Altas, Bajas, Modificación y Reservas - Débito

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Altas, Bajas, Modificación y Reversas
- Débito Automático en Cuenta Sucursal (Nº y Nombre):
Fecha:
Cliente COBIS N°:
1. Datos del Cliente
Apellido y Nombres/Razón Social:
Doc. Id. (Tipo y N°):
Cuenta Nº:
Al Sr. Gerente
Banco Macro S.A.
Presente
........................................
2. Solicitud de Reversas y Bajas
Solicito expresamente la Reversa de los débito automáticos realizados en mi
Cuenta Corriente /
Caja de
Ahorro /
Cuenta Básica /
Cuenta Gratuita Universal /
Cuenta Corriente Especial (1), que a continuación
se detallan y el reintegro de los importes descriptos en dicha cuenta. Asimismo, por este acto, solicito
expresamente la Baja de la adhesión de los débitos automáticos realizados en dicha cuenta que detallo
marcando con una cruz en la columna titulada “Baja”. La baja de los débitos está sujeta a la aprobación de la
empresa originante.
Motivo
(2)
Importe
Fecha
Convenio
Nº
Servicio Nº
Razón Social
Código
Adhesión
Baja
3. Solicitud de Alta
Autorizo expresamente se debite de mi
Cuenta Corriente /
Caja de Ahorro /
Cuenta Básica /
Cuenta Gratuita Universal /
Cuenta Corriente Especial (1), el importe correspondiente de las facturas
emitidas por las Empresas que a continuación se detallan:
Convenio Nº
Servicio Nº
13748
DD90002641
Razón Social
AFIP
C.U.I.T.
33693450239
Código Adhesión
TU CUIT
4. Solicitud de Modificación
Autorizo expresamente se debite de mi
Cuenta Corriente /
Caja de Ahorro /
Cuenta Básica /
Cuenta Gratuita Universal /
Cuenta Corriente Especial (1), el importe correspondiente de las facturas
emitidas por las Empresas que a continuación se detallan:
Convenio Nº
RE-0585 (12/10)
Servicio Nº
Razón Social
Código
Adhesión
Cuenta de Débito
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5. Condiciones Generales
La presente autorización continuará vigente hasta tanto medie comunicación fehaciente de mi parte para
revocarla.
Adoptaré las previsiones necesarias para tener saldo disponible en mi Cuenta Corriente / Caja de Ahorros /
Cuenta Básica / Cuenta Corriente Especial.
El Banco se reserva el derecho de rechazar el débito de la facturación por no tener fondos disponibles en mi
cuenta, haciéndome responsable de los importes en concepto de mora y de todo otro cargo que la Empresa
pudiera facturar por falta de pago en término.
Se podrá dejar de prestar este servicio por cualquiera de las siguientes circunstancias:
1) Por mi propia decisión, notificada por escrito al Banco, con treinta (30) días de anticipación.
2) Por desvinculación del Titular como cliente del Banco.
3) Por desvinculación de la Empresa al servicio de Débito Automático en Cuenta.
4) Por voluntad del Banco y sin expresión de causa, previa notificación por escrito con treinta (30) días de
anticipación y no me dará derecho a reclamo alguno.
Reconozco que los importes a debitar de mi Cuenta Corriente / Caja de Ahorros / Cuenta Básica / Cuenta
Corriente Especial tienen como causa exclusiva la relación contractual existente entre la Empresa y el
subscripto, liberando al Banco de cualquier responsabilidad por débito efectuados en caso de errores en la
facturación y/o servicios no prestados.
Declaro que según la vinculación existente con la Empresa tengo conocimiento personal del importe a debitarse
con una antelación mayor a cinco (5) días hábiles bancarios, respecto a la fecha fijada para imputación del
debito.
Tomé conocimiento, que cuento con la posibilidad de ordenar la suspensión de un débito hasta el día hábil
anterior, inclusive, a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el total de cada operación,
dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha del débito. Si el importe supera los $750
(Pesos setecientos cincuenta) la devolución será efectuada siempre que la Empresa Originante del debito no se
oponga a la reversión por haber hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa.
Me notifico que en el caso que el Banco establezca un costo por este débito automático debe comunicarme en
forma fehaciente con por lo menos cinco (5) días de antelación a su aplicación, disponiendo de un plazo de
cinco (5) días si media una notificación fehaciente o de hasta treinta (30) días de la fecha de envío o puesta a
disposición de los resúmenes de cuenta para manifestar el rechazo, considerándose aceptada las nuevas
condiciones y su vigencia luego de vencido el citado lapso.
Nota:
(1)
Indicar lo que corresponda.
(2)
Indicar con la letra correspondiente a una de las siguientes opciones:
A- Decisión del Cliente.
B- Desconocimiento del origen del débito.
C- Débito duplicado
Cliente
....................................................................
....................................................................
Firma
Firma
Aclaración: ...................................................................
Doc. Id. (Tipo y N°): ................................................
Carácter Invocado: ...................................................
Aclaración: ...................................................................
Doc. Id. (Tipo y N°): ................................................
Carácter Invocado: ...................................................
Por el Banco
..............................................................................
Firma y Sello
..............................................................................
Firma y Sello
Uso interno del Banco: No implica Conformidad
Verificación de Firmas
......................................................
Firma y Sello
RE-0585 (12/10)
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