APP-1_ENE_MAR_2016.xlsx

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: ENERO - MARZO 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
PP
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
E
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
.
6
203
3
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)
36.521.087,37
25.934.685,95
Vivien d a y Ser vicio s a la Co m u n id ad
0,00
0,00
0,00
0,00
Ser vicio s Co m u n ales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
San id ad An im al
Ap o yo a la Salu d
206
Cam p añ as d e Salu d Pú b lica
Ser vicio
3.000
2.725
91%
IARCM
(%)
3/8
0,00
0,00
13.749
13.749
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Per so n a
7.500
7.500
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.743,81
630.743,81
630.743,81
314.521,32
736.503,11
396.503,11
396.503,11
214.075,32
Man if est ació n es So ciales
Dep o r t e y Recr eació n
Fo m en t o d e Act ivid ad es Dep o r t ivas y
Recr eat ivas
Man t en im ien t o ,
ICPPP
(%)
5/4
(8)
Per so n a
Recr eació n , Cu lt u r a y o t r as
212
S
36.521.087,37
205
211
O
36.861.087,37
Co m u n id ad
1
D
25.934.685,95
Pr est ació n d e Ser vicio s d e Salu d a la
4
PROGRAMADO
(4)
A
(Pesos con dos decimales)
36.521.087,37
Salu d
1
T
36.521.087,37
Desar r o llo So cial
2
L
36.861.087,37
Desar r o llo Hu m an o
2
U
PRESUPUESTAL
Eq u id ad e In clu sió n So cial p ar a el
1
S
Even t o
Co n ser vació n
y
Reh ab ilit ació n d e Esp acio s Dep o r t ivo s In m u eb le
8
8
100%
736.503,11
396.503,11
396.503,11
214.075,32
0,54
1,86
12
12
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: ENERO - MARZO 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
2
PP
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
E
5
1
216
U
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
L
T
PRESUPUESTAL
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Cu lt u r a
215
S
PROGRAMADO
(4)
A
D
O
S
(Pesos con dos decimales)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)
234.240,70
234.240,70
234.240,70
100.446,00
234.240,70
234.240,70
234.240,70
100.446,00
Ed u cació n
1.881.415,93
1.881.415,93
1.881.415,93
130.797,16
Ed u cació n Básica
1.881.415,93
1.881.415,93
1.881.415,93
130.797,16
Pr o m o ció n d e Act ivid ad es Cu lt u r ales
Ap o yo a la Ed u cació n
Even t o
Per so n a
28
28
100%
ICPPP
(%)
5/4
(8)
IARCM
(%)
3/8
1,00
1,00
11.300
11.300
100%
1.639.158,92
1.639.158,92
1.639.158,92
0,00
1,00
1,00
1
1
100%
242.257,01
242.257,01
242.257,01
130.797,16
1,00
1,00
34.008.927,63
34.008.927,63
34.008.927,63
25.489.367,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Man t en im ien t o , Co n ser vació n y
218
Reh ab ilit ació n d e In f r aest r u ct u r a
Ed u cat iva
6
In m u eb le
Pr o t ecció n So cial
8
Ot r o s Gr u p o s Vu ln er ab les
221
At en ció n al Desar r o llo d e la Niñ ez
222
At en ció n d e la Vio len cia In t r af am iliar
224
225
9
Per so n a
850
850
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Per so n a
488
488
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570
570
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900
1.900
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.008.927,63
34.008.927,63
34.008.927,63
25.489.367,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ser vicio s Co m p lem en t ar io s d e Ap o yo
a Per so n as co n Discap acid ad
Ser vicio s Co m p lem en t ar io s d e Ap o yo
Per so n a
So cial a Ad u lt o s Mayo r es
Ot r o s d e Seg u r id ad So cial y Asist en cia
Per so n a
So cial
226
Ap o yo a la Ju ven t u d
Per so n a
1.150
1.150
100%
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PERÍODO: ENERO - MARZO 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
229
230
PP
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
Op er ació n d e cen t r o s d e Desar r o llo
In f an t il en Deleg acio n es
Ser vicio y Ayu d a d e Asist en cia So cial
Per so n a
Per so n a
E
FÍSICO
ICMPP
(%)
2/1=(3)
2
Vig ilan cia
Po licia
Gest ió n In t eg r al d el Riesg o en Mat er ia
d e Pr o t ecció n Civil
Acció n
2
Met r o
Cu ad r ad o
210
216
Pr even ció n , Co n t r o l y Co m b at e d e
In cen d io s Fo r est ales
Man t en im ien t o d el Su elo d e
Co n ser vació n
Ser vicio
Met r o
Cu ad r ad o
25.489.367,47
1,00
1,00
6.598.480,67
6.598.480,67
484.884,32
6.598.480,67
6.598.480,67
6.598.480,67
484.884,32
6.598.480,67
6.598.480,67
6.598.480,67
484.884,32
5.700.398,00
5.700.398,00
5.700.398,00
0,00
5.700.398,00
5.700.398,00
5.700.398,00
0,00
1,00
0,50
898.082,67
898.082,67
898.082,67
484.884,32
898.082,67
898.082,67
898.082,67
484.884,32
1,00
1,00
56.019.319,24
55.748.515,71
55.748.515,71
35.913.418,74
9.805.576,52
9.534.772,99
9.534.772,99
422.461,32
794.072,25
794.072,25
794.072,25
422.461,32
794.072,25
794.072,25
794.072,25
422.461,32
34.008.927,63
34.008.927,63
6.598.480,67
150
50%
4
4
100%
y d el Paisaje
At en ció n a Ár eas Nat u r ales Pr o t eg id as
34.008.927,63
100%
Pr o t ecció n d e la Diver sid ad Bio ló g ica
202
0,00
13.260
Pr o t ecció n Am b ien t al
5
0,00
13.260
Desar r o llo So cial
1
0,00
0,00
Desar r o llo Eco n ó m ico Su st en t ab le
3
IARCM
(%)
3/8
0,00
300
S
ICPPP
(%)
5/4
(8)
0,00
Pr o t ecció n Civil
204
O
96%
Po licía
203
D
480
Seg u r id ad In t er io r
Ser vicio s Co m p lem en t ar io s d e
A
(Pesos con dos decimales)
500
Asu n t o s d e Or d en Pú b lico y d e
1
T
ALCANZADO
(2)
Go b ier n o
7
L
PROGRAMADO
(1)
Pr o t ecció n Ciu d ad an a
1
U
PRESUPUESTAL
Go b er n ab ilid ad , Seg u r id ad Y
2
S
PROGRAMADO
(4)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)
1.821.500
1.821.500
100%
794.072,25
794.072,25
794.072,25
422.461,32
1,00
1,00
61
61
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000
1.246.466
4986%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: ENERO - MARZO 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
2
3
212
3
PP
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
E
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
215
1
1
0,00
9.011.504,27
8.740.700,74
8.740.700,74
0,00
46.213.742,72
46.213.742,72
46.213.742,72
35.490.957,42
45.826.945,49
45.826.945,49
45.826.945,49
35.282.120,92
45.826.945,49
45.826.945,49
45.826.945,49
35.282.120,92
Pr o visió n Em er g en t e d e Ag u a Po t ab le
Met r o
Cú b ico
300
367.441
122480%
Gen er al
Pr o yect o s Est r at ég ico s d e Desar r o llo y
ICPPP
(%)
5/4
(8)
IARCM
(%)
3/8
0,97
1.262,75
125
0
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
75
100%
45.826.945,49
45.826.945,49
45.826.945,49
35.282.120,92
1,00
1,00
386.797,23
386.797,23
386.797,23
208.836,50
386.797,23
386.797,23
386.797,23
208.836,50
386.797,23
386.797,23
386.797,23
208.836,50
1,00
0,00
34.995.561,22
30.321.666,22
30.321.666,22
20.960.203,07
Desar r o llo So cial
34.995.561,22
30.321.666,22
30.321.666,22
20.960.203,07
Pr o t ecció n Am b ien t al
28.720.234,15
28.720.234,15
28.720.234,15
20.095.572,13
8.191.869,33
8.191.869,33
8.191.869,33
5.115.241,00
8.191.869,33
8.191.869,33
8.191.869,33
5.115.241,00
1,00
1,15
253.967,91
253.967,91
253.967,91
137.118,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fo m en t o Eco n ó m ico
Reo r d en am ien t o d e la Vía Pú b lica co n
En f o q u e d e Desar r o llo Eco n ó m ico
Even t o
Co m er cia
nt e
Fo m en t o Ag r o p ecu ar io
Ap o yo
68
0
0%
Reco lecció n d e Resid u o s Só lid o s
To n elad a
94.900
108.978
115%
Dr en aje y Alcan t ar illad o
205
PAGADO
(7)
8.740.700,74
Or d en ació n d e Ag u as Resid u ales,
3
EJERCIDO
(6)
8.740.700,74
Or d en ació n d e Desech o s
203
DEVENGADO
(5)
9.011.504,27
Pú b lico e In f r aest r u ct u r a
2
S
Ab ast ecim ien t o d e Ag u a
Hab it ab ilid ad y Ser vicio s, Esp acio
4
O
0,00
Ag r o p ecu ar ia
206
D
8.740.700,74
Caza
1
PROGRAMADO
(4)
A
(Pesos con dos decimales)
8.740.700,74
Ag r o p ecu ar ia, Silvicu lt u r a, Pesca y
2
T
9.011.504,27
Lab o r ales en Gen er al
Asu n t o s Eco n o m ico s y Co m er ciales en
213
L
Vivien d a y Ser vicio s a la Co m u n id ad
Asu n t o s Eco n o m ico s, Co m er ciales y
1
U
PRESUPUESTAL
Desar r o llo Eco n o m ico
1
S
Desazo lve d e la Red d el Sist em a d e
Dr en aje
Met r o
75.000
46.320
62%
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: ENERO - MARZO 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
206
PP
DENOMINACIÓN
Man t en im ien t o , Co n ser vació n y
UNIDAD
DE
MEDIDA
Kiló m et r
E
6
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
124,980
0
ICMPP
(%)
2/1=(3)
2
1
215
216
218
219
T
0%
PROGRAMADO
(4)
A
D
O
S
(Pesos con dos decimales)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)
253.967,91
253.967,91
137.118,16
20.274.396,91
20.274.396,91
20.274.396,91
14.843.212,97
20.274.396,91
20.274.396,91
20.274.396,91
14.843.212,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vivien d a y Ser vicio s a la Co m u n id ad
6.275.327,07
1.601.432,07
1.601.432,07
864.630,94
Ur b an izació n
5.661.996,09
988.101,09
988.101,09
533.486,46
Man t en im ien t o d e Ár eas Ver d es
Cu ad r ad o
Dif u sió n
Man t en im ien t o , Co n ser vació n y
Reh ab ilit ació n a Ed id icio s Pú b lico s
Man t en im ien t o , Co n ser vació n y
In m u eb le
Met r o
Reh ab ilit ació n d e Ban q u et as
Man t en im ien t o , Co n ser vació n y
Cu ad r ad o
Reh ab ilit ació n en Vialid ad es
IARCM
(%)
3/8
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Met r o
Pr o m o ció n d e Cu lt u r a d e Man ejo d e
Resid u o s Só lid o s
ICPPP
(%)
5/4
(8)
o
150.000
150.000
100%
Ot r o s d e p r o t ecció n Am b ien t al
209
L
253.967,91
Reh ab ilit ació n al Sist em a d e Dr en aje
y d el Paisaje
207
U
PRESUPUESTAL
Pr o t ecció n d e la Diver sid ad Bio lo g ica
5
S
Met r o
Secu n d ar ias
Man t en im ien t o , Reh ab ilit ació n y
Cu ad r ad o
Esp acio
Co n ser vació n d e Im ag en Ur b an a
Pú b lico
50
22
0%
1
1
100%
241.085,94
241.085,94
241.085,94
130.165,16
1,00
1,00
4.374
0
0%
241.085,94
241.085,94
241.085,94
130.165,16
1,00
0,00
7.500
0
0%
4.993.445,83
319.550,83
319.550,83
172.529,32
0,06
0,00
39
40
103%
186.378,38
186.378,38
186.378,38
100.626,82
1,00
1,03
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD14 DELEGACIÓN TLALPAN
PERÍODO: ENERO - MARZO 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
3
PP
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
E
S
FÍSICO
PROGRAMADO
(1)
U
L
T
PRESUPUESTAL
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Ab ast ecim ien t o d e Ag u a
PROGRAMADO
(4)
A
D
O
S
(Pesos con dos decimales)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
PAGADO
(7)
183.698,69
183.698,69
183.698,69
99.181,00
183.698,69
183.698,69
183.698,69
99.181,00
297.465,76
297.465,76
297.465,76
160.604,66
297.465,76
297.465,76
297.465,76
160.604,66
132.166,53
132.166,53
132.166,53
71.358,82
132.166,53
132.166,53
132.166,53
71.358,82
121.753.385,94
111.868.822,09
111.868.822,09
47.888.781,20
121.753.385,94
111.868.822,09
111.868.822,09
47.888.781,20
Co o r d in ació n d e Po lit icas d e Go b ier n o
379.272,43
379.272,43
379.272,43
204.773,32
Pr esid en cia/Gu b er n at u r a
379.272,43
379.272,43
379.272,43
204.773,32
379.272,43
379.272,43
379.272,43
204.773,32
Ot r o s Ser vicio s Gen er ales
121.374.113,51
111.489.549,66
111.489.549,66
47.684.007,88
Ot r o s
121.374.113,51
111.489.549,66
111.489.549,66
47.684.007,88
121.374.113,51
111.489.549,66
111.489.549,66
47.684.007,88
256.227.834,44
241.058.572,06
241.058.572,06
131.181.973,28
ICPPP
(%)
5/4
(8)
IARCM
(%)
3/8
1,00
0,00
1,00
2,90
1,00
1,14
1,00
1,00
0,92
0,87
Man t en im ien t o , Co n ser vació n y
222
Reh ab ilit ació n d e In f r aest r u ct u r a d e
4
49.998
0
0%
Met r o
Ag u a Po t ab le
Alu m b r ad o Pú b lico
223
6
Alu m b r ad o Pú b lico
Lu m in ar ia
1.200
3.479
290%
Ser vicio s Co m u n ales
225
Op er ació n d e Pan t eo n es Pú b lico s
Ser vicio
414
472
114%
Ef ect ivid ad , Ren d ició n d e Cu en t as y
5
Co m b at e a la Co r r u p ció n
1
Go b ier n o
3
1
204
8
5
201
Co o r d in ació n d e Po lit icas
Ap o yo Ad m in ist r at ivo
TOTAL URG
Ser vicio
Tr ám it e
5
10
5
8
100%
80%