Introducción Este informe refleja la evaluación de la gestión de

Introducción
Este informe refleja la evaluación de la gestión de la Entidad a partir de la Ejecución Física de
sus Proyectos y de otras actividades, a través de sus 87 indicadores medidos o evaluados, con
base en la programación que cada Gerencia de proyecto elaboró para esta vigencia 2011;
dicho análisis se enfoca para cuatro aspectos a saber: por objetivo de calidad, por proceso,
por proyecto y por dependencia.
Objetivo de la evaluación
Determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a través de sus proyectos de
inversión y otras actividades y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con
el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los
resultados planificados.
Metodología
El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas
programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan mensualmente por
parte de las gerencias de los proyectos, como por las dependencias que desarrollan otras
actividades que se adelantan en el Entidad y que también se miden con indicadores, dicha
información permite determinar el grado de avance o cumplimiento mensual en la ejecución
física institucional, con respecto de la programación establecida para el mismo mes, por los
ejecutores de ellas.
Los intervalos de calificación de cumplimiento establecidos, según su ejecución son los
siguientes:
EJECUCION
< 55% insuficiente
> 56% y < 70% aceptable
>71% satisfactorio
Para evaluar la gestión general de la entidad se estableció un criterio de calificación de los
cuatro procesos, que maneja la Entidad, es decir Estratégico, Misional, de Apoyo y de
Evaluación y control, con pesos ponderados de acuerdo con la incidencia de cada uno, en el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Nombre y Apellidos del Alumno/a
AMALIA TERESA GARZON DIAZ
Entidad
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Inventario de Instrumentos de
Medición
% AVANCE EN EL PLAN ANUAL DE
FORTALECIMIENTO A LAS COMISIONES
AMBIENTALES LOCALES
IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS EN
ÁREA URBANA DEL DISTRITO CAPITAL
CONTINUIDAD DE ACTORES
COMPROMETIDOS EN EL DESARROLLO
DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA
POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL (PPDEA)
Efectivo
No efectivo
(argumentado
(argumentado)
SI POR QUE HA
PERMITIDO REALIZAR
ACCCIONES DENTRO
DE LA LOCALIDAD CON
ACTORES SOCIALES
QUE FORTALECEN EL
QUEHACER DE LA
ENTIDAD
SI POR QUE ES EL QUE
ORIENTA EL ADECUADO
MANEJO DE LAS
CUENCAS DE NUESTRA
CIUDAD
SI POR QUE HA
PERMITIDO QUE LA
COMUNIDAD PARTICIPE
DE LA FORMULACION Y
EJECUCION DE LA
POLITICA
PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS DE
FORMACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA
EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS
PEDAGÓGICAS.
SI ESTE INDICADOR SE
MIDE DESDE LAS
AULAS AMBIENTALES
DE LA S.D.A Y
BENEFICIA A LA
COMUNIDAD EN
PROCESOS DE
EDUCACION
AMBIENTAL
PARTICIPATIVOS
GRADO DE DESARROLLO DEL
"PROGRAMA ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE Y ÉTICA CON EL
AMBIENTE", DE LA POLÍTICA DISTRITAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL (PPDEA)
SI YA QUE EL PROCESO
DE EDUCACION
AMBIENTAL LE APUNTA
A LA RESPONSABILIDA
Y ETICA CON EL MEDIO
AMBIENTE
NUMERO DE VISITANTES A LAS AULAS
AMBIENTALES ADMINISTRADAS POR LA
SDA
SI POR QUE HA
PERMITIDO MEDIR EL
NUMERO DE
PERSONAS QUE
ASISTEN ALOS
ESCENARIOS DE
EDUCACION
AMBIENTAL
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN- PESI
% DE AVANCE DE LA COBERTURA
TECNOLÓGICA DE LA APLICACIÓN SIA EN
VERSIÓN WEB, PARA USO Y OPERACIÓN
DE LA SDA Y DE 5 ENTIDADES DEL SIAC
QUEJAS Y RECLAMOS CON RESPUESTA
QUEJAS Y RECLAMOS ASIGNADOS
SI POR QUE PERMITE
REFLEJAR LA
CAPACITACION QUE
RECIBEN TANTO
CONTRATISTAS COMO
FUNCIONARIOS
IGUALMENTE REFLEJA
ENL AVANCE DE LA
CONTRATACION DE
ALGUNOS PROYECTOS
SI ES PARTE DEL
QUEHACER DE LA
ENTIDAD Y EL QUE
PERMITE QUE ESTA
ESTE ACTUALIZADA
SI ES EL QUE PERMITE
UNA ATENCION
ADECUADA Y ACORDE
PARA NUESTROS
CLIENTES
SI PERMITE DAR
CUMPLIMIENTO A
NUESTROS OBJETIVOS
DE CALIDAD
NO YA QUE NO TIENE UN
REPORTE DE INFORMACION
DENTRO DE LA ENTIDAD
NO YA QUE NO HAY UN
REPORTE DE INFORMACION QUE
PRUEBE SU EFECTIVIDAD
NIVEL DE ATENCIÓN A TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN PROCESAL
EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE LAS
SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA
COMUNIDAD
HECTÁREAS DE LA ESTRUCTURA
ECOLÓGICA PRINCIPAL Y/O SUELO
RURAL EN PROCESO DE RESTAURACIÓN,
RECUPERACIÓN O REHABILITACIÓN
PREDIOS VINCULADOS A MICRO
CUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS VEREDALES CON
ACCIONES DE ORDENAMIENTO PREDIAL
AMBIENTAL
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
DESARROLLADOS Y EN OPERACIÓN
APOYAR 2500 EMPRESAS EN PROCESOS
DE AUTOGESTIÓN AMBIENTAL
SI HA PERMITIDO
TENER UN CONTACTO
CERCANO Y EFECTIVI
HACIA LA COMUNIDAD
ASI COMO DAR
RESPUESTA RAPIDA
ASUS INQUIETUDES
SI ESTE ES DE
MASIADO EFECTIVO YA
QUE HA PERMITIDO
EVALUAR AREAS
PRIORITARIAS EN
PROCESO DE COMPRA
Y DE RECUPERACION Y
EVIDENCIA LA GESTION
DE LA ENTIDAD
SI PERMITE EVALUAR Y
TENER CONTROL DE
AREAS PRIORITARIAS
PARA PROTEGER
SI ES PRIORITARIO E N
TODOS LOS PROCESOS
NO ES MUY EFECTIVO YA QUE
NO HAY UN ACOMPAÑAMIENTO
REAL
AVANCE EN LA FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UN INSTRUMENTO
PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES
INSTITUCIONALES DE GESTIÓN
AMBIENTAL (PIGA)
NO LE FALTA YA QUE LA
IMPLEMENTACION NO ES LA MAS
ADECUADA, SE REALIZO SOBRE
LA MARCHA Y SE ENCUENTRAN
CONTRADICCIONES
INSTRUMENTOS ECONÓMICOAMBIENTALES DISEÑADOS
NO HAY REPORTE DE SU
EFECTIVIDAD EN NINGUN
DOCUMENTO DE LA ENTIDAD
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE
INFORMES E INDICADORES DEL DPSIA
AVANCE HERRAMIENTA SOBRE
POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN AMBIENTAL
SI YA QUE PERMITE
EVALUAR LA GESTION
DE LA ENTIDAD
SI ESTE ES
IMPORTANTE YA QUE
HA PERMITIDO LA
PUBLICACION DE LAS
POLITICAS
ADMINISTRACIÓN DEL OBSERVATORIO
AMBIENTAL DE BOGOTÁ
NO HAY REPORTE DE SU
GESTION
AVANCE LÍNEA BASE DE INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL EN EL D.C.
NO SE APLICA ACORDE A SU
EFECTIVIDAD
AVANCE EN LA FORMULACIÓN Y
OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL DEL D.C.
SI ES EL QUE PERMITE
QUE LA ENTIDAD
CUMPLA CON SU
GESTION
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Ó
INCENTIVOS IMPLEMENTADOS PARA
ESTIMULAR LA CONSERVACIÓN Ó EL USO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES.
SI YA QUE PERMITE
QUE LA COMUNIDAD
SE BENEFICIE DE ESTE
SERVICIO
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
URBANA (ECO URBANISMO)
SI PERMITE TENER UNA
POSICION EN LOS
PLANES URBANISTICOS
DE LA CIUDAD
AVANCE EN LA FORMULACIÓN DE LAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS AMBIENTALES
PARA LA REGIÓN CAPITAL
SI YA QUE SE BUSCA
UNIFICAR EL
CONCEPTO CIUDAD
REGION
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE
COORDINACIÓN (SIAC + COMISIÓN
INTERSECTORIAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD, PROTECCIÓN
AMBIENTA) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
POLÍTICAS AMBIENTALES Y SU GESTIÓN
EN EL D.C.
SI PERO HAY QUE
MEJORARLA PARA QUE
SEA VERIFICABLE Y
EFECTIVA
ACTUACIONES DE CONTROL,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
A ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
DE FAUNA Y FLORA
SI ES EFECTIVO Y
PERMITE HACER
CUMPLIR LA
NORMATIVIDAD, EN
CUANTO A LA
EXPLOTACION DE
FAUNA Y FLORA
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE
SOLICITUDES EN LA SUBDIRECCIÓN DE
SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA
SILVESTRE
SI HA PERMITIDO
RECUPERAR FLORA Y
FAUNA
ARBOLES EVALUADOS EN BOGOTÁ D.C.
SI ES EL QUE PERMITE
TENER UN CONTROL
EFECTIVO DE LOS
ARBOLES EN LA
CIUDAD
PORCENTAJE DE TONELADAS DE
RESIDUOS CONTROLADOS EN EL D.C
NO SE CUENTA CON
MECANISMOS QUE PERMITAN
MEDIR ESTE IMPACTO
AVANCE PORCENTUAL DE LAS ACCIONES
ESTRATÉGICAS PARA EL CONTROL DE
RESIDUOS GENERADOS EN BOGOTÁ EN
2010
NO SE CUMPLE POR QUE NO SE
CUENTA CON LAS CAMPAÑAS
QUE AYUDEN A HACER
REALIDAD ESTE ITEM
ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL D.C.
SI SE CUMPLE PERO
DEBE ESTAR
ACOMPAÑADO DE MAS
GESTION PARA QUE
SEA MAS VERIICABLE
AVANCE DE LAS FASES DEL PROGRAMA
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
EFLUENTES INDUSTRIALES Y AFLUENTES
AL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ
SI ESTE PERMITE
EVALUAR LAS
CONDICIONES DE LOS
RECRSOS HIDRICOS DE
LA CIUDAD.
AVANCE EN LA CARACTERIZACIÓN EN
LOCALIDADES DEL DISTRITO CON ZONAS
AFECTADAS POR ACTIVIDAD MINERA Y LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA
PROMOCIÓN DE SU RECUPERACIÓN
SI ES EFECTIVO Y
PERMITE TENER UN
CONTROL DE ESTAS
INDUSTRIAS ASI COMO
MEDIR EL IMPACTO
DENTRO DE CADA
LOCALIDAD DE LA
CIUDAD
AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE MODELA MIENTO
HIDROGEOLÓGICO EN BOGOTÁ D.C.
SI ES APLICABLE YA
QUE PERMITE REVIZAR
LAS CARACTERISTICAS
DEL SISTEMA HIDRICO
DE LA CIUDAD
AVANCE DEL DESARROLLO DE LOS
ELEMENTOS QUE PERMITAN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD DE AGUA PARA LOS RÍOS
SALITRE-TORCA-FUCHA Y TUNJUELITO
2010
NO ES TAN EFECTIVO YA QUE
NO SE CUENTA CON LOS
MECANISMOS TECNOLOGICOS
PARA TAL FIN
AVANCE PORCENTUAL DEL DISEÑO DE
UNA METODOLOGÍA Y REALIZACIÓN DE
UN PILOTO DE LA CUENTA DEL AGUA
PARA UN CUERPO HÍDRICO DEL DISTRITO
PARA 2010
SI ES UNA DE LAS
PRIORIDADES DE LA
ENTIDA YA QUE ESTE
PERMITE DARLE
CUERPO A LOS PONCA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
DESCONCENTRACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN DE LA SDA EN LAS
LOCALIDADES
SI YA QUE A TRAVES
DE LA CREACION DE
OFICINAS DE ATENCION
AL PUBLICO EN LAS
LOCALIDADES SE HA
PERMITIDO QUE LA
COMUNIDAD ESTE MAS
CERCA DE LA ENTIDAD
VEHÍCULOS REQUERIDOS POR
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL.
SI YA QUE PERMITE
AYUDAR EN EL
PROCESO DE
DESCONTAMINACION Y
DESCONGESTION DE
LA CIUDAD
INVESTIGACIONES O ESTUDIOS
REALIZADOS RELACIONADOS CON LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
AUDITIVA Y/O VISUAL.
SI ES EFECTIVO
GRACIAS A ESTO
PODEMOS SABER LA
CALIDA DE AIRE QUE
RESPIRAMOS EN
BOGOTA
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL DESMONTADOS.
SI ES EFECTIVO Y
APERMITIDO CAMBIAR
EL IMPACTO VISUAL EN
LA CIUDAD
MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL
ELABORADOS
SI ES EFECTIVO LAS
PERSONAS CONOCEN
MAS DE ESTE TEMA EN
LA CIUDAD
INFORMES DE LA CALIDAD DEL AIRE DE
BOGOTÁ PRODUCIDOS Y PUBLICADOS
SE CUMPLE Y PERMITE
EVALUAR EL NIVEL DEL
AIRE DE NUESTRA
CIUDAD
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
IMPLEMENTADA
ES EFECTIVA Y
PERMITE QUE TODA LA
ENTIDAD COORDINE
ENTRE SI Y LO
VISUALICE ASI AFUERA
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EVENTOS
AMBIENTALES Y CELEBRACIONES DEL
CALENDARIO ECOLÓGICO REALIZADOS
POR LA SDA
SI ES EFECTIVA Y SE
REALIZA EN LAS
LOCALIDADES DESDE
EL AREA DE
COMUNICACIONES EN
CONJUNTO CON
EDUCACION
AMBIENTAL
UNA(1) ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
AMBIENTAL CIUDADANA 100%
IMPLEMENTADA
SI SE CUMPLE A
CABALIDAD Y ES
EFECTIDO EN LA
MEDIDA QUE LOGRA
IDENTIFICAR LA
PERCEPCION DE LOS
CIUDADANOS
DESARROLLAR ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
OPERACIÓN NUEVO USME.
EJECUTAR EL 100% DE LAS TRES
ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE
BORDE DE CIUDAD
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS PIRE
PROGRAMA EXTENSIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
PARTICIPACIÓN EN HUMEDALES Y
ÁREAS LOCALIZADAS EN ZONAS DE
RIESGO Y EXPANSIÓN UBICADOS
DENTRO DEL LÍMITE URBANO DEL
DISTRITO CAPITAL.
AVANCE PORCENTUAL DE LA
IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE 5
INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL
AMBIENTAL A PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN URBANA EVALUADOS Y
CONCERTADOS
REGISTRO DE COBROS PERSUASIVOS
GESTIÓN PRESUPUESTAL
TIEMPO DE RESPUESTA AHORRADO EN
LA GESTIÓN DE PAGOS
EFICACIA EN LA APROBACIÓN DE
LIQUIDACIONES DE CONTRATOS DE LA
SDA
EFICACIA EN LA APROBACIÓN DE
NUEVOS CONTRATOS DE LA SDA
ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO
CONTRACTUAL DE LA SDA
MANTENIMIENTO DE LA COLECCIÓN
BIBLIOGRÁFICA DE LA SDA
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
BIENESTAR
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
CAPACITACIÓN
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
SALUD OCUPACIONAL
INVERSIÓN PROMEDIO POR
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
DEL PLAN DE BIENESTAR
INVERSIÓN PROMEDIO POR
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DEL PLAN DE COMPRAS
PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE ENERGÍA
PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE
DEL AGUA
PROGRAMA CONDICIONES AMBIENTALES
INTERNAS
PROGRAMA CRITERIOS AMBIENTALES
PARA LAS COMPRAS Y GESTIÓN
CONTRACTUAL
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SIG (SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN)
CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS
DESEMPEÑO PLANES DE MEJORAMIENTO
POR PROCESOS
NIVELES DE EJECUCIÓN DE
SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTO PLANES DE
MEJORAMIENTO POR PROCESOS
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA
SDA FRENTE A LAS MPDD
CUBRIMIENTO METAS PLAN DE
DESARROLLO DISTRITAL POR LA SDA
NIVEL DE OPORTUNIDAD DEL
CUMPLIMIENTO A METAS PLAN DE
DESARROLLO POR LA SDA
CONCEPTOS JURÍDICOS
PROCESOS JUDICIALES