Fecha: 15/01/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 1 de 14 PLAN DE CALIDAD FEEGSAC - 2021 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RESP. DE CALIDAD GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL Fecha:15/01/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 2 de 14 INDICE Compromiso de la Dirección 1. Presentación… ..................................................................................................................... 4 2. Propósito y alcance ............................................................................................................. 5 3. Esquema operativo del SGC respecto a la norma………………………………………...5 4. Sistema de Gestión de la Calidad..................................................................................... 8 5. Producción y realización del servicio.............................................................................. 9 6. Medición, análisis y mejora............................................................................................... 10 Fecha: 15/01/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 3 de 14 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN En mi calidad de Gerente General de la empresa FEEGSAC, manifiesto a toda la organización, mi compromiso para la implementación y desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad asignando los recursos necesarios para su operación. Estoy convencido de que este es el mejor camino para alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, además de mantener la competitividad de nuestros servicios en un mercado cada día más demandante mediante la mejora continua, cubriendo satisfactoriamente l o s requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestro sector Adicionalmente, he adquirido el compromiso de aprobar y difundir los objetivos de calidad con la finalidad de medir consistentemente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y asegurarnos de alcanzar la mejora continua. Gerente General FEEGSAC Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 4 de 14 Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 5 de 14 1. PRESENTACION. 1.1 EVOLUCIÓN FEEGSAC se encuentra en el mercado, en la industria de instalaciones eléctricas en la venta, modificación, elaboración de tableros eléctricos e instalaciones de red contra incendios (ACI), a nivel nacional, buscando ser una de las empresas líderes en el rubro dedicado, buscando brindar un buen producto contando con la satisfacción del cliente. 1.2 Misión de FEEGSAC: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando un servicio de calidad, seguridad, eficiencia y profesionalismo en proyectos referentes al diseño interior, teniendo como uno de los pilares de calidad la satisfacción al cliente. Como así también en la preservación de nuestro medio ambiente 1.3 Visión de FEEGSAC: Ser reconocido como una de las mejores empresas en diseño y arquitectura de interiores a nivel nacional, líder en la ejecución de proyectos. Logrando un buen entorno laboral, respetando el medio ambiente, cumpliendo toda la normativa de prevención de riesgos y comprometer la buena calidad en el servicio. 1.4 Valores: FEEGSAC ha definido los valores que privilegia como parte de su filosofía, mismos que se han difundido a la comunidad. • • • • • Desarrollo humano. Responsabilidad. Honestidad. Trabajo en equipo. Alto desempeño. 1.5 Definición de Productos. • Diseño de interiores. • Equipamiento • Remodelación de Oficinas 1.6 Definición de Clientes. • Las empresas u organizaciones que obtengan un beneficio de los resultados de Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 6 de 14 nuestros proyectos. 1.7. Producto no conforme. FEEGSAC considera como producto no conforme aquellos servicios que se proporcionen sin cumplir satisfactoriamente con: • Los servicios y productos ofrecidos en el proyecto. • La calendarización de los trabajos. • Los tiempos de entrega o especificaciones diferentes. 2. PROPÓSITO Y ALCANCE 2.1 Manual de Calidad – propósito Este manual tiene como objetivo establecer y describir el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) d e FEEGSAC basado en l a N or m a ISO 9001:20 15 y s er vir c om o pl at af orm a de mejoramiento continuo a través de la política de calidad, misión y visión institucionales. 2.2 Alcance. El Alcance del SGC del FEEGSAC está definido respecto de los procesos siguientes: PRINCIPALES GESTIÓN Planeación, programación y evaluación Control Financiero Recursos Humanos Infraestructura Compras Dirección General Representante de la Dirección. 3. ESQUEMA OPERATIVO DE TRIBECA SAC CON RESPECTO A LA NORMA. 3.1 Los Procesos. Los procesos que integran el SGC de FEEGSAC, se describen a través de mapas de proceso y sus interrelaciones se definen a través del esquema que se muestra a continuación, complementado mediante la matriz de correspondencia de los procesos con los requisitos de la norma. (Anexo A). Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 7 de 14 Esquema: Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 8 de 14 3.1 Descripción de la interacción de los procesos del SGC de FEEGSAC, PROCESO DE INTERACCION RECIBE (El SGC Requiere) Compromiso de la dirección. Enfoque al cliente. Política de calidad. Definición de objetivos. Planificación del SGC. Responsabilidad y autoridad. Representante de la dirección. Comunicación interna. Implementación, mantenimiento Revisiones del SGC. desempeño del SGC. Provisión de Promover la toma recursos. conciencia de requisitos Comunicación con del cliente. el cliente. Conformidad con Gerencia General OFRECE (EL SGC ) Sistema enfocado al cliente y a las artes interesadas. Definición y difusión de política y objetivos de calidad. Emisión de Normas, reglamentos y lineamientos internos, actualizados y Representante de de la Gerencia los los del SGC de requisitos FEEGSAC. Realización de auditorías para comprobar que el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Aseguramiento de acciones para eliminar no conformidades. Control de documentos. Control de registros. Acciones para determinar las causas raíz de las no Informe a la dirección del desempeño del SGC. Comunicación interna y externa referida al SGC. Promueve el cumplimiento de los requisitos del cliente a todos los niveles. Informe de la eficacia del SGC a la dirección. Plan anual de auditorías internas de calidad. Reporte de auditoria a la alta dirección. Seguimiento de las auditorias y de requisiciones de acción controlada y de su impacto en el mantenimiento del SGC. Control de documentos Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 02 Página: 9 de 14 4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales. FEEGSAC, • Determina por medio de mapas de proceso, procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, reglamentos, leyes y documentación oficial los criterios y l os métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces. . • Monitorea, mide y analiza los procesos e implementa las acciones necesarias para cumplir con los resultados planificados e impulsar la mejora continua de los procesos y del SGC. 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades El área de control de documentos es la responsable de registrar y mantener el control de los documentos relacionados con el SGC. La documentación del SGC está estructurada de la siguiente manera: Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 0 Página: 10 de 14 4.2.2 E L P L A N de Calidad FEEGSAC, establece y mantiene el presente manual de calidad que incluye: • Referencia a l o s p r o c e d i m i e n t o s y d o c u m e n t o s p a r a l a o p e r a c i ó n d e l o s procesos declarados en el alcance del sistema. • La descripción de la interrelación de los procesos del SGC establecidos en el diagrama de interrelación de procesos de FEEGSAC, 4.2.3 C o n t r o l de documentos y datos. La documentación y datos requeridos por el SGC de FEEGSAC, se controlan por el área de Control de Documentos en la sección de “Sistema de Gestión de Calidad” para ser consultados por el personal de la institución que los requiera. Los documentos y datos del SGC son administrados y donde s e d e f i n e n los l i n e a m i e n t o s p a r a l a e m i s i ó n , r e v i s i ó n , a p r o b a c i ó n , distribución, control y actualización de documentos y datos. El Gerente General y el representante de dirección general, tienen la autoridad para autorizar desviaciones sobre el uso y autorización de documentos del SGC 4.2.4 Control de los registros. El SGC asegura que los registros son es t abl ec id os y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema. 5. Producción y Prestación del Servicio. 5.1 C o n t r o l de la producción y de la prestación del servicio Cada proces o involucrado en el SGC planea la prestación de sus servicios con base en lo establecido del presente manual y se controlan mediante el cumplimiento de los procedimientos y normatividad aplicable. Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 0 Página: 11 de 14 Mediante la realización de las actividades se obtiene información con la que se elaboran los indicadores de gestión que sirven para la medición, análisis y mejora de los procesos. 5.2 Identificación y trazabilidad. FEEGSAC, identifica los elementos y productos relacionados en los procesos y subprocesos según sea aplicable. 5.3 Propiedad del cliente. FEEGSAC, identifica los documentos de contrato, alcances, etc. entregados por el cliente como bienes propiedad del cliente, los cuales se verifican, protegen y salvaguardan. Cualquier documento o bien propiedad del cliente que se extravíe o se deteriore, se registra. 5.4 Preservación del producto. Excluida. 5.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Excluida. 6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 6.1 General FEEGSAC, planea e implementa los procesos de verificación, medición, análisis y mejoramiento necesario para: • • • Demostrar la conformidad con los requisitos de los servicios desarrollados. Asegurar la conformidad del SGC a través de auditorías internas de calidad, revisiones directivas. Mejorar continuamente la efectividad del SGC a través de la aplicación de acciones correctivas y preventivas considerando lo mencionado en los puntos 5.6 y 8.2.1 de este manual. 6.2 Seguimiento y Medición 6.2.1 Satisfacción del cliente Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 0 Página: 12 de 14 FEEGSAC, tiene implementado un proceso de seguimiento y medición de la percepción de sus clientes y partes interesadas con el fin de evaluar el desempeño en la entrega de productos y servicios. Están establecidas encuestas para evaluación de los servicios dirigidas a clientes y partes interesadas, proveedores y clientes internos. 6.2.2 Auditorías Internas FEEGSAC, lleva a cabo auditorías internas al SGC mediante un programa anual de auditorías verificando que: • • • • Es conforme a la planificación de la realización del servicio. Es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Es conforme con los requisitos del SGC establecidos por la institución El SGC es implementado y mantenido eficazmente. Este proceso se realiza con base en el mapa de proceso de auditorías Internas en el que se definen planes, criterios, alcance y métodos. Se define asimismo que los auditores no auditaran su propio trabajo. 6.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos. La empresa verifica sus procesos a través de indicadores de gestión orientados al conocimiento del avance de los procesos, así como de los resultados alcanzados, con el cliente. 6.3 Control del producto o servicio no conforme Los productos y servicios no conformes se controlan para evitar su reincidencia según lo descrito en este manual. FEEGSAC, a través de: los planes de trabajo de los proyectos, las propuestas de proyectos, los requerimientos de materiales, equipo o s er v i c i os , por lo que se mantiene un control de los suministros otorgados a las diferentes áreas, a fin de d e t e r m i n a r s i exist en n o c onf or midades ori gi nadas por l a ausenci a d e al gún requerimiento. 6.4 Mejoramiento. Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 0 Página: 13 de 14 6.4.1 Mejoramiento continuo. • FEEGSAC, mejora continuamente la eficacia del SGC por medio del uso de: • La política de calidad. • Los objetivos y metas de calidad • Los resultados de las auditorías interna del SGC • El análisis de los datos de las mediciones de los subprocesos 6.4.2 Acción correctiva Dentro de las herramientas de gestión efectiva, FEEGSAC, cuenta con un procedimiento para las requisiciones de acciones controladas, a fin de direccionar las acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, de forma tal que permitan eliminar la causa de las no conformidades y prevenir su recurrencia. El procedimiento de acciones correctivas y preventivas indica los requisitos para: • Establecer y revisar las no conformidades. • Determinar la causa raíz de las no conformidades y establecer planes de acción. • Evaluar evidencias de efectividad para asegurar que la no conformidad no ocurra de nuevo. • Determinar e implementar las acciones de contención y prevención necesarias. • Realizar los registros del resultado final y la evidencia de eficacia. • Revisar la acción correctiva llevada a cabo y evaluar su eficacia. 6.4.3 Acción preventiva Dentro de las herramientas de gestión efectiva, FEEGSAC. C uenta con procedimiento documentado para las requisiciones de acciones controladas a fin direccionar las acciones preventivas que permitan eliminar la causa de las conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia a los efectos de problemas potenciales. un de no los El procedimiento de acciones correctivas e indica los requisitos para: • Establecer y revisar las no conformidades. • Determinar la causa raíz de las no conformidades potenciales para prevenir la ocurrencia. • Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. • Determinar e implementar las acciones de prevención necesarias. • Realizar los registros del resultado final y la evidencia de eficacia. • Revisar la acción llevada a cabo y evaluar su eficacia. Fecha: 12/11/2021 PLAN DE CALIDAD Revisión: 0 Página: 14 de 14 ANEXOS : ANEXO 1 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - 2021 MESES X E F M A M J J A S O N POLITICA DE CALIDAD X ALMACENAMIENTO ADECUADO X PRODUCTOS NO CONFORMES X ISSO 9001 X IMPORTANCIA DE LOS PETS X D ANEXO 1 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES - 2021 MESES TEMAS E PRODUCTOS CONFORMES F M A M J J A S O N X POLITICA DE CALIDAD EN OBRA X HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS X ALMACENES. MATERIALES E INSUMOS KARDEX X D
