CARACTERIZACIÓN PROCESO: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE EPM GIDSA OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Orientar el cumplimiento de la misión, objetivos estratégicos del Instituto mediante la coordinación de la formulación de proyectos de inversión y el seguimiento a los mismos. Incluye actividades relacionadas con: * Revisión estudios de conveniencia para la contratación. * Asesoría en la formulación del plan estratégico, proyectos y planes requeridos por el Instituto para el desarrollo de las actividades de su competencia. * Seguimiento a Proyectos de Inversión y Planes. * Coordinación de la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG, así como de los Subsistemas de Calidad (SGC), MECI (SCI) y Responsabilidad Social (SRS). Inicia con la planeación de las actividades anteriormente mencionadas, su ejecución, así como la Implementación de las acciones de mejora a que haya lugar. Gerente General / Director de planificación EPM GIDSA No aplica DELEGADOS NTCGP1000/ ISO 9001:4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5 NTD SIG 001:2011: 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5.1; 4.2.6; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.4; 5.6; 6.1; 6.2 ; 6.4; 6.8; 6.13; 6.14; 7.2; 7.3; 7.4 REQUISITO PARTES INTERESADAS: Gestión y entrega de resultados relacionados con los compromisos de responsabilidad social Entregar los documentos con la información completa y confiable en las fechas establecidas por la entidad competente NORMATIVIDAD PROVEEDOR INTERNO NORMOGRAMA DE PLANEACIÓN ENTRADA ACTIVIDADES EXTERNO SALIDA Y/O INFORMACIÓN SECUNDARIA PARTES INTERESADAS INTERNO EXTERNO PLANEAR Gobierno Autónomo Descentralizado De Ambato Plan Estratégico Todos los procesos Comunidad, Medio ambiente, Usuarios, Junta Directiva EPM GIDSA, Entidades de Control, Estado Presupuesto plurianual de Inversión Proceso de Planeación de la Gestión Dirección de Planificación EPM GIDSA Lineamientos para el Plan Anual de Adquisiciones Procesos Misionales Plan de Desarrollo Concejo Municipal Ambato Planes Maestros Concejo de Municipal Plan de Ordenamiento Territorial Entidades de la Administración Distrital (Secretaría de Hacienda y Planeación) Formular o revisar el Plan Estratégico de la entidad y el presupuesto plurianual de inversión y realizar ajustes anuales Lineamientos para la Formulación del Presupuesto Plurianual de Inversión Procesos de Apoyo Proceso de Planeación de la Gestión Plan Estratégico - Objetivos Estratégicos y de Gestión integral Formular el Plan Operativo de la Dependencia Plan Operativo Definir las necesidades de bienes y servicios requeridos formulación para la Gestión del Proceso, para la y Proceso Planeación Gestión Subdirección Administrativa y Financiera Necesidades de Bienes y Servicios Plan Anual de Adquisiciones Consolidación del Proyecto de Inversión. Solicitar al Ordenador del Gasto la contratación de Bienes y servicios. Solicitar la Contratación de Bienes y Servicios establecidos en el PCA Proceso de Planeación de la Gestión Subdirección Comunicación Solicitud de Bienes y Servicios Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Administrativa y Financiera Proceso Planeación de la Gestión PROVEEDOR ENTRADA INTERNO ACTIVIDADES SALIDA Y/O INFORMACIÓN SECUNDARIA EXTERNO PARTES INTERESADAS INTERNO EXTERNO HACER Manual de Proceso y Procedimientos EPM GIDSA Dirección de Planificación GADMA Ficha EBI Proceso de Planeación de la Gestión Proceso de Planeación de la Gestión Registro del proyecto de inversión Procesos Misionales Secretaría de Planeación Distrital / Secretaría Distrital de Hacienda Procesos Misionales Plan de Acción Documento Técnico de Formulación de Proyectos Procesos de Apoyo Proceso Control, Evaluación y Seguimiento Procesos de Apoyo Contraloría del Ecuador Presupuesto Orientado a Resultados - POR (PMR) Ejecución de las Actividades correspondientes al Plan Plan Operativo Operativo de la Dependencia Reporte Actividades Realizadas Proceso de Planeación de la Gestión Proceso de Planeación de la Gestión Proceso de Planeación de la Gestión Plan de Acción Procesos Misionales Informe Ejecutivo Procesos de Apoyo Procesos Misionales Proceso Control, Evaluación y Seguimiento Documento Técnico de Formulación de Proyectos Procesos de Apoyo Efectuar seguimiento a los proyectos de inversión y al Presupuesto Orientado a Resultados - POR (PMR) Proceso Gestión Financiera Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Seguimiento Plan de Acción Procesos Misionales Procesos de Apoyo Seguimiento Presupuesto Orientado a Resultados - POR (PMR) Proceso de Planeación de la Gestión Dirección de Planificación Planeación Contraloría PROVEEDOR INTERNO EXTERNO ACTIVIDADES ENTRADA Plan Operativo SALIDA Y/O INFORMACIÓN SECUNDARIA Efectuar seguimiento a los planes operativos Informe de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo PARTES INTERESADAS INTERNO EXTERNO Proceso de Planeación de la Gestión Proceso Control, Evaluación y Seguimiento Todos los Procesos Información relacionada con el desempeño del Sistema Integrado de Gestión Conceptos Jurídicos Proceso Gestión Jurídica Estudios de legalidad de actos administrativos Realizar la Revisión por la Dirección Aplicar Conceptos Tramitar y Solicitar información y/o requerimientos Revisar y Solicitar los ajustes en caso de ser necesarios. Servicios Solicitados Proceso Gestión de Comunicaciones Envío de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Soluciones (PQRS) Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Informe de la Revisión por la Dirección del SIG Requerimiento de conceptos jurídicos Requerimiento revisión de legalidad de actos administrativos Servicios Solicitados Revisados Todos los procesos Ente Certificador Proceso Gestión Jurídica Proceso Gestión de Comunicaciones Solicitar los Servicios que requiera para el cumplimiento de sus actividades. Solicitud de Servicios Tramitar las peticiones, quejas reclamos y/o sugerencias Respuestas a PQRS Proceso de Gestión de Comunicaciones Implementación de acciones para controlar los aspectos, impactos y riesgos ambientales. Controles Ambientales Implementados Servidores Públicos Proceso Gestión de Planeación Comunidad Medio Ambiente Comunidad Matriz de Riesgos Ambientales Proceso Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Suministro de Bienes, Insumos, Desarrollo de Software, Soporte Técnico; Mantenimiento Locativo y Transporte Socialización de Matriz de Peligros y Riesgos Uso de bienes, insumos y servicios. Tramitar las Solicitudes Bienes, Insumos, Soporte Técnico; Mantenimiento Locativo y Transporte que requiera. Solicitud de Bienes, Insumos, Soporte Técnico; Mantenimiento Locativo y Transporte Proceso de Gestión de Recurso Físicos y Tecnológicos Proceso Gestión de Planeación Controles en Seguridad y Salud en el Trabajo Implementados Servidores Públicos. Requerimientos de los Servidores públicos en temas de SYSO Proceso Gestión de Talento Humano Implementación de acciones para controlar los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo Proceso Gestión de Talento Humano Información sobre Actividades Programadas en los Planes de: Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos; Acuerdos De compromisos Laborales y Comportamentales y de Gestión Asistir y participar en las diferentes Actividades Programadas en los diferentes Planes y actuar conforme a compromisos adquiridos. Necesidades de Capacitación; Necesidades de Bienestar; Evaluación del Desempeño Solicitudes Situaciones Administrativas; Novedades de Nómina Proceso Gestión de Talento Humano Servidores Públicos. Visitantes PROVEEDOR ENTRADA INTERNO SALIDA Y/O INFORMACIÓN ACTIVIDADES EXTERNO Proceso Gestión Documental Controles Operacionales para la Gestión Documental Implementación de acciones relacionadas con la gestión documental Controles Operacionales para la Seguridad de la Información Implementación de acciones relacionadas con la seguridad de la información Proceso Gestión Documental Proceso de Gestión Recursos Físicos y Tecnológicos PARTES INTERESADAS SECUNDARIA INTERNO Controles en Gestión documental implementados Proceso de Gestión Documental Controles en seguridad de la información implementados EXTERNO Proceso de Gestión Recursos Físicos y Tecnológicos Proceso Gestión del Talento Humano Programa de Simulacros Proceso Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos Requerimientos de Información Proceso de Control, Evaluación y Seguimiento Providencias (Fallos o Actos) Participar en simulacros relacionados con seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Tramitar el requerimiento Adquisición de hábitos de actuación ante emergencias Medio ambiente Servidores Públicos. Respuesta a Requerimientos Actuar Conforme Normativa Cumplimiento Fallos Procesos Disciplinarios. Proceso de Control, Evaluación y Seguimiento Servidores Públicos VERIFICAR ACTUAR Seguimiento Trimestral a las Actividades y Metas establecidas en Plan Operativo Seguimiento al Mapa y Plan de Manejo de Riesgos Resultados de las mediciones de los indicadores Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora. Informe de Revisión por la Dirección Auditorías Internas integradas Auditorias de Control interno Auditorías externas Plan de Mejoramiento (Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora) Plan de Mejoramiento Institucional ACTIVOS DE INFORMACIÓN LISTADO DE TRÁMITES Listado de los Activos de la Información No aplica INFRAESTRUCTURA RESPONSABILIDAD SOCIAL Matriz de Infraestructura Matriz de Responsabilizad Social DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Registros MEDICIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PLAN DE MEJORAMIENTO Modulo de Indicadores Modulo de Riesgos Modulo de Mejoramiento Visitantes Entes de Control y Vigilancia
