GP-PR-002 Seguimiento al cump del PAT v1

PROCEDIMIENTO
Seguimiento al Cumplimiento del
Plan de Acción Trienal
Código: GP-PR-002
Versión: 1
Fecha: 26/06/2008
1.
Objetivo
Monitorear el avance del Plan de Acción Trienal a través de la solicitud de información a las
distintas dependencias de la Corporación.
2.
Alcance
Información relativa al seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción Trienal.
3.
Términos y Referencias:
No Aplica
4.
Procedimiento
ETAPA
1
Solicitud de
Información
DESCRIPCIÓN
REQUISITO
LEGAL
RESPONSABLE
REGISTRO
El Gerente de Planeacion solicita a
las distintas dependencias de la
Corporación
información
de las
acciones,
resultados, meta física,
porcentaje
de
avance
físico,
porcentaje de avance financiero,
ejecutados durante el periodo a
evaluar.
Resolución
964
del
2007
Del
MAVDT
Profesional
Universitario /
Gerente de
Planeacion
Comunicació
n interna
solicitando
información
2
Una vez recibida la información el
profesional o técnico digita en el
formato
Excel
la
"Matriz
de
Digitación de
seguimiento al Plan de Acción Trienal
la información avance de la metas físicas y
financieras " todo lo enviado por las
dependencias
3
Revisión de la digitada y evalúa su coherencia. La
información matriz es posteriormente enviada al
gerente de planeacion para su
digitada
El profesional revisa la información
aprobación.
Resolución
964
del
2007
Del
MAVDT
Técnico
Operativo
Profesional
Universitario
Resolución
964
del
2007
Del
MAVDT
Profesional
Universitario
Matriz de
seguimiento
al plan de
acción
trienal
avance de
las metas
físicas y
financieras
Matriz de
seguimiento
al plan de
acción
trienal
avance de
las metas
físicas y
financieras
revisadas
Página 1 de 2
Elaboro:
Denis Licona
Reviso:
Alberto Escolar
Aprobó:
Comité de Calidad, M y MECI
PROCEDIMIENTO
Seguimiento al Cumplimiento del
Plan de Acción Trienal
Código: GP-PR-002
ETAPA
4
Versión: 1
DESCRIPCIÓN
El profesional envía la matriz de
seguimiento al plan de acción trienal
avance de las metas físicas y
Remisión de financieras revisadas, al Ministerio de
la Información Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial los quince primeros días
del mes siguiente al corte semestral
para los meses de junio y diciembre
Fecha: 26/06/2008
REQUISITO
LEGAL
RESPONSABLE
REGISTRO
Resolution
964
del
2007
Del
MAVDT
Gerente de
Planeacion
Carta
remisoria e
informe
5.
Anexos
No Aplica
6.
Control de Cambios
Versión
Fecha
Descripción del Cambio
Página 2 de 2
Elaboro:
Denis Licona
Reviso:
Alberto Escolar
Aprobó:
Comité de Calidad, M y MECI