Plan Operativo Institucional (POI) 2011 de PROMPERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ
PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO:
PROMPERÚ
Diciembre 2010
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
Plan Operativo Institucional 2011
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
CONTENIDO
I.
Introducción
II.
Lineamientos de Política para el Plan Operativo Institucional
2.1. Dirección de Promoción de Exportaciones
2.2. Dirección de Promoción del Turismo
2.3. Dirección de Promoción de la Imagen País
2.4. Gestión Institucional
III. Metas 2011 por Unidad de Negocio
3.1. Dirección de Promoción de Exportaciones
3.2. Dirección de Promoción del Turismo
3.3. Dirección de Promoción de la Imagen País
IV. Plan Operativo 2011: Resumen
V. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción de Exportaciones
VI. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción del Turismo
VII. Plan Operativo 2011: Dirección de Promoción de Imagen País
VIII. Plan Operativo 2011: Secretaria General y Oficina de Control Institucional
ANEXOS

Anexo 1: Glosario de Términos

Anexo 2: Plan Operativo 2011 por Clasificación Funcional Orgánica

Anexo 3: Plan Operativo 2011 por Clasificación Estratégica Programática
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
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Plan Operativo Institucional (POI) 2011
I. INTRODUCCION
El Consejo Directivo de PromPerú, en su sesión Nº 06 del 10 de diciembre de 2010, aprobó los
Lineamientos de Política Institucional para el año 2011 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, en
cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la
institución/*.
El Plan Operativo Institucional 2011 de PromPerú es el primero que se realiza bajo la metodología de
gestión estratégica que la entidad viene implementando desde inicios del año 2010. Por un lado, esta
metodología ha permitido clarificar los objetivos de la institución y sus unidades de negocio, identificar
los principales indicadores de gestión para medir su desempeño y establecer metas cuantificables en
cada una de sus funciones. Por otro lado, ha permitido alinear los planes operativos hacia la estrategia
de cada unidad de negocio, un proceso que se inicio en el mes de Julio a través de la elaboración de
Planes por Mercado en Turismo y Planes por Sectores en Exportaciones.
Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institución moderna, bien organizada y eficiente
buscando posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos
y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y
descentralizado del país.
En materia organizacional, continuaremos con la implementación de una serie de proyectos de mejora
institucional, que estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra
gestión en el mediano plazo continuando el camino hacia una cultura de orientación a resultados y
mejoramiento continuo.
En síntesis, a través del fortalecimiento de nuestras capacidades, buscamos convertir a PromPerú en
una de las instituciones motores del desarrollo de nuestro país.
San Isidro, diciembre de 2010
*/
Artículo 9°.- Funciones del Consejo Directivo
Sus funciones son las siguientes:
g) Aprobar los Planes Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales presentadas por los Directores de Promoción de las
Exportaciones y Promoción del Turismo y el Secretario General, cada uno en el área de su competencia, en concordancia con las
políticas sectoriales fijadas por el MINCETUR.
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Plan Operativo Institucional (POI) 2011
II. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 se han establecido en el
marco de las políticas de desarrollo institucional de PromPerú; expresan la guía de acción a ser seguida
por la Alta Dirección, Direcciones de Promoción, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgánicas y
funcionales, considerando su viabilidad en relación con las posibilidades y limitaciones de la
organización y susceptibles de verificación posterior.
2.1 En Promoción de Exportaciones:
La Dirección de Promoción de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las
exportaciones de valor agregado, buscando por un lado consolidar y lograr una mayor diversificación de
mercados y productos y por otro lado ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. Asimismo,
busca mejorar continuamente la satisfacción del cliente (exportadores) con los servicios que ofrece, y
mejorar su imagen institucional ante sus principales grupos de interés. En base a estos objetivos los
lineamientos de política para el 2011 son los siguientes:
i)
Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales:
• Dirigir actividades de promoción e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales;
• Difusión de Acuerdos Comerciales a nivel nacional;
• Identificación de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem: Compras
Estatales, Servicios);
• Involucramiento en procesos de formulación de acuerdos comerciales.
ii)
Mayor acercamiento a nuestros clientes:
• Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves;
• Gestión de la Cartera de Clientes (CRM);
• Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico;
• Mejora de la Plataforma de Atención;
• Facilitación de Comercio.
iii) Mejora de la Competitividad de las PYMES exportadoras:
• Mapas de Competitividad y Test del Exportador;
• Herramientas para mejorar la gestión (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo);
• Segmentación de clientes.
iv) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial:
• Fortalecer la coordinación con red de consejeros comerciales en el exterior;
• Reportes Especializados de Mercados;
• Prioridad: Información cuantitativa y cualitativa de Compradores;
• Gestión de la Información: Business Intelligence Fase II
v)
Innovación en Herramientas de Promoción Comercial:
• Alianza Público-Privado para mejorar la participación en actividades de promoción;
• Promoción Conjunta con Agencias de Promoción;
• Promoción Conjunta con actividades de la Dirección de Promoción del Turismo;
• Desarrollo de Herramientas Tecnológicas;
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2.2 En Promoción del Turismo
La Dirección de Promoción del Turismo tiene por finalidad incrementar el ingreso de divisas provenientes
del turismo receptivo, así como incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y
descentralizada. En base a estos objetivos los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes:
i) Análisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades
ii) Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado)
iii) Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetración en cada mercado
iv) Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promoción
v) Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información
vi) Búsqueda de innovación a través del desarrollo de proyectos piloto
vii) Crecer y explotar el máximo potencial de los aliados estratégicos internacionales
viii) Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turística del país
ix) Mejorar la relación con los stakeholders
x) Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU
xi) Mejorar los sistemas de medición y control
2.3 En Promoción de la Imagen País:
La Dirección de Promoción de la Imagen País tiene como objetivo estratégico contribuir a mejorar la
imagen del país a nivel nacional e internacional, principalmente a través del desarrollo y gestión de la
Marca País. En base a este objetivo los lineamientos de política para el 2011 son los siguientes:
i) Institucionalizar la Dirección de Imagen País.
ii) Lograr sinergias entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones.
iii) Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promoción bajo el paraguas de
la marca país.
iv) Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalías / sponsor / alianzas)
v) Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y guía de mensajes
vi) Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la
Marca País.
vii) Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientización de lo bueno que tiene el Perú.
2.4 En Gestión Institucional:
No es posible lograr los objetivos del negocio, si no se cuenta con una organización solida, eficiente y
capaz de asumir tales retos. Es por ello que se vienen implementando una serie de proyectos de mejora
institucional que, estratégicamente articulados, permitirán mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra
gestión en el mediano plazo.
En base a estos parámetros, los lineamientos de política para el 2011 en materia institucional están
relacionados con la continuación del programa de mejora institucional:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
GESTIÓN ESTRATÉGICA: Clarificación de objetivos, Indicadores de Desempeño, Cultura de
orientación a resultados
GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento
GESTIÓN POR PROCESOS: Ordenando la casa
CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI): Explotando la información para toma
de decisiones
SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen
SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la información
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III. METAS
3.1 En Promoción del Exportaciones
Para el 2011, se espera que las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 8.1 miles de millones,
lo cual representa un incremento de 10% respecto al año 2010. En cuanto a las exportaciones de los
productos priorizados por la Dirección de Promoción de Exportaciones, la meta es alcanzar los US$ 4.7
miles de millones, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al año 2010. Finalmente, en
cuanto a las exportaciones de la cartera de clientes de PromPeru Exportaciones, se espera que estas
alcancen los US$ 2.2 miles de millones, lo cual representa un crecimiento de 16% respecto al año 2010.
En relación al crecimiento en las exportaciones de los productos priorizados (10%), se espera que los
sectores con mayor crecimiento sean el sector Industria de la Vestimenta con un 13%, el sector de
manufacturas diversas con un 10%, y el sector de Agro y Agroindustria con un 9%.
Exportaciones de los productos priorizados (millones US$)
Variación
% 20102011
Variación
% 20102013
1,817
13%
50%
1,853
2,067
9%
29%
320
350
380
3%
23%
130
137
140
145
5%
12%
1,066
1,174
1,292
1,417
10%
33%
10%
35%
2010
Proy.
Meta
2011
Meta
2012
Sector
2009
Industria de la
Vestimenta (*)
1,070
1,210
1,362
1,564
Agro y Agroindustrias (**)
1,319
1,603
1,745
Pesca y Acuicultura (***)
306
310
Biocomercio (****)
125
Manufacturas Diversas
(*****)
896
Total
3,715
4,319
4,738
5,200
Meta
2013
5,825
* Incluye : Joyería
**Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Café, Granos y Menestras
***Incluye: Congelados y Conservas
****Incluye: Frutas Exóticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales
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En relación al incremento de las exportaciones de la cartera de clientes (16%), los sectores de mayor
contribución hacia esta meta son el sector exportación de servicios con el 23%; y los sectores
Manufacturas Diversas e Industria de la Vestimenta con el 17% respectivamente.
Exportaciones de la Cartera de Clientes (en millones de US$)
Sector
Variación
%
2010-2011
Variación
%
2010-2013
515
17%
45%
1,577
1,814
15%
52%
320
360
420
14%
50%
6.5
6.8
7.1
7.5
5%
15%
595
697
763
832
17%
40%
13
16
21
27
23%
108%
1,976
2,293
2,578
2,889
16%
46%
2010 Proy.
Meta 2011
Meta 2012
Meta 2013
355
414
465
Agro y Agroindustria
1,192
1,371
Pesca y Acuicultura
280
Biocomercio
Manufacturas Diversas (**)
Industria Vestimenta (*)
Servicios
Total
* Incluye: Joyería
** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías
Asimismo, con la finalidad de apoyar a un mayor número de empresas, se espera alcanzar un total de
1,015 empresas dentro de la cartera de clientes de PromPerú, lo cual representa un crecimiento de 14%
respecto al año 2010. Se espera que los sectores exportaciones de servicios (27%), Pesca y Acuicultura
(27%), y Manufacturas diversas (17%), sean los de mayor crecimiento.
Número de Empresas en la Cartera de Clientes de PROMPERÚ
Sector
2010 Proy.
Meta 2011
Meta 2012
Meta 2013
Var %
2010-2011
Var %
2010-2013
Industria Vestimenta (*)
320
360
390
420
13%
31%
Agro y Agroindustria
240
265
290
310
10%
29%
Pesca y Acuicultura
55
70
80
90
27%
64%
Biocomercio
36
40
44
48
11%
33%
188
214
246
288
14%
53%
52
66
75
85
27%
63%
891
1,015
1,125
1,241
14%
39%
Manufacturas Diversas (**)
Servicios
Total
* Incluye: Joyería
** Incluye: Material y Acabados para la Construcción, Plásticos, Proveedores a la Minería y Artesanías
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3.2 En Promoción del Turismo
Para el año 2011, se tiene como meta alcanzar una cifra de US$ 1,590 millones de divisas generadas
por turismo receptivo en los mercados objetivos de PromPeru (14), cifra que representa un incremento
de 7.4% respecto al año 2010.
En relación a las Llegadas Internacionales, para el 2011 se espera llegar a un total de 2,384 miles de
turistas, esto representaría un incremento de 8% respecto al año 2010. Asimismo, se espera llegar a
1,715 miles de turistas en los mercados objetivo de PromPeru (14), lo cual representaría un crecimiento
de 7% respecto al año 2010.
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En el cuadro siguiente se muestran las metas de divisas por mercado, siendo los mercados de Estados
Unidos, Brasil y Colombia con un incremento de U$$ 22.5 millones, US$ 18.90 millones y U$$ 10.7
millones respectivamente los que generarían un mayor crecimiento.
Llegadas y Divisas esperadas por Mercado – Metas 2011
META DIVISAS 2011
(MILLONES US$)
CRECIMIENTO
DIVISAS 2010 VS
2011(MILLONES US$)
406,500
$ 472.08
$ 22.48
5%
82,000
$ 129.60
$ 1.20
1%
126,000
$ 127.63
$ 6.05
5%
58,065
$ 127.60
$ 10.46
9%
103,500
$ 110.00
$ 18.90
21%
Francia
69,600
$ 108.60
$ 5.60
5%
Canadá
57,765
$ 82.48
$ 3.10
4%
Alemania
52,200
$ 79.00
$ 2.00
3%
Colombia
100,815
$ 76.00
$ 10.70
16%
Australia
37,100
$ 69.43
$ 9.00
15%
México
80,000
$ 67.00
$ 9.37
16%
Japón
40,100
$ 60.97
$ 3.97
7%
Chile
515,000
$ 58.00
$ 2.40
4%
Italia
32,500
$ 48.30
$ 0.80
2%
MERCADO
USA
España
Argentina
UK
Brasil
META LLEGADAS
2011
CRECIMIENTO
DIVISAS 2010 VS
2011 (%)
En relación al turismo interno, la meta es llegar a los 3.65 millones de viajes al interior del país. Esta cifra
representaría un incremento de 13%, respecto al año 2010.
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3.3 En Promoción de la Imagen País
En relación a la Promoción de Imagen del País, para el 2011 se tienen como metas:
i)
Escalar en el ranking de posicionamiento regional del Country Brand Index (CBI) y el National
Brand Index para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos
ii) Mejorar en el ranking general CBI la participación en las categorías de:
• Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera)
• Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversión)
iii) Consolidar nuestra posición en la categoría de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general CBI
iv) Mejorar la percepción de los peruanos sobre el Perú
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Plan Operativo Institucional (POI) 2011
IV. PLAN OPERATIVO 2011 - RESUMEN
El presente Plan Operativo mantiene el esquema utilizado en el 2010 el cual divide a todas las
actividades planificadas en tres grandes categorías: Procesos, Proyectos y Actividades Operativas.
En ese sentido, el plan operativo es presentado de la siguiente manera:
Programas
Categorías
de las
Gestión
Actividades
Planificadas Nro.
Ppto S/.
Comercio
Actividad
Proyecto
16
532,000
Proceso
63
6,014,001
Personal
Total
Nro.
Ppto S/.
Nro.
193
21,614,556
42
14
1,500,000
1
8,409,635
79
14,955,636
Imagen
Ppto S/.
Nro.
39,850,000 320
150,000
6,416,703
207 29,531,259
Turismo
11
595,598
43
40,595,598
Ppto S/.
Total
Nro.
Ppto S/.
64,640,000 555
126,104,556
42
4,652,000
63
6,014,001
2,470,000
6,795,507
331 73,905,507
22,217,443
660 158,988,000
Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 660 actividades, el 84% corresponden a
actividades operativas (79% del presupuesto), el 6% a proyectos (3% del presupuesto) y el 9% a
procesos (4% del presupuesto). El restante 14% del presupuesto corresponde a gastos de Personal.
Desde la perspectiva funcional, el programa Gestión tiene un total de 79 actividades (16 proyectos y 63
procesos) que explican el 12% del total (9% del presupuesto), el programa Comercio 207 actividades
que explican el 31% del total (19% del presupuesto), el programa Imagen 43 actividades que explican el
7% del total (26% del presupuesto) y el programa Turismo 331 actividades que explican el restante 50%
del total de actividades programadas (46% del presupuesto).
El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera:
CAS
Essalud S/.
Practicantes
S/.
Capacitaciones Sentencias
S/.
Judiciales S/.
Programa
CAS S/.
Gestión
7,411,140
141,135
129,600
200,000
Turismo
5,820,840
143,467
331,200
Comercio
6,063,660
102,643
50,400
581,400
6,998
7,200
Imagen
Total
19,877,040
394,243
518,400
Total S/.
%
8,409,635
38%
500,000
6,795,507
31%
200,000
6,416,703
29%
527,760
3%
595,598
900,000
527,760
22,217,443
100%
En adelante, ninguno de los cuadros presentados de este documento incluye los gastos de personal.
V. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción de las Exportaciones corresponden al
Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promoción del Comercio Exterior. De un total de 207
actividades (193 actividades del negocio y 14 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 7
actividades corresponden a la función de Dirección y Supervisión (1% del presupuesto); 104 a la función
Promoción Comercial (67% del presupuesto), 37 actividades a la función Competitividad y Servicios
(18% del presupuesto) y 48 actividades a la función Información y Prospectiva (14% del presupuesto).
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Plan Operativo Institucional (POI) 2011
Actividades
Función
Dirección y Supervisión
Promoción Comercial
Competitividad y Servicios
Información y Prospectiva
Total
Nro.
4
104
37
48
193
Ppto S/.
Nro.
3
470,000
2
15,089,736
4
3,883,120
5
2,171,700
21,614,556 14
Proyectos
Ppto S/.
115,000
130,000
285,000
970,000
1,500,000
Total
Nro.
7
106
41
53
207
Ppto S/.
585,000
15,219,736
4,168,120
3,141,700
23,114,556
Dist Porcentual (%)
Nro.
3%
51%
20%
26%
100%
%
3%
66%
18%
14%
100%
A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promoción de
exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporción
importante de las actividades de promoción de exportaciones tienen carácter multisectorial.
En relación al alcance del presupuesto de promoción de exportaciones por mercados, este se encuentra
repartido en más de 30 países, lo que indica una diversificación importante de la inversión. Los que
concentran el mayor presupuesto son Estados Unidos, Alemania y Francia. Diferente es lo que se
observa en la distribución continental del presupuesto, el cual se encuentra fuertemente concentrado en
Europa, Norteamérica y Latinoamerica. Se debe tomar en cuenta que una proporción importante de las
actividades de promoción de exportaciones, - en especial las de asistencia empresarial - no se enfocan
en ningún mercado particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro.
Presupuesto para la Promoción de Exportaciones por Mercado
(en millones de soles)
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Plan Operativo Institucional (POI) 2011
5.1 Resumen de Dirección y Supervisión
Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 4 actividades por S/.
470,000 y 3 proyectos por S/. 115,000. Dentro de estas actividades y proyectos destacan el proyecto
certificación ISO, la contrapartida para el proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, y el
programa de Foros y Negociaciones.
Tipo de Actividad
Nro.
Otras Actividades
Proyectos
Total
4
3
7
ROT
470,000
Presupuesto S/.
RDR
115,000
115,000
470,000
Total
470,000
115,000
585,000
Dist Porcentual (%)
Nro.
Ppto S/.
57%
80%
43%
20%
100%
100%
5.2 Resumen de Promoción Comercial
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción
Comercial y sus seis Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria, Departamento
de Manufacturas Diversas y Artesanías, Departamento de Pesca y Acuicultura, Departamento de
Industria de la Vestimenta, el Departamento de Exportación de Servicios, y el programa de Biocomercio.
En el cuadro siguiente, se expone la programación física y la distribución del presupuesto asignado a
esta Dirección, por tipo de actividad. Como se aprecia en el cuadro inferior, dos grupos de actividades
(Ferias Nacionales y Ferias Internacionales) concentran el 81% del presupuesto asignado, y el 40% de
las actividades a desarrollar en Promoción Comercial. Es importante destacar que de un total de 33
ferias internacionales, 14 de ellas se realizaran en calidad de apoyo. Asimismo se ha contemplado la
organización de 10 Ferias Nacionales y 20 misiones comerciales para este año.
Tipo de Actividad
Feria Internacional
Feria Nacional
Misión Comercial
Rueda de Negocios Nacional
Otras Actividades
Misión de Compradores
Material Promocional
PROMEX
Información Comercial
Misión de Prospección
Capacitación
Seguimiento y Diagnostico
Proyecto
Total
Nro.
33
10
20
4
10
4
6
3
1
5
6
2
2
106
ROT
Presupuesto S/.
RDR
6,786,215
5,460,000
1,082,621
656,000
356,500
264,000
212,000
81,200
75,000
43,200
43,000
30,000
15,089,736
130,000
130,000
Total
6,786,215
5,460,000
1,082,621
656,000
356,500
264,000
212,000
81,200
75,000
43,200
43,000
30,000
130,000
15,219,736
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
Dist Porcentual (%)
Nro
Ppto S/.
31%
45%
9%
36%
19%
7%
4%
4%
9%
2%
4%
2%
6%
1%
3%
1%
1%
0%
5%
0%
6%
0%
2%
0%
2%
1%
100%
100%
12
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
5.3 Resumen de Competitividad y Servicios
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por la Sub Dirección de Servicios y
Asistencia Empresarial, y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesoría
Empresarial y Capacitación, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestión de la
Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales.
A continuación, el cuadro nos muestra la programación física y la distribución del presupuesto asignado
para esta función, por tipo de actividad.
Tipo de Actividad
Nro.
8
13
5
2
9
4
41
Asistencia Técnica
Otras Actividades
Capacitación
Información Comercial
Misión Tecnológica
Proyecto
Total
ROT
Presupuesto S/.
RDR
2,153,700
895,220
580,200
151,000
103,000
3,883,120
Total
2,153,700
895,220
580,200
151,000
103,000
285,000
285,000
285,000
4,168,120
Dist Porcentual (%)
Nro.
Ppto S/.
20%
52%
32%
21%
12%
14%
5%
22%
4%
2%
10%
100%
7%
100%
5.4 Resumen de Información y Prospectiva
Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva
Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de Mercados y el
Departamento de Información y Negocios Electrónicos.
El siguiente cuadro nos muestra la programación física, y el presupuesto asignado para esta función, por
tipo de actividad.
Tipo de Actividad
Nro.
ROT
Proyecto
5
Estudio Especializado
16
704,200
Información Comercial
3
478,000
PROMO
1
400,000
Misión de Prospección
13
312,000
Perfil de Mercado
13
207,500
Otras Actividades
Total
2
70,000
53
2,171,700
Presupuesto S/.
RDR
Total
970,000
970,000
704,200
478,000
400,000
312,000
207,500
70,000
970,000
3,141,700
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
Dist Porcentual (%)
Nro.
Ppto S/.
9%
31%
30%
22%
6%
15%
2%
13%
25%
10%
25%
7%
4%
2%
100%
100%
13
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
VI. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO
Las actividades a desarrollar por la Dirección de Promoción del Turismo corresponden al Programa 022
Turismo, Sub Programa 0045 Promoción del Turismo. De un total de 331 actividades programadas para
el 2011, 2 corresponden a la función de Dirección y Supervisión (0.5% del presupuesto); 67 actividades
a la Promoción del Turismo Interno (10.5% del presupuesto), 248 actividades a la Promoción Turística
del Perú en el Exterior (86% del presupuesto), y 8 actividades a Información y Asistencia al Turista
(IPeru) (2% del presupuesto).
Actividades
Función
Nro.
Proyectos
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
Total
Nro.
Ppto S/.
Dist Porcentual
(%)
Nro.
Ppto S/.
2
50,000
1%
0%
450,000
8
1,370,000
2%
2%
3
360,000
67
7,708,000
20%
11%
56,322,000
6
1,660,000
254
57,982,000
77%
86%
64,640,000
11
2,470,000
331
67,110,000 100%
100%
Dirección y Supervisión
2
50,000
IPERU
6
920,000
2
Promoción Turismo Interno
64
7,348,000
Promoción Turismo Receptivo
Total
248
320
6.1 Resumen de Dirección y Supervisión
Para la función de Dirección y Supervisión se ha considerado la realización de 2 actividades por S/.50
millones, que consisten en asesorías de planeación, evaluación y comunicación.
6.2 Resumen de Promoción del Turismo Interno
Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo
Interno y tres de sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Región Nor Amazónica,
Departamento Región Centro y Departamento Región Sur.
Dentro de las actividades mas importantes a destacar se encuentran las tres campañas de viaje
estacional en alianza con el sector privado, el proyecto de mejoramiento de la website de turismo interno
y el estudio del vacacionista nacional.
El siguiente cuadro nos muestra en detalle la programación física, y la distribución del presupuesto
asignado, por tipo de actividad.
Tipo de Actividad
Presupuesto S/.
Nro.
ROT
Publicidad
Material Promocional
Proyectos
Seminarios
Workshop
Press Tour
Apoyo a Terceros
Otras Actividades
Feria Turística
Total
20
13
3
7
3
13
3
4
1
67
50,000
3,000
60,000
261,000
190,000
177,000
130,000
117,000
70,000
1,058,000
ROF
5,111,000
1,239,000
300,000
6,650,000
Dist Porcentual (%)
Total
5,161,000
1,242,000
360,000
261,000
190,000
177,000
130,000
117,000
70,000
7,708,000
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
Nro
30%
19%
4%
10%
4%
19%
4%
6%
1%
100%
Ppto S/.
67%
16%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
100%
14
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
6.3 Resumen de Promoción del Turismo Receptivo
Esta función comprende las actividades programadas por la Sub Dirección de Promoción del Turismo
Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajón, Mercado Asia
y Oceanía, Mercado Europeo y Mercado Latinoamérica, así como la mayoría de actividades
programadas por la Sub Dirección de Inteligencia de Mercados.
El cuadro siguiente presenta el detalle de la distribución del presupuesto asignado, por tipo de actividad.
Tipo de Actividad
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad
Feria Turística
Representante en Destino
Estudio de Mercado
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Workshop
Material Promocional
Otras Actividades
Press Tour
Proyectos
Fam Trip
Seminarios
Jornada Gastronómica
Apoyo a Terceros
Door to Door
Total
Nro.
31
13
25
14
30
Presupuesto S/.
ROF
Total
15,585,000
15,585,000
8,641,000
8,641,000
7,261,000
7,261,000
5,145,000
5,145,000
532,000 2,985,000
3,517,000
ROT
15
2,926,000
28
6
20
25
6
11
8
6
3
13
254
2,540,000
2,299,000
1,701,000
1,775,000
1,300,000
1,305,000
1,275,000
1,050,000
800,000
352,000
150,000
360,000
1,042,000
56,940,000
2,926,000
2,540,000
2,299,000
1,851,000
1,775,000
1,660,000
1,305,000
1,275,000
1,050,000
800,000
352,000
57,982,000
Dist Porcentual (%)
Nro.
Ppto S/.
12%
27%
5%
15%
10%
13%
6%
9%
12%
6%
6%
5%
11%
2%
8%
10%
2%
4%
3%
2%
1%
5%
100%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
100%
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el presupuesto de turismo receptivo está concentrado
en los mercados objetivo, siendo los más representativos: Estados Unidos (S/. 9.9 millones), Brasil
(S/.7.6 millones) y España (S/. 4.8 millones).
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
15
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
En relación a los mercados, el mercado anglosajón conformado por: Estados Unidos, Reino unido y
Canadá, resulta ser el que concentra la mayor inversión (S/.18.6 millones), seguido por el mercado
Europeo y el Mercado Latinoamericano.
En cuanto a los segmentos turísticos, la mayor parte del presupuesto está destinado al segmento multitematico (S/.7.9 millones) seguido por el de Naturaleza (S/.2.9 millones) y Cultura y Arqueología (S/. 2.5
millones)
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
16
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
6.4 Resumen de Información y Asistencia al Turista IPeru
Esta función comprende básicamente las actividades programadas por el Departamento de IPeru
Tipo de Actividad
Nro.
4
2
2
8
Otras Actividades
Proyectos
Material Promocional
Total general
ROT
410,000
50,000
410,000
870,000
Presupuesto S/.
RDR
100,000
400,000
500,000
Total
510,000
450,000
410,000
1,370,000
Dist Porcentual (%)
Nro
Ppto S/.
50%
37%
25%
33%
25%
30%
100%
100%
VII. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS
Las actividades a desarrollar por la Dirección de Imagen País corresponden al Programa 006 Gestión,
Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo.
De un total de 26 actividades programadas para el 2011, 41 Actividades Operativas y 1 proyecto
institucional, los cuales están financiados con un presupuesto total de S/. 40’000,000.
Función Orgánica
Nro.
6
6
5
10
5
4
5
1
Publicidad
Eventos Imagen País
Participación en Ferias
Otras Actividades
Material Promocional
Proyectos Especiales
Estudios
Press Tour
Procesos
Ppto S/.
20,800,000
5,300,000
3,300,000
3,280,000
3,250,000
2,500,000
1,020,000
400,000
Proyectos
Total general
42
39,850,000
Proyectos
Nro.
Ppto S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
150,000
1
150,000
Nro.
6
6
5
10
5
4
5
1
1
43
Total
Dist Porcentual (%)
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
52%
20,800,000 14%
13%
5,300,000 14%
8%
3,300,000 12%
8%
3,280,000 23%
8%
3,250,000 12%
9%
6%
2,500,000
3%
1,020,000 12%
2%
1%
400,000
2%
0%
150,000
100%
100%
40,000,000
VIII. PLAN OPERATIVO 2011 – SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Las actividades a desarrollar por la Secretaría General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control
Institucional corresponden al Programa 006 Gestión, Sub Programa 0007 Dirección y Supervisión
Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 79 actividades programadas
para el 2011, 63 son procesos y 16 proyectos institucionales, los cuales están financiados con un
presupuesto total de S/. 6’546,001.
Procesos
Función Orgánica
Asesoría y Apoyo
Dirección y Supervisión
Total general
Nro.
54
9
63
Ppto S/.
5,719,251
294,750
6,014,001
Proyectos
Nro.
14
2
16
Ppto S/.
412,000
120,000
532,000
Total
Nro.
68
11
79
Ppto S/.
6,131,251
414,750
6,546,001
Dist Porcentual
(%)
Nro.
Ppto S/.
86%
94%
14%
6%
100%
100%
Por unidad orgánica, uno corresponde a la Secretaría General (1% del presupuesto); dos a la Oficina de
Control Institucional (0.5% del presupuesto), tres a la Oficina de Asesoría Jurídica (1% del presupuesto),
cinco a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (4% del presupuesto), 62 a la Oficina de
17
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
Administración y Finanzas (88% del presupuesto) y seis a la Oficina de Servicios Transversales (5% del
presupuesto).
Función Orgánica
Nro.
2
1
3
3
48
6
63
SG
OCI
OAJ
OPP
OAF
OST
Total general
Procesos
Ppto S/.
70,000
30,000
79,750
115,000
5,379,251
340,000
6,014,001
Proyectos
Nro.
Ppto S/.
2
14
120,000
412,000
16
532,000
Nro.
2
1
3
5
62
6
79
Total
Dist Porcentual (%)
Ppto S/.
Nro.
Ppto S/.
3%
1%
70,000
1%
0%
30,000
4%
1%
79,750
6%
4%
235,000
88%
5,791,251 78%
8%
5.2%
340,000
100%
100%
6,546,001
8.1 Secretaría General
La Secretaría General (SG) es la máxima autoridad administrativa de PromPerú, y responsable de su
marcha administrativa. Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.70 mil los cuales
están asignados a los procesos de Dirección y Supervisión.
8.2 Oficina de Control Institucional
La Oficina de Control Institucional (OCI) es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control,
encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de
carácter técnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemática, de conformidad con
las normas del Sistema Nacional de Control.
Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 30, 000 los cuales están asignados al proceso
de control.
8.3 Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) es el órgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta
Dirección y a los demás órganos de la entidad, en aspectos jurídicos y técnicos legales. Cuenta con un
presupuesto aprobado que asciende a S/.79.7 mil, los cuales corresponden al proceso de soporte legal.
8.4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el órgano encargado de formular, conducir y
evaluar los sistemas de planificación, presupuesto, inversión pública y racionalización, así como de
orientar y programar las actividades de cooperación técnica nacional e internacional.
Cuenta con un presupuesto asignado de S/.235 mil los cuales corresponden a los procesos de
Planeamiento y Formulación Presupuestal (S/.20 mil), Ejecución Presupuestal (S/.25mil), así como a los
proyectos de Gestión Estratégica (S/. 70,000) y Gestión por Procesos (S/. 50,000) entre otros.
8.5 Oficina de Administración y Finanzas
La Oficina de Administración y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los
sistemas administrativos de personal, logística, contabilidad, tesorería, archivo e informática. Asimismo,
es responsable de la ejecución presupuestal del Pliego.
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
18
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
La OAF está conformada por cuatro Unidades Orgánicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de
Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologías de la Información, y Unidad de Personal.
Cuenta con un presupuesto asignado de S/.5.8 millones, los cuales corresponden a 48 procesos (S/. S/.
5.4 millones), entre los cuales se encuentran; los centros laborales (S/. 1.9 millones); las
Comunicaciones (S/.1.66 millones); el Soporte Administrativo (S/. 329 mil); y la Infraestructura
Tecnológica (S/. 310 mil).
También se cuenta con 14 proyectos (S/. 412,000) entre los cuales se encuentran 5 proyectos
Institucionales (S/. 315,000) y 9 proyectos Administrativos (S/. 97,000).
8.6 Oficina de de Servicios Transversales
La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el órgano responsable de brindar servicios a la Dirección
de Promoción de las Exportaciones y a la Dirección de Promoción del Turismo, en las áreas de
audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos.
Cuenta con un presupuesto asignado de S/.340, 000, los cuales corresponden a los procesos de
Audiovisuales y Publicaciones (S/.130, 000), Prensa (S/.110, 000) y Ferias y Eventos (S/. 100,000).
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
19
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS
El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas
clasificaciones incluyen la Categoría de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y
Personal), la Clasificación Funcional Orgánica, la Clasificación Estratégica Programática y los
clasificadores de actividades en Promoción de Exportaciones y Promoción del Turismo.
A.
Categoría de Actividades Planificadas
Categoría de Actividades Planificadas
Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de línea que
transcurren de manera continúa durante el año, usualmente dirigidas a un
cliente interno.
Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una
fecha de inicio y de fin.
Proceso
Proyecto
Actividades de las unidades de línea para la promoción de exportaciones y la
promoción del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo.
En esta categoría se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las
remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD), practicantes, sentencias
judiciales y los planes de capacitación.
Actividad
Personal
B.
Descripción
Clasificación Funcional Orgánica
Es la clasificación sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo
Nº 2. Está estructurada por las tres funciones principales que cumple la organización (Promoción de
Exportaciones, Promoción del Turismo y Gestión) y sus respectivas subfunciones.
1. Promoción de Exportaciones
1.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción de Exportaciones
lo cual incluye proyectos de mejora institucional.
1.2. Promoción Comercial: Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportación en los mercados
internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales, ExpoPeru y misiones comerciales.
1.3. Competitividad y Servicios: Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas
exportadoras nacionales a través de capacitaciones, asistencia técnica y programas especiales con
especial énfasis en regiones.
1.4. Información y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir información sobre
oportunidades comerciales en los mercados internacionales así como información estadística.
2. Promoción del Turismo
2.1. Dirección y Supervisión: Actividades dirigidas a gestionar la Dirección de Promoción del Turismo.
2.2. Promoción del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turística del país en el
exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y la generación de divisas.
Incluye actividades como alianzas estratégicas, ferias internacionales, workshops, representantes en
destino, promoción de segmentos turísticos, publicidad, estudios de investigación de mercados, press
tours, entre otros.
2.3. Promoción del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos turísticos del Perú
con la finalidad de incrementar el flujo de turistas nacionales. Incluye actividades como ferias
nacionales, publicidad y campañas de promoción, capacitaciones a agencias de viaje y press tours
nacionales.
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
20
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
2.4. IPERU: Actividades dirigidas a brindar información y asistencia al turista nacional y extranjero
3. Imagen
3.1. Promoción Imagen: Actividades dirigidas a promocionar la imagen del país en el exterior y a nivel
nacional.
4. Gestión
4.1. Dirección y Supervisión: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organización
4.2. Asesoría y Apoyo: Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la organización y
sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte logístico, monitoreo de noticias.
C.
Clasificación Estratégica Programática
Es la clasificación oficial presentada al Ministerio de Economía y Finanzas y que es presentada en el
Anexo Nº 3.
1. Función Comercio
1.1 Programa Gestión:
1.1.1 Subprograma de Dirección y Supervisión superior:

Actividad Conducción y Orientación Superior: Incluye las actividades de las
unidades orgánicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de
Asesoría Jurídica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo:

Actividad Gestión Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de
Administración y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales.
1.2 Programa Comercio
1.2.1 Subprograma Promoción del Comercio Externo:

Actividad Promoción del Comercio Exterior: Incluye las actividades de la dirección
de Promoción de Exportaciones y la Subdirección de Promoción Comercial.

Actividad Servicio de Información Comercial: Incluye las actividades Subdirección de
Inteligencia y Prospectiva Comercial.

Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial: Incluye las actividades de
la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial.
2. Función Turismo
2.1 Programa Turismo
2.1.1 Subprograma de Promoción del Turismo:

Actividad Promoción del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Dirección de
Promoción del Turismo Interno y el Departamento de IPERU.
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
21
Plan Operativo Institucional (POI) 2011

Actividad Promoción Turística del Perú en el Exterior: Incluye las actividades de la
Dirección de Promoción del Turismo y Subdirección de Promoción del Turismo
Receptivo.

Actividad Promoción de la imagen del Perú: Incluye las actividades de la Dirección
de Promoción Imagen.

Actividad Promoción del Segmentos Turísticos: Incluye las actividades de la
Subdirección de Inteligencia de Mercados.
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
22
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
D. Clasificador de Actividades en Promoción de Exportaciones
Todas las actividades de promoción de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de
algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institución.
TIPO DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Información Comercial
Servicio dirigido a brindar información con valor agregado sobre oportunidades de
negocio, noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a
mercados y demás información especializada en aspectos comerciales a
empresarios exportadores, potenciales exportadores y público en general.
Misión de Prospección
Actividad realizada para recoger información primaria que permita el conocimiento insitu del mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospección
a nuevas Ferias.
Estudio Especializado
Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento
y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular
Perfil de Mercado
Actividad realizada para recoger información secundaria que permita el conocimiento
y difusión de oportunidades comerciales en un mercado particular
ExpoPeru
Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del país en el
exterior y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportación y turismo
Feria Internacional
Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable
del país a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un
corto periodo de tiempo.
Feria Nacional
Herramientas promocionales, realizadas en el país, que permiten exponer la oferta
exportable a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales.
Misión Comercial
Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta
exportable e identificar la demanda extranjera.
Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y
vendedores estableciéndose agendas de negocio.
Misión de
Compradores
Visita al país de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones
comerciales con empresarios nacionales.
Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y
vendedores estableciéndose agendas de negocio.
Misión Tecnológica
Herramienta dirigida a la observación presencial del nivel tecnológico en
organizaciones, plantas e instalaciones, a fin que el exportador conozca y/o adapte
esta tecnología.
Rueda de Negocios
Entrevista entre compradores y vendedores (exportadores) de acuerdo a una agenda
de negocios.
Asistencia Técnica
Trabajo de asesoramiento y articulación que permite la propuesta de métodos y
acciones conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos,
calidad, diseño y tecnología, entre otros.
Actividad dirigida a la formación de capacidades y adquisición de conocimientos en
gestión comercial y promoción de exportaciones.
Capacitación
Material Promocional
Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a
fortalecer la promoción de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son
impresas (brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.),
multimedia y audiovisual
Actividad en la que participan expertos y consejeros económicos comerciales con
los exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda
información de fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios.
PROMO
Otras Actividades
Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
23
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
E.
Clasificador de Actividades de Promoción del Turismo
Todas las actividades de promoción del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos
de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institución.
TIPO DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen
capacitación
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Herramientas de co-promoción turística del Perú a nivel internacional que incluyen
publicidad compartida.
Feria Turística
Internacional
Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen
del país en el exterior en un corto periodo de tiempo.
Material Promocional
Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la
promoción del Perú como destino turístico. Estas publicaciones son impresas
(brochures, folletos, guías, manuales, afiches, infografías, postales, etc.),
multimedia y audiovisuales
Representantes en
Mercado
Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen
acciones de promoción turística de acuerdo a los lineamientos de PromPerú.
Workshop
Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo
peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos
y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).
Seminario
Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre los destinos
peruanos a los operadores turísticos peruanos y extranjeros.
Door to Door
Reuniones personalizadas de trabajo donde se brinda información actualizada
sobre el turismo peruano con un operador extranjero (turismo receptivo).
Publicidad
Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turística del país, la
conciencia turística y promover los viajes a destinos nacionales.
Feria Turística Nacional
Press Tour
Jornada Gastronómica
Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turístico en los
destinos receptores, promoviendo la oferta turística de las diferentes regiones del
país y fomentando una cultura de viaje.
Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en
turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o
temas relacionados que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante
la difusión de artículos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.
Promoción de la gastronomía en el país y mercados internacionales así como la
imagen turística del país y posicionando al Perú como un destino gastronómico.
Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir información sobre el
comportamiento de la demanda turística hacia (turismo receptivo) y al interior del
Perú (turismo interno), así como identificar, potenciar y desarrollar nuevos
segmentos y nichos de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y
sostenible en el Perú.
Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes
de viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de
promocionar al Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in
situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de
nuevos productos.
Estudios de
Investigación de
Mercados
Fam Trips
Apoyos a Terceros
Apoyo de PromPerú a terceros para la ejecución de actividades promocionales de
turismo. El proceso de contratación y/o adquisición los realiza PromPerú.
Otras Actividades
Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
24
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
ANEXO 2 :
PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANICA
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
Plan Operativo 2011 por Clasificacion Funcional Organica
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
1 - Promoción de Exportaciones
205
1.1 - Dirección y Supervisión
7
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
21,614,556
0
1,500,000
23,114,556
470,000
0
115,000
585,000
100,000
0
0
100,000
Acciones
Nº
1
10,000
0
0
10,000
Acciones
Nº
1
335,000
0
0
335,000
Acciones
Nº
1
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de Exportaciones
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Direccion de Promocion de Exportaciones
Actividad
Otras Actividades
Contrapartida CBI
Direccion de Promocion de Exportaciones
Actividad
Otras Actividades
Foros y Negociaciones
Direccion de Promocion de Exportaciones
Actividad
Otras Actividades
Pasantías
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proyecto
Proyecto
Certificación ISO
0
0
25,000
25,000
Avance
%
100%
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proyecto
Proyecto
Compras Estatales
0
0
10,000
10,000
Avance
%
100%
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proyecto
Proyecto
Estudio para Centros de Distribucion
0
0
80,000
80,000
Avance
%
100%
15,089,736
0
130,000
15,219,736
1.2 - Promoción Comercial
104
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Adelanto Feria Biofach 2012
53,000
0
0
53,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Adelanto Feria Fruit Logistic 2012
64,491
0
0
64,491
Acciones
Nº
1
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012
140,724
0
0
140,724
Acciones
Nº
1
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Anuga 2011
750,000
0
0
750,000
Empresas
Nº
18
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Biofach 2011
380,000
0
0
380,000
Empresas
Nº
12
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria de Café Especiales - SCAA 2011
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
15
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Foodex Japon 2011
15,000
0
0
15,000
Empresas
Nº
8
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Fruit Logistic Alemania 2011
670,000
0
0
670,000
Empresas
Nº
12
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Fruit logistic Hong Kong 2011
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria PMA Estad Unidos 2011
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011
160,000
0
0
160,000
Empresas
Nº
12
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Sial Canada 2011
25,000
0
0
25,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Summer Fancy Food 2011
600,000
0
0
600,000
Empresas
Nº
18
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Internacional
Feria Winter Fancy Food 2011
350,000
0
0
350,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Nacional
Feria Expoalimentaria 2011 - Agro
260,000
0
0
260,000
Empresas
Nº
100
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Feria Nacional
Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion)
50,000
0
0
50,000
Empresas
Nº
30
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial Barzone 2011
45,000
0
0
45,000
Empresas
Nº
8
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas
42,000
0
0
42,000
Empresas
Nº
8
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial ExpoAlimentos España - Madrid Fusión
46,000
0
0
46,000
Empresas
Nº
8
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Otras Actividades
Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
118,000
0
0
118,000
Empresas
Nº
8
60,000
0
0
60,000
Empresas
Nº
85
100,000
0
0
100,000
Empresas
Nº
45
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
180,000
0
0
180,000
Empresas
Nº
250
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad
Otras Actividades
Programa de promoción de productos peruanos en mercados
de interes.
Departamento de Biocomercio
Actividad
Feria Internacional
Feria Supply Side West 2011
Departamento de Biocomercio
Actividad
Feria Nacional
Feria PeruNatura 2011
Departamento de Biocomercio
Actividad
Material Promocional
Impresos y Difusion
18,000
0
0
18,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Biocomercio
Actividad
Misión Comercial
Misión comercial Los Angeles USA - Natural Expo West
35,000
0
0
35,000
Empresas
Nº
5
Departamento de Biocomercio
Actividad
Seguimiento y
Diagnostico
15,000
0
0
15,000
Empresas
Nº
36
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Capacitación
15,000
0
0
15,000
Asistentes
Nº
50
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Capacitación
7,333
0
0
7,333
Empresas
Nº
7
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Capacitación
7,333
0
0
7,333
Empresas
Nº
7
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Capacitación
Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos
Naturales
Programa Ampliación Oferta Exportable: Seminarios de
Sensibilización para empresas del sector Servicios
Conferencia Internacional: Pasos para establecer una
Franquicia en Chile
Conferencia Internacional: Pasos para establecer una
Franquicia en Colombia
Conferencia Internacional: Pasos para establecer una
Franquicia en Guatemala
7,333
0
0
7,333
Empresas
Nº
7
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Información Comercial
Realización de CENSO Sectorial: Centros de Contactos
75,000
0
0
75,000
Empresas
Nº
165
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Material Promocional
Publicación Libro Casos de éxitos - Servicios
29,000
0
0
29,000
Acciones
Nº
1
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
125,000
0
0
125,000
Empresas
Nº
21
115,000
0
0
115,000
Empresas
Nº
21
63,800
0
0
63,800
Empresas
Nº
10
7,250
0
0
7,250
Acciones
Nº
1
15,950
0
0
15,950
Acciones
Nº
1
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Material Promocional
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Misión Comercial
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Misión Comercial
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Misión Comercial
Publicación y distribución de Catálogos de Promoción de
Servicios
Mision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias,
Software
Mision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de
Contacto, Software
Misión ComercialSalón Call Center 2011
Visita a la Feria ABF Franchising- Identificación de Operadores
de Franquicias
Visita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con
operadores de franquicias
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Otras Actividades
Apoyo al Congreso de Centros de Contactos
14,500
0
0
14,500
Acciones
Nº
1
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Otras Actividades
Campaña de Promoción Mutisectorial: Comitiva CNN en
Español - Press Tour
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Otras Actividades
Campaña de Promoción Multisectorial a Chile -
43,500
0
0
43,500
Empresas
Nº
21
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Otras Actividades
Campaña de Promoción Multisectorial a Colombia -
43,500
0
0
43,500
Empresas
Nº
ND
40,600
0
0
40,600
Empresas
Nº
14
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
PROMEX
Programa de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y
Software
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
PROMEX
Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias
20,300
0
0
20,300
Empresas
Nº
7
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
PROMEX
Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias
20,300
0
0
20,300
Empresas
Nº
7
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad
Rueda de Negocios
Nacional
Rueda de Negocios Perú EXPORTA SERVICIOS
206,000
0
0
206,000
Empresas
Nº
50
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Colombiamoda
220,000
0
0
220,000
Empresas
Nº
18
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Ethical Fashion Show
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria JCK Las Vegas
115,000
0
0
115,000
Empresas
Nº
8
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto
288,000
0
0
288,000
Empresas
Nº
18
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero
252,000
0
0
252,000
Empresas
Nº
14
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno
320,000
0
0
320,000
Empresas
Nº
15
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Pitti Bimbo
230,000
0
0
230,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Internacional
Feria Swinn - Miami
30,000
0
0
30,000
Empresas
Nº
6
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Nacional
Campaña de Difusón Perú Moda 2012
50,000
0
0
50,000
Empresas
Nº
1
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Nacional
Feria Alpaca Fiesta
350,000
0
0
350,000
Empresas
Nº
110
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Feria Nacional
Feria Peru Moda
3,770,000
0
0
3,770,000
Empresas
Nº
70
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial de textil a Argentina
50,000
0
0
50,000
Empresas
Nº
15
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Misión Comercial
Mision Comercial Textil a Brasil
60,000
0
0
60,000
Empresas
Nº
15
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial Textil a Dinamarca
70,000
0
0
70,000
Empresas
Nº
15
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Misión Comercial
Mision Comercial Textil a Holanda
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial Textil a Nueva York
30,000
0
0
30,000
Empresas
Nº
10
Actividad
Feria Internacional
Adelanto Feria Maison & Objet 2012
80,000
0
0
80,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Feria Internacional
Feria Andina Pack 2011
70,000
0
0
70,000
Empresas
Nº
ND
Actividad
Feria Internacional
Feria Internacional EXPONOR 2011
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
Actividad
Feria Internacional
Feria Maison & Objet 2011
120,000
0
0
120,000
Empresas
Nº
8
Actividad
Feria Internacional
Participación en la Feria Expodiseño y Expoconstrucción 2011
80,000
0
0
80,000
Empresas
Nº
10
Actividad
Feria Nacional
Promocion Feria Peru Gift Show 2012
40,000
0
0
40,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Feria Nacional
Feria Peru Gift Show
600,000
0
0
600,000
Empresas
Nº
80
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial Especializada en Colombia
30,000
0
0
30,000
Empresas
Nº
10
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial Especializada en Santiago de Chile
30,000
0
0
30,000
Empresas
Nº
15
Actividad
Misión Comercial
Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast
25,000
0
0
25,000
Empresas
Nº
10
Actividad
Misión de Compradores de Artículos de Regalo, Decoración y
Misión de Compradores
Muebles.
180,000
0
0
180,000
Empresas
Nº
25
Actividad
Misión de Prospección
Prospección Comercial Feria de Berlin
8,000
0
0
8,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Misión de Prospección
Prospección Comercial Feria de Londres
8,000
0
0
8,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Misión de Prospección
Prospección Comercial a Feria COLOMBIA MINERA
4,000
0
0
4,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Otras Actividades
Press Tour Artesanias USA
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
270,000
0
0
270,000
Empresas
Nº
50
II Rueda de Negocios Plast Peru 2011
90,000
0
0
90,000
Empresas
Nº
ND
VI Rueda Internacional MAC PERU 2011
90,000
0
0
90,000
Empresas
Nº
25
0
0
40,000
40,000
Avance
%
100%
3,000
0
0
3,000
Asistentes
Nº
25
3,000
0
0
3,000
Asistentes
Nº
25
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Departamento de Manufacturas Diversas y
Artesanías
Actividad
Actividad
Actividad
Proyecto
Rueda de Negocios
Nacional
Rueda de Negocios
Nacional
Rueda de Negocios
Nacional
Proyecto
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Capacitación
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Capacitación
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Feria Internacional
II Rueda de Negocios Industria Peru 2011
Apoyo al sector Maderas
Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de
promoción 1er semestre, cifras de exportación del sector)
Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de
promoción 2do semestre, cifras de exportación)
Adelanto Boston Seafood Show 2012
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Feria Internacional
Adelanto European Seafood Exposition 2012
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Feria Internacional
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Departamento de Pesca y Acuicultura
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
85,000
0
0
85,000
Acciones
Nº
1
European Seafood Exposition 2011
700,000
0
0
700,000
Empresas
Nº
16
Feria Internacional
Feria China Fisheries 2011
238,000
0
0
238,000
Empresas
Nº
10
Actividad
Feria Internacional
Feria International Boston Seafood Show 2011
250,000
0
0
250,000
Empresas
Nº
8
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Feria Nacional
Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca
60,000
0
0
60,000
Empresas
Nº
18
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Material Promocional
Impresión Catalogo de Pesca actualizado
15,000
0
0
15,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión Comercial
Misión Comeracial Expoalimentos Madrid
23,021
0
0
23,021
Empresas
Nº
5
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión Comercial
Misión Comercial Expoalimentos Hong Kong
58,933
0
0
58,933
Empresas
Nº
5
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión Comercial
Misión ComercialConxemar 2011
15,000
0
0
15,000
Empresas
Nº
8
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión Comercial
Misión ComercialExpoalimentos Brasil
20,867
0
0
20,867
Empresas
Nº
5
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión de Compradores Misión de Compradores Canadá
17,000
0
0
17,000
Empresas
Nº
4
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión de Compradores Misión de Compradores Rusia / Europa del Este
35,000
0
0
35,000
Empresas
Nº
4
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Misión de Compradores Misión de Compradores Sudáfrica
32,000
0
0
32,000
Empresas
Nº
4
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Otras Actividades
Boletin Pesquero
0
0
0
0
Acciones
Nº
1
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Otras Actividades
Informe anual Desenvolvimiento pesquero
0
0
0
0
Acciones
Nº
1
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad
Seguimiento y
Diagnostico
Seguimiento a la Actividad Pesquera
15,000
0
0
15,000
Empresas
Nº
50
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad
Feria Nacional
Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu
100,000
0
0
100,000
Empresas
Nº
1
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad
Material Promocional
Material Impreso Institucional
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad
Material Promocional
Merchandising
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Proyecto
Estudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador,
Colombia y Argentina)
0
0
90,000
90,000
Avance
%
100%
3,883,120
0
285,000
4,168,120
Actividad
Capacitación
Actividades de Capacitación
134,000
0
0
134,000
Empresas
Nº
295
Actividad
Capacitación
Miercoles del Exportador
100,000
0
0
100,000
Asistentes
Nº
1,040
Actividad
Capacitación
Seminarios Especializados
30,000
0
0
30,000
Asistentes
Nº
250
Actividad
Otras Actividades
ADOC
70,000
0
0
70,000
Asistentes
Nº
ND
Actividad
Otras Actividades
CENDOC
25,000
0
0
25,000
Asistentes
Nº
ND
Actividad
Otras Actividades
Plataforma de Atencion (stands PromPeru)
100,000
0
0
100,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Capacitación
Día del Exportador en Regiones
80,000
0
0
80,000
Asistentes
Nº
ND
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Centro (MRC)
29,250
0
0
29,250
Empresas
Nº
13
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Nor Oeste (MRNO)
11,500
0
0
11,500
Empresas
Nº
ND
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Norte (MRN)
44,050
0
0
44,050
Empresas
Nº
35
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Oriente (MRO)
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Promocion Comercial
Proyecto
1.3 - Competitividad y Servicios
Departamento de Asesoría Empresarial y
Capacitación
Departamento de Asesoría Empresarial y
Capacitación
Departamento de Asesoría Empresarial y
Capacitación
Departamento de Asesoría Empresarial y
Capacitación
Departamento de Asesoría Empresarial y
Capacitación
Departamento de Asesoría Empresarial y
Capacitación
41
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Sur Este (MRSE)
15,000
0
0
15,000
Empresas
Nº
13
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Sur Oeste (MRSO)
62,720
0
0
62,720
Empresas
Nº
49
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento
17,700
0
0
17,700
Empresas
Nº
3
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Gastos Operativos Regiones
380,000
0
0
380,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad
Otras Actividades
Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE)
40,000
0
0
40,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Desarrollo Regional
Proyecto
Proyecto
Fortalecimiento de CPES
0
0
100,000
100,000
Avance
%
100%
386,500
0
0
386,500
Empresas
Nº
344
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad
Asistencia Técnica
Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros
Programas de Gestión de Calidad
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad
Asistencia Técnica
Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios
175,000
0
0
175,000
Empresas
Nº
20
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad
Asistencia Técnica
Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas
173,000
0
0
173,000
Empresas
Nº
172
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad
Información Comercial
Normalización y Codex Alimentarius
53,000
0
0
53,000
Empresas
Nº
180
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad
Información Comercial
Regulaciones de acceso a mercados
98,000
0
0
98,000
Empresas
Nº
140
Actividad
Asistencia Técnica
Programa Coaching exportador
135,000
0
0
135,000
Empresas
Nº
70
Actividad
Asistencia Técnica
Programa de aplicación Mapa de Competitividad
77,000
0
0
77,000
Empresas
Nº
181
Actividad
Asistencia Técnica
Programa Diseño
449,200
0
0
449,200
Empresas
Nº
258
Actividad
Asistencia Técnica
Programa Empaques, embalajes y etiquetado
97,000
0
0
97,000
Empresas
Nº
63
Actividad
Asistencia Técnica
Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial
661,000
0
0
661,000
Empresas
Nº
540
Actividad
Capacitación
Programa Planex
236,200
0
0
236,200
Empresas
Nº
115
35,000
0
0
35,000
Empresas
Nº
10
10,000
0
0
10,000
Empresas
Nº
5
10,000
0
0
10,000
Empresas
Nº
5
6,000
0
0
6,000
Empresas
Nº
ND
10,000
0
0
10,000
Empresas
Nº
15
6,000
0
0
6,000
Empresas
Nº
ND
10,000
0
0
10,000
Empresas
Nº
15
10,000
0
0
10,000
Empresas
Nº
15
6,000
0
0
6,000
Empresas
Nº
20
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Departamento de Programas y Proyectos
Multisectoriales
Subdireccion de Servicios y Asistencia
Empresarial
Misión Tecnológica - Natural Products Expo East 2011 de
Agroindustria
Misión Tecnológica a España - Centros de Contactos del
sector Servicios
Misión Tecnológica a Sillicon Valley (EEUU) – Software del
sector Servicios
Actividad
Misión Tecnológica
Actividad
Misión Tecnológica
Actividad
Misión Tecnológica
Actividad
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Brasil para la industria de la moda
Actividad
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Café y Cacao Orgánicos en EE. UU. para
agro
Actividad
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Italia para industria de la moda
Actividad
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Procesados en Brasil de agroindustria
Misión Tecnológica Specialty y Gourmet en EEUU para
agroindustria
Misiones Tecnológicas y Pasantías a Lima de la industria de la
moda
Actividad
Misión Tecnológica
Actividad
Misión Tecnológica
Proyecto
Proyecto
Implementación del Mapa de Competitividad: Sistematización
0
0
80,000
80,000
Avance
%
100%
Proyecto
Proyecto
Implementación del Test del Exportador: sistematización
0
0
50,000
50,000
Avance
%
100%
Proyecto
Proyecto
Proyecto de Facilitación de Comercio
0
0
55,000
55,000
Avance
%
100%
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
2,171,700
0
970,000
3,141,700
450,000
0
0
450,000
Acciones
Nº
1
10,000
0
0
10,000
Acciones
Nº
1
1.4 - Información y Prospectiva
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
53
Actividad
Información Comercial
Compra de Bases de Datos
Actividad
Información Comercial
MAPEX para productos Biocomercio
Centro de Costo
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
Departamento de Información y Negocios
Electrónicos
Categoria
Tipo
Nombre
Actividad
Información Comercial
Suscripción de revistas especializadas - Centros de Contacto,
Franquicias y Software
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
18,000
0
0
18,000
Acciones
Nº
1
CRM - Directorio Unico de Usuarios
0
0
380,000
380,000
Avance
%
100%
Proyecto
Fortalecimiento del SIICEX
0
0
340,000
340,000
Avance
%
100%
Proyecto
Proyecto
Proyecto Data Mining
0
0
150,000
150,000
Avance
%
100%
Proyecto
Proyecto
Proyecto MAPEX
0
0
50,000
50,000
Avance
%
100%
8,000
0
0
8,000
Estudio
Nº
1
10,000
0
0
10,000
Estudio
Nº
1
6,000
0
0
6,000
Estudio
Nº
1
80,000
0
0
80,000
Estudio
Nº
1
Adquisición de base de datos de contratistas de proyectos
mineros en Chile
Análisis de la demanda productos de biocomercio en EEUU
con USITC - trimestral, Mercado USA
Estudio Especializado con productos de biocomercio en
España
Estudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y
Algodón)
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto
34,800
0
0
34,800
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de EEUU - Software
34,800
0
0
34,800
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de España - Centros de Contacto
34,800
0
0
34,800
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de España - Software
34,800
0
0
34,800
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Estados Unidos
71,250
0
0
71,250
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Francia
71,250
0
0
71,250
Estudio
Nº
1
Estudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y
Algodón)
80,000
0
0
80,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Japón
71,250
0
0
71,250
Estudio
Nº
1
80,000
0
0
80,000
Estudio
Nº
1
71,250
0
0
71,250
Estudio
Nº
1
6,000
0
0
6,000
Estudio
Nº
1
10,000
0
0
10,000
Estudio
Nº
1
10,000
0
0
10,000
Acciones
Nº
1
65,000
0
0
65,000
Estudio
Nº
1
50,000
0
0
50,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Japón (Tejido de Punto Alpaca y
Algodón)
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Paises Nórdicos.
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU.
Estudios de tendencias en productos de biocomercio:
metodología trade CAN para productos de biocomercio a nivel
Elaboración de Perfiles de mercado: estructura coordinada
entre el sector e IPC
Estudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos,
Gourmet y adultos mayores) y prospección
Estudio y Prospección a Países Africanos (Ghana, Sudáfrica y
Zaire)
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio Especializado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Estudio y prospección del mercado de Brasil
22,400
0
0
22,400
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Estudio y prospección del mercado de Rusia
42,000
0
0
42,000
Estudio
Nº
1
15,000
0
0
15,000
Acciones
Nº
1
15,000
0
0
15,000
Acciones
Nº
1
15,000
0
0
15,000
Acciones
Nº
1
Identificación prospectos comerciales: Operadores para el
sector Franquicias
Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector
Centros de Contacto
Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector
Software
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Informe Prospeccion comercial - Asia
12,000
0
0
12,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Informe Prospeccion comercial - Europa
10,000
0
0
10,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Prospección Comercial Dubai
18,000
0
0
18,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Prospección Comercial India
18,000
0
0
18,000
Acciones
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Misión de Prospección
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Prospección Países Asiáticos (Tailandia, Malasia)
19,600
0
0
19,600
Acciones
Nº
1
Otras Actividades
Visitas de Consultores Internacionales
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
21,000
0
0
21,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Estudio de identificación de canales de comercialización /
distribución de artículos de regalo y decoración en Italia,
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado Dubai
25,000
0
0
25,000
Empresas
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado Centroamerica (Panamá , Costa Rica)
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado India
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado Turquía
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores
Minería
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil Mercado - Producto COLOMBIA
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea
Proveedores Minería
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfiles de compradores internacionales
12,500
0
0
12,500
Estudio
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
Perfil de Mercado
Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad
PROMO
PROMO
400,000
0
0
400,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Proyecto
Proyecto
Portafolio de Proyecto de Inversión
0
0
50,000
50,000
Avance
%
100%
3,020,000
63,590,000
500,000
67,110,000
50,000
0
0
50,000
Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva
Comercial
Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva
Comercial
2 - Promoción del Turismo
324
2.1 - Dirección y Supervisión
2
Direccion de Promocion del Turismo
Actividad
Otras Actividades
Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicación
30,000
0
0
30,000
0
0
0
Direccion de Promocion del Turismo
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
20,000
0
0
20,000
0
0
0
1,042,000
56,940,000
0
57,982,000
Alianzas Estratégicas Capacitación - Australia
0
180,000
0
180,000
Empresas
Nº
120
Alianzas Estratégicas Capacitación - Japón
0
260,000
0
260,000
Empresas
Nº
140
Alianzas Estratégicas Publicidad - Australia
0
200,000
0
200,000
Alianzas
Nº
1
Nº
25
Nº
6
Nº
20
2.2 - Promoción de Turismo Receptivo
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
247
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Empresas
45,000
Capacitadas
Empresas
180,000
Participantes
Contactos
240,000
Comerciales
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Door to Door
Door to Door - Tokio
0
45,000
0
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Fam Trip
Fam Trip agentes de viajes
0
180,000
0
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Feria Turística
Feria JATA
0
240,000
0
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Material Promocional
Video Promocional en Japonés
0
80,000
0
80,000
Acciones
Nº
1
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Otras Actividades
Celebrity Tour Japón
0
120,000
0
120,000
Acciones
Nº
1
US$
85,714
US$
174,870
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Press Tour
Press Tour Cultural - Australia
0
80,000
0
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Press Tour
Press Tour Naturaleza - Australia
0
80,000
0
Valorizacion
80,000
en Medios
Valorizacion
80,000
en Medios
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
90,000
en Medios
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Press Tour
Press Tour Naturaleza - Japón
0
90,000
0
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Press Tour
Press Tour Turismo Exclusivo - Japón
0
90,000
0
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Publicidad
Actividad BTL Japon
0
80,000
0
80,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Publicidad
Actividades BTL Australia
0
100,000
0
100,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Publicidad
Promoción Redes Sociales Australia
0
150,000
0
150,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Departamento Asia y Oceanía
Actividad
Departamento Asia y Oceanía
Departamento Asia y Oceanía
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Meta
90,000
Unidad de
Cantidad
Medida
US$
75,600
US$
75,600
Acciones
Nº
1
Acciones
Nº
1
Acciones
Nº
1
Nº
30
Nº
12
Nº
150
Nº
15
Nº
15
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Representante en Destino - Australia
0
300,000
0
300,000
Representante en Destino - Japón
0
440,000
0
440,000
Seminarios
Seminario Perú en Japón
0
150,000
0
150,000
Actividad
Workshop
RoadShow LAN en Australia
0
60,000
0
60,000
Actividad
Workshop
Workshop Imagen Perú Sydney, Melbourne, Brisbane
0
180,000
0
180,000
0
30,000
0
30,000
Estudio
Nº
1
0
35,000
0
35,000
Estudio
Nº
1
0
35,000
0
35,000
Estudio
Nº
1
Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del
trade en Argentina
Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del
trade en Chile
Auditoría del share de la venta del destino Perú a nivel del
trade en México
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de análisis de competencia en Canadá
0
100,000
0
100,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de análisis de competencia en Reino Unido
0
82,600
0
82,600
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de análisis de competencia en USA
0
100,000
0
100,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de demanda potencial Canadá
0
100,000
0
100,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de demanda potencial Reino Unido
0
231,200
0
231,200
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de la Cadena Comercial en Francia
0
80,000
0
80,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de la Demanda Potencial en Italia
0
60,000
0
60,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de Penetración en el trade de Canadá
0
100,000
0
100,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de Penetración en el trade de Reino Unido
0
231,200
0
231,200
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio de Penetración en el trade de USA
0
200,000
0
200,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio del Turista Potencial Australiano
0
300,000
0
300,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio del turista potencial Japonés
0
275,000
0
275,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio del Turista Potencial Mexicano
0
70,000
0
70,000
Estudio
Nº
1
0
75,000
0
75,000
Estudio
Nº
1
0
180,000
0
180,000
Estudio
Nº
1
Estudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por
vacaciones
Estudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por
vacaciones
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio demanda potencial vacacionista Brasil
0
100,000
0
100,000
Estudio
Nº
1
0
50,000
0
50,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio penetración y comercialización ventas de Perú en
Brasil
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Evaluación Pre- Test de campaña publicitaria Brasil
0
100,000
0
100,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Perfil del Turista Extranjero
0
300,000
0
300,000
Estudio
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Estudio de Mercado
Consultoría formación Buro de Convenciones Lima
0
150,000
0
150,000
Estudio
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Feria Turística
Feria EIBTM
0
400,000
0
400,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Feria Turística
Adventure Sports Fair
0
55,000
0
55,000
Empresas
Nº
180
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Jornada Gastronómica
Eat Vancouver
0
90,000
0
90,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Jornada Gastronómica
Evento OEA
0
270,000
0
270,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Jornada Gastronómica
Jornada Gastrnómica en San Francisco
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Jornada Gastronómica
Jornada Gastronómica Montreal
0
90,000
0
90,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Jornada Gastronómica
Madrid Fusión
0
300,000
0
300,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Jornada Gastronómica
Semana Perú en Japón
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Material Promocional
Material promocional RICE
0
110,000
0
110,000
Acciones
Nº
1
0
107,000
0
107,000
Acciones
Nº
1
0
185,000
0
185,000
Acciones
Nº
1
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Nº
ND
Nº
24
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Otras Actividades
Actividades culturales y apoyos reuniones, congresos y
eventos
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Otras Actividades
Shooting fotografico Adventure Sports Fair
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Empresas
100,000
Participantes
Empresas
100,000
Participantes
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Workshop
Bolsa de Naturaleza Canada
0
100,000
0
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad
Workshop
Bolsa de Naturaleza USA
0
100,000
0
Departamento de Promocion de Segmentos
Proyecto
Proyectos
Proyecto CRM
0
500,000
0
500,000
Avance
%
100%
Alianzas Estratégicas Capacitación - Alemania
0
200,000
0
200,000
Empresas
Nº
800
Alianzas Estratégicas Capacitación - España
0
300,000
0
300,000
Empresas
Nº
300
Alianzas Estratégicas Capacitación - Francia
0
120,000
0
120,000
Empresas
Nº
300
Alianzas Estratégicas Capacitación - Italia
0
320,000
0
320,000
Empresas
Nº
800
Alianzas Estratégicas Publicidad - Alemania
0
800,000
0
800,000
Alianzas
Nº
4
Alianzas Estratégicas Publicidad - España
0
1,500,000
0
1,500,000
Alianzas
Nº
7
Alianzas Estratégicas Publicidad - Francia
0
500,000
0
500,000
Alianzas
Nº
4
Alianzas Estratégicas Publicidad - Italia
0
320,000
0
320,000
Alianzas
Nº
4
Nº
10
Nº
10
Nº
ND
Nº
10
Nº
10
Nº
10
Nº
6
Nº
8
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Door to Door
Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Door to Door
Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Fam Trip
Fam Trip - Air France
0
120,000
0
120,000
0
120,000
0
120,000
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Fam Trip
Fam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'études des
TO)- Francia
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Fam Trip
Fam Trip - Turismo Rural Comunitario- Francia
0
80,000
0
80,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Fam Trip
FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao
0
100,000
0
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Fam Trip
Fam Trip Centro y Norte de Alemania
0
100,000
0
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Fam Trip
FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel
0
90,000
0
90,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Adelanto Feria CMT 2012
0
20,000
0
20,000
Accion
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Adelanto Feria Fitur 2012
0
200,000
0
200,000
Acciones
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Adelanto Feria ITB 2012
0
300,000
0
300,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria CMT 2011
0
100,000
0
100,000
Asistentes
Nº
205,036
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria Free Muenchen
0
13,000
0
13,000
Asistentes
Nº
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria MAHANA - Lyon- Francia
0
80,000
0
80,000
Asistentes
Nº
28,300
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria Reisen Hamburg
0
13,000
0
13,000
Asistentes
Nº
72,284
Nº
150
Nº
383
Nº
500
Nº
50
Nº
190
Nº
180
US$
32,142
US$
25,200
US$
25,200
US$
42,857
US$
53,571
US$
25,200
US$
25,200
US$
53,571
US$
53,571
US$
53,571
US$
96,428
US$
25,200
US$
100,800
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria BMT 2011
0
100,000
0
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria FITUR 2011
0
600,000
0
600,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria ITB 2011
0
900,000
0
900,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria SITC 2011
0
190,000
0
190,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria TOP RESA-Francia
0
460,000
0
460,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Feria Turística
Feria TTG Incontri 2011
0
300,000
0
300,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour - España (TBD TV)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour - Alemania (Deutsche Welle)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour - Alemania (ZDF)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour - España (Antena 3 TV)
0
40,000
0
40,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Exclusividad - Francia
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Grupal - Francia
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Grupal - Francia (Air France)
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Grupal Exclusividad - España
0
90,000
0
90,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV)
0
30,000
0
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Press Tour
Reportaje TV Alemana
0
120,000
0
120,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Acciones BTL Alemania
0
300,000
0
300,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Acciones BTL Madrid Barcelona
0
200,000
0
200,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Campaña de Publicidad (Acciones BTL) Francia
0
370,000
0
370,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Campaña de publicidad a publico final Francia
0
900,000
0
900,000
Acciones
Nº
1
0
860,000
0
860,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Campaña Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y
naturaleza (35-45)
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Publicidad BTL Italia
0
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Promocion on line Alemania
0
50,000
0
50,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Promocion on line Espanha
0
50,000
0
50,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Publicidad
Promocion On line Francia
0
70,000
0
70,000
Acciones
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Tipo
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Representante en Destino - Alemania
0
500,000
0
500,000
Representante en Destino - España
0
400,000
0
400,000
Representante en Destino - Francia
0
500,000
0
500,000
Representante en Destino - Italia
0
360,000
0
360,000
Seminarios
E learning con Certificación Online
0
80,000
0
80,000
Seminarios
Roadshow : Presentacion Destino Peru - Francia
0
320,000
0
320,000
0
350,000
0
350,000
Meta
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Unidad de
Cantidad
Medida
Nº
50
Nº
36
Nº
ND
Nº
30
Nº
1,000
Nº
200
Nº
20
Nº
300
Nº
90
Nº
90
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Seminarios
Seminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia /
Urbano / Incentivos
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Workshop
Roadshow : presentacion del Destino Perú en Alemania
0
200,000
0
200,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Workshop
Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo
0
38,000
0
38,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad
Workshop
Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart
0
76,000
0
76,000
Alianzas Estratégicas Capacitación - Argentina
0
145,000
0
145,000
Empresas
Nº
120
Alianzas Estratégicas Capacitación - Brasil
0
375,000
0
375,000
Empresas
Nº
ND
Alianzas Estratégicas Capacitación - Chile
0
136,000
0
136,000
Empresas
Nº
280
Alianzas Estrategicas Capacitación - Colombia
0
100,000
0
100,000
Empresas
Nº
70
Alianzas Estratégicas Capacitación - México
0
150,000
0
150,000
Empresas
Nº
350
Alianzas Estratégicas Publicidad - Argentina
0
260,000
0
260,000
Alianzas
Nº
5
Alianzas Estratégicas Publicidad - Brasil
0
2,560,000
0
2,560,000
Alianzas
Nº
6
Alianzas Estratégicas Publicidad - Chile
0
180,000
0
180,000
Alianzas
Nº
4
Alianzas Estratégicas Publicidad - Colombia
0
205,000
0
205,000
Alianzas
Nº
6
Alianzas Estratégicas Publicidad - México
0
60,000
0
60,000
Alianzas
Nº
2
Apoyo acciones fronterizas - Brasil
0
30,000
0
30,000
Acciones
Nº
1
Nº
6
Nº
45
Nº
12
Nº
13
Nº
30
Nº
10
Nº
10
Nº
20
Nº
0
Nº
ND
Nº
ND
Nº
ND
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Apoyo a Terceros
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Door to Door
Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena
0
25,000
0
25,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Door to Door
Door to Door - México DF, Guagalajara y Monterrey
0
36,000
0
36,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Door to Door
Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba
0
15,000
0
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Door to Door
Door to Door - Rosario y Mendoza
0
20,000
0
20,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Door to Door
Door to Door - Santiago
0
15,000
0
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Door to Door
Door to Door - Sao Paulo
0
15,000
0
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Fam Trip
FAM TRIP Agentes de viaje
0
70,000
0
70,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Fam Trip
FAM TRIP Agentes de viaje
0
80,000
0
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Fam Trip
Fam Trip Brasil
0
65,000
0
65,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Feria Turística
Travel week
0
45,000
0
45,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Feria Turística
Adelanto de feria ANATO 2012
0
85,000
0
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Feria Turística
Expomayorista
0
20,000
0
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Asistentes
Contactos
85,000
Comerciales
Contactos
20,000
Comerciales
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Contactos
Comerciales
Contactos
370,000
Comerciales
Contactos
450,000
Comerciales
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Feria Turística
Feria ABAV
0
700,000
0
700,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Feria Turística
Feria ANATO 2011
0
370,000
0
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Feria Turística
Feria Internacional de Turismo - FIT
0
450,000
0
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Otras Actividades
Celebrity / celebridad brasileña
0
140,000
0
140,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Otras Actividades
Programa de Incentivos Argentina
0
150,000
0
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Otras Actividades
Programa de Incentivos Brasil
0
200,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Otras Actividades
Programa de Incentivos Chile
0
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Otras Actividades
Programa de Incentivos Colombia
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Otras Actividades
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Departamento Mercado Latinoamericano
Unidad de
Cantidad
Medida
Nº
1,600
Nº
274
Nº
1,000
Acciones
Nº
1
150,000
Acciones
Nº
1
0
200,000
Acciones
Nº
1
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
0
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
Programa de Incentivos México
0
50,000
0
50,000
Acciones
Nº
1
Otras Actividades
Viaje de inspección Argentina
0
5,000
0
5,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Otras Actividades
Viaje de inspección Brasil
0
15,000
0
15,000
Acciones
Nº
1
Actividad
Otras Actividades
Viaje de inspección Chile
0
4,000
0
4,000
Acciones
Nº
1
US$
85,714
US$
126,000
US$
100,800
US$
33,600
US$
64,284
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Press Tour
Press tour - Argentina
0
80,000
0
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Press Tour
Press Tour - Brasil
0
150,000
0
150,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Press Tour
Press Tour - Chile
0
120,000
0
120,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Press Tour
Press Tour - México
0
40,000
0
40,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Press Tour
Press Tour Grupal - Colombia
0
60,000
0
60,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad Argentina
0
630,000
0
630,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad Brasil
0
1,500,000
0
1,500,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad Chile
0
270,000
0
270,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad Colombia
0
500,000
0
500,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Acciones de publicidad en medios online Colombia
0
80,000
0
80,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Promocion E - Learning Brasil
0
50,000
0
50,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad on line Argentina
0
80,000
0
80,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad online Brasil
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad online Chile
0
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Publicidad
Publicidad online Mexico
0
80,000
0
80,000
Acciones
Nº
1
Nº
1,200
Nº
1,500
Nº
1,000
Nº
1,000
Nº
ND
Nº
150
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Workshop
Representante en Destino - Argentina
0
250,000
0
250,000
Representante en Destino - Brasil
0
510,000
0
510,000
Representante en Destino - Chile
0
100,000
0
100,000
Representante en Destino - Colombia
0
185,000
0
185,000
Representante en Destino - México
0
170,000
0
170,000
Encuentro comercial Braztoa
0
65,000
0
65,000
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre)
0
120,000
0
120,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Workshop CVC en Brasil
0
45,000
0
45,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Workshop Descubre Perú en Argentina
0
100,000
0
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Workshop México DF
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin
0
100,000
0
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Workshow Guadalajara
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad
Workshop
Workshow Santiago
0
50,000
0
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Proyecto
Proyectos
Locación Novela Brasil
0
200,000
0
200,000
Alianzas Estratégicas Capacitación - Canadá
0
160,000
0
Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Este
0
160,000
Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Oeste
0
Alianzas Estratégicas Capacitación Conjunta - Reino Unido
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Meta
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Unidad de
Cantidad
Medida
Nº
0
Nº
400
Nº
500
Nº
35
Nº
115
Nº
35
Nº
35
Avance
%
1
160,000
Empresas
Nº
1,000
0
160,000
Empresas
Nº
3,000
160,000
0
160,000
Empresas
Nº
3,000
0
160,000
0
160,000
Empresas
Nº
1,000
Alianzas Estratégicas Publicidad - Canadá
0
390,000
0
390,000
Alianzas
Nº
2
Publicidad compartida - Reino Unido
0
300,000
0
300,000
Alianzas
Nº
2
Publicidad compartida - USA
0
1,366,000
0
1,366,000
Alianzas
Nº
0
Nº
10
Nº
25
Nº
25
Nº
25
Nº
ND
Nº
ND
Nº
500
Nº
1,200
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Contactos
Comerciales
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Door to Door
Door to Door - Costa Este Canadá
0
15,000
0
15,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Door to Door
Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston
0
40,000
0
40,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Door to Door
Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego
0
30,000
0
30,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Door to Door
Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle
0
36,000
0
36,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Fam Trip
FAM TRIP Virtuoso
0
300,000
0
300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Feria Turística
Feria ATTA
0
50,000
0
50,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Feria Turística
Feria Luxury Travel Expo
0
270,000
0
270,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Feria Turística
Feria World Travel Market
0
1,300,000
0
1,300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Otras Actividades
Evento Perú en USA
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Otras Actividades
Viaje Celebrities USA
0
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Otras Actividades
Publicidad online Canada
0
120,000
0
120,000
Acciones
Nº
1
US$
91,071
US$
128,571
US$
160,714
Valorizacion
85,000
en Medios
Valorizacion
120,000
en Medios
Valorizacion
150,000
en Medios
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Press Tour
Press Tour - Canadá
0
85,000
0
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Press Tour
Press Tour - Reino Unido
0
120,000
0
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Press Tour
Press Tour - USA
0
150,000
0
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Activaciones BTL Canada
0
70,000
0
70,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Activaciones BTL Reino Unido
0
70,000
0
70,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Activaciones BTL USA
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Publicidad Canada
0
1,300,000
0
1,300,000
Acciones
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Publicidad Reino Unido
0
1,100,000
0
1,100,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Publicidad USA
0
6,000,000
0
6,000,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Promocion e-learning Reino Unido
0
65,000
0
65,000
Acciones
Nº
1
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Publicidad
Promocion en Internet USA
0
60,000
0
60,000
Acciones
Nº
1
Nº
2,000
Nº
500
Nº
1,000
Nº
150
Nº
ND
Nº
500
Nº
200
Nº
500
Nº
0
Nº
200
Nº
30
Nº
0
Nº
0
Nº
0
Nº
0
Nº
0
Nº
10
Nº
ND
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en
Destino
Representante en Destino - Canada
0
330,000
0
330,000
Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda
0
500,000
0
500,000
Representante en Destino - USA
0
600,000
0
600,000
0
45,000
0
45,000
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Capacitadas
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Empresas
Participantes
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Seminarios
Capacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje - Reno
Unido
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Seminarios
Ensemble red de comercialización (Canadá)
0
90,000
0
90,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Seminarios
Programas de entrenamiento online (Peru Specialist)
0
90,000
0
90,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Seminarios
Signature - USA
0
150,000
0
150,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
ETC
0
120,000
0
120,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Roadshow Canadá
0
70,500
0
70,500
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Roadshow Canadá Montreal, Toronto
0
70,500
0
70,500
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Roadshow Reino Unido e Irlanda
0
210,000
0
210,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Travel + Destination Symposium en USA
0
65,000
0
65,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Travel Mart Latin America
0
30,000
0
30,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
USTOA
0
20,000
0
20,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Virtuoso Travel Mart
0
300,000
0
300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Workshop ASTA en USA
0
60,000
0
60,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Workshops Bright
0
20,000
0
20,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad
Workshop
Workshops Costa Este USA
0
40,000
0
40,000
Direccion de Promocion del Turismo
Proyecto
Proyectos
Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional
10,000
0
0
10,000
Avance
%
100%
Direccion de Promocion del Turismo
Proyecto
Proyectos
Taxistas como Promotores de Turismo
150,000
0
0
150,000
Avance
%
100%
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Benchmarking Turismo Interno
30,000
0
0
30,000
Estudio
Nº
1
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio cuantitativo Adulto Mayor
30,000
0
0
30,000
Estudio
Nº
1
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional
200,000
0
0
200,000
Estudio
Nº
1
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico
180,000
0
0
180,000
Estudio
Nº
1
15,000
0
0
15,000
Estudio
Nº
1
70,000
0
0
70,000
Estudio
Nº
1
7,000
0
0
7,000
Estudio
Nº
1
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudio para la evaluación Campañas de promoción Selva,
Norte, Sur
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Estudios - Focus Group
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad
Estudio de Mercado
Evaluaciòn empresas para identificaciòn de comportamiento
frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones,
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Apoyo a Terceros
Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo
0
500,000
0
500,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Apoyo a Terceros
Apoyo a Bolsas de Comercializacion
0
270,000
0
270,000
Acciones
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Material Promocional
Merchandising RICE
0
18,000
0
18,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Material Promocional
Material Promocional Turismo Receptivo
0
944,000
0
944,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Material Promocional
Merchandising Turismo Receptivo
0
385,000
0
385,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Material Promocional
Piezas Creativas Turismo Receptivo
0
762,000
0
762,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Otras Actividades
Membresía ICCA
0
15,000
0
15,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Otras Actividades
Reunion Representantes en Destino
0
140,000
0
140,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Otras Actividades
Mantenimiento técnico de los portales
110,000
0
0
110,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Publicidad
Promocion en otros Mercados Europeos
0
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
Nº
0
Nº
0
Empresas
150,000
Participantes
Empresas
50,000
Participantes
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Workshop
Promocion al Trade en otros Mercados Europeos
0
150,000
0
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad
Workshop
Promocion en China con Mercosur
0
50,000
0
Subdireccion de Turismo Receptivo
Proyecto
Proyectos
Website Turismo Receptivo
0
600,000
0
600,000
Avance
%
100%
Subdireccion de Turismo Receptivo
Proyecto
Proyectos
Plataforma E-Learning
200,000
0
0
200,000
Avance
%
100%
1,058,000
6,650,000
0
7,708,000
40,000
0
0
40,000
Acciones
Nº
1
Acciones
Nº
1
Acciones
Nº
1
US$
20,000
US$
10,000
US$
12,000
US$
15,000
2.3 - Promoción de Turismo Interno
67
Departamento Zona Centro
Actividad
Apoyo a Terceros
Aprovechamiento de oportunidades para la promoción destinos
de la Zona Centro
Departamento Zona Centro
Actividad
Material Promocional
Producción de material promocional de Turismo Zona Centro
0
35,000
0
35,000
Departamento Zona Centro
Actividad
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Ucayali
0
70,000
0
70,000
Departamento Zona Centro
Actividad
Otras Actividades
Ferias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector
privado
Departamento Zona Centro
Actividad
Press Tour
Departamento Zona Centro
Actividad
Departamento Zona Centro
Actividad
50,000
0
0
50,000
Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo
9,000
0
0
9,000
Press Tour
Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo
5,000
0
0
5,000
Press Tour
Press Tour Tingo María: Lima y Huancayo
15,000
0
0
15,000
0
16,000
0
16,000
Acciones
Nº
1
0
25,000
0
25,000
Acciones
Nº
1
0
14,000
0
14,000
Acciones
Nº
1
0
120,000
0
120,000
Acciones
Nº
1
0
8,000
0
8,000
Acciones
Nº
1
0
70,000
0
70,000
Acciones
Nº
1
15,000
0
0
15,000
Acciones
Nº
1
60,000
0
0
60,000
Empresas
Nº
140
Nº
45
Nº
1
Nº
300
Nº
1
Departamento Zona Centro
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad
Seminarios
Departamento Zona Centro
Actividad
Seminarios
Departamento Zona Centro
Departamento Zona Nor Amazónica
Departamento Zona Nor Amazónica
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Impacto en
Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Activación BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no
Activaciones BTL en Centros Comerciales de Lima. Promoción
de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan
Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no
Activaciones BTL para la promoción de viajes segmento adulto
mayor
Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales,
y gremios regionales, operadores de viajes
Capacitación en herramientas de marketing
Workshop
Workshop Virtual en alianza con el sector privado
50,000
0
0
Empresas
50,000
Participantes
Apoyo a Terceros
Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la
Zona Nor Amazónica
40,000
0
0
40,000
Contactos
70,000
Comerciales
Feria Turística
Feria de Turismo Escolar
Material Promocional
Elaboración de material promocional para Blog de turismo
escolar
70,000
0
0
0
5,000
0
5,000
Acciones
Acciones
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Material Promocional
Producción de material promocional de Turismo Zona Nor
Amazónica
0
60,000
0
60,000
Acciones
Nº
1
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Material Promocional
Producción de video y fotografia - La Libertad Lambayeque
0
120,000
0
120,000
Acciones
Nº
1
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Tumbes y Piura
0
120,000
0
120,000
Acciones
Nº
1
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Otras Actividades
Concurso de Blogs turisticos
7,000
0
0
7,000
Acciones
Nº
1
US$
25,000
US$
20,000
US$
20,000
US$
20,000
US$
20,000
US$
20,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Press Tour
Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad
Press Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y
Lima)
Press Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad y
Lima)
15,000
0
0
15,000
15,000
0
0
15,000
10,000
0
0
10,000
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Press Tour
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Press Tour
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Press Tour
Press Tour Loreto: prensa Lima
18,000
0
0
18,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Press Tour
Press Tour San Martín: Lima, Trujillo
15,000
0
0
15,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Press Tour
Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima
15,000
0
0
15,000
0
16,000
0
16,000
Acciones
Nº
1
0
8,000
0
8,000
Acciones
Nº
1
Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Publicidad
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Publicidad
Activaciones BTL para la Promoción en Colegios
0
40,000
0
40,000
Acciones
Nº
1
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Publicidad
Promoción de campañas de oferta de viajes Norte
0
1,500,000
0
1,500,000
Acciones
Nº
1
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Publicidad
Promoción de campañas de oferta de viajes Selva
0
1,500,000
0
1,500,000
Acciones
Nº
1
Seminarios
Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales,
y gremios regionales, operadores de viajes
24,000
0
0
24,000
Acciones
Nº
1
Nº
40
Nº
40
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Empresas
70,000
Participantes
Empresas
70,000
Participantes
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Workshop
Workshop regional Nor amazónico en Lima.
70,000
0
0
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad
Workshop
Workshop Turismo Escolar
70,000
0
0
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Departemento Zona Sur
Actividad
Apoyo a Terceros
Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la
Zona Sur
Departemento Zona Sur
Actividad
Material Promocional
Producción de material promocional de Turismo Zona Sur
0
40,000
0
40,000
Acciones
Nº
1
Departemento Zona Sur
Actividad
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Arequipa y Puno
0
120,000
0
120,000
Acciones
Nº
1
Departemento Zona Sur
Actividad
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Cusco
0
60,000
0
60,000
Acciones
Nº
1
Departemento Zona Sur
Actividad
Otras Actividades
Alianzas estarategicas para la Promocion de viajes con tarjeta
habientes del sistema financiero
40,000
0
0
40,000
Empresas
Nº
6
US$
45,000
US$
45,000
US$
30,000
US$
30,000
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Valorizacion
en Medios
Departemento Zona Sur
Actividad
Press Tour
Press Tour Arequipa: Lima
18,000
0
0
18,000
Departemento Zona Sur
Actividad
Press Tour
Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco
16,000
0
0
16,000
Departemento Zona Sur
Actividad
Press Tour
Press Tour Ica: Lima y Arequipa
10,000
0
0
10,000
Departemento Zona Sur
Actividad
Press Tour
Press Tour Puno: Lima y Arequipa
16,000
0
0
16,000
0
16,000
0
16,000
Acciones
Nº
1
0
8,000
0
8,000
Acciones
Nº
1
Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no
Departemento Zona Sur
Actividad
Publicidad
Departemento Zona Sur
Actividad
Publicidad
Departemento Zona Sur
Actividad
Publicidad
Promoción de campañas de oferta de viajes Sur
0
1,200,000
0
1,200,000
Acciones
Nº
1
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
Departemento Zona Sur
Actividad
Seminarios
Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales,
y gremios regionales, operadores de viajes
Departemento Zona Sur
Actividad
Seminarios
Capacitación en herramientas de marketing
50,000
0
0
50,000
Empresas
Nº
250
Departemento Zona Sur
Actividad
Seminarios
Capacitación on line - pagina Web
62,000
0
0
62,000
Empresas
Nº
500
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Departemento Zona Sur
Actividad
Seminarios
Seminarios de capacitación a operadores
25,000
0
0
25,000
Empresas
Nº
300
Departemento Zona Sur
Proyecto
Proyectos
Promoción de rutas literarias
60,000
0
0
60,000
Avance
%
100%
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Material Promocional
Producción de material impreso - experiencias
0
550,000
0
550,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Material Promocional
Produccion de video - experiencias
0
50,000
0
50,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Material Promocional
Videos en Banca, empresas
0
9,000
0
9,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Material Promocional
Elaboración de material de prensa
3,000
0
0
3,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Publicidad
Aplicaciones en las redes sociales
30,000
0
0
30,000
Acciones
Nº
1
20,000
90,000
0
110,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Publicidad
Campaña de posicionamiento de la Web de turismo interno canal turistico
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Publicidad
Produccion de Material de Oferta de Campañas
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Publicidad
Promoción de Festividades Regionales
0
80,000
0
80,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Publicidad
Promoción de viajes
0
150,000
0
150,000
Acciones
Nº
1
0
100,000
0
100,000
Acciones
Nº
1
0
200,000
0
200,000
Avance
%
100%
0
100,000
0
100,000
Avance
%
100%
8
870,000
0
500,000
1,370,000
30,000
0
0
30,000
Acciones
Nº
1
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad
Publicidad
Subdireccion de Turismo Interno
Proyecto
Proyectos
Subdireccion de Turismo Interno
Proyecto
Proyectos
Publicidad para la promoción de viajes en feriados
tradicionales y no tradicionales a través de publicidad no
Promocion de destinos en contenido de programacion de
series de TV
Website Turismo Interno
2.4 - IPERU
Departamento iPerú
Actividad
Otras Actividades
Actualización de Base de Datos
Departamento iPerú
Actividad
Otras Actividades
Adquisición de Bienes y Equipos
0
0
100,000
100,000
Acciones
Nº
1
320,000
0
0
320,000
Acciones
Nº
1
340,000
0
0
340,000
Acciones
Nº
1
Departamento iPerú
Actividad
Otras Actividades
Gastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de
Información iPerú
Departamento iPerú
Actividad
Material Promocional
Material Promocional iPerú
Departamento iPerú
Actividad
Material Promocional
Merchandising iPerú
70,000
0
0
70,000
Acciones
Nº
1
Departamento iPerú
Actividad
Otras Actividades
Supervisión y control de operatividad de Oficinas
60,000
0
0
60,000
Acciones
Nº
1
50,000
0
0
50,000
Avance
%
100%
0
0
400,000
400,000
Avance
%
100%
43
40,000,000
0
0
40,000,000
43
40,000,000
0
0
40,000,000
80,000
0
0
80,000
Estudio
Nº
1
600,000
0
0
600,000
Estudio
Nº
1
50,000
0
0
50,000
Estudio
Nº
1
250,000
0
0
250,000
Estudio
Nº
1
40,000
0
0
40,000
Estudio
Nº
1
500,000
0
0
500,000
Acciones
Nº
1
1,000,000
0
0
1,000,000
Acciones
Nº
1
Departamento iPerú
Proyecto
Proyectos
Evaluación para elaboración de Marca iPerú (relacionada a la
Marca Páis)
Departamento iPerú
Proyecto
Proyectos
Fortalecimiento Oficinas I-Peru
3 -Imagen
3.1 - Promoción Imagen
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Estudios
Consultoria Posicionamiento On-Line
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Estudios
Evaluación internacional del posicionamiento logrado
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Estudios
Monitoreo de posicionamiento Peru on-line
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Estudios
Monitoreo de uso de marca nacional/internacional
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Estudios
Valorización del presupuesto total (público-privado)
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Eventos Imagen Pais
Evento Celebra Peru
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos
1,000,000
0
0
1,000,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia
1,000,000
0
0
1,000,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon
1,000,000
0
0
1,000,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Eventos Imagen Pais
Eventos de Lanzamiento Nacional
800,000
0
0
800,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Material Promocional
Producción de impresos y digitales nacional e internacional
600,000
0
0
600,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Material Promocional
Produccion de Libro de Marca
300,000
0
0
300,000
Acciones
Nº
1
1,000,000
0
0
1,000,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Material Promocional
Producción de materiales de campaña de lanzamiento
internacional
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Material Promocional
Producción de materiales de campaña de lanzamiento nacional
850,000
0
0
850,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Material Promocional
Producción de merchandising nacional e internacional
500,000
0
0
500,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Apoyo a deportistas nacionales
400,000
0
0
400,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Arquitectura de marca
250,000
0
0
250,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
III Cumbre ASPA
180,000
0
0
180,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Inscripción internacional de la marca
350,000
0
0
350,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Linea Grafica Marca Pais
150,000
0
0
150,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Otras Eventualidades
100,000
0
0
100,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Programa Celebrities
800,000
0
0
800,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Reuniones de sensibilización voceros en regiones
300,000
0
0
300,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Search engine optimization (SEO) y (SEM)
450,000
0
0
450,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Otras Actividades
Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Perú)
300,000
0
0
300,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Participacion en Ferias
Apoyo a actividades de Turismo
800,000
0
0
800,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Participacion en Ferias
Apoyo Feria ITB
350,000
0
0
350,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Participacion en Ferias
Apoyo Feria WTM
350,000
0
0
350,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Participacion en Ferias
Apoyo para actividades de exportaciones
1,000,000
0
0
1,000,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Participacion en Ferias
Apoyo para actividades de inversiones
800,000
0
0
800,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Press Tour
Press Tour Marca Pais
400,000
0
0
400,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Proyectos Especiales
Participación en el Rally Dakar 2012
1,500,000
0
0
1,500,000
Avance
%
100%
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Proyectos Especiales
Proyecto Celebracion 100 años MAPI
800,000
0
0
800,000
Avance
%
100%
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Proyectos Especiales
Proyecto Gastronomia
100,000
0
0
100,000
Avance
%
100%
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Proyectos Especiales
Proyecto Productos Emblematicos (Bandera)
100,000
0
0
100,000
Avance
%
100%
200,000
0
0
200,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Publicidad
Campañas durante el año conjuntamente con el sector
privados
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Publicidad
Concepto Creativo campaña de lanzamiento internacional
450,000
0
0
450,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Publicidad
Concepto Creativo campaña de lanzamiento nacional
350,000
0
0
350,000
Acciones
Nº
1
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Publicidad
Lanzamiento programa Peruanos en el mundo
300,000
0
0
300,000
Acciones
Nº
1
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Publicidad
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad
Publicidad
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Proyecto
Proyectos
Nombre
Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel
internacional
Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel
nacional
4.1 -Direccion y Supervision
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
16,500,000
0
0
16,500,000
Acciones
Nº
1
3,000,000
0
0
3,000,000
Acciones
Nº
1
150,000
0
0
150,000
Avance
%
100%
70
5,546,001
0
1,000,000
6,546,001
11
344,750
0
70,000
414,750
64,100
0
0
64,100
Acciones
Nº
1
4,750
0
0
4,750
Acciones
Nº
1
Proyecto Website Marca Pais
4 -Gestión
Presupuesto
ROT S/.
Oficina de Asesoría Jurídica
Proceso
Asesoria Juridica
Consultorías legales
Oficina de Asesoría Jurídica
Proceso
Asesoria Juridica
Otras eventualidades Asesoria Juridica
Oficina de Asesoría Jurídica
Proceso
Asesoria Juridica
Suscripciones y material de consulta jurídica
10,900
0
0
10,900
Acciones
Nº
1
Oficina de Control Institucional
Proceso
Control Intitucional
Otras eventualidades Control Institucional
30,000
0
0
30,000
Acciones
Nº
1
Secretaria General
Proceso
Monitoreo y Control
Encuesta Satisfaccion Cliente
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Secretaria General
Proceso
Monitoreo y Control
Supervision de Oficinas en Regiones
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proceso
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto
25,000
0
0
25,000
Acciones
Nº
1
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proceso
Formulación del Plan Operativo y el Presupuesto
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proceso
Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia
0
0
70,000
70,000
Acciones
Nº
1
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proyecto
Proyectos
Administrativos
50,000
0
0
50,000
Avance
%
100%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proyecto
Proyectos Institucionales Gestion Estratégica
70,000
0
0
70,000
Avance
%
100%
5,201,251
0
930,000
6,131,251
162,000
0
0
162,000
Acciones
Nº
1
5,400
0
0
5,400
Acciones
Nº
1
Planeamiento y
Presupuesto
Planeamiento y
Presupuesto
Gestion por Procesos (OST y RRHH)
4.2 - Asesoria y Apoyo
59
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Mensajeria Nacional, Local e Internacional
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Radio Troncalizado
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Telefonía Fija
685,091
0
0
685,091
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Telefonia Movil
168,000
0
0
168,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Equipos
Alquiler de equipos multifuncionales
180,000
0
0
180,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Agua y Desague
19,800
0
0
19,800
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Alquiler de Local Panama
720,000
0
0
720,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Arbitrios
38,000
0
0
38,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Cable
3,960
0
0
3,960
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Comodato
132,000
0
0
132,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Energia electrica
180,000
0
0
180,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Limpieza locales Lima
264,000
0
0
264,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Mantenimiento de aire acondicionado
30,000
0
0
30,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Matenimiento general de sedes
150,000
0
0
150,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Seguridad Locales Lima
400,000
0
0
400,000
Acciones
Nº
1
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Archivo documentario
35,000
0
0
35,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Administrativos
Centro de Costo
Categoria
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Tipo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Otros Soporte
Administrativo
Nombre
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
20,000
0
0
20,000
Acciones
Nº
1
9,000
0
0
9,000
Acciones
Nº
1
Gas y Gasolina
69,000
0
0
69,000
Acciones
Nº
1
Mantenimiento de autos
10,500
0
0
10,500
Acciones
Nº
1
Materiales de Limpieza
55,000
0
0
55,000
Acciones
Nº
1
Publicaciones y Gastos notariales
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Suministro de diarios y revistas
20,500
0
0
20,500
Acciones
Nº
1
Utiles de Oficina
60,000
0
0
60,000
Acciones
Nº
1
Seguros
Responsabilidad Civil Ferias Internacionales
51,000
0
0
51,000
Acciones
Nº
1
Seguros
Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo
75,000
0
0
75,000
Acciones
Nº
1
Adquisición de Vehículo
0
0
0
0
Avance
%
100%
Ecoeficiencia
0
0
37,000
37,000
Avance
%
100%
Remodelacion Piso 13
0
0
0
0
Avance
%
100%
Remodelacion Piso 14
0
0
0
0
Avance
%
100%
Tercerizacion del almacen
0
0
20,000
20,000
Avance
%
100%
Tercerizacion del inventario nivel nacional
0
0
40,000
40,000
Avance
%
100%
0
0
50,000
50,000
Avance
%
100%
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Cafeteria y cocina
Presupuesto
ROT S/.
Dispensadores, Fumigacion, Extintores
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos Institucionales Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de Estructuras)
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Apoyo Personal Contabilidad
54,000
0
0
54,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Auditoria Externa
73,500
0
0
73,500
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Fondo para Pagos en Efectivo
30,000
0
5,000
35,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Otros Servicios Financieros
35,000
0
0
35,000
Acciones
Nº
1
Soporte Financiero
Servicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y
Notariales, Suscripciones
52,000
0
0
52,000
Acciones
Nº
1
Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional
100,000
0
0
100,000
Acciones
Nº
1
Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales
30,000
0
0
30,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Unidad de Audiovisuales y Publicaciones
Proceso
Unidad de Audiovisuales y Publicaciones
Proceso
Unidad de Comunicacion e Imagen
Institucional
Unidad de Comunicacion e Imagen
Institucional
Audiovisuales y
Publicaciones
Audiovisuales y
Publicaciones
Proceso
Prensa
Monitoreo de Noticias
60,000
0
0
60,000
Acciones
Nº
1
Proceso
Prensa
Soporte Prensa
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Ferias y Eventos
Proceso
Ferias y Eventos
Apoyo y Capacitacion en Eventos
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Ferias y Eventos
Proceso
Ferias y Eventos
Soporte Ferias y Eventos
50,000
0
0
50,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Personal
Proceso
Eventos Institucionales
Eventos Institucionales
100,000
0
0
100,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Personal
Proceso
Recursos Humanos
Evaluacion 360
19,500
0
0
19,500
Acciones
Nº
1
Unidad de Personal
Proceso
Recursos Humanos
Promperuteasiste a Nivel Nacional
117,000
0
0
117,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Personal
Proyecto
Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral
0
0
40,000
40,000
Avance
%
100%
Unidad de Personal
Proyecto
Proyectos Institucionales Gestion por Competencias
0
0
65,000
65,000
Avance
%
100%
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Comunicaciones
Internet
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Comunicaciones
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Meta
Unidad de
Cantidad
Medida
480,000
0
0
480,000
Acciones
Nº
1
Servidor de Almacenamiento de Datos
0
0
60,000
60,000
Acciones
Nº
1
Comunicaciones
Servidores
0
0
60,000
60,000
Acciones
Nº
1
Proceso
Comunicaciones
Telefonia IP ( Contingencia y Equipos )
0
0
40,000
40,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Alquiler 50 PC
100,000
0
0
100,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Licencias de Oficce, Antivirus y Otros
0
0
73,000
73,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Licencias y Soporte Bases de Datos y BI
0
0
50,000
50,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Repuestos y Accesorios de Computo
24,000
0
0
24,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Servicios de Soporte y Mantenimiento
63,000
0
0
63,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Redes
Equipo de Backup
0
0
140,000
140,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Redes
Equipo de Redes
0
0
90,000
90,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Sistemas
Mejoras en los Sistemas Administrativas
60,000
0
0
60,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Sistemas
Mejoras en los Sistemas Web
60,000
0
0
60,000
Acciones
Nº
1
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Sistemas
Upgrade Outlook
0
0
0
0
Acciones
Nº
1
ERP (Mejoras)
0
0
0
0
Avance
%
100%
Sistema de Planeamiento y Presupuesto
0
0
0
0
Avance
%
100%
Sistema de Tramite Documentario
0
0
0
0
Avance
%
100%
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Proyectos
Administrativos
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa
0
0
80,000
80,000
Avance
%
100%
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos
0
0
80,000
80,000
Avance
%
100%
70,180,557
63,590,000
3,000,000
136,770,557
Total Promperu (sin Presupuesto de Personal)
642
Presupuesto CAS
Presupuesto CAS Essalud
Presupuesto Practicantes
Presupuesto Capacitaciones
Presupuesto en Sentencias Judiciales
Total Promperu (inc. Presupuesto de Personal)
19,877,040
394,243
518,400
900,000
527,760
642
92,398,000
19,877,040
394,243
518,400
900,000
527,760
63,590,000
3,000,000
158,988,000
Plan Operativo Institucional (POI) 2011
ANEXO 3 :
PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION ESTRATEGICA PROGRAMATICA
Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 06 del 10 de diciembre de 2010
Plan Operativo 2011 por Clasificacion Estrategica Programatica
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Funcion 08 - Comercio
285
Programa 006 - Gestión
Presupuesto Presupuesto Presupuesto
ROT S/.
ROF S/.
RDR S/.
41,986,895
0
2,500,000
Presupuesto
Total S/.
44,486,895
78
13,955,636
0
1,000,000
14,955,636
Subprograma 0007 - Dirección y Supervisión Superior
11
8,026,625
0
70,000
8,096,625
Actividad 1.000110 - Conduccion y Orientacion Superior
11
8,026,625
0
70,000
8,096,625
2
7,751,875
0
0
7,751,875
Secretaria General
Secretaria General
Proceso
Monitoreo y Control
Supervision de Oficinas en Regiones
50,000
50,000
Secretaria General
Proceso
Monitoreo y Control
Encuesta Satisfaccion Cliente
20,000
20,000
Secretaria General
Personal
CAS S/.
Honorarios CAS - SG
7,411,140
7,411,140
Secretaria General
Personal
CAS Essalud S/.
Essalud CAS - SG
141,135
141,135
Secretaria General
Personal
Practicantes
Practicantes - SG
129,600
129,600
Oficina de Asesoria Juridica
3
79,750
0
0
79,750
Oficina de Asesoría Jurídica
Proceso
Asesoria Juridica
Suscripciones y material de consulta jurídica
10,900
10,900
Oficina de Asesoría Jurídica
Proceso
Asesoria Juridica
Consultorías legales
64,100
64,100
Oficina de Asesoría Jurídica
Proceso
Asesoria Juridica
Otras eventualidades Asesoria Juridica
4,750
4,750
Oficina de Control Institucional
Oficina de Control Institucional
1
Proceso
Control Intitucional
Otras eventualidades Control Institucional
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
5
30,000
0
0
30,000
165,000
30,000
30,000
0
70,000
235,000
70,000
70,000
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proceso
Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proceso
Planeamiento y
Presupuesto
Ejecución y Evaluación del Plan Operativo y el Presupuesto
25,000
25,000
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proceso
Planeamiento y
Presupuesto
Formulación del Plan Operativo y el Presupuesto
20,000
20,000
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proyecto
Proyectos Institucionales Gestion Estratégica
70,000
70,000
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Proyecto
Proyectos
Administrativos
50,000
50,000
Gestion por Procesos (OST y RRHH)
0008 - Subprograma Asesoramiento y Apoyo
67
5,929,011
0
930,000
6,859,011
Actividad 1.000267 - Gestión Administrativa
67
5,929,011
0
930,000
6,859,011
62
5,589,011
0
930,000
6,519,011
Oficina de Administración y Finanzas
Oficina de Administracion y Finanzas
Personal
Sentencias Judiciales
Sentencias Judiciales
527,760
527,760
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Mensajeria Nacional, Local e Internacional
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Radio Troncalizado
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Comunicaciones
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Unidad de Asuntos Administrativos
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
162,000
162,000
5,400
5,400
Telefonía Fija
685,091
685,091
Comunicaciones
Telefonia Movil
168,000
168,000
Proceso
Equipos
Alquiler de equipos multifuncionales
180,000
180,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Agua y Desague
19,800
19,800
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Alquiler de Local Panama
720,000
720,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Arbitrios
38,000
38,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Cable
3,960
3,960
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Comodato
132,000
132,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Energia electrica
180,000
180,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Limpieza locales Lima
264,000
264,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Mantenimiento de aire acondicionado
30,000
30,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Matenimiento general de sedes
150,000
150,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Locales
Seguridad Locales Lima
400,000
400,000
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Archivo documentario
35,000
35,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Cafeteria y cocina
20,000
20,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Dispensadores, Fumigacion, Extintores
9,000
9,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Gas y Gasolina
69,000
69,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Mantenimiento de autos
10,500
10,500
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Materiales de Limpieza
55,000
55,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Publicaciones y Gastos notariales
50,000
50,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Suministro de diarios y revistas
20,500
20,500
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Otros Soporte
Administrativo
Utiles de Oficina
60,000
60,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Seguros
Responsabilidad Civil Ferias Internacionales
51,000
51,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proceso
Seguros
Seguros Vehicular, Deshonestidad, Multiriesgo
75,000
75,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Adquisición de Vehículo
Unidad de Asuntos Administrativos
0
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Ecoeficiencia
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Remodelacion Piso 13
0
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Remodelacion Piso 14
0
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Tercerizacion del almacen
20,000
20,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Tercerizacion del inventario nivel nacional
40,000
40,000
Unidad de Asuntos Administrativos
Proyecto
Proyectos Institucionales
Traslado de Exportaciones a Basadre (Estudio de
Estructuras)
50,000
50,000
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Apoyo Personal Contabilidad
54,000
54,000
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Auditoria Externa
73,500
73,500
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Fondo para Pagos en Efectivo
30,000
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Otros Servicios Financieros
35,000
35,000
Unidad de Asuntos Financieros
Proceso
Soporte Financiero
Servicio de Empastado, Impresiones, Gastos Bancarios y
Notariales, Suscripciones
52,000
52,000
Unidad de Personal
Personal
Capacitaciones
Plan de Desarrollo SG (incluye coaching)
200,000
200,000
Unidad de Personal
Proceso
Eventos Institucionales
Eventos Institucionales
100,000
100,000
Unidad de Personal
Proceso
Recursos Humanos
Evaluacion 360
19,500
19,500
Unidad de Personal
Proceso
Recursos Humanos
Promperuteasiste a Nivel Nacional
117,000
117,000
Unidad de Personal
Proyecto
Proyectos Institucionales Encuesta de Clima Laboral
40,000
40,000
Unidad de Personal
Proyecto
Proyectos Institucionales Gestion por Competencias
65,000
65,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Comunicaciones
Internet
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Comunicaciones
Servidor de Almacenamiento de Datos
60,000
60,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Comunicaciones
Servidores
60,000
60,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Comunicaciones
Telefonia IP ( Contingencia y Equipos )
40,000
40,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Alquiler 50 PC
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Licencias de Oficce, Antivirus y Otros
73,000
73,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Licencias y Soporte Bases de Datos y BI
50,000
50,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Repuestos y Accesorios de Computo
24,000
24,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Infraestructura
Servicios de Soporte y Mantenimiento
63,000
63,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Redes
Equipo de Backup
37,000
5,000
480,000
37,000
35,000
480,000
100,000
100,000
140,000
140,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Redes
Equipo de Redes
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Sistemas
Mejoras en los Sistemas Administrativas
60,000
60,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Sistemas
Mejoras en los Sistemas Web
60,000
60,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proceso
Sistemas
Upgrade Outlook
0
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos
Administrativos
ERP (Mejoras)
0
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Sistema de Planeamiento y Presupuesto
0
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos
Administrativos
Sistema de Tramite Documentario
0
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos Institucionales BI Segunda Etapa
80,000
80,000
Unidad de Tecnologias de la Informacion
Proyecto
Proyectos Institucionales Gestion por Proyectos
80,000
80,000
0
340,000
Oficina de Servicios Transversales
90,000
5
Unidad de Audiovisuales y Publicaciones
Proceso
Audiovisuales y
Publicaciones
Desarrollo Creativo y Produccion de Material Promocional
Unidad de Audiovisuales y Publicaciones
Proceso
Audiovisuales y
Publicaciones
Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional
Proceso
Unidad de Comunicacion e Imagen Institucional
340,000
0
90,000
100,000
100,000
Mantenimiento y Custodia de Equipos Audiovisuales
30,000
30,000
Prensa
Monitoreo de Noticias
60,000
60,000
Proceso
Prensa
Soporte Prensa
50,000
50,000
Unidad de Ferias y Eventos
Proceso
Ferias y Eventos
Soporte Ferias y Eventos
50,000
50,000
Unidad de Ferias y Eventos
Proceso
Ferias y Eventos
Apoyo y Capacitacion en Eventos
50,000
50,000
Programa 021 - Comercio
207
28,031,259
0
1,500,000
29,531,259
Subprograma 0044 - Promoción del Comercio Externo
207
28,031,259
0
1,500,000
29,531,259
Actividad 1,000403 - Promocion Externa del Comercio
113
21,976,439
0
245,000
22,221,439
6,886,703
0
115,000
7,001,703
Direccion de Promoción de Exportaciones
7
Direccion de Promocion de Exportaciones
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
100,000
100,000
Direccion de Promocion de Exportaciones
Personal
Capacitaciones
Capacitación del Personal
200,000
200,000
Direccion de Promocion de Exportaciones
Personal
CAS Essalud S/.
Essalud CAS - DPE
102,643
102,643
Direccion de Promocion de Exportaciones
Personal
CAS S/.
Honorarios CAS - DPE
6,063,660
6,063,660
Direccion de Promocion de Exportaciones
Personal
Practicantes
Practicantes - DPE
50,400
50,400
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proceso
Otras Actividades
Foros y Negociaciones
335,000
335,000
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proceso
Otras Actividades
Pasantías
25,000
25,000
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proceso
Otras Actividades
Contrapartida CBI
10,000
10,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proyecto
Proyecto
Estudio para Centros de Distribucion
80,000
80,000
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proyecto
Proyecto
Certificación ISO
25,000
25,000
Direccion de Promocion de Exportaciones
Proyecto
Proyecto
Compras Estatales
10,000
10,000
130,000
15,219,736
Subdireccion de Promoción Comercial
106
15,089,736
0
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Adelanto Feria Biofach 2012
53,000
53,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Adelanto Feria Fruit Logistic 2012
64,491
64,491
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012
140,724
140,724
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Anuga 2011
750,000
750,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Fruit logistic Hong Kong 2011
80,000
80,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Biofach 2011
380,000
380,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria de Café Especiales - SCAA 2011
80,000
80,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Fruit Logistic Alemania 2011
670,000
670,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria PMA Estad Unidos 2011
80,000
80,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011
160,000
160,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Foodex Japon 2011
15,000
15,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Sial Canada 2011
25,000
25,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Summer Fancy Food 2011
600,000
600,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Winter Fancy Food 2011
350,000
350,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion)
50,000
50,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria Expoalimentaria 2011 - Agro
260,000
260,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial Barzone 2011
45,000
45,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas
42,000
42,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial ExpoAlimentos España - Madrid Fusión
46,000
46,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai
118,000
118,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Otras Actividades
Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores
60,000
60,000
Departamento de Agro y Agroindustria
Actividad Operativa
Otras Actividades
Programa de promoción de productos peruanos en mercados
de interes.
100,000
100,000
Departamento de Biocomercio
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Supply Side West 2011
80,000
80,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento de Biocomercio
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria PeruNatura 2011
Departamento de Biocomercio
Actividad Operativa
Material Promocional
Departamento de Biocomercio
Actividad Operativa
Departamento de Biocomercio
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
180,000
180,000
Impresos y Difusion
18,000
18,000
Misión Comercial
Misión comercial Los Angeles USA - Natural Expo West
35,000
35,000
Actividad Operativa
Seguimiento y
Diagnostico
Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos
Naturales
15,000
15,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Capacitación
Conferencia Internacional: Pasos para establecer una
Franquicia en Chile
7,333
7,333
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Capacitación
Conferencia Internacional: Pasos para establecer una
Franquicia en Colombia
7,333
7,333
7,333
7,333
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Capacitación
Conferencia Internacional: Pasos para establecer una
Franquicia en Guatemala
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Capacitación
Programa Ampliación Oferta Exportable: Seminarios de
Sensibilización para empresas del sector Servicios
15,000
15,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Información Comercial
Realización de CENSO Sectorial: Centros de Contactos
75,000
75,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Material Promocional
Publicación Libro Casos de éxitos - Servicios
29,000
29,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Material Promocional
Publicación y distribución de Catálogos de Promoción de
Servicios
50,000
50,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión ComercialSalón Call Center 2011
63,800
63,800
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Misión Comercial
Mision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias,
Software
125,000
125,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Misión Comercial
Mision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de
Contacto, Software
115,000
115,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Visita a la Feria ABF Franchising- Identificación de
Operadores de Franquicias
7,250
7,250
15,950
15,950
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Visita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con
operadores de franquicias
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Otras Actividades
Apoyo al Congreso de Centros de Contactos
14,500
14,500
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Otras Actividades
Campaña de Promoción Multisectorial a Chile -
43,500
43,500
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Otras Actividades
Campaña de Promoción Multisectorial a Colombia -
43,500
43,500
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Otras Actividades
Campaña de Promoción Mutisectorial: Comitiva CNN en
Español - Press Tour
20,000
20,000
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
PROMEX
Programa de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y
Software
40,600
40,600
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
PROMEX
Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias
20,300
20,300
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
PROMEX
Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias
20,300
20,300
Departamento de Exportación de Servicios
Actividad Operativa
Rueda de Negocios
Nacional
Rueda de Negocios Perú EXPORTA SERVICIOS
206,000
206,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria JCK Las Vegas
115,000
115,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Ethical Fashion Show
80,000
80,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero
252,000
252,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Internacional
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Departamento de Industria de la Vestimenta
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
288,000
288,000
Feria Swinn - Miami
30,000
30,000
Feria Internacional
Feria Colombiamoda
220,000
220,000
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Pitti Bimbo
230,000
230,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Perú Moda en París Pret a Porter - Play Time Invierno
320,000
320,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Nacional
Campaña de Difusón Perú Moda 2012
50,000
50,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria Peru Moda
3,770,000
3,770,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria Alpaca Fiesta
350,000
350,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Misión Comercial
Mision Comercial Textil a Brasil
60,000
60,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial de textil a Argentina
50,000
50,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial Textil a Nueva York
30,000
30,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Misión Comercial
Mision Comercial Textil a Holanda
80,000
80,000
Departamento de Industria de la Vestimenta
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial Textil a Dinamarca
70,000
70,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Internacional
Adelanto Feria Maison & Objet 2012
80,000
80,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Maison & Objet 2011
120,000
120,000
80,000
80,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Internacional
Participación en la Feria Expodiseño y Expoconstrucción
2011
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Andina Pack 2011
70,000
70,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria Internacional EXPONOR 2011
80,000
80,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Nacional
Promocion Feria Peru Gift Show 2012
40,000
40,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria Peru Gift Show
600,000
600,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial Especializada en Santiago de Chile
30,000
30,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión Comercial
Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast
25,000
25,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial Especializada en Colombia
30,000
30,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión de Compradores
Misión de Compradores de Artículos de Regalo, Decoración
y Muebles.
180,000
180,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Prospección Comercial Feria de Berlin
8,000
8,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Prospección Comercial Feria de Londres
8,000
8,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Prospección Comercial a Feria COLOMBIA MINERA
4,000
4,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Otras Actividades
Press Tour Artesanias USA
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Rueda de Negocios
Nacional
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Actividad Operativa
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
25,000
25,000
II Rueda de Negocios Industria Peru 2011
270,000
270,000
Rueda de Negocios
Nacional
VI Rueda Internacional MAC PERU 2011
90,000
90,000
Actividad Operativa
Rueda de Negocios
Nacional
II Rueda de Negocios Plast Peru 2011
90,000
90,000
Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías
Proyecto
Proyecto
Apoyo al sector Maderas
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Capacitación
Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de
promoción 1er semestre, cifras de exportación del sector)
3,000
3,000
3,000
3,000
40,000
40,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Capacitación
Seminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de
promoción 2do semestre, cifras de exportación)
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria International Boston Seafood Show 2011
250,000
250,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Feria Internacional
European Seafood Exposition 2011
700,000
700,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Feria Internacional
Feria China Fisheries 2011
238,000
238,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Feria Internacional
Adelanto Boston Seafood Show 2012
20,000
20,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Feria Internacional
Adelanto European Seafood Exposition 2012
85,000
85,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Feria Nacional
Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca
60,000
60,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Material Promocional
Impresión Catalogo de Pesca actualizado
15,000
15,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión ComercialConxemar 2011
15,000
15,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comeracial Expoalimentos Madrid
23,021
23,021
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión ComercialExpoalimentos Brasil
20,867
20,867
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión Comercial
Misión Comercial Expoalimentos Hong Kong
58,933
58,933
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión de Compradores Misión de Compradores Rusia / Europa del Este
35,000
35,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión de Compradores Misión de Compradores Canadá
17,000
17,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Misión de Compradores Misión de Compradores Sudáfrica
32,000
32,000
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Otras Actividades
Boletin Pesquero
0
0
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Otras Actividades
Informe anual Desenvolvimiento pesquero
0
0
Departamento de Pesca y Acuicultura
Actividad Operativa
Seguimiento y
Diagnostico
Seguimiento a la Actividad Pesquera
15,000
15,000
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad Operativa
Feria Nacional
Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu
100,000
100,000
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad Operativa
Material Promocional
Material Impreso Institucional
50,000
50,000
Subdireccion de Promocion Comercial
Actividad Operativa
Material Promocional
Merchandising
50,000
50,000
Centro de Costo
Subdireccion de Promocion Comercial
Subdireccion de Promocion Comercial
Categoria
Actividad Operativa
Proyecto
Tipo
Nombre
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Proyecto
Estudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador,
Colombia y Argentina)
Actividad 1,000694 - Servicio de Informacion Comercial
Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
50,000
Presupuesto
Total S/.
50,000
90,000
90,000
53
2,171,700
0
970,000
3,141,700
53
2,171,700
0
970,000
3,141,700
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Actividad Operativa
Información Comercial
Suscripción de revistas especializadas - Centros de
Contacto, Franquicias y Software
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Actividad Operativa
Información Comercial
MAPEX para productos Biocomercio
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Actividad Operativa
Información Comercial
Compra de Bases de Datos
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Proyecto
Proyecto
Proyecto MAPEX
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Proyecto
Proyecto
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Proyecto
Departamento de Información y Negocios Electrónicos
Proyecto
18,000
18,000
10,000
10,000
450,000
450,000
50,000
50,000
Proyecto Data Mining
150,000
150,000
Proyecto
Fortalecimiento del SIICEX
340,000
340,000
Proyecto
CRM - Directorio Unico de Usuarios
380,000
380,000
6,000
6,000
6,000
6,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado con productos de biocomercio en
España
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Productos de biocomercio en
EE.UU.
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Paises Nórdicos.
71,250
71,250
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Japón
71,250
71,250
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Francia
71,250
71,250
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Estados Unidos
71,250
71,250
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de España - Software
34,800
34,800
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de España - Centros de Contacto
34,800
34,800
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Japón (Tejido de Punto Alpaca y
Algodón)
80,000
80,000
80,000
80,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca
y Algodón)
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de EEUU - Software
34,800
34,800
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto
34,800
34,800
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
80,000
80,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
10,000
10,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
10,000
10,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio Especializado
8,000
8,000
Estudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y
Algodón)
Estudios de tendencias en productos de biocomercio:
metodología trade CAN para productos de biocomercio a
nivel
mundial
base a productos
partidas armonizadas
Análisis
de la en
demanda
de biocomercio en EEUU
con USITC - trimestral, Mercado USA
Adquisición de base de datos de contratistas de proyectos
mineros en Chile
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Prospección Comercial India
18,000
18,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Prospección Comercial Dubai
18,000
18,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Estudio y prospección del mercado de Rusia
42,000
42,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Prospección Países Asiáticos (Tailandia, Malasia)
19,600
19,600
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Estudio y prospección del mercado de Brasil
22,400
22,400
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Informe Prospeccion comercial - Europa
10,000
10,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Informe Prospeccion comercial - Asia
12,000
12,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector
Software
15,000
15,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Identificación prospectos comerciales: Partners para el sector
Centros de Contacto
15,000
15,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Identificación prospectos comerciales: Operadores para el
sector Franquicias
15,000
15,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Estudio y Prospección a Países Africanos (Ghana, Sudáfrica
y Zaire)
50,000
50,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Elaboración de Perfiles de mercado: estructura coordinada
entre el sector e IPC
10,000
10,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Misión de Prospección
Estudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos,
Gourmet y adultos mayores) y prospección
65,000
65,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Otras Actividades
Visitas de Consultores Internacionales
20,000
20,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC
9,000
9,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA
9,000
9,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC
9,000
9,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales
20,000
20,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea
Proveedores Minería
9,000
9,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil Mercado - Producto COLOMBIA
9,000
9,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores
Minería
9,000
9,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado Turquía
25,000
25,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado India
25,000
25,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado Centroamerica (Panamá , Costa Rica)
25,000
25,000
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Perfil de Mercado Dubai
25,000
25,000
21,000
21,000
12,500
12,500
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Perfil de Mercado
Estudio de identificación de canales de comercialización /
distribución de artículos de regalo y decoración en Italia,
Francia, España, Alemania y Reino Unido.
Perfiles de compradores internacionales
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
PROMO
PROMO
Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Proyecto
Proyecto
Portafolio de Proyecto de Inversión
Actividad 1,000694 - Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial
Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación
Actividad Operativa
Capacitación
Actividades de Capacitación
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación
Actividad Operativa
Capacitación
Seminarios Especializados
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación
Actividad Operativa
Capacitación
Miercoles del Exportador
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación
Actividad Operativa
Otras Actividades
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación
Actividad Operativa
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
400,000
400,000
50,000
50,000
50,000
50,000
41
3,883,120
0
285,000
4,168,120
41
3,883,120
0
285,000
4,168,120
134,000
134,000
30,000
30,000
100,000
100,000
ADOC
70,000
70,000
Otras Actividades
CENDOC
25,000
25,000
Actividad Operativa
Otras Actividades
Plataforma de Atencion (stands PromPeru)
100,000
100,000
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Capacitación
Día del Exportador en Regiones
80,000
80,000
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Sur Oeste (MRSO)
62,720
62,720
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Norte (MRN)
44,050
44,050
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Sur Este (MRSE)
15,000
15,000
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Centro (MRC)
29,250
29,250
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Nor Oeste (MRNO)
11,500
11,500
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento
17,700
17,700
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Gastos Operativos Regiones
380,000
380,000
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades en Macro Región Oriente (MRO)
50,000
50,000
Departamento de Desarrollo Regional
Actividad Operativa
Otras Actividades
Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE)
40,000
40,000
Departamento de Desarrollo Regional
Proyecto
Proyecto
Fortalecimiento de CPES
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector
Servicios
175,000
175,000
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y
otros Programas de Gestión de Calidad
386,500
386,500
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas
173,000
173,000
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad Operativa
Información Comercial
Regulaciones de acceso a mercados
98,000
98,000
Departamento de Gestiòn de la Calidad
Actividad Operativa
Información Comercial
Normalización y Codex Alimentarius
53,000
53,000
100,000
100,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Programa Coaching exportador
135,000
135,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Programa Diseño
449,200
449,200
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Programa Empaques, embalajes y etiquetado
97,000
97,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial
661,000
661,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Asistencia Técnica
Programa de aplicación Mapa de Competitividad
77,000
77,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Capacitación
Programa Planex
236,200
236,200
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Café y Cacao Orgánicos en EE. UU. para
agro
10,000
10,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Procesados en Brasil de agroindustria
10,000
10,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Specialty y Gourmet en EEUU para
agroindustria
10,000
10,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica - Natural Products Expo East 2011 de
Agroindustria
35,000
35,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Italia para industria de la moda
6,000
6,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica Brasil para la industria de la moda
6,000
6,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misiones Tecnológicas y Pasantías a Lima de la industria de
la moda
6,000
6,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica a España - Centros de Contactos del
sector Servicios
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Actividad Operativa
Misión Tecnológica
Misión Tecnológica a Sillicon Valley (EEUU) – Software del
sector Servicios
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Proyecto
Proyecto
Implementación del Mapa de Competitividad: Sistematización
80,000
80,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Proyecto
Proyecto
Implementación del Test del Exportador: sistematización
50,000
50,000
Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
Proyecto
Proyecto
Proyecto de Facilitación de Comercio
55,000
55,000
Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Funcion 09 - Turismo
Programa 022 - Turismo
Subprograma 0045 - Promoción del Turismo
Actividad 1,000400 - Promoción del Turismo Interno
Subdireccion de Promocion del Turismo Interno
50,000
50,000
373
50,411,105
63,590,000
500,000
114,501,105
373
50,411,105
63,590,000
500,000
114,501,105
373
50,411,105
63,590,000
500,000
114,501,105
77
2,228,000
6,650,000
500,000
9,378,000
77
1,058,000
6,650,000
0
7,708,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Apoyo a Terceros
Aprovechamiento de oportunidades para la promoción
destinos de la Zona Centro
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de material promocional de Turismo Zona Centro
35,000
35,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Ucayali
70,000
70,000
Otras Actividades
Ferias Virtuales a consumidor final en alianza con el sector
privado
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
40,000
50,000
40,000
50,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Huancavelica: Lima y Huancayo
9,000
9,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Lima Provincias: Lima y Huancayo
5,000
5,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Tingo María: Lima y Huancayo
15,000
15,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Publicidad
Activación BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en Huancayo
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no
tradicionales
en Lima
Activaciones BTL
en Centros Comerciales de Lima.
Promoción de viajes destinos Selva - Fiesta de San Juan
Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en Lima
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no
tradicionales
en Huancayo
Activaciones BTL
para la promoción de viajes segmento
16,000
16,000
25,000
25,000
14,000
14,000
120,000
120,000
8,000
8,000
70,000
70,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Seminarios
Capacitación en herramientas de marketing
60,000
60,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Seminarios
Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales,
y gremios regionales, operadores de viajes
15,000
15,000
Departamento Zona Centro
Actividad Operativa
Workshop
Workshop Virtual en alianza con el sector privado
50,000
50,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Apoyo a Terceros
Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la
Zona Nor Amazónica
40,000
40,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria de Turismo Escolar
70,000
70,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Material Promocional
Elaboración de material promocional para Blog de turismo
escolar
5,000
5,000
60,000
60,000
adulto mayor
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de material promocional de Turismo Zona Nor
Amazónica
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de video y fotografia - La Libertad Lambayeque
120,000
120,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Tumbes y Piura
120,000
120,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Otras Actividades
Concurso de Blogs turisticos
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Press Tour
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Departamento Zona Nor Amazónica
7,000
7,000
Press La Libertad - Lambayeque: prensa Lima y La Libertad
15,000
15,000
Press Tour
Press Tour Amazonas: prensa de Lambayeque, La Libertad y
Lima)
15,000
15,000
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Cajamarca: prensa de Lambayeque , La Libertad
y Lima)
10,000
10,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Loreto: prensa Lima
18,000
18,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour San Martín: Lima, Trujillo
15,000
15,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Tumbes - Piura (playas): prensa Lima
15,000
15,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Publicidad
Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en La Libertad y
Lambayeque
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y pùblicas en feriados largos tradicionales y no
tradicionales en La Libertad y Lambayeque
16,000
16,000
8,000
8,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Publicidad
Activaciones BTL para la Promoción en Colegios
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Publicidad
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Departamento Zona Nor Amazónica
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
40,000
40,000
Promoción de campañas de oferta de viajes Norte
1,500,000
1,500,000
Publicidad
Promoción de campañas de oferta de viajes Selva
1,500,000
1,500,000
Actividad Operativa
Seminarios
Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales,
y gremios regionales, operadores de viajes
24,000
24,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Workshop
Workshop regional Nor amazónico en Lima.
70,000
70,000
Departamento Zona Nor Amazónica
Actividad Operativa
Workshop
Workshop Turismo Escolar
70,000
70,000
50,000
50,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Apoyo a Terceros
Aprovechamiento de oportunidades para la promoción de la
Zona Sur
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de material promocional de Turismo Zona Sur
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Arequipa y Puno
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de video y fotografia - Cusco
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Otras Actividades
Alianzas estarategicas para la Promocion de viajes con
tarjeta habientes del sistema financiero
40,000
40,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Arequipa: Lima
18,000
18,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Choquequirao: Lima y Cusco
16,000
16,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Ica: Lima y Arequipa
10,000
10,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Puno: Lima y Arequipa
16,000
16,000
40,000
40,000
120,000
120,000
60,000
60,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Publicidad
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Publicidad
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Publicidad
Activaciones BTL para la promoción de viajes en Centros
Comerciales en feriados largos tradicionales en Arequipa
Activaciones BTL para la promoción de viajes en empresas
privadas y públicas en feriados largos tradicionales y no
tradicionales en Arequipa
Promoción de campañas de oferta de viajes Sur
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Seminarios
Capacitación en herramientas de marketing
50,000
50,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Seminarios
Capacitación on line - pagina Web
62,000
62,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Seminarios
Reuniones personalizados con gobiernos locales, regionales,
y gremios regionales, operadores de viajes
25,000
25,000
Departemento Zona Sur
Actividad Operativa
Seminarios
Seminarios de capacitación a operadores
25,000
25,000
Departemento Zona Sur
Proyecto
Proyectos
Promoción de rutas literarias
60,000
60,000
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de material impreso - experiencias
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Material Promocional
Produccion de video - experiencias
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Material Promocional
Videos en Banca, empresas
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Material Promocional
Elaboración de material de prensa
3,000
16,000
16,000
8,000
8,000
1,200,000
1,200,000
550,000
550,000
50,000
50,000
9,000
9,000
3,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
20,000
20,000
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Publicidad
Aplicaciones en las redes sociales
30,000
30,000
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Publicidad
Campaña de posicionamiento de la Web de turismo interno canal turistico
20,000
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Publicidad
Produccion de Material de Oferta de Campañas
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Publicidad
Promoción de Festividades Regionales
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Publicidad
Promoción de viajes
Subdireccion de Turismo Interno
Actividad Operativa
Publicidad
Subdireccion de Turismo Interno
Proyecto
Proyectos
Subdireccion de Turismo Interno
Proyecto
Proyectos
Publicidad para la promoción de viajes en feriados
tradicionales y no tradicionales a través de publicidad no
convencional
Promocion de destinos en contenido de programacion de
series de TV
Website Turismo Interno
IPERU
9
1,170,000
30,000
90,000
110,000
150,000
150,000
80,000
80,000
150,000
150,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
0
500,000
1,670,000
Departamento iPerú
Actividad Operativa
Actividad Operativa
Actualización de Base de Datos
Departamento iPerú
Actividad Operativa
Actividad Operativa
Adquisición de Bienes y Equipos
Departamento iPerú
Actividad Operativa
Actividad Operativa
Gastos Operativos para la operatividad de las Oficinas de
Información iPerú
320,000
320,000
Departamento iPerú
Actividad Operativa
Actividad Operativa
Material Promocional iPerú
340,000
340,000
Departamento iPerú
Actividad Operativa
Actividad Operativa
Merchandising iPerú
70,000
70,000
Departamento iPerú
Actividad Operativa
Actividad Operativa
Supervisión y control de operatividad de Oficinas
60,000
60,000
Capacitaciones
Programa de Desarrollo de Habilidades y Liderazgo para el
personal de iPerú
300,000
300,000
50,000
50,000
Departamento iPerú
Personal
Departamento iPerú
Proyecto
Proyectos
Evaluación para elaboración de Marca iPerú (relacionada a la
Marca Páis)
Departamento iPerú
Proyecto
Proyectos
Fortalecimiento Oficinas I-Peru
Actividad 1,000408 - Promoción Turistica del Perú en el Exterior
Direccion de Promocion del Turismo
30,000
100,000
100,000
400,000
400,000
215
7,035,507
51,348,000
0
58,383,507
8
6,705,507
0
0
6,705,507
Direccion de Promocion del Turismo
Actividad Operativa
Otras Actividades
Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicación
30,000
30,000
Direccion de Promocion del Turismo
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
20,000
20,000
Direccion de Promocion del Turismo
Personal
Capacitaciones
Capacitacion del Personal
200,000
200,000
Direccion de Promocion del Turismo
Personal
CAS Essalud S/.
Essalud CAS - DPT
143,467
143,467
Direccion de Promocion del Turismo
Personal
CAS S/.
Honorarios CAS - DPT
5,820,840
5,820,840
Direccion de Promocion del Turismo
Personal
Practicantes
Practicantes - DPT
331,200
331,200
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Direccion de Promocion del Turismo
Proyecto
Proyectos
Protocolo de Gestion de Crisis Comunicacional
Direccion de Promocion del Turismo
Proyecto
Proyectos
Taxistas como Promotores de Turismo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Australia
180,000
180,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Japón
260,000
260,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Australia
200,000
200,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Tokio
45,000
45,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Fam Trip
Fam Trip agentes de viajes
180,000
180,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria JATA
240,000
240,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Material Promocional
Video Promocional en Japonés
80,000
80,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Otras Actividades
Celebrity Tour Japón
120,000
120,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Cultural - Australia
80,000
80,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Naturaleza - Australia
80,000
80,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Naturaleza - Japón
90,000
90,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Turismo Exclusivo - Japón
90,000
90,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Publicidad
Actividad BTL Japon
80,000
80,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Publicidad
Actividades BTL Australia
100,000
100,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Publicidad
Promoción Redes Sociales Australia
150,000
150,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Australia
300,000
300,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Japón
440,000
440,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Seminarios
Seminario Perú en Japón
150,000
150,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Workshop
RoadShow LAN en Australia
60,000
60,000
Departamento Asia y Oceanía
Actividad Operativa
Workshop
Workshop Imagen Perú Sydney, Melbourne, Brisbane
180,000
180,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Alemania
200,000
200,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - España
300,000
300,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Francia
120,000
120,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Italia
320,000
320,000
Subdireccion de Promocion del Turismo Receptivo
Departamento Asia y Oceanía
207
10,000
10,000
150,000
150,000
330,000
51,348,000
0
51,678,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Alemania
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Departamento Mercado Europeo
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
800,000
800,000
Alianzas Estratégicas Publicidad - España
1,500,000
1,500,000
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Francia
500,000
500,000
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Italia
320,000
320,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Sur de Italia (lunas de miel)
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door y Seminario In House: Productos Exclusivos
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Fam Trip
Fam Trip - Air France
120,000
120,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Fam Trip
Fam Trip - Exclusividad y relax con CETO (Centre d'études
des TO)
120,000
120,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Fam Trip
Fam Trip - Turismo Rural Comunitario
80,000
80,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Fam Trip
FAM TRIP Agentes de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao
100,000
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Fam Trip
Fam Trip Centro y Norte de Alemania
100,000
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Fam Trip
FAM TRIP Sur de Italia - Peru: destino Luna de Miel
90,000
90,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Adelanto Feria CMT 2012
20,000
20,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Adelanto Feria Fitur 2012
200,000
200,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Adelanto Feria ITB 2012
300,000
300,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria BMT 2011
100,000
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria CMT 2011
100,000
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria FITUR 2011
600,000
600,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria Free Muenchen
13,000
13,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria ITB 2011
900,000
900,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria MAHANA - Lyon
80,000
80,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria Reisen Hamburg
13,000
13,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria SITC 2011
190,000
190,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria TOP RESA
460,000
460,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria TTG Incontri 2011
300,000
300,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - España (TBD TV)
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Alemania (Deutsche Welle)
30,000
30,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Alemania (ZDF)
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - España (Antena 3 TV)
40,000
40,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Exclusividad - Francia
50,000
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Italia (Revista estilos de Vida _Femenino)
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Selva/Costa - Italia (SKY TV)
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Grupal - Francia
50,000
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Grupal - Francia (Air France)
50,000
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Grupal - Turismo Rural Comunitario - Francia
50,000
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Grupal Exclusividad - España
90,000
90,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Selva Norte - Italia (RAI TV)
30,000
30,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Press Tour
Reportaje TV Alemana
120,000
120,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Acciones BTL Alemania
300,000
300,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Acciones BTL Madrid Barcelona
200,000
200,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Campaña de Publicidad (Acciones BTL) Francia
370,000
370,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Campaña de publicidad a publico final Francia
900,000
900,000
860,000
860,000
100,000
100,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Campaña Publicidad turismo exclusivo (55-65) / aventura y
naturaleza (35-45)
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad BTL Italia
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion on line Alemania
50,000
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion on line Espanha
50,000
50,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion On line Francia
70,000
70,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Alemania
500,000
500,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - España
400,000
400,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Francia
500,000
500,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Italia
360,000
360,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Seminarios
E learning con Certificación Online
80,000
80,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Seminarios
Roadshow : Presentacion Destino Peru
320,000
320,000
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Seminarios
Seminario : novedades del destino / Ruta Moche / Amazonia
/ Urbano / Incentivos
350,000
350,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Workshop
Roadshow : presentacion del Destino Perú en Alemania
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Workshop
Departamento Mercado Europeo
Actividad Operativa
Departamento Mercado Latinoamericano
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
200,000
200,000
Seminario de capacitacion ARGE AGVS Hamburgo
38,000
38,000
Workshop
Seminario de capacitacion ARGE AGVS Munich, Stuttgart
76,000
76,000
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Argentina
145,000
145,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Brasil
375,000
375,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Chile
136,000
136,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estrategicas Capacitación - Colombia
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - México
150,000
150,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Argentina
260,000
260,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Brasil
2,560,000
2,560,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Chile
180,000
180,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Colombia
205,000
205,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - México
60,000
60,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Apoyo a Terceros
Apoyo acciones fronterizas - Brasil
30,000
30,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Cali, Medellin, Cartagena
25,000
25,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - México DF, Guagalajara y Monterrey
36,000
36,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Rio de Janeiro y Curitiba
15,000
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Rosario y Mendoza
20,000
20,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Santiago
15,000
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Sao Paulo
15,000
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Fam Trip
FAM TRIP Agentes de viaje
70,000
70,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Fam Trip
FAM TRIP Agentes de viaje
80,000
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Fam Trip
Fam Trip Brasil
65,000
65,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Feria Turística
Adelanto de feria ANATO 2012
85,000
85,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Feria Turística
Expomayorista
20,000
20,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria ABAV
700,000
700,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria ANATO 2011
370,000
370,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria Internacional de Turismo - FIT
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Feria Turística
Travel week
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Departamento Mercado Latinoamericano
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
450,000
450,000
45,000
45,000
Celebrity / celebridad brasileña
140,000
140,000
Otras Actividades
Programa de Incentivos Argentina
150,000
150,000
Actividad Operativa
Otras Actividades
Programa de Incentivos Brasil
200,000
200,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Programa de Incentivos Chile
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Programa de Incentivos Colombia
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Programa de Incentivos México
50,000
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Viaje de inspección Argentina
5,000
5,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Viaje de inspección Brasil
15,000
15,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Otras Actividades
Viaje de inspección Chile
4,000
4,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Press Tour
Press tour - Argentina
80,000
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Brasil
150,000
150,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Chile
120,000
120,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - México
40,000
40,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Grupal - Colombia
60,000
60,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad Argentina
630,000
630,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad Brasil
1,500,000
1,500,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad Chile
270,000
270,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad Colombia
500,000
500,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Acciones de publicidad en medios online Colombia
80,000
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion E - Learning Brasil
50,000
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad on line Argentina
80,000
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad online Brasil
150,000
150,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad online Chile
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad online Mexico
80,000
80,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Argentina
250,000
250,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Brasil
510,000
510,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Chile
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Colombia
185,000
185,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - México
170,000
170,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Encuentro comercial Braztoa
65,000
65,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Road show (Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre)
120,000
120,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Workshop CVC en Brasil
45,000
45,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Workshop Descubre Perú en Argentina
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Workshop México DF
50,000
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Workshop/Seminario Cartagena, Cali, Medellin
100,000
100,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Workshow Guadalajara
50,000
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Actividad Operativa
Workshop
Workshow Santiago
50,000
50,000
Departamento Mercado Latinoamericano
Proyecto
Proyectos
Locación Novela Brasil
200,000
200,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - Canadá
160,000
160,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Este
160,000
160,000
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación - USA Costa Oeste
160,000
160,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Capacitación
Alianzas Estratégicas Capacitación Conjunta - Reino Unido
160,000
160,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Alianzas Estratégicas Publicidad - Canadá
390,000
390,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Publicidad compartida - Reino Unido
300,000
300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Alianzas Estratégicas
Publicidad
Publicidad compartida - USA
1,366,000
1,366,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Costa Este Canadá
15,000
15,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Costa Este New Jersey y Boston
40,000
40,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Costa Oeste Los Angeles y San Diego
30,000
30,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Door to Door
Door to Door - Liverpool, Manchester, Newcastle
36,000
36,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Fam Trip
FAM TRIP Virtuoso
300,000
300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria ATTA
50,000
50,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria Luxury Travel Expo
270,000
270,000
Departemento Mercado Anglosajón
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria World Travel Market
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Otras Actividades
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Departemento Mercado Anglosajón
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
1,300,000
1,300,000
Evento Perú en USA
150,000
150,000
Otras Actividades
Viaje Celebrities USA
100,000
100,000
Actividad Operativa
Otras Actividades
Publicidad online Canada
120,000
120,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Canadá
85,000
85,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - Reino Unido
120,000
120,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour - USA
150,000
150,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Activaciones BTL Canada
70,000
70,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Activaciones BTL Reino Unido
70,000
70,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Activaciones BTL USA
150,000
150,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad Canada
1,300,000
1,300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad Reino Unido
1,100,000
1,100,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad USA
6,000,000
6,000,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion e-learning Reino Unido
65,000
65,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion en Internet USA
60,000
60,000
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Canada
330,000
330,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - Reino Unido e Irlanda
500,000
500,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Representante en
Destino
Representante en Destino - USA
600,000
600,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Seminarios
Capacitaciones a Tour Operadores y Agentes de Viaje Reno Unido
45,000
45,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Seminarios
Ensemble red de comercialización (Canadá)
90,000
90,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Seminarios
Programas de entrenamiento online (Peru Specialist)
90,000
90,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Seminarios
Signature - USA
150,000
150,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
ETC
120,000
120,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Roadshow Canadá
70,500
70,500
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Roadshow Canadá Montreal, Toronto
70,500
70,500
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Roadshow Reino Unido e Irlanda
210,000
210,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Travel + Destination Symposium en USA
65,000
65,000
Departemento Mercado Anglosajón
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Travel Mart Latin America
30,000
30,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
USTOA
20,000
20,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Virtuoso Travel Mart
300,000
300,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Workshop ASTA en USA
60,000
60,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Workshops Bright
20,000
20,000
Departemento Mercado Anglosajón
Actividad Operativa
Workshop
Workshops Costa Este USA
40,000
40,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Apoyo a Terceros
Apoyo a Terceros - Turismo Receptivo
500,000
500,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Apoyo a Terceros
Apoyo a Bolsas de Comercializacion
270,000
270,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Material Promocional
Merchandising RICE
18,000
18,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Material Promocional
Material Promocional Turismo Receptivo
944,000
944,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Material Promocional
Merchandising Turismo Receptivo
385,000
385,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Material Promocional
Piezas Creativas Turismo Receptivo
762,000
762,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Otras Actividades
Membresía ICCA
15,000
15,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Otras Actividades
Reunion Representantes en Destino
140,000
140,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Otras Actividades
Mantenimiento técnico de los portales
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Publicidad
Promocion en otros Mercados Europeos
100,000
100,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Workshop
Promocion al Trade en otros Mercados Europeos
150,000
150,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Actividad Operativa
Workshop
Promocion en China con Mercosur
50,000
50,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Proyecto
Proyectos
Website Turismo Receptivo
600,000
600,000
Subdireccion de Turismo Receptivo
Proyecto
Proyectos
Plataforma E-Learning
Actividad 1,042782 - Promoción de la imagen del Perú
110,000
110,000
20,000
20,000
200,000
46
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Estudios
Consultoria Posicionamiento On-Line
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Estudios
Evaluación internacional del posicionamiento logrado
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Estudios
Monitoreo de posicionamiento Peru on-line
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Estudios
Monitoreo de uso de marca nacional/internacional
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Estudios
Valorización del presupuesto total (público-privado)
40,595,598
200,000
0
0
40,595,598
80,000
80,000
600,000
600,000
50,000
50,000
250,000
250,000
40,000
40,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Eventos Imagen Pais
Evento Celebra Peru
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Eventos Imagen Pais
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
500,000
500,000
Evento de lanzamiento Marca Pais en Canada
1,000,000
1,000,000
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Estado Unidos
1,000,000
1,000,000
Actividad Operativa
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Francia
1,000,000
1,000,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Eventos Imagen Pais
Evento de lanzamiento Marca Pais en Japon
1,000,000
1,000,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Eventos Imagen Pais
Eventos de Lanzamiento Nacional
800,000
800,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de impresos y digitales nacional e internacional
600,000
600,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Material Promocional
Produccion de Libro de Marca
300,000
300,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de materiales de campaña de lanzamiento
internacional
1,000,000
1,000,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de materiales de campaña de lanzamiento
nacional
850,000
850,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Material Promocional
Producción de merchandising nacional e internacional
500,000
500,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Apoyo a deportistas nacionales
400,000
400,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Arquitectura de marca
250,000
250,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
III Cumbre ASPA
180,000
180,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Inscripción internacional de la marca
350,000
350,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Linea Grafica Marca Pais
150,000
150,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
100,000
100,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Programa Celebrities
800,000
800,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Reuniones de sensibilización voceros en regiones
300,000
300,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Search engine optimization (SEO) y (SEM)
450,000
450,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Otras Actividades
Sponsor Equipo de Voley Femenino (Campeonato en Perú)
300,000
300,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Participacion en Ferias
Apoyo a actividades de Turismo
800,000
800,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Participacion en Ferias
Apoyo Feria ITB
350,000
350,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Participacion en Ferias
Apoyo Feria WTM
350,000
350,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Participacion en Ferias
Apoyo para actividades de exportaciones
1,000,000
1,000,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Participacion en Ferias
Apoyo para actividades de inversiones
800,000
800,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Press Tour
Press Tour Marca Pais
400,000
400,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Proyectos Especiales
Participación en el Rally Dakar 2012
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Proyectos Especiales
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
1,500,000
1,500,000
Proyecto Celebracion 100 años MAPI
800,000
800,000
Proyectos Especiales
Proyecto Gastronomia
100,000
100,000
Actividad Operativa
Proyectos Especiales
Proyecto Productos Emblematicos (Bandera)
100,000
100,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Publicidad
Campañas durante el año conjuntamente con el sector
privados
200,000
200,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Publicidad
Concepto Creativo campaña de lanzamiento internacional
450,000
450,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Publicidad
Concepto Creativo campaña de lanzamiento nacional
350,000
350,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Publicidad
Lanzamiento programa Peruanos en el mundo
300,000
300,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel
internacional
16,500,000
16,500,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Actividad Operativa
Publicidad
Publicidad en tv, radio, impresos, externos, internet a nivel
nacional
3,000,000
3,000,000
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Personal
CAS Essalud S/.
Essalud CAS - DPI
6,998
6,998
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Personal
CAS S/.
Honorarios CAS - DPI
581,400
581,400
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Personal
Practicantes
Practicantes - DPI
7,200
7,200
Direccion de Promocion de la Imagen Pais
Proyecto
Proyectos
Proyecto Website Marca Pais
150,000
150,000
Actividad 1,042859 - Promoción de Segmentos Turísticos
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
35
552,000
5,592,000
0
6,144,000
35
552,000
5,592,000
0
6,144,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del
trade en Argentina
30,000
30,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Auditoria del share de la venta del destino Perú a nivel del
trade en Chile
35,000
35,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Auditoría del share de la venta del destino Perú a nivel del
trade en México
35,000
35,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de análisis de competencia en Canadá
100,000
100,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de análisis de competencia en Reino Unido
82,600
82,600
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de análisis de competencia en USA
100,000
100,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de demanda potencial Canadá
100,000
100,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de demanda potencial Reino Unido
231,200
231,200
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de la Cadena Comercial en Francia
80,000
80,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de la Demanda Potencial en Italia
60,000
60,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de Penetración en el trade de Canadá
100,000
100,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de Penetración en el trade de Reino Unido
231,200
231,200
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio de Penetración en el trade de USA
200,000
200,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio del Turista Potencial Australiano
300,000
300,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio del turista potencial Japonés
275,000
275,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio del Turista Potencial Mexicano
70,000
70,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio Demanda Potencial Turista argentino que viaja por
vacaciones
75,000
75,000
180,000
180,000
100,000
100,000
50,000
50,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio Demanda Potencial Turista chileno que viaja por
vacaciones
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio demanda potencial vacacionista Brasil
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio penetración y comercialización ventas de Perú en
Brasil
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Evaluación Pre- Test de campaña publicitaria Brasil
100,000
100,000
Departamento de Investigacion de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Perfil del Turista Extranjero
300,000
300,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Consultoría formación Buro de Convenciones Lima
150,000
150,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Feria Turística
Adventure Sports Fair
55,000
55,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Feria Turística
Feria EIBTM
400,000
400,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Jornada Gastronómica
Eat Vancouver
90,000
90,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Jornada Gastronómica
Evento OEA
270,000
270,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Jornada Gastronómica
Jornada Gastrnómica en San Francisco
150,000
150,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Jornada Gastronómica
Jornada Gastronómica Montreal
90,000
90,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Jornada Gastronómica
Madrid Fusión
300,000
300,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Jornada Gastronómica
Semana Perú en Japón
150,000
150,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Material Promocional
Material promocional RICE
110,000
110,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Otras Actividades
Actividades culturales y apoyos reuniones, congresos y
eventos
107,000
107,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Otras Actividades
Shooting fotografico Adventure Sports Fair
185,000
185,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Otras Actividades
Otras Eventualidades
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Workshop
Bolsa de Naturaleza Canada
100,000
100,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Actividad Operativa
Workshop
Bolsa de Naturaleza USA
100,000
100,000
Departamento de Promocion de Segmentos
Proyecto
Proyectos
Proyecto CRM
500,000
500,000
20,000
20,000
Centro de Costo
Categoria
Tipo
Nombre
Presupuesto
ROT S/.
Presupuesto
ROF S/.
Presupuesto
RDR S/.
Presupuesto
Total S/.
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Benchmarking Turismo Interno
30,000
30,000
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio cuantitativo Adulto Mayor
30,000
30,000
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio del Perfil del Vacacionista Nacional
200,000
200,000
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio del segmento no viajero circunstancial y plastico
180,000
180,000
15,000
15,000
70,000
70,000
7,000
7,000
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudio para la evaluación Campañas de promoción Selva,
Norte, Sur
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Estudios - Focus Group
Subdireccion de Inteligencia de Mercados
Actividad Operativa
Estudio de Mercado
Evaluaciòn empresas para identificaciòn de comportamiento
frente al viaje (incentivos, estiimulo de feriados, vacaciones,
venta de vacaciones)
Total Promperu
658
92,398,000
63,590,000
3,000,000
158,988,000