FORMATO REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA VERSION 7 F04-PR-CIG-01 FECHA EDICIÓN 05-05-2020 Proceso Auditado Fecha inicio auditoria: DD/MM/AA Elija el proceso del SIG a auditar. Sistema de gestión a auditado: Fecha finalización auditoria: DD/MM/AA ☐ ISO 9001 ☐ISO 27001 ☐ ISO 45001 ☐ DECRETO 1072 DE 2015 ☐ Otro No. Cual? DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDDES DE MEJORA Fecha del informe: DD/MM/AA Firma Auditor: REQUISITO DE LA NORMA AUDITADA CLASIFICACIÓN NC1 OM2 Fecha notificación informe DD/MM/AA Firma Auditado: 1 NC (No conformidad) debe establecer acción correctiva en el formato F01-PR-SIG-06 “solicitud de acciones preventivas o correctivas” de acuerdo con el procedimiento PR-SIG-06 “acciones preventivas, correctivas y de mejora” 2 OM (oportunidades de mejora) se le da tratamiento como una acción preventiva en el formato F01-PR-SIG-06 “solicitud de acciones preventivas o correctivas” y es opcional presentarla al SIG. Página 1 de 2
