LOGO – NOMBRE DE LA EMPRESA CODIGO: XXX-XX MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCESO Edición No. 01 Pág. 1 de 3 1. PROPÓSITO El objetivo del proceso 2. ALCANCE El ámbito de aplicación 3. RESPONSABLE DEL PROCESO Cargo del responsable final del proceso 4. REQUISITOS ISO 9001 Aspectos de la norma de ISO 9001 (u otras normas) aplicables al proceso 5. RECURSOS Listado de recursos humanos, materiales, equipamiento y otros, que requiere el proceso para su operación 6. DEFINICIONES Glosario de términos relacionados 7. POLÍTICAS Normas que regulan al proceso 8. INDICADORES Código Nombre Tipo de medida Tipo de relación Descripción Fórmula Debe permitir trazabilidad con el proceso Debe reflejar con claridad lo que se pretende medir Eficacia, Eficiencia Porcentaje, Índice, Tasa Indica la forma de interpretar el indicador Responsable de Responsable de Frecuencia Sentido LI LS Medición Análisis Mensual, Positivo Semestral, o Quien calcula Quien decide Anual, Por Negativo contrato u otras Responsable del Proceso Fecha: Jefe de Unidad Fecha: LOGO – NOMBRE DE LA EMPRESA CODIGO: XXX-XX MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCESO Edición No. 01 Pág. 2 de 3 9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA Código Relacion ado con el tipo, debe permitir trazabilid ad con el proceso Origen Nombre Interno o Externo Soporte Conservación Disposición Impreso o digital Tiempo de almacenaje Acción luego de retención Responsable del Proceso Fecha: Jefe de Unidad Fecha: LOGO – NOMBRE DE LA EMPRESA CODIGO: XXX-XX MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCESO Edición No. 01 Pág. 3 de 3 10. DIAGRAMA DE FLUJO Pegar diagrama de flujo de proceso mejorado, resaltando los cambios con respecto del proceso actual. Responsable del Proceso Fecha: Jefe de Unidad Fecha:
