sistema de pago de honorarios

Arenas & Cayo ® SA
Carlos Antúnez 1843 Of. 105 (Dr. Midleton)
Providencia, Santiago de Chile CP.7500088
Mesa Central: (56-2) 656.7200 – 656.7235
Línea: 600.687.0055 - Fax: (56-2) 236.4682
[email protected] • www.arenasycayo.cl
Sistema de pago de honorarios
Procedimiento Intranet
I) Consideraciones generales.
Nuestra empresa paga a todos sus profesionales part-time (tasadores,
evaluadores de proyectos, analistas y asistentes) a partir del día 15 de cada
mes, o el día hábil bancario siguiente, en el caso de fines de semana o festivos.
Se incluyen en este pago, todos los trabajos que se hayan recibido hasta el
último día hábil del mes anterior a la fecha de pago, que estén aprobados por la
unidad de control y visado, sin trámites pendientes por cuenta del profesional a
quien se le ha encargado el trabajo.
El pago se realiza en forma independiente a la fecha de pago del mandante,
asumiendo Arenas & Cayo®, la responsabilidad de cobranza a clientes
externos, de manera que todos nuestros profesionales, tengan asegurado su
pago, cada vez que se genere un encargo directo desde nuestra empresa.
El procedimiento de pago es el siguiente:
o La unidad de administración y finanzas, genera al cierre de mes, el
listado de trabajos que de acuerdo a sus antecedentes deben ser
cancelados a partir del día 15.
o Cada tasador o evaluador de proyecto según corresponda, deberá
validar la información contenida en dicho informe y/o hacer las
observaciones que se requieran para el curso del pago.
o Validada la información, se debe emitir una boleta de honorarios a
nombre de Arenas & Cayo® SA, por el monto aprobado por las partes.
o Una vez recibida la boleta de honorarios, Arenas & Cayo® cursará el
pago vía transferencia electrónica o el medio de pago disponible.
Datos de la Boleta de Honorarios:
o Nombre
: Arenas & Cayo SA
o Rut
: 76.715.810 -6
o Dirección
: Carlos Antúnez 1843 of 105, Providencia, Santiago
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Cualquier copia u otro uso, debe ser autorizado expresamente por un representante legal de la Compañía.
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II) Nómina de pedidos por facturar y pagar
En la sección “Mis Cuentas” cada persona encontrará en el ítem Por Facturar,
tal como se muestra a continuación.
Tal como indica la Grafica usted podrá seleccionar todos los pedidos apretando
la tick superior. Una vez seleccionados, usted debe agregar los datos de
facturación.
• Fecha de Boleta (emisión boleta)
• Folio de Boleta (número de S.I.I.)
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a) Revisión de los ítemes de Honorarios:
Como muestra la gráfica se enumeran los itemes de cobro (Itemes en azul)
y usted podrá verificar los conceptos que se están considerando por cada
pedido
Por otra parte, si usted selecciona el numero de pedido (en azul Pedido) podrá
revisar la ficha de pedido con todos datos propios del mismo y sobre los que ya
trabajó.
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b) Aprobación de Nómina Completa
Al seleccionar el ticket
superior se seleccionaran todo los pedidos y se
indicará el Monto Bruto Total por el cual debe emitir la factura/boleta, indicando
los otros datos que solicita el sistema.
Al presionar Enviar, el sistema el dará un resumen sobre los pedidos aceptados
mas los datos de facturación hacia Arenas&Cayo según la gráfica siguiente
Una vez que haya aceptado la nomina se emitirá un email automático a Arenas
& Cayo informando que usted ha terminado el proceso
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c) Rechazo de uno Parcial o total de Nómina
En el caso de estar en desacuerdo sobre el honorario sobre uno o mas
pedidos, tiene la opcion de marcarlos como indica la figura para justificar su
motivo de rechazo
Usted podrá aprobar los que considere correctos cojuntamente con los que
rechace su monto. El sistema le pedirá el rechazo en detalle sobre cada uno de
los pedidos objetados
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d) Finalización del Proceso de Facturación y Pago
Sobre los pedidos aprobados y afacturados usted podrá verificar en Mis
Cuentas Facturadas las emitidas y su estado de pago.
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