PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO: PROMPERÚ Diciembre 2010 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 Plan Operativo Institucional 2011 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo CONTENIDO I. Introducción II. Lineamientos de Política para el Plan Operativo Institucional 2.1. Dirección de Promoción de Exportaciones 2.2. Dirección de Promoción del Turismo 2.3. Dirección de Promoción de la Imagen País 2.4. Gestión Institucional III. Metas 2011 por Unidad de Negocio 3.1. Dirección de Promoción de Exportaciones 3.2. Dirección de Promoción del Turismo 3.3. Dirección de Promoción de la Imagen País IV. Plan Operativo 2011: Resumen V. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción de Exportaciones VI. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción del Turismo VII. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción de Imagen País VIII. Plan Operativo 2011: Secretaria General y Oficina de Control Institucional ANEXOS Anexo 1: Glosario de Términos Anexo 2: Plan Operativo 2011 por Clasificación Funcional Orgánica Anexo 3: Plan Operativo 2011 por Clasificación Estratégica Programática Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 1 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 I. INTRODUCCION El Consejo Directivo de PromPerú, en su sesión Nº 06 del 10 de diciembre de 2010, aprobó los Lineamientos de Política Institucional para el año 2011 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, en cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la institución/*. El Plan Operativo Institucional 2011 de PromPerú es el primero que se realiza bajo la metodología de gestión estratégica que la entidad viene implementando desde inicios del año 2010. Por un lado, esta metodología ha permitido clarificar los objetivos de la institución y sus unidades de negocio, identificar los principales indicadores de gestión para medir su desempeño y establecer metas cuantificables en cada una de sus funciones. Por otro lado, ha permitido alinear los planes operativos hacia la estrategia de cada unidad de negocio, un proceso que se inicio en el mes de Julio a través de la elaboración de Planes por Mercado en Turismo y Planes por Sectores en Exportaciones. Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institución moderna, bien organizada y eficiente buscando posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país. En materia organizacional, continuaremos con la implementación de una serie de proyectos de mejora institucional, que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el mediano plazo continuando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y mejoramiento continuo. En síntesis, a través del fortalecimiento de nuestras capacidades, buscamos convertir a PromPerú en una de las instituciones motores del desarrollo de nuestro país. San Isidro, diciembre de 2010 */ Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo Sus funciones son las siguientes: g) Aprobar los Planes Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales presentadas por los Directores de Promoción de las Exportaciones y Promoción del Turismo y el Secretario General, cada uno en el área de su competencia, en concordancia con las políticas sectoriales fijadas por el MINCETUR. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 2 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 II. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 se han establecido en el marco de las políticas de desarrollo institucional de PromPerú; expresan la guía de acción a ser seguida por la Alta Dirección, Direcciones de Promoción, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgánicas y funcionales, considerando su viabilidad en relación con las posibilidades y limitaciones de la organización y susceptibles de verificación posterior. 2.1 En Promoción de Exportaciones: La Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado, buscando por un lado consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos y por otro lado ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. Asimismo, busca mejorar continuamente la satisfacción del cliente (exportadores) con los servicios que ofrece, y mejorar su imagen institucional ante sus principales grupos de interés. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes: i) Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales: • Dirigir actividades de promoción e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales; • Difusión de Acuerdos Comerciales a nivel nacional; • Identificación de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem: Compras Estatales, Servicios); • Involucramiento en procesos de formulación de acuerdos comerciales. ii) Mayor acercamiento a nuestros clientes: • Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves; • Gestión de la Cartera de Clientes (CRM); • Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico; • Mejora de la Plataforma de Atención; • Facilitación de Comercio. iii) Mejora de la Competitividad de las PYMES exportadoras: • Mapas de Competitividad y Test del Exportador; • Herramientas para mejorar la gestión (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo); • Segmentación de clientes. iv) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial: • Fortalecer la coordinación con red de consejeros comerciales en el exterior; • Reportes Especializados de Mercados; • Prioridad: Información cuantitativa y cualitativa de Compradores; • Gestión de la Información: Business Intelligence Fase II v) Innovación en Herramientas de Promoción Comercial: • Alianza Público-Privado para mejorar la participación en actividades de promoción; • Promoción Conjunta con Agencias de Promoción; • Promoción Conjunta con actividades de la Dirección de Promoción del Turismo; • Desarrollo de Herramientas Tecnológicas; Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 3 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 2.2 En Promoción del Turismo La Dirección de Promoción del Turismo tiene por finalidad incrementar el ingreso de divisas provenientes del turismo receptivo, así como incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes: i) Análisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades ii) Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado) iii) Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetración en cada mercado iv) Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promoción v) Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información vi) Búsqueda de innovación a través del desarrollo de proyectos piloto vii) Crecer y explotar el máximo potencial de los aliados estratégicos internacionales viii) Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turística del país ix) Mejorar la relación con los stakeholders x) Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU xi) Mejorar los sistemas de medición y control 2.3 En Promoción de la Imagen País: La Dirección de Promoción de la Imagen País tiene como objetivo estratégico contribuir a mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional, principalmente a través del desarrollo y gestión de la Marca País. En base a este objetivo los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes: i) Institucionalizar la Dirección de Imagen País. ii) Lograr sinergias entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones. iii) Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promoción bajo el paraguas de la marca país. iv) Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor / alianzas) v) Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y guía de mensajes vi) Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la Marca País. vii) Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientización de lo bueno que tiene el Perú. 2.4 En Gestión Institucional: No es posible lograr los objetivos del negocio, si no se cuenta con una organización solida, eficiente y capaz de asumir tales retos. Es por ello que se vienen implementando una serie de proyectos de mejora institucional que, estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestión en el mediano plazo. En base a estos parámetros, los lineamientos de política para el 2011 en materia institucional están relacionados con la continuación del programa de mejora institucional: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) GESTIÓN ESTRATÉGICA: Clarificación de objetivos, Indicadores de Desempeño, Cultura de orientación a resultados GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI): Explotando la información para toma de decisiones SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 4 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 III. METAS 3.1 En Promoción del Exportaciones Para el 2011, se espera que las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 8.1 miles de millones, lo cual representa un incremento de 10% respecto al año 2010. En cuanto a las exportaciones de los productos priorizados por la Dirección de Promoción de Exportaciones, la meta es alcanzar los US$ 4.7 miles de millones, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al año 2010. Finalmente, en cuanto a las exportaciones de la cartera de clientes de PromPeru Exportaciones, se espera que estas alcancen los US$ 2.2 miles de millones, lo cual representa un crecimiento de 16% respecto al año 2010. En relación al crecimiento en las exportaciones de los productos priorizados (10%), se espera que los sectores con mayor crecimiento sean el sector Industria de la Vestimenta con un 13%, el sector de manufacturas diversas con un 10%, y el sector de Agro y Agroindustria con un 9%. Exportaciones de los productos priorizados (millones US$) Variación % 20102011 Variación % 20102013 1,817 13% 50% 1,853 2,067 9% 29% 320 350 380 3% 23% 130 137 140 145 5% 12% 1,066 1,174 1,292 1,417 10% 33% 10% 35% 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Sector 2009 Industria de la Vestimenta (*) 1,070 1,210 1,362 1,564 Agro y Agroindustrias (**) 1,319 1,603 1,745 Pesca y Acuicultura (***) 306 310 Biocomercio (****) 125 Manufacturas Diversas (*****) 896 Total 3,715 4,319 4,738 5,200 Meta 2013 5,825 * Incluye : Joyería **Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Café, Granos y Menestras ***Incluye: Congelados y Conservas ****Incluye: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 5 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 En relación al incremento de las exportaciones de la cartera de clientes (16%), los sectores de mayor contribución hacia esta meta son el sector exportación de servicios con el 23%; y los sectores Manufacturas Diversas e Industria de la Vestimenta con el 17% respectivamente. Exportaciones de la Cartera de Clientes (en millones de US$) Sector Variación % 2010-2011 Variación % 2010-2013 515 17% 45% 1,577 1,814 15% 52% 320 360 420 14% 50% 6.5 6.8 7.1 7.5 5% 15% 595 697 763 832 17% 40% 13 16 21 27 23% 108% 1,976 2,293 2,578 2,889 16% 46% 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 355 414 465 Agro y Agroindustria 1,192 1,371 Pesca y Acuicultura 280 Biocomercio Manufacturas Diversas (**) Industria Vestimenta (*) Servicios Total * Incluye: Joyería ** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías Asimismo, con la finalidad de apoyar a un mayor número de empresas, se espera alcanzar un total de 1,015 empresas dentro de la cartera de clientes de PromPerú, lo cual representa un crecimiento de 14% respecto al año 2010. Se espera que los sectores exportaciones de servicios (27%), Pesca y Acuicultura (27%), y Manufacturas diversas (17%), sean los de mayor crecimiento. Número de Empresas en la Cartera de Clientes de PROMPERÚ Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Var % 2010-2011 Var % 2010-2013 Industria Vestimenta (*) 320 360 390 420 13% 31% Agro y Agroindustria 240 265 290 310 10% 29% Pesca y Acuicultura 55 70 80 90 27% 64% Biocomercio 36 40 44 48 11% 33% 188 214 246 288 14% 53% 52 66 75 85 27% 63% 891 1,015 1,125 1,241 14% 39% Manufacturas Diversas (**) Servicios Total * Incluye: Joyería ** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 6 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 3.2 En Promoción del Turismo Para el año 2011, se tiene como meta alcanzar una cifra de US$ 1,590 millones de divisas generadas por turismo receptivo en los mercados objetivos de PromPeru (14), cifra que representa un incremento de 7.4% respecto al año 2010. En relación a las Llegadas Internacionales, para el 2011 se espera llegar a un total de 2,384 miles de turistas, esto representaría un incremento de 8% respecto al año 2010. Asimismo, se espera llegar a 1,715 miles de turistas en los mercados objetivo de PromPeru (14), lo cual representaría un crecimiento de 7% respecto al año 2010. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 7 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 En el cuadro siguiente se muestran las metas de divisas por mercado, siendo los mercados de Estados Unidos, Brasil y Colombia con un incremento de U$$ 22.5 millones, US$ 18.90 millones y U$$ 10.7 millones respectivamente los que generarían un mayor crecimiento. Llegadas y Divisas esperadas por Mercado – Metas 2011 META DIVISAS 2011 (MILLONES US$) CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS 2011(MILLONES US$) 406,500 $ 472.08 $ 22.48 5% 82,000 $ 129.60 $ 1.20 1% 126,000 $ 127.63 $ 6.05 5% 58,065 $ 127.60 $ 10.46 9% 103,500 $ 110.00 $ 18.90 21% Francia 69,600 $ 108.60 $ 5.60 5% Canadá 57,765 $ 82.48 $ 3.10 4% Alemania 52,200 $ 79.00 $ 2.00 3% Colombia 100,815 $ 76.00 $ 10.70 16% Australia 37,100 $ 69.43 $ 9.00 15% México 80,000 $ 67.00 $ 9.37 16% Japón 40,100 $ 60.97 $ 3.97 7% Chile 515,000 $ 58.00 $ 2.40 4% Italia 32,500 $ 48.30 $ 0.80 2% MERCADO USA España Argentina UK Brasil META LLEGADAS 2011 CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS 2011 (%) En relación al turismo interno, la meta es llegar a los 3.65 millones de viajes al interior del país. Esta cifra representaría un incremento de 13%, respecto al año 2010. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 8 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 3.3 En Promoción de la Imagen País En relación a la Promoción de Imagen del País, para el 2011 se tienen como metas: i) Escalar en el ranking de posicionamiento regional del Country Brand Index (CBI) y el National Brand Index para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos ii) Mejorar en el ranking general CBI la participación en las categorías de: • Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera) • Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversión) iii) Consolidar nuestra posición en la categoría de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general CBI iv) Mejorar la percepción de los peruanos sobre el Perú Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 9 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 IV. PLAN OPERATIVO 2011 - RESUMEN El presente Plan Operativo mantiene el esquema utilizado en el 2010 el cual divide a todas las actividades planificadas en tres grandes categorías: Procesos, Proyectos y Actividades Operativas. En ese sentido, el plan operativo es presentado de la siguiente manera: Programas Categorías de las Gestión Actividades Planificadas Nro. Ppto S/. Comercio Actividad Proyecto 16 532,000 Proceso 63 6,014,001 Personal Total Nro. Ppto S/. Nro. 193 21,614,556 42 14 1,500,000 1 8,409,635 79 14,955,636 Imagen Ppto S/. Nro. 39,850,000 320 150,000 6,416,703 207 29,531,259 Turismo 11 595,598 43 40,595,598 Ppto S/. Total Nro. Ppto S/. 64,640,000 555 126,104,556 42 4,652,000 63 6,014,001 2,470,000 6,795,507 331 73,905,507 22,217,443 660 158,988,000 Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 660 actividades, el 84% corresponden a actividades operativas (79% del presupuesto), el 6% a proyectos (3% del presupuesto) y el 9% a procesos (4% del presupuesto). El restante 14% del presupuesto corresponde a gastos de Personal. Desde la perspectiva funcional, el programa Gestión tiene un total de 79 actividades (16 proyectos y 63 procesos) que explican el 12% del total (9% del presupuesto), el programa Comercio 207 actividades que explican el 31% del total (19% del presupuesto), el programa Imagen 43 actividades que explican el 7% del total (26% del presupuesto) y el programa Turismo 331 actividades que explican el restante 50% del total de actividades programadas (46% del presupuesto). El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera: CAS Essalud S/. Practicantes S/. Capacitaciones Sentencias S/. Judiciales S/. Programa CAS S/. Gestión 7,411,140 141,135 129,600 200,000 Turismo 5,820,840 143,467 331,200 Comercio 6,063,660 102,643 50,400 581,400 6,998 7,200 Imagen Total 19,877,040 394,243 518,400 Total S/. % 8,409,635 38% 500,000 6,795,507 31% 200,000 6,416,703 29% 527,760 3% 595,598 900,000 527,760 22,217,443 100% En adelante, ninguno de los cuadros presentados de este documento incluye los gastos de personal. V. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción de las Exportaciones corresponden al Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promoción del Comercio Exterior. De un total de 207 actividades (193 actividades del negocio y 14 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 7 actividades corresponden a la función de Dirección y Supervisión (1% del presupuesto); 104 a la función Promoción Comercial (67% del presupuesto), 37 actividades a la función Competitividad y Servicios (18% del presupuesto) y 48 actividades a la función Información y Prospectiva (14% del presupuesto). Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 10 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 Actividades Función Dirección y Supervisión Promoción Comercial Competitividad y Servicios Información y Prospectiva Total Nro. 4 104 37 48 193 Ppto S/. Nro. 3 470,000 2 15,089,736 4 3,883,120 5 2,171,700 21,614,556 14 Proyectos Ppto S/. 115,000 130,000 285,000 970,000 1,500,000 Total Nro. 7 106 41 53 207 Ppto S/. 585,000 15,219,736 4,168,120 3,141,700 23,114,556 Dist Porcentual (%) Nro. 3% 51% 20% 26% 100% % 3% 66% 18% 14% 100% A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promoción de exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las actividades de promoción de exportaciones tienen carácter multisectorial. En relación al alcance del presupuesto de promoción de exportaciones por mercados, este se encuentra repartido en más de 30 países, lo que indica una diversificación importante de la inversión. Los que concentran el mayor presupuesto son Estados Unidos, Alemania y Francia. Diferente es lo que se observa en la distribución continental del presupuesto, el cual se encuentra fuertemente concentrado en Europa, Norteamérica y Latinoamerica. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las actividades de promoción de exportaciones, - en especial las de asistencia empresarial - no se enfocan en ningún mercado particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro. Presupuesto para la Promoción de Exportaciones por Mercado (en millones de soles) Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 11 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 5.1 Resumen de Dirección y Supervisión Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 4 actividades por S/. 470,000 y 3 proyectos por S/. 115,000. Dentro de estas actividades y proyectos destacan el proyecto certificación ISO, la contrapartida para el proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, y el programa de Foros y Negociaciones. Tipo de Actividad Nro. Otras Actividades Proyectos Total 4 3 7 ROT 470,000 Presupuesto S/. RDR 115,000 115,000 470,000 Total 470,000 115,000 585,000 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 57% 80% 43% 20% 100% 100% 5.2 Resumen de Promoción Comercial Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción Comercial y sus seis Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria, Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías, Departamento de Pesca y Acuicultura, Departamento de Industria de la Vestimenta, el Departamento de Exportación de Servicios, y el programa de Biocomercio. En el cuadro siguiente, se expone la programación física y la distribución del presupuesto asignado a esta Dirección, por tipo de actividad. Como se aprecia en el cuadro inferior, dos grupos de actividades (Ferias Nacionales y Ferias Internacionales) concentran el 81% del presupuesto asignado, y el 40% de las actividades a desarrollar en Promoción Comercial. Es importante destacar que de un total de 33 ferias internacionales, 14 de ellas se realizaran en calidad de apoyo. Asimismo se ha contemplado la organización de 10 Ferias Nacionales y 20 misiones comerciales para este año. Tipo de Actividad Feria Internacional Feria Nacional Misión Comercial Rueda de Negocios Nacional Otras Actividades Misión de Compradores Material Promocional PROMEX Información Comercial Misión de Prospección Capacitación Seguimiento y Diagnostico Proyecto Total Nro. 33 10 20 4 10 4 6 3 1 5 6 2 2 106 ROT Presupuesto S/. RDR 6,786,215 5,460,000 1,082,621 656,000 356,500 264,000 212,000 81,200 75,000 43,200 43,000 30,000 15,089,736 130,000 130,000 Total 6,786,215 5,460,000 1,082,621 656,000 356,500 264,000 212,000 81,200 75,000 43,200 43,000 30,000 130,000 15,219,736 Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 Dist Porcentual (%) Nro Ppto S/. 31% 45% 9% 36% 19% 7% 4% 4% 9% 2% 4% 2% 6% 1% 3% 1% 1% 0% 5% 0% 6% 0% 2% 0% 2% 1% 100% 100% 12 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 5.3 Resumen de Competitividad y Servicios Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial, y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de la Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales. A continuación, el cuadro nos muestra la programación física y la distribución del presupuesto asignado para esta función, por tipo de actividad. Tipo de Actividad Nro. 8 13 5 2 9 4 41 Asistencia Técnica Otras Actividades Capacitación Información Comercial Misión Tecnológica Proyecto Total ROT Presupuesto S/. RDR 2,153,700 895,220 580,200 151,000 103,000 3,883,120 Total 2,153,700 895,220 580,200 151,000 103,000 285,000 285,000 285,000 4,168,120 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 20% 52% 32% 21% 12% 14% 5% 22% 4% 2% 10% 100% 7% 100% 5.4 Resumen de Información y Prospectiva Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de Mercados y el Departamento de Información y Negocios Electrónicos. El siguiente cuadro nos muestra la programación física, y el presupuesto asignado para esta función, por tipo de actividad. Tipo de Actividad Nro. ROT Proyecto 5 Estudio Especializado 16 704,200 Información Comercial 3 478,000 PROMO 1 400,000 Misión de Prospección 13 312,000 Perfil de Mercado 13 207,500 Otras Actividades Total 2 70,000 53 2,171,700 Presupuesto S/. RDR Total 970,000 970,000 704,200 478,000 400,000 312,000 207,500 70,000 970,000 3,141,700 Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 9% 31% 30% 22% 6% 15% 2% 13% 25% 10% 25% 7% 4% 2% 100% 100% 13 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 VI. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción del Turismo corresponden al Programa 022 Turismo, Sub Programa 0045 Promoción del Turismo. De un total de 331 actividades programadas para el 2011, 2 corresponden a la función de Dirección y Supervisión (0.5% del presupuesto); 67 actividades a la Promoción del Turismo Interno (10.5% del presupuesto), 248 actividades a la Promoción Turística del Perú en el Exterior (86% del presupuesto), y 8 actividades a Información y Asistencia al Turista (IPeru) (2% del presupuesto). Actividades Función Nro. Proyectos Ppto S/. Nro. Ppto S/. Total Nro. Ppto S/. Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 2 50,000 1% 0% 450,000 8 1,370,000 2% 2% 3 360,000 67 7,708,000 20% 11% 56,322,000 6 1,660,000 254 57,982,000 77% 86% 64,640,000 11 2,470,000 331 67,110,000 100% 100% Dirección y Supervisión 2 50,000 IPERU 6 920,000 2 Promoción Turismo Interno 64 7,348,000 Promoción Turismo Receptivo Total 248 320 6.1 Resumen de Dirección y Supervisión Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 2 actividades por S/.50 millones, que consisten en asesorías de planeación, evaluación y comunicación. 6.2 Resumen de Promoción del Turismo Interno Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno y tres de sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Región Nor Amazónica, Departamento Región Centro y Departamento Región Sur. Dentro de las actividades mas importantes a destacar se encuentran las tres campañas de viaje estacional en alianza con el sector privado, el proyecto de mejoramiento de la website de turismo interno y el estudio del vacacionista nacional. El siguiente cuadro nos muestra en detalle la programación física, y la distribución del presupuesto asignado, por tipo de actividad. Tipo de Actividad Presupuesto S/. Nro. ROT Publicidad Material Promocional Proyectos Seminarios Workshop Press Tour Apoyo a Terceros Otras Actividades Feria Turística Total 20 13 3 7 3 13 3 4 1 67 50,000 3,000 60,000 261,000 190,000 177,000 130,000 117,000 70,000 1,058,000 ROF 5,111,000 1,239,000 300,000 6,650,000 Dist Porcentual (%) Total 5,161,000 1,242,000 360,000 261,000 190,000 177,000 130,000 117,000 70,000 7,708,000 Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 Nro 30% 19% 4% 10% 4% 19% 4% 6% 1% 100% Ppto S/. 67% 16% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 100% 14 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 6.3 Resumen de Promoción del Turismo Receptivo Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajón, Mercado Asia y Oceanía, Mercado Europeo y Mercado Latinoamérica, así como la mayoría de actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia de Mercados. El cuadro siguiente presenta el detalle de la distribución del presupuesto asignado, por tipo de actividad. Tipo de Actividad Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Feria Turística Representante en Destino Estudio de Mercado Alianzas Estratégicas Capacitación Workshop Material Promocional Otras Actividades Press Tour Proyectos Fam Trip Seminarios Jornada Gastronómica Apoyo a Terceros Door to Door Total Nro. 31 13 25 14 30 Presupuesto S/. ROF Total 15,585,000 15,585,000 8,641,000 8,641,000 7,261,000 7,261,000 5,145,000 5,145,000 532,000 2,985,000 3,517,000 ROT 15 2,926,000 28 6 20 25 6 11 8 6 3 13 254 2,540,000 2,299,000 1,701,000 1,775,000 1,300,000 1,305,000 1,275,000 1,050,000 800,000 352,000 150,000 360,000 1,042,000 56,940,000 2,926,000 2,540,000 2,299,000 1,851,000 1,775,000 1,660,000 1,305,000 1,275,000 1,050,000 800,000 352,000 57,982,000 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 12% 27% 5% 15% 10% 13% 6% 9% 12% 6% 6% 5% 11% 2% 8% 10% 2% 4% 3% 2% 1% 5% 100% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 100% Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el presupuesto de turismo receptivo está concentrado en los mercados objetivo, siendo los más representativos: Estados Unidos (S/. 9.9 millones), Brasil (S/.7.6 millones) y España (S/. 4.8 millones). Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 15 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 En relación a los mercados, el mercado anglosajón conformado por: Estados Unidos, Reino unido y Canadá, resulta ser el que concentra la mayor inversión (S/.18.6 millones), seguido por el mercado Europeo y el Mercado Latinoamericano. En cuanto a los segmentos turísticos, la mayor parte del presupuesto está destinado al segmento multitematico (S/.7.9 millones) seguido por el de Naturaleza (S/.2.9 millones) y Cultura y Arqueología (S/. 2.5 millones) Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 16 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 6.4 Resumen de Información y Asistencia al Turista IPeru Esta función comprende básicamente las actividades programadas por el Departamento de IPeru Tipo de Actividad Nro. 4 2 2 8 Otras Actividades Proyectos Material Promocional Total general ROT 410,000 50,000 410,000 870,000 Presupuesto S/. RDR 100,000 400,000 500,000 Total 510,000 450,000 410,000 1,370,000 Dist Porcentual (%) Nro Ppto S/. 50% 37% 25% 33% 25% 30% 100% 100% VII. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS Las actividades a desarrollar por la Dirección de Imagen País corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 26 actividades programadas para el 2011, 41 Actividades Operativas y 1 proyecto institucional, los cuales están financiados con un presupuesto total de S/. 40’000,000. Función Orgánica Nro. 6 6 5 10 5 4 5 1 Publicidad Eventos Imagen País Participación en Ferias Otras Actividades Material Promocional Proyectos Especiales Estudios Press Tour Procesos Ppto S/. 20,800,000 5,300,000 3,300,000 3,280,000 3,250,000 2,500,000 1,020,000 400,000 Proyectos Total general 42 39,850,000 Proyectos Nro. Ppto S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000 1 150,000 Nro. 6 6 5 10 5 4 5 1 1 43 Total Dist Porcentual (%) Ppto S/. Nro. Ppto S/. 52% 20,800,000 14% 13% 5,300,000 14% 8% 3,300,000 12% 8% 3,280,000 23% 8% 3,250,000 12% 9% 6% 2,500,000 3% 1,020,000 12% 2% 1% 400,000 2% 0% 150,000 100% 100% 40,000,000 VIII. PLAN OPERATIVO 2011 – SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Las actividades a desarrollar por la Secretaría General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 79 actividades programadas para el 2011, 63 son procesos y 16 proyectos institucionales, los cuales están financiados con un presupuesto total de S/. 6’546,001. Procesos Función Orgánica Asesoría y Apoyo Dirección y Supervisión Total general Nro. 54 9 63 Ppto S/. 5,719,251 294,750 6,014,001 Proyectos Nro. 14 2 16 Ppto S/. 412,000 120,000 532,000 Total Nro. 68 11 79 Ppto S/. 6,131,251 414,750 6,546,001 Dist Porcentual (%) Nro. Ppto S/. 86% 94% 14% 6% 100% 100% Por unidad orgánica, uno corresponde a la Secretaría General (1% del presupuesto); dos a la Oficina de Control Institucional (0.5% del presupuesto), tres a la Oficina de Asesoría Jurídica (1% del presupuesto), cinco a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (4% del presupuesto), 62 a la Oficina de 17 Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 Administración y Finanzas (88% del presupuesto) y seis a la Oficina de Servicios Transversales (5% del presupuesto). Función Orgánica Nro. 2 1 3 3 48 6 63 SG OCI OAJ OPP OAF OST Total general Procesos Ppto S/. 70,000 30,000 79,750 115,000 5,379,251 340,000 6,014,001 Proyectos Nro. Ppto S/. 2 14 120,000 412,000 16 532,000 Nro. 2 1 3 5 62 6 79 Total Dist Porcentual (%) Ppto S/. Nro. Ppto S/. 3% 1% 70,000 1% 0% 30,000 4% 1% 79,750 6% 4% 235,000 88% 5,791,251 78% 8% 5.2% 340,000 100% 100% 6,546,001 8.1 Secretaría General La Secretaría General (SG) es la máxima autoridad administrativa de PromPerú, y responsable de su marcha administrativa. Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.70 mil los cuales están asignados a los procesos de Dirección y Supervisión. 8.2 Oficina de Control Institucional La Oficina de Control Institucional (OCI) es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de carácter técnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemática, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 30, 000 los cuales están asignados al proceso de control. 8.3 Oficina de Asesoría Jurídica La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) es el órgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta Dirección y a los demás órganos de la entidad, en aspectos jurídicos y técnicos legales. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/.79.7 mil, los cuales corresponden al proceso de soporte legal. 8.4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el órgano encargado de formular, conducir y evaluar los sistemas de planificación, presupuesto, inversión pública y racionalización, así como de orientar y programar las actividades de cooperación técnica nacional e internacional. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.235 mil los cuales corresponden a los procesos de Planeamiento y Formulación Presupuestal (S/.20 mil), Ejecución Presupuestal (S/.25mil), así como a los proyectos de Gestión Estratégica (S/. 70,000) y Gestión por Procesos (S/. 50,000) entre otros. 8.5 Oficina de Administración y Finanzas La Oficina de Administración y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de personal, logística, contabilidad, tesorería, archivo e informática. Asimismo, es responsable de la ejecución presupuestal del Pliego. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 18 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 La OAF está conformada por cuatro Unidades Orgánicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologías de la Información, y Unidad de Personal. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.5.8 millones, los cuales corresponden a 48 procesos (S/. S/. 5.4 millones), entre los cuales se encuentran; los centros laborales (S/. 1.9 millones); las Comunicaciones (S/.1.66 millones); el Soporte Administrativo (S/. 329 mil); y la Infraestructura Tecnológica (S/. 310 mil). También se cuenta con 14 proyectos (S/. 412,000) entre los cuales se encuentran 5 proyectos Institucionales (S/. 315,000) y 9 proyectos Administrativos (S/. 97,000). 8.6 Oficina de de Servicios Transversales La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el órgano responsable de brindar servicios a la Dirección de Promoción de las Exportaciones y a la Dirección de Promoción del Turismo, en las áreas de audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.340, 000, los cuales corresponden a los procesos de Audiovisuales y Publicaciones (S/.130, 000), Prensa (S/.110, 000) y Ferias y Eventos (S/. 100,000). Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 19 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas clasificaciones incluyen la Categoría de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y Personal), la Clasificación Funcional Orgánica, la Clasificación Estratégica Programática y los clasificadores de actividades en Promoción de Exportaciones y Promoción del Turismo. A. Categoría de Actividades Planificadas Categoría de Actividades Planificadas Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de línea que transcurren de manera continúa durante el año, usualmente dirigidas a un cliente interno. Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una fecha de inicio y de fin. Proceso Proyecto Actividades de las unidades de línea para la promoción de exportaciones y la promoción del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo. En esta categoría se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD), practicantes, sentencias judiciales y los planes de capacitación. Actividad Personal B. Descripción Clasificación Funcional Orgánica Es la clasificación sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo Nº 2. Está estructurada por las tres funciones principales que cumple la organización (Promoción de Exportaciones, Promoción del Turismo y Gestión) y sus respectivas subfunciones. 1. Promoción de Exportaciones 1.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción de Exportaciones lo cual incluye proyectos de mejora institucional. 1.2. Promoción Comercial: Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportación en los mercados internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales, ExpoPeru y misiones comerciales. 1.3. Competitividad y Servicios: Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas exportadoras nacionales a través de capacitaciones, asistencia técnica y programas especiales con especial énfasis en regiones. 1.4. Información y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir información sobre oportunidades comerciales en los mercados internacionales así como información estadística. 2. Promoción del Turismo 2.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción del Turismo. 2.2. Promoción del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turística del país en el exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y la generación de divisas. Incluye actividades como alianzas estratégicas, ferias internacionales, workshops, representantes en destino, promoción de segmentos turísticos, publicidad, estudios de investigación de mercados, press tours, entre otros. 2.3. Promoción del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos turísticos del Perú con la finalidad de incrementar el flujo de turistas nacionales. Incluye actividades como ferias nacionales, publicidad y campañas de promoción, capacitaciones a agencias de viaje y press tours nacionales. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 20 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 2.4. IPERU: Actividades dirigidas a brindar información y asistencia al turista nacional y extranjero 3. Imagen 3.1. Promoción Imagen: Actividades dirigidas a promocionar la imagen del país en el exterior y a nivel nacional. 4. Gestión 4.1. Dirección y Supervisión: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organización 4.2. Asesoría y Apoyo: Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la organización y sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte logístico, monitoreo de noticias. C. Clasificación Estratégica Programática Es la clasificación oficial presentada al Ministerio de Economía y Finanzas y que es presentada en el Anexo Nº 3. 1. Función Comercio 1.1 Programa Gestión: 1.1.1 Subprograma de Dirección y Supervisión superior: Actividad Conducción y Orientación Superior: Incluye las actividades de las unidades orgánicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo: Actividad Gestión Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de Administración y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales. 1.2 Programa Comercio 1.2.1 Subprograma Promoción del Comercio Externo: Actividad Promoción del Comercio Exterior: Incluye las actividades de la dirección de Promoción de Exportaciones y la Subdirección de Promoción Comercial. Actividad Servicio de Información Comercial: Incluye las actividades Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial: Incluye las actividades de la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial. 2. Función Turismo 2.1 Programa Turismo 2.1.1 Subprograma de Promoción del Turismo: Actividad Promoción del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción del Turismo Interno y el Departamento de IPERU. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 21 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 Actividad Promoción Turística del Perú en el Exterior: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción del Turismo y Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo. Actividad Promoción de la imagen del Perú: Incluye las actividades de la Dirección de Promoción Imagen. Actividad Promoción del Segmentos Turísticos: Incluye las actividades de la Subdirección de Inteligencia de Mercados. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 22 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 D. Clasificador de Actividades en Promoción de Exportaciones Todas las actividades de promoción de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institución. TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Información Comercial Servicio dirigido a brindar información con valor agregado sobre oportunidades de negocio, noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a mercados y demás información especializada en aspectos comerciales a empresarios exportadores, potenciales exportadores y público en general. Misión de Prospección Actividad realizada para recoger información primaria que permita el conocimiento insitu del mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospección a nuevas Ferias. Estudio Especializado Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular Perfil de Mercado Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular ExpoPeru Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del país en el exterior y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportación y turismo Feria Internacional Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable del país a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de tiempo. Feria Nacional Herramientas promocionales, realizadas en el país, que permiten exponer la oferta exportable a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales. Misión Comercial Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta exportable e identificar la demanda extranjera. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores estableciéndose agendas de negocio. Misión de Compradores Visita al país de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones comerciales con empresarios nacionales. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores estableciéndose agendas de negocio. Misión Tecnológica Herramienta dirigida a la observación presencial del nivel tecnológico en organizaciones, plantas e instalaciones, a fin que el exportador conozca y/o adapte esta tecnología. Rueda de Negocios Entrevista entre compradores y vendedores (exportadores) de acuerdo a una agenda de negocios. Asistencia Técnica Trabajo de asesoramiento y articulación que permite la propuesta de métodos y acciones conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos, calidad, diseño y tecnología, entre otros. Actividad dirigida a la formación de capacidades y adquisición de conocimientos en gestión comercial y promoción de exportaciones. Capacitación Material Promocional Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a fortalecer la promoción de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisual Actividad en la que participan expertos y consejeros económicos comerciales con los exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda información de fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios. PROMO Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 23 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 E. Clasificador de Actividades de Promoción del Turismo Todas las actividades de promoción del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institución. TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Alianzas Estratégicas Capacitación Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen capacitación Alianzas Estratégicas Publicidad Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen publicidad compartida. Feria Turística Internacional Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto periodo de tiempo. Material Promocional Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la promoción del Perú como destino turístico. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.), multimedia y audiovisuales Representantes en Mercado Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen acciones de promoción turística de acuerdo a los lineamientos de PromPerú. Workshop Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno). Seminario Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre los destinos peruanos a los operadores turísticos peruanos y extranjeros. Door to Door Reuniones personalizadas de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano con un operador extranjero (turismo receptivo). Publicidad Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turística del país, la conciencia turística y promover los viajes a destinos nacionales. Feria Turística Nacional Press Tour Jornada Gastronómica Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turístico en los destinos receptores, promoviendo la oferta turística de las diferentes regiones del país y fomentando una cultura de viaje. Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o temas relacionados que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante la difusión de artículos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado. Promoción de la gastronomía en el país y mercados internacionales así como la imagen turística del país y posicionando al Perú como un destino gastronómico. Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir información sobre el comportamiento de la demanda turística hacia (turismo receptivo) y al interior del Perú (turismo interno), así como identificar, potenciar y desarrollar nuevos segmentos y nichos de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y sostenible en el Perú. Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos. Estudios de Investigación de Mercados Fam Trips Apoyos a Terceros Apoyo de PromPerú a terceros para la ejecución de actividades promocionales de turismo. El proceso de contratación y/o adquisición los realiza PromPerú. Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores. Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 24 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 ANEXO 2 : PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANICA Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 Plan Operativo 2011 por Clasificacion Funcional Organica Centro de Costo Categoria Tipo Nombre 1 - Promoción de Exportaciones 205 1.1 - Dirección y Supervisión 7 Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 21,614,556 0 1,500,000 23,114,556 470,000 0 115,000 585,000 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1 335,000 0 0 335,000 Acciones Nº 1 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Contrapartida CBI Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Foros y Negociaciones Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Pasantías Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Certificación ISO 0 0 25,000 25,000 Avance % 100% Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Compras Estatales 0 0 10,000 10,000 Avance % 100% Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Estudio para Centros de Distribucion 0 0 80,000 80,000 Avance % 100% 15,089,736 0 130,000 15,219,736 1.2 - Promoción Comercial 104 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Biofach 2012 53,000 0 0 53,000 Acciones Nº 1 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 64,491 0 0 64,491 Acciones Nº 1 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 140,724 0 0 140,724 Acciones Nº 1 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Anuga 2011 750,000 0 0 750,000 Empresas Nº 18 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Biofach 2011 380,000 0 0 380,000 Empresas Nº 12 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria de Café Especiales - SCAA 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 15 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Foodex Japon 2011 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 8 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2011 670,000 0 0 670,000 Empresas Nº 12 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria PMA Estad Unidos 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 160,000 0 0 160,000 Empresas Nº 12 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Sial Canada 2011 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 10 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2011 600,000 0 0 600,000 Empresas Nº 18 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2011 350,000 0 0 350,000 Empresas Nº 10 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Agro 260,000 0 0 260,000 Empresas Nº 100 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Nacional Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 30 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial Barzone 2011 45,000 0 0 45,000 Empresas Nº 8 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas 42,000 0 0 42,000 Empresas Nº 8 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos España - Madrid Fusión 46,000 0 0 46,000 Empresas Nº 8 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Otras Actividades Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 118,000 0 0 118,000 Empresas Nº 8 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 85 100,000 0 0 100,000 Empresas Nº 45 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 180,000 0 0 180,000 Empresas Nº 250 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Otras Actividades Programa de promoción de productos peruanos en mercados de interes. Departamento de Biocomercio Actividad Feria Internacional Feria Supply Side West 2011 Departamento de Biocomercio Actividad Feria Nacional Feria PeruNatura 2011 Departamento de Biocomercio Actividad Material Promocional Impresos y Difusion 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1 Departamento de Biocomercio Actividad Misión Comercial Misión comercial Los Angeles USA - Natural Expo West 35,000 0 0 35,000 Empresas Nº 5 Departamento de Biocomercio Actividad Seguimiento y Diagnostico 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 36 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Capacitación 15,000 0 0 15,000 Asistentes Nº 50 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Capacitación 7,333 0 0 7,333 Empresas Nº 7 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Capacitación 7,333 0 0 7,333 Empresas Nº 7 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Capacitación Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales Programa Ampliación Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilización para empresas del sector Servicios Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala 7,333 0 0 7,333 Empresas Nº 7 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Información Comercial Realización de CENSO Sectorial: Centros de Contactos 75,000 0 0 75,000 Empresas Nº 165 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Material Promocional Publicación Libro Casos de éxitos - Servicios 29,000 0 0 29,000 Acciones Nº 1 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 125,000 0 0 125,000 Empresas Nº 21 115,000 0 0 115,000 Empresas Nº 21 63,800 0 0 63,800 Empresas Nº 10 7,250 0 0 7,250 Acciones Nº 1 15,950 0 0 15,950 Acciones Nº 1 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Material Promocional Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión Comercial Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión Comercial Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión Comercial Publicación y distribución de Catálogos de Promoción de Servicios Mision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software Mision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software Misión ComercialSalón Call Center 2011 Visita a la Feria ABF Franchising- Identificación de Operadores de Franquicias Visita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión de Prospección Departamento de Exportación de Servicios Actividad Misión de Prospección Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Apoyo al Congreso de Centros de Contactos 14,500 0 0 14,500 Acciones Nº 1 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción Mutisectorial: Comitiva CNN en Español - Press Tour Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Chile - 43,500 0 0 43,500 Empresas Nº 21 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Colombia - 43,500 0 0 43,500 Empresas Nº ND 40,600 0 0 40,600 Empresas Nº 14 Departamento de Exportación de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software Departamento de Exportación de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias 20,300 0 0 20,300 Empresas Nº 7 Departamento de Exportación de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias 20,300 0 0 20,300 Empresas Nº 7 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Perú EXPORTA SERVICIOS 206,000 0 0 206,000 Empresas Nº 50 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 220,000 0 0 220,000 Empresas Nº 18 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 115,000 0 0 115,000 Empresas Nº 8 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto 288,000 0 0 288,000 Empresas Nº 18 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero 252,000 0 0 252,000 Empresas Nº 14 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno 320,000 0 0 320,000 Empresas Nº 15 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Pitti Bimbo 230,000 0 0 230,000 Empresas Nº 10 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Swinn - Miami 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 6 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Campaña de Difusón Perú Moda 2012 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 1 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Feria Alpaca Fiesta 350,000 0 0 350,000 Empresas Nº 110 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Feria Peru Moda 3,770,000 0 0 3,770,000 Empresas Nº 70 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Misión Comercial de textil a Argentina 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 15 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Mision Comercial Textil a Brasil 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 15 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Misión Comercial Textil a Dinamarca 70,000 0 0 70,000 Empresas Nº 15 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Mision Comercial Textil a Holanda 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misión Comercial Misión Comercial Textil a Nueva York 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 10 Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Maison & Objet 2012 80,000 0 0 80,000 Acciones Nº 1 Actividad Feria Internacional Feria Andina Pack 2011 70,000 0 0 70,000 Empresas Nº ND Actividad Feria Internacional Feria Internacional EXPONOR 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 Actividad Feria Internacional Feria Maison & Objet 2011 120,000 0 0 120,000 Empresas Nº 8 Actividad Feria Internacional Participación en la Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas Nº 10 Actividad Feria Nacional Promocion Feria Peru Gift Show 2012 40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1 Actividad Feria Nacional Feria Peru Gift Show 600,000 0 0 600,000 Empresas Nº 80 Actividad Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Colombia 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 10 Actividad Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Santiago de Chile 30,000 0 0 30,000 Empresas Nº 15 Actividad Misión Comercial Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 10 Actividad Misión de Compradores de Artículos de Regalo, Decoración y Misión de Compradores Muebles. 180,000 0 0 180,000 Empresas Nº 25 Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Berlin 8,000 0 0 8,000 Acciones Nº 1 Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Londres 8,000 0 0 8,000 Acciones Nº 1 Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial a Feria COLOMBIA MINERA 4,000 0 0 4,000 Acciones Nº 1 Actividad Otras Actividades Press Tour Artesanias USA 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 270,000 0 0 270,000 Empresas Nº 50 II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 90,000 0 0 90,000 Empresas Nº ND VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 90,000 0 0 90,000 Empresas Nº 25 0 0 40,000 40,000 Avance % 100% 3,000 0 0 3,000 Asistentes Nº 25 3,000 0 0 3,000 Asistentes Nº 25 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Actividad Actividad Proyecto Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Nacional Proyecto Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Capacitación Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Capacitación Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 Apoyo al sector Maderas Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 1er semestre, cifras de exportación del sector) Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 2do semestre, cifras de exportación) Adelanto Boston Seafood Show 2012 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Adelanto European Seafood Exposition 2012 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Departamento de Pesca y Acuicultura Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 85,000 0 0 85,000 Acciones Nº 1 European Seafood Exposition 2011 700,000 0 0 700,000 Empresas Nº 16 Feria Internacional Feria China Fisheries 2011 238,000 0 0 238,000 Empresas Nº 10 Actividad Feria Internacional Feria International Boston Seafood Show 2011 250,000 0 0 250,000 Empresas Nº 8 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 18 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Material Promocional Impresión Catalogo de Pesca actualizado 15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión Comeracial Expoalimentos Madrid 23,021 0 0 23,021 Empresas Nº 5 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión Comercial Expoalimentos Hong Kong 58,933 0 0 58,933 Empresas Nº 5 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión ComercialConxemar 2011 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 8 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión Comercial Misión ComercialExpoalimentos Brasil 20,867 0 0 20,867 Empresas Nº 5 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión de Compradores Misión de Compradores Canadá 17,000 0 0 17,000 Empresas Nº 4 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión de Compradores Misión de Compradores Rusia / Europa del Este 35,000 0 0 35,000 Empresas Nº 4 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misión de Compradores Misión de Compradores Sudáfrica 32,000 0 0 32,000 Empresas Nº 4 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Boletin Pesquero 0 0 0 0 Acciones Nº 1 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Informe anual Desenvolvimiento pesquero 0 0 0 0 Acciones Nº 1 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Seguimiento y Diagnostico Seguimiento a la Actividad Pesquera 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 50 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Feria Nacional Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu 100,000 0 0 100,000 Empresas Nº 1 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Material Impreso Institucional 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Merchandising 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Proyecto Estudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina) 0 0 90,000 90,000 Avance % 100% 3,883,120 0 285,000 4,168,120 Actividad Capacitación Actividades de Capacitación 134,000 0 0 134,000 Empresas Nº 295 Actividad Capacitación Miercoles del Exportador 100,000 0 0 100,000 Asistentes Nº 1,040 Actividad Capacitación Seminarios Especializados 30,000 0 0 30,000 Asistentes Nº 250 Actividad Otras Actividades ADOC 70,000 0 0 70,000 Asistentes Nº ND Actividad Otras Actividades CENDOC 25,000 0 0 25,000 Asistentes Nº ND Actividad Otras Actividades Plataforma de Atencion (stands PromPeru) 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Capacitación Día del Exportador en Regiones 80,000 0 0 80,000 Asistentes Nº ND Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Centro (MRC) 29,250 0 0 29,250 Empresas Nº 13 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Nor Oeste (MRNO) 11,500 0 0 11,500 Empresas Nº ND Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Norte (MRN) 44,050 0 0 44,050 Empresas Nº 35 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Oriente (MRO) 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Promocion Comercial Proyecto 1.3 - Competitividad y Servicios Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación 41 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Este (MRSE) 15,000 0 0 15,000 Empresas Nº 13 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Oeste (MRSO) 62,720 0 0 62,720 Empresas Nº 49 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento 17,700 0 0 17,700 Empresas Nº 3 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Gastos Operativos Regiones 380,000 0 0 380,000 Acciones Nº 1 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) 40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1 Departamento de Desarrollo Regional Proyecto Proyecto Fortalecimiento de CPES 0 0 100,000 100,000 Avance % 100% 386,500 0 0 386,500 Empresas Nº 344 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Asistencia Técnica Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestión de Calidad Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Asistencia Técnica Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios 175,000 0 0 175,000 Empresas Nº 20 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Asistencia Técnica Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas 173,000 0 0 173,000 Empresas Nº 172 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Información Comercial Normalización y Codex Alimentarius 53,000 0 0 53,000 Empresas Nº 180 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Información Comercial Regulaciones de acceso a mercados 98,000 0 0 98,000 Empresas Nº 140 Actividad Asistencia Técnica Programa Coaching exportador 135,000 0 0 135,000 Empresas Nº 70 Actividad Asistencia Técnica Programa de aplicación Mapa de Competitividad 77,000 0 0 77,000 Empresas Nº 181 Actividad Asistencia Técnica Programa Diseño 449,200 0 0 449,200 Empresas Nº 258 Actividad Asistencia Técnica Programa Empaques, embalajes y etiquetado 97,000 0 0 97,000 Empresas Nº 63 Actividad Asistencia Técnica Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial 661,000 0 0 661,000 Empresas Nº 540 Actividad Capacitación Programa Planex 236,200 0 0 236,200 Empresas Nº 115 35,000 0 0 35,000 Empresas Nº 10 10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 5 10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 5 6,000 0 0 6,000 Empresas Nº ND 10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 15 6,000 0 0 6,000 Empresas Nº ND 10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 15 10,000 0 0 10,000 Empresas Nº 15 6,000 0 0 6,000 Empresas Nº 20 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial Misión Tecnológica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria Misión Tecnológica a España - Centros de Contactos del sector Servicios Misión Tecnológica a Sillicon Valley (EEUU) – Software del sector Servicios Actividad Misión Tecnológica Actividad Misión Tecnológica Actividad Misión Tecnológica Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Brasil para la industria de la moda Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Café y Cacao Orgánicos en EE. UU. para agro Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Italia para industria de la moda Actividad Misión Tecnológica Misión Tecnológica Procesados en Brasil de agroindustria Misión Tecnológica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria Misiones Tecnológicas y Pasantías a Lima de la industria de la moda Actividad Misión Tecnológica Actividad Misión Tecnológica Proyecto Proyecto Implementación del Mapa de Competitividad: Sistematización 0 0 80,000 80,000 Avance % 100% Proyecto Proyecto Implementación del Test del Exportador: sistematización 0 0 50,000 50,000 Avance % 100% Proyecto Proyecto Proyecto de Facilitación de Comercio 0 0 55,000 55,000 Avance % 100% Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 2,171,700 0 970,000 3,141,700 450,000 0 0 450,000 Acciones Nº 1 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1 1.4 - Información y Prospectiva Departamento de Información y Negocios Electrónicos Departamento de Información y Negocios Electrónicos 53 Actividad Información Comercial Compra de Bases de Datos Actividad Información Comercial MAPEX para productos Biocomercio Centro de Costo Departamento de Información y Negocios Electrónicos Departamento de Información y Negocios Electrónicos Departamento de Información y Negocios Electrónicos Departamento de Información y Negocios Electrónicos Departamento de Información y Negocios Electrónicos Categoria Tipo Nombre Actividad Información Comercial Suscripción de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software Proyecto Proyecto Proyecto Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1 CRM - Directorio Unico de Usuarios 0 0 380,000 380,000 Avance % 100% Proyecto Fortalecimiento del SIICEX 0 0 340,000 340,000 Avance % 100% Proyecto Proyecto Proyecto Data Mining 0 0 150,000 150,000 Avance % 100% Proyecto Proyecto Proyecto MAPEX 0 0 50,000 50,000 Avance % 100% 8,000 0 0 8,000 Estudio Nº 1 10,000 0 0 10,000 Estudio Nº 1 6,000 0 0 6,000 Estudio Nº 1 80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1 Adquisición de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile Análisis de la demanda productos de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA Estudio Especializado con productos de biocomercio en España Estudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodón) Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Software 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Centros de Contacto 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Software 34,800 0 0 34,800 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Estados Unidos 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Francia 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1 Estudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodón) 80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Japón 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1 80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1 71,250 0 0 71,250 Estudio Nº 1 6,000 0 0 6,000 Estudio Nº 1 10,000 0 0 10,000 Estudio Nº 1 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1 65,000 0 0 65,000 Estudio Nº 1 50,000 0 0 50,000 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Japón (Tejido de Punto Alpaca y Algodón) Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Paises Nórdicos. Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU. Estudios de tendencias en productos de biocomercio: metodología trade CAN para productos de biocomercio a nivel Elaboración de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC Estudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospección Estudio y Prospección a Países Africanos (Ghana, Sudáfrica y Zaire) Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Brasil 22,400 0 0 22,400 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Rusia 42,000 0 0 42,000 Estudio Nº 1 15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1 15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1 15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1 Identificación prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector Software Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Asia 12,000 0 0 12,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Europa 10,000 0 0 10,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial Dubai 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Prospección Comercial India 18,000 0 0 18,000 Acciones Nº 1 Centro de Costo Categoria Tipo Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misión de Prospección Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Prospección Países Asiáticos (Tailandia, Malasia) 19,600 0 0 19,600 Acciones Nº 1 Otras Actividades Visitas de Consultores Internacionales 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 21,000 0 0 21,000 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Estudio de identificación de canales de comercialización / distribución de artículos de regalo y decoración en Italia, Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Dubai 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Centroamerica (Panamá , Costa Rica) 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado India 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Turquía 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minería Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minería Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles de compradores internacionales 12,500 0 0 12,500 Estudio Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad PROMO PROMO 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1 Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Proyecto Proyecto Portafolio de Proyecto de Inversión 0 0 50,000 50,000 Avance % 100% 3,020,000 63,590,000 500,000 67,110,000 50,000 0 0 50,000 Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial 2 - Promoción del Turismo 324 2.1 - Dirección y Supervisión 2 Direccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicación 30,000 0 0 30,000 0 0 0 Direccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 0 0 0 1,042,000 56,940,000 0 57,982,000 Alianzas Estratégicas Capacitación - Australia 0 180,000 0 180,000 Empresas Nº 120 Alianzas Estratégicas Capacitación - Japón 0 260,000 0 260,000 Empresas Nº 140 Alianzas Estratégicas Publicidad - Australia 0 200,000 0 200,000 Alianzas Nº 1 Nº 25 Nº 6 Nº 20 2.2 - Promoción de Turismo Receptivo Departamento Asia y Oceanía Actividad Departamento Asia y Oceanía Actividad Departamento Asia y Oceanía Actividad 247 Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Publicidad Empresas 45,000 Capacitadas Empresas 180,000 Participantes Contactos 240,000 Comerciales Departamento Asia y Oceanía Actividad Door to Door Door to Door - Tokio 0 45,000 0 Departamento Asia y Oceanía Actividad Fam Trip Fam Trip agentes de viajes 0 180,000 0 Departamento Asia y Oceanía Actividad Feria Turística Feria JATA 0 240,000 0 Departamento Asia y Oceanía Actividad Material Promocional Video Promocional en Japonés 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1 Departamento Asia y Oceanía Actividad Otras Actividades Celebrity Tour Japón 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1 US$ 85,714 US$ 174,870 Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Cultural - Australia 0 80,000 0 Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Naturaleza - Australia 0 80,000 0 Valorizacion 80,000 en Medios Valorizacion 80,000 en Medios Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Valorizacion en Medios Valorizacion 90,000 en Medios Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Naturaleza - Japón 0 90,000 0 Departamento Asia y Oceanía Actividad Press Tour Press Tour Turismo Exclusivo - Japón 0 90,000 0 Departamento Asia y Oceanía Actividad Publicidad Actividad BTL Japon 0 80,000 0 80,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Publicidad Actividades BTL Australia 0 100,000 0 100,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Publicidad Promoción Redes Sociales Australia 0 150,000 0 150,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Departamento Asia y Oceanía Actividad Departamento Asia y Oceanía Actividad Departamento Asia y Oceanía Departamento Asia y Oceanía Representante en Destino Representante en Destino Meta 90,000 Unidad de Cantidad Medida US$ 75,600 US$ 75,600 Acciones Nº 1 Acciones Nº 1 Acciones Nº 1 Nº 30 Nº 12 Nº 150 Nº 15 Nº 15 Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Representante en Destino - Australia 0 300,000 0 300,000 Representante en Destino - Japón 0 440,000 0 440,000 Seminarios Seminario Perú en Japón 0 150,000 0 150,000 Actividad Workshop RoadShow LAN en Australia 0 60,000 0 60,000 Actividad Workshop Workshop Imagen Perú Sydney, Melbourne, Brisbane 0 180,000 0 180,000 0 30,000 0 30,000 Estudio Nº 1 0 35,000 0 35,000 Estudio Nº 1 0 35,000 0 35,000 Estudio Nº 1 Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Argentina Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Chile Auditoría del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en México Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Canadá 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Reino Unido 0 82,600 0 82,600 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en USA 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Canadá 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Reino Unido 0 231,200 0 231,200 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de la Cadena Comercial en Francia 0 80,000 0 80,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de la Demanda Potencial en Italia 0 60,000 0 60,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Canadá 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Reino Unido 0 231,200 0 231,200 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de USA 0 200,000 0 200,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Australiano 0 300,000 0 300,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del turista potencial Japonés 0 275,000 0 275,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Mexicano 0 70,000 0 70,000 Estudio Nº 1 0 75,000 0 75,000 Estudio Nº 1 0 180,000 0 180,000 Estudio Nº 1 Estudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por vacaciones Estudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por vacaciones Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio demanda potencial vacacionista Brasil 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1 0 50,000 0 50,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio penetración y comercialización ventas de Perú en Brasil Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Evaluación Pre- Test de campaña publicitaria Brasil 0 100,000 0 100,000 Estudio Nº 1 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Estudio de Mercado Perfil del Turista Extranjero 0 300,000 0 300,000 Estudio Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Estudio de Mercado Consultoría formación Buro de Convenciones Lima 0 150,000 0 150,000 Estudio Nº 1 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Feria Turística Feria EIBTM 0 400,000 0 400,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Feria Turística Adventure Sports Fair 0 55,000 0 55,000 Empresas Nº 180 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Eat Vancouver 0 90,000 0 90,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Evento OEA 0 270,000 0 270,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Jornada Gastrnómica en San Francisco 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Jornada Gastronómica Montreal 0 90,000 0 90,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Madrid Fusión 0 300,000 0 300,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Jornada Gastronómica Semana Perú en Japón 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Material Promocional Material promocional RICE 0 110,000 0 110,000 Acciones Nº 1 0 107,000 0 107,000 Acciones Nº 1 0 185,000 0 185,000 Acciones Nº 1 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Nº ND Nº 24 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Otras Actividades Actividades culturales y apoyos reuniones, congresos y eventos Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Otras Actividades Shooting fotografico Adventure Sports Fair Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades Empresas 100,000 Participantes Empresas 100,000 Participantes Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Workshop Bolsa de Naturaleza Canada 0 100,000 0 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Workshop Bolsa de Naturaleza USA 0 100,000 0 Departamento de Promocion de Segmentos Proyecto Proyectos Proyecto CRM 0 500,000 0 500,000 Avance % 100% Alianzas Estratégicas Capacitación - Alemania 0 200,000 0 200,000 Empresas Nº 800 Alianzas Estratégicas Capacitación - España 0 300,000 0 300,000 Empresas Nº 300 Alianzas Estratégicas Capacitación - Francia 0 120,000 0 120,000 Empresas Nº 300 Alianzas Estratégicas Capacitación - Italia 0 320,000 0 320,000 Empresas Nº 800 Alianzas Estratégicas Publicidad - Alemania 0 800,000 0 800,000 Alianzas Nº 4 Alianzas Estratégicas Publicidad - España 0 1,500,000 0 1,500,000 Alianzas Nº 7 Alianzas Estratégicas Publicidad - Francia 0 500,000 0 500,000 Alianzas Nº 4 Alianzas Estratégicas Publicidad - Italia 0 320,000 0 320,000 Alianzas Nº 4 Nº 10 Nº 10 Nº ND Nº 10 Nº 10 Nº 10 Nº 6 Nº 8 Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Departamento Mercado Europeo Actividad Door to Door Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Door to Door Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip - Air France 0 120,000 0 120,000 0 120,000 0 120,000 Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'études des TO)- Francia Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip - Turismo Rural Comunitario- Francia 0 80,000 0 80,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao 0 100,000 0 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip Fam Trip Centro y Norte de Alemania 0 100,000 0 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Fam Trip FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel 0 90,000 0 90,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Adelanto Feria CMT 2012 0 20,000 0 20,000 Accion Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Adelanto Feria Fitur 2012 0 200,000 0 200,000 Acciones Nº 1 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Adelanto Feria ITB 2012 0 300,000 0 300,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria CMT 2011 0 100,000 0 100,000 Asistentes Nº 205,036 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria Free Muenchen 0 13,000 0 13,000 Asistentes Nº 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria MAHANA - Lyon- Francia 0 80,000 0 80,000 Asistentes Nº 28,300 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria Reisen Hamburg 0 13,000 0 13,000 Asistentes Nº 72,284 Nº 150 Nº 383 Nº 500 Nº 50 Nº 190 Nº 180 US$ 32,142 US$ 25,200 US$ 25,200 US$ 42,857 US$ 53,571 US$ 25,200 US$ 25,200 US$ 53,571 US$ 53,571 US$ 53,571 US$ 96,428 US$ 25,200 US$ 100,800 Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria BMT 2011 0 100,000 0 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria FITUR 2011 0 600,000 0 600,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria ITB 2011 0 900,000 0 900,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria SITC 2011 0 190,000 0 190,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria TOP RESA-Francia 0 460,000 0 460,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Feria Turística Feria TTG Incontri 2011 0 300,000 0 300,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - España (TBD TV) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - Alemania (Deutsche Welle) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - Alemania (ZDF) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - España (Antena 3 TV) 0 40,000 0 40,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Exclusividad - Francia 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Francia 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Francia (Air France) 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Grupal Exclusividad - España 0 90,000 0 90,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV) 0 30,000 0 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Press Tour Reportaje TV Alemana 0 120,000 0 120,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Acciones BTL Alemania 0 300,000 0 300,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Acciones BTL Madrid Barcelona 0 200,000 0 200,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Campaña de Publicidad (Acciones BTL) Francia 0 370,000 0 370,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Campaña de publicidad a publico final Francia 0 900,000 0 900,000 Acciones Nº 1 0 860,000 0 860,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Campaña Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y naturaleza (35-45) Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Publicidad BTL Italia 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Promocion on line Alemania 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Promocion on line Espanha 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Europeo Actividad Publicidad Promocion On line Francia 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1 Centro de Costo Categoria Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Departamento Mercado Europeo Actividad Tipo Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Representante en Destino - Alemania 0 500,000 0 500,000 Representante en Destino - España 0 400,000 0 400,000 Representante en Destino - Francia 0 500,000 0 500,000 Representante en Destino - Italia 0 360,000 0 360,000 Seminarios E learning con Certificación Online 0 80,000 0 80,000 Seminarios Roadshow : Presentacion Destino Peru - Francia 0 320,000 0 320,000 0 350,000 0 350,000 Meta Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Unidad de Cantidad Medida Nº 50 Nº 36 Nº ND Nº 30 Nº 1,000 Nº 200 Nº 20 Nº 300 Nº 90 Nº 90 Departamento Mercado Europeo Actividad Seminarios Seminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia / Urbano / Incentivos Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop Roadshow : presentacion del Destino Perú en Alemania 0 200,000 0 200,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo 0 38,000 0 38,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart 0 76,000 0 76,000 Alianzas Estratégicas Capacitación - Argentina 0 145,000 0 145,000 Empresas Nº 120 Alianzas Estratégicas Capacitación - Brasil 0 375,000 0 375,000 Empresas Nº ND Alianzas Estratégicas Capacitación - Chile 0 136,000 0 136,000 Empresas Nº 280 Alianzas Estrategicas Capacitación - Colombia 0 100,000 0 100,000 Empresas Nº 70 Alianzas Estratégicas Capacitación - México 0 150,000 0 150,000 Empresas Nº 350 Alianzas Estratégicas Publicidad - Argentina 0 260,000 0 260,000 Alianzas Nº 5 Alianzas Estratégicas Publicidad - Brasil 0 2,560,000 0 2,560,000 Alianzas Nº 6 Alianzas Estratégicas Publicidad - Chile 0 180,000 0 180,000 Alianzas Nº 4 Alianzas Estratégicas Publicidad - Colombia 0 205,000 0 205,000 Alianzas Nº 6 Alianzas Estratégicas Publicidad - México 0 60,000 0 60,000 Alianzas Nº 2 Apoyo acciones fronterizas - Brasil 0 30,000 0 30,000 Acciones Nº 1 Nº 6 Nº 45 Nº 12 Nº 13 Nº 30 Nº 10 Nº 10 Nº 20 Nº 0 Nº ND Nº ND Nº ND Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Apoyo a Terceros Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena 0 25,000 0 25,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - México DF, Guagalajara y Monterrey 0 36,000 0 36,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba 0 15,000 0 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Rosario y Mendoza 0 20,000 0 20,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Santiago 0 15,000 0 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Door to Door Door to Door - Sao Paulo 0 15,000 0 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 0 70,000 0 70,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 0 80,000 0 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Fam Trip Fam Trip Brasil 0 65,000 0 65,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Travel week 0 45,000 0 45,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Adelanto de feria ANATO 2012 0 85,000 0 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Expomayorista 0 20,000 0 Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Asistentes Contactos 85,000 Comerciales Contactos 20,000 Comerciales Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Contactos Comerciales Contactos 370,000 Comerciales Contactos 450,000 Comerciales Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Feria ABAV 0 700,000 0 700,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Feria ANATO 2011 0 370,000 0 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Feria Turística Feria Internacional de Turismo - FIT 0 450,000 0 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Celebrity / celebridad brasileña 0 140,000 0 140,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Argentina 0 150,000 0 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Brasil 0 200,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Chile 0 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Programa de Incentivos Colombia Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Otras Actividades Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Departamento Mercado Latinoamericano Unidad de Cantidad Medida Nº 1,600 Nº 274 Nº 1,000 Acciones Nº 1 150,000 Acciones Nº 1 0 200,000 Acciones Nº 1 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 Programa de Incentivos México 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1 Otras Actividades Viaje de inspección Argentina 0 5,000 0 5,000 Acciones Nº 1 Actividad Otras Actividades Viaje de inspección Brasil 0 15,000 0 15,000 Acciones Nº 1 Actividad Otras Actividades Viaje de inspección Chile 0 4,000 0 4,000 Acciones Nº 1 US$ 85,714 US$ 126,000 US$ 100,800 US$ 33,600 US$ 64,284 Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press tour - Argentina 0 80,000 0 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour - Brasil 0 150,000 0 150,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour - Chile 0 120,000 0 120,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour - México 0 40,000 0 40,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Press Tour Press Tour Grupal - Colombia 0 60,000 0 60,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Argentina 0 630,000 0 630,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Brasil 0 1,500,000 0 1,500,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Chile 0 270,000 0 270,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad Colombia 0 500,000 0 500,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Acciones de publicidad en medios online Colombia 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Promocion E - Learning Brasil 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad on line Argentina 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad online Brasil 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad online Chile 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Publicidad Publicidad online Mexico 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1 Nº 1,200 Nº 1,500 Nº 1,000 Nº 1,000 Nº ND Nº 150 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Workshop Representante en Destino - Argentina 0 250,000 0 250,000 Representante en Destino - Brasil 0 510,000 0 510,000 Representante en Destino - Chile 0 100,000 0 100,000 Representante en Destino - Colombia 0 185,000 0 185,000 Representante en Destino - México 0 170,000 0 170,000 Encuentro comercial Braztoa 0 65,000 0 65,000 Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre) 0 120,000 0 120,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop CVC en Brasil 0 45,000 0 45,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop Descubre Perú en Argentina 0 100,000 0 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop México DF 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin 0 100,000 0 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshow Guadalajara 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Workshop Workshow Santiago 0 50,000 0 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Proyecto Proyectos Locación Novela Brasil 0 200,000 0 200,000 Alianzas Estratégicas Capacitación - Canadá 0 160,000 0 Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Este 0 160,000 Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Oeste 0 Alianzas Estratégicas Capacitación Conjunta - Reino Unido Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad Meta Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Unidad de Cantidad Medida Nº 0 Nº 400 Nº 500 Nº 35 Nº 115 Nº 35 Nº 35 Avance % 1 160,000 Empresas Nº 1,000 0 160,000 Empresas Nº 3,000 160,000 0 160,000 Empresas Nº 3,000 0 160,000 0 160,000 Empresas Nº 1,000 Alianzas Estratégicas Publicidad - Canadá 0 390,000 0 390,000 Alianzas Nº 2 Publicidad compartida - Reino Unido 0 300,000 0 300,000 Alianzas Nº 2 Publicidad compartida - USA 0 1,366,000 0 1,366,000 Alianzas Nº 0 Nº 10 Nº 25 Nº 25 Nº 25 Nº ND Nº ND Nº 500 Nº 1,200 Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Contactos Comerciales Contactos Comerciales Contactos Comerciales Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Costa Este Canadá 0 15,000 0 15,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston 0 40,000 0 40,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego 0 30,000 0 30,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Door to Door Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle 0 36,000 0 36,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Fam Trip FAM TRIP Virtuoso 0 300,000 0 300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turística Feria ATTA 0 50,000 0 50,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turística Feria Luxury Travel Expo 0 270,000 0 270,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Feria Turística Feria World Travel Market 0 1,300,000 0 1,300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Otras Actividades Evento Perú en USA 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Otras Actividades Viaje Celebrities USA 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Otras Actividades Publicidad online Canada 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1 US$ 91,071 US$ 128,571 US$ 160,714 Valorizacion 85,000 en Medios Valorizacion 120,000 en Medios Valorizacion 150,000 en Medios Departemento Mercado Anglosajón Actividad Press Tour Press Tour - Canadá 0 85,000 0 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Press Tour Press Tour - Reino Unido 0 120,000 0 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Press Tour Press Tour - USA 0 150,000 0 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Activaciones BTL Canada 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Activaciones BTL Reino Unido 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Activaciones BTL USA 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Publicidad Canada 0 1,300,000 0 1,300,000 Acciones Nº 1 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Publicidad Reino Unido 0 1,100,000 0 1,100,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Publicidad USA 0 6,000,000 0 6,000,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Promocion e-learning Reino Unido 0 65,000 0 65,000 Acciones Nº 1 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Publicidad Promocion en Internet USA 0 60,000 0 60,000 Acciones Nº 1 Nº 2,000 Nº 500 Nº 1,000 Nº 150 Nº ND Nº 500 Nº 200 Nº 500 Nº 0 Nº 200 Nº 30 Nº 0 Nº 0 Nº 0 Nº 0 Nº 0 Nº 10 Nº ND Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Departemento Mercado Anglosajón Actividad Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino Representante en Destino - Canada 0 330,000 0 330,000 Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda 0 500,000 0 500,000 Representante en Destino - USA 0 600,000 0 600,000 0 45,000 0 45,000 Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Capacitadas Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Empresas Participantes Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Capacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje - Reno Unido Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Ensemble red de comercialización (Canadá) 0 90,000 0 90,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Programas de entrenamiento online (Peru Specialist) 0 90,000 0 90,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Seminarios Signature - USA 0 150,000 0 150,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop ETC 0 120,000 0 120,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Roadshow Canadá 0 70,500 0 70,500 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Roadshow Canadá Montreal, Toronto 0 70,500 0 70,500 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Roadshow Reino Unido e Irlanda 0 210,000 0 210,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Travel + Destination Symposium en USA 0 65,000 0 65,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Travel Mart Latin America 0 30,000 0 30,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop USTOA 0 20,000 0 20,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Virtuoso Travel Mart 0 300,000 0 300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Workshop ASTA en USA 0 60,000 0 60,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Workshops Bright 0 20,000 0 20,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Workshop Workshops Costa Este USA 0 40,000 0 40,000 Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional 10,000 0 0 10,000 Avance % 100% Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Taxistas como Promotores de Turismo 150,000 0 0 150,000 Avance % 100% Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Benchmarking Turismo Interno 30,000 0 0 30,000 Estudio Nº 1 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio cuantitativo Adulto Mayor 30,000 0 0 30,000 Estudio Nº 1 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional 200,000 0 0 200,000 Estudio Nº 1 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico 180,000 0 0 180,000 Estudio Nº 1 15,000 0 0 15,000 Estudio Nº 1 70,000 0 0 70,000 Estudio Nº 1 7,000 0 0 7,000 Estudio Nº 1 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudio para la evaluación Campañas de promoción Selva, Norte, Sur Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Estudios - Focus Group Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio de Mercado Evaluaciòn empresas para identificaciòn de comportamiento frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones, Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Apoyo a Terceros Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo 0 500,000 0 500,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Apoyo a Terceros Apoyo a Bolsas de Comercializacion 0 270,000 0 270,000 Acciones Nº 1 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Merchandising RICE 0 18,000 0 18,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Material Promocional Turismo Receptivo 0 944,000 0 944,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Merchandising Turismo Receptivo 0 385,000 0 385,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Material Promocional Piezas Creativas Turismo Receptivo 0 762,000 0 762,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Membresía ICCA 0 15,000 0 15,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Reunion Representantes en Destino 0 140,000 0 140,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Mantenimiento técnico de los portales 110,000 0 0 110,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Publicidad Promocion en otros Mercados Europeos 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 Nº 0 Nº 0 Empresas 150,000 Participantes Empresas 50,000 Participantes Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Workshop Promocion al Trade en otros Mercados Europeos 0 150,000 0 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Workshop Promocion en China con Mercosur 0 50,000 0 Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Website Turismo Receptivo 0 600,000 0 600,000 Avance % 100% Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Plataforma E-Learning 200,000 0 0 200,000 Avance % 100% 1,058,000 6,650,000 0 7,708,000 40,000 0 0 40,000 Acciones Nº 1 Acciones Nº 1 Acciones Nº 1 US$ 20,000 US$ 10,000 US$ 12,000 US$ 15,000 2.3 - Promoción de Turismo Interno 67 Departamento Zona Centro Actividad Apoyo a Terceros Aprovechamiento de oportunidades para la promoción destinos de la Zona Centro Departamento Zona Centro Actividad Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Centro 0 35,000 0 35,000 Departamento Zona Centro Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Ucayali 0 70,000 0 70,000 Departamento Zona Centro Actividad Otras Actividades Ferias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector privado Departamento Zona Centro Actividad Press Tour Departamento Zona Centro Actividad Departamento Zona Centro Actividad 50,000 0 0 50,000 Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo 9,000 0 0 9,000 Press Tour Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo 5,000 0 0 5,000 Press Tour Press Tour Tingo María: Lima y Huancayo 15,000 0 0 15,000 0 16,000 0 16,000 Acciones Nº 1 0 25,000 0 25,000 Acciones Nº 1 0 14,000 0 14,000 Acciones Nº 1 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1 0 8,000 0 8,000 Acciones Nº 1 0 70,000 0 70,000 Acciones Nº 1 15,000 0 0 15,000 Acciones Nº 1 60,000 0 0 60,000 Empresas Nº 140 Nº 45 Nº 1 Nº 300 Nº 1 Departamento Zona Centro Actividad Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Seminarios Departamento Zona Centro Actividad Seminarios Departamento Zona Centro Departamento Zona Nor Amazónica Departamento Zona Nor Amazónica Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Actividad Actividad Actividad Impacto en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Activación BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no Activaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promoción de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no Activaciones BTL para la promoción de viajes segmento adulto mayor Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Capacitación en herramientas de marketing Workshop Workshop Virtual en alianza con el sector privado 50,000 0 0 Empresas 50,000 Participantes Apoyo a Terceros Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Nor Amazónica 40,000 0 0 40,000 Contactos 70,000 Comerciales Feria Turística Feria de Turismo Escolar Material Promocional Elaboración de material promocional para Blog de turismo escolar 70,000 0 0 0 5,000 0 5,000 Acciones Acciones Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Nor Amazónica 0 60,000 0 60,000 Acciones Nº 1 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - La Libertad Lambayeque 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Tumbes y Piura 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Otras Actividades Concurso de Blogs turisticos 7,000 0 0 7,000 Acciones Nº 1 US$ 25,000 US$ 20,000 US$ 20,000 US$ 20,000 US$ 20,000 US$ 20,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad Press Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y Lima) Press Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y Lima) 15,000 0 0 15,000 15,000 0 0 15,000 10,000 0 0 10,000 Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press Tour Loreto: prensa Lima 18,000 0 0 18,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press Tour San Martín: Lima, Trujillo 15,000 0 0 15,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Press Tour Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima 15,000 0 0 15,000 0 16,000 0 16,000 Acciones Nº 1 0 8,000 0 8,000 Acciones Nº 1 Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Activaciones BTL para la Promoción en Colegios 0 40,000 0 40,000 Acciones Nº 1 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Norte 0 1,500,000 0 1,500,000 Acciones Nº 1 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Selva 0 1,500,000 0 1,500,000 Acciones Nº 1 Seminarios Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes 24,000 0 0 24,000 Acciones Nº 1 Nº 40 Nº 40 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Empresas 70,000 Participantes Empresas 70,000 Participantes Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Workshop Workshop regional Nor amazónico en Lima. 70,000 0 0 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Workshop Workshop Turismo Escolar 70,000 0 0 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Departemento Zona Sur Actividad Apoyo a Terceros Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Sur Departemento Zona Sur Actividad Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Sur 0 40,000 0 40,000 Acciones Nº 1 Departemento Zona Sur Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Arequipa y Puno 0 120,000 0 120,000 Acciones Nº 1 Departemento Zona Sur Actividad Material Promocional Producción de video y fotografia - Cusco 0 60,000 0 60,000 Acciones Nº 1 Departemento Zona Sur Actividad Otras Actividades Alianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta habientes del sistema financiero 40,000 0 0 40,000 Empresas Nº 6 US$ 45,000 US$ 45,000 US$ 30,000 US$ 30,000 Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Valorizacion en Medios Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Arequipa: Lima 18,000 0 0 18,000 Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco 16,000 0 0 16,000 Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Ica: Lima y Arequipa 10,000 0 0 10,000 Departemento Zona Sur Actividad Press Tour Press Tour Puno: Lima y Arequipa 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 16,000 Acciones Nº 1 0 8,000 0 8,000 Acciones Nº 1 Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no Departemento Zona Sur Actividad Publicidad Departemento Zona Sur Actividad Publicidad Departemento Zona Sur Actividad Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Sur 0 1,200,000 0 1,200,000 Acciones Nº 1 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 50,000 0 0 50,000 Empresas Nº 250 Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Capacitación on line - pagina Web 62,000 0 0 62,000 Empresas Nº 500 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Departemento Zona Sur Actividad Seminarios Seminarios de capacitación a operadores 25,000 0 0 25,000 Empresas Nº 300 Departemento Zona Sur Proyecto Proyectos Promoción de rutas literarias 60,000 0 0 60,000 Avance % 100% Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Producción de material impreso - experiencias 0 550,000 0 550,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Produccion de video - experiencias 0 50,000 0 50,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Videos en Banca, empresas 0 9,000 0 9,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Material Promocional Elaboración de material de prensa 3,000 0 0 3,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Aplicaciones en las redes sociales 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1 20,000 90,000 0 110,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Campaña de posicionamiento de la Web de turismo interno canal turistico Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Produccion de Material de Oferta de Campañas 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Promoción de Festividades Regionales 0 80,000 0 80,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Promoción de viajes 0 150,000 0 150,000 Acciones Nº 1 0 100,000 0 100,000 Acciones Nº 1 0 200,000 0 200,000 Avance % 100% 0 100,000 0 100,000 Avance % 100% 8 870,000 0 500,000 1,370,000 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Publicidad Subdireccion de Turismo Interno Proyecto Proyectos Subdireccion de Turismo Interno Proyecto Proyectos Publicidad para la promoción de viajes en feriados tradicionales y no tradicionales a través de publicidad no Promocion de destinos en contenido de programacion de series de TV Website Turismo Interno 2.4 - IPERU Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Actualización de Base de Datos Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Adquisición de Bienes y Equipos 0 0 100,000 100,000 Acciones Nº 1 320,000 0 0 320,000 Acciones Nº 1 340,000 0 0 340,000 Acciones Nº 1 Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Gastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de Información iPerú Departamento iPerú Actividad Material Promocional Material Promocional iPerú Departamento iPerú Actividad Material Promocional Merchandising iPerú 70,000 0 0 70,000 Acciones Nº 1 Departamento iPerú Actividad Otras Actividades Supervisión y control de operatividad de Oficinas 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1 50,000 0 0 50,000 Avance % 100% 0 0 400,000 400,000 Avance % 100% 43 40,000,000 0 0 40,000,000 43 40,000,000 0 0 40,000,000 80,000 0 0 80,000 Estudio Nº 1 600,000 0 0 600,000 Estudio Nº 1 50,000 0 0 50,000 Estudio Nº 1 250,000 0 0 250,000 Estudio Nº 1 40,000 0 0 40,000 Estudio Nº 1 500,000 0 0 500,000 Acciones Nº 1 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1 Departamento iPerú Proyecto Proyectos Evaluación para elaboración de Marca iPerú (relacionada a la Marca Páis) Departamento iPerú Proyecto Proyectos Fortalecimiento Oficinas I-Peru 3 -Imagen 3.1 - Promoción Imagen Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Consultoria Posicionamiento On-Line Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Evaluación internacional del posicionamiento logrado Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Monitoreo de posicionamiento Peru on-line Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Monitoreo de uso de marca nacional/internacional Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Estudios Valorización del presupuesto total (público-privado) Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento Celebra Peru Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Eventos Imagen Pais Eventos de Lanzamiento Nacional 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de impresos y digitales nacional e internacional 600,000 0 0 600,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Produccion de Libro de Marca 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de materiales de campaña de lanzamiento internacional Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de materiales de campaña de lanzamiento nacional 850,000 0 0 850,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Material Promocional Producción de merchandising nacional e internacional 500,000 0 0 500,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Apoyo a deportistas nacionales 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Arquitectura de marca 250,000 0 0 250,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades III Cumbre ASPA 180,000 0 0 180,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Inscripción internacional de la marca 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Linea Grafica Marca Pais 150,000 0 0 150,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Programa Celebrities 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Reuniones de sensibilización voceros en regiones 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Search engine optimization (SEO) y (SEM) 450,000 0 0 450,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Otras Actividades Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Perú) 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo a actividades de Turismo 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo Feria ITB 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo Feria WTM 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo para actividades de exportaciones 1,000,000 0 0 1,000,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Participacion en Ferias Apoyo para actividades de inversiones 800,000 0 0 800,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Press Tour Press Tour Marca Pais 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Participación en el Rally Dakar 2012 1,500,000 0 0 1,500,000 Avance % 100% Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Proyecto Celebracion 100 años MAPI 800,000 0 0 800,000 Avance % 100% Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Proyecto Gastronomia 100,000 0 0 100,000 Avance % 100% Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Proyectos Especiales Proyecto Productos Emblematicos (Bandera) 100,000 0 0 100,000 Avance % 100% 200,000 0 0 200,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Campañas durante el año conjuntamente con el sector privados Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento internacional 450,000 0 0 450,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento nacional 350,000 0 0 350,000 Acciones Nº 1 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Lanzamiento programa Peruanos en el mundo 300,000 0 0 300,000 Acciones Nº 1 Centro de Costo Categoria Tipo Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Publicidad Direccion de Promocion de la Imagen Pais Proyecto Proyectos Nombre Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel internacional Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel nacional 4.1 -Direccion y Supervision Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 16,500,000 0 0 16,500,000 Acciones Nº 1 3,000,000 0 0 3,000,000 Acciones Nº 1 150,000 0 0 150,000 Avance % 100% 70 5,546,001 0 1,000,000 6,546,001 11 344,750 0 70,000 414,750 64,100 0 0 64,100 Acciones Nº 1 4,750 0 0 4,750 Acciones Nº 1 Proyecto Website Marca Pais 4 -Gestión Presupuesto ROT S/. Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Consultorías legales Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Otras eventualidades Asesoria Juridica Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Suscripciones y material de consulta jurídica 10,900 0 0 10,900 Acciones Nº 1 Oficina de Control Institucional Proceso Control Intitucional Otras eventualidades Control Institucional 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1 Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Encuesta Satisfaccion Cliente 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Supervision de Oficinas en Regiones 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto 25,000 0 0 25,000 Acciones Nº 1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Formulación del Plan Operativo y el Presupuesto 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia 0 0 70,000 70,000 Acciones Nº 1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyectos Administrativos 50,000 0 0 50,000 Avance % 100% Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyectos Institucionales Gestion Estratégica 70,000 0 0 70,000 Avance % 100% 5,201,251 0 930,000 6,131,251 162,000 0 0 162,000 Acciones Nº 1 5,400 0 0 5,400 Acciones Nº 1 Planeamiento y Presupuesto Planeamiento y Presupuesto Gestion por Procesos (OST y RRHH) 4.2 - Asesoria y Apoyo 59 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Mensajeria Nacional, Local e Internacional Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Radio Troncalizado Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Telefonía Fija 685,091 0 0 685,091 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Telefonia Movil 168,000 0 0 168,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Equipos Alquiler de equipos multifuncionales 180,000 0 0 180,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Agua y Desague 19,800 0 0 19,800 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Alquiler de Local Panama 720,000 0 0 720,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Arbitrios 38,000 0 0 38,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Cable 3,960 0 0 3,960 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Comodato 132,000 0 0 132,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Energia electrica 180,000 0 0 180,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Limpieza locales Lima 264,000 0 0 264,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Mantenimiento de aire acondicionado 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Matenimiento general de sedes 150,000 0 0 150,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Seguridad Locales Lima 400,000 0 0 400,000 Acciones Nº 1 Proceso Otros Soporte Administrativo Archivo documentario 35,000 0 0 35,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Administrativos Centro de Costo Categoria Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Tipo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Otros Soporte Administrativo Nombre Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 20,000 0 0 20,000 Acciones Nº 1 9,000 0 0 9,000 Acciones Nº 1 Gas y Gasolina 69,000 0 0 69,000 Acciones Nº 1 Mantenimiento de autos 10,500 0 0 10,500 Acciones Nº 1 Materiales de Limpieza 55,000 0 0 55,000 Acciones Nº 1 Publicaciones y Gastos notariales 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Suministro de diarios y revistas 20,500 0 0 20,500 Acciones Nº 1 Utiles de Oficina 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1 Seguros Responsabilidad Civil Ferias Internacionales 51,000 0 0 51,000 Acciones Nº 1 Seguros Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo 75,000 0 0 75,000 Acciones Nº 1 Adquisición de Vehículo 0 0 0 0 Avance % 100% Ecoeficiencia 0 0 37,000 37,000 Avance % 100% Remodelacion Piso 13 0 0 0 0 Avance % 100% Remodelacion Piso 14 0 0 0 0 Avance % 100% Tercerizacion del almacen 0 0 20,000 20,000 Avance % 100% Tercerizacion del inventario nivel nacional 0 0 40,000 40,000 Avance % 100% 0 0 50,000 50,000 Avance % 100% Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Cafeteria y cocina Presupuesto ROT S/. Dispensadores, Fumigacion, Extintores Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Institucionales Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras) Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Apoyo Personal Contabilidad 54,000 0 0 54,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Auditoria Externa 73,500 0 0 73,500 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Fondo para Pagos en Efectivo 30,000 0 5,000 35,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Otros Servicios Financieros 35,000 0 0 35,000 Acciones Nº 1 Soporte Financiero Servicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y Notariales, Suscripciones 52,000 0 0 52,000 Acciones Nº 1 Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1 Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales 30,000 0 0 30,000 Acciones Nº 1 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Audiovisuales y Publicaciones Audiovisuales y Publicaciones Proceso Prensa Monitoreo de Noticias 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1 Proceso Prensa Soporte Prensa 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Apoyo y Capacitacion en Eventos 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Soporte Ferias y Eventos 50,000 0 0 50,000 Acciones Nº 1 Unidad de Personal Proceso Eventos Institucionales Eventos Institucionales 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1 Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Evaluacion 360 19,500 0 0 19,500 Acciones Nº 1 Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Promperuteasiste a Nivel Nacional 117,000 0 0 117,000 Acciones Nº 1 Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral 0 0 40,000 40,000 Avance % 100% Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Competencias 0 0 65,000 65,000 Avance % 100% Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Internet Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Unidad de Tecnologias de la Informacion Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Meta Unidad de Cantidad Medida 480,000 0 0 480,000 Acciones Nº 1 Servidor de Almacenamiento de Datos 0 0 60,000 60,000 Acciones Nº 1 Comunicaciones Servidores 0 0 60,000 60,000 Acciones Nº 1 Proceso Comunicaciones Telefonia IP ( Contingencia y Equipos ) 0 0 40,000 40,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Alquiler 50 PC 100,000 0 0 100,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias de Oficce, Antivirus y Otros 0 0 73,000 73,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias y Soporte Bases de Datos y BI 0 0 50,000 50,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Repuestos y Accesorios de Computo 24,000 0 0 24,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Servicios de Soporte y Mantenimiento 63,000 0 0 63,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Backup 0 0 140,000 140,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Redes 0 0 90,000 90,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Administrativas 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Web 60,000 0 0 60,000 Acciones Nº 1 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Upgrade Outlook 0 0 0 0 Acciones Nº 1 ERP (Mejoras) 0 0 0 0 Avance % 100% Sistema de Planeamiento y Presupuesto 0 0 0 0 Avance % 100% Sistema de Tramite Documentario 0 0 0 0 Avance % 100% Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Proyectos Administrativos Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa 0 0 80,000 80,000 Avance % 100% Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos 0 0 80,000 80,000 Avance % 100% 70,180,557 63,590,000 3,000,000 136,770,557 Total Promperu (sin Presupuesto de Personal) 642 Presupuesto CAS Presupuesto CAS Essalud Presupuesto Practicantes Presupuesto Capacitaciones Presupuesto en Sentencias Judiciales Total Promperu (inc. Presupuesto de Personal) 19,877,040 394,243 518,400 900,000 527,760 642 92,398,000 19,877,040 394,243 518,400 900,000 527,760 63,590,000 3,000,000 158,988,000 Plan Operativo Institucional (POI) 2011 ANEXO 3 : PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION ESTRATEGICA PROGRAMATICA Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010 Plan Operativo 2011 por Clasificacion Estrategica Programatica Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Funcion 08 - Comercio 285 Programa 006 - Gestión Presupuesto Presupuesto Presupuesto ROT S/. ROF S/. RDR S/. 41,986,895 0 2,500,000 Presupuesto Total S/. 44,486,895 78 13,955,636 0 1,000,000 14,955,636 Subprograma 0007 - Dirección y Supervisión Superior 11 8,026,625 0 70,000 8,096,625 Actividad 1.000110 - Conduccion y Orientacion Superior 11 8,026,625 0 70,000 8,096,625 2 7,751,875 0 0 7,751,875 Secretaria General Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Supervision de Oficinas en Regiones 50,000 50,000 Secretaria General Proceso Monitoreo y Control Encuesta Satisfaccion Cliente 20,000 20,000 Secretaria General Personal CAS S/. Honorarios CAS - SG 7,411,140 7,411,140 Secretaria General Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - SG 141,135 141,135 Secretaria General Personal Practicantes Practicantes - SG 129,600 129,600 Oficina de Asesoria Juridica 3 79,750 0 0 79,750 Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Suscripciones y material de consulta jurídica 10,900 10,900 Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Consultorías legales 64,100 64,100 Oficina de Asesoría Jurídica Proceso Asesoria Juridica Otras eventualidades Asesoria Juridica 4,750 4,750 Oficina de Control Institucional Oficina de Control Institucional 1 Proceso Control Intitucional Otras eventualidades Control Institucional Oficina de Planeamiento y Presupuesto 5 30,000 0 0 30,000 165,000 30,000 30,000 0 70,000 235,000 70,000 70,000 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Planeamiento y Presupuesto Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto 25,000 25,000 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proceso Planeamiento y Presupuesto Formulación del Plan Operativo y el Presupuesto 20,000 20,000 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyectos Institucionales Gestion Estratégica 70,000 70,000 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Proyecto Proyectos Administrativos 50,000 50,000 Gestion por Procesos (OST y RRHH) 0008 - Subprograma Asesoramiento y Apoyo 67 5,929,011 0 930,000 6,859,011 Actividad 1.000267 - Gestión Administrativa 67 5,929,011 0 930,000 6,859,011 62 5,589,011 0 930,000 6,519,011 Oficina de Administración y Finanzas Oficina de Administracion y Finanzas Personal Sentencias Judiciales Sentencias Judiciales 527,760 527,760 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Mensajeria Nacional, Local e Internacional Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Radio Troncalizado Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Comunicaciones Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Unidad de Asuntos Administrativos Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 162,000 162,000 5,400 5,400 Telefonía Fija 685,091 685,091 Comunicaciones Telefonia Movil 168,000 168,000 Proceso Equipos Alquiler de equipos multifuncionales 180,000 180,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Agua y Desague 19,800 19,800 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Alquiler de Local Panama 720,000 720,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Arbitrios 38,000 38,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Cable 3,960 3,960 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Comodato 132,000 132,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Energia electrica 180,000 180,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Limpieza locales Lima 264,000 264,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Mantenimiento de aire acondicionado 30,000 30,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Matenimiento general de sedes 150,000 150,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Locales Seguridad Locales Lima 400,000 400,000 Proceso Otros Soporte Administrativo Archivo documentario 35,000 35,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Cafeteria y cocina 20,000 20,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Dispensadores, Fumigacion, Extintores 9,000 9,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Gas y Gasolina 69,000 69,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Mantenimiento de autos 10,500 10,500 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Materiales de Limpieza 55,000 55,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Publicaciones y Gastos notariales 50,000 50,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Suministro de diarios y revistas 20,500 20,500 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Otros Soporte Administrativo Utiles de Oficina 60,000 60,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Seguros Responsabilidad Civil Ferias Internacionales 51,000 51,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proceso Seguros Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo 75,000 75,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Administrativos Adquisición de Vehículo Unidad de Asuntos Administrativos 0 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Administrativos Ecoeficiencia Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Administrativos Remodelacion Piso 13 0 Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Administrativos Remodelacion Piso 14 0 Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Administrativos Tercerizacion del almacen 20,000 20,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Administrativos Tercerizacion del inventario nivel nacional 40,000 40,000 Unidad de Asuntos Administrativos Proyecto Proyectos Institucionales Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras) 50,000 50,000 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Apoyo Personal Contabilidad 54,000 54,000 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Auditoria Externa 73,500 73,500 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Fondo para Pagos en Efectivo 30,000 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Otros Servicios Financieros 35,000 35,000 Unidad de Asuntos Financieros Proceso Soporte Financiero Servicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y Notariales, Suscripciones 52,000 52,000 Unidad de Personal Personal Capacitaciones Plan de Desarrollo SG (incluye coaching) 200,000 200,000 Unidad de Personal Proceso Eventos Institucionales Eventos Institucionales 100,000 100,000 Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Evaluacion 360 19,500 19,500 Unidad de Personal Proceso Recursos Humanos Promperuteasiste a Nivel Nacional 117,000 117,000 Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral 40,000 40,000 Unidad de Personal Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Competencias 65,000 65,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Internet Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Servidor de Almacenamiento de Datos 60,000 60,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Servidores 60,000 60,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Comunicaciones Telefonia IP ( Contingencia y Equipos ) 40,000 40,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Alquiler 50 PC Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias de Oficce, Antivirus y Otros 73,000 73,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Licencias y Soporte Bases de Datos y BI 50,000 50,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Repuestos y Accesorios de Computo 24,000 24,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Infraestructura Servicios de Soporte y Mantenimiento 63,000 63,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Backup 37,000 5,000 480,000 37,000 35,000 480,000 100,000 100,000 140,000 140,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Redes Equipo de Redes Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Administrativas 60,000 60,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Mejoras en los Sistemas Web 60,000 60,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proceso Sistemas Upgrade Outlook 0 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Administrativos ERP (Mejoras) 0 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Administrativos Sistema de Planeamiento y Presupuesto 0 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Administrativos Sistema de Tramite Documentario 0 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa 80,000 80,000 Unidad de Tecnologias de la Informacion Proyecto Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos 80,000 80,000 0 340,000 Oficina de Servicios Transversales 90,000 5 Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Audiovisuales y Publicaciones Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional Unidad de Audiovisuales y Publicaciones Proceso Audiovisuales y Publicaciones Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional Proceso Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional 340,000 0 90,000 100,000 100,000 Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales 30,000 30,000 Prensa Monitoreo de Noticias 60,000 60,000 Proceso Prensa Soporte Prensa 50,000 50,000 Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Soporte Ferias y Eventos 50,000 50,000 Unidad de Ferias y Eventos Proceso Ferias y Eventos Apoyo y Capacitacion en Eventos 50,000 50,000 Programa 021 - Comercio 207 28,031,259 0 1,500,000 29,531,259 Subprograma 0044 - Promoción del Comercio Externo 207 28,031,259 0 1,500,000 29,531,259 Actividad 1,000403 - Promocion Externa del Comercio 113 21,976,439 0 245,000 22,221,439 6,886,703 0 115,000 7,001,703 Direccion de Promoción de Exportaciones 7 Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 100,000 Direccion de Promocion de Exportaciones Personal Capacitaciones Capacitación del Personal 200,000 200,000 Direccion de Promocion de Exportaciones Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - DPE 102,643 102,643 Direccion de Promocion de Exportaciones Personal CAS S/. Honorarios CAS - DPE 6,063,660 6,063,660 Direccion de Promocion de Exportaciones Personal Practicantes Practicantes - DPE 50,400 50,400 Direccion de Promocion de Exportaciones Proceso Otras Actividades Foros y Negociaciones 335,000 335,000 Direccion de Promocion de Exportaciones Proceso Otras Actividades Pasantías 25,000 25,000 Direccion de Promocion de Exportaciones Proceso Otras Actividades Contrapartida CBI 10,000 10,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Estudio para Centros de Distribucion 80,000 80,000 Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Certificación ISO 25,000 25,000 Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Compras Estatales 10,000 10,000 130,000 15,219,736 Subdireccion de Promoción Comercial 106 15,089,736 0 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Biofach 2012 53,000 53,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 64,491 64,491 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 140,724 140,724 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Anuga 2011 750,000 750,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 80,000 80,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Biofach 2011 380,000 380,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria de Café Especiales - SCAA 2011 80,000 80,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2011 670,000 670,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria PMA Estad Unidos 2011 80,000 80,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 160,000 160,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Foodex Japon 2011 15,000 15,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Sial Canada 2011 25,000 25,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2011 600,000 600,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2011 350,000 350,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Nacional Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) 50,000 50,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Agro 260,000 260,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Barzone 2011 45,000 45,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas 42,000 42,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos España - Madrid Fusión 46,000 46,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai 118,000 118,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Otras Actividades Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores 60,000 60,000 Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Operativa Otras Actividades Programa de promoción de productos peruanos en mercados de interes. 100,000 100,000 Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Feria Internacional Feria Supply Side West 2011 80,000 80,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Feria Nacional Feria PeruNatura 2011 Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Material Promocional Departamento de Biocomercio Actividad Operativa Departamento de Biocomercio Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 180,000 180,000 Impresos y Difusion 18,000 18,000 Misión Comercial Misión comercial Los Angeles USA - Natural Expo West 35,000 35,000 Actividad Operativa Seguimiento y Diagnostico Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales 15,000 15,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Capacitación Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile 7,333 7,333 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Capacitación Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia 7,333 7,333 7,333 7,333 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Capacitación Conferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Capacitación Programa Ampliación Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilización para empresas del sector Servicios 15,000 15,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Información Comercial Realización de CENSO Sectorial: Centros de Contactos 75,000 75,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Material Promocional Publicación Libro Casos de éxitos - Servicios 29,000 29,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Material Promocional Publicación y distribución de Catálogos de Promoción de Servicios 50,000 50,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión Comercial Misión ComercialSalón Call Center 2011 63,800 63,800 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software 125,000 125,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software 115,000 115,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión de Prospección Visita a la Feria ABF Franchising- Identificación de Operadores de Franquicias 7,250 7,250 15,950 15,950 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Misión de Prospección Visita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Apoyo al Congreso de Centros de Contactos 14,500 14,500 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Chile - 43,500 43,500 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Campaña de Promoción Multisectorial a Colombia - 43,500 43,500 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Otras Actividades Campaña de Promoción Mutisectorial: Comitiva CNN en Español - Press Tour 20,000 20,000 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software 40,600 40,600 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias 20,300 20,300 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias 20,300 20,300 Departamento de Exportación de Servicios Actividad Operativa Rueda de Negocios Nacional Rueda de Negocios Perú EXPORTA SERVICIOS 206,000 206,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 115,000 115,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 80,000 80,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero 252,000 252,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Departamento de Industria de la Vestimenta Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 288,000 288,000 Feria Swinn - Miami 30,000 30,000 Feria Internacional Feria Colombiamoda 220,000 220,000 Actividad Operativa Feria Internacional Feria Pitti Bimbo 230,000 230,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Internacional Feria Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno 320,000 320,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Nacional Campaña de Difusón Perú Moda 2012 50,000 50,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Nacional Feria Peru Moda 3,770,000 3,770,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Feria Nacional Feria Alpaca Fiesta 350,000 350,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial Textil a Brasil 60,000 60,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial de textil a Argentina 50,000 50,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Textil a Nueva York 30,000 30,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial Textil a Holanda 80,000 80,000 Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Textil a Dinamarca 70,000 70,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Feria Maison & Objet 2012 80,000 80,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Feria Maison & Objet 2011 120,000 120,000 80,000 80,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Participación en la Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Feria Andina Pack 2011 70,000 70,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Internacional Feria Internacional EXPONOR 2011 80,000 80,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Nacional Promocion Feria Peru Gift Show 2012 40,000 40,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Feria Nacional Feria Peru Gift Show 600,000 600,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Santiago de Chile 30,000 30,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión Comercial Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast 25,000 25,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Especializada en Colombia 30,000 30,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores de Artículos de Regalo, Decoración y Muebles. 180,000 180,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Berlin 8,000 8,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial Feria de Londres 8,000 8,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial a Feria COLOMBIA MINERA 4,000 4,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Otras Actividades Press Tour Artesanias USA Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Rueda de Negocios Nacional Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Actividad Operativa Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 25,000 25,000 II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 270,000 270,000 Rueda de Negocios Nacional VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 90,000 90,000 Actividad Operativa Rueda de Negocios Nacional II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 90,000 90,000 Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías Proyecto Proyecto Apoyo al sector Maderas Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Capacitación Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 1er semestre, cifras de exportación del sector) 3,000 3,000 3,000 3,000 40,000 40,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Capacitación Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promoción 2do semestre, cifras de exportación) Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Feria International Boston Seafood Show 2011 250,000 250,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional European Seafood Exposition 2011 700,000 700,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Feria China Fisheries 2011 238,000 238,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto Boston Seafood Show 2012 20,000 20,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Internacional Adelanto European Seafood Exposition 2012 85,000 85,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca 60,000 60,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Material Promocional Impresión Catalogo de Pesca actualizado 15,000 15,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión ComercialConxemar 2011 15,000 15,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comeracial Expoalimentos Madrid 23,021 23,021 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión ComercialExpoalimentos Brasil 20,867 20,867 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión Comercial Misión Comercial Expoalimentos Hong Kong 58,933 58,933 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores Rusia / Europa del Este 35,000 35,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores Canadá 17,000 17,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Misión de Compradores Misión de Compradores Sudáfrica 32,000 32,000 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Otras Actividades Boletin Pesquero 0 0 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Otras Actividades Informe anual Desenvolvimiento pesquero 0 0 Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Operativa Seguimiento y Diagnostico Seguimiento a la Actividad Pesquera 15,000 15,000 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Feria Nacional Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu 100,000 100,000 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Material Promocional Material Impreso Institucional 50,000 50,000 Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Operativa Material Promocional Merchandising 50,000 50,000 Centro de Costo Subdireccion de Promocion Comercial Subdireccion de Promocion Comercial Categoria Actividad Operativa Proyecto Tipo Nombre Otras Actividades Otras Eventualidades Proyecto Estudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina) Actividad 1,000694 - Servicio de Informacion Comercial Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. 50,000 Presupuesto Total S/. 50,000 90,000 90,000 53 2,171,700 0 970,000 3,141,700 53 2,171,700 0 970,000 3,141,700 Departamento de Información y Negocios Electrónicos Actividad Operativa Información Comercial Suscripción de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software Departamento de Información y Negocios Electrónicos Actividad Operativa Información Comercial MAPEX para productos Biocomercio Departamento de Información y Negocios Electrónicos Actividad Operativa Información Comercial Compra de Bases de Datos Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Proyecto Proyecto MAPEX Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Proyecto Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto Departamento de Información y Negocios Electrónicos Proyecto 18,000 18,000 10,000 10,000 450,000 450,000 50,000 50,000 Proyecto Data Mining 150,000 150,000 Proyecto Fortalecimiento del SIICEX 340,000 340,000 Proyecto CRM - Directorio Unico de Usuarios 380,000 380,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado con productos de biocomercio en España Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU. Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Paises Nórdicos. 71,250 71,250 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Japón 71,250 71,250 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Francia 71,250 71,250 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Estados Unidos 71,250 71,250 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Software 34,800 34,800 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de España - Centros de Contacto 34,800 34,800 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Japón (Tejido de Punto Alpaca y Algodón) 80,000 80,000 80,000 80,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodón) Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Software 34,800 34,800 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto 34,800 34,800 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado 80,000 80,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado 10,000 10,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado 10,000 10,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio Especializado 8,000 8,000 Estudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodón) Estudios de tendencias en productos de biocomercio: metodología trade CAN para productos de biocomercio a nivel mundial base a productos partidas armonizadas Análisis de la en demanda de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA Adquisición de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial India 18,000 18,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Comercial Dubai 18,000 18,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Rusia 42,000 42,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Prospección Países Asiáticos (Tailandia, Malasia) 19,600 19,600 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Estudio y prospección del mercado de Brasil 22,400 22,400 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Europa 10,000 10,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Informe Prospeccion comercial - Asia 12,000 12,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector Software 15,000 15,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto 15,000 15,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Identificación prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias 15,000 15,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Estudio y Prospección a Países Africanos (Ghana, Sudáfrica y Zaire) 50,000 50,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Elaboración de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC 10,000 10,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Misión de Prospección Estudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospección 65,000 65,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Otras Actividades Visitas de Consultores Internacionales 20,000 20,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC 9,000 9,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA 9,000 9,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC 9,000 9,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales 20,000 20,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minería 9,000 9,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA 9,000 9,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minería 9,000 9,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado Turquía 25,000 25,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado India 25,000 25,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado Centroamerica (Panamá , Costa Rica) 25,000 25,000 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Perfil de Mercado Dubai 25,000 25,000 21,000 21,000 12,500 12,500 Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Perfil de Mercado Estudio de identificación de canales de comercialización / distribución de artículos de regalo y decoración en Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido. Perfiles de compradores internacionales Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa PROMO PROMO Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial Proyecto Proyecto Portafolio de Proyecto de Inversión Actividad 1,000694 - Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Capacitación Actividades de Capacitación Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Capacitación Seminarios Especializados Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Capacitación Miercoles del Exportador Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Otras Actividades Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Actividad Operativa Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 400,000 400,000 50,000 50,000 50,000 50,000 41 3,883,120 0 285,000 4,168,120 41 3,883,120 0 285,000 4,168,120 134,000 134,000 30,000 30,000 100,000 100,000 ADOC 70,000 70,000 Otras Actividades CENDOC 25,000 25,000 Actividad Operativa Otras Actividades Plataforma de Atencion (stands PromPeru) 100,000 100,000 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Capacitación Día del Exportador en Regiones 80,000 80,000 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Oeste (MRSO) 62,720 62,720 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Norte (MRN) 44,050 44,050 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Sur Este (MRSE) 15,000 15,000 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Centro (MRC) 29,250 29,250 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Nor Oeste (MRNO) 11,500 11,500 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento 17,700 17,700 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Gastos Operativos Regiones 380,000 380,000 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Actividades en Macro Región Oriente (MRO) 50,000 50,000 Departamento de Desarrollo Regional Actividad Operativa Otras Actividades Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) 40,000 40,000 Departamento de Desarrollo Regional Proyecto Proyecto Fortalecimiento de CPES Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Asistencia Técnica Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios 175,000 175,000 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Asistencia Técnica Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestión de Calidad 386,500 386,500 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas 173,000 173,000 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Información Comercial Regulaciones de acceso a mercados 98,000 98,000 Departamento de Gestiòn de la Calidad Actividad Operativa Información Comercial Normalización y Codex Alimentarius 53,000 53,000 100,000 100,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Coaching exportador 135,000 135,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Diseño 449,200 449,200 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Empaques, embalajes y etiquetado 97,000 97,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial 661,000 661,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Asistencia Técnica Programa de aplicación Mapa de Competitividad 77,000 77,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Capacitación Programa Planex 236,200 236,200 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Café y Cacao Orgánicos en EE. UU. para agro 10,000 10,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Procesados en Brasil de agroindustria 10,000 10,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria 10,000 10,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria 35,000 35,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Italia para industria de la moda 6,000 6,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica Brasil para la industria de la moda 6,000 6,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misiones Tecnológicas y Pasantías a Lima de la industria de la moda 6,000 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica a España - Centros de Contactos del sector Servicios Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Actividad Operativa Misión Tecnológica Misión Tecnológica a Sillicon Valley (EEUU) – Software del sector Servicios Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Proyecto Proyecto Implementación del Mapa de Competitividad: Sistematización 80,000 80,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Proyecto Proyecto Implementación del Test del Exportador: sistematización 50,000 50,000 Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales Proyecto Proyecto Proyecto de Facilitación de Comercio 55,000 55,000 Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades Funcion 09 - Turismo Programa 022 - Turismo Subprograma 0045 - Promoción del Turismo Actividad 1,000400 - Promoción del Turismo Interno Subdireccion de Promocion del Turismo Interno 50,000 50,000 373 50,411,105 63,590,000 500,000 114,501,105 373 50,411,105 63,590,000 500,000 114,501,105 373 50,411,105 63,590,000 500,000 114,501,105 77 2,228,000 6,650,000 500,000 9,378,000 77 1,058,000 6,650,000 0 7,708,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Apoyo a Terceros Aprovechamiento de oportunidades para la promoción destinos de la Zona Centro Departamento Zona Centro Actividad Operativa Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Centro 35,000 35,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Ucayali 70,000 70,000 Otras Actividades Ferias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector privado Departamento Zona Centro Actividad Operativa 40,000 50,000 40,000 50,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento Zona Centro Actividad Operativa Press Tour Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo 9,000 9,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Press Tour Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo 5,000 5,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Press Tour Press Tour Tingo María: Lima y Huancayo 15,000 15,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Operativa Publicidad Activación BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Lima Activaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promoción de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Huancayo Activaciones BTL para la promoción de viajes segmento 16,000 16,000 25,000 25,000 14,000 14,000 120,000 120,000 8,000 8,000 70,000 70,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Centro Actividad Operativa Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 60,000 60,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Seminarios Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes 15,000 15,000 Departamento Zona Centro Actividad Operativa Workshop Workshop Virtual en alianza con el sector privado 50,000 50,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Apoyo a Terceros Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Nor Amazónica 40,000 40,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Feria Turística Feria de Turismo Escolar 70,000 70,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material Promocional Elaboración de material promocional para Blog de turismo escolar 5,000 5,000 60,000 60,000 adulto mayor Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Nor Amazónica Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - La Libertad Lambayeque 120,000 120,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Tumbes y Piura 120,000 120,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Otras Actividades Concurso de Blogs turisticos Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Departamento Zona Nor Amazónica 7,000 7,000 Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad 15,000 15,000 Press Tour Press Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y Lima) 15,000 15,000 Actividad Operativa Press Tour Press Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y Lima) 10,000 10,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press Tour Loreto: prensa Lima 18,000 18,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press Tour San Martín: Lima, Trujillo 15,000 15,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Press Tour Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima 15,000 15,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y Lambayeque Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en La Libertad y Lambayeque 16,000 16,000 8,000 8,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL para la Promoción en Colegios Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Publicidad Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Departamento Zona Nor Amazónica Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 40,000 40,000 Promoción de campañas de oferta de viajes Norte 1,500,000 1,500,000 Publicidad Promoción de campañas de oferta de viajes Selva 1,500,000 1,500,000 Actividad Operativa Seminarios Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes 24,000 24,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Workshop Workshop regional Nor amazónico en Lima. 70,000 70,000 Departamento Zona Nor Amazónica Actividad Operativa Workshop Workshop Turismo Escolar 70,000 70,000 50,000 50,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Apoyo a Terceros Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la Zona Sur Departemento Zona Sur Actividad Operativa Material Promocional Producción de material promocional de Turismo Zona Sur Departemento Zona Sur Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Arequipa y Puno Departemento Zona Sur Actividad Operativa Material Promocional Producción de video y fotografia - Cusco Departemento Zona Sur Actividad Operativa Otras Actividades Alianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta habientes del sistema financiero 40,000 40,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Arequipa: Lima 18,000 18,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco 16,000 16,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Ica: Lima y Arequipa 10,000 10,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Press Tour Press Tour Puno: Lima y Arequipa 16,000 16,000 40,000 40,000 120,000 120,000 60,000 60,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Publicidad Departemento Zona Sur Actividad Operativa Publicidad Departemento Zona Sur Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no tradicionales en Arequipa Promoción de campañas de oferta de viajes Sur Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Capacitación en herramientas de marketing 50,000 50,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Capacitación on line - pagina Web 62,000 62,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales, y gremios regionales, operadores de viajes 25,000 25,000 Departemento Zona Sur Actividad Operativa Seminarios Seminarios de capacitación a operadores 25,000 25,000 Departemento Zona Sur Proyecto Proyectos Promoción de rutas literarias 60,000 60,000 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Producción de material impreso - experiencias Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Produccion de video - experiencias Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Videos en Banca, empresas Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Material Promocional Elaboración de material de prensa 3,000 16,000 16,000 8,000 8,000 1,200,000 1,200,000 550,000 550,000 50,000 50,000 9,000 9,000 3,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 20,000 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Aplicaciones en las redes sociales 30,000 30,000 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Campaña de posicionamiento de la Web de turismo interno canal turistico 20,000 Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Produccion de Material de Oferta de Campañas Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Promoción de Festividades Regionales Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Promoción de viajes Subdireccion de Turismo Interno Actividad Operativa Publicidad Subdireccion de Turismo Interno Proyecto Proyectos Subdireccion de Turismo Interno Proyecto Proyectos Publicidad para la promoción de viajes en feriados tradicionales y no tradicionales a través de publicidad no convencional Promocion de destinos en contenido de programacion de series de TV Website Turismo Interno IPERU 9 1,170,000 30,000 90,000 110,000 150,000 150,000 80,000 80,000 150,000 150,000 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 100,000 0 500,000 1,670,000 Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Actualización de Base de Datos Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Adquisición de Bienes y Equipos Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Gastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de Información iPerú 320,000 320,000 Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Material Promocional iPerú 340,000 340,000 Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Merchandising iPerú 70,000 70,000 Departamento iPerú Actividad Operativa Actividad Operativa Supervisión y control de operatividad de Oficinas 60,000 60,000 Capacitaciones Programa de Desarrollo de Habilidades y Liderazgo para el personal de iPerú 300,000 300,000 50,000 50,000 Departamento iPerú Personal Departamento iPerú Proyecto Proyectos Evaluación para elaboración de Marca iPerú (relacionada a la Marca Páis) Departamento iPerú Proyecto Proyectos Fortalecimiento Oficinas I-Peru Actividad 1,000408 - Promoción Turistica del Perú en el Exterior Direccion de Promocion del Turismo 30,000 100,000 100,000 400,000 400,000 215 7,035,507 51,348,000 0 58,383,507 8 6,705,507 0 0 6,705,507 Direccion de Promocion del Turismo Actividad Operativa Otras Actividades Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicación 30,000 30,000 Direccion de Promocion del Turismo Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 20,000 Direccion de Promocion del Turismo Personal Capacitaciones Capacitacion del Personal 200,000 200,000 Direccion de Promocion del Turismo Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - DPT 143,467 143,467 Direccion de Promocion del Turismo Personal CAS S/. Honorarios CAS - DPT 5,820,840 5,820,840 Direccion de Promocion del Turismo Personal Practicantes Practicantes - DPT 331,200 331,200 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional Direccion de Promocion del Turismo Proyecto Proyectos Taxistas como Promotores de Turismo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Australia 180,000 180,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Japón 260,000 260,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Australia 200,000 200,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Tokio 45,000 45,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip agentes de viajes 180,000 180,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Feria Turística Feria JATA 240,000 240,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Material Promocional Video Promocional en Japonés 80,000 80,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Otras Actividades Celebrity Tour Japón 120,000 120,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Cultural - Australia 80,000 80,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Naturaleza - Australia 80,000 80,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Naturaleza - Japón 90,000 90,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Press Tour Press Tour Turismo Exclusivo - Japón 90,000 90,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Publicidad Actividad BTL Japon 80,000 80,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Publicidad Actividades BTL Australia 100,000 100,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Publicidad Promoción Redes Sociales Australia 150,000 150,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Australia 300,000 300,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Japón 440,000 440,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Seminarios Seminario Perú en Japón 150,000 150,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Workshop RoadShow LAN en Australia 60,000 60,000 Departamento Asia y Oceanía Actividad Operativa Workshop Workshop Imagen Perú Sydney, Melbourne, Brisbane 180,000 180,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Alemania 200,000 200,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - España 300,000 300,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Francia 120,000 120,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Italia 320,000 320,000 Subdireccion de Promocion del Turismo Receptivo Departamento Asia y Oceanía 207 10,000 10,000 150,000 150,000 330,000 51,348,000 0 51,678,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Alemania Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Departamento Mercado Europeo Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 800,000 800,000 Alianzas Estratégicas Publicidad - España 1,500,000 1,500,000 Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Francia 500,000 500,000 Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Italia 320,000 320,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel) 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Door to Door Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip - Air France 120,000 120,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'études des TO) 120,000 120,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip - Turismo Rural Comunitario 80,000 80,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao 100,000 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip Centro y Norte de Alemania 100,000 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel 90,000 90,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Adelanto Feria CMT 2012 20,000 20,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Adelanto Feria Fitur 2012 200,000 200,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Adelanto Feria ITB 2012 300,000 300,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria BMT 2011 100,000 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria CMT 2011 100,000 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria FITUR 2011 600,000 600,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria Free Muenchen 13,000 13,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria ITB 2011 900,000 900,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria MAHANA - Lyon 80,000 80,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria Reisen Hamburg 13,000 13,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria SITC 2011 190,000 190,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria TOP RESA 460,000 460,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Feria Turística Feria TTG Incontri 2011 300,000 300,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - España (TBD TV) 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Alemania (Deutsche Welle) 30,000 30,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Alemania (ZDF) 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - España (Antena 3 TV) 40,000 40,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Exclusividad - Francia 50,000 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino) 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV) 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Francia 50,000 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Francia (Air France) 50,000 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia 50,000 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal Exclusividad - España 90,000 90,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV) 30,000 30,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Press Tour Reportaje TV Alemana 120,000 120,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Acciones BTL Alemania 300,000 300,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Acciones BTL Madrid Barcelona 200,000 200,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Campaña de Publicidad (Acciones BTL) Francia 370,000 370,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Campaña de publicidad a publico final Francia 900,000 900,000 860,000 860,000 100,000 100,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Campaña Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y naturaleza (35-45) Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Publicidad BTL Italia Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Promocion on line Alemania 50,000 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Promocion on line Espanha 50,000 50,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Publicidad Promocion On line Francia 70,000 70,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Alemania 500,000 500,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - España 400,000 400,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Francia 500,000 500,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Italia 360,000 360,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Seminarios E learning con Certificación Online 80,000 80,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Seminarios Roadshow : Presentacion Destino Peru 320,000 320,000 Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Seminarios Seminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia / Urbano / Incentivos 350,000 350,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Workshop Roadshow : presentacion del Destino Perú en Alemania Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Workshop Departamento Mercado Europeo Actividad Operativa Departamento Mercado Latinoamericano Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 200,000 200,000 Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo 38,000 38,000 Workshop Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart 76,000 76,000 Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Argentina 145,000 145,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Brasil 375,000 375,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Chile 136,000 136,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estrategicas Capacitación - Colombia 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - México 150,000 150,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Argentina 260,000 260,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Brasil 2,560,000 2,560,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Chile 180,000 180,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Colombia 205,000 205,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - México 60,000 60,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Apoyo a Terceros Apoyo acciones fronterizas - Brasil 30,000 30,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena 25,000 25,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - México DF, Guagalajara y Monterrey 36,000 36,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba 15,000 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Rosario y Mendoza 20,000 20,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Santiago 15,000 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Sao Paulo 15,000 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 70,000 70,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Agentes de viaje 80,000 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Fam Trip Fam Trip Brasil 65,000 65,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Adelanto de feria ANATO 2012 85,000 85,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Expomayorista 20,000 20,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Feria ABAV 700,000 700,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Feria ANATO 2011 370,000 370,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Feria Internacional de Turismo - FIT Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Feria Turística Travel week Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Departamento Mercado Latinoamericano Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 450,000 450,000 45,000 45,000 Celebrity / celebridad brasileña 140,000 140,000 Otras Actividades Programa de Incentivos Argentina 150,000 150,000 Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Brasil 200,000 200,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Chile 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos Colombia 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Programa de Incentivos México 50,000 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Viaje de inspección Argentina 5,000 5,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Viaje de inspección Brasil 15,000 15,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Otras Actividades Viaje de inspección Chile 4,000 4,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press tour - Argentina 80,000 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Brasil 150,000 150,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Chile 120,000 120,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour - México 40,000 40,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Press Tour Press Tour Grupal - Colombia 60,000 60,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Argentina 630,000 630,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Brasil 1,500,000 1,500,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Chile 270,000 270,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad Colombia 500,000 500,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Acciones de publicidad en medios online Colombia 80,000 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Promocion E - Learning Brasil 50,000 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad on line Argentina 80,000 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad online Brasil 150,000 150,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad online Chile 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Publicidad Publicidad online Mexico 80,000 80,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Argentina 250,000 250,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Brasil 510,000 510,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Chile 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Colombia 185,000 185,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - México 170,000 170,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Encuentro comercial Braztoa 65,000 65,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre) 120,000 120,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop CVC en Brasil 45,000 45,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop Descubre Perú en Argentina 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop México DF 50,000 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin 100,000 100,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshow Guadalajara 50,000 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Actividad Operativa Workshop Workshow Santiago 50,000 50,000 Departamento Mercado Latinoamericano Proyecto Proyectos Locación Novela Brasil 200,000 200,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - Canadá 160,000 160,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Este 160,000 160,000 Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Oeste 160,000 160,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Capacitación Alianzas Estratégicas Capacitación Conjunta - Reino Unido 160,000 160,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Alianzas Estratégicas Publicidad - Canadá 390,000 390,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Publicidad compartida - Reino Unido 300,000 300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Alianzas Estratégicas Publicidad Publicidad compartida - USA 1,366,000 1,366,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Costa Este Canadá 15,000 15,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston 40,000 40,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego 30,000 30,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Door to Door Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle 36,000 36,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Fam Trip FAM TRIP Virtuoso 300,000 300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Feria Turística Feria ATTA 50,000 50,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Feria Turística Feria Luxury Travel Expo 270,000 270,000 Departemento Mercado Anglosajón Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Feria Turística Feria World Travel Market Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Otras Actividades Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Departemento Mercado Anglosajón Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 1,300,000 1,300,000 Evento Perú en USA 150,000 150,000 Otras Actividades Viaje Celebrities USA 100,000 100,000 Actividad Operativa Otras Actividades Publicidad online Canada 120,000 120,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Canadá 85,000 85,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Press Tour Press Tour - Reino Unido 120,000 120,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Press Tour Press Tour - USA 150,000 150,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL Canada 70,000 70,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL Reino Unido 70,000 70,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Activaciones BTL USA 150,000 150,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Publicidad Canada 1,300,000 1,300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Publicidad Reino Unido 1,100,000 1,100,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Publicidad USA 6,000,000 6,000,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Promocion e-learning Reino Unido 65,000 65,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Publicidad Promocion en Internet USA 60,000 60,000 Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Canada 330,000 330,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda 500,000 500,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Representante en Destino Representante en Destino - USA 600,000 600,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Capacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje Reno Unido 45,000 45,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Ensemble red de comercialización (Canadá) 90,000 90,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Programas de entrenamiento online (Peru Specialist) 90,000 90,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Seminarios Signature - USA 150,000 150,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop ETC 120,000 120,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Roadshow Canadá 70,500 70,500 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Roadshow Canadá Montreal, Toronto 70,500 70,500 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Roadshow Reino Unido e Irlanda 210,000 210,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Travel + Destination Symposium en USA 65,000 65,000 Departemento Mercado Anglosajón Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Travel Mart Latin America 30,000 30,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop USTOA 20,000 20,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Virtuoso Travel Mart 300,000 300,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Workshop ASTA en USA 60,000 60,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Workshops Bright 20,000 20,000 Departemento Mercado Anglosajón Actividad Operativa Workshop Workshops Costa Este USA 40,000 40,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Apoyo a Terceros Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo 500,000 500,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Apoyo a Terceros Apoyo a Bolsas de Comercializacion 270,000 270,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Merchandising RICE 18,000 18,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Material Promocional Turismo Receptivo 944,000 944,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Merchandising Turismo Receptivo 385,000 385,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Material Promocional Piezas Creativas Turismo Receptivo 762,000 762,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Membresía ICCA 15,000 15,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Reunion Representantes en Destino 140,000 140,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Mantenimiento técnico de los portales Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Publicidad Promocion en otros Mercados Europeos 100,000 100,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Workshop Promocion al Trade en otros Mercados Europeos 150,000 150,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Actividad Operativa Workshop Promocion en China con Mercosur 50,000 50,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Website Turismo Receptivo 600,000 600,000 Subdireccion de Turismo Receptivo Proyecto Proyectos Plataforma E-Learning Actividad 1,042782 - Promoción de la imagen del Perú 110,000 110,000 20,000 20,000 200,000 46 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Consultoria Posicionamiento On-Line Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Evaluación internacional del posicionamiento logrado Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Monitoreo de posicionamiento Peru on-line Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Monitoreo de uso de marca nacional/internacional Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Estudios Valorización del presupuesto total (público-privado) 40,595,598 200,000 0 0 40,595,598 80,000 80,000 600,000 600,000 50,000 50,000 250,000 250,000 40,000 40,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento Celebra Peru Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Direccion de Promocion de la Imagen Pais Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 500,000 500,000 Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada 1,000,000 1,000,000 Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos 1,000,000 1,000,000 Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia 1,000,000 1,000,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon 1,000,000 1,000,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Eventos Imagen Pais Eventos de Lanzamiento Nacional 800,000 800,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Producción de impresos y digitales nacional e internacional 600,000 600,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Produccion de Libro de Marca 300,000 300,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Producción de materiales de campaña de lanzamiento internacional 1,000,000 1,000,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Producción de materiales de campaña de lanzamiento nacional 850,000 850,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Material Promocional Producción de merchandising nacional e internacional 500,000 500,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Apoyo a deportistas nacionales 400,000 400,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Arquitectura de marca 250,000 250,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades III Cumbre ASPA 180,000 180,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Inscripción internacional de la marca 350,000 350,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Linea Grafica Marca Pais 150,000 150,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 100,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Programa Celebrities 800,000 800,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Reuniones de sensibilización voceros en regiones 300,000 300,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Search engine optimization (SEO) y (SEM) 450,000 450,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Otras Actividades Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Perú) 300,000 300,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo a actividades de Turismo 800,000 800,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo Feria ITB 350,000 350,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo Feria WTM 350,000 350,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo para actividades de exportaciones 1,000,000 1,000,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Participacion en Ferias Apoyo para actividades de inversiones 800,000 800,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Press Tour Press Tour Marca Pais 400,000 400,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Proyectos Especiales Participación en el Rally Dakar 2012 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Proyectos Especiales Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Direccion de Promocion de la Imagen Pais Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. 1,500,000 1,500,000 Proyecto Celebracion 100 años MAPI 800,000 800,000 Proyectos Especiales Proyecto Gastronomia 100,000 100,000 Actividad Operativa Proyectos Especiales Proyecto Productos Emblematicos (Bandera) 100,000 100,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Campañas durante el año conjuntamente con el sector privados 200,000 200,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento internacional 450,000 450,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Concepto Creativo campaña de lanzamiento nacional 350,000 350,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Lanzamiento programa Peruanos en el mundo 300,000 300,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel internacional 16,500,000 16,500,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Actividad Operativa Publicidad Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel nacional 3,000,000 3,000,000 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Personal CAS Essalud S/. Essalud CAS - DPI 6,998 6,998 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Personal CAS S/. Honorarios CAS - DPI 581,400 581,400 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Personal Practicantes Practicantes - DPI 7,200 7,200 Direccion de Promocion de la Imagen Pais Proyecto Proyectos Proyecto Website Marca Pais 150,000 150,000 Actividad 1,042859 - Promoción de Segmentos Turísticos Subdireccion de Inteligencia de Mercados 35 552,000 5,592,000 0 6,144,000 35 552,000 5,592,000 0 6,144,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Argentina 30,000 30,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en Chile 35,000 35,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Auditoría del share de la venta del destino Perú a nivel del trade en México 35,000 35,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Canadá 100,000 100,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en Reino Unido 82,600 82,600 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de análisis de competencia en USA 100,000 100,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Canadá 100,000 100,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de demanda potencial Reino Unido 231,200 231,200 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de la Cadena Comercial en Francia 80,000 80,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de la Demanda Potencial en Italia 60,000 60,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Canadá 100,000 100,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de Reino Unido 231,200 231,200 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio de Penetración en el trade de USA 200,000 200,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Australiano 300,000 300,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del turista potencial Japonés 275,000 275,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del Turista Potencial Mexicano 70,000 70,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por vacaciones 75,000 75,000 180,000 180,000 100,000 100,000 50,000 50,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por vacaciones Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio demanda potencial vacacionista Brasil Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio penetración y comercialización ventas de Perú en Brasil Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Evaluación Pre- Test de campaña publicitaria Brasil 100,000 100,000 Departamento de Investigacion de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Perfil del Turista Extranjero 300,000 300,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Estudio de Mercado Consultoría formación Buro de Convenciones Lima 150,000 150,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Feria Turística Adventure Sports Fair 55,000 55,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Feria Turística Feria EIBTM 400,000 400,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Eat Vancouver 90,000 90,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Evento OEA 270,000 270,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Jornada Gastrnómica en San Francisco 150,000 150,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Jornada Gastronómica Montreal 90,000 90,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Madrid Fusión 300,000 300,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Jornada Gastronómica Semana Perú en Japón 150,000 150,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Material Promocional Material promocional RICE 110,000 110,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Otras Actividades Actividades culturales y apoyos reuniones, congresos y eventos 107,000 107,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Otras Actividades Shooting fotografico Adventure Sports Fair 185,000 185,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Otras Actividades Otras Eventualidades Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Workshop Bolsa de Naturaleza Canada 100,000 100,000 Departamento de Promocion de Segmentos Actividad Operativa Workshop Bolsa de Naturaleza USA 100,000 100,000 Departamento de Promocion de Segmentos Proyecto Proyectos Proyecto CRM 500,000 500,000 20,000 20,000 Centro de Costo Categoria Tipo Nombre Presupuesto ROT S/. Presupuesto ROF S/. Presupuesto RDR S/. Presupuesto Total S/. Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Benchmarking Turismo Interno 30,000 30,000 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio cuantitativo Adulto Mayor 30,000 30,000 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional 200,000 200,000 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico 180,000 180,000 15,000 15,000 70,000 70,000 7,000 7,000 Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudio para la evaluación Campañas de promoción Selva, Norte, Sur Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Estudios - Focus Group Subdireccion de Inteligencia de Mercados Actividad Operativa Estudio de Mercado Evaluaciòn empresas para identificaciòn de comportamiento frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones, venta de vacaciones) Total Promperu 658 92,398,000 63,590,000 3,000,000 158,988,000
