Subido por brayan camilo rojas

Matriz de la NTC ISO 9001,14001 y 45001 (1) (2)

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Matriz de la NTC ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
NUMERAL
LITERAL O REQUISITO
4
4.1
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
SU CONTEXTO
4.2
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS
5
5.1
LIDERAZGO
LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1
5.1.2
Generalidades
Enfoque al cliente
DESCRIPCIÓN
Las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y la 45001: 2018 se debe
analizar los factores internos y externos para la comprensión del contexto
de la organización, con las herramientas DOFA o PEST
Las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y la 45001:2018 se debe
definir los grupos de interés , identificar las parte interesadas que están
implicadas en la organización, clasificarlas según su impacto con la
herramienta relación poder / interés o también con la de cooperación/
impacto
Las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y la 45001:2018 debemos
considerar y definir el alcance por procesos, el alcance geográfico y el
alcance de los requisitos para cada uno de los tres sistemas. Por cada uno
de los alcance por medio de las caracterizaciones de los procesos para
determinar el alcance y siempre debe estar disponible como información
documentada.
Las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y la 45001:2018 se debe
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente de los
sistemas de gestión, también debe determinar sus procesos necesarios con
el mapa de procesos y su aplicación de acuerdo a los requisitos y también
con las caracterizaciones.
La alta dirección asignara el cargo de director del sistema de gestión
demostrando el liderazgo y compromiso.
Se le haría una encuesta al cliente para medir su satisfacción que tuvo el
revivir el producto o servicio por parte de la organización, en busca de
mejorar continuamente el aumento de la satisfacción del cliente.
5.2
POLÍTICA
5.2.1
5.2.2
5.3
Establecimiento de la política de la calidad
Comunicación de la política de la calidad
ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección publicaría su política en poster y banner a la vista de
todos, también podría implementar se virtual mente en la paginas oficiales
de la organización o en el manual del sistema de gestión.
La alta dirección establecería una reunión multidisciplinaria en la que
comunicaría los roles y responsabilidades que se ejecutarían en la
organización.
Se comunicaría el organigrama para asignar las responsabilidades y
autoridades de cada una de los trabajadores.
6.
6.1.
PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1
6.2.1
Generalidades
Objetos ambientales
6.2.2
Planificación de acciones para lograr los objetivos
Las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, y la 45001 se debe identificar los
requisitos e impactos ambientales, previniendo y logrando la mejora
continua
La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones
los niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad.
Las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, y la 45001 se debe determinar
que se va hacer, sus recursos, el responsable y como se evalúan resultados.
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