Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PRESENTACIÓN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
:
NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DEL INFORME:
RESPONSABLE DEL INFORME
CARGO::
Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano
Lina Marcela Oyola Álvarez
30 de Abril 2013
Sara Altamar Arias
Jefe de Control Interno
PRESENTACIÓN
En cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, la ESE
CAMU DE BUENAVISTA pretende diseñar los mecanismos apropiados con
el fin de lograr una prestación del servicio con calidad a la comunidad,
asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población,
especialmente a esa más vulnerable, establecer un marco que direccione del
quehacer público, definiendo de esta manera directrices y mecanismos básicos,
claros y ejecutables para la realización de una administración “Transparente”, de
cara a la comunidad y de conformidad con el marco legal aplicable a la gestión
pública en Colombia.
En razón a lo anterior, el presente documento plasma el “Plan Anticorrupción” para
el año 2013, tomando como fundamento básico la “Prevención” de cada uno de
los eventos o hechos de corrupción que puedan presentarse, y por otra parte la
potestad que se encuentra en cabeza de todos los ciudadanos bajo el ejercicio
puro y legítimo de sus deberes y derechos los cuales se establecen dentro del
marco de la Constitución Política y la Ley.
Se busca brindar espacios que permitan una efectiva participación ciudadana
definiendo tareas, su ejecución y vigilancia, mediante
transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades.
procesos
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los
procesos internos y externos de la E.S.E. fluyan con agilidad, oportunidad,
que sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las
grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la
población Establecimiento de controles e implementación de estrategias
orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de
contratación pública, actualización y aplicación del estatuto de contratación
de la E.S.E.
normograma Institucional que permita la elaboración y
presentación permanente de Informes de gestión a los organismos de
control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los
actos administrativos y las acciones desarrolladas en cumplimiento de su
misión institucional.
La E.S.E. CAMU DE BUENAVISTA, adoptará el “Programa de Lucha contra la
Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se
acoge a la metodología que Deberán implementar las entidades del orden
nacional, departamental y municipal.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las
entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo
administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión
institucional y sectorial.
OBJETIVOS
1. Apoyar a la búsqueda de estrategias concretas en materia de lucha
contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la
transparencia y rectitud.
2. . Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión
3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos.
Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual,
creación del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita
identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se
pueden llegar a presentar desde la planeación hasta la liquidación de los
contratos y/o convenios.
4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno
institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
actividad que desarrolla la E.S.E. asegurando la confiabilidad de los
procesos y la información.
5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía,
independencia y responsabilidad social, libre de presiones e
injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los
ciudadanos.
6. Brindar mecanismos que garanticen la participación de la comunidad
en todos los procesos que los afecten.
7. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma
oportuna y eficaz.
COMPONENTES DEL PLAN.
1- PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
Este componente establece los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o
evitarlos.
La Gerencia de la E.S.E. , cuenta con la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno MECI, el cual define todos los procesos y procedimientos a
desarrollar en cada una de las dependencias de la E.S.E., además actualizara y
optimizara el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, definido por procesos y
procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus
causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los
responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Por lo cual la metodología
de este sistema se validará con la definida por el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -PPLCC, de
acuerdo con las instrucciones que impartirá el PPLCC en el año de 2012 de
conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
ESTRATEGIAS
1-
La entidad buscara mecanismos para fortalecer el Sistema de
Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
2345-
6-
identificando los responsables del monitoreo de este y la medición
de los indicadores.
Estudiar con el comité de ética, los posibles riesgos de corrupción.
Establecer los procesos a seguir para prevenir las posibles causas
Internas y externas que generen vulnerabilidad.
Definir políticas claras para la administración y seguimiento del
riesgo.
Se divulgará a través de la página web de la E.S.E., el Estatuto
Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los
funcionarios de la E.S.E. como por la comunidad en general
Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en
la página Web de la Entidad con un espacio para que los
ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de
corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere.
7-
Se dinamizara el BUZÓN DE SUGERENCIAS en la entrada principal
con el fin de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas, reclamos y
denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con el fin de
implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los mismos.
8-
Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y
ejecución de los servicios que requiere la E.S.E. con calidad,
oportunidad y eficacia.
9-
Se crearan mecanismos que permitan realizar los trámites pre –
contractuales, contractuales, post – contractuales, lo cuales se van a
procesar utilizando una herramienta, de software Excel la cual permite
estandarizar los procesos, darle cumplimiento al sistema de gestión
documental y ejercer una autocontrol en la entidad sobre los diferentes
estados o etapas de la contratación para asegurar que se cumplan los
requisitos de ley.
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.
Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. Cada
entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el
Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus
procedimientos. No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones
innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración
pública.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
ESTRATEGIAS
Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las
comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el
mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, Creación de la
página Web e instrumentos tecnológicos de la E.S.E., con el propósito de
racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar,
promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y
servicios complementarios de la E.S.E. con estrategias como:
1-
Capacitar a los servidores públicos para que estos muestren voluntad y
deseo de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos
brindando con un alto nivel de excelencia y calidad del servicio la
información integral, idónea, respuesta oportuna de sus peticiones
logrando superar las expectativas de los usuarios.
2-
Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa
para la prestación de servicios o para la entrega de la información
que requiera la ciudadanía.(Presunción de buena fe)
Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía.
Actualización e Implementación del Manual de Contratación y Código
34-
de ética de la E.S.E. que tiene por objeto fijar políticas, lineamientos,
procedimientos, pautas de seguimiento, evaluación y control de las
actividades en la planeación, selección y ejecución contractual que
adelanta la E.S.E. a través de las dependencias o ejecutoras y la Oficina
Asesora Jurídica. Además de estipular las actuaciones de los servidores
y contratistas que intervengan en la contratación, los cuales se deben
desarrollar con sujeción a los principios de transparencia, economía,
responsabilidad y selección objetiva, el cumplimiento de los fines
estatales la continua y eficiente prestación de los servicios públicos los
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con la entidad en la consecución de dichos fines.
567-
Implementación de historia clínica digital
Entrega de historia clínica digital por internet según se defina en
procedimiento.
Se deberá adoptar la ventanilla única de atención al usuario, la
entidad remitirá toda la correspondencia por intranet evitando las
fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
89-
10-
11-
121314-
Se adoptará como medio de comunicación oficial los correos
institucionales, evitado la radicación de oficios físicos.
Se revisaran los procesos en la administración de los
expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los
documentos mediante la implementación del manual General de
Archivo.
Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de
evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y
disminuir el volumen de documentos para archivar
Mejorar las acciones de capacitación, educación, socialización,
inducción o re inducción, reduciendo el tiempo y costo de las
capacitaciones presenciales y brindando espacios de fácil acceso
a los usuarios en cualquier tiempo y espacio. A través de la
implementación de un aplicativo AVA (ambientes virtuales de
aprendizaje).
El trámite de incapacidades por enfermedad general y licencias de
maternidad o paternidad se realizará por la E.S.E. y no por el empleado,
ante la EPS
Desde el 2013, No se exigirá Carnet los colombianos sólo necesitarán su
documento de identidad para acceder a los servicios de salud.
Las EPS tendrán la obligación de suministrar los medicamentos cubiertos
por el POS, asegurando la entrega completa e inmediata de los mismos, en
caso de no poder hacer la entrega completa deberán en un lapso no mayor
a 48 horas coordinar con el afiliado la entrega en el lugar de residencia si
el afiliado lo autoriza.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de
cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición
de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la
adopción de los principios de Buen Gobierno.
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de
cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a
afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las
entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
ESTRATEGIAS
1
2
3
Se planeará la rendición de cuentas para ser presentada cada seis
meses con la participación directa de la comunidad hospitalaria,
asociación de usuarios y ciudadanía en general.
Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la
entidad.
Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de
responsabilidad social.
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
Este componente es liderado por el SIAU busca mejorar la calidad y accesibilidad
de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las
necesidades de la ciudadanía .Para garantizar la participación ciudadana en
forma real y efectiva, se fortalecerá y mejorara los siguientes instrumentos:
ESTRATEGIAS
1. Creación de una Página Web Institucional con actualización diaria y
permanente de información relacionados con los planes, programas y
proyectos de la Entidad
2. Se fortalecerá la atención al ciudadano en cada dependencia
tendiente al buen trato y para proveer una información veraz y
oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica
3. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen
institucional ante el ciudadano.
4. Crear en la página web Institucional el link quejas y reclamos donde
se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a cargo el
SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y
presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
NIT. 812004010-8
Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones
respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.
5. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en
las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y
resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control
Interno y/o Comité de Ética.
6. En los buzones ubicados en la Entidad, el Usuario podrá formular
quejas y denuncias y estos serán abiertos en presencia de un
presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y
evaluadas por los integrantes del Comité de ética.
7. Diseñar un plan de mejoramiento tendiente a dar respuestas que
satisfagan los usuarios en tiempo prudente y hacerle el seguimiento
para disminuir el motivo de las quejas.
LINA MARCELA OYOLA ALVAREZ
Gerente