CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES Elaboró (11-2020) Trazabilidad Documento Revisó (11-2020) Aprobó (11-2020) Líder Asistencial Mejoramiento Continuo Gerente Lyda Ballesteros Ing. Ana Cely Andrés Fernando Hortua Gómez CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 Contenido INTRODUCCIÓN: .......................................................................................................................... 3 1. OBJETIVOS: ........................................................................................................................... 3 2. ALCANCE DEL MANUAL: ........................................................................................................... 4 3. CARGO LÍDER Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL: ............................................. 4 4. MARCO LEGAL : ...................................................................................................................... 4 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS:........................................................................................................ 5 6. CONDICIONES GENERALES: ..................................................................................................... 6 7. INDICADORES Y ARGUMENTOS TÉCNICOS DEL MANUAL: ............................................................. 9 8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ......................................... 10 9. RECOMENDACIONES IMPORTANTES: ........................................................................................ 15 10. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: ............................................................................................. 16 11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. 16 12. FORMATOS Y REGISTROS: .................................................................................................... 17 13. BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................................... 17 CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 Introducción: El manual de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF) es un documento en el que se describen de forma puntual los procesos internos que debe desarrollar la Clínica del Trabajador, para resolver y dar trámite a cualquier tipo de requerimiento, solicitud, inconformidad o agradecimiento realizado por los usuarios dada su apreciación de los servicios o una necesidad. A vez, permite identificar la percepción sobre los servicios prestados en la institución y los causales de insatisfacción, con el fin de reconocer las falencias y aciertos que se presentan a diario en el desarrollo de las actividades misionales de la entidad. Las actividades que compromete este manual están dirigidas en forma general por parte de la oficina SIAU en cabeza de su líder y es un trabajo articulado con las demás dependencias de la institución. 1. Objetivos: 1.1. Objetivo General: Establecer de manera detallada, ordenada, sistemática e integral todas las actividades, responsables y evidencias documentales de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas por los usuarios al Clínica del Trabajado. 1.2. Objetivos Específicos: • Identificar y dar trámite a todas las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad vigente. • Analizar las PQRS mensualmente, en aras de identificar las causales de requerimientos de los usuarios. • Plantear los mecanismos y acciones que concurran en una mejor prestación de los servicios Hospitalarios con los que cuenta la institución de acuerdo a las PQRSF establecidas, fortaleciendo los tópicos en los que según los usuarios se desarrollan buenos mecanismos de prestación del servicio. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 2. Alcance del Manual: El Manual de gestión de PQRSF incluye la recepción, registro, atención y cierre de todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que ingresan Clínica del Trabajador. 3. Cargo líder y responsables del cumplimiento del manual: • Líder Orientación al usuario- Oficina de atención al usuario – SIAU. • Líder de subproceso Sistema de Información y Atención al Usuario- SIAU. 4. Marco legal: El marco legal para el manual de gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se encuentra enmarcado principalmente por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011):"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”(…) “Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código” (...). Por su parte también se basa en la ley 1755 de 2015, por medio de la cual se reglamenta el derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso, específicamente en su artículo 13 donde se señala: “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”. Finalmente, el presente manual tiene su génesis en lo estipulado por la resolución Nro. 054 de 2017, por la cual se reglamenta el trámite interno de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el Departamento Administrativo de la Función Pública. 5. Glosario de términos: PETICIÓN: Solicitud respetuosa de información o de actuación relacionada con la prestación del servicio. QUEJA: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad en desarrollo de sus funciones. RECLAMO: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por la Entidad. SUGERENCIA: Se refiere a la acción de presentar ideas relacionadas con el mejoramiento en la prestación de los servicios y/o al desempeño de funciones. FELICITACIÓN: Es la manifestación que expresa el agrado con respecto a la atención de un funcionario y/o servicio. EVENTO ADVERSO: Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles: INCIDENTE: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. SIGLAS: PQRSF: Petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitación. SIAU: Sistema de Información y atención al usuario. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 6. Condiciones generales: 6.1. Clasificación de las PQRS: De acuerdo a la matriz establecida por la Secretaria de Salud de Cundinamarca las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones son clasificados como se relaciona a continuación: 6.1.1. Por atributos de calidad en el servicio de salud: • ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. • OPORTUNIDAD: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda, y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. • SEGURIDAD: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente probada, que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. • PERTINENCIA: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. • CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico. • HUMANIZACIÓN: “C” Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código 6.1.2. II-M-1 Versión V01-2020 POR ÁREAS: Adicional a lo anterior, las PQRSF son clasificadas por áreas lo que permite al Clínica del Trabajador realizar un análisis más detallado de las desviaciones presentadas y enfocar todos sus esfuerzos en el mejoramiento continuo de los servicios prestados. Las áreas para la clasificación de las PQRSF son las relacionadas a continuación y corresponde a las que presentan contacto directo con los usuarios. • Laboratorio. • Cirugía • Terapia física • Área de especialistas • Consulta por medicina general • Hospitalización • Urgencias • Atención al usuario • Facturación • Correspondencia • Farmacia. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código 6.2. II-M-1 Versión V01-2020 MEDIOS DE RECEPCIÓN DE PQRSF Las PQRSF se pueden recibir por los siguientes medios: El usuario puede comunicarse a la Clínica del Trabajador para manifestar una PQRS, al número+571 6532340 El usuario puede presentar una PQRSF a través de la página web de la institución a través del siguiente link: http://www.clinicadeltrabjador.c om/ El usuario puede dirigirse personalmente a la oficina de Atención al UsuarioSIAU para presentar la PQRSF. El usuario puede diligenciar el formato de PQRSF y depositarlo en uno de los buzones de sugerencia dispuestos en la institución. El usuario puede enviar la PQRS al correo electrónico ahortua@clinicadeltrabajador. co CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 7. Indicadores y argumentos técnicos del manual: A continuación, se relacionan los indicadores de gestión de PQRSF: NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA DE MEDICIÓN Dar respuesta oportuna a las peticiones, Oportunidad en quejas, reclamos, el cierre de las (No. de PQRSF cerradas oportunamente/No total de sugerencias y PQRSF PQRSF por cerrar en el periodo) *100 felicitaciones presentadas presentadas en el Clínica del Trabajador Porcentaje de Respuesta Oportuna en la PQRS: (Número de PQRS Contestadas oportunamente/ Número total de PQRS Radicadas en el periodo) *100%. Identificación de PQRSF presentadas por área Revisar el comportamiento de peticiones, quejas y reclamos que tiene relación directa con el usuario en el Clínica del Trabajador Porcentaje de Satisfacción de Usuarios: (Número de usuarios que contestaron excelente y bueno a las preguntas de la Encuesta/total de personas que contestaron a esta pregunta en la encuesta) *100 Proporción de Usuarios que recomendarían su IPS a familiares y Amigos: (Número de usuarios que respondieron definitivamente si o probamente si/ Total de personas que contestaron a esta pregunta en la encuesta) *100. Numero de PQRSF Radicadas en el mes. Tiempo promedio en días de respuesta a quejas de los usuarios. Proporción de cancelación de cirugía: ( Número cirugías canceladas mensualmente/ Número de Cirugías programadas). Tiempo promedio en días para asignación de citas de medicina general CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 Tiempo Promedio en días para la asignación de citas de Cirugía General Todos los indicadores relacionados anteriormente se manifiestan en el comité mensual para conocimiento de las áreas correspondientes. 8. Procedimiento y descripción de las actividades operativas DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DE UN PROCESO RESPONSABLE No ACTIVIDAD OBSERVACIÓN RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, Se utiliza el formato de RECLAMOS, SUGERENCIAS Y PQRS. FELICITACIONES VÍA TELEFÓNICA: El usuario se comunica con el Clínica del Trabajador por medio del call center y manifiesta que desea presentar una PQRSF. La llamada se remite a los funcionarios de la oficina SIAU, quienes se encargarán de diligenciar el formato de PQRSF con toda la información requerida. Si el usuario no desea suministrar sus datos personales se registra como solicitud anónima. Oficina de Atención al usuario - SIAU 1 Cuando se termina de diligenciar el formato, se procede a leerle la PQRSF al usuario, con el fin de garantizar que los datos registrados correspondan a lo que el usuario quería manifestar. Finalmente, en el formato se deja la anotación que la PQRSF fue leída al usuario y que estuvo de acuerdo con lo leído por parte del funcionario. Finalmente, el funcionario SIAU le pregunta al usuario en donde desea recibir la respuesta, registrándolo en el formato y manifestándole igualmente el tiempo máximo en el cual le será entregada. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 Formato de PQRSF y se entrega al usuario copia radicada de canalización de la voz MEDIO PERSONAL: El usuario personalmente del usuario si así lo manifiesta que quiere presentar una PQRSF y desea. cualquier persona consultada del Clínica le informa que puede dirigirse a la Oficina SIAU o hacerlo directamente en los buzones de sugerencias (El detalle del manejo del buzón se relaciona más adelante). Cuando se presenta en la oficina SIAU, el funcionario de la oficina le entrega el formato de PQRSF y explica la forma de diligenciarlo. Una vez el usuario diligencia el formato el funcionario de la oficina SIAU verifica que cuente con todos los datos requeridos, manifiesta el tiempo máximo en el cual le será entregada la respuesta y procede a radicarlo en correspondencia y dar una copia del radicado al usuario. RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES Oficina de Atención al usuario - SIAU 2 Si el usuario manifiesta no poder escribir, el funcionario de la oficina SIAU pregunta si quiere que le diligencie el formato de PQRSF o informa que puede llevarlo para que otra persona escriba la PQRSF. Luego lo puede depositar en los buzones de sugerencias, entregarlo personalmente o enviarlo por correo electrónico o correspondencia. En caso que el usuario manifieste no poder escribir y no tener alguien que lo pueda hacer, el funcionario de la oficina SIAU diligencia el formato y procede a leerle la PQRSF al usuario, con el fin de garantizar que los datos registrados correspondan a lo que el usuario quería manifestar. Una vez el usuario aprueba lo leído, el funcionario SIAU solicita su firma y procede a radicar para entregar la copia con su respectivo radicado. Oficina de Atención al usuario - SIAU y representante de la asociación 3 RECEPCIÓN LAS RECLAMOS, FELICITACIONES PETICIONES, SUGERENCIAS QUEJAS, Formato canalización Y de la voz del usuario. Acta de apertura de buzón de sugerencias. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión BUZÓN DE SUGERENCIAS: Cuando el usuario decide manifestar su PQRSF por medio del buzón de sugerencias, diligencia el formato de PQRSF y lo introduce en estos para su respectiva gestión. El Clínica del Trabajador cuenta el buzón de sugerencia ubicado en la entrada de la instalación de usuarios o usuario. Cada 8 días, el profesional SIAU o uno de los funcionarios de la oficina, en compañía de uno de los representantes de la asociación de usuarios abren los buzones de sugerencias y registran el acta de apertura respectiva. Si el buzón de sugerencias se encuentra vacío igualmente se hace el acta como soporte de cumplimiento de apertura. Nota: Cuando los representantes de la asociación de usuarios no asisten a la apertura del buzón de sugerencias, se solicita la colaboración de uno o dos usuarios que se encuentran en la sala de espera. RECEPCIÓN LAS RECLAMOS, FELICITACIONES Ingeniero sistemas Profesional SIAU de 4 PETICIONES, SUGERENCIAS QUEJAS, Y PÁGINA WEB: Cuando el usuario decide manifestar su PQRSF por medio de la página web de la Clínica si se tiene lo hace diligenciando toda la información respectiva que se encuentra en la página web del Clínica del trabajador á en el enlace atención a la ciudadanía. Todas las PQRSF presentadas por la página web, son remitidas por el Ingeniero de sistemas al Profesional SIAU para iniciar su gestión y cierre. CORREO ELECTRÓNICO: En la cartelera informativa de la Clínica al igual que en la página web, se encuentra publicado el correo electrónico V01-2020 CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 atención al usuario [email protected] donde se puede enviar la PQRSF. Por este medio y dentro del tiempo establecido se da respuesta oportuna a la PQRSF o se envía la respuesta por otro medio si el usuario lo ha solicitado explícitamente. REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE PQRSF: Correo electrónico. Una vez recibida la PQRSF, el Profesional SIAU la registra en la MATRIZ DE CONSOLIDACION DE PQRSF donde consigna toda la información respectiva. Posterior a esto, remite la PQRSF al Gerente. Profesional SIAU 5 En esta comunicación el Profesional SIAU manifiesta la fecha para recibir la respuesta, la cual corresponde a 10 días hábiles a partir del recibido. Esto con el fin de contar con los otros 9 días hábiles para elaborar la respuesta, hacer los ajustes necesarios en caso que se presenten y enviar dentro del plazo oportuno. ATENCIÓN DE LA PQRSF: Gerente 6 El Gerente es responsable de realizar el análisis de la PQRSF, intermedia con los colaboradores o áreas responsables y determina e implementa las acciones correctivas o preventivas correspondientes para su trámite. PROYECCIÓN DE RESPUESTA: Profesional SIAU Gerente 7 Correo electrónico. Con la información enviada por el Gerente, el Profesional SIAU proyecta la respuesta resolviendo la PQRSF y agradeciendo la participación del usuario. Esta respuesta se envía nuevamente al Calidad para su revisión y aprobación. Cuando Borrador Respuesta. de CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 calidad aprueba el borrador de respuesta, la respuesta de la PQRSF se remite al Gerente para su revisión y firma. Nota: En caso que el Gerente no esté de acuerdo con la respuesta remite nuevamente al profesional SIAU; quien junto con el líder de calidad encargado realiza los ajustes respectivos. Finalmente, envía nuevamente al Gerente para su firma. ENVÍO DE RESPUESTA AL USUARIO Oficio de Respuesta. Una vez la respuesta ha sido aprobada y firmada Aviso en cartelera. por el Gerente se envía al usuario por el medio que se recibió o por el medio que el usuario haya Acta de publicación de aviso. solicitado explícitamente recibir su respuesta. Profesional SIAU 8 Usuario Para las PQRSF anónimas se da respuesta por aviso en cartelera SIAU. Cuando se fija el aviso se realiza el acta de publicación, la cual es firmada por uno de los funcionarios de la oficina SIAU junto con un usuario. A los 15 días hábiles cuando se quita el aviso, se firma nuevamente el acta para quitarlo de la cartelera SIAU y la firma del funcionario de la oficina SIAU junto con un usuario igualmente. ENVÍO DE INFORME MENSUAL Profesional SIAU 9 Se realiza el informe mensual/trimestral y anual y se presenta ante el comité de SIAU con copia a gerente y calidad. SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORAMIENTO Profesional SIAU Correo electrónico. Actas de reunión (planes de Mensualmente, en el comité de Mejoramiento mejoramiento 10 continuo se analizan las PQRSF presentadas, se trimestral). revisan los indicadores y se formulan los planes de Matriz de Plan de mejoramiento, a los cuales se les hace Mejoramiento. seguimiento de manera trimestral. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 9. Recomendaciones importantes: • En las carteleras informativas del Clínica se mantendrá información que motive a los usuarios a manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, mediante cualquiera de los medios relacionados anteriormente. • El plazo máximo para responder la PQRSF será el establecido por la normatividad legal vigente, Ley 1755 de 2015 por la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011):"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”(…) “Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código”(...). • Cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición, queja o reclamo en el plazo establecido, el Clínica informará esta circunstancia al usuario, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y notificando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. • Las quejas o reclamos que sean identificadas como incidente o evento adverso serán envidas al Comité de Seguridad del paciente para su identificación, análisis y/o medidas pertinentes. CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código II-M-1 Versión V01-2020 10. Identificación del Riesgo: RIESGO No se responde la PQRS oportunamente en el término establecido por la normatividad vigente. Demora en el trámite por no envió de descargos de las diferentes áreas objeto de PQRS a la oficina SIAU No existe claridad en lo solicitado por el usuario o el mensaje no se puede comprender. SIGLAS PR: Probabilidad IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PR FR IM VALOR ACCIÓN PREVENTIVA 1 3 1 1 3 1 5 5 3 5 Se realizará seguimiento a cada PQRSF, diligenciando la matriz de PQRSF en la cual se puede evidenciar el avance de cada requerimiento para evitar enviar respuestas extemporáneas. 45 Desde la subgerencia se realizará gestión para que cada funcionario objeto de una PQRS responda oportunamente, en caso de incumplir el plazo establecido, será reportado al área correspondiente. 3 Se realiza gestión telefónica con el usuario en aras de aclarar sus necesidades y/o requerimientos para poder continuar con el trámite correspondiente. FR: Frecuencia IM: Impacto CRITERIO DE CALIFICACION Bajo= 1 Medio= 3 VALOR El resultado se obtiene de PR*FR*IM multiplicar Alto= 5 11. Documentos de referencia: • • • • • Constitución Política Colombiana artículo 23 y 74 Decreto 1166 de 2016por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1069 de 2015. Resolución 054 de 2017 Ley 1755 de 2015 Ley 1437 de 2011 CLÍNICA DEL TRABAJADOR MANUAL DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SUBPROCESO SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO Código • • • • • • • • • II-M-1 Versión V01-2020 Decreto 019 de 2012 Decreto 1474 de 2011 Decreto 2623 del 2009 Ley 962 de 2005 Ley 734 de 2002 Decreto 2150 de 1995 Ley 190 de 1995 Resolución 00020- Comité de ética Resolución 0021- SIAU 12. Formatos y registros: Formato de PQRS: Formato disponible en la oficina de Atención al Usuario. Nota aclaratoria: En caso de recibir una PQRSF en otro formato o tipo de documento es igualmente válido para dar inicio a la aplicación del presente manual. 13. Bibliografía. • http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017902.pdf • https://colaboracion.dnp.gov.co • Ley 1755 de 2015 • Ley 1437 de 2011 • Resolución 054 de 2017