11.2.1 POA Departamento de Servicios Informáticos

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO
Plan Operativo Anual
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS - 2014
Objetivo
Fortalecer la Infraestructura y Recursos tecnológicos de la EPMAPAP durante el año 2014
Misión
Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas acordes a las necesidades de la Empresa y que puestas al servicio de los funcionarios de la Institución permitan alcanzar la excelencia en todos sus
ámbitos.
Visión
Contar con una Unidad tecnológica de avanzada sobre la cual se soporten todos los procesos institucionales, personal técnico de primera línea capaz de solventar cualquier inconveniente, con una
infraestructura tecnológica a la par de las mejores del mundo, todo unido en una sólida estructura administrativa insertada armoniosamente con los demás objetivos institucionales.
UNIDAD:
Servicios Informáticos
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
#
Garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en condiciones óptimas de operatividad y servicio.
PROYECTOS
ACTIVIDADES
SUB-ACTIV.
Adecuación del data Center
Actualización de proyecto para
adecuación de Data Center
DSI
Aprobación de inversión
GERENCIA
Instalación de enlace propio Presentación de Proyecto
entre Matriz y Centro, con
Aprobación de inversión
Mejoras en la infraestructura Fibra y backup por radio
1
informática (hardware y
software), que permitan
garantizar la alta disponibilidad
de la información y servicios,
así como también la seguridad
de los activos fijos y del
personal de la Empresa
Interconexión de PBX VoIp
(Matriz
Centro),
implementación
de
extensiones VoIP
Presentación de necesidad de
interconexión de PBX, compra de
telefonos Ip, y diademas para
SoftPhone
Aprobación de compra
RECURSOS
H
FASES
E
X
X
GERENCIA
X
Presentación de necesidad
Autorización de Compra paquetes y
licencias
Analizar factibilidad entre adquirir
Elaborar el estudio de uno hecho o desarrollarlo a la
factibilidad y presentarlo a la medida
Presentar informe a Gerencia para
Gerencia para aprobación de
aprobación
adquisición
Adquisición del Sistema (ERP BPM)
de
Otros
Adquisición del Sistema
Informático (ERP - BPM) para
atender todas las necesidad, en
cuanto a tareas Operativas y
Administrativa que puedan
Pruebas y puesta en producción
automatizarse en la Empresa Pruebas pilotos y puesta en
Mejora permanente, nuevos
procesos
Actualización permanente de
Notificación masiva de saldos direcciones de correos
producción
vía Correo
X
35.000
2.917
100%
X
30.000
2.500
100%
X
DSI
Continuidad con servicios de Autorización de continuidad y Pago
GERENCIA
de Servicios
Internet, enlaces, Hosting
Consideración
Intangibles
E
FINANCIAMIENTO
Emp.
Conv.
X
X
Implementación de software para
archivos
D
COSTO ESTIMADO
TOTAL
X MES
INDICADORES DE
GESTION
METAS
50%
adecuación
E
F
M
A
M
CRONOGRAMA
J
J
A
S
O
N
D
OBSERVACIONES
Se requiere la compra de por lo menos 5 servidores para la
implementación de SIEM, IPS, PBX, y servidores de replica para backup.
X
DSI
GERENCIA
Software para Archivo
2
RESPONSABLE
DSI
X
DSI
X
X
GERENCIA
DIR. COMERCIAL DSI
X
GERENCIA
X
X
GERENCIA
DSI
X
DSI
X
DIR. COMERCIAL
X
X
8.000
667
X
20.000
1.667
100%
X
0
0
100%
10.000
833
100%
X
50.000
X
4.167
100%
Para la interconexión de las PBX (Matriz - Centro), se requiere ampliar el
ancho de banda del enlace o contemplar la posibilidad de tener nuestro
propio enlace con fibra, para no limitar los servicios implementados por el
nivel de traficos de datos
Aportar a la
disponibilidad
de la
informacíon
El valor contemplado aqui es fijo de acuerdo a lo invertido en el 2013
adquirir
licencias de BD
y paquetes
Principalmente la licencia para bases de datos y de Pronto de un Windows
Server 2008 para implementar Active Directory para el control de permisos
de usuarios
Contar con
Software
Propio
100%
Se requiere implementar la fibra para poder implemementar otros
servicios como IM, VoIP, Videoconferencia, Acceso a las Camaras, etc, y
que el trafico de datos producido no sea limitado por el ancho de banda.
Este proyecto va de la mano, de la necesidad de adquirir escaner de alta
velocidad para el aréa de Archivos y Gerencia.
El valor esta estimado, como un valor promedio de contratar
desarrolladores durante el año y costo promedio de un sistema ERP-MPM,
o la diferencia aproximada del valor pagado por los sistemas en arriendo
del valor total de los sistems con proveedor actual.
Si la opción no es de adquirir sino de desarrollar, desde la tercera actividad
cambia el cronograma y el costo es dismuido en vista que el sueldo para
personal ya estaría contemplado una parte en el 4to proyecto.
X
X
0
0
100%
usuarios notificados VS
total usuarios con correos
100%
Tener el
usuarios que pagaron por mayor número
este medio en el 2014 VS de convenios
usuarios que pagaron por con entidades
este medio en el 2013
que ayuden a
la recaudación
100%
atender el
100% de
requerimiento
s informáticos
de la Empresa
X
Software para enviar notificaciones DSI
disponibilidad
ilimitada de
ancho de
70%
Per. Adm. con extensión implementació
VoIP VS Total de Per. Adm. n de Exten.
en la Empresa
VoIp en toda
la Empresa
80% de
Usuarios
Mejoras de automatización en el
3
Apoyo Informático a las
sistema
de
nuevas Integración de nuevas entidades
gestiones de recuperación de Integración
entidades al Sistema registros que entren en convenio con la
cartera
DSI
de procesamiento de los Empresa
Cobros por convenio con Implementación de reporteria, para
entidades bancarias
estadísticas de recaudación con
X
X
0
0
38.800
3.233
estas entidades bancarias.
4
Contar con el Personal
Renovar contrato al personal
necesario para brindar soporte Mantener Personal en el existente
oportuno y atender las cargas departamento de Servicios Contratar profecional para puesto
vacante de Adm. de Redes y
operativa que demanda la Informáticos
Comunicaciones
Empresa al departamento de
X
GERENCIA
X
RRHH
X
7.380
615
199.180
16.598
solicitudes hechas VS
solicitudes atendidas
El valor contemplado aqui es fijo de acuerdo a lo invertido en el 2013