PLANTA ELABORADORA JUGO DE NARANJA ANTECEDENTES En octubre de 2020, el gobierno departamental de Chuquisaca a través de su representante en Huacareta ha decidido invertir en proyectos de desarrollo de la zona este proyecto es para seis 6 años y corresponde a la producción de jugo de naranja con sábila que tiene bastantes beneficios, y para esto estudian una especie de naranja que da fruto todo el año y en solo tres lugares Huacareta, Rosario del Ingre y San Juan. 1. PROGRAMA DE PRODUCCION DE JUGO DE NARNAJA CON SABILA PARA LOS PROXIMOS 6 AÑOS CUADRO DE PRODUCCION DE NARANJA N° Ha 2015 UBICACIÓN Proyección 2020 Ha Proyección 2020 en m2 N° de árboles plantados Producción por árbol en Kgs Producción anual en Kgs Producción anual en Tn HUACARETA 15.000 Ha 16.5000 Ha 165000 m2 41006.00 287042.00 kgs 3444504.00 kgs 3444.504 Tn ROSARIO DEL INGRE 11.250 Ha 12.3750 Ha 123750 m2 30976.00 216832.00 kgs 2601984.00 kgs 2601.984 Tn 9.375 Ha 10.3125 Ha 103125 m2 25680.00 179760.00 kgs 2157120.00 kgs 2157.120 Tn 35.625 Ha 39.1875 Ha 391875 m2 97662.00 683634.00 kgs 8203608.00 kgs 8203.608 Tn SAN JUAN TOTAL Determinación de árboles por superficie Proyección 2020 en m2 UBICACIÓN Proyección de metros lineales N° Total de árboles árboles en una plantados línea HUACARETA ROSARIO DEL INGRE 165000 123750 406 352 101 88 41006 30976 SAN JUAN 103125 321 80 25680 CALCULO DEL CONSUMO DE LA PRODUCCION Producción anual en Tn UBICACIÓN Sucre Otras Zonas Santa Cruz Saldo de producción para proyecto HUACARETA 3444.504 Tn 1550.027 Tn 516.676 Tn 688.901 Tn 688.901 Tn ROSARIO DEL INGRE 2601.984 Tn 1170.893 Tn 390.298 Tn 520.397 Tn 520.397 Tn SAN JUAN 2157.120 Tn 970.704 Tn 323.568 Tn 431.424 Tn 431.424 Tn TOTAL 8203.608 Tn 3691.624 Tn 1230.541 Tn 1640.722 Tn 1640.722 Tn Cálculo de la producción posible del proyecto Y CONSUMO Saldo de produccion para proyecto produccion en litros jugo de naranja puro SOBRE EL SALDO PARA 6% PROYECTO Produccion en envase de 1 lts segun receta jugo de naranja con sabila HUACARETA 41.334 Tn 15706.94 Lts 62827.00 env 1 Lts ROSARIO DEL INGRE 31.224 Tn 11865.05 Lts 47460.19 env 1 Lts SAN JUAN 25.885 Tn 9836.47 Lts 39345.87 env 1 Lts 98.443 Tn 37408.45 Lts 149633.06 env. 1 Lts CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO MARCA TAMPICO DISFRUT OFERTA OFERTA INC-Of 2016 2017 15850 47550 63400 2.5% 2.5% INCOf 16250 1.0% 48750 1.0% 65000 OFERTA 2018 16405 49215 65620 CALCULO DE LA DEMANDA empresas 152250 5.6% 160750 5.3% 169250 mercados 101500 5.6% 107167 5.3% 112833 253750 267917 282083 IMPORTACION empresas DEMANDA NACIONAL DEMANDA INSATISFECHA 2. INCOf OFERTA OFERTA INC-Of 2019 2020 1.8% 1.8% 16700 50100 66800 1.8% 1.8% 17001 51002 68002 5.0% 177750 5.0% 118500 296250 5.0% 186638 5.0% 124425 311063 94500 94500 94500 94500 94500 159250 173417 187583 201750 216563 95850 108417 121963 134950 148560 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO FLUJO DE CAJA CON EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Kg de naranja litros producidos botellas a usar COMPONENTES Materia Prima Envases Alquileres sueldos administrativos Mano de obra por litro de jugo Servicios para una produccion de 30000 lts de jugo otros costos fijos Etiqueta Insumos para una 1000 lts de jugo TOTAL COSTO DE INVERSION TOTAL VENTAS FLUJO NETO DE EFECTIVO % UTILIDAD Inversión de costo mensual Bs124,694.16 98443.3 37408.45 149633 costo cantidad Bs10.00 Bs0.70 Bs5,000.00 Bs29,800.00 Bs2.80 Bs1,400.00 Bs1,900.00 Bs0.50 Bs250.00 Bs8.80 98443.3 149633 37408.45 1.246948333 149633 37.40845 149633 total costo Bs984,433.00 Bs104,743.10 Bs5,000.00 Bs29,800.00 Bs104,743.66 Bs1,745.73 Bs1,900.00 Bs74,816.50 Bs9,352.11 Bs1,316,534.10 Bs1,316,770.40 Bs236.30 0.02% 3. INDICADORES FINANCIEROS VAN TIR PRC Y RBC VAN 159790.3403 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 -Bs119,470.10 Bs30,162.90 Bs104,979.40 Bs179,795.90 TIR 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 -9.98% 2% 7% 12% 50% PRA 0 1 2 3 -Bs119,470.10 Bs30,162.90 Bs104,979.40 Bs179,795.90 0 1 2 3 -9.07% 2.29% 7.97% 13.66% Bs1,197,055.68 Bs30,162.90 Bs1,302,042.40 Bs179,795.90 RBC 4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL PRECIO SENSIBILIDAD DE PRECIO 69% 89% 77%
