Codigo: PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA QHSE-DCR-pg012 Revisión: 0 Fecha: 23/01/2021 AÑO: 2021 Alcance del Programa: Todas las actividades y procesos del Sistema Integrado de Gestión (QHSE) Criterios: Requisitos de los procedimiento y normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Requisitos Legales y Otros Compromisos Métodos: Inspección en campo (observación), revisión documentaria (muestreo), entrevistas (muestreo). Consulta: De acuerdo a lo establecido en el QHSE-DCR-pro007 - Procedimiento de comunicación, participación y consulta. Responsables: Representante de la Alta Dirección/ Jefe QHSE Gestión de la Alta Dirección AU - INT Administración del Sistema Integrado de Gestión (QHSE) AU - INT Gestión Comercial AU - INT Gestión de Transporte de MATPEL AU - INT Gestión de Acarreo AU - INT Gestión de maquinaria pesada AU - INT Gestión de Contabilidad (facturación) AU - INT Gestión de Logística AU - INT Gestión de Recursos Humanos AU - INT Gestión de Mantenimiento AU - INT Gestión legal AU - INT Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional AU - INT Gestión Ambiental AU - INT Gestión de Tecnologías de Información AU - INT Elaborado por: Giannina Garcia Morales Aprobado por: Angela Corrales Fecha: 22/01/2021 Fecha: 23/01/2021 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo PROCESOS Febrero Enero Planificación y elaboración de informe: De acuerdo a lo establecido en el QHSE-DCR-pro010 - Procedimiento auditoria del QHSE.
