Informe de Auditoría - Gestion y liderazgo educativo

Informe de Auditoría
Proceso Asignación de Desempeño Colectivo
Año 2007
I.- Antecedentes Generales
1.- Datos del Establecimiento
LICEO AGRICOLA REINA PAOLA DE BELGICA 0
Nombre del Establecimiento
Paine
Comuna
Particular Subvencionado
Dependencia
RICARDO AGUIRRE VARGAS
Nombre del Director
10683
RBD
XIII: Metropolitana
Región
Manuel Vicente Ronda Maure
Nombre del Sostenedor
2.- Composición del Equipo Directivo y Técnico-Pedagógico
Nombre
Cargo
Fernando Mauricio Aguilera Téllez
Inspector(a) General
María Angélica Aldunate Zúñiga
Jefe(a) de UTP
Amelia Nieto Mella
Orientador(a)
Claudio Alcides Maldonado Espinoza
Jefe(a) de Producción
ISMAEL REYES QUIJADA
Otro
Víctor Zenón Cifuentes Riquelme
Otro
Hernán Gregorio Vega Riquelme
Otro
Marlén Alejandra Sepúlveda Ortega
Otro
3.- Evaluación del Sostenedor
93.25%
Nivel de logro del Convenio
Destacado
Desempeño Alcanzado
II.-Auditoría Externa
1.- Revisión de la Documentación
Documento
Existe
Acta de Suscripción del Convenio
SI
Certificado de toma de conocimiento de la Comunidad Escolar acerca de la Suscripción del Convenio
SI
Certificado de toma de conocimiento del Consejo Municipal acerca de la Suscripción del Convenio
NO
Copia del Acta de Evaluación del Convenio
SI
2.- Revisión de Metas Institucionales
Meta 1
Formulario de la Meta
Área a la que se refiere la meta
Ponderación
Liderazgo
40%
Al mes de abril, diseñar y organizar un plan de trabajo para la capacitación teórico - práctica de los docentes
en la aplicación del Modelo Curricular Interpretativo Cultural.
Indicadores
Medios de Verificación comprometidos Observaciones
2 reuniones del Equipo de Gestión en
el mes de abril dedicadas al diseño y
planificación del trabajo para el
desarrollo de la aplicación de la
planificación T.
1) Actas de reuniones de acuerdos y
Los medios de verificación
firmas
encontrados dan cuenta del
2) Carta Gantt
cumplimiento total del indicador.
3) Plan de acción
Plan de trabajo de los docentes para
la ejecución del proyecto.
Los medios de verificación
1) Documentos acordados y firmados
encontrados dan cuenta del
por docentes
cumplimiento parcial del
2) Actas de GPT con acuerdos
indicador.
Asignación de responsabilidades,
metas y organización del equipo de
trabajo.
1) Actas de reuniones aprobadas y
firmadas, con la distribución de
funciones
Nivel de logro de la meta según Auditoría;
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento total del indicador.
98.33%
El proceso de Auditoría, a través de la revisión de los medios de verificación comprometidos, ha podido
constatar el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, en el Indicador Nº 2 los documentos comprometidos no
están firmados, aunque se encuentra acta de aprobación del plan curricular 2007.
Meta 2
Formulario de la Meta
Área a la que se refiere la meta
Ponderación
Gestión Curricular
30%
Ejecutar, desde mayo a julio, el plan de trabajo para que los Docentes del PG y del PDTP diseñen las
planificaciones del Segundo Semestre, desde el Modelo T.
Indicadores
Medios de Verificación comprometidos Observaciones
4 reuniones de GPT de los meses de
mayo y junio dedicadas a la
capacitación de docentes para el
desarrollo del Modelo Curricular.
1) Programación de GPT
Participación del 100% de los
docentes del PG y del PDTP en las
capacitaciones realizadas en GPT.
Claustro Docente en junio 2007
dedicado al diagnóstico y
sistematización de lo avanzado en el
Modelo Curricular durante los GPT de
perfeccionamiento con asistencia del
100% de los docentes.
2) Trabajos desarrollados en los
GPT.
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento total del indicador.
3) Fotos de GPT.
1) Listas de asistencias y/o actas de
GPT recibidas y firmadas por todos
los docentes
2) Fotos.
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento total del indicador.
1) Tabla del Claustro
2) Productos del trabajo
3) Firma de asistencia de docentes
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento total del indicador.
4) Fotos.
Al 13 de julio, el 100% de las
1) Planificaciones con fecha de
planificaciones entregadas a UTP para
recepción por parte de UTP
su revisión.
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento parcial del
indicador.
Al 10 de agosto, 100% de
planificaciones revisadas por equipos
técnicos coordinados por UTP.
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento parcial del
indicador.
1) Planificaciones revisadas con
sugerencias e indicaciones de
corrección
1) Modelo Curricular
2) Acta de aprobación del Modelo
firmada por docentes
Modelo Curricular aprobado por el
Equipo Docente y el Sostenedor y
3) Recepción del Modelo Curricular
presentado a la Dirección Provincial al por parte del Sostenedor.
31 de agosto de 2007.
4) Recepción del Modelo Curricular
por parte de la Dirección Provincial
Sur.
Nivel de logro de la meta según Auditoría;
Los medios de verificación
encontrados no permiten dar
cuenta del cumplimiento del
indicador.
87.92%
El proceso de Auditoría, a través de la revisión de los medios de verificación comprometidos, ha podido
constatar el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, se observan debilidades en algunos indicadores. Así,
para el Indicador Nº 4 y N º 5 faltan algunas planificaciones y éstas no tienen fecha de recepción. En tanto, en
el Indicador Nº 6 no consta recepción del modelo curricular por parte del Sostenedor y del Deprov.
Meta 3
Formulario de la Meta
Área a la que se refiere la meta
Ponderación
Resultado
30%
Al término del Segundo Semestre el 100% de las clases se han desarrollado según lo planificado mediante el
Modelo T
Indicadores
Medios de Verificación comprometidos Observaciones
1) Planificación de Unidades
2) Registro de actividades en el Libro
Los medios de verificación
de Clases.
100% de las clases realizadas usando
encontrados dan cuenta del
3) Fotos de Actividades en clases.
el Modelo Curricular Aprobado.
cumplimiento parcial del
4) Pauta y registro de visita al Aula
indicador.
5) Entrevistas y acuerdos con
docentes
Aplicación de un cuestionario a los
1) Encuesta
docentes y estudiantes para evaluar
2) resultados y análisis de datos del
el impacto de la aplicación del Modelo
cuestionario
"T".
Los medios de verificación
encontrados dan cuenta del
cumplimiento total del indicador.
Nivel de logro de la meta según Auditoría;
91.25%
El proceso de Auditoría, a través de la revisión de los medios de verificación comprometidos, ha podido
constatar el cumplimiento de esta meta. No obstante, se observa que algunos medios están incompletos, por
ejemplo las entrevistas y los acuerdos con los docentes.
3.- Conclusión de la Auditoría
El proceso de Auditoría Externa realizado al establecimiento LICEO AGRICOLA REINA PAOLA DE BELGICA 0 el
28/07/2008, ha establecido que el nivel de logro alcanzado por el Convenio de Asignación de Desempeño
Colectivo es de 93.08%, que corresponde a un Desempeño Destacado, lo que concuerda con la evaluación
realizada por el Sostenedor.
III.- Recomendaciones
1.- Formulación de Metas de Proceso y de Resultados
Las Metas de Proceso deben estar directamente relacionadas con el Objetivo institucional, ser coherentes
entre ellas y dar cuenta de los procesos que se quieren instalar y/ o mejorar en el establecimiento.
Las Metas de Resultado deben dar cuenta del progreso obtenido en los resultados de los aprendizajes y/o
logros institucionales (matrícula, tasas de aprobación y promedios escolares, etc.) o en el avance de los
procesos desarrollados para su mejoramiento. En el primer caso, es necesario que su formulación haga
referencia a una línea de base previamente conocida.
2.- Formulación de Indicadores y Medios de Verificación
El conjunto de indicadores debe estar directamente relacionado con la respectiva meta y dar cuenta del
proceso de cumplimiento de ésta en su inicio, desarrollo y término; a excepción de la meta de Resultado, que
es en sí misma un indicador y, por lo tanto, no requiere de otros.
Cada indicador debe precisar qué se hará, cuándo se hará y quiénes estarán involucrados o serán
beneficiados en el proceso de logro de la meta. Los indicadores deben especificar sus respectivos medios de
verificación que permitirán determinar el cumplimiento de los indicadores comprometidos.
Los medios de verificación son documentos tangibles, comprensibles (legibles) y comprobables. Cuando se
compromete un documento, ya sean éstos certificados, actas, tablas, informes, etc., debe indicar el título y la
fecha correspondiente. En el caso de las actas, deben adjuntarse únicamente las que correspondan a la
materia referida, destacando el tema comprometido.
3.- Organización Maletín de Gestión
El Maletín de Gestión debe contener ordenadamente los documentos que respaldan el Convenio (Acta de
Suscripción del Convenio, Copia de la Evaluación del Sostenedor, Certificado de la toma de conocimiento por
los representantes de la comunidad escolar y, cuando corresponda, Certificado de la toma de conocimiento
por el Concejo Municipal) y la totalidad de los medios de verificación comprometidos, debidamente separados
por metas y por indicadores.
En el caso de incorporar otra documentación de respaldo, ésta debe adjuntarse a continuación de los medios
comprometidos, señalando claramente su relación con el o los respectivos indicadores.
IV.- Antecedentes de la Auditoría
Fecha de la Visita
Auditores
07-07-2008
Isabel Valenzuela
Daniela Rojas