MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 2 de 24 ÍNDICE DE MODIFICACIONES Índice de Revisión 00 Sección Modificada Fecha Modificación 10-07-2020 Observaciones Versión original REVISIÓN Y APROBACIÓN Fecha Julio 2020 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 3 de 24 “CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS” TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 5 DESCRIPCION DEL CONTRATO 6 2.1 PLANO UBICACIÓN DE LA OBRA 7 3. ALCANCE 8 3.1 NIVEL 1: 8 3.2 NIVEL 2: 10 3.3 NIVEL 3: 12 4. OBJETIVOS DE CALIDAD 13 5. NORMATIVA APLICABLE 14 6. ORGANIGRAMA 15 7. PROGRAMA DE TRABAJO 16 8. CONTROL DE LOS PROCESOS – REGISTROS DE CALIDAD – CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 17 9. COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS 18 10. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS 18 11. INSPECCIÓN Y ENSAYOS 19 12. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS. 19 13. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 20 1. 2. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 4 de 24 ANEXOS Anexo 1: Organigrama de la Obra Anexo 2: Programa de Trabajo CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 5 de 24 1. INTRODUCCIÓN En este manual se especifica la metodología para el autocontrol en la ejecución de las obras del contrato “Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Región De Los Lagos”, con la finalidad de cumplir con los niveles de calidad exigidos en las especificaciones técnicas, los planos de construcción, la normativa vigente y las buenas prácticas en la construcción. Específicamente, este documento define la organización, las metodologías generales de construcción, las responsabilidades, acciones y criterios que serán aplicados para obtener los niveles de calidad especificados para el Proyecto. Entre las partidas a ejecutar, se destacan las siguientes: desarrollo del pozo, análisis físico químico y bacteriológico, desinfección del pozo, tuberías de hdpe pn 10 dn=75mm impulsión, transporte interno, colocación y prueba de cañerías y piezas especiales , cámara de válvula corte, arranques domiciliarios, cámara de ventosa bifuncional, cámara reductora de presión, suministro materiales adicionales, pruebas de conjunto, oper., mant. y adiest. del servicio y obras eléctricas. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 6 de 24 2. DESCRIPCION DEL CONTRATO Nombre Del Contrato “Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Region De Los Lagos” Código Safi 310488 Código Bip 40015381-0 Id Licitación Pública 817-11-LR20 Mandante Dirección Regional de Obras Hidráulicas Ubicación De Las Obras Décima Región Nombre Empresa Contratista Gaman y cía SPA Monto Del Contrato $593.326.614 (IVA incluido).- Monto Modificado Del Contrato No aplica Tipo De Financiamiento Sectoriales MOP Tipo De Contrato Modalidad de Serie de Precios Unitarios, Sin Reajuste Características Del Contrato Construcción Sistema De Agua Potable Rural Prof. Residente Plazo De Ejecución 240 días corridos Fecha De Inicio miércoles, 24 de junio de 2020 Fecha De Término jueves, 18 de febrero de 2021 Inspector Técnico De La Obra Michel Albié Shimono CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 7 de 24 2.1 PLANO UBICACIÓN DE LA OBRA A continuación se muestra el emplazamiento de la obra en la Comuna de Quemchi: Figura Nº2.1.1 Plano Emplazamiento Obra Construcción Playa Artificial Sector El Salitre CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 7 Código MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 8 de 24 3. ALCANCE Quedan comprendidas dentro de este manual todas las partidas que conforman el contrato “Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Región De Los Lagos”. Los encargados y responsables del autocontrol de la obra serán el Profesional Residente y el Profesional Autocontrol de la Obra. Se excluyen de este Manual de Procedimientos de Autocontrol los requisitos normativos establecidos en la cláusula 6.16 “aseguramiento de calidad en obras de construcción” de la norma ISO 9001:2008. Lo anterior se establece y justifica sobre la base del siguiente argumento: La empresa Gaman y Cia SPA., no cuenta con certificación de la norma ISO Las partidas a ejecutar se han clasificado por su nivel de complejidad y exigencia en 3 niveles, según lo exigido en las Especificaciones Técnicas Especiales del Contrato. 3.1 NIVEL 1: Es el nivel con el máximo de requisitos, se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos, más protocolos de autocontrol. Estas partidas son las siguientes: ITEM NOMBRE DE TAREA NIVEL PROC. LISTA DE CHEQUEO 2,5 Tuberías de HDPE PN 10 DN=75mm Impulsión 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 2,6 Tuberías de HDPE PN 10 DN=75mm Retrolavado 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 3,5 Tubería desagüe PVC C-6, D = 200 mm 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 3,6 Tubería desagüe PVC C-6, D = 110 mm 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 3,7 Tubería desagüe de PVC C-6, D = 160 mm 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 4,25 Tuberia PVC C-6 90 mm 5,5 Cañería de HDPE PN-6 D = 75 mm 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 5,6 Cañería de HDPE PN-10 D = 75 mm 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 5,7 Cañería de HDPE PN-16 D = 75 mm 1 GAM-P-14 GAM-RCH-03 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 9 de 24 4,5 Hormigón tipo H - 5 1 GAM-P-15 GAM-RCH-06 4,6 Hormigón tipo H - 30 1 GAM-P-15 GAM-RCH-06 8.1 EMPALME MT Y SUBESTACION 15KVA 1 GAM-P-16 GAM-RCH-13 8.2 EQUIPO MEDIDA BAJA TENSION 1 GAM-P-16 GAM-RCH-13 8.3 ALIMENTADORES, CIRCUITOS DE CONTROL Y FUERZA 1 GAM-P-16 GAM-RCH-13 1,5 Montaje y prueba equipo motobomba 1 GAM-P-18 GAM-RCH-12 1,4 Suministro y Transporte equipo motobomba 2 GAM-P-18 GAM-RCH-12 7,4 Pruebas de conjunto, Oper., Mant. y Adiest.del Servicio 1 GAM-P-19 GAM-RCH-14 1,1 Desarrollo del Pozo 1 GAM-P-20 GAM-RCH-12 5,11 Arranque domiciliario 0-20 m ½” 1 GAM-P-22 GAM-RCH-08 5,12 Arranque domiciliario con encamisado 0-20 m ½” 1 GAM-P-22 GAM-RCH-08 5,13 Arranque domiciliario 0-20 m 3/4” 1 GAM-P-22 GAM-RCH-08 3,4 Suministro y transporte equipos de dosificación 2 GAM-P-23 GAM-RCH-12 1 GAM-P-24 GAM-RCH-22 3,12 Caseta de tratamiento 5,16 Cámara de válvula corte 1 GAM-P-25 GAM-RCH-09 5,17 Cámara de válvula desagüe 1 GAM-P-25 GAM-RCH-09 5,18 Cámara de Ventosa Bifuncional 1 GAM-P-25 GAM-RCH-09 5,19 Cámara Reductora de Presión 1 GAM-P-25 GAM-RCH-09 7,3 Desinfección de red 1 GAM-P-26 GAM-RCH-20 7,2 Replanteo de las obras 1 GAM-P-27 GAM-RCH-01 1,3 Desisfección del Pozo 1 GAM-P-28 GAM-RCH-21 2,1 Excavación de zanja 1 GAM-P-29 GAM-RCH-02 3,16 Excavación de zanja 1 GAM-P-29 GAM-RCH-02 4,1 Excavación para fundación 1 GAM-P-29 GAM-RCH-02 5,1 Excavación de zanja 1 GAM-P-29 GAM-RCH-02 6,1 Atravieso red agua potable en zanja 1 GAM-P-29 GAM-RCH-10 6,2 Atravieso arranque domiciliario en zanja 1 GAM-P-29 GAM-RCH-10 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 10 de 24 2,2 Base de apoyo 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 2,3 Relleno de zanjas 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 3,17 Base de apoyo 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 3,18 Relleno de zanjas 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 4,2 Relleno de confinamiento 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 4,3 Retiro de excedentes 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 5,2 Base de apoyo 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 5,3 Relleno de zanjas 1 GAM-P-30 GAM-RCH-02 4,7 Acero de refuerzo A630-420H 1 GAM-P-31 GAM-RCH-05 4,1 Acero A370-240ES, Pintado ( Pedestal) 1 GAM-P-31 GAM-RCH-05 4,11 Acero A370-240ES, Pintado ( Plataforma) 1 GAM-P-31 GAM-RCH-05 4,12 Acero A370-240ES, Pintado (Cuba) 1 GAM-P-31 GAM-RCH-05 4,13 Escotilla tapa y ventilacion A370-240ES,Pintado 1 GAM-P-31 GAM-RCH-05 4,14 Escalera y Baranda superior A370-240ES,Pintado 1 GAM-P-31 GAM-RCH-05 3.2 NIVEL 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistematizadas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos específicos. En este nivel se consideran todos los ítems que serán controlados mediante protocolos. Estas partidas son las siguientes: ITEM 4,4 NOMBRE DE TAREA geotextil NIVEL PROC. LISTA DE CHEQUEO 2 N/A GAM-RCH-02 1,7 Tuberías de acero galvanizado, D=3 ” 2 N/A GAM-RCH-03 1,8 Tuberías de acero galvanizado, D=¾” 2 N/A GAM-RCH-03 1,9 Tuberías de PVC C-6 3/4” 2 N/A GAM-RCH-03 2,7 Cañería de acero galvanizado, D = 6” 2 N/A GAM-RCH-03 2,8 Piezas Especiales con y sin Mecanismo 2 N/A GAM-RCH-03 3,8 Cañería de acero galvanizado, D = 3” 2 N/A GAM-RCH-03 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 11 de 24 3,9 Cañería de acero galvanizado, D = 2” 2 N/A GAM-RCH-03 3,1 Suministro, transporte, transporte interno, colocación y prueba de Acero Galvanizado 2 N/A GAM-RCH-03 3,11 Piezas Especiales con y sin Mecanismo 2 N/A GAM-RCH-03 4,18 Cañería de Acero galvanizado D=3” 2 N/A GAM-RCH-03 4,19 Cañería de acero galvanizado D= 3/4” Tubo Piezométrico 2 N/A GAM-RCH-03 5,8 Cañería de acero galvanizado, D = 3” 2 N/A GAM-RCH-03 5,9 Cañería de acero galvanizado, D = 6” 2 N/A GAM-RCH-03 5,1 Piezas Especiales con y sin Mecanismo 2 N/A GAM-RCH-03 3,1 Filtro Floculador 2 N/A GAM-RCH-11 3,2 Filtro Abatidor Hierro-Manganeso 2 N/A GAM-RCH-11 3,3 Suministro transporte, transporte interno, montaje y prueba de equipos de dosificación 2 N/A GAM-RCH-12 8.4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y OTROS 2 N/A GAM-RCH-13 8.5 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ENCHUFES 2 N/A GAM-RCH-13 8.6 PUESTA A TIERRA 2 N/A GAM-RCH-13 8.7 TABLERO TDA TDF Y TC 2 N/A GAM-RCH-13 8.8 PRUEBAS DE OPERACIÓN 2 N/A GAM-RCH-13 8.9 CAPACITACION DE OPERADOR 2 N/A GAM-RCH-13 8.10 PROYECTO ELECTRICO 2 N/A GAM-RCH-13 2 N/A GAM-RCH-18 2 N/A GAM-RCH-18 1,1 4,2 Piezas especiales con y sin mecanismo Piezas especiales con y sin mecanismo 1,12 Cierre recinto 2 N/A GAM-RCH-24 4,23 Cierre recinto 2 N/A GAM-RCH-24 2 N/A GAM-RCH-25 2 N/A GAM-RCH-25 3,15 4,24 Urbanización recinto Urbanización recinto CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 11 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 12 de 24 3.3 NIVEL 3: Finalmente en este nivel se clasifican las partidas del contrato que no requieren de un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin embargo, exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en los dos niveles anteriores. Estas partidas son las siguientes: ITEM NOMBRE DE TAREA NIVEL PROC. LISTA DE CHEQUEO 1,6 Perforaciones y Adaptación de tapa de sondaje 3 N/A N/A 1,2 Analisis Fisico Quimico y Bacteriologico 3 N/A N/A 1,11 Machones de apoyo 3 N/A N/A 2,4 Retiro de excedentes 3 N/A N/A 2,9 Machones de anclaje 3 N/A N/A 3,13 Machones de apoyo 3 N/A N/A 3,14 Desagüe del tratamiento y captación 3 N/A N/A 3,19 Retiro de excedentes 3 N/A N/A 4,8 Barras con tuerca y golilla de acero A307, galvanizadas 3 N/A N/A 4,9 Plancha de anclaje inferior de acero A370-240ES 3 N/A N/A 4,15 Fijaciones impulsión, matriz y rebosadero 3 N/A N/A 4,21 Machones de apoyo 3 N/A N/A 4,22 Machones de anclaje 3 N/A N/A 4,26 Pozo de Absorción 3 N/A N/A 5,4 Retiro de excedentes 3 N/A N/A 5,14 Machones de apoyo 3 N/A N/A 5,15 Machones de anclaje 3 N/A N/A 7,1 Suministro Materiales Adicionales 3 N/A N/A CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 12 Código MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 13 de 24 4. OBJETIVOS DE CALIDAD El objetivo del presente Manual de Procedimientos de Autocontrol de Constructora Gaman y Cia SPA., que se implementará en el proyecto: “Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Región De Los Lagos.”, es el de garantizar que todas las actividades operativas y de gestión, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato, están previstas y se apliquen en forma eficiente y eficaz. El Encargado de Calidad de la Obra tiene la suficiente autoridad y libertad para crear objetivos e indicadores de procesos distintos a los ya mencionados, en áreas de interés para el desarrollo y ejecución del proyecto, los cuales deberá informar a la Gerencia General de la Empresa. Los objetivos de la obra son los siguientes: Nº OBJETIVO RESPONSABLE INDICADOR DE GESTIÓN Cumplimiento Programa Profesional Inspección y Ensayos Autocontrol de Obra N Ensayos Efectuados 1 2 Mejorar el Cumplimiento Profesional del Plazo de Ejecución Residente de Obra de las Obras Avancce Fisico Real 3 Cumplimiento de Bases Administrativas 4 Mantener la tasa mensual de accidentabilidad N Ensayos Exigidos FRECUENCIA DE MEDICIÓN ≥1 Mensual ≥1 Mensual 1 Mensual Menor a 2,65 % Mensual Avance Programado Profesional Fecha Residente de Obra Cumplimiento Experto en Prevención de Riesgos de Obra META < Fecha exigida en Bases Administrativas Total de accidentes en faena Nº trabajadores en faena x100 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 13 Código MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 14 de 24 5. NORMATIVA APLICABLE La disposición de la documentación en cuento a normativa aplicable se mantendrá en obra en formato digital. NOMBRE DEL DOCUMENTO AUTOR AÑO ALMACENAMIENTO Bases Administ. Generales (BAG), Bases Administ. Especiales (BAE). D.O.H. 2020 Oficina De Obra Especific. Técnicas Generales (ETG), Especific. Técnicas Especiales (ETE). D.O.H. 2020 Oficina De Obra Bases Administrativas de Prevención de Riesgos. D.O.H. 2020 Oficina De Obra Planos Generales y de Detalle del Proyecto. D.O.H. 2020 Oficina De Obra Manual de Vallas Camineras. D.O.H. 2019 Oficina De Obra Manual de Carreteras. D.O.H. 2016 Oficina De Obra Aclaraciones, serie de Preguntas y Respuestas del Proyecto. D.O.H. 2020 Oficina De Obra Manual de descripción de Cargos de la Empresa. D.O.H. 2020 Oficina De Obra Todos los Procedimientos de Calidad a los que se hace referencia durante la descripción del plan. D.O.H. 2020 Oficina De Obra Propuesta técnica y económica. D.O.H. Contrato Essal – Empresa. D.O.H. Resolución de la D.O.H. que sanciona la contratación. D.O.H. Oficina De Obra 2020 Oficina De Obra Oficina De Obra Estos documentos podrán almacenarse en formato digital y/o Papel. Se entiende que también son parte de estos las respectivas modificaciones y sus complementos. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 14 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 15 de 24 6. ORGANIGRAMA Para la correcta ejecución de las obras contratadas, se ha identificado la estructura de la organización necesaria de ser implementada según organigrama el cual se presenta en el Anexo N°1 del presente Manual. De acuerdo al Organigrama, se presenta la siguiente estructura jerárquica para el contrato: Gerente General: Es responsable por asegurar el desempeño global del proyecto, además debe realizar reuniones periódicas con el Profesional Residente de Obra, para mantenerse al tanto sobre el desarrollo del proyecto sobre los resultados alcanzados y previsiones futuras. Gerente de Operación: Representa al Gerente General frente al cliente en los aspectos Financieros del Proyecto. Se reporta al Gerente General en lo referente a la toma de decisiones Administrativas y Económicas. Profesional Residente de Obra: Se reporta al Gerente General y es responsable por la coordinación y ejecución de los servicios de toda y cada una de la obras del proyecto. Es responsable por asegurar que el producto final atienda las especificaciones del proyecto, normas técnicas y especificaciones contractuales aplicables. Es responsable del cumplimiento del Manual de Procedimientos de Autocontrol, fomentar medidas de control de Riesgos y Medio Ambiente, conforme a lo indicado por el cliente. Adicionalmente, responde por la elaboración y seguimiento del Programa de Trabajo, especificaciones y procedimientos técnicos de acuerdo a las bases contractuales. Además es responsable de la programación y control de costos, administración de servicios suministrados por terceros y emisión de estados de pago. Conjuntamente es responsable por certificar que el producto final atienda las especificaciones del proyecto, normas técnicas y directrices contractuales aplicando técnicas de Control de Calidad a los procesos constructivos. Profesional Autocontrol: Es responsable de elaborar los procedimientos, protocolos y registros de autocontrol de la obra, además, deberá mantener un estricto control en la ejecución de las partidas del contrato, programar y coordinar las inspecciones con los laboratorios correspondientes, capacitar al personal en los procedimientos de autocontrol, llevar los protocolos de autocontrol y asesorar al administrador en todo lo relacionado a la calidad en la ejecución de la obra. Así mismo, es responsable de las revisiones del Manual de Procedimientos de Autocontrol y de los documentos que soportan este plan. Tiene autoridad delegada por la Dirección General de la Empresa para intervenir en toda y cada una de las fases de desarrollo del contrato sea en la recepción de productos o insumos, incluyendo servicios y subcontratos, sea en los procesos de ejecución o sus actividades relacionadas. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 16 de 24 Topografía: Se reporta directamente al Profesional Residente de Obras y está encargado de controlar y mantener las mediciones y ensayos topográficos, indicados como registros de calidad del proyecto en el plan de inspección y pruebas, así como, el análisis y aprobación de los informes asociados a dicho plan, además de la emisión de informes y cubicaciones que respaldan los estados de pago al Cliente. Es el responsable por la calibración y verificación del instrumental topográfico utilizado, además de mantener los registros correspondientes. (Este se Manifiesta a través de Oficina Central) Jefe de Terreno: Se reporta al Profesional Residente de Obras y responde, directamente, por la coordinación de la ejecución de los servicios de producción de acuerdo al programa de construcción, especificaciones técnicas y procedimientos emitidos en conjunto con el Profesional Residente de Obras. Es responsable por coordinar la totalidad de las actividades de producción, además apoya al Profesional Residente de Obras en la implementación y mantención del plan de calidad en las áreas técnicas y operativas del contrato. Administrativo de Obra: Se reporta al Profesional Residente de Obras y responde directamente por las actividades de apoyo administrativo al proyecto. Es responsable de la emisión mensual de un informe de Mano de Obra y Maquinaria, como parte integral del Informe Mensual. 7. PROGRAMA DE TRABAJO El programa de trabajo que soporta las actividades a desarrollar durante la ejecución de las obras se presenta en el Anexo N°2, del Presente Manual. El Programa de Trabajo se mantendrá actualizado, el cual reflejará y será elemento de seguimiento y control para el cabal cumplimiento de nuestros objetivos de la calidad. Las actualizaciones del Programa de Trabajo (Reprogramación) no implican una nueva revisión del Plan de Calidad. El Profesional Residente de Obras, es responsable de realizar la actualización periódica del Programa de Trabajo, informado a la Gerencia General, de los avances y desviaciones que este sufra. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 17 de 24 8. CONTROL DE LOS PROCESOS – REGISTROS DE CALIDAD – CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Los procesos de fabricación, servicios o instalaciones de cada una de las diversas partidas a ejecutar del presente contrato, que tengan una influencia directa sobre la calidad de la obra, se llevarán a cabo en condiciones controladas, lo que implica que la Empresa debe planificarlos, vigilarlos y ajustarlos a la medida necesaria. Procedimientos Operativos y/o Instrucciones de Trabajo: Son elaborados para describir y definir los procesos constructivos críticos a ser llevados a cabo. Contienen las instrucciones operativas para desarrollar una labor de manera eficaz, garantizando la seguridad del personal involucrado en la ejecución de la misma, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el respeto por el medio ambiente. Protocolos: Son registro de calidad que permiten demostrar que las actividades se han realizado y controlado de acuerdo a las especificaciones técnicas previamente establecidas. El seguimiento y control del funcionamiento del Manual de Procedimientos de Autocontrol, se realizará a través de revisiones tanto en terreno como en oficina por parte del Profesional Residente de Obras, Profesional Autocontrol, Encargado de Topografía y Prevención de Riesgos y en conjunto con toda la Mano de Obra del contrato. Los documentos tanto de Procedimientos como de Protocolos serán distribuidos por el Profesional Residente de Obras y Profesional Autocontrol por medios físicos o digitales quedando un registro de aquello, con el objetivo de que todos los participantes de la ejecución de la obra dispongan de la documentación actualizada del contrato, para evitar errores por desconocimiento o utilización de documentos obsoletos. La documentación que respaldará el cumplimiento de la calidad de la obra consistirá en certificados de calidad de materiales, certificados de ensayos de laboratorio, fichas técnicas de productos, procedimientos específicos y protocolos de recepción de partidas que resumirá toda la documentación anterior que aplique a ésta. Estos documentos serán mantenidos hasta la Liquidación Final del Contrato. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 17 Código MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 18 de 24 9. COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS En este aspecto se considera la sistemática para la compra, inspección y recepción de materiales, lo cual está definido de acuerdo al procedimiento GAM-P-04: Compras, que forman parte de este Plan de Calidad. De esta forma se garantiza que los productos suministrados sean los correctos. 10. ACOPIOS, PRODUCTOS ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O El almacenamiento deberá permitir que los insumos no sufran deterioro durante su permanencia en el proyecto, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Para una búsqueda expedita de los insumos adquiridos que se encuentren almacenados en la bodega de obra, se dispondrá de una identificación y ubicación accesible. La manipulación de los insumos se hará con los medios apropiados para evitar daños que puedan afectar su calidad. En el caso de productos riesgosos que puedan afectar o dañar la salud del trabajador o bien el Medio Ambiente, se deberá contemplar las medidas que indique el fabricante y el profesional encargado de Prevención de Riesgos. El acopio y almacenamiento de materiales y productos necesarios para ejecutar la obra se dispondrán en los sectores indicados en la tabla siguiente, de acuerdo al tipo de materiales, manteniendo los requisitos y recomendaciones del fabricante. MATERIAL O PRODUCTO Tuberías PVC Cemento Piezas Especiales IDENTIFICACION Y DISPOSICION Por Clase y Diámetro Marca y Resistencia Tipo, Diámetro, materialidad y Presión de Trabajo (PN) UBICACION Señalética Por Tipo y materialidad Terreno / Patio Áridos Tipo Terreno / Patio Tuberías Acero Moldajes Aceros Equipos Eléctricos/Electrónicos Por Diámetro y Aleación Por Materialidad Por Diámetro y Calidad Por tipo, función y tamaño Terreno / Patio Terreno / Patio Terreno / Patio Bodega Equipos Mecánicos Por tipo, función y tamaño Bodega Combustibles y Aceites Por tipo Terreno / Patio Bodega Bodega Herramientas Por tipo, función Patio (Area Especial) Bodega Maderas Por medidas y tratamiento Terreno / Patio CONDICIONES GENERALES DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO Protegidos de los rayos UV Proteger de la Humedad, acopiar sobre Pallet Proteger de salinidad y mantener rótulos Ordenados, proteger circulación de personal y transeúntes, según corresponda Proteger de contacto con otros elementos y mantener Señalizados Proteger de salinidad y mantener rótulos Ordenados, proteger circulación de personal Ordenados, proteger circulación de personal Ordenados, protegidos de la humedad, calor y polvo (según recomendaciones de fabricante) Ordenados, protegidos de la humedad (según recomendaciones de fabricante) De acuerdo a recomendaciones de Encargado de Medio Ambiente y Experto Prevencionista Ordenadas, inventariadas y con V°B° de Exp. Prevención de Riesgos (Electricas y Mecánicas) Ordenados, proteger circulación de personal CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 18 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 19 de 24 11. INSPECCIÓN Y ENSAYOS El control del cumplimiento de las exigencias de calidad de la obra se realizará de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayos generado para la obra el cual se resume en la tabla N°3. Esta información se registrará en carpeta de obra, anexa a los procedimientos y registros, según nivel de control de cada partida del contrato a ejecutar, y se encontrará siempre a disposición de la Inspección Fiscal. TABLA Nº3 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS CONTROL ACTIVIDAD Excavación General FREC. ML MÉTODOS DE INSPECCIÓN Visual, medición RESPONSABLE ACTIVIDAD Profesional Residente CONDICION DE ACEPTACIÓN Planos y E.T.E. GL Visual, medición Profesional Residente Planos y E.T.E. KG Visual, ensayo Visual Profesional Residente Profesional Residente Según E.T.E. Planos y E.T.E. UN. Hormigón Armaduras Por excavación Previo a hormigonado Por hormigón Por armadura Cañerías de PVC Por exc. Diaria ML Visual Profesional Residente Planos y E.T.E. Cañerías de Acero Galv. Instalación de cámaras Corte, Ventosas y Desagüe Por exc. Diaria ML Visual Profesional Residente Planos y E.T.E. Por unidad UN Visual, medición Profesional Residente Planos y E.T.E. Estanque de Hormigón Por partida y faena M3 Visual, medición Profesional Residente Planos y E.T.E. Arranques Domiciliarios Por arranque Por alimentador y equipo UN Visual, medición Profesional Residente Planos y E.T.E. GL Visual, medición Profesional Residente Planos y E.T.E. Moldajes Obras eléctricas 12. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS. Para los equipos de inspección, medición y ensayo, el sistema de control a aplicar es el indicado en el procedimiento Calibración de Equipos GAM-P-06. En el caso que se contraten servicios, se deberá identificar los dispositivos de seguimiento y CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 19 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 20 de 24 medición, estableciendo para cada uno el nivel de control más adecuado en función de las exigencias contractuales, legales y del presente manual que le sean aplicables. Se mantendrá un listado en obra de los equipos de medida y ensayo que se utilizarán en los trabajos y deben ser sometidos a control y calibraciones. 13. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO El control y seguimiento para el cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo está descrito y definido en el Plan y Programa de Prevención para la obra, en el cual se describen las acciones contempladas que aseguren el cumplimiento de tales requisitos, como se van a controlar esas acciones y la forma en que se va a demostrar que se han realizado correctamente. Permanece a disposición para cualquier efecto en la oficina del Profesional Residente, quien además es responsable de su aplicación y cumplimiento conjuntamente con el Profesional de Prevención de Riesgo de la Obra. Además para llevar control sobre la realización de las actividades de prevención de riesgo se cuenta con los procedimiento que el “Prevención de Riesgos Faena “estime conveniente, el cual se encuentra a disposición para cualquier efecto en la Oficina De Obra. Los temas más relevantes incluidos en la Prevención son: Política Gerencial en Prevención de Riesgos. Programa Prevención de Riesgos. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 20 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Código Versión 0 Fecha 07/10/2020 Páginas 21 de 24 Actividades del Programa. Procedimientos de Trabajo (Ítems más importantes) Riesgos a que están expuestos los trabajadores en ejecución de Obra. Procedimiento en caso de accidente. Procedimiento de Trabajo Seguro. (Generalidades, objetivo, Alcance, Responsabilidades, Tipología de Accidentes, Máquinas, equipos, herramientas, elementos de protección personal, Procedimiento para la operación en terreno, Procedimiento para las emergencias). Además se realizará un programa en forma mensual de acuerdo a la planificación de la obra, el cual estará compuesto de las partidas que se llevarán a cabo según dicho programa de obra. CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 21 Anexo 1: Organigrama de la Obra Gerente De Operaciones Rodrigo Muñoz O. Administrador De Obra .(1) Prevencionista de Riesgos (1) Op. Retroexcavadora (1) Jefe De Obra (1) Asistente RRLL (1) Maestros (4) Jornales (8) Dependencia Funcional Dependencia Administrativa Equipos de apoyo: 1 Camionetas 1 Retroexcavadora 1 Camión Pluma (Esporádico) 1 Camión 3/4 1 Luminaria de Terreno 1 Grupo Generador 15 KVA CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL Anexo 2: Programa de Trabajo CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL
