Manual de Procedimiento de Autocontrol

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
AUTOCONTROL
“CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA
DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
AUTOCONTROL
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ÍNDICE DE MODIFICACIONES
Índice de
Revisión
00
Sección
Modificada
Fecha
Modificación
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Observaciones
Versión original
REVISIÓN Y APROBACIÓN
Número de revisión
Responsable por elaboración
Residente de Proyecto
Responsable por revisión
Gerente Operaciones
Responsable por revisión
Gerente General
Aceptado por
I.T.O
APR Essal S.A
Nombre
0
Cristian Hernández
Firma
Nombre
Rodrigo Muñoz Ortega
Firma
Nombre
Cristian Giani Barros
Firma
Nombre
Firma
Fecha
Enero 2015
2
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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN
5
DESCRIPCION DEL CONTRATO
6
2.1 PLANO UBICACIÓN DE LA OBRA
7
3. ALCANCE
8
3.1 NIVEL 1:
8
3.2 NIVEL 2:
10
3.3 NIVEL 3:
12
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
13
5. NORMATIVA APLICABLE
14
6. ORGANIGRAMA
15
7. PROGRAMA DE TRABAJO
16
8. CONTROL DE LOS PROCESOS – REGISTROS DE CALIDAD – CONTROL DE
LA DOCUMENTACIÓN
17
9. COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS
18
10.
ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O
PRODUCTOS
18
11.
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
19
12.
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS.
19
13.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE
TRABAJO
20
1.
2.
3
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ANEXOS
Anexo 1: Organigrama de la Obra
Anexo 2: Programa de Trabajo
4
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1. INTRODUCCIÓN
En este manual se especifica la metodología para el autocontrol en la ejecución de las obras
del contrato “Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De
Quemchi, Región De Los Lagos”, con la finalidad de cumplir con los niveles de calidad
exigidos en las especificaciones técnicas, los planos de construcción, la normativa vigente y
las buenas prácticas en la construcción.
Específicamente, este documento define la organización, las metodologías generales de
construcción, las responsabilidades, acciones y criterios que serán aplicados para obtener
los niveles de calidad especificados para el Proyecto.
Entre las partidas a ejecutar, se destacan las siguientes: desarrollo del pozo, análisis físico
químico y bacteriológico, desinfección del pozo, tuberías de hdpe pn 10 dn=75mm
impulsión, transporte interno, colocación y prueba de cañerías y piezas especiales , cámara
de válvula corte, arranques domiciliarios, cámara de ventosa bifuncional, cámara reductora
de presión, suministro materiales adicionales, pruebas de conjunto, oper., mant. y adiest.
del servicio y obras eléctricas.
5
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2. DESCRIPCION DEL CONTRATO
Nombre Del Contrato
“Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Region
De Los Lagos”
Código Safi
310488
Código Bip
40015381-0
Id Licitación Pública
817-11-LR20
Mandante
Dirección Regional de Obras Hidráulicas
Ubicación De Las Obras
Décima Región
Nombre Empresa Contratista
Gaman y cía SPA
Monto Del Contrato
$593.326.614 (IVA incluido).-
Monto Modificado Del Contrato
No aplica
Tipo De Financiamiento
Sectoriales MOP
Tipo De Contrato
Modalidad de Serie de Precios Unitarios, Sin Reajuste
Características Del Contrato
Construcción Sistema De Agua Potable Rural
Prof. Residente
Plazo De Ejecución
240 días corridos
Fecha De Inicio
miércoles, 24 de junio de 2020
Fecha De Término
jueves, 18 de febrero de 2021
Inspector Técnico De La Obra
Michel Albié Shimono
6
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2.1 PLANO UBICACIÓN DE LA OBRA
A continuación se muestra el emplazamiento de la obra en la Comuna de Quemchi:
Figura Nº2.1.1 Plano Emplazamiento Obra Construcción Playa Artificial Sector El Salitre
7
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3. ALCANCE
Quedan comprendidas dentro de este manual todas las partidas que conforman el contrato
“Construcción Servicio De Agua Potable Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Región De
Los Lagos”.
Los encargados y responsables del autocontrol de la obra serán el Profesional Residente y
el Profesional Autocontrol de la Obra.
Se excluyen de este Manual de Procedimientos de Autocontrol los requisitos normativos
establecidos en la cláusula 6.16 “aseguramiento de calidad en obras de construcción” de la
norma ISO 9001:2008. Lo anterior se establece y justifica sobre la base del siguiente
argumento:
 La empresa Gaman y Cia SPA., no cuenta con certificación de la norma ISO
Las partidas a ejecutar se han clasificado por su nivel de complejidad y exigencia en 3
niveles, según lo exigido en las Especificaciones Técnicas Especiales del Contrato.
3.1 NIVEL 1:
Es el nivel con el máximo de requisitos, se aplica a las partidas o ítems, materiales y
servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel
requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos, más protocolos de
autocontrol.
Estas partidas son las siguientes:
ITEM
NOMBRE DE TAREA
NIVEL
PROC.
LISTA DE CHEQUEO
2,5
Tuberías de HDPE PN 10 DN=75mm Impulsión
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
2,6
Tuberías de HDPE PN 10 DN=75mm Retrolavado
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
3,5
Tubería desagüe PVC C-6, D = 200 mm
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
3,6
Tubería desagüe PVC C-6, D = 110 mm
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
3,7
Tubería desagüe de PVC C-6, D = 160 mm
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
4,25
Tuberia PVC C-6 90 mm
5,5
Cañería de HDPE PN-6 D = 75 mm
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
5,6
Cañería de HDPE PN-10 D = 75 mm
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
5,7
Cañería de HDPE PN-16 D = 75 mm
1 GAM-P-14
GAM-RCH-03
8
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4,5
Hormigón tipo H - 5
1 GAM-P-15
GAM-RCH-06
4,6
Hormigón tipo H - 30
1 GAM-P-15
GAM-RCH-06
8.1
EMPALME MT Y SUBESTACION 15KVA
1 GAM-P-16
GAM-RCH-13
8.2
EQUIPO MEDIDA BAJA TENSION
1 GAM-P-16
GAM-RCH-13
8.3
ALIMENTADORES, CIRCUITOS DE CONTROL Y FUERZA
1 GAM-P-16
GAM-RCH-13
1,5
Montaje y prueba equipo motobomba
1 GAM-P-18
GAM-RCH-12
1,4
Suministro y Transporte equipo motobomba
2 GAM-P-18
GAM-RCH-12
7,4
Pruebas de conjunto, Oper., Mant. y Adiest.del Servicio
1 GAM-P-19
GAM-RCH-14
1,1
Desarrollo del Pozo
1 GAM-P-20
GAM-RCH-12
5,11
Arranque domiciliario 0-20 m ½”
1 GAM-P-22
GAM-RCH-08
5,12
Arranque domiciliario con encamisado 0-20 m ½”
1 GAM-P-22
GAM-RCH-08
5,13
Arranque domiciliario 0-20 m 3/4”
1 GAM-P-22
GAM-RCH-08
3,4
Suministro y transporte equipos de dosificación
2 GAM-P-23
GAM-RCH-12
1 GAM-P-24
GAM-RCH-22
3,12
Caseta de tratamiento
5,16
Cámara de válvula corte
1 GAM-P-25
GAM-RCH-09
5,17
Cámara de válvula desagüe
1 GAM-P-25
GAM-RCH-09
5,18
Cámara de Ventosa Bifuncional
1 GAM-P-25
GAM-RCH-09
5,19
Cámara Reductora de Presión
1 GAM-P-25
GAM-RCH-09
7,3
Desinfección de red
1 GAM-P-26
GAM-RCH-20
7,2
Replanteo de las obras
1 GAM-P-27
GAM-RCH-01
1,3
Desisfección del Pozo
1 GAM-P-28
GAM-RCH-21
2,1
Excavación de zanja
1 GAM-P-29
GAM-RCH-02
3,16
Excavación de zanja
1 GAM-P-29
GAM-RCH-02
4,1
Excavación para fundación
1 GAM-P-29
GAM-RCH-02
5,1
Excavación de zanja
1 GAM-P-29
GAM-RCH-02
6,1
Atravieso red agua potable en zanja
1 GAM-P-29
GAM-RCH-10
6,2
Atravieso arranque domiciliario en zanja
1 GAM-P-29
GAM-RCH-10
9
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2,2
Base de apoyo
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
2,3
Relleno de zanjas
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
3,17
Base de apoyo
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
3,18
Relleno de zanjas
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
4,2
Relleno de confinamiento
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
4,3
Retiro de excedentes
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
5,2
Base de apoyo
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
5,3
Relleno de zanjas
1 GAM-P-30
GAM-RCH-02
4,7
Acero de refuerzo A630-420H
1 GAM-P-31
GAM-RCH-05
4,1
Acero A370-240ES, Pintado ( Pedestal)
1 GAM-P-31
GAM-RCH-05
4,11
Acero A370-240ES, Pintado ( Plataforma)
1 GAM-P-31
GAM-RCH-05
4,12
Acero A370-240ES, Pintado (Cuba)
1 GAM-P-31
GAM-RCH-05
4,13
Escotilla tapa y ventilacion A370-240ES,Pintado
1 GAM-P-31
GAM-RCH-05
4,14
Escalera y Baranda superior A370-240ES,Pintado
1 GAM-P-31
GAM-RCH-05
3.2 NIVEL 2:
Considera el mismo programa completo de acciones sistematizadas y documentadas
indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos específicos. En este nivel se
consideran todos los ítems que serán controlados mediante protocolos.
Estas partidas son las siguientes:
ITEM
4,4
NOMBRE DE TAREA
geotextil
NIVEL
PROC.
LISTA DE CHEQUEO
2 N/A
GAM-RCH-02
1,7
Tuberías de acero galvanizado, D=3 ”
2 N/A
GAM-RCH-03
1,8
Tuberías de acero galvanizado, D=¾”
2 N/A
GAM-RCH-03
1,9
Tuberías de PVC C-6 3/4”
2 N/A
GAM-RCH-03
2,7
Cañería de acero galvanizado, D = 6”
2 N/A
GAM-RCH-03
2,8
Piezas Especiales con y sin Mecanismo
2 N/A
GAM-RCH-03
3,8
Cañería de acero galvanizado, D = 3”
2 N/A
GAM-RCH-03
10
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3,9
Cañería de acero galvanizado, D = 2”
2 N/A
GAM-RCH-03
3,1
Suministro, transporte, transporte interno, colocación y prueba de Acero Galvanizado
2 N/A
GAM-RCH-03
3,11
Piezas Especiales con y sin Mecanismo
2 N/A
GAM-RCH-03
4,18
Cañería de Acero galvanizado D=3”
2 N/A
GAM-RCH-03
4,19
Cañería de acero galvanizado D= 3/4” Tubo Piezométrico
2 N/A
GAM-RCH-03
5,8
Cañería de acero galvanizado, D = 3”
2 N/A
GAM-RCH-03
5,9
Cañería de acero galvanizado, D = 6”
2 N/A
GAM-RCH-03
5,1
Piezas Especiales con y sin Mecanismo
2 N/A
GAM-RCH-03
3,1
Filtro Floculador
2 N/A
GAM-RCH-11
3,2
Filtro Abatidor Hierro-Manganeso
2 N/A
GAM-RCH-11
3,3
Suministro transporte, transporte interno, montaje y prueba de equipos de dosificación
2 N/A
GAM-RCH-12
8.4
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y OTROS
2 N/A
GAM-RCH-13
8.5
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO Y ENCHUFES
2 N/A
GAM-RCH-13
8.6
PUESTA A TIERRA
2 N/A
GAM-RCH-13
8.7
TABLERO TDA TDF Y TC
2 N/A
GAM-RCH-13
8.8
PRUEBAS DE OPERACIÓN
2 N/A
GAM-RCH-13
8.9
CAPACITACION DE OPERADOR
2 N/A
GAM-RCH-13
8.10
PROYECTO ELECTRICO
2 N/A
GAM-RCH-13
2 N/A
GAM-RCH-18
2 N/A
GAM-RCH-18
1,1
4,2
Piezas especiales con y sin mecanismo
Piezas especiales con y sin mecanismo
1,12
Cierre recinto
2 N/A
GAM-RCH-24
4,23
Cierre recinto
2 N/A
GAM-RCH-24
2 N/A
GAM-RCH-25
2 N/A
GAM-RCH-25
3,15
4,24
Urbanización recinto
Urbanización recinto
11
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3.3 NIVEL 3:
Finalmente en este nivel se clasifican las partidas del contrato que no requieren de un
programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin embargo, exige la aplicación de
normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa
obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en los dos niveles
anteriores.
Estas partidas son las siguientes:
ITEM
NOMBRE DE TAREA
NIVEL
PROC.
LISTA DE CHEQUEO
1,6
Perforaciones y Adaptación de tapa de sondaje
3 N/A
N/A
1,2
Analisis Fisico Quimico y Bacteriologico
3 N/A
N/A
1,11
Machones de apoyo
3 N/A
N/A
2,4
Retiro de excedentes
3 N/A
N/A
2,9
Machones de anclaje
3 N/A
N/A
3,13
Machones de apoyo
3 N/A
N/A
3,14
Desagüe del tratamiento y captación
3 N/A
N/A
3,19
Retiro de excedentes
3 N/A
N/A
4,8
Barras con tuerca y golilla de acero A307, galvanizadas
3 N/A
N/A
4,9
Plancha de anclaje inferior de acero A370-240ES
3 N/A
N/A
4,15
Fijaciones impulsión, matriz y rebosadero
3 N/A
N/A
4,21
Machones de apoyo
3 N/A
N/A
4,22
Machones de anclaje
3 N/A
N/A
4,26
Pozo de Absorción
3 N/A
N/A
5,4
Retiro de excedentes
3 N/A
N/A
5,14
Machones de apoyo
3 N/A
N/A
5,15
Machones de anclaje
3 N/A
N/A
7,1
Suministro Materiales Adicionales
3 N/A
N/A
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4. OBJETIVOS DE CALIDAD
El objetivo del presente Manual de Procedimientos de Autocontrol de Constructora Gaman
y Cia SPA., que se implementará en el proyecto: “Construcción Servicio De Agua Potable
Rural De Huite, Comuna De Quemchi, Región De Los Lagos.”, es el de garantizar que
todas las actividades operativas y de gestión, necesarias para alcanzar los objetivos de
calidad especificados en el contrato, están previstas y se apliquen en forma eficiente y
eficaz.
El Encargado de Calidad de la Obra tiene la suficiente autoridad y libertad para crear
objetivos e indicadores de procesos distintos a los ya mencionados, en áreas de interés para
el desarrollo y ejecución del proyecto, los cuales deberá informar a la Gerencia General de
la Empresa.
Los objetivos de la obra son los siguientes:
Nº
OBJETIVO
RESPONSABLE
INDICADOR DE GESTIÓN
Cumplimiento Programa
Profesional
Inspección y Ensayos Autocontrol de Obra
N°Ensayos Efectuados
1
2
Mejorar el Cumplimiento
Profesional
del Plazo de Ejecución
Residente de Obra
de las Obras
Avancce Fisico Real
3
Cumplimiento de Bases
Administrativas
4
Mantener la tasa
mensual de
accidentabilidad
N°Ensayos Exigidos
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
≥1
Mensual
≥1
Mensual
1
Mensual
Menor a
2,65 %
Mensual
Avance Programado
Profesional
Fecha
Residente de Obra Cumplimiento
Experto en
Prevención de
Riesgos de Obra
META
<
Fecha exigida
en Bases
Administrativas
Total de accidentes en faena
Nº trabajadores en faena
x100
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5. NORMATIVA APLICABLE
La disposición de la documentación en cuento a normativa aplicable se mantendrá en obra
en formato digital.
NOMBRE DEL DOCUMENTO
AUTOR
AÑO
ALMACENAMIENTO
Bases Administ. Generales (BAG), Bases Administ.
Especiales (BAE).
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Especific. Técnicas Generales (ETG), Especific.
Técnicas Especiales (ETE).
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Bases Administrativas de Prevención de Riesgos.
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Planos Generales y de Detalle del Proyecto.
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Manual de Vallas Camineras.
D.O.H.
2019
Oficina De Obra
Manual de Carreteras.
D.O.H.
2016
Oficina De Obra
Aclaraciones, serie de Preguntas y Respuestas del
Proyecto.
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Manual de descripción de Cargos de la Empresa.
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Todos los Procedimientos de Calidad a los que se
hace referencia durante la descripción del plan.
D.O.H.
2020
Oficina De Obra
Propuesta técnica y económica.
D.O.H.
Contrato Essal – Empresa.
D.O.H.
Resolución de la D.O.H. que sanciona la
contratación.
D.O.H.
Oficina De Obra
2020
Oficina De Obra
Oficina De Obra
Estos documentos podrán almacenarse en formato digital y/o Papel. Se entiende que
también son parte de estos las respectivas modificaciones y sus complementos.
14
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6. ORGANIGRAMA
Para la correcta ejecución de las obras contratadas, se ha identificado la estructura de la
organización necesaria de ser implementada según organigrama el cual se presenta en el
Anexo N°1 del presente Manual. De acuerdo al Organigrama, se presenta la siguiente
estructura jerárquica para el contrato:
Gerente General: Es responsable por asegurar el desempeño global del proyecto, además
debe realizar reuniones periódicas con el Profesional Residente de Obra, para mantenerse al
tanto sobre el desarrollo del proyecto sobre los resultados alcanzados y previsiones futuras.
Gerente de Operación: Representa al Gerente General frente al cliente en los aspectos
Financieros del Proyecto. Se reporta al Gerente General en lo referente a la toma de
decisiones Administrativas y Económicas.
Profesional Residente de Obra: Se reporta al Gerente General y es responsable por la
coordinación y ejecución de los servicios de toda y cada una de la obras del proyecto. Es
responsable por asegurar que el producto final atienda las especificaciones del proyecto,
normas técnicas y especificaciones contractuales aplicables. Es responsable del
cumplimiento del Manual de Procedimientos de Autocontrol, fomentar medidas de control
de Riesgos y Medio Ambiente, conforme a lo indicado por el cliente. Adicionalmente,
responde por la elaboración y seguimiento del Programa de Trabajo, especificaciones y
procedimientos técnicos de acuerdo a las bases contractuales. Además es responsable de la
programación y control de costos, administración de servicios suministrados por terceros y
emisión de estados de pago. Conjuntamente es responsable por certificar que el producto
final atienda las especificaciones del proyecto, normas técnicas y directrices contractuales
aplicando técnicas de Control de Calidad a los procesos constructivos.
Profesional Autocontrol: Es responsable de elaborar los procedimientos, protocolos y
registros de autocontrol de la obra, además, deberá mantener un estricto control en la
ejecución de las partidas del contrato, programar y coordinar las inspecciones con los
laboratorios correspondientes, capacitar al personal en los procedimientos de autocontrol,
llevar los protocolos de autocontrol y asesorar al administrador en todo lo relacionado a la
calidad en la ejecución de la obra. Así mismo, es responsable de las revisiones del Manual
de Procedimientos de Autocontrol y de los documentos que soportan este plan.
Tiene autoridad delegada por la Dirección General de la Empresa para intervenir en toda y
cada una de las fases de desarrollo del contrato sea en la recepción de productos o insumos,
incluyendo servicios y subcontratos, sea en los procesos de ejecución o sus actividades
relacionadas.
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Topografía: Se reporta directamente al Profesional Residente de Obras y está encargado de
controlar y mantener las mediciones y ensayos topográficos, indicados como registros de
calidad del proyecto en el plan de inspección y pruebas, así como, el análisis y aprobación
de los informes asociados a dicho plan, además de la emisión de informes y cubicaciones
que respaldan los estados de pago al Cliente. Es el responsable por la calibración y
verificación del instrumental topográfico utilizado, además de mantener los registros
correspondientes. (Este se Manifiesta a través de Oficina Central)
Jefe de Terreno: Se reporta al Profesional Residente de Obras y responde, directamente,
por la coordinación de la ejecución de los servicios de producción de acuerdo al programa
de construcción, especificaciones técnicas y procedimientos emitidos en conjunto con el
Profesional Residente de Obras. Es responsable por coordinar la totalidad de las actividades
de producción, además apoya al Profesional Residente de Obras en la implementación y
mantención del plan de calidad en las áreas técnicas y operativas del contrato.
Administrativo de Obra: Se reporta al Profesional Residente de Obras y responde
directamente por las actividades de apoyo administrativo al proyecto. Es responsable de la
emisión mensual de un informe de Mano de Obra y Maquinaria, como parte integral del
Informe Mensual.
7. PROGRAMA DE TRABAJO
El programa de trabajo que soporta las actividades a desarrollar durante la ejecución de las
obras se presenta en el Anexo N°2, del Presente Manual. El Programa de Trabajo se
mantendrá actualizado, el cual reflejará y será elemento de seguimiento y control para el
cabal cumplimiento de nuestros objetivos de la calidad.
Las actualizaciones del Programa de Trabajo (Reprogramación) no implican una nueva
revisión del Plan de Calidad.
El Profesional Residente de Obras, es responsable de realizar la actualización periódica del
Programa de Trabajo, informado a la Gerencia General, de los avances y desviaciones que
este sufra.
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8. CONTROL DE LOS PROCESOS – REGISTROS DE CALIDAD – CONTROL
DE LA DOCUMENTACIÓN
Los procesos de fabricación, servicios o instalaciones de cada una de las diversas partidas a
ejecutar del presente contrato, que tengan una influencia directa sobre la calidad de la obra,
se llevarán a cabo en condiciones controladas, lo que implica que la Empresa debe
planificarlos, vigilarlos y ajustarlos a la medida necesaria.
Procedimientos Operativos y/o Instrucciones de Trabajo: Son elaborados para describir
y definir los procesos constructivos críticos a ser llevados a cabo. Contienen las
instrucciones operativas para desarrollar una labor de manera eficaz, garantizando la
seguridad del personal involucrado en la ejecución de la misma, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y el respeto por el medio ambiente.
Protocolos: Son registro de calidad que permiten demostrar que las actividades se han
realizado y controlado de acuerdo a las especificaciones técnicas previamente establecidas.
El seguimiento y control del funcionamiento del Manual de Procedimientos de Autocontrol,
se realizará a través de revisiones tanto en terreno como en oficina por parte del Profesional
Residente de Obras, Profesional Autocontrol, Encargado de Topografía y Prevención de
Riesgos y en conjunto con toda la Mano de Obra del contrato. Los documentos tanto de
Procedimientos como de Protocolos serán distribuidos por el Profesional Residente de
Obras y Profesional Autocontrol por medios físicos o digitales quedando un registro de
aquello, con el objetivo de que todos los participantes de la ejecución de la obra dispongan
de la documentación actualizada del contrato, para evitar errores por desconocimiento o
utilización de documentos obsoletos.
La documentación que respaldará el cumplimiento de la calidad de la obra consistirá en
certificados de calidad de materiales, certificados de ensayos de laboratorio, fichas técnicas
de productos, procedimientos específicos y protocolos de recepción de partidas que
resumirá toda la documentación anterior que aplique a ésta. Estos documentos serán
mantenidos hasta la Liquidación Final del Contrato.
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9. COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS
En este aspecto se considera la sistemática para la compra, inspección y recepción de
materiales, lo cual está definido de acuerdo al procedimiento GAM-P-04: Compras, que
forman parte de este Plan de Calidad. De esta forma se garantiza que los productos
suministrados sean los correctos.
10. ACOPIOS,
PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO
Y
MANEJO
DE
MATERIALES
O
El almacenamiento deberá permitir que los insumos no sufran deterioro durante su
permanencia en el proyecto, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
Para una búsqueda expedita de los insumos adquiridos que se encuentren almacenados en la
bodega de obra, se dispondrá de una identificación y ubicación accesible.
La manipulación de los insumos se hará con los medios apropiados para evitar daños que
puedan afectar su calidad.
En el caso de productos riesgosos que puedan afectar o dañar la salud del trabajador o bien
el Medio Ambiente, se deberá contemplar las medidas que indique el fabricante y el
profesional encargado de Prevención de Riesgos.
El acopio y almacenamiento de materiales y productos necesarios para ejecutar la obra se
dispondrán en los sectores indicados en la tabla siguiente, de acuerdo al tipo de materiales,
manteniendo los requisitos y recomendaciones del fabricante.
MATERIAL O
PRODUCTO
Tuberías PVC
Cemento
Piezas Especiales
IDENTIFICACION Y
DISPOSICION
Por Clase y Diámetro
Marca y Resistencia
Tipo, Diámetro, materialidad
y Presión de Trabajo (PN)
Señalética
Por Tipo y materialidad
Áridos
Tipo
Tuberías Acero
Moldajes
Aceros
Equipos
Eléctricos/Electrónicos
Por Diámetro y Aleación
Por Materialidad
Por Diámetro y Calidad
Por tipo, función y tamaño
Equipos Mecánicos
Por tipo, función y tamaño
Combustibles y Aceites Por tipo
UBICACION
Terreno / Patio
Bodega
Bodega
CONDICIONES GENERALES DE ACOPIO,
ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Protegidos de los rayos UV
Proteger de la Humedad, acopiar sobre Pallet
Proteger de salinidad y mantener rótulos
Terreno / Patio
Ordenados, proteger circulación de personal y
transeúntes, según corresponda
Terreno / Patio Proteger de contacto con otros elementos y
mantener Señalizados
Terreno / Patio Proteger de salinidad y mantener rótulos
Terreno / Patio Ordenados, proteger circulación de personal
Terreno / Patio Ordenados, proteger circulación de personal
Bodega
Ordenados, protegidos de la humedad, calor y
polvo (según recomendaciones de fabricante)
Bodega
Herramientas
Por tipo, función
Patio (Area
Especial)
Bodega
Maderas
Por medidas y tratamiento
Terreno / Patio
Ordenados, protegidos de la humedad (según
recomendaciones de fabricante)
De acuerdo a recomendaciones de Encargado de
Medio Ambiente y Experto Prevencionista
Ordenadas, inventariadas y con V°B° de Exp.
Prevención de Riesgos (Electricas y Mecánicas)
Ordenados, proteger circulación de personal
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11. INSPECCIÓN Y ENSAYOS
El control del cumplimiento de las exigencias de calidad de la obra se realizará de acuerdo
al Plan de Inspección y Ensayos generado para la obra el cual se resume en la tabla N°3.
Esta información se registrará en carpeta de obra, anexa a los procedimientos y registros,
según nivel de control de cada partida del contrato a ejecutar, y se encontrará siempre a
disposición de la Inspección Fiscal.
TABLA Nº3 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
CONTROL
ACTIVIDAD
Excavación General
Moldajes
Hormigón
Armaduras
FREC.
Por excavación
Previo a
hormigonado
Por hormigón
Por armadura
ML
MÉTODOS DE
INSPECCIÓN
Visual, medición
UN.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Profesional Residente
CONDICION DE
ACEPTACIÓN
Planos y E.T.E.
GL
Visual, medición
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
KG
Visual, ensayo
Visual
Profesional Residente
Profesional Residente
Según E.T.E.
Planos y E.T.E.
Cañerías de PVC
Por exc. Diaria
ML
Visual
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
Cañerías de Acero Galv.
Instalación de cámaras
Corte, Ventosas y
Desagüe
Por exc. Diaria
ML
Visual
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
Por unidad
UN
Visual, medición
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
Estanque de Hormigón
Por partida y faena
M3
Visual, medición
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
Arranques Domiciliarios
Por arranque
Por alimentador y
equipo
UN
Visual, medición
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
GL
Visual, medición
Profesional Residente
Planos y E.T.E.
Obras eléctricas
12. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS.
Para los equipos de inspección, medición y ensayo, el sistema de control a aplicar es el
indicado en el procedimiento Calibración de Equipos GAM-P-06.
En el caso que se contraten servicios, se deberá identificar los dispositivos de seguimiento y
medición, estableciendo para cada uno el nivel de control más adecuado en función de las
exigencias contractuales, legales y del SGC que le sean aplicables.
Se mantendrá un listado en obra de los equipos de medida y ensayo que se utilizarán en los
trabajos y deben ser sometidos a control y calibraciones.
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13. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE
TRABAJO
El control y seguimiento para el cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes
del Trabajo está descrito y definido en el Plan y Programa de Prevención para la obra, en el
cual se describen las acciones contempladas que aseguren el cumplimiento de tales
requisitos, como se van a controlar esas acciones y la forma en que se va a demostrar que se
han realizado correctamente. Permanece a disposición para cualquier efecto en la oficina
del Profesional Residente, quien además es responsable de su aplicación y cumplimiento
conjuntamente con el Profesional de Prevención de Riesgo de la Obra.
Además para llevar control sobre la realización de las actividades de prevención de riesgo
se cuenta con los procedimiento que el “Prevención de Riesgos Faena “estime conveniente,
el cual se encuentra a disposición para cualquier efecto en la Oficina Técnica de la Obra.
Los temas más relevantes incluidos en la Prevención son:
Política Gerencial en Prevención de Riesgos.
Programa Prevención de Riesgos.
Actividades del Programa.
Procedimientos de Trabajo (Ítems más importantes)
Riesgos a que están expuestos los trabajadores en ejecución de Obra.
Procedimiento en caso de accidente.
Procedimiento de
Trabajo
Seguro. (Generalidades, objetivo, Alcance,
Responsabilidades, Tipología de Accidentes, Máquinas, equipos, herramientas,
elementos de protección personal, Procedimiento para la operación en terreno,
Procedimiento para las emergencias).
Además se realizará un programa en forma mensual de acuerdo a la planificación de la
obra, el cual estará compuesto de las partidas que se llevarán a cabo según dicho programa
de obra.
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Anexo 1: Organigrama de la Obra
Gerente De Operaciones
Rodrigo Muñoz O.
Administrador De Obra
.(1)
Prevencionista de Riesgos
(1)
Op. Retroexcavadora
(1)
Jefe De Obra
(1)
Asistente RRLL
(1)
Maestros
(4)
Jornales
(8)
Dependencia Funcional
Dependencia Administrativa
Equipos de apoyo:
1 Camionetas
1 Retroexcavadora
1 Camión Pluma (Esporádico)
1 Camión 3/4
1 Luminaria de Terreno
1 Grupo Generador 15 KVA
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Anexo 2: Programa de Trabajo
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