Cuenta Pública Memoria de la Gestión Municipal 2012 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 INGRESOS PERCIBIDOS CUENTA DENOMINACION 115.03 115.05 115.06 115.07 115.08 115.10 115.12 115.13 115.15 INGRESOS PERCIBIDOS M$ TRIBUTOS SOBRE EL USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS TRANSFERENCIAS SALDO INICIAL DE CAJA TOTAL 88.323.025 2.163.439 1.364.902 914.615 10.275.506 22.676 1.307.794 547.011 9.033.094 113.952.062 SALDO INICIAL DE CAJA 7,93% OTROS INGRESOS CORRIENTES 9,02% TRIBUTOS SOBRE EL USO 77,51% EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 GASTOS PAGADOS CUENTA DENOMINACION 215.21 215.22 215.23 215.24 215.25 215.26 215.29 215.31 215.34 GASTOS PAGADOS M$ GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTEGROS AL FISCO OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION SERVICIOS DE LA DEUDA TOTAL 25.456.477 21.441.713 54.648 51.739.547 0 400.541 1.074.199 4.816.443 697.247 105.680.816 SALDO FINAL DE CAJA 8.271.247 INICIATIVAS DE INVERSION 4,56% GASTOS EN PERSONAL 24,09% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20,29% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,96% Recursos no pagados o no comprometidos en el año 2012 y que se incorporan en el presupuesto del año 2013, a través de la primera modificación al presupuesto. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2012 INVERSION RECURSOS MUNICIPALES DENOMINACION OBLIGACION DEVENGADA M$ ACERAS Y CALZADAS SEGURIDAD VIAL ALUMBRADO PUBLICO ESPACIO PUBLICO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL PROYECTOS BICENTENARIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROYECTOS DIVERSOS CENTRO SALUD ARAUCO 165.414 375.950 658.937 43.449 2.178.362 970.395 290.754 39.951 351.007 TOTAL 5.074.219 CENTRO SALUD ARAUCO 6,92% INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 5,73% SEGURIDAD VIAL 7,41% ALUMBRADO PUBLICO 12,99% PROYECTOS BICENTENARIO 19,12% INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 42,93% ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLADECO ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS 2012 SANTIAGO COMUNA CAPITAL, CENTRO PATRIMONIAL, CULTURAL Y TURÍSTICO DEL PAÍS MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SALUD REMODELACION PARQUE FORESTAL RECONSTRUCCION Y AMPLIACION LICEO BARROS BORGOÑO REMODELACION PARQUE QUINTA NORMAL RECONSTRUCCION Y AMPLIACION INSUCO MEJORAMIENTO ILUMINACION MAPOCHO RECONSTRUCCION LICEO ELIODORO GARCIA ZEGERS SEGURIDAD NOCTURNA BARRIO CIVICO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO LICEO DE APLICACIÓN PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA TERREMOTO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INBA AMPLIACION BIBLIOTECA Y LABORATORIOS TERESA PRATS MEJORAMIENTO AREAS PREBASICA 6 ESCUELAS REPOSICION 3 AULAS LICEO 1 JAVIERA CARRERA CONSTRUCCION CESFAM ARAUCO RECONSTRUCCION ESCUELA SALVADOR SANFUENTES RECONSTRUCCION LICEO REPUBLICA DE BRASIL RECONSTRUCCION ESCUELA REPUBLICA DEL LIBANO INCENTIVAR EL DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL DE LA COMUNA. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES REPOSICION ILUMINACION COMUNAL CENTRO MEJORAMIENTO VEREDAS BARRIO BOGOTA MEJORAMIENTO ILUMINACION PLAZA BOGOTA MEJORAMIENTO PLATABANDA BEAUCHEFF REPOSICION LUMINARIAS EN PLAZAS VARIAS REPOSICION ILUMINACION COMUNAL SANTIAGO PONIENTE REMODELACION PLAZA TIERRA SANTA REMODEDLACION PLAZA BALMACEDA MEJORAMIENTO PLAZA YUNGAY MEJORAMIENTO PLAZA CURICO REMODELACION PLAZA CENTRAL DE LECHE REMODELACION PLAZA GREMIO DE LOS PELUQUEROS MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA CERTIFICACION AMBIENTAL BASICA E INTERMEDIA OTROS HECHOS RELEVANTES 2012 Observaciones CGR INVESTIGACION ESPECIAL 16-11 SOBRE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE ENSEÑANZA BASICA POR LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Patrimonio Municipal PATRIMONIO AL 31 DIC 2011 RESULTADOS ACUMULADOS Se descarta la existencia de irregularidades CORRECCION MONETARIA AUDITORIA A MACROPROCESOS ABASTECIMIENTO E INGRESOS PROPIOS EN LA DIRECCION DE SALUD PATRIMONIO INICIAL 31 DIC 2012 Respuesta Ord. N° 1597 (31.07.12) Sin pronunciamiento CGR PROGRAMA NACIONAL AUDITORIA RECURSOS QUE OTORGA LA LEY N° 20.248 SOBRE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL Respuesta Ord. N° 406 (11 May 2012) Sin pronunciamiento CGR AUMENTO DEL PATRIMONIO DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO * Valores expresados en M$ OTROS HECHOS RELEVANTES 2012 Convenios Celebrados MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO IRM PISCINA OLIMPICA TEMPERADA TECHADA IRM ALCANTARILLADO POB GONZALEZ VIDELA FOSIS PROGRAMA PUENTE FOSIS HABITABILIDAD SERNAM VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MDS FOSIS PROGRAMA RESCATE SOCIAL SENDA PREVIENE M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 3.226.800 202.134 33.903 97.360 53.342 13.100 54.712 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 35.700 47.135 55.294 178.280 47.159 69.090 61.598 71.094 58.658 56.374 M$ M$ M$ 308.705 8.474.000 409.000 DIRECCION DE SALUD SSMC DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SSMC ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL SSMC DISPENSACION AUTOMATICA DE FARMACOS SSMC APOYO UNIDAD GERIATRICA SSMC PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL SSMC PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO MAYOR SSMC ATENCION DOMICILIARIA A DEPENDIENTES SEVEROS SSMC ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL SSMC PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS SSMC LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES DIRECCION DE EDUCACION MINEDUC EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICO PROFESIONAL (2) MINEDUC INFRAESTRUCTURA LICEOS TRADICIONALES (5) MINEDUC LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA PRINCIPALES INVERSIONES EJECUTADAS 2012 REMODELACION LICEO APLICACION REMODELACION PARQUE FORESTAL M$ 5.082.477 CONSTRUCCION CESFAM ARAUCO M$ 1.851.337 RECONSTRUCCION PATRIMONIAL LICEOS M$ 1.607.095 M$ 1.404.093 INSUCO M$ 1.818.573 BARROS BORGOÑO Inicio de una Nueva Gestión Período 2013 - 2016 INICIO DE UNA NUEVA GESTION DICIEMBRE 2012 A ABRIL 2013 Estilo •Participación y no discriminación •Buen trato •Criterios equitativos •Transparencia •Transversalidad Municipio abierto, amable y participativo Modernización •Definición de Políticas y procedimientos normados (para funcionarios y comunidad) •Gestión Municipal con mirada integral cuyo punto de referencia sea el territorio: barrios y personas. Comité vía pública - Enlaces Territoriales integrados (Coordinador territorial) - Comité de Inversión en Barrios - •Modificación Estructura Organizacional •Auditorias CORDESAN y Municipalidad •Concursos públicos directivos. SANTIAGO MUNICIPIO MODERNO Y PARA TODOS Nuevas Unidades Municipales Gestión Comunitaria •Patrimonio •Participación •Infancia •Antidiscriminación •Mujeres •Pueblos originarios •Migración •Barrios y Convivencia •Centro de Atención a la Familia (CAF) •Centro de Atención a Víctimas Delitos (CAV) Equipo de trabajo focalizado en el territorio: 2 Coordinadores territoriales 10 Gestores comunitarios 4 Encargados de difusión NUEVA GESTION MUNICIPAL MUNICIPIO MODERNO Y PARA TODOS SANTIAGO INCLUSIVO Instalación Oficina Antidiscriminación Promoción de la no discriminación y prevención de la discriminación arbitraria. Atención, derivación y seguimiento de casos de personas vulneradas en sus derechos. NUEVA GESTION MUNICIPAL MUNICIPIO MODERNO Y PARA TODOS CAMBIOS ESTRATEGICOS Nuevo Director Ejecutivo CORDESAN Como resultado del concurso público fue seleccionado entre más de 200 postulantes el Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Sr. Claudio Maggi Campos. AJUSTE PRESUPUESTARIO INICIAL NUEVOS ENFASIS PROGRAMATICOS AJUSTE PRESUPUESTARIO INICIAL NUEVOS ENFASIS PROGRAMATICOS SANTIAGO CIUDAD DE BARRIOS AL RESCATE Y CUIDADO DE NUESTROS BARRIOS Avance Nuevo Plan Regulador en Matta Sur Apoyo a las Organizaciones Solicitud ante Consejo de Monumentos Nacionales para la Declaración de Zona Típica SANTIAGO CIUDAD DE BARRIOS AL RESCATE Y CUIDADO DE NUESTROS BARRIOS Mejoramiento Integral de Espacios Públicos Programa Participativo de Platabandas. Se inició ejecución de primera obra del programa en Sargento Aldea y próximamente Tocornal Plan de Mejoramiento de Calzadas Se realizó Catastro, y se priorizó intervención generando 3 programas según grado de deterioro y 1 especial : . Programa Bacheo Profundo (ejecución 2° semestre con recursos municipales) . Programa Recapado Asfáltico (diseño) . Programa de Recarpeteo (18 vías): Postulación a fondos externos. . Programa Ferias (calzadas y veredas) :comenzó con Martínez de Rozas. Plan de Mejoramiento de Aceras Se realizó Catastro, y se generó 2 programas: . Programa Mejoramiento Veredas . Programa Bajada de Discapacitados SANTIAGO CIUDAD DE BARRIOS AL RESCATE Y CUIDADO DE NUESTROS BARRIOS Vivienda y Patrimonio Postulación proyecto piloto Mejoramiento Cités Toesca y Santo Domingo. Gestión proyectos Barrios Vulnerables: Franklin-Matadero (aprobado) y Barrios Patrimoniales: Yungay (obra confianza). Gestión compra de terreno en Maturana para proyecto 59 viviendas (3 Comités) Elaboración piloto Hermoseamiento de Fachadas con MINVU: Yungay , Aillavilú y Esmeralda. SANTIAGO DEMOCRATICO, PARTICIPATIVO E INCLUSIVO Encuentros con Dirigentes Sociales y Audiencias Exposición de nuevos lineamientos de gestión que tendrá un fuerte componente participativo y ciudadano, como de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), que hará a debutar a Gestores Territoriales en cada unidad vecinal que canalizarán las demandas de los vecinos Creación Unidad de Audiencias que organiza reuniones Alcaldesa los jueves en la tarde con vecinos y vecinas. TOTAL AUDIENCIAS: 190 (marzo) SANTIAGO DEMOCRATICO, PARTICIPATIVO E INCLUSIVO Día de la Mujer: Reconocimiento a Mujeres Destacadas Dueñas de casa, dirigentas juveniles, promotoras de la cultura y el deporte, carabineras y emprendedoras fueron reconocidas en el Día Internacional de la Mujer, por su aporte a los barrios y sus comunidades. Se reconoció el esfuerzo de las santiaguinas, representadas por este grupo de mujeres, por abrir espacios de participación e igualdad en sus barrios, valorando el aporte que han hecho para el desarrollo de sus comunidades. IMPULSO A PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Capacitación a Microemprendedoras Durante el verano, en alianza con la Fundación Vida Rural de la Universidad Católica y con el objetivo de contribuir al desarrollo personal y laboral de los alumnos, se impartieron cursos semanales de Alfabetización Digital, destinados a vecinos y a microempresarios de la comuna. SANTIAGO CAPITAL SEGURA Y AMABLE Nuevo Modelo de Gestión: Seguridad Vecinal e Incivilidades Corresponsabilidad •Gestión: Instalación Mesa Comunal de Seguridad Ciudadana Pública. •Casetas: Definición de nuevo Rol Comunitario y mejoramiento infraestructura. •Redefinición de Móviles: Cobertura y Respuesta. •Bases Licitación: Diagnóstico situación y propuesta sistema de TeleVigilancia. •Convenio: Ministerio del Interior instalación Centro de apoyo a Víctimas de Delitos. SANTIAGO CAPITAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA AULA MAGNA INSTITUTO NACIONAL Se informó oficialmente a la comunidad escolar la aprobación por parte del Consejo Regional (CORE) de más de 3 mil 500 millones de pesos para la habilitación definitiva del Aula Magna del Instituto Nacional •Realización Feria de Matrícula •Inicio de proceso de Claustros sobre la Educación Pública •Concurso Público para Cargo de Director DEM •Creación Departamento de Asuntos Estudiantiles •Inauguración Año Escolar Participativo y en Red •Reconocimiento a Alumnos destacados SANTIAGO CAPITAL DE LA PREVENCION Y LA VIDA SALUDABLE • Estudio para Reorganización de la Red de Salud: ordenamiento y dimensionamiento red, énfasis en prevención y vigilancia epidemiológica. Adjudicado • Preparación insumos licitación y consultas a la comunidad para Consultorio Erasmo Escala • Preparación Concurso para proveer cargo Dirección de Salud. SANTIAGO CAPITAL CULTURAL • • • • • • • Concierto Teatro Municipal en iglesias Programa de Cine en los Barrios Firma convenio Banco Santander para el regreso del maestro Zubin Metha y la Orquesta Sinfónica de Israel. Entrega premios culturales Inicio proyecto de puesta en valor de la Posada del Corregidor. Ampliación convenio Balmaceda 1215 Talleres para Jóvenes Fiesta Ciudadana por el 472° Aniversario de la ciudad SANTIAGO CAPITAL CULTURAL Teatro Municipal: Nuevo Directorio y Premio Internacional El objetivo del nuevo Directorio es impulsar una mayor apertura del teatro a un público más amplio y una mayor cercanía de la programación con la comunidad. Centro de Documentación del Teatro Municipal ganó el concurso internacional EMC Heritage Trust Project, recibiendo un total de USD $15.000 que serán destinados a la digitalización de los programas de sala entregados en cada función del teatro y que se han preservado desde 1907 SANTIAGO CAPITAL CULTURAL Verano Entretenido en los Barrios . Se organizó durante enero y febrero distintas actividades al aire libre. Todos los viernes y sábado de febrero, cine itinerante que cuenta con proyectores a energía solar, recorrió las plazas de la comuna iluminando las noches veraniegas en los diversos barrios de la comuna. SANTIAGO CAPITAL VERDE Y SUSTENTABLE •Elaboración Plan Maestro de Ciclorutas: Coordinación con comunas aledañas. Diseño tramos inconclusos Diseño Piloto ejecución 2 ciclorutas: norte-sur y Oriente- poniente •Implementación Plazas Transitorias en Sitios Eriazos: Huertos urbanos, Mobiliario, Muros para Graffiti: •En fase de negociación con 4 propietarios •En implementación de 2 pilotos (Nataniel 1914 y Aldunate 486) SANTIAGO CAPITAL VERDE Y SUSTENTABLE •Habilitación de Nuevos Puntos Limpios (Plaza Hnos. Matte, Franklin, Meiggs). •Elaboración Propuesta Mejoramiento Servicios de Aseo: estándar, infraestructura, personal, nuevas líneas (separación en origen, reciclaje, desmanche de muros) •Avance tramitación Ordenanza Tenencia Responsable de Mascotas •Licitación Servicio de Esterilización de Mascotas SANTIAGO CAPITAL VERDE Y SUSTENTABLE SANTIAGO LIMPIO Y VERDE Educación para un Santiago Limpio En el Parque Quinta Normal, Parque O’Higgins y Parque Forestal, se realizó una campaña para cuidar entre todos los espacios de esparcimientos para los habitantes de la comuna y de otras comunas de Santiago Se busca generar conciencia en los visitantes del Parque y así disminuir las cerca de 15 toneladas de basura que se retiran semanalmente. SANTIAGO CAPITAL VERDE Y SUSTENTABLE Escuelas Ciudadanas de Verano SANTIAGO Reordenamiento Vía Pública • Creación Comité Vía Pública: Transversal • Definición de Políticas y Ordenamiento Aseo Comunal: mejor estándar • Preparación con participación ciudadana de Nueva Ordenanza de Comercio en Vía Pública: ferias, artistas urbanos, artesanos, regularización y ordenamiento comercio informal. • Regulación Uso Áreas Verdes conflictivas. SANTIAGO COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Acuerdo de Amistad y Cooperación con París Tiene como objetivo incentivar, apoyar e incrementar el intercambio urbano, ciudadano y en educación entre ambas ciudades. Ejes del Convenio: i) Desarrollo urbano y patrimonio. ii) Cultura y participación ciudadana. iii) Diversidad social, igualdad de género y educación pública. SANTIAGO COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Agenda Internacional Saludo protocolar del Embajador de la República Popular China Nombramiento de Visita Ilustre a Príncipes de Dinamarca Celebración Año Nuevo Chino Alcaldesa de Santiago, recibe a embajador de Estados Unidos en Chile Gestión 2013 - 2016 Elaboración de Proyectos Emblemáticos PROYECTOS EMBLEMATICOS Gestión Polideportivo San Eugenio : Fase 1 Maestranza San Eugenio, terreno de 42 hectáreas. Gestión con Municipalidad Estación Central y EFE para recuperar las áreas urbanas asociadas al antiguo cinturón ferroviario de Santiago. Se plantea contar con un polideportivo, multifuncional, con multicancha, graderías, camarines, salas multiusos, piscina semiolímpica. PROYECTOS EMBLEMATICOS PRIMER TRAMO INTEGRACION SANTIAGO ORIENTE Y PONIENTE Techado Autopista Norte Sur: Diseño Se busca la integración de las dos áreas de Santiago separadas por la Autopista Norte Sur. Un parque urbano que sirva de unión y de encuentro de la comunidad. Además de disminuir el impacto acústico y visual de la autopista actual Elaboración Bases de Licitación Diseño del Primer Tramo PROYECTOS EMBLEMATICOS CIRCUITO DE CONEXIÓN DE PARQUES Boulevard Santa Lucia - Quinta Normal: Diseño Un paseo de carácter peatonal , que vincule dos polos verdes de la Comuna: desde el Cerro Santa Lucia hasta Quinta Normal, recorriendo el Paseo Huérfanos y recuperando el Parque Portales. Elaboración Bases de Licitación Diseño de Explanada Conexión Cerro Santa Lucia – Plaza Vicuña Mackenna PROYECTOS EMBLEMATICOS Diagnóstico y Propuesta Mejoramiento Plaza de Armas PLAN DE REORDENAMIENTO •Vegetación, Pintores, Ajedrez, Tarotistas •Farmacia (Salco Brand) mejoraría edificación. •Fiscalizar venta de completos. •Realizar gestiones para atraer nuevos restaurantes a la plaza. •Replantear ubicación de instalaciones provisorias en la plaza. (Venta de seguro obligatorio, feria de navidad, feria del libro, etc.) PROYECTOS DE MEJORAMIENTO •Pavimentos, calzadas Compañía y Catedral •Iluminación interior plaza, Iluminación fachadas •Portal Fernández Concha •Portal Bulnes •Utilización del Espacio Público para restaurantes •Mejoramiento señalización en fachadas. OBRAS NUEVAS PROPUESTAS • Fuente de agua en costado Catedral. • Vegetación • Pérgola en Portales • Mobiliario pintores • Mobiliario ajedrez PROYECTOS EMBLEMATICOS Diagnóstico y Propuesta Mejoramiento Barrio Mapocho EN DEFINICION DE PROYECTOS DETONANTES •Peatonalización calle Aillavilú (Ejecución Directa) •Semi peatonalización de calle Puente (Ejecución Directa) •Recuperación fachadas entorno Explanada de los Mercados (Edificio Bristol, Edificio Aillavilú) EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD •Diseño y ejecución de la Explanada de los Mercados. •Estación de trasbordo Modal. •Mejoramiento lumínico de los Puentes. •Paisajismo cajón río Mapocho. •Ciclo paseo 42 K. PROYECTOS EMBLEMATICOS Patinódromo Olímpico Parque O’Higgins: Diseño Un nuevo recinto deportivo, inserto en el Plan Maestro de Parque O’Higgins, potenciando la práctica profesional y recreativa de este deporte. Elaboración Bases de Licitación de Diseño Patinódromo PROYECTOS EMBLEMATICOS Museo de la Humanidad: Concurso •Parque Museo de la Humanidad se plantea como el primer espacio público temático en nuestro país (Parque San Borja), con el propósito de reunir y exhibir las obras del destacado escultor chileno Mario Irarrázaval. Elaboración Bases de Licitación Concurso de Anteproyectos PROYECTOS EMBLEMATICOS RED DE SALUD SANTIAGO Nuevos Centros de Salud Familiar: Estudio Red En ejecución Estudio de la Red de Salud Comunal En ejecución Diseño de CESFAM Erasmo Escala