Memoria de Cumpliento de Objetivos. Presupuesto 2013

Cuenta General
Ayuntamiento de Madrid
Memoria de cumplimiento
de objetivos
Volumen 3
Secciones 211 a 221
Memoria de cumplimiento de objetivos 2013
Volumen 3
ÍNDICE
211. CARABANCHEL ........................................................................................................................5
212. USERA.....................................................................................................................................37
213. PUENTE DE VALLECAS.........................................................................................................79
214. MORATALAZ .........................................................................................................................109
215. CIUDAD LINEAL....................................................................................................................147
216. HORTALEZA .........................................................................................................................187
217. VILLAVERDE.........................................................................................................................223
218. VILLA DE VALLECAS ...........................................................................................................261
219. VICÁLVARO ..........................................................................................................................303
220. SAN BLAS-CANILLEJAS ......................................................................................................335
221. BARAJAS...............................................................................................................................374
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
211. DISTRITO DE CARABANCHEL
-5-
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las obras que se han llevado a cabo a través de este programa están encuadradas en las competencias
delegadas por el Alcalde en los Distritos.
Las intervenciones que en la vía pública se han llevado a cabo con cargo a este programa han consistido
en la construcción, modificación y demolición de pasos de carruajes y las obras de reconstrucción de
aceras, derivadas de las correspondientes licencias municipales.
El programa ha tenido un crédito definitivo por importe de 128.055 euros. Sobre este crédito se ha
alcanzado un nivel de ejecución del 61,1%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Las obras derivadas de este tipo de actuaciones se financian principalmente a cargo de particulares, de tal
forma que no suponen un gasto para el Distrito. Dichas actuaciones se llevan a efecto una vez se han
producido las correspondientes generaciones de crédito. En este ejercicio se han realizado 8 actuaciones
de este tipo. En otras 3 actuaciones, se ha derivado su ejecución para el año 2014, con cargo a
incorporación de remanentes.
En otros casos, las obras se ejecutan con cargo al presupuesto municipal, como la construcción del paso
de vehículos en la calle Évora, o el de la Escuela Infantil Patria Chica.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
-6-
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
10
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El fin principal perseguido por este programa ha sido garantizar la protección y promoción social de las
unidades familiares, con especial dedicación a las partes más débiles de la unidad familiar, especialmente
la infancia, atendiendo a los colectivos más desfavorecidos y de mayor riesgo social.
Desde este programa se ha asumido la tarea de facilitar los medios técnicos y materiales para la
prevención de situaciones de riesgo social, así como la tarea de orientar, formar e intervenir con familias y
menores.
Así pues, con este programa se ha conseguido su objetivo principal consistente en el apoyo e intervención
con los miembros de la familia que lo han precisado, como grupo esencial en la sociedad, habiéndose
intervenido en la mejora de sus estructuras relacionales, funcionales y económicas.
Este programa tiene una doble vertiente: individual y familiar, apoyando a través de diversas contrataciones
la labor dentro de las familias y tramitando, cuando se ha requerido así, las necesarias ayudas
económicas.
Importante señalar el aumento de las ayudas económicas a las familias en situación de necesidad debido a
la crisis económica.
Destacamos entre las actuaciones principales: La realización de 7 proyectos en horario extraescolar
dirigida a menores en edades de 3 a 12 años y el programa de conviviencia e integración de los Planes de
Barrio de San Isidro y Comillas.
El programa ha contado con crédito definitivo de 834.290 euros.Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 97,5%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Este objetivo se ha cumplido mediante la concesión a las familiares de ayudas económicas para el pago del
comedor escolar, lo que ha permitido la permanencia de los menores en los colegios durante toda la
jornada. Así mismo, se ha gestionado ayudas económicas para el pago de escuelas infantiles.
A su vez destaca la realización de siete proyectos para la atención de los menores fuera del horario escolar,
denominados Centros Abiertos en los que además de atención directa a los menores, se ha proporcionado
una atención integral a la familia, pues el proyecto no solo ha contemplado la realización de actividades
diversas encaminadas a la ocupación del tiempo fuera de la jornada lectiva de los menores y facilitar su
integración escolar y su socialización, sino que además se ha tratado de implicar a los padres para que
conozcan las dificultades que sus hijos puedan tener, habiendo mantenido entrevistas periódicas con ellos
por parte de los educadores responsables del proyecto y de los trabajadores sociales de zona.
Este año, además de realizarse las escuelas de verano programadas, se ha completado la oferta con dos
nuevos proyectos en el Colegio Público Perú durante el mes de julio y en navidad atendiéndose a un total
de 260 menores.
-7-
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Desde los Centros de Servicios Sociales se ha gestionado el servicio de ayuda a domicilio, como apoyo a
las familias que por su situación personal y/o económica lo han necesitado para favorecer tanto su acceso
al mercado laboral, como el mantenimiento del empleo.
Destaca un importantísimo aumento de los beneficiarios de ayudas económicas, con un crédito definitivo
de 571.245 euros, con un grado de ejecución del 96,8%.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA.
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA.
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO.
ESCUELA DE PADRES.
HORAS DE ESCUELA DE PADRES.
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
250
60
REALIZADO
260
72
RATIO
15
21
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
6
300
50
250
6
310
55
422
NÚMERO
30
73
NÚMERO
580
686
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
Para la consecución de este objetivo se ha venido manteniendo en los tres Centros de Servicios Sociales
reuniones semanales de los equipos de trabajo con menores y familias para aquellos casos en que los
menores están en situación de riesgo y desamparo, así como dos reuniones mensuales de CAF (Comisión
de Apoyo Familiar).
Además se contó con el centro de Atención a Jóvenes y Adolescentes apoyando con programa específico
de apoyo al empleo y seguimiento socioeducativo.
Mencionar también el servicio de Educación Social al que se apoyó en sus intervenciones con ayudas
económicas a familias con menores en riesgo de exclusión social. Destacar el aumento de adolescentes
atendidos a raíz de la puesta en marcha del proyecto "Punto Informativo", que se está llevando a cabo en
institutos del Distrito, lo que ha sido decisivo en el número de adolescentes atendidos, asi como las
actividades colectivas grupales y las de verano.
Un técnico del Departamento participa en reuniones mensuales de la Comisión de Absentismo Escolar
realizando tareas de coordinación y seguimiento.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA.
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA.
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y
SEGUIMIENTO SOCIEDUC
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL.
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO.
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR.
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN
RIESGO EXCLUSIÓN.
-8-
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
208
REALIZADO
190
NÚMERO
900
1188
HORAS
400
560
NÚMERO
100
333
NÚMERO
90
146
NÚMERO
220
612
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
150
20
100
362
36
100
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los Servicios Sociales han tenido como principal finalidad la de contribuir al bienestar social mediante la
prevención o eliminación de las causas que impiden el desarrollo de los individuos y grupos.
En los Centros de Servicios Sociales del Distrito, se han prestado Servicios desde una óptica generalista a
toda la población del Distrito utilizando la intervención social como herramienta para la consecución de
objetivos.
De esta forma, las principales líneas de actuación a seguir para alcanzar su fin han sido: el estudio y
análisis de las demandas y necesidades sociales del Distrito, la prevención de las causas que generan
vulnerabilidad en las personas, la atención social y la ayuda de emergencia, las acciones para la
recuperación de habilidades personales, las acciones de cooperación para el fomento de la participación
ciudadana y el desarrollo de programas comunitarios para la promoción social de individuos y grupos de
población.
El crédito definitivo de este programa ha sido de 2.762.777 euros del que se ha alcanzado un nivel de
ejecución de 96,9%, lo que ha permitido atender una gran demanda por parte de las familias del Distrito en
proceso de inclusión mediante la gestión de ayudas económicas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Los Centros de Servicios Sociales son los equipamientos básicos del sistema público municipal
constituyendo la puerta de entrada para la atención a la población. En este Distrito existen tres Centros de
Servicios Sociales: Monseñor Oscar Romero, Plaza Elíptica y Zaida; todos con horario de mañana y tarde
realizando funciones de información, orientación y valoración de las problemáticas planteadas por los
ciudadanos, además de realizar la gestión de prestaciones y acompañamiento social.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL.
ENTREVISTAS
REALIZADAS
EN
U.T.S.
PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO.
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10100
REALIZADO
4248
NÚMERO
220
244
NÚMERO
12000
9238
NÚMERO
14000
15258
NÚMERO
10000
27900
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Este objetivo se ha cumplido mediante la gestión del servicio de ayuda a domicilio para este colectivo. A
través de la concesión de ayudas sociales, que superan las inicialmente previstas, llegando así a un mayor
número de beneficiarios y a través de la tramitación de las solicitudes de plazas para centros
especializados.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO.
-9-
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
267
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
HORAS/PERS
DISCAPACITADOS.
3.
19
23106
20
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA, MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Este objetivo se ha conseguido mediante la tramitación de la renta mínima de inserción y la intervención
que los trabajadores sociales de zona han venido desempeñando a través del seguimiento individualizado
en el que mediante el diseño de intervención individual se ha procedido a motivar e implicar en la
participación de los proyectos de integración de renta mínima.
En el Distrito se han desarrollado nueve proyectos realizados por Asociaciones ubicadas en el propio
Distrito lo que ha facilitado la asistencia y el seguimiento individualizado. Entre otros aspectos a través de
estos proyectos se ha trabajado la capacitación profesional y la búsqueda de empleo.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
- 10 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1200
6
REALIZADO
1316
9
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Dentro del programa de Atención a las Personas Mayores se engloban una serie de servicios que se han
encaminado a promover actuaciones que elevan la calidad de vida de los mayores facilitando la
permanencia en sus domicilios el mayor tiempo posible.
En el Distrito de Carabanchel encontramos más de 48.000 mayores de 65 años de los cuales más 12.000
además son mayores de 80 años, lo cual refleja el progresivo envejecimiento de la población marcado
sobre todo por el bajo índice de natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
Por tanto, la finalidad fundamental de este programa ha sido la de promover la autonomía personal
favoreciendo la integración y participación social con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida a todos
los niveles, psicofísico, emocional y social, estimulando la convivencia y prestando cuidados especiales
para las necesidades de dependencia del mayor y sus cuidadores.
El crédito definitivo en este programa ha sido de 12.633.368 euros, del que se ha alcanzado un nivel de
ejecución del 90,9%.
Destacan como actuaciones principales: el servicio de Ayuda a Domicilio, la prestación de un servicio de
comedor en cada uno de los centros de mayores y un programa de animación sociocultural y talleres para
los centros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
El cumplimiento de este objetivo se ha conseguido a través de la gestión de diversas prestaciones que han
permitido la permanencia del mayor en su domicilio. Entre estos servicios cabe destacar el servicio de
Ayuda a Domicilio que comprende la realización de diversas tareas relacionadas con el arreglo de hogar y
el aseo personal. A este servicio se ha destinado un presupuesto de 12.167.927 euros. El grado de
ejecución ha sido de un 90,8 %. Ha existido un aumento en el nº de casos atendidos, siendo tramitadas la
totalidad de las altas autorizadas por parte de la Comisión Técnica para el Acceso a las Prestaciones
constituida a tal efecto en el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana.
Importante ha sido también para la consecución de este objetivo, la tramitación de todos los servicios de
Teleasistencia solicitados por los mayores del Distrito, así como la gestión y concesión de ayudas
económicas según lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Concesión de
Prestaciones Sociales de Carácter Económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia
social tanto para adaptaciones geriátricas domiciliarias que incluyen modificación de entorno (obras), como
ayudas técnicas (dispositivos); ambos han resultado imprescindibles para facilitar la permanencia de las
personas mayores en su domicilio.
Sin embargo, ha habido una disminución significativa en relación a la previsión en el número de las
ayudas técnicas para la movilidad enmarcada en el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Igualmente ha estado por debajo de lo previsto el número de solicitudes de prestaciones del Servicios de
Ayuda a Domicilio presentadas por los mayores del Distrito.
- 11 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS.
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO.
PERSONAS MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA
A DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS.
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4500
REALIZADO
5365
PORCENTAJE
60
74
NÚMERO
1000
700
HORAS
17
16
NÚMERO
225
196
NÚMERO
30
30
NÚMERO
10500
12094
NÚMERO
30
77
NÚMERO
45
35
NÚMERO
250
110
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Los Centros Municipales de Mayores constituyen un espacio que hace posible el desarrollo de programas
orientados a la promoción de una vida activa y participativa para las personas mayores del Distrito.
Con el programa de animación sociocultural y de talleres que se ha desarrollado en estos Centros de
Mayores, se ha garantizado la participación de los socios en actividades tanto lúdico-recreativas como
culturales, habiéndose realizado programas destinados a fomentar el ocio y la sociabilidad de los mayores,
en los cinco Centros de Mayores del Distrito: Roger de Flor, Tierno Galván, Monseñor Oscar Romero,
Francisco de Goya y San Vicente de Paúl.
En los Centros de Mayores se han impartido múltiples talleres: gimnasia, yoga, marquetería, pintura al
lienzo, coral, cultura general, informática, así como numerosas actividades socioculturales orientadas a la
consecución de los objetivos marcados. Las previsiones se han cumplido y superado en la mayoría de los
indicadores establecidos.
El número de horas de taller se ha visto incrementado por el aumento de colaboración de socios voluntarios
en la realización de nuevos talleres.
En relación a excursiones y visitas socioculturales, hay que señalar que se han superado las previsiones
en cuanto al número realizado.
Los talleres han tenido una ocupación prácticamente total y los servicios de los centros son conocidos y
muy utilizados por los socios. Hay una gran participación en las actividades lúdicas y de bailes que se
realizan.
En relación al servicio de comedor de mayores no se han cubierto las previsiones, la demanda ha
mantenido una tendencia descendente durante el año 2013 posiblemente motivado por los cambios
socioeconómicos de este periodo de crisis, en los que los mayores se han convertido en muchos casos en
soporte de sus familias.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS.
PARTICIPANTES EN TALLERES.
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTROS DE MAYORES.
- 12 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
20000
75
6500
3200
50
REALIZADO
5
21941
97
7000
4000
75
NÚMERO
3500
2700
NÚMERO
350
340
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
NÚMERO
CENTROS DE MAYORES
3.
75000
23301
66243
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
Este objetivo se ha cumplido mediante la continuidad del programa "Cuidar al cuidador" en el que participan
familiares sobrecargados como consecuencia del cuidado del mayor dependiente a su cargo. Estos
familiares son derivados por los trabajadores sociales de zona.
Igualmente ha contribuido a apoyar a las familias cuidadoras los programas de "Respiro Familiar" de los
fines de semana.
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILAR" LOS
FINES DE SEMANA.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
20
HORAS
12
12
NÚMERO
10
15
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL, O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Durante 2013 se ha continuado con la tendencia iniciada en años anteriores, adjudicándose la totalidad de
las plazas solicitadas, tanto en centros de día de deterioro cognitivo como físico. Este recurso es muy
demandado por las familias ya que permiten combinar la permanencia de la persona mayor en su hogar a
la vez que recibir atención especializada. En el Distrito disponemos de cuatro Centros de Día.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO.
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
250
NÚMERO
300
300
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
El cumplimiento de este objetivo se desarrolló con las intervenciones realizadas desde todos los
dispositivos de los Centros de Servicios Sociales que orientaron a los usuarios y a sus familias hacia la
consecución de plazas en pisos tutelados para que los mayores que no pueden ser cuidados en su
domicilio tengan un alojamiento alternativo lo mas favorecedor posible a su situación de dependencia
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS.
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
12
2
REALIZADO
12
2
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y
CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
Durante el año 2013 y con cargo al Contrato de Gestión Integral de Servicios Complementarios, se han
efectuado trabajos de mantenimiento y conservación, tanto preventiva, como correctiva, en todos los
centros de mayores del Distrito.
A su vez, y con cargo al Acuerdo Marco de Obras de Reforma, Reparación y conservación del Conjunto de
Edificios Demaniales y Patrimoniales adscrito al Distrito, se han ejecutado como principales actuaciones la
pintura integral y pequeñas reparaciones en el Centrio Municipal de Mayores Monseñor Óscar Romero, por
importe de 85.063 euros, así como la reparación del sistema de producción de agua caliente sanitaria del
Centro de Día Alzehimer Aurora Villa, por importe de 14.574 euros.
Por otro lado, también se han acometido pequeñas obras de reparación y conservación en varios de los
edificios. Por todo ello, se ha producido una mayor intervención de la inicialmente prevista.
INDICADOR
MAGNITUD
- 13 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE
M2
MAYORES A REFORMAR
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA
PORCENTAJE
- 14 -
819
11392
6
87
23301
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos del programa se basaron en el control higiénico sanitario y de consumo de los
establecimientos públicos situados en el Distrito, con la finalidad de proteger la Salud Pública y defender los
intereses económicos de los consumidores usuarios y vecinos. Con tal motivo, se pretendió garantizar la
defensa de los consumidores como destinatarios finales de bienes, productos y servicios, protegiendo y
previniendo posibles daños a su seguridad y salud, mediante procedimientos eficaces de actuación
administrativa.
En el ámbito de la seguridad alimentaría el instrumento utilizado en las actuaciones de control ha sido
principalmente el Plan de Inspección Anual establecido en campañas programadas por actividades, y
supervisado por el Instituto de Salud Pública Madrid Salud para todos los Distritos de Madrid.
Las líneas de actuación consistieron en un plan de inspecciones, que se concretó en establecimientos
donde se detectó un riesgo de tipo alimentario, sobre el censo que existe en el Distrito. Estas inspecciones
han estado dirigidas a prevenir alteraciones de la salud en colectivos de especial protección (guarderías,
residencias de ancianos), habiéndose completando la actuación con la toma de muestras de los productos
para su análisis bromatológico de aptitud para el consumo. Así mismo, con la finalidad de detectar el fraude
económico, se realizaron campañas de inspección en establecimientos de consumo no alimentario,
(bazares, establecimientos de todo a cien).
Es importante reseñar las actuaciones, también inspectoras y de toma de muestras, efectuadas en el
ámbito de la Salud Pública, en actividades tales como: piscinas, peluquerías, existiendo en este Distrito un
considerable número de establecimientos en ésta materia.
De igual forma, se realizaron inspecciones de consumo no alimentario, ante reclamaciones de
consumidores, como complemento al funcionamiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor
y su labor mediadora.
Este programa ha contado con un crédito definitivo de 698.233 Euros, alcanzándose una ejecución del
93%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y
MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
El ámbito de incidencia ha sido el de la mejora del control de las instalaciones de los establecimientos del
Distrito dedicados a alimentación para garantizar la calidad y una óptima aptitud de los productos ofertados
al consumidor. Se enfocó este control oficial en programas de inspección del comercio minorista de
Alimentación, programas de prevención y control de riesgo en establecimientos en los que se elaboran
comidas (bares, restaurantes, colectividades, etc,).Se destacan las inspecciones en los comedores
colectivos de colegios públicos y privados.
Este control oficial se ha llevado a cabo mediante técnicas apropiadas, realizándose actividades de
vigilancia regular y supervisiones internas, inspecciones y toma de muestras de alimentos, que se
remitieron al Laboratorio Municipal de Higiene para su posterior análisis. Se significa las actuaciones
complementarias de auditorias sanitarias.
Los resultados obtenidos en estos objetivos en cuanto a la realización de las previsiones pueden
- 15 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
considerarse satisfactorias, habiéndose superado el número de inspecciones programadas, así como
auditorias de autocontrol. En cuanto a la elaboración de informes técnicos-sanitarios de licencias
urbanísticas, teniéndose en cuenta las características económicas de la época actual donde las solicitudes
de instalación de nuevas actividades en general ha decrecido, el número de estos informes en
consecuencia es inferior a lo esperado.
INDICADOR
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE
RESTAURACIÓN COLECTIV
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE
COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS
PROGRAMADAS
DE
SISTEMAS
DE
AUTOCONTROL (PCH Y APP
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
INSPECCIONES PRO
EFICACIA
OPERATIVA
DE
LAS
INSPECCIONES
PROGRAMADAS EN MATERI
MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
TOMA DE MUEST
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS
PROGRAMADAS DE ALI
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES POR
DENUNCIAS, BROTES
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS,
REGISTROS Y A
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
500
REALIZADO
500
NÚMERO
450
474
NÚMERO
10
20
PORCENTAJE
85
85
PORCENTAJE
100
102
NÚMERO
PORCENTAJE
60
85
67
85
PORCENTAJE
100
112
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
120
70
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Con la finalidad de controlar una adecuada prestación en la venta y en los servicios ofertados a los
consumidores en materia no alimentaría, se ejecutaron programas de inspección en los establecimientos
del Distrito que conllevaron el levantamiento de actas y la apertura de los correspondientes expedientes
administrativos para exigir las responsabilidades oportunas, dichas campañas son programadas por el
Instituto Municipal de Consumo.
INDICADOR
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE
CONSUMO NO ALIMENTARI
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
INSPECCIONES PRO
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES DE
CONSUMO NO ALIMENT
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES POR
DENUNCIAS Y ALERT
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
450
REALIZADO
312
PORCENTAJE
85
85
PORCENTAJE
100
79
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Como función básica de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, se realizaron labores de
asesoramiento sobre sus derechos, información de las vías de reclamación, envío a organismos externos al
Ayuntamiento de Madrid. Asímismo, se efectuaron las mediaciones pertinentes entre los reclamantes y los
establecimientos.
Se han cumplido las expectativas en cuanto a tramitación en el plazo establecido de las denuncias, entre
otros de los indicadores de este punto, extremo este que acredita la eficacia en la resolución de las mismas.
Es significativamente inferior el número de solicitudes de información efectuadas por los consumidores,
pudiéndose justificar dicha disminución a la situación general de la economía, en la que se efectúan
menores transacciones.
INDICADOR
DENUNCIAS
Y
RECLAMACIONES,
RESUELTAS
Y
ARCHIVADAS.
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS A OTROS
ORGANISMOS.
- 16 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
850
REALIZADO
880
NÚMERO
100
120
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.
NÚMERO
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE.
NÚMERO
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE LES HA GESTIONADO
NÚMERO
HOJAS DE REC
INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO CON MOTIVO DE
NÚMERO
LA TRAMITACIÓN
4.
800
50
300
515
80
551
1000
1080
31401
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
El control en salud pública se ha realizado en las inspecciones efectuadas en los sectores de
establecimientos descritos. El instrumento de control administrativo ha sido la inspección de los locales, en
los que se ha comprobado las condiciones higiénicas de instalación y de ejercicio de la actividad con una
metodología de campaña inspectora.
Los indicadores previstos de inspección se han cumplido e incluso superado.
En cuanto a las inspecciones de cuidado infantil, recreo y adorno corporal y estética se ha aumentado
considerablemente la previsión habida cuenta que es un sector que se entiende vulnerable y prioritario para
la inspección, habiéndose inspeccionado la totalidad del censo de establecimientos que existen en este
Distrito.
INDICADOR
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN PISCINAS.
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMENTO DE
INSPECCIONES PROG
EFICACIA
OPERATIVA
DE
LAS
INSPECCIONES
PROGRAMADAS DE PISCIN
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN
PISCINAS.
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
TOMA DE MUEST
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE
AGUA DE PISCINA
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA DE
PISCINAS.
INSPECCIONES
PROGRAMADAS
EN
ESCUELAS
INFANTILES Y CENTROS DE
VALOR REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
INSPECCIONES PROGRA
EFICACIA
OPERATIVA
DE
LAS
INSPECCIONES
PROGRAMADAS EN ESCUEL
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN ESTABLECIMIENTOS
CON ACTIVIDADES
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
INSPECCIONES PRO
EFICACIA
OPERATIVA
DE
LAS
INSPECCIONES
PROGRAMADAS EN ESTABL
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES POR
DENUNCIAS Y ALERT
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS,
REGISTROS Y A
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
60
85
REALIZADO
75
85
PORCENTAJE
100
106
NÚMERO
15
23
PORCENTAJE
85
85
PORCENTAJE
100
130
NÚMERO
110
145
NÚMERO
25
81
PORCENTAJE
85
85
PORCENTAJE
100
275
NÚMERO
40
65
PORCENTAJE
85
85
PORCENTAJE
100
138
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
10
10
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
A tenor de las competencias en materia de protección y tenencia de animales del Distrito, y como
consecuencia en la mayoría de los casos de denuncias de particulares, se ha iniciado la actuación
inspectora de comprobación de la estancia de animales en viviendas y de posibles molestias producidas
por estos. También se inspeccionaron las tiendas de venta de animales y demás núcleos zoológicos,
clínicas veterinarias, etc.
Los indicadores previstos en esta materia han sido cumplidos, significándose el incremento del número de
inspecciones en materia de protección animal efectuadas motivadas por denuncias de Policía Municipal y
de particulares ante situaciones irregulares detectadas. En este año Ayuntamiento de Madrid no ha
realizado campaña de vacunación que se ha efectuado en las clínicas privadas. Se ha incrementado
considerablemente la demanda de licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y las
inspecciones en establecimientos de venta de animales, clínicas, peluquerías.
- 17 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
ACTUACIONES EN LA CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN
ANIMAL Y VACUNAC
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS DE
TENENCIA DE ANIMAL
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN ANIMAL.
VALOR DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
INSPECCIONES PRO
EFICACIA
OPERATIVA
DE
LAS
INSPECCIONES
PROGRAMADAS EN MATERI
DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES Y
PROTECCIÓN ANIMAL.
INFORMES SANITARIOS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS,
REGISTRO DE
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
700
REALIZADO
0
NÚMERO
15
108
NÚMERO
10
24
PORCENTAJE
95
95
PORCENTAJE
100
228
NÚMERO
5
30
NÚMERO
5
80
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Las medidas cautelares adoptadas como instrumento de corrección de deficiencias higiénicas han
descendido considerablemente como medio de solucionar problemas de seguridad alimentaria de forma
inmediata y efectiva sin iniciar un sancionador, habida cuenta del grado de cumplimiento que los
inspectores encuentran en las visitas que efectúan. El número de sancionadores en materia de salud
pública ha sufrido un aumento y en materia de consumo se encuentra estabilizado.
INDICADOR
PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR
EN MATERIA DE
PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR
EN MATERIA DE
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SIGSA.
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.
- 18 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
71
NÚMERO
50
58
NÚMERO
NÚMERO
600
50
700
15
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.527.919 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 90,4 %.
Los objetivos fundamentales de este programa se concretan en los siguientes: el fomento y desarrollo de
actividades educativas extraescolares y complementarias a la enseñanza, estas últimas en horario lectivo;
el fomento de las actividades culturales entre los alumnos de los centros educativos del Distrito; orientación
a los padres de los alumnos en su labor educativa; mejora de la oferta educativa de los centros sostenidos
con fondos públicos y con mayor porcentaje de población inmigrante, cooperación en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria (prevención y control del absentismo); cooperación en la
prestación del servicio educativo y los procesos de escolarización.
Igualmente se lleva a cabo el desarrollo de los Convenios con la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid en materia de "Prevención y Control del Absentismo Escolar" y de "Escuelas Infantiles".
La finalidad de propiciar y potenciar una educación de calidad dentro del ámbito municipal es, en sí misma,
consecuente con la planificación, diseño, organización e implementación de las actuaciones educativas de
apoyo complementario y extraescolar a los centros docentes, alumnos, asociaciones de padres y vecinos
del Distrito.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
Para la consecución de este objetivo se llevaron a cabo entre otras las siguientes actuaciones: "Taller de
Animación a la Lectura" y Talleres Educativos del Plan de Actividades Extraescolares en Colegios
Públicos.y el "Plan de Actividades Municipales en Centros Educativos para la Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar". Con estas actividades se ha logrado apoyar y complementar el currículo escolar de los
alumnos de las etapas de Educación Infantil y Primaria.
En relación a los Planes de Barrio del Alto de San Isidro y de Comillas se llevaron a cabo distintas
actuaciones educativas mediante los talleres de: "Acercamiento al Aula, "Educación en Valores" y
"Aprender a Vivir Juntos", "Taller de Habilidades Sociales" y "Programa de Igualdad para la Prevención de
la Violencia de Género". A través de ellos se ha logrado establecer un clima que favorezca la pluralidad
cultural, el diálogo, la convivencia, la tolerancia, la integración, el respeto y la coeducación.
Como conclusión es importante resaltar que gracias a la dotación económica de los Planes de Barrio del
"Alto de San Isidro" y "Comillas" se ha podido recuperar talleres muy demandados y valorados por la
Comunidad Educativa del Distrito de Carabanchel. Por ello se han podido superar los datos previstos de
participación, pasando de 2.750 a 14.357.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.
ESCOLARES
PARTIC.
ACTIV.
COMP.
RESPECTO
POBLACIÓN ESCOLAR DT
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
- 19 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
16
REALIZADO
22
NÚMERO
2750
14357
PORCENTAJE
10
52
NÚMERO
18
18
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
NÚMERO
CENTROS EDUCATIVOS.
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
NÚMERO
EXTRAESCOLARES.
2.
40
40
1350
1254
32101
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR.
Es la sección de educación de cada Distrito quien asume la coordinación y gestión del Programa de
Prevención y Control de Absentismo Escolar.
En relación al año 2013, se plantearon diversos objetivos que han sido cumplidos satisfactoriamente en la
mayoría de los supuestos.
Existe un pequeño descenso en los centros educativos remitentes de protocolos pues, por un lado, sus
actuaciones han tenido éxito y no ha sido necesario la elaboración de protocolos y, por otro lado, algunos
centros de fuera del Distrito no han remitido ningún protocolo de absentismo según lo previsto en años
anteriores.
Destacamos el aumento significativo de los indicadores que corresponden a entrevistas familiares,
entrevistas a menores, y visitas domiciliarias.
En los alumnos participantes en actividades preventivas ha habido un descenso de 400 a 292. Este
descenso está motivado por la sustitución del "Programa de Transición a la ESO" por el "Taller de
Acercamiento al Aula". Se priorizó esta iniciativa que supone menos participantes, porque va destinada a
alumnado con un perfil de situación de riesgo por absentismo crónico o desescolarizados.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS.
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR.
ACTIVIDADES PREVENTIVAS.
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS.
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR.
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO.
VISITAS DOMICILIARIAS.
ENTREVISTAS A FAMILIARES.
ENTREVISTAS A MENORES.
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.
COMPARECENCIAS.
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGRAMA
ABSENTISMO ESCOLAR.
REUNIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO.
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
80
9
12
400
REALIZADO
70
9
14
292
NÚMERO
340
362
PORCENTAJE
14
15
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
500
700
250
60
80
23
760
972
329
28
80
23
HORAS
NÚMERO
350
600
293
577
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
Se ha cumplido con el número de reuniones previstas siendo las reuniones totalmente satisfactorias.
Destaca el buen funcionamiento de la comisión de escolarización y la importancia de sus funciones en el
ámbito del presente programa.
Durante el año 2013 se han escolarizado menos alumnos de lo previsto debido al continuo descenso del
número de alumnos inmigrantes.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
3000
REALIZADO
40
2875
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
- 20 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se ha realizado el seguimiento de las dos escuelas infantiles: "Carabanchel VIII: Patrimonio de la
Humanidad" y "Las Amapolas".
El crédito destinado a las Escuelas Infantiles asciende a: 722.786 euros.
Se ha realizado un seguimiento de la buena ejecución de los respectivos contratos, control de la
facturación, estudio de sus propuestas de mejora, apoyo a los alumnos y sus familias, tanto en la fase de
matriculación, como a lo largo del curso escolar.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
GESTIÓN INDIRECTA.
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
MUNICIPALES.
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS
TITULARIDAD MUNICI
5.
MUNICIPAL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
INFANTILES
NÚMERO
20
20
INFANTILES
NÚMERO
283
283
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Para la consecución de este objetivo se realizaron atenciones individualizadas a las familias relacionadas
con el proceso educativo de sus hijos, tales como: primera incorporación al centro educativo, cambio de
centro, de modalidad educativa, derivación a otros recursos, al Servicio de Inspección Educativa, además
se ha hecho un trabajo específico de coordinación con los Policías Tutores para escolarizar a menores que
no pueden acreditar su lugar de residencia.
Del mismo modo, se realizó asesoramiento y orientación a las AMPAS, principalmente a través de las
Comisiones de Mejora que se llevan a cabo dentro del "Plan de Actividades Extraescolares en Colegios
Públicos" o individualmente para informarles de subvenciones y su consiguiente tramitación y justificación
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA.
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS.
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6500
REALIZADO
6600
NÚMERO
110
140
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Para la consecución de este objetivo, se realizó la denominada "Difusión de la Memoria del Programa de
Absentismo del curso 2011/12". Se remitió un Dossier a todos los centros educativos y entidades
socioeducativas del Distrito.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO.
PARTICIPANTES
JORNADAS,
M.
REDONDAS
Y
ENCUENTROS FORMATIVOS.
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
0
NÚMERO
80
0
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Durante el año 2013, y con cargo al Contrato de Gestión Integral de Servicios Complementarios, se han
efectuado trabajos de mantenimiento y conservación, tanto preventiva como correctiva, en todos los centros
educativos del Distrito. A su vez, y con cargo al Acuerdo Marco de Obras de Reforma, Reparación y
Conservación del Conjunto de Edificios Demaniales y Patrimoniales, adscritos al Distrito de Carabanchel, se
han ejecutado obras de reforma que han tenido por objeto la adaptación a normativa de protección
contra-incendios,instalaciones eléctricas y de accesibilidad, así como a la redistribución de espacios y la
reforma de baños en alguno de los centros. La disponibilidad económica del Acuerdo marco para este
programa en concreto ha sido de 527.000 euros, con cargo al cual se ha podido ejecutar importantes obras
de mejora de los equipamientos entre las que cabe destacar las siguientes: obras de reforma del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Colombia, con una inversión de 120.836 euros, obras de acondicionamiento
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Haití, con un presupuesto de 78.024 euros, y las obras de
reforma de los Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Machado Y Perú, con presupuesto de
59.987 euros y 46.154 euros respectivamente.
- 21 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por otro lado, el hecho relevante del pasado año fue la incorporación de la ampliación del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Maestro Padilla, cuya segunda fase entró en funcionamiento en septiembre de
2013.
Por último, se mantiene la prestación del servicio de limpieza en el Centro de Educiación Especial María
Soriano cuya gestión y mantenimiento pertenece a la Comunidad de Madrid.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO.
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO.
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO.
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO.
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE
NORM. INCENDIOS
CENTROS
EDUCATIVOS
INFANTILES
ADAPTADOS
NORMATIVA INCENDIOS.
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC.
MANTENIMIENTO.
CENT. EDUCACIÓN SIN BARRERAS ARQUITEC. SOBRE EL
TOTAL COLEGI
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS.
- 22 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
22
REALIZADO
22
NÚMERO
23
23
M2
72740
72740
M2
96402
96402
PORCENTAJE
90
90
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
22
21
PORCENTAJE
55
55
PORCENTAJE
11
13
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos generales de este programa han tenido una doble vertiente: ofrecer a la población del Distrito
una amplia oferta de programación cultural y formativa, acorde con las diferentes inquietudes y necesidades
de los distintos tramos de edad y promocionar y fomentar las fiestas populares del Distrito, así como la
convivencia y el conocimiento de las tradiciones con amplio arraigo en nuestra ciudad.
En el año 2013 el Distrito ha contado con cinco centros culturales. En todos ellos se han impartido
actividades formativas con una demanda elevadísima por parte de la población vecinal. Asimismo, en
todos los centros se han realizado actividades culturales y lúdicas.
El contrato de programación cultural ha contado con un crédito de 75.003 euros.
Podemos destacar la gestión integral de los centros culturales, por importe de 219.440 euros.
Dentro de este Programa se engloba la Fiesta de San Isidro, cuyo ámbito excede ampliamente el de
Carabanchel al tratarse de las Fiestas del Patrón de la ciudad, y con un número de visitantes que cada año
supera el millón.
A este programa se le ha destinado un crédito de 1.413.257 euros. Se ha alcanzado un nivel de ejecución
del 97,2%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
El Distrito de Carabanchel ha desarrollado una intensa actividad cultural. Se han realizado en 2013
cincuenta y nueve actividades infantiles, cuarenta y una representaciones teatrales, cuarenta y siete
conciertos de música, seis espectáculos de danza, trece exposiciones, ventidos conferencias y nueve
talleres infantiles (dos de ellos en dos colegios públicos).
También se han desarrollado actividades de gran interés para los vecinos tales como la celebración el Día
Europeo de la Música (21 de junio), Campamentos de Verano en los Centros Culturales Fernando Lázaro
Carreter y San Francisco-La Prensa (mes de julio), los encuentros culturales del Cine Español (15, 16 y 17
de noviembre), el Certamen de Pintura Rápida "Puente de Toledo" (21 de diciembre) y el Día de la Infancia
(28 de diciembre).
Durante el ejercicio 2013 se han promocionado las actividades que cabe englobar en la programación que
se desarrolla en los Centros Culturales, así como otras actividades encuadradas dentro del programa
Madrid Activa (11 actividades).
En todas ellas se ha superado con creces el número de asistentes previsto.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
- 23 -
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
5
51361
REALIZADO
5
49481
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.
RATIO
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS
HORAS
CULTURALES MUNICIPALE
CONCIERTOS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONCIERTOS.
NÚMERO
OBRAS DE TEATRO.
NÚMERO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.
NÚMERO
VISITAS CULTURALES.
NÚMERO
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES.
NÚMERO
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES
RATIO
CULTURALES.
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS
NÚMERO
ACTIVIDADES CULTURA
2.
40
170
42
260
30
700000
30
4500
2
90
325
50
750000
41
6000
0
0
460
40
25
33401
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Se ha desarrollado durante el ejercicio 2013, un total de 433 talleres y cursos en cinco centros
socioculturales (Centro Sociocultural Oporto, Centro Sociocultural Blasco Ibáñez y Centro Sociocultural
García Lorca, Centro Cultural Lázaro Carreter y Centro Cultural San Francisco - La Prensa). El número de
alumnos ascendió a 6.983 y este contrato ha supuesto un coste de 532.367 euros
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MPAL.
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECRE
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO CURSOS ACTIV.
SOCIOC Y REC
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
300
REALIZADO
443
RATIO
50
89
HORAS
22000
28679
NÚMERO
400
6822
RATIO
15
15
RATIO
16
28
PORCENTAJE
72
90
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Como continuación a las actividades navideñas de 2012, en enero de 2013 se organizó la visita del Cartero
Real en los Centros Culturales Lázaro Carreter y San Francisco-La Prensa, para que los más pequeños
pudieran depositar sus cartas. También se celebró la recepción a los Reyes Magos el día 5 de enero en la
Glorieta Valle de Oro con una afluencia aproximada de unas 1000 personas.
El Distrito ha organizado la Fiesta de San Isidro, colaborando activamente las asociaciones de vecinos, en
unos casos participando como colaboradores y, en otros, mediante situados de hostelería en el recinto
ferial.
A los efectos de seguir apoyando la conmemoración de festividades como la Semana Santa, se organizó un
concierto en la Parroquia de San Roque con aforo completo.
También se llevaron a cabo actividades para festejar la Navidad: el programa Música en Nuestras Calles
durante el mes de diciembre (4 puntos del Distrito) y el programa Música en Nuestras Iglesias del mes de
diciembre (7 parroquias).
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
MAGNITUD
NÚMERO
- 24 -
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general de este programa ha sido promocionar la práctica deportiva entre la población de
Carabanchel a través de actividades promovidas por el Distrito, así como por diversas entidades y
asociaciones deportivas.
Se han desarrollado tanto actividades deportivas libres como dirigidas en el Polideportivo "La Mina", en el
Polideportivo Francisco Fernández Ochoa y en las instalaciones deportivas elementales del Distrito.
En 2013 se ha continuado la celebración de los XXXIII Juegos Deportivos Municipales y Torneos de
Primavera con una participación en nuestro Distritos 266 equipos de distintas disciplinas deportivas y
alrededor de 3000 participantes.
También se han realizado otras actividades como dos torneos de baloncesto y dos jornadas de cross.
El crédito disponible en este programa ha sido de 2.755.955 euros, del que se ha alcanzado un nivel de
ejecución del 94%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
El Distrito cuenta con dos grandes centros deportivos municipales: el Polideportivo de La Mina y el
Polideportivo Francisco Fernández Ochoa.
En el Polideportivo de La Mina se han desarrollado deportes individuales de forma libre y dirigida, en
concreto se han realizado las siguientes actividades: escuelas infantiles (aeróbic - balonmano - gimnasia
rítmica - natación - natación peques), clases para jóvenes (aeróbic - balomnano - natación), clases para
adultos (acondicionamiento físico deportivo - aeróbic - combinada - combinada de compensación - fitnes natación - natación de compensación - pilates - pádel), clases para mayores de 65 años (actividad acuática
- actividad física) y clases para personas con discapacidad física (actividad acuática), con amplia demanda
y una gran consolidación a lo largo del tiempo
En el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa destaca el ofrecimiento de un gran número de plazas en
actividades como natación, tenis, pádel, fútbol y patinaje. Cuenta asimismo, con una sala de musculación
dotada de las máquinas tecnológicamente más avanzadas, así como de una dotación innovadora en el
ámbito de las instalaciones municipales deportivas: un centro termal con sauna, hidromasaje, baños turcos
y baños de inmersión a distintas temperaturas.
La ubicación de las instalaciones deportivas elementales del Distrito es la adecuada para la práctica de
deportes de equipo al aire libre, con unas condiciones básicas pero suficientes para la práctica deportiva.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
PISICINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
- 25 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
2
15
6
REALIZADO
2
2
15
6
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
NÚMERO
ACCESO.
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS.
M2
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO
M2
CONTROLADO
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
M2
ACCESO LIBRE.
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
M2
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE
RATIO
DEL DISTRITO.
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS.
NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS
NÚMERO
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORTIV. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN
NÚMERO
CONTROL ACCES
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES.
NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.
RATIO
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS
PORCENTAJE
DEPORTIVOS.
OCUPACIÓN UNIDADES DEP. INST. DEP. BÁSICAS CON
PORCENTAJE
ACCESO CONTRO
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
RATIO
DEPORTIVOS.
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS
RATIO
ACCESO CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS
NÚMERO
DEPORTIVOS DEL
2.
27
27
96000
37735
96000
37735
110773
110773
244508
848
244508
988
44
4
44
4
26
26
74
3581
60
74
3581
60
90
90
90
88
49
49
75
64
34101
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Dentro de la promoción de la práctica deportiva entre la población de Carabanchel se ha entendido que la
oferta de un amplio abanico de actividades deportivas, tanto dirigidas por profesores especializados, como
para su práctica libre, era un objetivo prioritario en este programa.
Cabe destacar la gran aceptación del pabellón del Polideportivo La Mina, específico para el desarrollo de
las actividades de musculación y aeróbic. Esta instalación se encuentra totalmente equipada con aparatos y
máquinas de última tecnología. En él se desarrollan actividades dirigidas de aeróbic y pilates, además de la
práctica de forma libre pero orientada por un profesor en horas determinadas, de musculación y cardio, con
máquinas de trabajo aeróbico, máquinas de cargas controladas y cargas libres, tanto mancuernas como
barras.
Hay que señalar que la piscina climatizada esta totalmente operativa desde el 16 de diciembre de 2013.
Por otra parte, volvieron a estar disponibles las pistas polideportivas exteriores a partir del 1 de
noviembre,tras las obras de adecuación de las mismas llevadas a cabo.
Se han organizado y desarrollado todas las actividades deportivas previstas con una participación cada vez
más numerosa. Se han mantenido numéricamente las actividades deportivas dirigidas en el polideportivo de
la Mina. Hay que hacer constar que los indicadores de este objetivo son muy diferentes de los previstos
toda vez que se desconocía en el momento de elaborarlos el hecho de que el Polideportivo Municipal
Francisco Fernández Ochoa iba a pasar a ser gestionado desde el Distrito.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL.
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES.
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS.
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES.
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEP.
INFANTILES.
- 26 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
958
REALIZADO
3542
NÚMERO
95
1250
NÚMERO
1720
5840
NÚMERO
190
785
NÚMERO
6
40
PORCENTAJE
90
92
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVIDAD
PORCENTAJE
DEPORT. JÓVENE
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. ADULTOS.
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. MAYORES.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
PORCENTAJE
DISCAPACITADOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
NÚMERO/MES
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
NÚMERO/MES
DEPORTIVAS JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVID. FÍSICO
NÚMERO/MES
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
NÚMERO/MES
DEPORTIVAS MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIP. ACTIV. FÍSICO DEPORT.
NÚMERO/MES
DISCAPACITADOS
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES
HORAS
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS
NÚMERO
CENTROS ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
NÚMERO
CENT. ESCOLAR
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
PORCENTAJE
CENTROS ESCOL
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
NÚMERO
DEPORT. FEDERADAS
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS
NÚMERO
UNIDADES DEPOR
3.
100
85
80
70
95
95
100
100
599
3353
800
1100
1100
4772
110
785
4
35
11336
25000
50
53
1000
1060
85
85
800
449
5
6
3
3
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
En cuanto a los deportes de competición, las líneas más destacables de actuación en 2013 consistieron en
los siguientes eventos: Torneo de Baloncesto de Reyes, celebrado en la primera semana de enero con una
participación de 575 personas; el Cross Don Bosco realizado en el Parque de las Cruces con una
participación de 1700 personas; XXXIII Juegos Deportivos Municipales, de octubre a junio con una
participación de 266 equipos en Carabanchel; Torneo de Primavera; el Cross Escolar en el que participaron
todos los colgios públicos del Distrito -3000 escolares -, celebrado los días 28 y 29 de noviembre y un
Torneo de Baloncesto de Navidad.
Todos estos eventos fomentan tanto el deporte de base como el de competición.
La diferencia sustancial en el último indicador respecto a los participantes en actividades no competitivas se
justifica por la no celebración de la Quincena del Deporte. En 2014 se ha previsto realizar esta actividad.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES
PROMOCIÓN DEPORTE.
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUN
PARTICIPANTES
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES
PARTICIPANTES
EN
COMPETICIONES
Y
TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE.
PARTICIPANTES ACTIVD. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
NÚMERO
300
300
NÚMERO
3000
3000
RATIO
124
122
NÚMERO
3
2
NÚMERO
8000
3200
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Durante el año 2013, y con cargo al Contrato de Gestión Integral de Servicios Complementarios, se han
efectuado trabajos de mantenimiento y conservación, tanto preventiva como correctiva, en todas las
- 27 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
instalaciones deportivas objeto del contrato. A su vez, y con cargo al Acuerdo Marco de Obras de Reforma,
Reparación y Conservación del Conjunto de Edificios Demaniales y Patrimoniales, adscritos al Distrito de
Carabanchel, se han ejecutado diversas actuaciones de reforma de las instalaciones deportivas
municipales. La disponibilidad económica del acuerdo marco para este programa en concreto ha sido de
170.000 euros.
Pese a la relativa reducida disponibilidad para el volumen de instalaciones, se han podido acometer obras
prioritarias de reforma y acondicionamiento, entre las que destacan: obras de reforma en el Centro
Deportivo Municipal La Mina, por importe de 86.145 euros, así como las obras de acondicionamiento de la
Instalacion Deportiva Básica Julián Gonzalez, por importe de 34.420 euros, y obras menores en 8 de ellas
más, por importe en conjunto de 49.432 euros. Todo ello ha contribuido a incrementar significativamente la
cuantificación de los indicadores previstos inicialmente.
Por otro lado, tras las obras de eleminación de riesgos para usuarios y posibles terceros afectados, se ha
procedido al cese de actividad en la Instalación Deportiva Básica Abrantes(Colonia Velázquez) y se ha
procedido a su desadscripción del Distrito.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER.
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR.
INCIDENCIA
OBRAS
DE
REFORMA
EN
LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- 28 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
113837
REALIZADO
113837
M2
25848
79018
PORCENTAJE
23
69
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa permite la realización de toda aquellas funciones propias de las competencias atribuidas a la
Concejalía Presidencia.
La representación del Ayuntamiento en el Distrito ha sido constante. Todos aquellos vecinos, asociaciones
y colectivos que se han interesado en mantener reuniones o contactos han sido atendidos por la Concejal
Presidenta.
Asimismo, se han elaborado los informes y reuniones para dar debida respuesta a los diferentes vecinos y
colectivos.
Todo ello complementado con las atribuciones legales propias de la Presidencia, tales como presidir
Plenos, asistencias a las Comisiones y celebración de matrimonios civiles.
- 29 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad del programa de Dirección y Gestión Administrativa ha sido dotar al conjunto de los
departamento que conforman el Distrito de los recursos materiales, personales, así como de servicios que
posibiliten el correcto desarrollo del funcionamiento administrativo.
Vertebra a su vez los diversos instrumentos esenciales para el propio funcionamiento del servicio,
gestionando el arrendamiento de fotocopiadoras y vehículos, el suministro de prensa, material de oficina,
consumibles informáticos y vestuario de personal.
El buen funcionamiento de este programa redunda directamente en el cumplimiento de los objetivos del
resto de los programas del Distrito, y en consecuencia, contribuye a la satisfacción de las demandas de los
vecinos del Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.977.938 euros alcanzando un nivel de ejecución del
95,2% de las obligaciones reconocidas, que supone un incremento importante sobre el ejercicio anterior.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
No se ha alcanzado el número de procedimientos inicialmente previsto al haberse tramitado contratos que
incluían varias actuaciones,servicios y suministros,evitandose en lo posible los contratos menores. Se ha
acudido preferentemente al procedimiento abierto, a fin de favorecer los principios de igualdad y libre
concurrencia.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO.
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
150
15
REALIZADO
96
4
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
15
100
90
21
71
100
DÍAS
180
180
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
Se observa un ligero aumento sobre las previsiones en referencia a las liquidaciones emitidas; suponiendo
mayores ingresos para el Distrito y un aumento significativo en el número de documentos contables ,dado,
entre otros factores, el importante incremento de la concesión de ayudas sociales. Todo ello ha supuesto
un esfuerzo en la tramitación.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
- 30 -
PREVISIÓN
13000
3000
REALIZADO
13100
3513
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
3.
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Durante el ejercicio de 2013 y en base a la distribución de competencias entre los órganos del Distrito, se
han elevado al Concejal Presidente propuestas, mayoritariamente en materia de licencias urbanísticas,
ocupaciones de vía y ayudas en materia de servicios sociales, así como contratos que por su cuantía son
de su competencia.
Del mismo modo, las propuestas de resolución elevadas al Gerente se corresponden con asuntos referidos
a materia sancionadora, disciplina urbanística y contratación, dentro de los umbrales económicos de su
competencia.
INDICADOR
PROPUESTAS SE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3000
1500
10
2874
1031
18
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
En este ejercicio se ha realizado un importante esfuerzo en la tramitación que ha permitido continuar con la
resolución de procedimientos de años anteriores.
Se pueden destacar importantes incrementos en el número de licencias resueltas por procedimiento
ordinario, así como un incremento del número de autorizaciones de ocupación.
Se observa no obstante, un descenso en el número de licencias solicitadas por los particulares debido
quizá a la coyuntura económica que afecta especialmente a las actuaciones sujetas a licencia.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT.
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO SOLIC.
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN SOLIC.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
600
REALIZADO
393
NÚMERO
150
53
NÚMERO
30
22
NÚMERO
NÚMERO
700
400
468
321
NÚMERO
80
115
NÚMERO
10
27
NÚMERO
NÚMERO
500
700
458
826
NÚMERO
700
698
NÚMERO
150
154
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Se incluyen en este apartado la realización de las inspecciones de oficio o a solicitud del ciudadano,
informe técnicos y jurídicos sobre infracciones en diversas materias, como son urbanismo, consumo,
terrazas de veladores, etc.
Cabe señalar que se ha superado el número de las inspecciones urbanísticas realizadas , ello con el
objetivo de velar por la legalidad de las actuaciones urbanísticas, dando así respuesta a las denuncias
presentadas por los vecinos.
- 31 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
RELACIÓN INSPE. URB OFICIO/INSPECCIÓN A SOLICITUD
CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS.
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS.
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
500
80
REALIZADO
774
80
NÚMERO
NÚMERO
100
800
310
613
MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Es de destacar que en el ejercicio 2013 se han presentado por parte de los vecinos del Distrito menos
sugerencias y reclamaciones de las inicialmente previstas.Sin embargo la atención al ciudadano ha sido
efectiva y directa facilitando la comunicación.
INDICADOR
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES EN 15 DÍAS
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3
MESES MÁX
- 32 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
350
REALIZADO
278
NÚMERO
300
272
DÍAS
20
40
PORCENTAJE
20
20
PORCENTAJE
20
30
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general del programa ha sido el fomento del asociacionismo y de la participación ciudadana en
el Distrito conforme al modelo que se recoge en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de
2004. Este modelo propicia la participación de manera más amplia y eficaz, consiguiendo una comunicación
real entre la Administración y los ciudadanos. Este programa se ha instrumentado principalmente mediante
el fomento del movimiento asociativo apoyando y cofinanciando programas desarrollados por las
Asociaciones que repercuten de forma directa en los vecinos. Destacar también la consolidación de los
Consejos Territoriales como Órganos de Participación Ciudadana.
Hay que destacar la aprobación de la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para el Fomento del
Asociacionismo y la Participación Ciudadana que junto con la convocatoria de cada Distrito regulan el
marco de las Subvenciones anuales de los Distritos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 28.471 euros alcanzando un nivel de ejecución del
91,2%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Se ha consolidado el modelo de participación ciudadana que recoge Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, en cuya exposición de motivos vincula la participación ciudadana
con la democracia, fomentando la participación de los vecinos y entidades del Distrito a través de los
Consejos Territoriales.
En 2013 se convocaron dos Consejos Territoriales ordinarios, toda vez que tuvo lugar la renovación parcial
de dicho Consejo, mediante la celebración del proceso electoral para representantes asociativos y vecinos
a título individual.
INDICADOR
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL.
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA
MEDIA
MIEMBROS
A
REUNIONES
COMISIONES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONSEJO TERR
PROPOSICIONES APROBADAS CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS COMS.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA
JUNTA MUNICIPAL.
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL.
SOLICITUDES E INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
4
20
REALIZADO
2
21
RATIO
3
5
NÚMERO
4
2
RATIO
5
6
NÚMERO
15
6
NÚMERO
15
6
NÚMERO
3
5
RATIO
16
5
NÚMERO
2
1
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROYO SOCIAL DEL DISTRITO.
- 33 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Este objetivo se considera cumplido con la convocatoria de ayudas a entidades ciudadanas para la
realización de actividades culturales, deportivas, de inserción social y participación ciudadana.
Se han recibido en el Distrito solicitudes de 29 entidades,13 entidades fueron excluidas por no presentar la
documentación correctamente una vez finalizado el plazo del requerimiento, por deudas con el
ayuntamiento, o por no cumplir requisitos. Aparte hubo una renuncia. En lo referente al desglose de los
importes concedidos, se otorgaron:
18.855 euros para proyectos y 8.000 euros para alquileres y
1.614 euros, para equipamiento.
INDICADOR
ASOC, INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUD. CON
DOMICILIO DISTR
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA.
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA.
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES
- 34 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
108
REALIZADO
108
NÚMERO
31
29
NÚMERO
23
16
PORCENTAJE
86
55
NÚMERO
RATIO
25
4
16
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
211
DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa ha tenido por finalidad el mantenimiento y conservación de los edificios públicos adscritos a
la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, en condiciones óptimas de uso, de modo que se posibilite
prestar en cada caso un servicio adecuado al ciudadano.
Asimismo, se han realizado todas aquellas obras de reforma y acondicionamiento necesarias para mejorar
las dotaciones existentes, adecuándolas a las nuevas necesidades determinadas por el desarrollo de la
actividad municipal y las demandadas de la ciudadanía.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.705.810 euros distribuido, atendiendo a la
clasificación económica del presupuesto en: 1.408.097 euros destinados a operaciones corrientes (capítulo
2), en el cual se ha alcanzado un nivel de ejecución del 99,1% de las obligaciones reconocidas, y 297.713
euros destinados a operaciones de catipal (capítulo 6), en el cual se ha alcanzado un nivel de ejecución
prácticamente del 100% (99,9%), de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Durante el año 2013, y con cargo al Contrato de Gestión Integral de Servicios Complementarios, se han
efectuado trabajos de mantenimiento y conservación, tanto preventiva como correctiva, en todos los
edificios del Distrito. Destacamos en el citado contrato, entre otros, los siguientes trabajos: mantenimiento
general de instalaciones y elementos constructivos, mantenimiento de aparatos elevadores, mantenimiento
de instalaciones de seguridad, mantenimiento de zonas verdes de polideportivos y limpieza de
dependencias e instalaciones.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO
DEL DISTRITO.
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MANTENIMIENTO CAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
21
33353
REALIZADO
21
33353
M2
5902
5902
NÚMERO
21
21
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
Durante el año 2013 se procedió a ejecutar las obras de reforma y acondicionamiento necesarias para
mejorar las dotaciones existentes, con cargo al Acuerdo Marco de Obras de del Conjunto de Edificios
Patrimoniales y Demaniales, adscritos al Distrito de Carabanchel.
La disponibilidad económica del acuerdo marco para este programa en concreto ha sido de 297.712 euros,
alcanzando un nivel de ejecución enla práctica del 100%, y cuyas actuaciones derivadas han consistido en
la realización de importantes obras de mejora de los edificios municipales en materia de adaptaciones
normativas, especialmente en PCI y accesibilidad, con el notable incremento en la cuantificación de los
indicadores afectados.
Las actuaciones de más entidad han sido descritas en los apartados correspondientes a los programas:
231.06 Servicios Sociales; 233.01 Atención a las Personas Mayores; 334.01 Actividades Culturales; a los
- 35 -
SECCIÓN:
211
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
que habría que añadir, las obras de acondicionamiento del edificio sede de la Junta Municipal, por importe
de 91.612 euros, entre otras.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
SOBRE TOTAL EDIF
EDIFICIOS
REFORMADOS
SOBRE
TOTAL
MANTENIMIENTO CARGO DISTRIT
SUPERFICIE EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM.
CARGO DISTRI
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE
NORMATIVA INCEN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE
NORMATIVA INCENDI
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS
ADAPTACIÓN NORMAT
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS.
- 36 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
19
100
REALIZADO
19
100
PORCENTAJE
92
92
PORCENTAJE
8
13
PORCENTAJE
20
20
PORCENTAJE
80
80
NÚMERO
1
2
PORCENTAJE
8
12
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
212. DISTRITO DE USERA
- 37 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad de este programa es la realización de obras en la vía pública para dotar de una mayor
seguridad viaria, mejorando las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de los usuarios.
A lo largo del ejercicio 2013 se han realizado las obras de acuerdo al contrato de vías públicas realizando
pasos de carruajes y obras de acondicionamiento y mejora de los accesos a una de las instalaciones del
Distrito, mejorando por tanto la accesibilidad a la misma y la seguridad ciudadana.
Se ha cumplido con toda la normativa municipal y sectorial para la realización de dichas obras. Cumpliendo
de esta forma con las propuestas realizadas por los servicios técnicos y las realizadas por los ciudadanos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 39.914 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 96,5% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto: 39.914 euros destinados a operaciones corrientes (capítulo 2 ).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 96,5% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS
El objetivo principal del programa es lograr la mejora de la vía pública e intentar sobre todo que sea
accesible a un gran número de personas. Se ha cumplido en su totalidad el programa previsto, adoptando
las medidas propuestas por los servicios técnicos y las empresas colaboradoras y realizándose las obras de
acuerdo al contrato marco de obras en las vías públicas tramitando los gastos que se han comprometido
con la construcción y supresión de los siguientes pasos de vehículos:
La construcción de los pasos de carruajes en las calles Amor Hermoso 59, Antonio Prieto 37, Ordicia 29,
Popular Madrileña 34, Tolosa 6.
La supresión del paso de carruajes en la calle Avenida de Rosales 15.
La justificación de por qué no se han realizado cinco pasos de carruajes previstos para 2013 es porque la
liquidación provisional de los mismos se ha realizado con fecha posterior a la fecha de vigencia del contrato
marco de obras de vías públicas.
Así mismo, se ha procedido con cargo al presupuesto municipal a efectuar las obras de acondicionamiento
y mejora de los accesos, cerramientos y obras de fábrica en la Instalación Deportiva Básica en Avenida de
Orcasur, 53.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO
A PARTICULAR
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE
ACONTECIMIENTOS A CE
- 38 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
6
NÚMERO
1
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa de infancia y familia tiene como finalidad última la prevención de situaciones de riesgo social,
la orientación y atención social a los menores y sus familias. La población objetivo del mismo han sido
todas las familias y menores del Distrito, fundamentalmente aquellos que se encuentran en situación de
riesgo social.
Para responder a las necesidades de los menores y sus familias se han desarrollado un conjunto de
actuaciones dirigidas a ofrecer apoyo a las familias en la crianza y educación de sus hijos, y a promover el
desarrollo integral de los menores apoyando el proceso de socialización de los mismos.
Entre las actuaciones desarrolladas cabe destacar:
Se ha prestado atención social y apoyo a menores y familias en situación de dificultad y/o riesgo social a
través de las unidades de trabajo social de primera atención y zona, y sección de programas.
Los casos de familias y menores en situación de riesgo social han sido valorados en el Equipo de Trabajo
con Menores y Familias (ETMF), constituido por profesionales del centro de atención a la infancia del
Distrito (CAI III) y por los profesionales de servicios sociales generales.
Se ha continuado con el desarrollo del proyecto de prevención de menores en situación de riesgo y/o
conflicto social, a través del cual se ofrece el servicio de educación social (7 educadores sociales), así como
un conjunto de actividades preventivas para apoyar el desarrollo del mismo: salidas, excursiones,
actividades deportivas, talleres.
El proyecto de prevención de menores en situación de riesgo, ha continuado también reforzándose con el
servicio de educación social promovido y financiado por la Dirección General de Familia, Infancia y
Voluntariado, que cuenta con 6 educadores sociales más para intervenir en el Distrito, desarrollando
actividades preventivas para dotar a las familias y menores que lo requieren de habilidades
socio-educativas que precisen, así como la interiorización de valores, normas, límites y comportamientos
que favorezcan su desarrollo personal y familiar. Se ha trabajado tanto a nivel individual, familiar y
comunitario, desarrollando actividades en distintas áreas: educativas, socio-afectivas, de salud, y de ocio y
tiempo libre.
Asimismo hemos seguido contando en el distrito con el programa de apoyo socioeducativo y prelaboral
para adolescentes (ASPA), promovido también por la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado.
Desde el mismo se desarrollan actividades educativas, formativas, de prevención de la violencia y se
proporciona apoyo prelaboral y psicológico a adolescentes.
Se ha continuado ofreciendo a las familias y menores recursos socio-educativos (centros de día, servicio de
atención a adolescentes), que tienen como objetivo favorecer el desarrollo social, afectivo y cognitivo del
menor, así como transmitir valores positivos y habilidades sociales para la vida adulta. Estos servicios son
promovidos por la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado y en el caso de centros de día
también la Dirección General de Educación.
Se ha ofrecido a los padres, apoyo y orientación en el adecuado ejercicio de sus funciones a través del
centro de atención a la familia (CAF), así como se ha potenciado el servicio de ayuda a domicilio (SAD) que
se presta a las familias.
Las situaciones de dificultad económica presentadas por las familias también se han atendido a través de
prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas, así como con escuela Infantil y
comedor escolar para sus hijos/as. Debido al incremento de la demanda presentada en ayudas de comedor
- 39 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
escolar durante este año 2013, se recibió una transferencia de crédito por importe de 137.220 euros, desde
el Fondo Especial de Ayudas Económicas, por lo que se pudieron atender todas las necesidades de los
menores del Distrito referidas a ayuda de comedor escolar.
Desde el 1 de octubre de 2013, de nuevo pudo ofrecerse el servicio de apoyo psicológico y atención
psicoterapéutica a menores, jóvenes y familias, contando en cada uno de los 2 centros de servicios sociales
del Distrito con el recurso de 1 psicólogo.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 553.552 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 92,1% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 553.552 euros destinados a operaciones corrientes (capítulos 2 y 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 92,1% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL
Se ha logrado alcanzar ampliamente dicho objetivo. El número de menores atendidos en los 2 centros de
día del Distrito ha sido superior al previsto en un 43,7%.
Este recurso, gestionado por Cruz Roja, ofrece apoyo social y educativo a las familias con menores entre 3
y 12 años, que por diversas circunstancias personales, laborales, económicas y sociales, no disponen de
recursos suficientes para el cuidado de los menores al finalizar la jornada escolar. Se encuentra ubicado en
2 centros educativos del Distrito.
A lo largo del año el número de menores atendidos en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ha sido
inferior al previsto, si bien se ha atendido toda la demanda. La media de horas por domicilio ha sido
superior, si bien este dato oscila en función de la tipología de los casos y de las horas que, por tanto,
requieren.
Durante el año 2013, no se ha contado con el programa de escuela de padres, sino que se han derivado a
las familias susceptibles de este servicio a las sesiones programadas en los centros de atención a la
familia.
El número de familias beneficiarias de ayudas económicas para cobertura de necesidades básicas ha sido
superior al previsto, si bien el número de beneficiarios en escuela infantil ha sido algo inferior. El número de
beneficiarios de ayudas de comedor escolar ha sido considerablemente superior al previsto, debido a una
ampliación del crédito inicial recibida desde el Fondo Especial de Ayudas Económicas con el fin de atender
toda la demanda de ayudas de comedor escolar.
Las familias y menores beneficiarios de estas prestaciones se encuentran en proceso de intervención social
en servicios sociales.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
- 40 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
80
30
REALIZADO
115
22
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
16
2
60
25
100
34
0
0
0
105
NÚMERO
20
7
NÚMERO
400
1127
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
El grado de consecución de este objetivo ha sido alto.
El número de familias en situación de riesgo social que han sido derivadas al Centro de Atención a la
Infancia III (CAI III) para recibir tratamiento psico-social ha sido algo inferior al previsto para este año. A
este servicio sólo se derivan casos de menores en riesgo con perfil grave o moderado grave, quedando la
intervención de familias con riesgo leve o moderado en servicios sociales.
El número de menores valorados en el Equipo de Trabajo con Menores y Familias (ETMF), por presentar
riesgo social o situación de desprotección en algunos casos, fue también algo inferior al previsto.
Durante este año 2013 no se ha presentado ninguna situación familiar que necesitase ser derivada a los
recursos de apoyo residencial y social.
El número de menores atendidos desde el programa de apoyo socioeducativo y prelaboral para
adolescentes (ASPA) ha sido superior en un 22,8% al previsto en derivaciones a apoyo al empleo y también
algo superior en derivaciones a seguimiento socioeducativo.
Desde el servicio de educación social se ha intervenido, a nivel individual, grupal, y en medio abierto con
1.317 menores, un 88,1% más del número previsto.
Este aumento del número de menores en intervención desde el servicio de educación social se debe
fundamentalmente al incremento del número de actividades comunitarias puestas en marcha a lo largo del
año.
En total se ha intervenido con 198 familias y 264 menores a nivel individual, con 160 menores a nivel grupal
(10 grupos) y con más de 1.000 a nivel comunitario.
En las actividades comunitarias realizadas ha habido una alta participación, entre ellas destacar las
siguientes: encuentro de infancia, día de los derechos de la infancia, muestra de fotografía, participación en
fiestas del Distrito -carnaval 2013-, día del libro, etc.
El número de menores absentistas ha sido un 12,5% superior al previsto. Se han mantenido 8 reuniones de
la comisión de absentismo a lo largo del año, con una duración de 4 horas cada una.
Durante el año 2013 no ha habido demanda de ayudas económicas para menores en riesgo de exclusión.
Desde octubre de 2013 contamos de nuevo con el servicio de apoyo psicológico y atención
psicoterapéutica a menores, jóvenes y familias en cada uno de los 2 centros de servicios sociales del
Distrito. Se ha ofrecido atención psicológica a 49 familias y 9 menores.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAM.
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.APOYO
Y
SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
- 41 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
130
REALIZADO
111
NÚMERO
495
423
NÚMERO
38
42
NÚMERO
10
0
NÚMERO
70
86
NÚMERO
30
32
NÚMERO
700
1317
HORAS
NÚMERO
350
2
394
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad última del programa es atender las necesidades sociales de la población especialmente de los
colectivos más desfavorecidos, con mayores dificultades de integración social.
La atención se realiza en los centros de servicios sociales por las unidades de trabajo social de primera
atención y zona.
Con el fin de facilitar el acceso de la población a servicios sociales, el Distrito cuenta con 2 centros de
servicios sociales, uno situado en la zona norte del Distrito, el Centro de Servicios Sociales "San Filiberto", y
un 2º centro, cuya apertura tuvo lugar en julio de 2007, al que accede la población residente en los barrios
de la zona sur del Distrito, el Centro de Servicios Sociales "Loyola de Palacio".
Los principales objetivos del programa de inclusión social y emergencias han ido dirigidos a garantizar la
atención social de los ciudadanos al sistema público de servicios sociales y a las prestaciones del mismo,
así como a prevenir situaciones de exclusión social mediante prestaciones y proyectos que faciliten la
inserción social y laboral de las personas.
Dichos objetivos se han alcanzado ampliamente a lo largo del año 2013, a través del desarrollo de las
siguientes actuaciones:
Se ha continuado ofreciendo atención social por parte de las unidades de trabajo social de primera atención
y zona.
La atención social en turno de tarde ha facilitado la entrada de un mayor número de ciudadanos al circuito
de atención social, así como también ha supuesto agilizar las respuestas que se ofrece a los mismos.
La apertura de los 2 centros de servicios sociales en turno de tarde en nuestro Distrito continua siendo
valorada muy positivamente por toda la población.
Las demandas mayormente planteadas por las personas atendidas en las unidades de trabajo social han
sido: Servicio de ayuda a Domicilio (SAD), teleasistencia, informes de dependencia, Renta Mínima de
Inserción (RMI), y ayudas económicas (cobertura de necesidades básicas, escuela infantil y comedor
escolar).
Respecto al contenido de las atenciones facilitadas a los ciudadanos por los trabajadores sociales hay que
señalar como más frecuentes las de información y orientación referidas a prestaciones y servicios
destinados a personas mayores, así como atenciones relacionadas con recursos de apoyo a las familias
con menores y aquellos otros servicios que se dirigen a apoyar la socialización e integración de los menores
y adolescentes y que el trabajador social oferta y aplica en el proceso de intervención social.
Durante el año 2013 cabe también destacar por su alcance sobre la población las atenciones ofrecidas a la
creciente demanda de solicitudes de informes de dependencia requeridos para la valoración de las
situaciones de dependencia, en concreto han sido 670 los informes de entorno emitidos.
Los informes de dependencia emitidos por servicios sociales se realizan en cumplimento de la Ley 39/2006
de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, así como su desarrollo en la Comunidad de Madrid, a través de la Orden 2176/2007, de 6 de
noviembre.
También ha habido una extensión de los recursos y prestaciones de apoyo a la integración social de las
personas discapacitadas y sus familias.
- 42 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23106
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con el fin de prevenir situaciones de exclusión social, se ha atendido toda la demanda de la prestación RMI
(Renta Mínima de Inserción), así como se ha facilitado a los titulares beneficiarios de la prestación el
acceso a los 7 proyectos de Integración (RMI) con que contamos en el Distrito.
Los proyectos han sido desarrollados por entidades sociales del Distrito y han ido dirigidos
fundamentalmente a favorecer el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales de los
participantes, así como la formación ocupacional y mejora de la empleabilidad de los mismos.
Por último, se han atendido las necesidades de las personas sin hogar, derivando según la situación
presentada, a los servicios de atención social especializada, para su alojamiento en albergues o centros de
día.
En orden a garantizar la atención social de los ciudadanos se ha procedido a lograr la mejora de las
instalaciones y equipamientos de los centros de servicios sociales para lograr una mayor y mejor prestación
del servicio asesoramiento y ayuda ante problemas de falta de autonomía personal, problemas de
movilidad, desestructuración familiar, problemas de discriminación o marginación social, problemas
económicos graves, etc. estas situaciones pueden afectar a cualquier persona sea cual sea su edad, sexo o
condición socioeconómica,
Los principales objetivos en el desarrollo del mismo se resumen en:
La mejora de las instalaciones y equipamientos de los centros de servicios sociales, adecuar las
instalaciones de los mismos para el correcto desarrollo de las actividades de los trabajadores sociales y del
uso por los ciudadanos que requieren las prestaciones y servicios como las personas mayores, las familias
con menores y adolescentes que también requieren de una intervención por parte de los trabajadores
sociales.
Cumplimiento de las especificaciones dictadas por organismos de control autorizado relativo a locales de
reunión y pública concurrencia, así como mediante el contrato de reforma que lleva a cabo obras de las
instalaciones para cumplir lo estipulado en las inspecciones periódicas.
En concreto se han realizado las siguientes actuaciones:
En el Centro de Integrado Loyola del Palacio se hacen obras de accesibilidad con la reforma del acceso
principal con colocación de solado antideslizante, rampa y barandillas. Se realizan instalaciones de
seguridad y reparación de carpinterías exteriores e interiores.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.017.511 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 96,8% de las obligaciones reconocidas. El crédito presupuestario correspondiente
a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 2.014.690
euros destinados a operaciones corrientes (capítulos 1, 2 y 4), y 2.821 euros a operaciones de capital
(capítulo 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 90,6% en gasto corriente y un 97,7% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Se ha logrado alcanzar ampliamente dicho objetivo. Los datos evaluados indican un incremento
considerable en los niveles de atención, debido a la creciente demanda de servicios sociales por parte de
los ciudadanos.
El número de personas atendidas en las unidades de trabajo social primera atención y el número de
entrevistas ha sido solo algo inferior al previsto.
Igualmente, también ha sido solo algo inferior al previsto, el número de unidades familiares en seguimiento
por la unidad de trabajo social zona.
El número de entrevistas ha aumentado considerablemente (59,8% de incremento) respecto al previsto. El
número de casos urgentes atendidos ha sido también superior al previsto en un 64%.
INDICADOR
MAGNITUD
- 43 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
NÚMERO
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
NÚMERO
SOCIAL
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
NÚMERO
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
NÚMERO
SOCIAL DE ZONA
2.
8300
7396
100
164
7500
9000
7492
8717
10000
15986
23106
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
El grado de consecución del objetivo ha sido alto. El número de personas con discapacidad atendidas con
el servicio de ayuda a domicilio ha sido superior en un 20,5% al previsto, siendo la media de horas de
atención/persona de 17. Este dato oscila en función de la tipología de los casos que acceden al servicio y
de las horas que, por tanto, requieren.
El número de personas discapacitadas beneficiarias de ayudas económicas para arreglo de vivienda
habitual ha sido algo superior al previsto.
Durante este año 2013 no se ha recibido ninguna demanda de tramitación de solicitud de ayuda para taxi.
El número de solicitudes de plazas en centros de discapacitados también ha sido inferior al previsto. Sólo
se ha tramitado una solicitud.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE
DISCAPACITADOS
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
170
REALIZADO
206
HORAS/PERS
16
17
NÚMERO
10
45
NÚMERO
5
1
NÚMERO
3
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
El grado de consecución de este objetivo ha sido alto.
El número de perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI) a diciembre de 2013, ha sido de 1.124. El
Distrito de Usera ocupa el 4º lugar entre los Distritos con mayor número de familias perceptoras RMI del
municipio de Madrid.
El programa RMI conlleva la tramitación de la prestación, y la intervención social y seguimiento por parte de
los trabajadores sociales para favorecer la integración social de las personas.
El número de proyectos RMI aprobados en la convocatoria de la Comunidad de Madrid para este año ha
sido de 7.
Los proyectos han sido desarrollados por entidades sociales del Distrito y han ido dirigidos
fundamentalmente a favorecer el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales de los
participantes, así como a la formación ocupacional y mejora de la empleabilidad de los mismos.
El número de participantes en proyectos RMI ha sido de 130. Se trata de personas sin estudios, con escasa
cualificación profesional, con graves dificultades para acceder al mercado de trabajo, que requieren
permanecer en el programa RMI al necesitar la prestación para garantizar unos ingresos mínimos.
Además de intervenir con las personas titulares de la prestación, se viene interviniendo en mayor medida
con otros miembros de la unidad familiar, fundamentalmente con los hijos -menores y jóvenes-:
seguimiento escolar, control del absentismo escolar, derivación a programas de intervención
socio-educativa, educación social, etc.
INDICADOR
MAGNITUD
- 44 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO
4.
1300
23106
1124
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL
Se ha logrado alcanzar dicho objetivo, si bien en la consecución del mismo han intervenido otros servicios
municipales.
El número de personas sin hogar atendidas en servicios sociales ha sido superior al previsto en un 35%.
El número de personas derivadas a SAMUR-SOCIAL para su alojamiento en albergues y centros de día ha
sido de 27, un 107% superior al previsto.
El número de personas sin hogar derivadas a servicios de atención social especializada ha sido solo algo
inferior al previsto, en concreto han sido 5 las personas sin hogar derivadas a salud mental.
Durante este año 2013 se han tramitado 4 ayudas económicas a personas sin hogar, en concreto a
recursos de alojamiento.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y
CENTROS DE ACOGIDA
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
5.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
7
REALIZADO
27
5
NÚMERO
10
4
NÚMERO
13
27
NÚMERO
2
0
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
El objeto principal del programa es lograr la mejora de las instalaciones y equipamientos de los centros de
servicios sociales para lograr una mayor prestación del servicio asesoramiento y ayuda ante problemas de
falta de autonomía personal, problemas de movilidad, desestructuración familiar, problemas de
discriminación o marginación social, problemas económicos graves, etc. Estas situaciones pueden afectar a
cualquier persona sea cual sea su edad, sexo o condición socioeconómica.
Estos centros se encuentran abiertos y preparados para informar, asesorar o atender cualquier caso.
Las mejoras realizadas en las instalaciones y equipamientos de los centros de servicios sociales han sido
proyectadas por los servicios técnicos para un mejor uso y una mejor calidad del servicio que prestan a los
ciudadanos.
Se ha realizado lo previsto en el programa en su totalidad.
En el Centro de Integrado Loyola del Palacio se hacen obras de accesibilidad con la reforma del acceso
principal con colocación de solado antideslizante, rampa y barandillas. Se realizan instalaciones de
seguridad y reparación de carpinterías exteriores e interiores.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES A
REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS
CENTROS DE SERVICI
- 45 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
430
REALIZADO
195
PORCENTAJE
11
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad principal del programa es lograr el mayor bienestar social posible para las personas mayores
del Distrito.
La población destinataria del programa son todas las personas mayores de 65 años, que en el distrito
representan el 18% de la población total del mismo.
Las problemáticas que presentan los mayores en el Distrito están ligadas fundamentalmente a su falta de
autonomía personal y a su deterioro físico y /o cognitivo en los casos de mayores que presentan una mayor
dependencia, situación que se agrava si los mismos carecen de red de apoyo familiar o social.
Para responder a las necesidades de los mayores se han desarrollado un conjunto de actuaciones
orientadas a potenciar la autonomía personal, y a favorecer la integración y participación de los mayores,
siempre con el fin último de mejorar la calidad de vida de los mismos.
Entre las actuaciones desarrolladas cabe destacar:
Se ha continuado haciendo extensivos los servicios dirigidos a facilitar la permanencia de los mayores en
su domicilio: Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), teleasistencia, comida a domicilio, lavandería, ayudas
técnicas, acondicionamientos geriátricos, ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas.
Se ha dado atención a los mayores del Distrito con demencia o con deterioro funcional , relacional o
cognitivo a través de las plazas en centros de día para físicos o de Alzheimer.Se ha continuado ofreciendo
el servicio de comedor en los 7 centros de mayores del Distrito.
A través de los centros de mayores del Distrito se ha potenciado la participación de los mayores en la vida
social, previniendo su deterioro físico-psíquico, promoviendo actividades de ocio, talleres, excursiones, etc.
La participación de los mayores en los centros se ha logrado a través del programa de dinamización social
que se desarrolla en los mismos y que ofrece el servicio de animación socio-cultural y la oferta de
actividades y talleres a desarrollar en los centros.
Para apoyar a las familias cuidadoras de personas dependientes, se ha continuado ofreciendo el programa
"Cuidando al Cuidador", y el programa de "Respiro Familiar".
El programa de respiro familiar los fines de semana en el Centro de Día de Alzheimer "Loyola de Palacio",
continúa siendo muy valorado por las familias que acuden a los centros de día, al poder contar con este
recurso en el distrito sin tener que desplazarse fuera del mismo.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 7.976.651 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 99,7% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 7.960.251 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4), y
16.400 euros a operaciones de capital (capítulo 7).La liquidación de obligaciones ha supuesto un 92,1% en
gasto corriente y un 52,8% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
- 46 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se ha logrado alcanzar ampliamente dicho objetivo.
El número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio se ha incrementado en un 9,4% en relación al
previsto. El índice de cobertura del servicio sobre la población mayor de 65 años alcanza un 12,3%.
Sobre el total de población mayor de 80 años del Distrito (8.300) atendemos con Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) el 22,7% (1.886 usuarios), lo que supone también un incremento respecto al número
previsto.
La media de horas por usuario es considerablemente más alta sobre lo previsto 43 horas. Este dato
depende de la tipología de los casos y de las horas que, por tanto, requieran.
El número de solicitudes de SAD ha sido inferior al previsto, habiéndose tramitado 459 solicitudes nuevas
de demanda de dicho servicio.
El número de usuarios de teleasistencia ha sido bastante superior al previsto. El número de solicitudes
nuevas en este año ha sido de 807. Atendemos en el Distrito 7.492 domicilios con teleasistencia, un 7%
más del previsto.
En el año 2013 el número de personas mayores usuarias del servicio de comida a domicilio ha sido algo
inferior al previsto.
Respecto a los servicios de lavandería y ayudas técnicas se ha atendido prácticamente la totalidad de la
demanda recibida. Del total de usuarios atendidos con ayudas técnicas, 10 lo han sido con camas
articuladas, y 3 con colchones antiescaras.
El número de beneficiarios de ayudas para adaptaciones geriátricas ha sido inferior respecto al previsto
para este año, debido a medidas presupuestarias adoptadas durante este ejercicio en esta partida.
El número de beneficiarios de ayudas económicas ha sido algo inferior a lo previsto, atendiéndose la
totalidad de la demanda.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3400
REALIZADO
3721
PORCENTAJE
27
23
NÚMERO
600
459
HORAS
15
43
NÚMERO
100
83
NÚMERO
7
6
NÚMERO
7000
7492
NÚMERO
75
34
NÚMERO
28
15
NÚMERO
70
32
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Se ha logrado alcanzar ampliamente dicho objetivo. El número de nuevos socios inscritos en los centros de
mayores durante este año ha sido de 756 llegando a un total de 13.756, lo que supone un número de
socios alcanzados superior al previsto.
La participación de los mayores en actividades, talleres, excursiones, etc., también ha ido en aumento.
El número de participantes en talleres ha sido de 19.620 personas, un 15,4% superior al previsto. Los
talleres se suspenden en los meses de julio y de agosto.
El número de participantes mensual en actividades físicas es de 1.655 (en talleres de yoga, mantenimiento,
- 47 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
taichi, bailes de salón).
El número de participantes en actividades culturales es de 1.098.
El número de participantes en excursiones y visitas culturales ha sido superior al previsto en un 14,7%.
El número de voluntarios en los centros de mayores es superior al año anterior, en concreto un 33,3%.
El número de usuarios de comedor ha sido de 274, un 2% menos del previsto; El número de comidas
servidas en los centros ha sido de 51.775, lo que supone un 1,5% más del previsto. Se ha atendido toda la
demanda existente en este servicio.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURAES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTRO MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
7
13000
54
8300
17000
30
REALIZADO
7
13756
56
8450
19620
61
NÚMERO
1700
1950
NÚMERO
NÚMERO
45
280
60
27
NÚMERO
51000
51775
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
El grado de consecución del objetivo ha sido alto.
Como estaba previsto, se ha ofrecido a las familias cuidadoras de personas dependientes 2 nuevas
ediciones del Programa "Cuidando al Cuidador", en la que han participado 19 personas cuidadoras.
El número de sesiones en total impartidas ha sido superior a las previstas.
El número de familias del Distrito que han hecho uso del Programa de "Respiro Familiar", los fines de
semana en el Centro de Día "Loyola de Palacio", también ha sido superior al señalado, atendiéndose toda
la demanda.
La implantación de este programa en el Distrito continua siendo valorado muy positivamente por las familias
que acuden a los centros de día.
Durante este año se han detectado 4 casos de personas mayores en situación de riesgo que han sido
derivadas al programa de mayores en aislamiento social con el fin de recibir apoyo psicológico.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
19
NÚMERO
23
24
NÚMERO
10
14
NÚMERO
6
4
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
El grado de consecución del objetivo ha sido alto.
El número de usuarios de plazas en centros de Alzheimer o deterioro cognitivo ha sido inferior al previsto, al
igual que el número de usuarios en centros de día para personas físicas.
Los centros de día continúan siendo un recurso muy demandado por las familias.
- 48 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El número de informes realizados de entorno durante el año 2013 ha sido de 670, realizándose la totalidad
de los informes que nos han sido solicitados.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
170
REALIZADO
144
NÚMERO
160
129
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
El grado de consecución del objetivo ha sido alto.
El número de solicitudes en pisos tutelados ha sido algo inferior al previsto. En el Distrito contamos con un
equipamiento de la Comunidad de Madrid integrado por plazas residenciales y apartamentos tutelados que
son muy demandados por mayores residentes en el Distrito, con un buen nivel de autonomía, pero con
dificultades para seguir afrontando los pagos de alquiler de vivienda, o que por diferentes motivos carecen
de vivienda propia.
El número de plazas tramitadas para residencias públicas de la Comunidad de Madrid ha sido algo inferior
al previsto. Desde el mes de abril de 2009, por instrucción recibida de la Dirección General de Coordinación
de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, se deja de tramitar estas prestaciones en los centros de
servicios sociales siendo sustituidas por la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, si
bien continuamos tramitando las de carácter urgente, las que solicitan personas válidas, no dependientes y
las residencias temporales.
A lo largo del año no ha sido necesario tramitar ayudas económicas para alojamiento alternativo a ninguna
persona mayor, todas las situaciones urgentes surgidas se han atendido a través de concesión de plaza por
urgente necesidad en residencia pública.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
15
80
REALIZADO
7
77
NÚMERO
1
0
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y
CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
El objeto principal del programa es lograr la mejora de las instalaciones y equipamientos de los centros de
mayores para lograr una mayor participación en actividades ocupacionales, culturales y recreativas para los
que su convivencia familiar sea inviable o el grado de necesidad o deterioro físico lo haga necesario,
procurando que sean beneficiados un mayor número de ciudadanos con un plus de calidad y por tanto en
resumen un beneficio cuantitativo y cualitativo.
Las obras que se han realizado han sido sobre todo obras de conservación de los centros como son:
Centro de Mayores Jose Manuel Bringas se han realizado obras de adecuación interior como la instalación
de climatización, accesos a la cubierta y colocación de termos en aseos.
Centro de Mayores Arturo Pajuelo la adecuación interior del centro, instalación de agua caliente en aseos,
reparación de persianas y reparación de grietas en paramentos.
Centro de Mayores Evangelios se ha realizado la adecuación interior del centro y colocación de termos en
aseos.
Centro de Mayores Orcasur se han hecho obras para la adaptación de aseos para minusválidos, pintura de
paramentos del centro y reparación de ventanas de cafetería.
La superficie que se puso en la previsión de Centros de Mayores es errónea ya que la suma total de todas
las superficies de los siete centros existentes en el Distrito no puede sumar 485.611 m2 construidos, sino
que suma la cantidad de 10.847 m2 construidos, como se han realizado obras en cuatro de los siete
centros de mayores pertenecientes al Distrito, en el cuadro inferior la superficie realizada de centros de
- 49 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
mayores a reformar es la suma de la superficie de los cuatro centros donde se ha actuado siendo esta de
5.079 m2 construidos.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE
MAYORES A REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS
CENTROS DE DÍA Y C
- 50 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
485611
REALIZADO
5079
PORCENTAJE
4
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa está orientado al desarrollo de las competencias en materia de salud, consumo y comercio
delegadas en las juntas municipales, y tiene como finalidad proteger al consumidor mediante la inspección,
vigilancia y fiscalización de las actividades que se llevan a cabo en materia de comercio alimentario,
actividades de consumo y otras objeto de control sanitario, así como la inspección higiénica y de consumo
de todo tipo de productos, alimentos y servicios de uso común. También incluye acciones encaminadas a la
mejora de la sanidad y protección animal y la protección de los derechos de los consumidores, a través de
la oficina de información al consumidor del Distrito.
Para llevar a cabo el programa, se necesita la adquisición de material que permita realizar las tareas
propias de la inspección, como aparatos de medir, control de agua, control de la calidad de los alimentos,
material para la toma de muestras, equipos de recepción y traslado de las mismas al Laboratorio de Salud
Pública, etc., asimismo para poder hacer frente al pago de los productos objeto de las muestras tomadas
en los establecimientos para el control de calidad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 474.876 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 98,2% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 474.876 euros destinados a operaciones corrientes (capítulos 1 y 2).La
liquidación de obligaciones ha supuesto un 98,2% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Del análisis de los datos obtenidos en este primer indicador, hay que señalar que se han cumplido los
objetivos previstos, habiendo alcanzado el 100% de las previsiones realizadas en todas las actividades
llevadas a cabo para el control de la seguridad alimentaria del Distrito: inspecciones, auditorias sistemas de
autocontrol, toma de muestras y actuaciones con motivo de alertas y brotes de toxiinfección alimentario.
El número total de inspecciones realizadas coincidió exactamente con las previsiones, aunque en el
desarrollo de las campañas se decidió modificar la distribución de las mismas, reduciendo las inspecciones
en restauración colectiva a favor de las que se realizaron en el comercio minorista de la alimentación, y más
concretamente en alimentaciones, debido a que en el transcurso de las mismas se comprobó como esta
actividad estaba siendo ejercida por una mayoría de titularidad de nacionalidad china y sudamericana, que
planteó una problemática más particular.
El otro indicador que no se ajustó a las previsiones hace referencia a los informes, que se fijó en función de
los realizados el año anterior, observándose un reducción motivada por el cambio en la gestión de las
licencias de la junta municipal al AGLA.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
- 51 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
364
REALIZADO
287
NÚMERO
NÚMERO
276
4
314
4
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
PORCENTAJE
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
NÚMERO
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
PORCENTAJE
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
PORCENTAJE
BROTES ALERTAS
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS
NÚMERO
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
PORCENTAJE
DETECTADAS
2.
100
100
70
100
81
100
100
100
10
100
33
100
31401
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
En materia de consumo, se han superado ampliamente las previsiones, cumpliendo con los objetivos
previstos. Observando los datos, se comprueba que se han realizado una mayor número de inspecciones
de las previstas, debido fundamentalmente al cambio que empezado el año se realizó en la programación
de las distintas campañas que se llevan a cabo conjuntamente con el Instituto Municipal de Consumo,
suprimiendo algunas y estableciendo otras nuevas que modificaron el indicador, y también a que hemos
preferido en el transcurso de las inspecciones, llevar a cabo más visitas de comprobación en
establecimientos que presentaban deficiencias, antes de formular propuestas de sanción, toda vez que se
ha observado una mayor eficacia en los objetos propuestos.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
212
PORCENTAJE
100
140
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR
En relación con este indicador, los resultados obtenidos superan ligeramente las previsiones, que ya se
fijaron con un porcentaje alto, cumpliendo con el objetivo de garantizar una adecuada atención a las
reclamaciones de los consumidores y la satisfacción de sus demandas.
En cuanto al porcentaje de reclamaciones, cumplieron las previsiones realizadas, manteniéndose el mismo
que en años anteriores, y que es un porcentaje relativamente bajo que depende siempre de la voluntad de
los empresarios/comerciantes para resolver voluntariamente los conflictos.
El número de informes fue inferior a lo previsto debido a que en el desarrollo de las campañas de
inspección se prefirió llevar a cabo más visitas de comprobación en establecimientos que presentaron
deficiencias, proponiendo su resolución antes de formular propuestas de sanción.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2
MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPTES.
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES Y EMPRESAS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAM.
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPTES.
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
85
REALIZADO
89
PORCENTAJE
90
98
PORCENTAJE
30
29
NÚMERO
210
200
NÚMERO
140
103
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Como conclusiones, podemos destacar que tanto en lo que se refiere a las actuaciones para el control de
piscinas como en el resto de establecimientos incluidos dentro de los que inciden sobre la Salud Pública, se
cumplieron las previsiones, obteniendo los objetivos previstos, garantizando con ello su adecuado control
sanitario.
- 52 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Con el cumplimiento de las previsiones se ha logrado que tanto las piscinas con otros establecimientos,
como las escuelas de educación infantil o los centros de cuidado de recreo infantil, de gran repercusión
sanitaria, se hayan visitado, al menos una vez a lo largo del año.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
40
100
REALIZADO
36
100
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
10
100
NÚMERO
NÚMERO
50
50
49
59
PORCENTAJE
100
118
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL
Hay que destacar que las previsiones realizadas en cuanto al número de animales atendidos en la
campaña de vacunación antirrábica, no tiene validez, toda vez que ya empezado el año se decidió que ésta
no fuera llevada a cabo por el Ayuntamiento.
En el resto de los indicadores, se cumplieron las previsiones en cuanto a las inspecciones realizadas,
consiguiendo con ello los objetivos previstos, y si se observa un aumento importante en el número de
actuaciones en materia de protección animal, motivadas fundamentalmente por las campañas específicas
llevadas a cabo por Policía Municipal sobre tenencia de animales de compañía.
En materia de protección animal, se observa una ligera reducción en lo realizado con respecto a las
previsiones debido al cierre de algunos de los establecimientos censados, pero lográndose el objetivo de
visitar al menos, una vez a lo largo del año, todos los establecimientos activos.
El número de informes en materia de protección animal, superó las previsiones, debido a la tramitación de
las denuncias que en esta materia llegaron de la Policía Municipal, y que no se pudo tener en cuenta a la
hora de realizar las previsiones.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1200
16
100
REALIZADO
103
14
88
NÚMERO
35
60
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
De la observación de los datos conviene destacar que el número de propuestas de sanción en materia de
consumo se han ajustado a las previsiones realizadas, mientras que en materia de salud pública el número
de propuestas de sanción realizadas y medidas cautelares adoptadas, ha sido inferior a las previsiones,
debido fundamentalmente a que, en el desarrollo de las distintas campañas de inspección, se han realizado
un menor número de requerimientos de subsanación de deficiencias en los establecimientos visitado en
relación con años anteriores, observando además, como el porcentaje de los que han subsanado también
fue mayor, por lo que hubo que formular un menor número de propuestas de sanción. Este hecho confirma
la eficacia del control sanitario y la mejora de las condiciones higiénicas de los establecimientos.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA.
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 53 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
100
REALIZADO
77
NÚMERO
NÚMERO
30
12
32
14
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad que se perseguía con este programa era mejorar la prestación del servicio educativo, dentro del
marco competencial de la administración local, y colaborar con la administración educativa en la mejora de
la calidad de la enseñanza. Para su cumplimiento se han mantenido las actividades y recursos que son
fruto de convenios con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como son los contratos de
gestión de servicios públicos de las Escuelas Infantiles Municipales La Cornisa y La Oliva, el Programa de
prevención y control del absentismo escolar y las Actividades extraescolares en los colegios públicos de
educación infantil y primaria y educación especial.
Los contratos de gestión de las Escuelas Infantiles mencionadas se prorrogaron para el curso 2012-2013 y
para el curso 2013-2014, siendo su objetivo atender la demanda de escolarización del Distrito en el tramo
0-3 años de edad, y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Respecto al Programa de seguimiento y control del absentismo escolar en el Distrito disponemos de tres
educadores sociales a jornada completa, y desde septiembre de 2013 otro educador más a media jornada,
todos ellos, además de trabajar con los casos detectados por los centros, también realizan actividades
preventivas para evitar que se produzca el absentismo y abandono escolar.
En cuanto al Convenio de colaboración para la realización de actividades extraescolares en los colegios
públicos de educación infantil y primaria y educación especial, este convenio ha finalizado en julio de 2013.
De Enero a Junio de 2013 sólo ha participado con actividades el Colegio Público de Educación Especial
Joan Miró. En el curso 2013-2014 se implanta en el Distrito el Programa de actividades municipales en
centros educativos para la conciliación de la vida familiar y laboral. En este programa participan los 11
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y el Colegio Público de Educación Especial del Distrito.
Se han realizado todas las actividades deportivas que tradicionalmente se realizaban en el Distrito con los
centros escolares, superando las previsiones iniciales de participación.
Se ha mantenido nuestra participación en las Comisiones de Escolarización del Distrito, tanto en la
Territorial de Escuelas Infantiles como en la Comisión Ordinaria y en la Extraordinaria de Infantil, Primaria y
Secundaria de Usera-Villaverde. Asimismo, se han mantenido las actividades de apoyo a la familia en
períodos vacacionales, realizando los Campamentos Urbanos, tanto los dirigidos a escolares del distrito
como el dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en el Colegio Público
Educación Especial Joan Miró.
No se han podido ejecutar las actividades del Plan de Barrios de Orcasur, tal y como estaban previstas, al
afectar a la contratación la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, que hizo demorar el comienzo del contrato, por lo que se acordó
ajustar la realización de estas actividades al calendario escolar 2014-2015.
Se realizó la Primera Semana de Animación a la Lectura de Usera en el mes de septiembre con la
colaboración de la Biblioteca Pública José Hierro del Distrito, en la que se instaló la "Biblioteca de cuerdas y
nudos" del autor José Antonio Portillo Vesga, en la que participaron escolares, familias, vecinos y
profesionales del Distrito.
Se ha continuado prestando el servicio de información y asesoramiento a los centros educativos y a los
vecinos del distrito sobre temas y recursos educativos.
Por último, se ha realizado el mantenimiento y la limpieza de los colegios públicos.
El objeto principal del programa es lograr la mejora del estado de los edificios de los centros educativos.
- 54 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El acondicionamiento y adecuación de los edificios ha seguido lo estipulado en el contrato de obras de
reforma, reparación y conservación de edificios demaniales, efectuándose una serie de actuaciones de
acondicionamiento interior y mejora de instalaciones existentes para el cumplimiento de la normativa contra
incendios, obras de acondicionamiento de accesos, y mantenimiento de la implantación de planes de
autoprotección, así como obras para mejorar el confort y ahorro energético y obras para el cumplimiento de
la normativa de supresión de barreras arquitectónicas.
Se ha cumplido el programa propuesto por el servicio técnico y se han atendido todas las necesidades que
han surgido para el adecuado uso de las instalaciones por los usuarios y los trabajadores de los centros.
Se ha resuelto de manera satisfactoria el desarrollo de las condiciones técnicas de los servicios
complementarios dotando a los centros de los servicios necesarios para el mejor funcionamiento de los
mismos y que son distintos de las actividades principales que por uso se desarrollan en los colegios del
distrito proporcionando un mayor grado de confort y salubridad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.397.183 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 97,9%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 1.934.603 euros
destinados a operaciones corrientes (capítulos 2), y 462.580 euros a operaciones de capital (capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 93,1% en gasto corriente y un 100% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
En el marco del Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la realización de actividades
extraescolares, en el que participan únicamente los colegios públicos de educación infantil y primaria y los
colegios públicos de educación especial, en total 12 centros de Usera, las actividades sufrieron una demora
en la fecha de comienzo por no ser posible su tramitación por no estar disponible el presupuesto,
iniciándose en el mes de marzo de 2013 y finalizando el 31 de mayo del mismo año. Sólo comenzaron las
planificadas para el Colegio Público de Educación Especial Joan Miró, por lo avanzado del curso escolar.
En compensación se facilitó a los colegios públicos lotes de libros de texto y de lectura por valor de 60.000
euros más I.V.A. El presupuesto total invertido en este plan ha sido de 64.307 euros.
El total de alumnos participantes han sido los previstos para las actividades extraescolares. Respecto al
programa de actividades municipales en centros educativos para la conciliación de la vida familiar y laboral,
que comenzó en septiembre, están participando 1.747 alumnos.
Aunque por los ajustes presupuestarios no contábamos con poder mantener las actividades organizadas en
colaboración con la Unidad de Servicios Culturales, a pesar de la demanda, finalmente se han podido
realizar con la participación de los Centros Educativos de Usera la XVI Olimpiada Escolar, en la que
participaron 4.731 alumnos, el VIII Cross Escolar, en el que participaron 3.211 alumnos y el Programa
Natación en la Escuela, con mas de 400 alumnos participantes.
Respecto a las escuelas de verano, se ha realizado el Campamento Urbano Especial en el Colegio Público
de Educación Especial Joan Miró del Distrito, participando 30 alumnos del centro durante la primera
quincena de julio y se ha colaborado en todo el proceso de solicitud y formalización de las inscripciones en
los Centros Abiertos en Inglés (Navidad, Semana Santa y Verano) del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. No se ha podido iniciar el Plan de Barrios Orcasur
2012-2016, previsto para octubre de 2013, por verse afectada la contratación con la entrada en vigor de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y no ser
aconsejable, por la tipología de las actividades planteadas en la programación, comenzar con el curso
escolar ya muy avanzado.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOL.
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
- 55 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12
REALIZADO
12
NÚMERO
14
14
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIV.
NÚMERO
EXTRAESCOLARES
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS
NÚMERO
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y
NÚMERO
DEPORTIVAS
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO
NÚMERO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD
NÚMERO
2.
2600
2600
1
1500
4
8491
25
120
390
0
32101
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
Se ha estabilizado la ratio de población absentista en el Distrito. Han aumentado en un 55% el número de
centros remitentes de protocolo, respecto de lo previsto, debido a la dispersión geográfica en la
matriculación de los alumnos, muchas veces motivada por los cambios de residencia a lo largo de su
escolarización, teniendo nuevos centros educativos que nos han remitido casos de absentismo que no
están ubicados en este distrito. Se continúan reforzando las actividades de prevención temprana, llegando
a más alumnos (54% más) y también se ha reforzado la comunicación continua con los centros educativos
y con las familias. Los casos de absentismo activos siguen siendo mayoritariamente de alumnado
perteneciente a minorías étnicas (70%) representando un 10% el alumnado de origen extranjero con
absentismo escolar.
Se han incrementado un 6% las visitas y entrevistas de los educadores del programa con las familias y con
los menores y se han mantenido las reuniones de coordinación con los centros educativos, con los
educadores sociales y con los profesores técnicos de servicios a la comunidad, aunque se van
sustituyendo, parte de esas reuniones, por comunicaciones por vía telemática o telefónica. Respecto a los
acompañamientos a menores se ha empleado este recurso un 80% más de lo previsto, justificado por el
tipo de casos que se han tratado.
Se han reducido ostensiblemente el número de reuniones de coordinación con otros recursos del Distrito
(86% menos), por utilizar los medios telemáticos para comunicar con los recursos y por haber desaparecido
muchos de estos recursos. De esta forma se ha optimizado el tiempo de trabajo de todos los educadores.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTR
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN
EL PROGRAMA D
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
36
8
10
800
REALIZADO
58
8
10
1234
NÚMERO
350
394
RATIO
3
3
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
400
250
120
10
70
10
425
342
186
18
63
9
HORAS
NÚMERO
580
637
580
89
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
Este objetivo se ha cubierto al 100%. Hemos participado en las Comisiones de Escolarización del Distrito,
tanto en la Comisión Ordinaria como en la Extraordinaria y también en la Comisión Territorial de Escuelas
Infantiles, habiendo asistido a un total de 40 reuniones, de las cuales 32 fueron con la Comisión
Extraordinaria, 4 de la Ordinaria y 4 de la Comisión Territorial de Escuelas Infantiles de Usera. El número
de alumnos escolarizados por las Comisiones ha descendido un 25%, habiéndose escolarizado 553
alumnos menos de los previstos inicialmente. Esto es debido a la modificación realizada por la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid sobre el procedimiento a seguir para la admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos, que ya no es imprescindible hacerlo a través de las Comisiones de
- 56 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Escolarización, denominadas actualmente Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE), sino que pueden
escolarizar directamente los centros, siempre que tengan vacantes. No obstante, el SAE ha mantenido las
reuniones semanales, como siempre, ya que Usera sigue siendo uno de los Distritos receptores de
población a lo largo de todo el año, escolarizando a más del 20% de las escolarizaciones realizadas en
período extraordinario de Madrid.
Los datos más relevantes de escolarización en este año son:
Nuevas incorporaciones de alumnos al sistema educativo, 54%; escolarizaciones por traslados de domicilio,
46%; escolarizaciones por "Otras causas debidamente justificadas", 0%. Del total de alumnos escolarizados
por la Comisión de Usera-Villaverde, el 30% eran alumnos españoles y el resto (70%) población de origen
extranjera.
INDICADOR
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
2200
REALIZADO
40
1647
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Se mantienen las dos escuelas infantiles municipales de gestión indirecta, con todas las plazas cubiertas,
incluidas las 4 previstas para alumnos con necesidades educativas especiales, que ocupan dos plazas por
niño. Aunque a principios de año no se había podido atender toda la demanda de plazas, a lo largo del
presente curso escolar se han escolarizado todos los niños incluidos en listas de espera. No ha sido
necesario hacer convocatorias extraordinarias.
INDICADOR
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN INDI
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES
DE TITULARIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
14
14
NÚMERO
230
230
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Hemos calculado el primer indicador de este objetivo contabilizando 248 días laborables por una media de
15 consultas diarias que se atienden en esta sección (llamadas telefónicas, entrevistas con cita previa y
consultas sin cita), un 32% menos que otros años, principalmente debido a que mucha información está ya
disponible en la red. Se han mantenido numerosas reuniones con todos los directores de los colegios
públicos del Distrito, tanto colectivas, como individualmente, para información de programas y recursos
municipales, así como para hacer el seguimiento del mantenimiento de los edificios. En cuanto al
asesoramiento e información a las AMPA, se han mantenido una media de 3 reuniones individuales
anuales con las AMPA de los colegios públicos y escuelas infantiles de la red pública, tanto para coordinar
actuaciones, como para asesoramiento sobre recursos del Distrito. De una forma más puntual, también se
ha asesorado a AMPAS de los colegios concertados del Distrito.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5500
REALIZADO
3720
NÚMERO
150
83
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Se han realizado previsiones de necesidades de escolarización, en coordinación con el Servicio de Apoyo a
la Escolarización de Villaverde-Usera.
Al no haber dotación presupuestaria debido a las medidas de ajuste, no se ha podido llevar a cabo el
programa de Dinamización de la Participación previsto.Se han convocado los dos Consejos de Seguridad
anuales, con asistencia y participación de las entidades ciudadanas del Distrito.
- 57 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER
PARTICIPANTES
JORNADAS,
M.
REDONDAS
Y
ENCUENTROS FORMAT.
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC.
INFANTIL
CONSEJOS DE SEGURIDAD
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
NÚMERO
80
80
NÚMERO
NÚMERO
10
10
0
0
NÚMERO
2
2
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Se ha efectuado una serie de actuaciones en los centros educativos de titularidad municipal,
cumplimentando la normativa de incendios, sectorización, detección, alarma y señalización y la normativa
de supresión de barreras arquitectónicas y otras relacionadas con las obras e instalaciones generales de
los edificios adscritos al Distrito.
Las obras realizadas han sido las siguientes:
En el Colegio Público República de Brasil se han realizado obras de acometidas de agua contra incendios,
sustitución puntual de carpintera y sellado de juntas de dilatación en fachada, reparación de cubierta en
pasarela exterior y sustitución de bomba de impulsión de instalaciones de calefacción.
En el Colegio Público Gloria Fuertes obras de acometida de agua contra incendios, sustitución de
carpinterías de fachada de planta baja y reparación del conducto de evacuación de humos de la cocina.
En el Colegio Público Nuestra Señora de la Fuencisla obras de acometida de agua contra incendios,
instalación de cerrajería de seguridad en el vallado exterior así como sustitución de un termo eléctrico en
aseo.
En el Colegio Público Puerto Rico obras de subsanación de deficiencias en la red de saneamiento, refuerzo
de voladizos metálicos en ventanas de fachadas, ampliación de las instalaciones de seguridad contra la
intrusión y el robo.
En el Colegio Público Meseta de Orcasitas obras de subsanación de deficiencias existentes en las
cubiertas, acondicionamiento total de dos aseos, sellado puntual de juntas de dilatación y en fachadas,
acondicionamiento de arenero infantil y sustitución del sistema de alarma de intrusión y robo.
En el Colegio Público Joan Miró obras de subsanación de deficiencias en la red de saneamiento e
instalaciones de porteros automáticos en accesos principales.
En el Colegio Público República de Venezuela instalaciones de calefacción en bloque cuatro, reparación de
zócalos en pabellones 1 y 4, ampliación del sistema de alarma anti-intrusión, sustitución de puertas de
evacuación en pabellón 4 y reparación de grietas en pavimento de patio de juego.
En el Colegio Público Pradolongo obras de acondicionamiento en barandillas de escaleras e instalaciones
de drenaje en arenero infantil.
En el Colegio Público Juan Sebastian Elcano sustitución de carpintería en ventanas de dirección y
secretaría, acondicionamiento de aseos de profesores y de aseo en patio exterior, sustitución de puerta en
salón de actos y obras de acondicionamiento en cubierta de comedor.
En el Colegio Público Ciudad de Jaén obras de reparación en paramentos interiores y exteriores del
pabellón polideportivo, pavimentación junto a la entrada de los vehículos, ampliación de elementos de
seguridad contra la intrusión y robo así como mejoras en las barandillas de patios interiores.
En el Colegio Público Jorge Manrique obras de reparación en cubierta de entrada principal así como
acondicionamiento puntual en las instalaciones de electricidad en cocina.
En el Colegio Público Marcelo Usera adaptación del ascensor a la normativa vigente de aplicación así como
ampliación de las instalaciones de seguridad anti-intrusión.
- 58 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En la Escuela de Música Maestro Barbieri obras de reparación en cubierta, mejoras de las instalaciones de
seguridad contra incendios y colocación de canaleta de instalaciones en solado de salón de actos.
En la Escuela Infantil La Oliva instalaciones de salvadedos en puertas exteriores, colocación de vidrios de
seguridad en espejos de aulas y sustitución de bomba de impulsión en la instalación de calefacción.
En la Escuela Infantil la Cornisa instalación de salvadedos en puertas exteriores y colocación de vidrios de
seguridad en espejos de aulas.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS
MUNICIPALES CON
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MUNICIPALES CON MANTE
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS
PARCIALMENTE A LA N
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES
ADAPTADOS TOTALMEN
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE
REALIZAN OBRAS
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA
NORMATIVA DE INCE
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN
CENTROS EDUCATIVOS C
CENTROS
EDUCATIVOS
SIN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOT
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECT
- 59 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
15
NÚMERO
13
13
M2
31056
31056
M2
46845
46845
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
1
1
PORCENTAJE
10
10
NÚMERO
15
15
PORCENTAJE
95
95
PORCENTAJE
4
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad principal de este programa es promover y difundir la cultura entre los vecinos del distrito de
todas las franjas de edad, mediante la aproximación de las actividades programadas en los barrios que lo
conforman.
Los principales objetivos en el desarrollo del mismo se resumen en:
Fomentar y promocionar la cultura en el Distrito mediante la organización de representaciones artísticas.
Satisfacer las necesidades de expresión y el desarrollo de capacidades mediante una variada oferta de
actividades socioculturales y recreativas.
Promover la cultura tradicional mediante la celebración de fiestas populares.Conseguir una mayor
participación de los vecinos en las actividades programadas.
Dado el grado de cumplimiento del programa tal y como se refleja en los indicadores descritos se puede
concluir un acercamiento óptimo a los objetivos propuestos.
Se ha producido una disminución en la población del Distrito, por número de centros culturales, debido a la
redución de la población en un 1,5% respecto al año anterior.
Ha habido un aumento de actividades culturales en relación a la previsión establecida.
Para ofrecer la información sobre las actividades se ha realizado la divulgación mediante la distribución de
folletos y carteles con diseños atractivos y prácticos que sirven de soporte de comunicación.
La finalidad de este programa es promover y difundir la cultura entre los vecinos del Distrito consiguiendo
una mayor participación de los vecinos en las actividades programadas.
Los principales objetivos en el desarrollo del mismo se resumen en:
La mejora de las instalaciones y equipamientos de los centros culturales, adecuar las instalaciones de los
centros culturales para el correcto desarrollo de las actividades culturales y recreativas programadas y el
mantenimiento de las instalaciones y equipamientos de los centros culturales.
En concreto se han realizado las siguientes actuaciones:
En el Centro Cultural San Fermín se ha ejecutado una rampa de acceso al centro y otra de acceso al
gimnasio, y se han instalado nuevos puntos de iluminación, pintado de paramentos y renovación en aseos.
En el Centro Cultural Usera I se ha realizado armario para alojamiento del contador de agua.
El grado de cumplimiento de los indicadores descritos establece una realización excelente del programa.
Cumplimiento de las especificaciones dictadas por Organismos de Control Autorizado relativo a locales de
reunión y pública concurrencia, así mediante el contrato de reforma se llevan a cabo obras en las
instalaciones para cumplir lo estipulado en las inspecciones periódicas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 863.889 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 89% de las obligaciones reconocidas. El crédito presupuestario correspondiente a
este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 863.889
euros destinados a operaciones corrientes (capítulos 1, 2 y 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 88,4% en gasto corriente.
- 60 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES
En los 6 centros culturales del Distrito se ha organizado una completa programación mensual que ha
incluido diversas manifestaciones artísticas, destacando su variedad y su adecuación a las demandas de
los usuarios de estas dependencias. Se ha pretendido que todas las actividades fueran de calidad y que,
además de entretener, sirvieran bien para trasmitir conocimientos, bien para estimular las capacidades e
inquietudes individuales, así como para despertar el interés en los temas y materias tratadas.
Aunque la previsión era disponer de 5 centros culturales, en lugar de 6 centros, debido a la previsión de las
obras de reforma en la Biblioteca Municipal Orcasur, (ubicada en el mismo edificio del centro cultural),
finalmente las obras llevadas a cabo, no han impedido programar actuaciones, por lo que el realizado se ha
visto aumentado. Lo que no se ha podido llevar a cabo en el Centro Cultural Orcasur ha sido la realización
de los talleres.
Se puede destacar el uso óptimo de los espacios, ya que las cesiones a diversos colectivos, grupos,
asociaciones, colegios, otras instituciones, etc., se han incrementado, tanto en la cuantificación del número
de horas, como en el número de entidades solicitantes. Además de las actividades de los centros
culturales, se ha realizado programación cultural en otros espacios como plazas y parques, consistentes en
animación, espectáculos infantiles, conciertos, exhibiciones de danza, cine de verano, concursos (pintura
rápida, ajedrez, calles engalanadas, certamen de relato corto, etc.).
En cuanto al número de exposiciones hay una ligera disminución, en cambio se ha producido un aumento
en el número de asistentes a las exposiciones, en relación a la previsión que se habia establecido para este
año. Y por otro lado, un notable aumento en la asistencia a las conferencias programadas por el Distrito.
En cuanto al número de sugerencias y reclamaciones recibidas, sólo se han recibido 8 respecto a los
servicios prestados, de lo que se puede concluir una alta satisfacción respecto a las actividades
programadas.
A efectos del cumplimiento de los indicadores establecidos, conviene precisar que la población del Distrito
en el año 2013 ha sido de 136.063 motivo que ha podido influir en algunos indicadores.
Los resultados obtenidos han sido óptimos, según se deduce de la gran aceptación popular, de la demanda
obtenida y de la variedad y calidad ofertada, más si se tiene en cuenta el esfuerzo efectuado por mantener
los servicios con dotaciones presupuestarias algo más reducidas.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS
CULTURALES MUNICI
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENTES A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS
ACTIVIDADES CU
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES
RECIBIDAS
RELACIONADAS CON LAS A
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
5
28053
REALIZADO
6
22673
RATIO
HORAS
35
3420
58
13438
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
40
7450
14
5490
56
23560
8
465
44
25640
446
38
8777
22
1901
63
19600
17
1169
40
27580
528
NÚMERO
10
8
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
En la programación de cursos y talleres realizada en los 5 centros culturales del Distrito, se ha incluido una
- 61 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
variada oferta en diversas áreas temáticas (informática, movimiento, teóricas, idiomas, técnicas alternativas
de expresión corporal, manualidades, música), que se va adecuando a las demandas de los usuarios.
Como ya se ha señalado no se ha podido ofertar talleres en uno de las centros culturales, debido a las
obrar de reforma llevadas a cabo en la Biblioteca Municipal de Orcasur.
El número de plazas ofertadas cubre prácticamente la demanda existente en cifras globales, si bien en un
análisis detallado se revela que hay algunos cursos con lista de espera, en general los de movimiento,
habiendo otros talleres con suficientes plazas.
En cuanto a los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento del presente objetivo, se ha
rentabilizado al máximo con un notable esfuerzo, a pesar de ello, se ha mantenido un número aceptable de
talleres, que han sido los más solicitados.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS POR CENT
HORAS
DE
CURSOS
DE
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIO
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE
ACTIVIDADES SOCI
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS
CURSOS DE ACTI
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIOCULT
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
139
REALIZADO
129
RATIO
28
24
HORAS
7059
6621
NÚMERO
2267
2144
RATIO
16
17
RATIO
17
16
PORCENTAJE
80
85
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES
Con el doble objetivo de fomentar la cultura tradicional, así como conseguir que las fiestas populares sean
un lugar de encuentro y esparcimiento entre todos los vecinos, se ha logrado consolidar la realización de las
Fiestas de Usera en un espacio común como es el Parque de Pradolongo. Se mantiene la participación de
las entidades vecinales en la organización y desarrollo tanto de las Fiestas de Usera como de las Fiestas de
San Fermín.
Se destaca la calidad de los espectáculos propuestos, la variedad de la programación adecuada al público
asistente (infantil, joven, adultos, mayores, etc.).
Hay que resaltar que las aplicaciones presupuestarias que se empleaban para el cumplimiento de este
objetivo se han visto reducidas considerablemente, lo que ha implicado una minoración de los eventos a
organizar. En cuanto a los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento del presente objetivo
se han rentabilizado al máximo, pero como ya se ha expuesto, no ha sido suficiente.
El entorno social sobre el que incide el presente objetivo es todo el Distrito, dado que las actividades
realizadas tiene por destinatarios a toda la población, valorandose de manera muy positiva estos eventos.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN
ASOCIACIONES VECINAL
4.
CON
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
10
REALIZADO
3
15
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA
Debido a la supresión de la partida presupuestaria de publicidad, la difusión de la programación se ha
realizado por la empresas adjudicatarias que han llevado a cabo la programación cultural, de talleres y de
fiestas, por lo que ha sido incluida en el pliego técnico de cada una de estas actividades. También se ha
contado con la colaboración del personal de los centros culturales para la difusión de dichos eventos.
La divulgación de la información se ha realizado en todos los puntos de confluencia de vecinos como son
dependencias municipales, centros culturales, centros de mayores, oficinas de información, centros de
servicios sociales, centros deportivos, escuelas de música, bibliotecas etc.; así como en las asociaciones,
- 62 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
colegios, institutos, parroquias, etc.
Asimismo, dentro de las campañas de difusión, además de las actividades puntuales que revisten mayor
importancia hay que contar con la transmisión mensual de las actividades que se programan en los centros
culturales del Distrito y que se han difundido mediante fotocopias, con carteles anunciadores en los
tablones de anuncios de los propios centros culturales.
Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, habida cuenta de la relación entre el crédito
presupuestario y las actuaciones realizadas, la publicidad de las actuaciones programadas potencia la
participación de los vecinos, lo que incide, como se ha indicado en la consecución del objetivo.
INDICADOR
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y
DIVULGATIVAS EN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
5.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
12500
89
REALIZADO
12500
92
NÚMERO
12
12
MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
El objeto principal del programa es lograr la mejora de las instalaciones y equipamientos de los centros
culturales y auditorios para lograr una mayor y mejor prestación del servicio de cultura realizado, intentando
que sean beneficiados un mayor número de ciudadanos con un plus de calidad, y por tanto, en resumen, un
beneficio cuantitativo y cualitativo.
Las mejoras realizadas en las instalaciones y equipamientos de los centros culturales han sido proyectadas
por los servicios técnicos para un mejor uso y una mejor calidad del servicio que prestan a los ciudadanos.
Se ha realizado lo previsto en el programa en su totalidad.
Se han efectuado actuaciones dirigidas a mejorar la capacidad de los centros culturales y auditorios
mediante pequeños cambios de distribuciones, facilitando, de esta manera, el acceso a los mismos a todo
tipo de usuarios, a todo tipo de edades y condiciones, así como dar cabida a la innovación y variedad que la
mejora de los servicios de cultura demandados que se requieren en la actualidad siempre cambiante y
alternativa.
Entre las actuaciones realizadas estan:
En el Centro Cultural San Fermín se ha ejecutado una rampa de acceso al centro y otra de acceso al
gimnasio, y se han instalado nuevos puntos de iluminación, pintado de paramentos y renovación en aseos.
En el Centro Cultural Usera I se ha realizado armario para alojamiento del contador de agua.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS
CENTROS CULTURALES
- 63 -
MAGNITUD
M2
PORCENTAJE
PREVISIÓN
680
6
REALIZADO
680
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad principal de este programa es ofrecer a los vecinos del Distrito una amplia oferta de actividades
deportivas adaptadas a todas las edades, gustos y características físicas a realizar tanto en los centros
deportivos municipales, como en otras ubicaciones al aire libre como son el Parque de Pradolongo y el
Parque Lineal del Manzanares.
También se destaca el mantenimiento de las instalaciones básicas que posibilitan el deporte y la actividad
física con carácter no dirigido. Los principales objetivos en el desarrollo del mismo se resumen en:
Poner a disposición de los ciudadanos una diversidad de instalaciones deportivas que fomenten la actividad
física y la práctica del deporte.
Fomentar y facilitar la práctica del deporte, adecuando la oferta de las actividades deportivas programadas
a las diferentes necesidades y demandas de los vecinos del Distrito.
Promocionar los deportes entre los vecinos del Distrito mediante la organización de competiciones y torneos
deportivos municipales y otras actividades de promoción no competitivas.
Dado el grado de cumplimiento de los indicadores descritos se puede concluir un acercamiento óptimo a los
objetivos propuestos.
Destaca la importancia del fomento del deporte en edad escolar como hábito de vida saludable, a través de
la organización de la Olimpiada Escolar del Distrito, como lugar de encuentro y actividad consolidada ya
que se ha realizado la décimocuarta edición, así como del VII Cross Escolar, en el que ha aumentado la
participación de centros educativos respecto al año anterior. Resaltar en este aspecto la continuación del
programa "Natación en la Escuela", dirigido a los centros públicos de educación primaria, en concreto
participan los alumnos de 2º y 6ª que acuden a las piscinas municipales en horario escolar.
Dentro de la amplia oferta deportiva ofrecida por el Distrito, destacar la práctica de un extenso abanico de
posibilidades, que incluyen tanto los deportes considerados mayoritarios como fútbol, baloncesto, tenis,
padel, como ajedrez, piragüismo, voley-playa, waterpolo, rugby, trial, tenis de mesa, bosu, etc. También se
está consolidando la práctica del ecuavoley, fomentado por la población inmigrante del Distrito.
La finalidad del programa es ofrecer a los vecinos del Distrito una oferta de actividades deportivas para
todas las edades poniendo a disposición de los ciudadanos una diversidad de instalaciones deportivas que
fomenten la actividad física y la práctica del deporte.
Los principales objetivos en el desarrollo del mismo se resumen en:
Adecuar las instalaciones deportivas para el correcto desarrollo de la actividad física, la mejora de las
instalaciones en lo relativo a la eliminación de las barreras arquitectónicas, cumpliendo las especificaciones
dictadas por Organismo de Control Autorizado relativo a locales húmedos así como llevar a cabo por parte
del contrato de obras de reforma de las instalaciones para cumplir lo estipulado en las inspecciones
periódicas.
En concreto se han desarrollado las siguientes actuaciones:
En la Instalación Deportiva Básica Maris Stella se ha realizado un armario para alojamiento del contador del
agua.
En el Polideportivo San Fermín se ha acondicionado la instalación de riego y la reparación de maquinaria
de piscina.
En el Polideportivo Orcasitas se ha sustituido parte del vallado exterior, se ha ejecutado una rampa de
- 64 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
acceso peatonal en el Pabellón Jesús Rollán y se ha acondicionado la instalación de calefacción.
En el Polideportivo Orcasur se ha realizado obras de reparación de la cubierta del edificio.
El grado de cumplimiento de los indicadores descritos establece una realización excelente del programa.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.168.466 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 107,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 4.025.449 euros destinados a operaciones corrientes (capítulos 1 y 2), y
143.017 euros a operaciones de capital (capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 100% en gasto corriente y un 96% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES
Dentro de los espacios específicos para la práctica deportiva se destaca la existencia de 4 amplios
complejos deportivos que ofrecen una variada realización de actividades dirigidas, así como de unidades
deportivas para uso de los vecinos del Distrito.
El Distrito cuenta con un número importante de instalaciones básicas sin control de acceso, repartidas por
todos los barrios, que facilitan la práctica libre de un buen número de deportes (fútbol sala, baloncesto,
ping-pong, frontón, petanca, ecuavoley, piragua, trial, etc.).
Ha disminuido ligeramente el nivel de ocupación de las unidades deportivas de los centros deportivos.
Hay que considerar que la Piscina Municipal de Orcasur tuvo que permanecer cerrada durante 8 meses,
motivo por el que se ha visto reducido el indicador de calles previsto.
Las unidades deportivas básicas con control de acceso son las mismas que existían en el año anterior, a
pesar de que estaba prevista una nueva instalación con control de acceso no ha sido posible resolver el
expediente de adjudicación.
El número de sugerencias y reclamaciones se puede considerar que no es muy alto si tenemos en cuenta
el nivel de ocupación de las instalaciones y el número de usuarios de las mismas.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS
CON ACCESO CO
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS
DE ACCESO LIB
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
POR HABITANTE D
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES
DEPORTIVAS
DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS BÁSICAS CON
UNIDADES
DEPORTIVAS
DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS BÁSICAS SIN
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
DE LOS CENTROS
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
DE LAS INSTALA
- 65 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
4
3
22
6
REALIZADO
4
3
18
5
NÚMERO
26
26
M2
M2
152300
61596
152300
61596
M2
173991
173991
M2
M2
388000
2765
388000
2852
NÚMERO
NÚMERO
52
13
52
13
NÚMERO
52
52
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
117
1
70
117
1
68
PORCENTAJE
80
85
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
RATIO
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN
RATIO
INSTALACIONES DEPORTIV
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A
NÚMERO
LOS SERVICIOS D
2.
96
96
2156
2156
350
150
34101
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO
La oferta de actividades dirigidas de los centros deportivos municipales se realiza teniendo en cuenta tanto
las unidades y profesorado disponibles, así como las demandas de los usuarios, aspecto éste cambiante
por diversas circunstancias.
Destaca el incremento que se ha producido de actividades deportivas y grupos respecto al año anterior, con
una buena acogida por parte de los alumnos.
El número de plazas ofertadas es similar al del año pasado, contanto con más de 6000 plazas, para
actividades deportivas infantiles, jóvenes, adultos, mayores y discapacitados. Siendo el nivel de ocupacion
en población infantil de un 81% y en población adulta y mayores de un 69%.
La participación media mensual en actividades fisico deportivas es de 3299 usuarios.
Es importante la ampliación del número de escuelas de promoción deportiva en los centros escolares que
ya cuentan con 32 en el curso 2012-2013, mostrando una tendencia al alza en los últimos años.
Se observa que los indicadores referentes a la población infantil han superado las previsiones establecidas.
Un dato a destacar es el aumento de población discapacitada que hace uso de las actividades deportivas.
Cabe destacar la media mensual de participantes en escuelas infantiles deportivas muy por encima de la
previsión estimada.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
PERSONAS CON DISCAPAC
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS
EN CENTROS ESCOL
- 66 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8
2338
REALIZADO
8
2338
NÚMERO
200
200
NÚMERO
3118
3118
NÚMERO
350
350
NÚMERO
54
60
PORCENTAJE
80
81
PORCENTAJE
62
60
PORCENTAJE
64
69
PORCENTAJE
71
69
PORCENTAJE
30
36
RATIO
1879
1923
RATIO
120
120
RATIO
1942
1042
RATIO
237
172
RATIO
17
43
HORAS
46524
46544
NÚMERO
24
32
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS
NÚMERO
ESCUELAS DE PROMOCI
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
PORCENTAJE
OFERTADAS EN LAS ES
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS
RATIO
INFANTILES DE
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES
NÚMERO
DEPORTIVAS FEDE
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN
NÚMERO
UTILIZADOS LAS UNIDAD
3.
480
540
98
100
400
3700
17
16
15
14
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS
Con el fin de promocionar los distintos deportes se organizan diversas pruebas de carácter municipal
algunas a nivel general del municipio como son los Juegos Deportivos Municipales, Torneo de Primavera y
Torneo Marca, así como otras que se realizan en el Distrito como son: carreras populares, torneo de rugby,
torneo de natación, torneo de waterpolo, piragüismo, torneos de fiestas, ecuavoley, baloncesto, etc.
Se resalta el fomento del deporte en edad escolar, promoviendo actividades como la Olimpiada Escolar de
Usera en su décimocuarta edición y el VII Cross Escolar de Usera, con una participacion mayor que el año
anterior.
Dentro de las actividades no competitivas destaca el programa de " Natación en la Escuela" que cuenta con
más de 400 alumnos, siendo el quinto año que se desarrolla.
Se observa un ligero aumento de competiciones y torneos. Asimismo, ha disminuido el número de
participantes en actividades no competitivas.
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES PARA LA PROMO
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y
TORNEOS DEPORTIVOS
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPA
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS /
POBLACIÓN DISTRIT
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS
PARA LA PROMOCI
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12
REALIZADO
14
NÚMERO
460
410
NÚMERO
12750
11250
RATIO
91
90
NÚMERO
2
2
NÚMERO
850
620
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
El objeto principal del programa es lograr la mejora de las instalaciones y equipamientos de los
polideportivos y de las instalaciones deportivas básicas para lograr una mayor y mejor prestación del
servicio.
Se han realizado obras de adecuación a normativa y eliminación de barreras arquitectónicas. Se ha
cumplido en su totalidad el programa previsto al objeto de adoptar las medidas propuestas por los servicios
técnicos y empresas colaboradoras junto a las necesidades surgidas para el adecuado uso de las
instalaciones por los usuarios y trabajadores.
Se han desarrollado las siguientes actuaciones:
En la Instalación Deportiva Básica Maris Stella se ha realizado un armario para alojamiento del contador del
agua.
En el Polideportivo San Fermín se ha acondicionado la instalación de riego y la reparación de maquinaria
de piscina.
En el Polideportivo Orcasitas se ha sustituido parte del vallado exterior, se ha ejecutado una rampa de
acceso peatonal en el Pabellón Jesús Rollán y se ha acondicionado la instalación de calefacción.
- 67 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el Polideportivo Orcasur se han realizado obras de reparación de la cubierta del edificio.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS
INSTALACIONES DEPO
- 68 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
15570
REALIZADO
15570
M2
4100
4100
PORCENTAJE
28
28
34101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa recoge los gastos necesarios para el desarrollo de aquellas actividades que tienen como
finalidad el ejercicio de funciones de gobierno. Comprende, por tanto, los gastos relativos al funcionamiento
de los órganos del Gobierno municipal.
De acuerdo con lo legalmente establecido se incluyen en este programa las asignaciones a los miembros
de la Corporación, secretarías y personal asesor y administrativo; así como los gastos de representación
incluidos en la partida presupuestaria 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas".
Habiendo sido dotado con un crédito definitivo de 318.808 euros, se ha ejecutado en obligaciones
reconocidas la cantidad de 334.831 euros, lo que supone un 105% de ejecución.
- 69 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante el año 2013 se ha podido constatar un cumplimiento de los objetivos previstos, si bien por debajo
de las estimaciones en principio realizadas. Dicho descenso ha sido más acusado en aquellos objetivos que
aparecen más directamente relacionados con la evolución de la economía (por ejemplo, el número de
licencias solicitadas o de contratos formalizados, que han incidido a su vez en una disminución del número
de decretos y resoluciones adoptadas). En estos supuestos, las previsiones en principio realizadas han
tenido que corregirse forzosamente a la baja. Debe destacarse igualmente el incremento del número de
usuarios de los sistemas de atención al ciudadano (Línea Madrid), así como un incremento en el número de
alta en el padrón de habitantes.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.622.439 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 94,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 3.622.439 euros destinados a operaciones corrientes (capítulos 1, 2 y 3).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 93,9% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
El número de contratos tramitados se ha visto aumentado al incluir en el número total los contratos de
compra centralizada y los contratos derivados de los acuerdos marco de obras en edificios demaniales, y
de obras en vías públicas. Se ha reducido la tramitación de procedimientos negociados y de contratos
menores en aplicación de la Instrucción 3/2012 aprobada por Decreto de 26 de abril de 2012 de la
Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Se ha aumentado la tramitación de
concursos al transformase algunos contratos negociados en concursos. Sin embargo se puede comprobar
que el numero de contratos se ha visto reducido, por un lado por la propia reducción de los Presupuestos
Generales, y por otra parte debido a las modificaciones introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización en el Texto Refundido de la Ley de
contratos del Sector Público. Se ha conseguido mantener el tiempo medio de tramitación de los contratos.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
70
10
REALIZADO
140
2
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
15
50
85
19
26
85
DÍAS
140
142
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
Se ha conseguido mantener el numero de liquidaciones y documentos contables previstos. Se incluyen
como liquidaciones, los abonarés realizados por los diversos departamentos del Distrito de Usera,
- 70 -
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Departamento Jurídico, Departamento Técnico y Unidad de Actividades Culturales, Formativas y
Deportivas. Dentro de los documentos contables, se contabilizan los diversos tipos de documentos "A",
AD", "ADO, "D", "O" y en sus variedades de anticipada y barrados.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLE S REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5250
5750
REALIZADO
5132
5583
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
En líneas generales se han cumplido las previsiones en principio realizadas En lo referente a las propuestas
de acuerdo elevadas al Concejal y al Gerente, ambas han sufrido ligeras desviaciones. El número de
propuestas elevadas al Consejo Territorial se ha mantenido en las previsiones inicialmente realizadas,
habiéndose incrementado en un 36% el número de propuestas de acuerdo elevadas a la Junta de Distrito,
al haberse inclinado por esta modalidad de iniciativas los grupos políticos con representación municipal.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3000
1500
5
90
3634
1192
4
123
NÚMERO
4
0
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
A la hora de contabilizar los expedientes resueltos se han tenido en cuenta no solo los expedientes
iniciados durante el año 2013 y resueltos en ese mismo año, sino también aquellos expedientes iniciados
en años anteriores pero cuya resolución se ha tramitado en el año 2013. Respecto a las solicitudes de
licencia presentadas por procedimiento simplificado, no se ha presentado ninguna ya que este
procedimiento es propio de aquellas solicitudes que implican la implantación o modificación de una
actividad, y como quiera que la competencia para tramitar solicitudes de licencia sobre actividades
corresponde a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividad en la gran mayoría de los casos, salvo las
excepciones que se describen en la Ordenanza de Gestión de Licencias Urbanísticas de Actividad,
Ordenanza actualmente derogada, puede entenderse que no se haya presentado ninguna solicitud de
Licencia de Procedimiento Simplificado. La Actividad de la Unidad de Asistencia Personalizada no ha
existido durante el año 2013, se ha suprimido la Asistencia Personalizada, por un lado la realidad de la
actividad que se desarrollaba durante estos años ha dado resultados negativos en cuanto a la tramitación,
planteando dificultades mas que facilidades en el desarrollo de los expedientes, y eso ha llevado a que no
se haya presentado voluntariamente personalmente para desarrollarla.
En cuanto a las autorizaciones de ocupación del dominio publico solicitadas y las autorizaciones de
ocupación del dominio publico resueltas, suele coincidir ya que el plazo normalmente de ocupación que se
solicita se encuentra dentro del año natural, por ello deben resolverse dentro de ese mismo año, dentro de
dichas autorizaciones hemos incluido terrazas de veladores, situados aislados, ocupaciones con vehículos,
incluso los quioscos de prensa y quioscos de bebida, que aún siendo concesiones, entendemos que al fin y
al cabo son ocupaciones del dominio público, por lo que se ha visto incremento el número de ocupaciones
previstas.
Resulta muy complicado establecer un tiempo medio de tramitación en las licencias, debemos entender que
es muy diferente el procedimiento que se sigue en un expediente ordinario, abreviado o de actuación
comunicada, sin olvidarnos los numerosos requerimientos que se comunican a los particulares y que
paralizan el procedimiento, pero no el tiempo de tramitación.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
COMUNICADA
POR
ACT.
- 71 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
125
REALIZADO
172
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO
NÚMERO
SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
COMÚN SOLICIT.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
NÚMERO
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
NÚMERO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
NÚMERO
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
DÍAS
5.
10
0
15
11
20
31
170
120
214
152
15
32
20
60
165
200
254
250
200
250
60
60
92001
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
Se ha constatado una disminución del número de ciudadanos atendidos, sin duda debido al, cada vez más
intenso, uso de la posibilidad de la realización de trámites vía telefónica y a través de la página web
municipal, aspecto este que también ha influido en el número de certificados de empadronamiento emitidos.
También es de destacar un ligero incremento del número de altas en el padrón de habitantes cercana a un
24% y, por el contrario, un descenso casi de la misma magnitud en las bajas, de un 22,7%. Como en años
anteriores, el número de reclamaciones sobre padrón ha sido insignificante, solo 3 reclamaciones.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
RELACIÓN INSPECIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/
INSPECCIONES A
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
450
15
REALIZADO
313
15
NÚMERO
NÚMERO
550
350
506
223
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
No se han alcanzado las previsiones iniciales, en el caso de las inspecciones urbanísticas ha habido un
cambio de personal a principios del año 2013, por lo que la previsión se ha visto reducida al no poder
contabilizarse todo el año natural. La relación de inspecciones urbanísticas de oficio con respecto a las
inspecciones a solicitud del ciudadano sigue en la misma proporción, tan solo se realiza un 15% de
inspección de oficio frente a las inspecciones que se realizan por la denuncia de un particular, al priorizar la
denuncia del ciudadano sobre la inspección de oficio.
Para contabilizar los expedientes sancionadores resueltos se ha tenido en cuenta dos resoluciones dentro
de cada expediente, la resolución imponiendo la sanción o caducando el expediente, junto con la resolución
archivando el expediente una vez que transcurre el plazo para interponer el recurso potestativo de
reposición.
El número de los expedientes de disciplina urbanística realmente iniciados también se ha reducido,
podríamos valorar esta reducción teniendo en cuenta, tanto la consideración de que toda denuncia debe
implicar una inspección y, como indicábamos al principio, la falta de personal durante parte del año ha
afectado al inicio de este tipo de expedientes, considerando que al ser un parámetro tan vinculado a la
voluntad particular de denunciar resulta muy difícil acertar en la previsión de un futuro comportamiento del
ciudadano.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONES EN EL REGISTRO
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
- 72 -
PREVISIÓN
130000
4
4
24000
REALIZADO
123453
4
4
19700
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO
NÚMERO
CONSTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
DÍAS
RECLAMACIONES
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS
PORCENTAJE
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES
PORCENTAJE
MÁX.
- 73 -
300
305
300
305
15
36
80
95
35
96
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad principal de este programa es promover la realización de proyectos culturales, deportivos,
formativos y sociales, complementarios de las competencias municipales, mediante el fomento del
movimiento asociativo ciudadano.
Los destinatarios de este programa son las asociaciones que tienen su sede social en el Distrito.
Los principales objetivos en el desarrollo del mismo son:
Potenciar la participación de los vecinos a través de los órganos y canales de participación ciudadana
establecidos.
Fomentar el asociacionismo y la realización de proyectos para el desarrollo social del Distrito.
Los servicios principales ofertados han sido la concesión de subvenciones para las entidades declaradas de
utilidad pública municipal.
Dentro de este programa también se consigna la gestión de las convocatorias del Consejo Territorial del
Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 51.525 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 99,7% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 51.525 euros destinados a operaciones corrientes (capítulo 4).La
liquidación de obligaciones ha supuesto un 99,7% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Una de las formas de fomentar y promover el asociacionismo y la participación en los órganos
institucionales se consigue facilitando la asistencia y la aportación de propuestas tanto en los Plenos del
Distrito como en los órganos específicos que son los Consejos Territoriales de Distrito.
No se ha alcanzado la previsión en cuanto a reuniones del Consejo Territorial debido a la baja partición.
En cuanto a los indicadores que tienen que ver con reuniones de las Comisiones Permanentes, asistencia y
proposiciones, señalar que la pequeña cantidad reflejada es debido a la falta de iniciativa de los miembros
de los Consejos Territoriales, que sólo han constituido una de las comisiones previstas, "Urbanismo y Medio
Ambiente". No obstante se refleja una situacion similar en comparación con el año anterior.
Ha habido un aumento importante en el número de participantes vecinales en los Plenos de la Junta
Municipal por encima de la previsión establecida.
INDICADOR
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIFUNDIDAS A A
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
TERRITORIAL A L
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL
CONSEJO TERR
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONSEJO TERRITORIAL
- 74 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
5
11
4
3
RATIO
1
0
NÚMERO
1
0
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE
RATIO
LAS COMISION
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS
NÚMERO
COMISIONES P
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL
NÚMERO
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA
NÚMERO
JUNTA MUNICIP
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
RATIO
MUNICIPAL
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL
NÚMERO
ORDEN DEL DÍ
2.
2
0
1
0
1
1
6
10
1
1
4
2
92401
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO
Durante este año se ha producido un ajuste en cuanto a la previsón establecida del número de entidades
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas respecto al año anterior, se ha superado la previsión
realizada.
Se ha producido un aumento en la ratio entre el número de asociaciones y la población del Distrito.
En el apartado de subvenciones solicitadas señalar que se determinó en las bases de la convocatoria que
el número de proyectos presentados por cada entidad fuera uno en cada una de las modalidades
(proyecto), no hubo solicitudes de alquiler de sede social).
En cuanto a la relación entre subvenciones concedidas y solicitadas, señalar que no se concedieron todas
por diversos motivos achacables a las propias entidades (renuncias, desestimientos, falta de requisitos
legales, no reunir la puntuación minima requerida etc.).
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES CIUDADANA
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTIL
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
A
ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTILIDA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
/
SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 75 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
91
REALIZADO
100
NÚMERO
29
26
NÚMERO
16
14
PORCENTAJE
88
54
NÚMERO
RATIO
16
6
14
7
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
212
DISTRITO DE USERA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa ha tenido por objeto la realización de las obras en los edificios municipales adscritos al
Distrito, las obras son las de reforma, reparación y conservación. Dentro de esto se han realizado obras de
mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de los bienes inmuebles ya existentes incluidas
las nuevas instalaciones o la modernización de las instalaciones existentes, para conseguir una mayor
eficacia de la gestión municipal que se desarrolla en estos edificios y así proporcionar un mayor grado de
satisfacción ciudadana.
Se ha desarrollado también las condiciones técnicas a las que están sujetas las prestaciones de los
servicios complementarios que resultan necesarios para el normal funcionamiento de las actividades que se
desarrollan en los equipamientos adscritos al distrito. Estos servicios complementarios, distintos de las
actividades principales, han sido de gran ayuda para conseguir dentro de los edificios buenas condiciones
de seguridad, salubridad y confort, garantizando la participación ciudadana de forma segura.
Se puede decir que lo estipulado en los contratos tanto de obras de reforma, reparación y conservación de
los edificios municipales como el de servicios complementarios de los equipamientos adscritos al distrito se
han desarrollado de manera satisfactoria cumpliendo el programa propuesto por los servicios técnicos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.421.584 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 99,7% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto: 1.126.576 euros destinados a operaciones corrientes (capítulo 2), y 295.008
euros a operaciones de capital (capítulo 6). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 97,8% en gasto
corriente y un 100% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El objeto del programa es mantener un continuo y adecuado estado de los edificios y del funcionamiento de
sus instalaciones para el servicio que prestan.
Los servicios técnicos han seguido el mantenimiento general de los edificios mediante el control de partes
del trabajo, informes de estado actual de las instalaciones y medidas correctoras propuestas que
determinan las acciones preventivas y correctivas.
Se han cubierto en su totalidad las necesidades previstas.
Mediante el programa de revisiones periódicas se ha llevado a cabo un mantenimiento preventivo que
determina las correspondientes acciones que suponen el continuo funcionamiento de las instalaciones
adscritas al Distrito.
Mediante la urgente e inmediata asistencia de reparación de las incidencias se ha conseguido minimizar la
influencia que tiene la limitación o interrupción en la prestación del servicio al ciudadano.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE
CONSTRUIDA
DE
EDIFICIOS
CON
MANTENIMIENTO A CARGO
- 76 -
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
19
31276
REALIZADO
19
31276
SECCIÓN:
212
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A
M2
CARGO DEL
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
NÚMERO
CON MANTENIMIE
2.
16133
16133
31
31
93302
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
El objeto del programa es acondicionar el estado de los edificios y de sus instalaciones para el servicio que
prestan.
Dentro del marco de las actuaciones del Distrito, se han realizado las prioridades establecidas en los
informes de estado actual y revisiones periódicas por los servicios técnicos y empresas colaboradoras para
la adecuación a la normativa.
Se han realizado obras de adaptación de la normativa de incendios en el Centro Integrado Loyola del
Palacio, así como obras de adaptación en cumplimiento de la normativa de promoción de la accesibilidad
en casi todas las actuaciones que se han realizado, cumpliendo siempre con el programa previsto.
Se han efectuado una serie de actuaciones en los edificios, centros culturales y centros de mayores
existentes en el Distrito con el fin de conseguir una correcta utilización de los mismos por parte de los
usuarios.
Las actuaciones que se han realizado están dirigidas a cumplir con las necesidades de los centros
motivadas por el propio funcionamiento de los mismos, siendo necesarias nuevas distribuciones, así como
la adaptación de las distribuciones existentes al programa de trabajo de los distintos centros, consistentes
en: ampliaciones de instalaciones de suministro, debido al aumento de usuarios y cambio de usos, accesos,
iluminación exterior e interior, barandillas de protección, cerramiento y elementos de control y vigilancia.
Entre las obras más significativas que se han realizado cabe destacar:
Obras en la Junta Municipal de Usera de adecuación de la climatización y el acondicionamiento de una
sala, los trabajos realizados se han ejecutado para el cumplimiento de la normativa.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS
CON
PLANES
DE
AUTOPROTECCIÓN
IMPLANTADOS SOBRE EL
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS
CON MANTENI
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL
SUPERFICIE DE
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A
LA NORMATIVA
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA
NORMATIVA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN
OBRAS PARA LA A
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA
NORMATIVA DE INCE
- 77 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
31
100
REALIZADO
31
100
PORCENTAJE
29
29
PORCENTAJE
16
16
PORCENTAJE
13
13
PORCENTAJE
87
87
NÚMERO
1
1
PORCENTAJE
19
19
- 78 -
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
213. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
- 79 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa consiste en la gestión de las actuaciones municipales en las vías públicas que han sido
delegadas en los Distritos.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADA EN
LOS DISTRITOS
La ejecución de obras a realizar en vías públicas con cargo a particulares, en lo que se refiere a la
construcción y reparación de pasos de vehículos, ha descendido notablemente en número respecto a la
previsión. El motivo principal es que la mayoría de los interesados han optado por la ejecución privada de
las obras, al ser una alternativa mucho más ágil.
En relación con los traslados de quioscos y situados se han realizado los previstos.
Respecto a las actuaciones para la celebración de acontecimientos se han llevado a cabo directamente
desde la Unidad de Cultura, no habiéndose realizado con cargo a este programa.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A REALIZAR
ACTIVIDADES POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
35
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
2
10
2
0
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD DE LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
Por error se ha incorporado este objetivo en este programa cuando ya está incluido en el programa de
edificios.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS
CON
PLANES
DE
AUTOPROTECCIÓN
IMPLANTADOS SOBRE EL
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS
CON MANTENI
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE EL
TOTAL DE LA SUPE
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A
LA NORMATIVA
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA
NORMATIVA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN
OBRAS PARA LA A
INCICENDIA DE LAS OBRAS EN LA ADAPTACIÓN A LA
NORMATIVA DE I
- 80 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
31
100
REALIZADO
0
0
PORCENTAJE
29
0
PORCENTAJE
16
0
PORCENTAJE
13
0
PORCENTAJE
87
0
NÚMERO
1
0
PORCENTAJE
19
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La atención a las familias, con especial incidencia en la infancia, es uno de las prioridades de los Servicios
Sociales, teniendo que realizar actuaciones de protección y promoción no sólo dirigidos a familias en
general, sino y sobre todo, a familias vulnerables y en estado de necesidad social.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 603.754 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 96,2 por ciento de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto exclusivamente a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 96,2 por ciento exclusivamente en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CÁRACTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Dentro de este apartado el dato más importante a destacar es el elevado número de ayudas económicas
para comedor escolar que se han concedido por el Distrito en el año 2013 siendo un total de 1.117
beneficiarios de estas ayudas.
En la actualidad no existe el proyecto de Ludoteca, realizándose esta actividad en el marco de las
actuaciones de Planes de Barrio.
La transferencia de crédito para ayudas a familias facilitada por el Área de Gobierno de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudadana ha posibilitado dar un número mayor de ayudas para cobertura de
necesidades básicas del que tenía previsto para ayuda a familias.
Las escuelas de padres se venían realizando desde el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana y no se han realizado en 2013, en el marco de los programas de servicios sociales
habiéndose imputado presupuestariamente esta actividad al programa de colegios y otros centros
educativos.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LAS
NECESIDADES BÁSI
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
- 81 -
MAGNITUD
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
100
25
14
1
REALIZADO
0
0
109
20
RATIO
NÚMERO
NÚMERO
30
25
8
8
0
459
NÚMERO
20
18
NÚMERO
475
1117
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
Se observa un incremento en el número de familias que necesitan una intervención más especializada, es
decir en situación de riesgo grave o moderado.
La dificultad existente en las reuniones de equipos de trabajo de menores y familia para ver un número tan
importante de casos que impedía que estos pudieran analizarse adecuadamente, ha producido que se haya
intentado que muchos casos de riesgo leve y moderado pudieran ser analizados en otros contextos para
asegurar una mayor profundización en aquellos casos valorados en equipos de trabajo de menores y
familia.
El número de menores y adolescentes atendidos en el servicio de educación social, ha aumentado, debido
a que también ha aumentado el número de familias derivadas para educación social por el incremento que
se ha podido atender con el presupuesto de planes de barrio.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SER DE APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A ME
MENORES ATENDIDOS PORG APOYO EMPLEO RIESGO
DE EXCLUSIÓN SOCI
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO DE EXCLUSIÓN
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN SOCI
- 82 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
300
REALIZADO
260
NÚMERO
2070
1791
NÚMERO
120
93
NÚMERO
10
9
NÚMERO
85
187
NÚMERO
NÚMERO
450
145
420
77
NÚMERO
250
641
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La atención de los Servicios Sociales en el Distrito Puente de Vallecas se presta a través de los cuatro
Centros de Servicios Sociales (Ramón Pérez de Ayala, Pablo Neruda, San Diego y Entrevías),
adscribiéndose los diferentes barrios a cada uno de esos Centros. Estos Centros de Servicios Sociales
gestionan toda la atención social primaria municipal y son la puerta de entrada para todo el Sistema Público
de Servicios Sociales. El modelo de atención de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Madrid, contempla la existencia de dos estamentos de las Unidades de Trabajo Social, una de Primera
Atención, cuyo objetivo es la tramitación ágil de recursos y prestaciones y otra de Zona que contempla la
intervención y el acompañamiento social aquellas familias que lo precisan, así como el seguimiento de las
prestaciones propias
El crédito total destinado a este programa ascendió a euros, habiendo alcanzado en ejecución un importe
de 3.689.936 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 98,2 por ciento.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto exclusivamente en gastos corrientes (Capítulos 1, 2 Y 4). Obligaciones
reconocidas Capitulo 1 por importe de 3.460.940 euros, Capitulo 2 por importe de 26.885 euros y Capitulo 4
por importe de 137.257 euros.
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, este programa representa el 9 por
ciento, y dentro del mismo el 95 por ciento iba destinado a gastos de personal.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 98,4 por ciento exclusivamente en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
La atención social a los ciudadanos es imprescindible para poder desarrollar la totalidad de los programas
desarrollados por el Departamento, ya que es en esta atención dónde se informa de prestaciones y
requisitos, se elaboran informes, propios y solicitados por otras administraciones, y se realiza la
intervención social en su conjunto.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCI
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL
INTERVENCIONES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12700
REALIZADO
8976
NÚMERO
120
177
NÚMERO
14400
16440
NÚMERO
16000
17657
NÚMERO
23500
36266
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIOS
No toda la actuación social relacionada por las personas discapacitadas y sus familiares son de
- 83 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
competencia municipal, más bien al contrario, ya que Ley de Integración Social de los Minusválidos situaba
estas actuaciones en las otras Administraciones y recientemente la Ley de Autonomía y Atención a las
Personas Dependientes, vuelve a dejar en los municipio únicamente competencias complementarias a la
atención de este colectivo.
INDICADOR
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
USUARIAS
DEL
SERVICIO DE AYUDA A D
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PLAZAS DE CENTROS DE
DISCAPACITAD
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
295
REALIZADO
327
HORAS/PERS
18
21
NÚMERO
10
15
NÚMERO
20
8
NÚMERO
8
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Las familias en situación de exclusión del Distrito, como se observa en el dato, sigue siendo uno de los
problemas más importantes a los que se debe dar respuesta desde los Centros de Servicios Sociales, el
número de familias con carencia de unos ingresos económicos mínimos y por tanto derecho a la Renta
Mínima sigue subiendo, en gran medida debida a las repercusiones de la crisis económica.
Los proyectos de inserción sociolaboral no son competencia de los Departamentos de Servicio Sociales de
los Distritos, sino de la Agencia de Empleo, no obstante los profesionales de los Centros de Servicios
Sociales, asumen un papel activo en este tema, por la trascendencia que tiene para la consecución de
objetivos de inclusión social.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS R.M.I.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1967
7
280
REALIZADO
1997
8
544
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL
Prácticamente la totalidad de la intervención con ellas no se ha realizado desde el Distrito sino desde
SAMUR SOCIAL que nos facilita los datos de los indicadores reflejados
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE
ATENCIÓN SOCIAL
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y
CENTROS DE ACOGIDA
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
- 84 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
136
11
REALIZADO
119
30
NÚMERO
5
0
NÚMERO
15
21
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Desde este programa de atención a mayores se realizan las actividades asistenciales y lúdico-recreativas
de los siete centros de mayores existentes en el Distrito, a través de servicios como el comedor, peluquería,
y podología en lo que afecta a la parte asistencial y animación: talleres, gimnasia y realización de
excusiones.
Por otra parte, desde los Centros de Servicios Sociales se realiza la información y la gestión de
prestaciones para las personas mayores y dependientes en general, realizando los informes de entorno
requeridos por la "Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia", solicitud de cambios en los programas individuales de atención, y de valoración de
dependencia, así como las tramitaciones de residencia y centros de día de la Comunidad de Madrid y la
gestión y seguimiento de las prestaciones del Ayuntamiento: residencia, Centro de Día, Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia y adaptaciones geriátricas.
El crédito total destinado a este programa ascendió a 12.596.200 euros, habiendo alcanzado en ejecución
un importe de 11.413.167 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 90,6%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto 12.582.680 euros, en gastos corrientes (capítulos 2). Y 13.520 euros en
capitulo 7. Ejecutándose un 90,6% del capitulo 2 y un 100% para capitulo 7.
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, este programa representa el 33,1%.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 90,7%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
Los Departamentos de Servicios Sociales de los Distritos, tienen las funciones especificas de la atención
social primaria en el municipio, es por este motivo que tienen asignadas las funciones que aseguren la
atención de las personas en su propio barrio, dejándose para los servicios especializados de las
Comunidades Autónomas las funciones de atención en otro tipo de instituciones y desde los recursos
residenciales. La permanencia de las personas, en su domicilio y en su barrio, siempre que ello sea posible
es una condición de buena gobernanza, es por este motivo por el que es para el cumplimiento se destina la
mayor parte del presupuesto que se gestiona en el Distrito.
No obstante, además para el cumplimiento del mismo existe una colaboración y coordinación con la
Dirección General de Mayores y Atención Social, desde donde se presupuestan los servicios
complementarios a la ayuda a domicilio como son la comida servida a domicilio, lavandería y teleasistencia
que se tramitan y gestionan desde el Distrito, pero el presupuesto es del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales.
Otra de las prestaciones que se presupuesta desde el Distrito son las ayudas familiares para la realización
de las adaptaciones geriátricas y ayudas técnicas.
La descentralización de nuevo de la comisión en los Distritos ha supuesto mayor fluidez en las altas de
servicio de ayuda a domicilio, lo que ha significado un aumento de los servicios en función de la previsión.
- 85 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES DE AYUDA PARA MAYORES POR
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
LAVANDERÍA A DOMIC
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3860
REALIZADO
5482
PORCENTAJE
58
71
NÚMERO
1100
909
HORAS
16
16
NÚMERO
165
202
NÚMERO
22
22
NÚMERO
10850
11412
NÚMERO
75
15
NÚMERO
30
0
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
El Distrito pone a disposición de los mayores residentes en el mismo, una serie de actividades formativas,
lúdicas y de ocio cultural y saludable que se realiza en sus siete centros de mayores, incluyendo también
visitas y excursiones. El número de socios sigue siendo muy importante y la gran mayoría de los vecinos
mayores de 65 años son socios de estos centros.
Las actividades que se financian para la consecución de este objetivo, son entre otras: comidas servidas,
actuaciones, gimnasia, animación sociocultural, transporte y excursiones, así como el abono transporte de
voluntarios y el material de los talleres.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALS
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
7
26000
60
18000
2460
70
REALIZADO
7
25922
60
17760
3128
85
NÚMERO
3000
3100
NÚMERO
NÚMERO
185
82200
153
79416
APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
Estos programas son, en su totalidad, presupuestados por la Dirección General de Mayores, si bien la
información a los vecinos y la captación de los interesados se hace desde el Distrito, así como el
seguimiento de los mayores.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PREOGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMAN
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
22
HORAS
24
20
NÚMERO
9
22
NÚMERO
10
14
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES
Estos programas son, en su totalidad, presupuestados por la Dirección General de Mayores, si bien la
información a los vecinos y la captación de los interesados se hace desde el Distrito, así como el
seguimiento de los mayores. La demanda de centros de día municipales ha ido en aumento en la medida
de que este recurso es conocido y valorado por los mayores y su familia.
- 86 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNI
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS
MAYORES CON DET
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
0
REALIZADO
218
NÚMERO
0
202
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
La actuación municipal, desde la Atención Social primaria, es la atención a los vecinos, la realización de
informes sociales y la tramitación completa de las prestaciones.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
- 87 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
15
150
REALIZADO
33
426
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa está orientado a proteger al consumidor y mejorar la sanidad y protección animal, así como
al desarrollo de la actividad inspectora del Distrito en materia de salud pública, comercio y consumo. Incluye
los siguientes objetivos:
Mejorar la seguridad alimentaria en el Distrito mediante inspecciones periódicas y programadas y el control
oficial de alimentos, de manera que se garanticen las condiciones higiénico-sanitarias en los
establecimientos del Distrito donde se elaboran, consumen o venden comidas o bebidas. Así mismo,
efectuar las auditorias de los sistemas de autocontrol implantado en los establecimientos y efectuar las
actuaciones correspondientes en los brotes y alertas alimentarias.
Asegurar y garantizar la calidad de los servicios prestados en materia de consumo no alimentario en
establecimientos del Distrito con incidencia en la protección del consumidor mediante el desarrollo de
inspecciones y campañas, así como la actuación en los casos de alertas de consumo no alimentario.
Garantizar los derechos de los consumidores mediante la información, el asesoramiento y gestión de
reclamaciones por parte de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), así como el control
del cumplimiento de la carta de servicios, el porcentaje de la medición de la positividad de la resolución de
las mediaciones y la gestión de los canales de las reclamaciones a través de las correspondientes hojas de
reclamaciones.
Mejorar el control en materia de sanidad y protección animal, así como la gestión de las denuncias por
tenencia de animales y control de los perros potencialmente peligrosos.
Garantizar las condiciones de salud en las aguas de recreo de uso público mediante las correspondientes
inspecciones técnicas e higiénico-sanitarias.
Mejorar el control de las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias de los establecimientos con incidencia
directa en la salud pública (peluquerías, establecimientos de piercing y tatuajes, y los centros de cuidado y
recreo infantil).
El programa ha contado con un crédito definitivo de 689.489 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 92,4 las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto exclusivamente en operaciones corrientes (capítulos 1y 2). Por importe de
569.480 euros ejecutados por el del capitulo 1 y 67.977 euros correspondientes al capitulo 2.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 99,5 % exclusivamente en gasto corriente
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMAS ASÍ
COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS
En este objetivo, cabe destacar que los datos de las inspecciones se han incrementado en materia de
comercio minorista, dado que cada vez se van abriendo más establecimientos en el Distrito, así como las
previsiones tanto en restauración colectiva como en las auditorias, debido a la importancia que tiene este
- 88 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
tipo de inspecciones con respecto a la seguridad alimentaria.También hay que señalar,la disminución en los
informes sanitarios en licencias urbanísticas y registros sanitarios debido a que la competencia de licencias
ha pasado al AGLA (Agencia de Gestión de Licencias de Actividades) y los registros sanitarios han
desaparecido a excepción de los registros de centros de tatuajes
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENC.
DETECTADAS EN LOS EST
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
350
REALIZADO
569
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
400
15
100
691
21
100
NÚMERO
PORCENTAJE
60
80
70
100
NÚMERO
100
100
NÚMERO
10
3
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN
ESTABLECIMIENTO DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL
DESARROLLO DE INSPECCIONES DE CALIDAD
Observamos que prácticamente se han alcanzado las previsiones de los indicadores en lo referente a las
campañas de consumo organizadas por el Instituto Municipal de Consumo. Así mismo hay que observar
que las inspecciones de denuncias alertas, se esta llevando a cabo por los inspectores adscritos al Instituto
Municipal de Consumo y no por los del Distrito.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
450
REALIZADO
424
PORCENTAJE
90
90
PORCENTAJE
100
0
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR
En este objetivo, se puede observar que tanto el cumplimiento de la tramitación de las reclamaciones en un
plazo máximo de dos meses, como el de la información al consumidor de la derivación a otro órgano
competente, que ha sido del 100%. Cabe señalar que en el caso de la mediación, se ha considerado
siempre la mediación positiva de la resolución de los intereses del reclamante ante el reclamado.En lo
referente a los informes de consumo con motivo de la tramitación de los expedientes, se observa un
incremento de lo previsto, debido a que cada día va aumentando el número de consumidores que
interponen denuncias en este departamento en defensa de sus intereses. Sin embargo, hay que destacar
que la previsión del indicador de los establecimientos que gestionan las hojas de reclamaciones, se hizo por
número de hojas gestionadas y no por establecimientos gestionados, por lo que el dato que consta como
realizado en ese indicador, se refiere a establecimientos, por ello observa una gran diferencia entre lo
previsto y lo realizado.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO
2 MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPEDIENTE
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA
TRAMITACIÓN DE EXPEDIEN
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
90
REALIZADO
90
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
95
95
NÚMERO
2000
383
NÚMERO
500
789
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
- 89 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS)
Destacar que la eficacia operativa de la inspecciones en piscinas como en la toma de muestras de agua de
piscina, coincide prácticamente con lo previsto. En cuanto al dato de inspecciones en el indicador escuela y
cuidado/recreo infantiles y en establecimientos de estética/belleza y adorno corporal, se comprueba que el
cumplimiento ha sobrepasado el objetivo previsto, debido fundamentalmente al aumento de centros de
belleza que se han instalado en el Distrito y que han sido inspeccionados. En lo referente a la eficacia
operativa de los brotes y alertas es del 100%, dado la importancia que tiene este tipo de actuaciones, entre
las funciones del Departamento de Sanidad.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LA TONA DE MUESTRAS EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES, EN ESTABL
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO Y
RECREO INFA
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
45
100
REALIZADO
58
100
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
11
100
NÚMERO
NÚMERO
35
115
32
235
PORCENTAJE
95
100
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL
Cabe destacar que la previsión efectuada en las campañas de vacunación, observaciones y licencias de
perros, ha disminuido debido a que las campañas de vacunación se han hecho en el año 2013
directamente a través de las clínicas veterinarias junto con el colegio de veterinarios. Sin embargo, hay que
destacar que se han incrementado notablemente el número de denuncias referente a la tenencia de
animales.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIAS ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1500
10
100
REALIZADO
84
19
100
NÚMERO
50
104
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE GESTIÓN PÚBLICA, COMERIO Y CONSUMO
En este objetivo, hay que tener en cuenta que se han incrementado el número de propuestas de
expedientes sancionadores, tanto de consumo no alimentario, como de salud publica, hecho que se debe al
haberse incrementado el número de inspecciones previstas en los establecimientos.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DE
SALUD PÚBLICA
PROPUESTAS
INICIO
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
DECONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 90 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
59
NÚMERO
30
49
NÚMERO
10
9
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La garantía y el derecho a la educación corresponden a los poderes públicos, siendo los municipios las
entidades más cercanas a las demandas y aspiraciones de los ciudadanos, por lo que serán los
interlocutores más inmediatos en la gestión y la resolución de sus asuntos, derechos e intereses.
Para llevar a cabo las acciones necesarias y dar cumplimiento a estas obligaciones, se hace imprescindible
tener la suficiente dotación de créditos presupuestarios y por ello en este programa se recogen las
actividades educativas complementarias y extraescolares dirigidas al fomento y mejora de la calidad de la
educación de los escolares del Distrito de Puente de Vallecas, que cuenta con 16 Escuelas Infantiles
Públicas, 8 Escuelas Infantiles con concierto y convenio, 23 Colegios Privados Concertados, 27 Colegios
Públicos, 8 Institutos, 3 Aulas de compensación educativa públicas y 1 concertada, 2 Centros Públicos y 2
Privados de Educación de adultos, 1 Unidad de formación e inserción laboral y 4 Programas de
Cualificación Profesional Inicial Públicos y 5 Concertados.
La finalidad última de estas actuaciones es complementar y reforzar la actividad educativa desde el propio
centro escolar, atendiendo así a los requerimientos que tanto alumnos como padres hacen a la propia
entidad
Estas tareas se materializan en la ejecución de actividades y servicios, como son los que integran los
programas de educación medioambiental, animación a la lectura o diferentes proyectos que inciden en la
disminución del fracaso escolar en el Distrito y complementar la enseñanza del currículo establecido.
Estas actividades se llevarán a cabo, tanto en los propios centros educativos, como fuera de ellos,
precisamente con la intención de colaborar en la labor que estos vienen haciendo.
La gestión de los proyectos, el desarrollo y la ampliación de las actividades educativas, complementarias y
extraescolares, así como la ejecución de programas encaminados a compensar las diferencias y hacer
efectivo el principio de igualdad, a través de la educación y formación, se configuran como elementos
centrales de la actuación de la sección de educación del Distrito de Puente de Vallecas.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.292.558 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 86,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto en operaciones corrientes (Capítulos 2) por importe de 3.476.860 euros y en
inversiones (Capitulo 6) por importe de 815.498 euros. El capitulo de inversiones se ha ejecutado al 100%.
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, este programa representa 11,3 por
ciento.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 92,8 % exclusivamente en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
Las actividades complementarias tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente académico
extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en que el centro educativo se halle inserto e
- 91 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
incidiendo en sus aspectos económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse
como actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las
determinadas materias, sino como un complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.
Las actividades se han desarrollado con tiempos y espacios para fomentar el desarrollo personal del
alumno, permitiéndole acceder a la construcción del conocimiento y la adquisición de valores que
favorezcan la convivencia en el ámbito escolar, generalizándolo al ámbito familiar y social.
Las actividades complementarias se enmarcan dentro de los Planes de Barrio, que se concertó ya iniciado
el año, lo que influyo en las fechas de inicio de las actividades. Por otro lado uno de los lotes, Animación a
la Lectura, quedó desierto y estaba prevista la participación de muchos alumnos.
El programa de actividades extraescolares se denomina actualmente Plan de Conciliación de la Vida laboral
y familiar, con el fin de complementar la formación de los alumnos de una forma más creativa y rápida,
posibilitando la ampliación de horario en los centros educativos.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS RESPECTO
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTVIDADES
EXTRAESCOLARES
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y
DEPORTIVAS
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
36
NÚMERO
NÚMERO
172
16000
33
1304
PORCENTAJE
56
17
NÚMERO
26
26
NÚMERO
80
50
NÚMERO
500
1454
NÚMERO
NÚMERO
117
12900
36
8939
NÚMERO
NÚMERO
600
70
550
0
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Como uno de los objetivos prioritarios del programa de prevención y control del absentismo escolar en el
Distrito de Puente de Vallecas y al igual que en cursos anteriores, a lo largo del año 2013 se ha seguido
trabajando de manera preventiva con menores y familias que empiezan a presentar problemas de
absentismo escolar.
Para la consecución de dicho objetivo, se ha establecido un modelo de trabajo especifico con los centros
escolares centrado en la detección precoz de casos tanto en la etapa de escolarización obligatoria como en
los últimos cursos de la etapa infantil, con el fin de evitar la apertura de expedientes y el número de casos
activos. El registro de estas reuniones lleva implícitas horas de trabajo, coordinaciones, acuerdos
posteriores, trabajo de planificación y organización.
Debido al trabajo anteriormente señalado y al realizado en años anteriores, el número de alumnos
desescolarizados se sigue reduciendo al igual que el número de alumnos con expediente activo.
También destacar que se ha cumplido el objetivo marcado por los educadores del programa de prevención
y control del absentismo escolar de desarrollar la autonomía personal de las familias de cara a las
gestiones administrativas para la escolarización de los menores.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS
ACTIVOS
SEGUIMIENTO
PROGRAMA
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
- 92 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
100
9
1355
2272
REALIZADO
102
8
1217
3272
NÚMERO
453
441
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN
RATIO
ESCOLAR DEL DISTR
VISITAS DOMICILIARIAS
NÚMERO
ENTREVISTAS FAMILIARES
NÚMERO
ENTREVISTAS A MENORES
NÚMERO
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
NÚMERO
COMPARECENCIAS
NÚMERO
ENTIDAD
DENTRO
DEL
DISTRITO
COLABORAN
NÚMERO
PROGRAMA DE ABSENTISMO
REUNIONES CON LOS CENTROS ESCOLARES
HORAS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
NÚMERO
DEL DTO.
3.
33
32
1362
1088
347
39
344
7
1664
1302
568
135
402
7
493
1182
592
1112
32101
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
La Comisión de Escolarización, en el marco de sus funciones, ha gestionado la escolarización de los
alumnos del Distrito, atendiendo de manera singularizada la escolarización del alumnado que no ha
conseguido plaza en el centro solicitado y la integración socioeducativa del alumnado con necesidades
educativas especiales.
En el curso escolar 2012-2013 ha pasado a denominarse Servicio de Apoyo a la Escolarización.
INDICADOR
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MU
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
120
4000
REALIZADO
107
997
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
Las escuelas infantiles municipales han facilitado la incorporación a sus aulas de menores de 0 a 3 años,
contribuyendo a un mejor desarrollo físico, favoreciendo su socialización y compensando las posibles
desigualdades.
En las escuelas se integran niños y niñas con necesidades educativas especiales que reciben atención y
apoyo psicopedagógico en el marco del currículo y las programaciones.
La organización y el funcionamiento de estos centros tienen en cuenta, además de la educativa, otras
funciones sociales, ofreciéndose como un recurso para favorecer la conciliación entre la vida familiar y
laboral.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
DE TITULARIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
6
8
NÚMERO
334
271
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO
Se ha proporcionado orientación y asesoramiento a particulares, familias y centros educativos, la
información se ha llevado a cabo personal y telefónicamente.
Se han llevado a cabo reuniones con los equipos directivos de los centros escolares y con otros recursos
educativos del Distrito.
Existe dos oficinas de atención al ciudadano, atención telefónica y canal web, disponibles por parte del
Ayuntamiento, así como atención telefónica por parte de la Comunidad de Madrid, por lo que se ha
detectado una disminución en la cantidad de consultas que se han atendido.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ESCUELAS DE PADRES REALIZADAS
- 93 -
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
33000
REALIZADO
7150
NÚMERO
9
15
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
HORAS DE "ESCUELAS DE PADRES"
NÚMERO
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES"
NÚMERO
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
NÚMERO
6.
76
1250
15
32101
23
303
12
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES
Se ha asistido y participado en las diversas jornadas y actividades celebradas en el Distrito, tanto en los
centros escolares, dentro del marco de actividades educativas de los mismos, como el las distintas jornadas
y encuentros celebradas por entidades locales.
INDICADOR
JORNADAS,MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES
JORNADAS
M.
REDONDAS
ENCUENTROS FORMATIVOS
7.
DE
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
2
NÚMERO
71
42
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
Estas actividades se enmarcan dentro del Consejo Local de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que
está llevando a cabo un programa que anteriormente se realizaba en el marco de la Comisión de
Participación Infantil. A través de esta comisión se realiza un proyecto piloto de Participación Infantil en el
Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Padre Mariana en el curso 2013-2014.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS
FORMATIVOS
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
ENTIDADES
PARTICIPANTES
EN
COMISIONES
PARTCIPACIÓN INFANTIL
MESAS DE CONVIVENCIA
8.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6
REALIZADO
3
NÚMERO
120
51
NÚMERO
NÚMERO
1
19
1
9
NÚMERO
2
0
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS
En lo que se refiere a las acciones de mantenimiento, conservación y reforma de los centros educativos se
ha cumplido con el programa previsto.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERF CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
SUPERF LIBRE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
C.
EDUCATIVOS
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMATIVA DE INCENDIOS
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA DE
INCENDIOS
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIO
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS C. EDUC
MANTENIM. DTO.
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS S/
TOTAL DE COLEG
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
- 94 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
29
REALIZADO
29
NÚMERO
29
29
M2
96583
96583
M2
1321816
134989
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
67
67
NÚMERO
4
4
PORCENTAJE
14
14
NÚMERO
29
29
PORCENTAJE
48
48
PORCENTAJE
17
15
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La actividad cultural, artística y lúdica es amplia y diversa, ya que desde el Distrito se organizan y fomentan
multitud de actos tanto en los centros culturales como fuera de ellos, teniendo en cuenta las características
físicas de cada centro y su población cercana, para de esta forma llevar a cabo una programación
coordinada que permita optimizar los recursos del Distrito y llegar a todos los rincones del mismo. De esta
forma se lleva a cabo una programación variada, dando así satisfacción a vecinos de diversos barrios y de
diversos tramos de edad (exposiciones, teatro, conciertos, conferencias, espectáculos infantiles, visitas
culturales y juveniles, etc.). De dichas actividades se elabora un programa mensual y un cartel, ambos
digitales, que se difunden por correo electrónico y vía Internet.
En el Centro Sociocultural Alberto Sánchez se han llevado a cabo conferencias, animaciones y seminarios
semanalmente, además de conciertos, teatro y otras actuaciones de contenido cultural muy variado (magia,
espectáculos infantiles, videoforum, danza).
En el Centro Cultural El Pozo se ha continuado con los espectáculos infantiles de los domingos por la
mañana (Domingos del Pozo) que congregan a toda la familia, aprovechando los viernes como día más
propicio para espectáculos variados para todos los públicos. Se ha ampliado el número de exposiciones en
este Centro y es de destacar la cantidad de cesiones de espacios (tanto aulas como salón de actos), que
hacen del centro un gran lugar de encuentro vecinal y participación ciudadana. En Navidad se instaló en
dicho centro cultural el Belén del Distrito con gran asistencia de público.
En el Centro Cultural Lope de Vega se suelen utilizar los viernes para la celebración de los espectáculos
infantiles y los miércoles para espectáculos dirigidos a todos los públicos, además se han realizado
exposiciones (destacar la exposición La Escuela de Vallecas patrocinada por el Área de las Artes), cesiones
de salas (para el fomento del empleo, etc.) y del salón de actos (actividades culturales y de ocio), visitas
culturales, conferencias y charlas de interés, conciertos pedagógicos y programas específicos de teatro
destinados a público infantil y juvenil y a personas con discapacidad.
El Centro Sociocultural Talleres de Creatividad, dedicado en exclusiva a talleres, ha tenido una participación
del 95 por ciento de los alumnos, y en todo momento se intenta atender a las demandas vecinales y las
inquietudes de formación de los vecinos del Distrito, procurando una oferta variada y completa que abarca
todos los aspectos lúdicos y de formación posibles, tanto físicos, culturales, tecnológicos, artísticos, e
interrelacionales.
En el Centro Sociocultural Aula de Aire Libre se han incrementado las visitas culturales, llegando a hacer
tres o cuatro visitas culturales y de aire libre al mes, con un total de 31 al año, acercando así la cultura y el
ocio saludable a los vecinos del Distrito.
El Distrito ha colaborado en la organización de los tradicionales "Conciertos de Primavera" (cuatro
domingos entre mayo y junio) que organiza la Asociación Musical Banda de Vallecas, que se celebran en el
Bulevar de Peña Gorbea con gran éxito de publico.
Se han llevado a cabo también dos campamentos urbanos en el marco de las actividades de los Planes de
Barrio de Entrevias y Triangulo del Agua con 200 participantes en total, facilitando en los meses de verano
que los niños aprendan y disfruten, y que los padres puedan cumplir sin problemas con sus obligaciones
laborales.
Los ocho espectáculos infantiles en los parques y plazas del Distrito tuvieron lugar en septiembre y octubre,
acercando así la actividad cultural para toda la familia, a todos los rincones del Distrito.
- 95 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Como novedad este año se llevó a cabo el Primer Encuentro de Pintura Rápida al Aire Libre, en dos
ubicaciones del Distrito, en ocho sesiones y con una asistencia de 141 personas, actividad organizada con
motivo de la exposición sobre la Escuela de Vallecas.
Para terminar el año, la celebración de nueve conciertos de Navidad repartidos entre las Parroquias del
Distrito y los Centros Culturales.
Destacar los dos eventos del Distrito que más participantes conllevan: la Cabalgata de Reyes y las Fiestas
del Carmen.
Por último, la gestión y supervisión por parte de la Junta Municipal y de la oficina de actos públicos de la
celebración de multitud de eventos en la vía pública a lo largo de todo el año destacando las fiestas de cada
barrio y otros eventos ya consolidados (Carnaval, fiestas de San Isidro, Fontarrón, Entrevías, Nuevas
Palomeras, Madrid Sur, El Pozo, Alto del Arenal, Batalla Naval, 14 de abril, Día del Niño, etc.), donde la
participación ciudadana se hace patente.
El crédito total destinado a este programa ascendió a 1.267.339 euros, habiendo alcanzado en ejecución un
importe de 1.231.591 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 97,2%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto exclusivamente en gastos corrientes (Capítulos 1 y 2).
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, este programa representa el 3,3% y
dentro del mismo el 44,8 por ciento iba destinado a gastos de personal, y el 55,2% al capitulo 2.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 97,2% exclusivamente en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES
Mensualmente se elabora la programación de cada centro cultural, y se coordina con los demás, de forma
que todo el Distrito pueda disfrutar de una programación variada y que dé satisfacción a públicos de todos
los barrios y de todas las edades. De esta forma, se ha conseguido optimizar las características de los
centros culturales y tener un esquema general de programación, con el que el vecino se siente
familiarizado.
Además por medio de la cesión de salas y del salón de actos se fomenta la participación ciudadana y se
mejora la programación.
Todos los meses se elabora un programa y un cartel digital, del que se da difusión por correo electrónico y
vía Internet. Además se llevan a cabo folletos digitales puntuales para la difusión de las actividades que no
son mensuales como los conciertos de primavera, campamentos urbanos, infantiles en los parques y
plazas, el encuentro de pintura al aire libre, las visitas culturales, los conciertos de Navidad, el belén del
Distrito, etc.
Destacar este año el aumento de las salidas culturales y de aire libre organizadas por el Centro Cultural
Aula de Aire Libre, la celebración del primer encuentro de Pintura Rápida al Aire Libre aprovechando la
Exposición de la Escuela de Vallecas llevada a cabo por el Área de las Artes en el Centro Cultural Lope de
Vega, y sobre todo la supervisión de la cada vez mas frecuente actividad en los espacios públicos con
motivo de conmemoraciones y todo tipo de eventos públicos.
Y como grandes eventos del Distrito la Cabalgata y las Fiestas del Carmen, Carnaval, sin olvidar el resto de
celebraciones (fiestas de San Isidro, Fontarrón, Entrevías, Nuevas Palomeras, Madrid Sur, El Pozo, Alto del
Arenal, Batalla Naval,14 de abril, Día del Niño, etc.).
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR EL CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
- 96 -
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
5
49036
REALIZADO
5
46648
RATIO
HORAS
50
1567
63
3579
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EXPOSICIONES
NÚMERO
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
NÚMERO
CONCIERTOS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONCIERTOS
NÚMERO
OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
CONFERENCIAS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
NÚMERO
VISITAS CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES
NÚMERO
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES
RATIO
CULTURALES
2.
43
8200
53
22052
65
10055
16
1300
11
534
96
13500
23
33401
35
18455
70
37499
91
15180
35
1175
40
792
81
16531
384
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
Destacar la importancia de los talleres que se imparten en los centros culturales Alberto Sánchez, Pozo y
Lope de Vega, pero sobre todo en el Centro Sociocultural Talleres de Creatividad, centro dedicado en
exclusiva a esta actividad. En la programación de los mismos se ha tenido en cuenta la demanda de los
vecinos así como sus sugerencias y la optimización de los espacios, teniendo en cuenta el éxito de los
mismos en años anteriores, sin olvidar que la oferta sea amplia y contemple multitud de disciplinas, que
abarquen todos los aspectos lúdicos posibles, y atendiendo a los distintos tramos de edades de los vecinos
que asisten a los distintos centros culturales del Distrito.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CUSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICI
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIOCU
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSO DE
ACTIVIDADES. SOCIOCU
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSO ACTIVIDADES
SOCIOCULTURA
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
209
REALIZADO
209
RATIO
42
42
HORAS
14995
15761
NÚMERO
403
3406
RATIO
19
16
RATIO
16
15
PORCENTAJE
90
91
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES
Los dos grandes eventos del Distrito son la Cabalgata y las Fiestas del Carmen, eventos en los que no sólo
los vecinos participan como espectadores sino también en alguna ocasión como protagonistas (niños en las
carrozas de la cabalgata, entidades participando con carrozas o charangas, etc). En el cartel de las fiestas
del Carmen se incluyen actuaciones de grupos de Distrito (Chulapos del Puente de Vallecas, etc). Pero
además por parte de la Junta Municipal se colabora en multitud de eventos culturales y de ocio del Distrito.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS
REALIZADOS
COLABORACIÓN
ASOCIACIONES VECINALES
4.
CON
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
11
REALIZADO
2
13
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Este objetivo se encuentra incluido en el programa de edificios de tal manera que su inclusión inicial se
debe a un error.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS
CENTROS CULTURALES
- 97 -
MAGNITUD
M2
PORCENTAJE
PREVISIÓN
9762
40
REALIZADO
0
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general del programa es fomentar la práctica de la actividad física y del deporte entre la
población del Distrito poniendo a su disposición centros polideportivos e instalaciones deportivas básicas
tanto de acceso libre como controlado, con una variada oferta de actividades deportivas competitivas,
dirigidas y de libre uso, capaces de atender las expectativas y demandas de los vecinos conforme a sus
preferencias, su edad y condiciones físicas.
Ademas de la practica deportiva que se lleva a cabo en los centros deportivos municipales desde la Junta
Municipal se fomenta también la practica deportiva en el ámbito escolar con las escuelas deportivas que se
imparten en los distintos centros escolares y se fomenta tambien la participación de los distintos clubs y
asociaciones deportivas con la firma de convenios de colaboración. Como ejemplo del elevado número de
actividades deportivas que se llevan a cabo en el Distrito, en el año 2013 se han organizado un total de 11
carreras populares desde la primera del año que se celebra el 16 de febrero, cross Tajamar, hasta la ya
tradicional San Silvestre Vallecana que organizada por la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana ha
llegado a ser una de las carreras populares más importantes a nivel mundial, y precisamente este año se
ha celebrado el 50 aniversario de esta carrera. El resto de carreras populares celebradas a lo largo del año
2013 ha sido el Cross de Palomeras, la carrera popular El Buen Pastor, la I Carrera AMPA Gredos San
Diego, la XXVIII carera del Árbol y Marcha por la Salud, carrera alrededor del colegio Asunción Vallecas, V
carrera popular en movimiento por la paz, la XVIII carrera de 500 km relevos, desde Madrid a los Pirineos,
Huecas, que arranca desde el Distrito de Puente de Vallecas, el Cross del Rector organizado por la
Universidad Politécnica y los 100 kms pedrestres Villa de Madrid.
Desde la Junta Municipal se han otorgado los III premios del deporte en el año 2013 a diversos deportistas,
entidades y colegios en reconocimiento a la labor deportiva que llevan a cabo diversas personas y
asociaciones deportivas.
Las actuaciones que lleva a cabo el Distrito se ven complementadas y reforzas por las actividades que lleva
a cabo el Área Delegada de Deportes, entre las que destacan los Juegos Deportivos Municipales que es
una de las competiciones deportivas con mayo número de participantes a nivel europeo.
El crédito total destinado a este programa ascendió a 8.670.491 euros, lo que supone un porcentaje de
ejecución del 100%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto en gastos corrientes (Capítulos 1 y 2) por importe de 8.302.052 euros y gastos
de inversión (Capítulo 6) por importe de 368.439 euros.
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, programa representa el 22,8%, y
dentro del mismo el 84,3% iba destinado a gastos de personal, el 11,3% al capitulo 2 y 4,4% en inversiones
(reformas).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 100%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES
El Distrito de Puente de Vallecas cuenta con 4 grandes polideportivos distribuidos espacialmente para
facilitar una mayor accesibilidad a los vecinos (Palomeras, Puente de Vallecas, Entrevías y Alberto García),
- 98 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
una piscina de verano en la instalación de la calle Arroyo del Olivar y un número elevado de instalaciones
deportivas elementales, entre las que destacan los campos de fútbol Aragón, Cerro Cabezuelo, José Duran,
Ronda del Sur, Arbolitos, Parque Lineal del Manzanares, y las pistas de tenis de las instalaciones de Puerto
de Velate y Carlos Solé.
Estas instalaciones se han visto ampliadas recientemente con la construcción de dos nuevos pabellones
cubiertos en los centros deportivos municipales de Palomeras y Entrevias, lo que ha permitido ampliar la
superficie deportiva cubierta a disposición de los distintos equipos y clubes deportivos.
La puesta a disposición de todas las actividades que se organizan en los polideportivos municipales es
posible gracias a la labor de un número muy importante de profesionales y personal municipal encargado
de las labores de limpieza y mantenimiento diario las instalaciones así como de los profesionales que
imparten las distintas clases dirigidas en estos centros deportivos.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS
DE ACCESO LIB
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
UNIDADES DEPORT INSTALAC. BÁSICAS SIN CONTROL
DE ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL DE OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DE LOS
CENTROS DEPORTI
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEPORTIVAS BÁSICAS
CON AC. CONT
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA INSTAL. BÁSICAS
ACC. CONTROL
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV
DEPORT. DEL DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
4
26
7
REALIZADO
5
3
20
7
NÚMERO
24
24
M2
M2
185215
44554
185215
44554
M2
RATIO
338373
1
338373
1
NÚMERO
NÚMERO
67
15
66
15
NÚMERO
58
58
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
140
1
90
140
1
90
RATIO
80
80
RATIO
80
80
RATIO
35
35
NÚMERO
276
188
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO
Se han creado nuevas actividades deportivas para adecuar la oferta a las necesidades de la población ya
que se ha observado que a pesar de aumentar la oferta de las clases de adultos, el porcentaje de
ocupación va disminuyendo. En la segunda parte del año 2013 con el inicio del curso 2013-2014 se ha
modificado la oferta para intentar adecuarnos a la actual demanda de la población de edad adulta.
Dentro de este proceso de adecuación a las necesidades y demandas de los vecinos cabe destacar el
programa deportivo Vallecas Activa que en el marco del plan de barrio de Entrevias se ha puesto en
marcha en el polideportivo de Entrevias para fomentar la práctica deportiva como promoción de un estilo de
vida activa en la población, proyecto en el que se trabaja en colaboración con los profesionales de los
ámbitos sanitarios y social. Como nuevas actividades se han comenzado a ofertar los programas de paseos
saludables, familias más activas, gimnasia madre-hijo y hábitos saludables.
Los datos de previsión de los indicadores de las medias de participantes ( infantiles, juveniles, adultos,
mayores y discapacitados), no eran correctos debido a un error de cáculo basado en la población del
Distrito y no en la ocupación de las actividades. Esos datos han sido calculados ahora de forma correcta.
INDICADOR
MAGNITUD
- 99 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
NÚMERO
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/ TOTAL
NÚMERO
ACTIVIDADES O
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
NÚMERO
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
JOVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
PERSONAS CON DISCAPAC
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTV.
PORCENTAJE
DEPORT. JOVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTV.
PORCENTAJE
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTV.
PORCENTAJE
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS CLASES ACTV.
PORCENTAJE
DEPORT .DISCAPACITA
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV FÍSICO DEPORT.
RATIO
INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV FÍSICO DEPORT.
RATIO
JOVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV FÍSICO DEPORT.
RATIO
ADULTOS
MEDI A MENSUAL PARTICIPANTES ACTV FÍSICO DEPORT.
RATIO
MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV FÍSICO DEPORT.
RATIO
DISCAPACITAD
HORAS
ANUALES
DE
PROFESORES
DE
ACTV
HORAS
DEPORTVAS
ESCUELA DE PROMOCIÓN DEL DEPORT. REALIZADA EN
NÚMERO
CENTROS ESCOLA
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC PROM DEP
PORCENTAJE
CENT ESCOLARES
MEDIA MENSUAL DE OCUP, PLAZAS ESC INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
NÚMERO
DEPORT FEDERADAS
ENTIDADES FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID
NÚMERO
DEPORT
3.
3
1
21
21
45104
4185
3541
4755
460
475
455
605
10
10
67
64
70
52
84
76
1
100
24
2744
2
304
1
2496
1
462
15
10
46252
44380
80
60
100
95
1200
900
100
95
25
39
53
79
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS
Todos los indicadores de este objetivo han aumentado, tanto el número de equipos participantes en
competiciones municipales como el de deportistas. Ha aumentado asimismo la participación femenina en
los torneos.
Entre las actividades organizadas desde el Distrito debe destacarse la maratón deportiva desarrollada en el
polideportivo de Palomeras y que este año 2013 ha contado con la participación de 1.446 jóvenes en
diversas modalidades deportivas y categorías
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MPLES.
PROMOCIÓN DEL DEPO
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
- 100 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
5
NÚMERO
954
1049
NÚMERO
11208
12888
RATIO
5
5
NÚMERO
4
4
NÚMERO
445720
456521
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
4.
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
Las actuaciones realizadas se han repartido en las diferentes instalaciones, según sus necesidades,
habiéndose destinado un 30 por ciento de los recursos para el polideportivo Puente de Vallecas, y hasta un
40% en el Palomeras, siendo este porcentaje de un 15% para el conjunto de las Instalaciones Deportivas
Elementales.
Se ha dado prioridad a las obras de adecuación a la normativa y a las necesarias para el correcto
funcionamiento de los centros.
No existe diferencia entre la previsión de la superficie de instalaciones deportivas a reformar y lo realizado.
El aumento de la superficie de instalaciones deportivas a mantener, se debe a un error material de la cifra
consignada en la previsión, que también se arrastra al porcentaje de incidencia de las obras de reforma.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIV
- 101 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
28623
REALIZADO
284623
M2
25000
25000
PORCENTAJE
88
9
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa comprende los gastos de representación relativos al funcionamiento de los órganos de
gobierno municipal, y garantiza una representación adecuada de la institución municipal mediante un
conjunto de actuaciones que institucional y socialmente se consideran ineludibles.
El Concejal Presidente representa al Distrito y dirige su administración y le corresponde la dirección,
planificación y coordinación de los servicios municipales competencia del Distrito.
El cumplimiento del presente objetivo se plasma en los actos institucionales que tienen lugar en el Distrito y
en las reuniones mantenidas con entidades públicas o privadas, vecinos, entidades asociativas vecinales,
comerciales, industriales y educativas del Distrito. Asimismo, en la participación a los diversos eventos que
tienen lugar en el Distrito, tales como las Fiestas Patronales, Semana de los Mayores, Romería de la Virgen
de la Torre, Certamen de Pintura Rápida y de Relato Corto, actividades organizadas por los colegios y
demás actividades culturales.
El presente programa se ja ejecutado en un 100%, correspondiento un 100,4% al capitulo 1 y un 76,2% al
capítulo 2.
- 102 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa 92001 tiene como objetivo principal el de promover la eficaz gestión de los servicios
competencia de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, aportando los medios y apoyos
necesarios para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas.
El Distrito de Puente de Vallecas cuenta con un total de trece centros, ya que además del edificio de la
propia Junta Municipal dependen también siete centros de mayores (Casa del Bulevar, Navacerrada, Alto
del Arenal, San Diego, Pablo Neruda, Entrevías y Pozo del Tío Raimundo, este último acoge también las
actividades propias de un centro cultural), y cinco Centros Culturales, (Pozo del Tío Raimundo, Entrevías,
Talleres de Creatividad, Aula al Aire Libre, y Alberto Sánchez). Además, están adscritas al Distrito cinco
instalaciones deportivas, Alberto García, Palomeras, Entrevías, Puente de Vallecas y la piscina de verano
de la calle Arroyo del Olivar.
Con cargo a este programa presupuestario se pagan los gastos de alquiler de la Oficina de Atención al
Ciudadano de la calle Monte Oliveti 14 (OAC Numancia) y los gastos generales de los locales que tiene el
Distrito en régimen de propiedad horizontal, en especial los locales que conforman el centro de mayores
Alto del Arenal que ocupan la planta baja de varios edificios residenciales. Se abonan los gastos de alquiler
del vehículo municipal en régimen de arrendamiento, el alquiler de las máquinas fotocopiadoras, el material
de oficina, vestuario del personal municipal que debe llevar uniformidad, y otros gastos diversos. También
se imputa a este programa las indemnizaciones a los vocales vecinos y la asistencia técnica para la
contratación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción que lleva a
cabo el departamento de servicios técnicos
El crédito total destinado a este programa ascendió a 3.650.457 euros, habiendo alcanzado en ejecución un
importe de euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 97,7%.
El crédito presupuestario inicial correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la
clasificación económica del presupuesto exclusivamente en gastos corrientes (Capítulos 1 y 2).
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, este programa representa el 9,6%, y
dentro del mismo el 87,7% iba destinado a gastos de personal, y el 9,8% al capitulo 2 y posteriormente en
ejecución se han destinado al capitulo 3 de gastos financieros 89.541 euros al pago de intereses de demora
lo que supone un 2,5% del crédito definitivo.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 96,7% en gasto corriente y un 99% en gastos de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
En materia de contratación administrativa se han cumplido las previsiones en cuanto al número de
contratos, destacando que, con carácter general, se opta por la tramitación abierta mediante concurso
reduciendo al máximo posible la utilización del procedimiento negociado en los contratos mayores,
procedimiento al que sólo se ha acudido una vez en el ejercicio 2013, motivado por razones de celeridad en
su tramitación.
En cuanto a la reducción de tiempos en la tramitación administrativa de los expedientes de contratación no
se ha logrado el objetivo inicialmente previsto toda vez que a lo largo del año 2013 se han aprobado
- 103 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
diversas leyes estatales de fomento y apoyo a la creación de empresa que han tenido una proyección en la
contratación administrativa, lo que ha obligado a adaptarse a esta nueva normativa. Entre estas leyes con
incidencia en la contratación administrativa destacan el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. Como consecuencia de esta nueva normativa se precedió a la adaptación de los
pliegos de cláusulas administrativas mediante decretos de la Delegada del área de Economía, Hacienda y
Administración Pública de fechas 22 de abril y 16 de octubre de 2013. Todos estos cambios normativos han
supuesto la necesidad de reelaborar en muchos casos los pliegos de contratación inicialmente previstos.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRAMIT CONTRATOS
NEGOCIADOS
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRAMIT CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
90
10
REALIZADO
111
1
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
25
55
35
35
75
60
DÍAS
120
150
DÍAS
2
0
DÍAS
2
0
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIEMTES DE GASTO
El mayor número de liquidaciones corresponde a las inscripciones en las actividades de talleres que se han
realizado en los centros culturales del Distrito, toda vez que se llevan a cabo liquidaciones trimestrales
(excepto en los meses de verano) a cada una de las personas que se apuntan a estos talleres, lo que ha
supuesto un número total de 10.218 abonares correspondientes al concepto de inscripción en talleres
culturales. El resto de liquidaciones emitidas corresponden a las tasas, precios públicos, impuestos,
sanciones y concesiones que se tramitan en el Distrito, entre los que destacan, por su número, las
liquidaciones de licencias urbanísticas y el dictado de ordenes de ejecución de obras, autorizaciones en los
mercadillos sectoriales (Ronda del Sur, Fontarrón y Aragoneses) concesión de terrazas de veladores y
otras autorizaciones en vía pública.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2850
REALIZADO
12730
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL
Durante el ejercicio 2013, se celebraron 11 sesiones ordinarias del Pleno de la Junta Municipal del Distrito,
y dos extraordinarias, una el 4 de julio, en la que se debatió el estado del Distrito y otra el 11 de diciembre
de Presupuestos. La representación de los Grupos Políticos Municipales en estas sesiones fue de 15
miembros del grupo Municipal del Partido Popular, 6 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal
IU-Los Verdes, y 2 del Grupo Municipal de UPYD.
Por otra parte en el mes de marzo de 2013 se celebraron elecciones de representantes de las entidades
ciudadanas del Distrito al Consejo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito de Puente de Vallecas,
cuya constitución tras las elecciones se formalizó en la sesión constitutiva del Consejo Territorial del día 23
de mayo de 2013. También se celebraron sesiones extraordinarias los días 1 de julio y 9 de diciembre de
2013, sobre el estado del Distrito y los presupuestos.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTA DE ACUERDO ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
- 104 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
8
REALIZADO
5
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
3500
2310
20
3192
1432
9
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADOS A LA JUNTA DE
NÚMERO
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
NÚMERO
4.
50
50
1
2
92001
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMIMIO PÚBLICO LOCAL
Hay que tener en cuenta la nueva normativa que se está dictando en todos los niveles administrativos, tanto
a nivel europeo como estatal, autonómico y local que tiende a sustituir el hasta ahora tradicional control a
priori mediante la necesidad de la previa autorización administrativa o licencia para el inicio de una actividad
económica por la declaración responsable de la persona que va a ejercer la actividad y un control municipal
a posteriori, lo que está incidiendo en la reducción de los supuestos en que es necesaria la obtención de la
licencia municipal para poder emprender una actividad o negocio.
De esta forma, al ser menor el número de licencias que se solicitan no existe retraso en la tramitación
administrativa de las licencias de obras, estando su tramitación por debajo de los plazos máximos
establecidos en la ordenanza para su concesión.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTIVIDAD
COMUNICADA
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO SOLICI
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PORCEDIMIENTO
ORDINARIO ABREVIADO
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO COMÚN SOL
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
ACTVIDADES
COMUNICADA RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO ABREV RES
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIEMIENTO
ORDINARIO COMÚN RE
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE LICENCIAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
350
REALIZADO
303
NÚMERO
2
0
NÚMERO
135
48
NÚMERO
40
26
NÚMERO
NÚMERO
527
350
377
300
NÚMERO
135
73
NÚMERO
40
33
NÚMERO
NÚMERO
527
550
406
565
NÚMERO
500
565
SEMANAS
4
2
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES
La actividad llevada a cabo por las dos Oficinas de Atención al Ciudadano de que dispone el Distrito, tanto
la ubicada en las propia Junta Municipal como la OAC Numancia, situada en la calle Monte Olivetti 14, ha
superado las previsiones iniciales, alcanzándose la cifra de 126.967 ciudadanos atendidos en el año 2013
para hacer alguna gestión presencial relacionada con el padrón, sin incluir la atención que se les ha
prestado a través de otros canales como la atención telefónica del 010 o la página Web municipal
www.madrid.es cada día más utilizada por la ampliación de las gestiones que puedes realizarse en línea.
El descenso en la emisión de volantes y certificados se debe a la mejor coordinación entre organismo y de
ese modo no se necesita aportar el documento físicamente, lo que has supuesto una menor demanda de
estos volantes y certificados.
INDICADOR
CUIDADANOS ATENDIDOS
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS
- 105 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
115771
160000
9500
28000
900
25526
9
REALIZADO
126967
138738
8171
26055
468
8074
8
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
6.
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES
En la Sección de Disciplina y Procedimiento Sancionador, en el año 2013, ha aumentado significativamente
el número de expedientes iniciados y expedientes tramitados, motivado este incremento por la nueva
reestructuración llevada a cabo en el Departamento de Servicios Técnicos que asumió en el año 2013, las
competencias en materia de inspección de edificios y control de obras lo que ha posibilitado contar con mas
personal municipal para la realización de las inspecciones
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL INSPECCIÓN URB OFCIO/ INSP A SOLICIT
CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
660
67
REALIZADO
1260
15
NÚMERO
NÚMERO
130
312
219
515
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
El número de personas que han sido atendidas en las dos oficinas de atención al ciudadano, un total de
210.954, se ha incrementado con respecto a la previsión inicial. A pesar de este número tan elevado de
personas se han logrado unos tiempos medios de atención 6m 38s y espera 4m 54s muy positivos. Sobre
todo teniendo en cuenta que el compromiso de las Cartas de Servicios dice en su punto 10 que en las
Oficinas de Atención al Ciudadano se atenderá a más del 75% de los ciudadanos en un tiempo máximo de
espera de 10 minutos.
En cuanto a la aplicación informática por la que se tramitan las sugerencias y reclamaciones que presentan
los vecinos, no solo mediante los tradicionales escritos de instancias, sino también a través de la pagina
Web municipal o por vía telefónica -010- se han contabilizado en el año 2013 un total de 554 peticiones, y
todas ellas han sido contestadas, el 75% de ellas en un plazo inferior a 3 meses.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN
TIEMPO DE MEDIO DE ESPERA
ANOTACIONS EN EL REGISTRO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUEST A SUGERENCIAS
RECLAMCIONES
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
15 DÍAS
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
3 MESES MAX
- 106 -
AL
MAGNITUD
NÚMERO
MINUTOS
MINUTOS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
210000
5
5
34145
500
REALIZADO
210954
7
5
33210
554
AL
NÚMERO
500
554
DÍAS
30
36
EN
PORCENTAJE
50
50
EN
PORCENTAJE
60
75
Y
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
213
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La conservación y el mantenimiento de los edificios municipales se realiza al amparo del Contrato de
Gestión Integral de Servicios Complementarios de los Equipamientos adscritos al Distrito, mientras que las
obras de reforma, reparación y conservación se realizan con contratos derivados del Acuerdo Marco de las
Obras de Reforma, Reparación y Conservación del Conjunto de Edificios Demaniales y Patrimoniales
adscritos al Distrito.
El programa de edificios ha cumplido con los objetivos previstos, tanto en lo relativo a la conservación,
limpieza y mantenimiento de los mismos, y de sus instalaciones, como a las obras de reforma relativas al
correcto funcionamiento de los centros públicos, mejorando su seguridad y accesibilidad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.176.848 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 100% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del presupuesto en operaciones corrientes (capítulos 2), por importe de 1.824.120 euros y
operaciones de capital (capítulo 6) por importe de 352.728 euros.
En relación al presupuesto global del Distrito de Puente de Vallecas, este programa representa el 5,7%,
capítulos 2 y 6.
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 93,2% exclusivamente en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICOS MUNICIPALES DE DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU
USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
No existe ninguna diferencia entre los parámetros de las previsiones frente a lo realizado, puesto que el
número de edificios, sus instalaciones electromecánicas y las superficies construidas y libres de parcela, no
han sufrido ninguna variación.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIETO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERF CONSTRUIDA EDIF MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
SUPERF LIBRE DE EDIF MANTENIMIENTO CARGO DEL
DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO CARGO DTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
23
33514
REALIZADO
23
33514
M2
23154
23154
NÚMERO
21
21
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
El número de edificios reformados ha sido menor de lo previsto, dada la entidad de las obras que se han
realizado en el Centro de Mayores de Entrevías, fundamentalmente de adaptación a la normativa de
incendios.
Se ha dado prioridad a las obras de adecuación a la normativa vigente, incrementándose en uno, respecto
a lo previsto, el número de edificios municipales donde se han realizado obras con este fin.
- 107 -
SECCIÓN:
213
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIF PLANES DE AUTOPR IMPLANTADOS SOBRE EL
TOTAL DE EDIFICIO
EDIF REFORMADOS SOBRE EL TOTAL MANTENIMIENTO
CARGO DEL DTO
SUPERF
EDIF
REFORMAR
SOBRE
TOTAL
MANTENIMIENTO CARGO DTO
EDIF
MUNICIPALES
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMAT INCENDIO
EDIF MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT
INCENDIO
EDIF MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS
ADAPTACIÓN NORMAT
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIO
- 108 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
21
100
REALIZADO
21
100
PORCENTAJE
50
40
PORCENTAJE
40
40
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
10
10
NÚMERO
5
6
PORCENTAJE
30
30
93302
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
214. DISTRITO DE MORATALAZ
- 109 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Para el cumplimiento del presente objetivo se ha destinado la aplicación presupuestaria 155.02, que se ha
ejecutado en su totalidad para obras en vías públicas y espacios urbanos, como por ejemplo construcción,
modificación y demolición de pasos de vehículos, reconstrucción de aceras y la ejecución de pequeñas
actuaciones como consecuencia del traslado u otras modificaciones de quioscos y situados, actuaciones
derivadas de la realización de fiestas populares, otros acontecimientos, ferias y mercadillos.
El programa ha contado con un crédito definitivo en el capítulo 2 de 19.297 euros. Sobre este crédito se ha
alcanzado un nivel de ejecución del 100% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado la partida 155.02 con un presupuesto de 19.297
euros. A través de la misma se ha realizado la adecuación del recinto ferial para celebrar las fiestas del
Distrito, así como la reforma de un muro de contención de tierra junto a calle Encomienda de Palacios, 200.
INDICADOR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 110 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Familia, Infancia y Voluntariado pretende fomentar las iniciativas dirigidas a la familia,
ofrecer una protección integral de la infancia y prevenir las situaciones de riesgo en menores y jóvenes. El
programa de familia pretende:
Apoyar a las familias para la superación de situaciones de necesidad y riesgo social, informando,
orientando y asesorando sobre los recursos sociales, apoyando con ayudas económicas y prestando el
servicio de ayuda a domicilio. - Detectar e investigar situaciones de riesgo y desamparo en la que puedan
encontrarse los menores, Intervenir profesionalmente en el núcleo de convivencia del menor con la finalidad
de reducir los factores de riesgo y promover los factores de protección que permitan la permanencia del
menor en su familia, o su retorno a ella si ha sido objeto de una medida de protección que implique la
separación del núcleo familiar. Apoyar a las familias para un adecuado desarrollo de sus funciones.
Se contará para ello con el Servicio de Educación Social, Programa de Acogimiento Familiar, Centro de
Atención a la Infancia y Centro de Apoyo a las Familias.
Hay que destacar el desarrollo que ha tenido el Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia en el
distrito de Moratalaz en el 2013, al haberse desarrollado 4 sesiones ordinarias. Con carácter general el nivel
de asistencia de los vocales ha sido regular.
Caben destacar las siguientes actuaciones: presentación de las funciones y labor de los distintos miembros
del Consejo, el Agente tutor y la Asociación Caminar; se informó a los miembros del Consejo del contenido
del Plan de Barrio del Distrito de Moratalaz; se expuso las actividades e implicación de los colegios públicos
y concertados del Distrito en las diferentes actividades programadas por la Junta: fiestas del Distrito y
Certamen de la Constitución, invitándoles a presentar propuestas sobre estos asuntos; se acordó la
realización de un enlace que unificara toda la información, a modo de guía, que los distintos miembros han
ido proporcionando desde la constitución del Consejo acerca de sus funciones y recursos y se acordó la
puesta en marcha de la Comisión de Participación de la Infancia.
El departamento de Servicios Sociales del Distrito consciente de esta problemática ha realizado actividades
propias en el Distrito dirigidas a familias, menores y jóvenes de hasta 18 años, con el fin de facilitar un
óptimo proceso de integración para los menores, adolescentes y familia en situación de conflicto y/o riesgo
social, fomentando el desarrollo de hábitos sanos, que favorezcan sus procesos de maduración y aumenten
sus expectativas de integración social. Las actividades realizadas han sido las siguientes: grupos de
menores, preadolescentes y adolescentes, talleres para menores en verano y navidad , así como diferentes
grupos con familias en intervención: "Un jardín con techo" y "De vuelta al cole".
A pesar de las graves dificultades por las que atraviesan las familias atendidas en los Servicios Sociales, se
considera que el grado de cumplimiento de los objetivos planteados por el programa ha sido elevado como
se puede apreciar en el desglose de la utilización de recursos, servicios, prestaciones y proyectos,
suponiendo un apoyo fundamental a las familias ante la situación de necesidad y riesgo social.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 168.998 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 96,7% de las obligaciones reconocidas. El crédito presupuestario correspondiente a
este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto en 123.796 euros
destinados a Capítulo 2 y 45.202 euros en Capítulo 4. Las obligaciones reconocidas han supuesto un 100%
en Capítulo 2 y un 87,5% en Capítulo 4.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
- 111 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
La familia es la principal proveedora de cuidados y atención a los menores, pues es en el seno del núcleo
familiar donde los niños/as reciben los cuidados físicos y el apoyo emocional que necesitan para su
adecuado desarrollo y socialización. Las Administraciones tienen la competencia de velar para que las
familias cumplan convenientemente con sus funciones parentales y deben promover las condiciones
necesarias para que ello sea posible, atendiendo a las distintas necesidades y características de las
familias.
Los instrumentos con los que se ha contado para el cumplimiento de este objetivo han sido los siguientes:
El centro de día ofrece un soporte social y educativo a las familias que por diversas circunstancias
personales, laborales, económicas y sociales, no disponen de recursos suficientes para hacer frente a la
totalidad de los cuidados del menor que están a su cargo en el horario extraescolar. En el 2013 se han
cubierto el total de plazas, habiendo participado 61 menores en el centro de día Labouré y en el centro de
día de Cruz Roja 59 plazas, por lo que se han beneficiado un total de 120 menores.
Servicio de ayuda a domicilio, cuyo objetivo primordial es proporcionar atención personal y domiciliaria a los
menores y a sus familias, con objeto de favorecer la permanencia de los menores en su entorno familiar,
prevenir situaciones de riesgo cuando, en ocasiones puntuales, sus cuidadores habituales no pueden
atenderles y carecen de una red de apoyo para ello. El número de menores atendidos ha sido de 20,
inferior a la previsión por el aumento en la utilización de otros recursos como los centro de día.
La demanda de ayudas económicas para subvencionar el coste del pago de escuelas infantiles privadas ha
sido de 11, reflejando la disminución de la demanda de escuelas infantiles privadas, por el aumento de
plazas disponibles en escuelas infantiles de titularidad pública.
Respecto a las ayudas económicas para sufragar el gasto de comedor escolar de los menores, durante el
año 2013 se ha incrementado la demanda, 62 beneficiarios, cuando la previsión era de 25 beneficiarios,
motivado por el aumento de situaciones sobrevenidas en las familia y por las situaciones de riesgo en los
menores. Este indicador muestra un aumento sobre 2012 de 121,4%.
Las escuelas de padres organizadas por los Servicios Sociales de los Distritos han sido asumidas por los
Centros de Atención a la Familia, por lo que esos indicadores no recogen valor ninguno.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
96
25
REALIZADO
120
20
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
17
2
70
30
40
16
0
0
0
11
NÚMERO
25
62
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
Con el fin de poder conseguir este objetivo se realiza un trabajo tanto con los menores como con las
familias, que presentan graves carencias estructurales, educativas, culturales, formativas y económicas,
existiendo un abanico de recursos dirigidos a la atención directa de los menores y familias.
El Centro de Atención a la infancia (CAI) facilita a las familias los apoyos necesarios para el adecuado de
los menores que se encuentran en situación de riesgo moderado o grave. Durante el 2013 se han atendido
a 74 familias, dato alcanzado en la previsión.
El Equipo de Trabajo de Menores y Familia (ETMF) supone la coordinación con la red de asistencia a los
menores, se han reunido 28 veces durante 2013 y una vez al mes la Comisión de Atención a la Familia
(CAF) totalizando 11 reuniones. En estas reuniones se valoran casos de menores en situación de riesgo,
- 112 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
habiéndose totalizado 277 familias, con el fin de realizar un diagnóstico y el diseño de intervención familiar.
Durante 2013 se han derivado 32 familias al servicio de apoyo a los acogimientos y 14 familias derivadas al
servicio de apoyo residencial y social a menores, lo que indica en relación a la previsión el aumento de
familias en riesgo grave.
El programa de apoyo socioeducativo y apoyo prelaboral para adolescentes aborda diversas problemáticas
de los adolescentes en situación de riesgo o conflicto social, para proporcionarles un ambiente estructurado
en el que llevar a cabo actividades socioeducativas que compensen sus carencias personales y familiares.
Así mismo, entre los 16 y los 21 años, también se persigue conseguir la integración social de los jóvenes y
adolescentes con carencias familiares, personales, sociales y formativas, mediante la incorporación al
proceso educativo de la cultura del trabajo y el apoyo al empleo. Durante el año 2013 se ha atendido una
media mensual de 77 menores entre ambos proyectos, superando el dato del 2012: 53 menores.
El servicio de educación social interviene con los menores y las familias realizando una intervención
individual, familiar y/o grupal, habiendo atendido a un total de 638 familias y menores, superior al alcanzado
en el 2012 (495).
La previsión de los indicadores es meramente indicativa, los mismos reflejan los diferentes recursos
existentes destinados a menores y familias, el indicador relevante es el total de menores valorados en
ETMF y CAF, 277 familias, que dependiendo del diseño de intervención, la previsión de un indicador
superará lo realizado y otros indicadores habrán disminuido.
El número de menores absentistas en seguimiento es de 173, disminución favorable en cuanto a la
previsión por la consecución de objetivos de calidad de otros indicadores como educación social, programa
de apoyo y seguimiento socioeducativo, etc.
El número de ayudas económicas a menores en riesgo de exclusión social han aumentado por el aumento
de demandas: salud bucodental, necesidades básicas, habiendose tramitado durante 2013, 8 ayudas
económicas.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS
ACOGIMIENTOS
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.
APOYO
Y
SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
- 113 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
75
REALIZADO
74
NÚMERO
190
186
NÚMERO
65
28
NÚMERO
20
32
NÚMERO
6
14
NÚMERO
50
66
NÚMERO
20
11
NÚMERO
300
309
HORAS
NÚMERO
190
3
173
8
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa, transversal a los otros programas, precisamente por no ir dirigido a un sector de población
concreto. Centra sus actuaciones en prestaciones técnicas (trabajadores sociales), materiales (ayuda a
domicilio para discapacitados, proyectos de inserción social, e intervención comunitaria, etc.) y económicas
(ayudas económicas para situaciones de especial necesidad social y RMI) que se gestionan a través de
este programa. Es por ello por lo que se han realizado actuaciones dirigidas a diferentes sectores de la
población.
Durante 2013 se ha realizado el Servicio de mediación social con el fin de mejorar las relaciones humanas
entre vecinos con valores socioculturales diferentes y favorecer el uso adecuado de las instalaciones
públicas por parte de las minorías.
Se han llevado a cabo dos cursos de formación en nuevas tecnologías de la información y comunicación
como instrumento de búsqueda de recursos y acceso al empleo, con el fin de facilitar la búsqueda de
empleo a los desempleados residentes en las zonas enmarcadas en los planes de barrio, habiendo
participado 20 personas.
Con el fin de facilitar el acceso al mundo laboral, favorecer la inserción sociolaboral y mejorar la
empleabilidad a través del diseño y desarrollo de itinerarios individualizados se han realizado dos grupos de
desempleados residentes en las zonas enmarcadas en los planes de barrio para apoyar en el conocimiento
y desarrollo de habilidades sociolaborales. La participación ha sido de 17 personas.
Se ha promovido la participación comunitaria de los jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo de
exclusión social del edificio Sáez de Oíza, mediante un servicio de educación de calle para aumentar los
actos de participación de los jóvenes en actividades que impliquen la integración y convivencia,
ofreciéndoles una capacitación en habilidades sociales y dinamización comunitaria.
En la comunidad del edificio Sáez de Oíza "El Ruedo" se han llevado a cabo dos líneas de actuación con el
objetivo de favorecer un cambio social como consecuencia de las dificultades detectadas y la problemática
de inclusión socio laboral que tiene este colectivo: intervención social en la calle, con el fin de trabajar la
motivación en el área laboral; y realización de un diagnóstico socio laboral, con la finalidad de establecer
qué perfiles sociolaborales y acciones formativas precisan.
Hay que destacar que durante 2013 se ha retomado la red de empleo en el Distrito, la cual tiene como
objetivo coordinar todos los recursos del Distrito en relación a la formación y al empleo, implicar a todos los
sectores y difundir los mismos.
El Centro de Servicios Sociales (formado por las Unidades de Trabajo Social), es el equipamiento de
atención social primaria del distrito. La atención social es diaria, en horario continuado y directa a los
ciudadanos, constituye la actividad central, recepción de la demanda y valoración de la misma, con el fin de
informar, orientar y/o tramitar sobre recursos y prestaciones sociales, tanto municipales como de la
Comunidad de Madrid, relacionadas con la intervención social y con el objetivo de mejorar su calidad de
vida, mediante la superación de situaciones sociales que les supongan un obstáculo para su desarrollo
personal e integración social.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.267.618 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 97,7%. Este crédito se ha distribuido según la clasificación económica en: 1.167.732 euros a
capítulo 1 (gastos de personal, presentando una liquidación del 100,59%); 49.012 euros a capítulo 2
(gastos en bienes corrientes y servicios, presentando una liquidación del 93,2%); 45.303 euros a capítulo 4
(transferencias corrientes, presentando una liquidación del 34%) y 5.571 euros a capítulo 7 (transferencias
- 114 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
de capital, presentando una liquidación del 43,5%).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Las actuaciones contempladas en este objetivo están vinculadas al cumplimento de la vigente Carta de
Servicios de los Centros de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, siendo la puerta de acceso al
sistema de servicios sociales que incluyen los siguientes funciones: información y orientación,
asesoramiento social, apoyo y seguimiento social, atención de situaciones de desprotección social, gestión
de servicios y ayudas sociales y trabajo social comunitario. Dando así cumplimiento al objetivo de garantizar
la atención social a los ciudadanos en el Sistema Público de Servicios Sociales.
El gasto más importante contemplado en este programa es el correspondiente al personal técnico y
administrativo necesario para la prestación de los servicios reconocidos en la citada Carta de Servicios.
La Unidad de Trabajo Social (U.T.S.)en el Centro de Servicios Sociales de Moratalaz está formada por 13
trabajadores sociales de primera atención y zona, en jornada de mañana y tarde, realizando las funciones
expuestas en la carta de servicios.
Respecto al cumplimiento de los indicadores previstos se debe aclarar que, el cumplimento del indicador
correspondiente al número de personas atendidas en las unidades de trabajo social primera atención y
unidades familiares en seguimiento por UTS zona, existe una variación inferior respecto a la previsión y se
contradice con el de número de personas atendidas. Esto viene provocado porque en los datos extraídos
de la aplicación informática utilizada en el Departamento de Servicios Sociales, en la UTS Primera Atención
sólo se ha tenido en cuenta el número de personas atendidas no repetidas o diferentes y en la previsión se
tuvieron en cuenta el total de personas atendidas.
En relación con el indicador de número de unidades familiares en seguimiento por UTS zona (este dato es
obtenido por el número total de expedientes activos en zona), es inferior a la previsión debido a la
actualización llevada a cabo en 2013, que ha implicado dar de baja historias sociales por motivo de
fallecimiento, traslado a otro municipio, etc.
Las intervenciones realizadas en UTS Primera Atención ha sido algo inferior a lo previsto, 490, pero hay
que tener en cuenta que han sido canceladas por los usuarios 499 citas por diferentes motivos y que la
demanda ha sido atendida. Las entrevistas realizadas en UTS zona, 13.730, ha sido superior a las previsión
10.000.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
INTERVENCIONES REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO
SOCIAL PRIMERA
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4000
REALIZADO
1718
NÚMERO
120
91
NÚMERO
4600
4110
NÚMERO
8000
6197
NÚMERO
10000
13730
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Actualmente los servicios y prestaciones dirigidos a discapacitados se reglamentan por las distintas órdenes
que tienen por objeto regular aspectos específicos del catálogo de servicios y prestaciones para las
personas reconocidas en situación de dependencia en sus diferentes grados, así como la determinación de
las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas y la compatibilidad entre los
diferentes servicios y prestaciones.
Por ello, los Servicios Sociales de Atención Primaria informan y orientan a los ciudadanos, para facilitarles
el ejercicio de sus derechos, sobre los distintos aspectos relacionados con las solicitudes de reconocimiento
de su situación de dependencia. Además se realizan tareas de apoyo y acompañamiento social con
aquellas personas que, por su situación de vulnerabilidad, se encuentren en especial dificultad para poder
llevar a cabo los trámites necesarios para el reconocimiento de su situación de dependencia. Por lo que las
prestaciones y recursos se gestionan a través de su condición de dependencia.
- 115 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por este motivo durante el 2013 se han tramitado cuatro solicitudes de plazas para centros de
discapacitados, ya que se tramitan a través del grado de dependencia.
El servicio de ayuda a domicilio se ha ejecutado en función de la disponibilidad presupuestaria que facilita al
Distrito el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. Durante 2013 se ha
prestado el servicio a 82 personas con discapacidad, algo superior a lo previsto, y la media mensual de
horas de servicio ha sido de 18,39.
Se destaca el número de personas discapacitadas beneficiarias de ayudas económicas 18, en relación a lo
previsto 2.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE
DISCAPACITADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
80
REALIZADO
82
HORAS/PERS
18
18
NÚMERO
2
18
NÚMERO
10
4
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Durante el ejercicio 2012 había 355 perceptores de renta mínima de inserción, en 2013 no se ha alcanzado
la previsión del indicador, pero sí ha habido un aumento considerable a 409 perceptores en relación al
2012. Con las unidades familiares perceptoras de RMI, se realiza un proceso de acompañamiento social
estable y continuado desde la unidad de trabajo social de zona
Se han derivado por parte de servicios sociales a 59 personas perceptoras de renta mínima, según perfiles,
al proyecto de integración sociolaboral "estética y habilidades sociales. Alfabetización"
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA
MÍNIMA DE INSERC
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA
MÍNIMA DE INSERCIÓ
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
460
1
REALIZADO
409
1
NÚMERO
56
59
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
Desde los Servicios Sociales del Distrito se ha atendido a un total de 40 personas sin hogar, dato superior
al previsto.
Las personas atendidas han sido orientadas y derivadas, tras la previa evaluación de su situación, a los
recursos específicos más adecuados, en especial a los alojamientos en albergues y centros de acogida y
servicio de atención especializada.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y
CENTROS DE ACOGIDA
- 116 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
10
8
REALIZADO
40
40
NÚMERO
2
3
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Atención a las Personas Mayores pretende mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y sus familias, potenciar la autonomía personal, así como mantener al mayor en su medio natural
de vida el mayor tiempo posible y proporcionar a este sector de la población las prestaciones técnicas,
materiales y económicas adecuadas a las necesidades sociales específicas de carácter preventivo o
asistencial en función de su grado de autonomía personal.
El número de de habitantes del Distrito de Moratalaz a 1 de enero de 2012 era de 99.766 personas y la
proporción de envejecimiento era del 23,93% y de sobreenvejecimiento del 28,16%. A fecha 1 de enero del
2013 el número de habitantes había descendido a 97.965, y la proporción de envejecimiento había
aumentado a un 24,4%, así como la proporción de sobreenvejecimiento a un 30%, lo que refleja una
tendencia hacia el envejecimiento paulatino de la población.
Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha acentuado el número de mayores, durante la ejecución
del presupuesto del año 2013 se ha continuado con el objetivo de garantizar la atención a un número mayor
de usuarios, con una mejora en la calidad de las prestaciones dirigidas a la población de mayores del
Distrito, como así lo demuestra el nivel alcanzado en los indicadores.
Garantizar unas condiciones mínimas en la alimentación del mayor, mediante el servicio de comida
condimentada a domicilio y el servicio de comedor en los centros de mayores, con el fin de garantizar una
alimentación adecuada se conceden ayudas económicas en función de las rentas per cápita para la
utilización del servicio de comedor en los centros municipales de mayores.
Apoyar a las familias en el cuidado y atención de aquellas necesidades de los mayores que no pueden ser
cubiertas por si mismos, mediante los servicios de ayuda a domicilio, y la organización de grupos que
favorezcan la relación con sus mayores y el auto cuidado.
Conceder ayudas económicas para la acomodación y transformación de la vivienda donde reside el mayor
para garantizar una mejor calidad de vida y permitir que continúe en su mismo ambiente los máximos años
posibles. Los acondicionamientos geriátricos consisten en una serie de modificaciones en la vivienda y
ayudas técnicas para facilitar la movilidad y el desenvolvimiento de los mayores de avanzada edad o con
una discapacidad física dentro del domicilio.
Prestar una atención integral a personas con problemas cognitivos, demencias, alzheimer, etc., abordando
todos aquellos aspectos que permiten retrasar la evolución de la enfermedad, prestándose este servicio en
el centro de día de alzheimer; y aquellos mayores que su estado mental es bueno, pero que se encuentran
en primera fase de deterioro cognitivo y necesitan una atención integral, por encontrarse en una situación
de aislamiento, grave dificultad social o deterioro físico, acudirán al centro de día de Moratalaz.
Se han concedido ayudas económicas para el pago de alojamientos alternativos (residencias) para aquellos
casos mayores que carecen de apoyo y se ven en la imposibilidad de permanecer en el domicilio hasta la
concesión de plaza en residencia pública y apoyar a las familias en el cuidado y atención de aquellas
necesidades de los mayores que no pueden ser cubiertas por si mismos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.189.871 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 80,5%. Este crédito se ha distribuido según la clasificación económica en: 4.043.926 euros a
capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios, presentando una liquidación del 81%); 137.183 euros a
capítulo 4 (transferencias corrientes, presentando una liquidación del 63%); y 8.762 euros a capítulo 7
(transferencias de capital, presentando una liquidación del 98,7%).
- 117 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
El servicio de ayuda a domicilio en su modalidad de auxiliar de hogar se ha prestado durante 2013 a 1735
usuarios, habiendo superado al número de usuarios alcanzado en 2012, 1394 usuarios. El índice de
atención domiciliaria para mayores de 80 años, ha experimentado una alteración porcentual significativa
frente al ejercicio 2012, un 67%, y en relación a la previsión, habiéndose alcanzado un 69,6%. El número de
solicitudes para la prestación de ayuda a domicilio para mayores ha ascendido a 348, superando la
previsión. Estos datos reflejan el envejecimiento paulatino de la población en el Distrito y que sus
necesidades están siendo cubiertas. El número de horas mensuales de ayuda a domicilio es inferior a la
previsión, por las incompatibilidades de prestaciones que existen en la Ley de Dependencia.
El servicio de comida a domicilio va dirigido a todas aquellas personas mayores que presentan una
situación de aislamiento social, al carecer de familiares o red de apoyo. Si a esto se unen impedimentos
psíco-físicos propios de edades avanzadas, que imposibilitan para cocinar por si mismos, o asistir
diariamente a un Centro de Mayores, se hace necesario prestar un servicio de esta naturaleza. En el año
2013 han dispuesto de este servicio 38 usuarios, 28 de ellos mayores de 80 años, el 73,7% del total de
usuarios atendidos.
El servicio de lavandería domiciliaria se destina a personas mayores que carecen de lavadora en el
domicilio. Esta situación es extraordinariamente rara en el Distrito de Moratalaz, ya que en los domicilios se
cuenta con lavadora o instalación para ella, por lo que en el año 2013 no se ha prestado ningún servicio.
La teleasistencia domiciliaria es un servicio que se presta fundamentalmente a través de la línea telefónica.
Consta de un equipamiento de comunicaciones e informático específicos, ubicados, una parte en un Centro
de Recepción y Atención (CRA) y otra parte en el domicilio de los usuarios. El servicio permite a las
personas atendidas, disponer de un sistema de comunicación y atención permanente, así como solicitar
asistencia en caso de emergencia. Se presta durante las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio
se orienta prioritariamente a personas mayores en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad,
dependencia o soledad. El servicio de teleasistencia es valorado muy favorablemente por todos los
beneficiarios de este Distrito. Los usuarios en alta en este servicio en el año 2013 han sido 5.800, con un
incremento respecto a las previsiones de 4.600 usuarios, prestándose este servicio a todas las personas
que lo han solicitado, no existiendo listas de espera. El número de usuarios se ha incrementado un 13,4%
sobre el año 2012 (5.113).
Los acondicionamientos geriátricos consisten en una serie de modificaciones en la vivienda y ayudas
técnicas para facilitar la movilidad y el desenvolvimiento de los mayores dentro del domicilio. Estas
prestaciones van dirigidas especialmente a personas mayores de 65 años, y el principal objetivo es el
mantenimiento de los mayores en su domicilio durante el mayor tiempo posible, con el fin de prevenir riesgo
de caídas en los mayores y facilitar el aseo personal de los mismos, por lo tanto la demanda se centra
principalmente en el cambio de bañera por plato de ducha. Durante 2013 se concedieron 11 ayudas para
adaptaciones geriátricas en el domicilio, lo que supone una disminución en relación a la previsión de 44
ayudas, si bien debe destacarse que se atendió íntegramente la demanda existente en el Distrito.
Asimismo, para garantizar una adecuada movilidad en los mayores, y/o facilitar la tarea a sus cuidadores,
durante 2013, se han concedido 190 nuevas ayudas técnicas (camas articuladas, grúas, asideros, etc.), 16
más que el año anterior.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS.
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA.
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
- 118 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1780
REALIZADO
1735
PORCENTAJE
50
70
NÚMERO
200
348
HORAS
12
10
NÚMERO
40
38
NÚMERO
1
0
NÚMERO
4600
5800
NÚMERO
2
2
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
NÚMERO
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
NÚMERO
2.
44
11
200
190
23301
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
El distrito de Moratalaz dispone de tres centros municipales de Mayores. El número de socios inscritos
asciende a 15.646 personas. El porcentaje de asistencia se sitúa en el 95%.
Las actividades en los centros de mayores se han programado, atendiendo a las demandas de los socios,
existen una serie de talleres realizados por profesionales como los talleres de memoria, gimnasia, tai-chi;
pero la mayoría son ellos mismos los que se implican en la realización de los talleres, impartidos todos
ellos por 114 voluntarios entre los tres centros de mayores. En estos talleres impartidos por voluntarios, las
actividades son muy variadas: pintura al óleo, manualidades, corte y confección, ganchillo, macramé,
bisutería, marquetería, pintura en tela, bailes de salón, sevillanas, tai-chi, yoga mental, fontanería,
electricidad, teatro, cultura general e idiomas. En total se han impartido 11.936 horas, un 59% superior al
previsto.
El número de participantes en el total de talleres en el 2013 es de 5.665 mayores, un 28,7% superior al
previsto.
Durante el año 2013 se han programado las siguientes actividades en los tres Centros de Mayores:
Fiestas de Carnaval; Día de San Valentín, en el cual se organizó el "I Concurso de Cartas de Amor" y acto
de entrega de premios amenizado con la actuación de un taller artístico de cada centro; Día de la Mujer
Trabajadora, se organizaron los siguientes actos: acto institucional de reconocimiento a mujeres que
trabajan y viven en Moratalaz con actuación de los talleres artísticos de los CMM y fiestas por el Día de la
Mujer Trabajadora en cada uno de los CMM, con la actuación de los talleres artísticos en sus centros; Acto
por la Feria de Abril y Día del Libro, se realizó el "II Concurso de Relatos Cortos", con la actuación de
diferentes talleres de los tres centros de mayores; "I Concurso de Rosquillas", se realizó en los tres CMM
con motivo de las Fiestas de San Isidro; Certamen de Teatro Intergeneracional; Semana de Mayores,
exposición de los trabajos realizados en los distintos talleres (distintas actuaciones de los grupos de
voluntarios de los propios CMM); Acto institucional homenaje a voluntarios, se eligieron a tres voluntarios en
cada centro y se reconoció su labor solidaria con un diploma honorífico y la lectura de una semblanza sobre
su vida, además se presentó por la Jefatura de la Policía Municipal del Distrito el Programa "Nuestra
experiencia es vuestra seguridad", la fiesta se amenizó con diferentes actuaciones de los CMM Moratalaz y
Nicanor Barroso; Fiestas del Distrito, en la programación de las fiestas del distrito se dedicó un día a los
mayores, con actividades durante la mañana y la tarde; Participación de los CMM Isaac Rabín y Nicanor
Barroso en el II Certamen de Teatro "Mayores a escena"; Fiesta de Navidad, con invitación a los socios de
los CMM y actuaciones de los talleres artísticos en cada uno de los CMM.
Se han realizado un número de 22 excursiones y visitas socio-culturales, organizadas por las animadoras
socioculturales de los centros de mayores en las que han participado 777 socios. Y 66 excursiones con
1.988 participantes, organizadas por las juntas directivas de los tres centros de mayores.
Tanto los talleres, excursiones y demás actividades tienen una gran demanda y acogida por parte de todos
los socios de los centros municipales de mayores del distrito
En los tres centros municipales de mayores del distrito de Moratalaz durante el ejercicio de 2013 se ha
mantenido el servicio de comedor al que pueden acceder todos los socios. El número de comidas servidas
en los centros de mayores durante el año 2013 ha sido de 64.154 comidas. Siendo la magnitud del
indicador mayor a lo previsto.
Con el objetivo de garantizar una adecuada alimentación de los mayores más desfavorecidos, en el
presente ejercicio se han concedido ayudas económicas a 92 personas mayores en función de las rentas
per cápita para la utilización del servicio de comedor en los centros municipales de mayores, habiendo
atendido toda la demanda que cumplía los requisitos de concesión.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
- 119 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
PREVISIÓN
3
15000
95
7500
REALIZADO
3
15646
95
11936
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PARTICIPANTES EN TALLERES
NÚMERO
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
NÚMERO
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
NÚMERO
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
NÚMERO
CENTRO MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
NÚMERO
CENTROS DE MAYORES
3.
4400
45
5665
88
1200
2765
113
180
114
92
70000
64154
23301
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
Apoyo a las familias cuidadoras para prevenir situaciones de riesgo para los mayores mediante el programa
"cuidando al cuidador" durante 2013 se han beneficiado un total de 28 familias. Se han realizado dos
grupos con los familiares, cuidadores principales de estos enfermos, por la repercusión que esta grave
enfermedad tiene en el ámbito familiar.
Los usuarios del programa de respiro familiar han disminuido este año a un solo usuario.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
25
REALIZADO
28
HORAS
14
17
NÚMERO
5
6
NÚMERO
1
2
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Los Centros de Día para mayores, son un recurso especializado y garantizan unas adecuadas actuaciones
con los mayores, que tan gravemente se ven afectados en su vida social y en su salud física y mental,
consiguiendo una descarga fundamental a los cuidadores.
El Distrito de Moratalaz cuenta con dos centros de día, pero debido al aumento progresivo de mayores en el
Distrito no es suficiente para cubrir la demanda existente por lo que 110 mayores han utilizado plazas en
otros centros de día.
En el Centro de Día de Moratalaz, se presta una atención integral a personas que, siendo su estado mental
bueno, o en primera fase de deterioro, necesitan una atención integral, por encontrarse en una situación de
deterioro físico, aislamiento o grave dificultad social. El número de plazas diario es de 65, con el fin de
poder prestar el servicio a un número mayor de usuarios, se tienen tres modalidades de asistencia: cinco
días en semana, dos días en semana y tres días en semana. De esta manera se ha conseguido prestar el
servicio 118 personas.
El Centro de Día "Isaac Rabín" presta una atención integral a personas con problemas cognitivos,
demencias, alzheimer, etc., abordando todos aquellos aspectos que permiten retrasar la evolución de la
enfermedad. Cuenta con 65 plazas cubiertas, durante el 2013 han asistido 104 mayores. En 2013, se
contaba con la apertura del Centro de Día "Nicanor Barroso" motivo por el cual no se ha alcanzado la
previsión de usuarios.
Durante el año 2013 se ha conseguido un aumento en el número de beneficiarios, ocupándose
mensualmente todas las plazas, por lo que la gestión se ha llevado a cabo de manera eficaz con el fin de
que no queden plazas libres en ningún momento.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
163
NÚMERO
140
169
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
- 120 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
La salida del domicilio de las personas mayores es el último recurso que se pone en marcha cuando la
permanencia en el mismo se hace insostenible por la necesidad de cuidados continuados, así como las
demandas de aquellas personas mayores que manifiestan su voluntad de acudir a un recurso residencial
por distintas razones personales.
El número de plazas solicitadas para residencias públicas de la Comunidad de Madrid han sido 24 lo que
supone una disminución sobre la previsión (48), ya que la solicitud de plaza en residencia pública asistida
de la Comunidad de Madrid se tramita desde la solicitud de grado de dependencia de la Comunidad de
Madrid, aún así hay que destacar el elevado número de tramitaciones realizadas (urgentes, temporales,
etc.).
En aquellos casos en que por razones de emergencia se haya requerido una respuesta inmediata, se
atiende el ingreso en residencia privada, apoyando con ayudas para tal fin, si la situación económica lo
requiere, en 2013 se ha beneficiado 6 mayores en ayudas económicas para alojamiento alternativo.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 121 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
48
REALIZADO
1
24
NÚMERO
6
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa 314.01 de Consumo tiene como objetivo primordial la protección de la salud del consumidor y
la defensa de sus legítimos intereses.
Los destinatarios del programa son los ciudadanos que adquieren, utilizan o consumen productos en los
establecimientos del Distrito.
Este objetivo se consigue realizando varias actividades entre las que cabe destacar:
Mejorar la seguridad alimentaria en el Distrito, por medio de las campañas programadas de inspección
higiénico-sanitaria de los establecimientos en los que se elaboran comercializan y/o consumen productos
alimenticios, incluyendo la toma de muestras de los alimentos y bebidas para su análisis en el Laboratorio
de Salud Pública, con el fin de prevenir brotes de intoxicaciones alimentarias y asegurar la calidad sanitaria
de los alimentos.
Verificación de los sistemas de autocontrol de las industrias y empresas del sector alimentario y actuación
en relación a alertas alimentarías, adoptando si procediera las correspondientes medidas cautelares o el
decomiso.
La inspección sanitaria y de consumo de otras actividades que no están relacionadas con la alimentación
pero que sí pueden afectar a la salud del consumidor como son las piscinas públicas y privadas, con el
control de las aguas de recreo, polideportivos, peluquerías, institutos de belleza, centros de bronceado,
centros de micropigmentación y tatuaje, escuelas infantiles, centros de recreo infantil y celebración de
fiestas de niños.
Realizar las actividades de control en materia de sanidad y protección animal en peluquerías, clínicas y
tiendas de venta de animales, verificando las condiciones higiénico-sanitarias en los términos previstos en
la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los animales y realizando las observaciones
antirrábicas.
La ejecución de campañas programadas de inspección específicas en materia de consumo en los
establecimientos del Distrito y la gestión en materia de atención a los consumidores desde la OMIC del
Distrito, bien realizando la mediación para resolver los conflictos que se plantean entre los consumidores y
el sector empresarial en el marco de tráfico mercantil, bien tramitando las reclamaciones contra
establecimientos.
Tramitar todos los expedientes generados por la actividad del Departamento y la emisión de los informes
sanitarios solicitados desde el Departamento de Servicios Técnicos para la concesión de determinadas
licencias municipales tramitadas desde la Junta del Distrito, necesarias para el ejercicio de aquellas
actividades que sean objeto de control sanitario así como otros informes sanitarios solicitados en los
registros sanitarios de industrias, en actuaciones en el mercado de Distrito, en licencias para tenencia de
animales potencialmente peligrosos, en comunicaciones de reapertura de temporada para piscinas, en
asesoramiento especializado en temas de salud pública y consumo.
Elaboración de informes de propuesta de inicio de expediente sancionador derivados al detectar
incumplimientos de la normativa.
Fomentar la educación de los consumidores y empresarios en materia de consumo e higiene alimentaria.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 586.680 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
- 122 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
ejecución del 95,6%. Este crédito, que corresponde íntegramente a gasto corriente, se ha distribuido según
la clasificación económica en: 584.980 euros al capítulo 1 (gastos de personal, presentando una liquidación
del 95,6%); y 1.700 euros al capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios, presentando una liquidación
del 87,5%).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Para cumplir este objetivo se ha procedido a realizar las actividades programadas por el Área competente y
Madrid Salud, según cuatro programas de inspección en función de las actividades de los establecimientos.
Los programas han sido:
Programa de Prevención y control de riesgos en establecimientos de los sectores de la restauración
colectiva: 330 Inspecciones (216 inspecciones de primera visita y 114 inspecciones de comprobación).
Programa de Prevención y control de riesgos en el comercio minorista de la alimentación: 382 inspecciones
(271 inspecciones de primera visita y 111 inspecciones de comprobación).
Programa de Control de los sistemas de autocontrol en las empresas del sector alimentario: 11 auditorias (8
en comedores escolares, 2 en centros de educación especial y 1 en residencia de ancianos) equivalente a
66 inspecciones.
Programa de Toma de muestras de productos alimenticios y aguas de consumo público: se ha procedido a
la toma de un total de 85 muestras de alimentos.
Se inspecciona el 100% del censo de establecimientos de centros escolares y de centros de mayores, por
ser colectivos de atención prioritaria especialmente protegidos y el 100% del censo de establecimientos de
restauración rápida por la gran incidencia en el consumo.
También se han realizado otras 32 inspecciones en establecimientos alimentarios fuera de las campañas
programadas: por motivo de licencias de funcionamiento se han realizado 7 inspecciones, por denuncias
derivadas de Policía Municipal: 2, por denuncias derivadas de la OMIC: 6, por alegaciones en expedientes
sancionadores: 3, por seguimiento del control de intoxicación alimentaria: 5 , por mercadillos y ferias: 5, por
asesoramiento en la implantación del sistema de autocontrol: 3 y a solicitud del juzgado: 1 inspección del
CIE (centro de internamiento de extranjeros).
Se han realizado un total de 755 inspecciones en establecimientos alimentarios: 723 de las campañas
programadas y 32 no programadas. El Organismo Madrid Salud había previsto que este Departamento
realizase 600 inspecciones programadas en 2013. El aumento en el número de inspecciones respecto a
las programadas se debe a que apenas ha habido que realizar actuaciones por alertas alimentarias, sólo
se ha adoptado una medida cautelar y se ha producido un brote de origen alimentario. El objetivo se ha
cumplido.
Respecto a la toma de muestras se han tomado 80 muestras de alimentos, de las cuales 71 muestras eran
programadas y 9 no programadas. Además se han recepcionado 5 muestras de servicio público. La
previsión era de 70 muestras para este Distrito y con una eficacia operativa del 80%. La eficacia ha sido del
114%.
Ha habido una intoxicación alimentaria que no precisó ingreso hospitalario y antes de las 24 horas habían
remitido los síntomas. Estos buenos resultados en la seguridad alimentaria se deben en parte a la labor de
educación sanitaria que realizan los inspectores durante las inspecciones y auditorias.
El indicador de Informes sanitarios en licencias urbanísticas, registros y autorizaciones sanitarias: la
previsión era de 30 y se han realizado 43 informes.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
- 123 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
330
REALIZADO
330
NÚMERO
256
382
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
NÚMERO
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
PORCENTAJE
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
NÚMERO
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
PORCENTAJE
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
PORCENTAJE
BROTES ALERTAS
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
NÚMERO
REGISTROS SANIT
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN
PORCENTAJE
ESTAB.
2.
10
11
90
120
70
80
80
114
100
100
30
43
80
100
31401
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Para cumplir este objetivo se han realizado un total de 195 inspecciones en establecimientos de consumo
no alimentario que corresponden: 192 a campañas programadas, (182 de primera inspección y 10 de
comprobación) y 3 a inspecciones no programadas.
Las inspecciones realizadas en las campañas han sido: 107 en control general de establecimientos, 32 en
promoción de ventas, 2 en aparcamientos, 2 en compraventa de vehículos nuevos, 9 en autoescuelas, 15
en folletos publicitarios, 3 en servicio de asistencia técnica, 20 en venta ambulante y 2 en Navidad.
Las inspecciones de consumo no programadas han sido 3 derivadas de la OMIC por denuncia.
La previsión de inspecciones programadas por el instituto Municipal de Consumo era de 175 inspecciones y
se han realizado 192 inspecciones programadas.
El objetivo ha sido cumplido con un grado de cumplimentación del 109% en inspecciones programadas de
Consumo.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
175
REALIZADO
192
PORCENTAJE
90
109
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Las reclamaciones recibidas y tramitadas por la Oficina municipal de información al consumidor de la Junta
del Distrito
han sido 988, de las cuales 369 corresponden al Distrito y 619 se han remitido a otros Organismos para su
resolución por ser de su competencia. Además se ha realizado la información de OMIC en 959 ocasiones
como atención personalizada.
En las 369 reclamaciones correspondientes al Distrito se realizó la mediación con el establecimiento
reclamado y 33 reclamaciones pasaron a la Junta arbitral por no llegar a un acuerdo en la mediación previa.
Se han realizado 94 visitas a establecimientos para mediar en la resolución de las reclamaciones.
Las materias sobre las que se han planteado más reclamaciones a lo largo del año 2.013 han sido: dentro
del sector de suministros las compañías gasistas por problemas derivados de presuntas prácticas
fraudulentas en la contratación mediante la visita de comerciales a domicilio. Muchos de los casos
denunciados correspondía a personas mayores a los que no sólo se les portaba sus suministros sin su
conocimiento y consentimiento, sino que además se les hacia contratar seguros de mantenimiento no
solicitados. Las compañías eléctricas nuevamente por el incremento en las tarifas y problemas diversos de
facturación y algunas operadoras de telecomunicaciones como consecuencia de diversas prácticas en
portabilidades de líneas telefónicas (cobros de penalizaciones, mantenimiento y facturación de servicios de
datos tras finalizar la portabilidad, etc.). Dentro del sector de bienes vuelve a destacar el incumplimiento de
garantías y dentro del sector de Servicios, la prestación de servicios a domicilio y los servicios de reparación
- 124 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de electrodomésticos También en venta directa de editoriales mediante visitas al domicilio de personas
mayores, con promociones agresivas en la venta de libros y las reclamaciones contra entidades bancarias
como consecuencia de la venta de participaciones preferentes y cobro de comisiones.
Se han distribuido 1.648 hojas de reclamaciones en 63 establecimientos.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2
MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPTES.
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
75
REALIZADO
80
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
25
35
NÚMERO
70
63
NÚMERO
20
11
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
El control de los establecimientos públicos o privados donde se practican actividades que pueden tener
repercusión en la salud se realiza a través de cuatro programas de inspección:
Programa control de establecimientos donde se realizan prácticas de tatuaje, anillado y micropigmentación:
1 inspección que corresponde al único establecimiento que hay con esta actividad en el Distrito.
Programa control de centros de bronceado: 5 inspecciones que corresponde al 100% del censo. Se ha
cumplido el programa.
Programa control de peluquerías, institutos de belleza y centros de estética: 22 inspecciones en peluquerías
(11 inspecciones de primera visita y 11 de comprobación), 16 inspecciones en institutos de belleza (3
inspecciones de primera visita y 13 de comprobación). Se ha cumplido lo programado.
Programa control de centros de recreo y cuidado infantil y de escuelas infantiles: 42 inspecciones (41 de
primera visita y 1 de comprobación) que corresponde al 100% del censo. Durante este año ha cerrado una
escuela infantil. Se ha cumplido el programa.
Programa control y vigilancia de piscinas: 27 inspecciones (23 en piscinas no climatizadas y 4 en piscinas
climatizadas). Se habían programado 25 inspecciones por lo que se ha cumplido el programa.
Actualmente hay censados 44 establecimientos con piscina, de las cuales 2 corresponden a los
polideportivos municipales, 2 son polideportivos de colegios concertados, 1 de la sede de la Organización
Nacional de Ciegos de España (ONCE) y 39 de comunidad de propietarios. El polideportivo de Moratalaz
tiene una piscina cubierta y 4 piscinas de veranos. El polideportivo de La Elipa tiene 3 piscinas de verano.
Las piscinas de los colegios y de la ONCE son climatizadas y funcionan todo el año y las piscinas de las
comunidades de propietarios son de verano, algunas tienen 2 vasos, uno para infantil y otro para adultos.
Se ha revisado la documentación de solicitud de 41 autorizaciones de temporada y se han diligenciado 42
libros de registro oficial de piscinas.
Se han tomado 16 muestras de agua de piscina estando programadas 14 muestras.
El objetivo ha sido cumplido con una eficacia operativa del 108%.
No se ha solicitado ningún informe sanitario sobre licencias, registros o autorizaciones para este tipo de
actividades.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
- 125 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
25
90
REALIZADO
27
108
NÚMERO
PORCENTAJE
14
80
16
114
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
NÚMERO
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
NÚMERO
INFANTILES
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECC.ESCUELAS
Y
PORCENTAJE
CIUDADO/RECREO INFANT.
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.DENUNCIAS Y ALERTAS
PORCENTAJE
5.
39
79
41
86
90
108
100
100
31401
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
En este año 2013 por un acuerdo entre el Colegio Oficial de Veterinarios y la Comunidad de Madrid, la
campaña de vacunación e identificación antirrábica ha sido realizada en centros de especialidades
veterinarias del Distrito y no en las dependencias municipales como se realizaba en los años anteriores. Por
ello lo realizado en el primer indicador corresponde sólo a las observaciones antirrábicas y las licencias
tramitadas. Se han tramitado 34 Licencias de tenencia de animal potencialmente peligroso. Ha habido 7
observaciones antirrábicas.
El indicador: "Inspecciones de protección animal" se refiere a atender y gestionar las denuncias sobre
malos tratos a animales domésticos y a la gestión de núcleos zoológicos. Se habían previsto 10
actuaciones y se han realizado 12 inspecciones. Se ha inspeccionado el 100% del censo y se ha cumplido
el objetivo.
El indicador "Denuncias tenencia animales y protección animal" se refiere a la gestión de las denuncias
realizadas por las molestias ocasionadas por animales en viviendas, establecimientos o en la vía pública.
Se han realizado 4 inspecciones por molestias de animales y se han emitido 27 informes sobre sanidad
animal.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1200
10
90
REALIZADO
41
12
120
NÚMERO
8
31
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Respecto al primer y segundo indicador, se han emitido 31 informes de propuesta de inicio de expediente
sancionador: 24 de salud pública (5 leves y 19 graves) y 7 leves de consumo. Los 19 expedientes
calificados como falta grave han sido inhibidos a Madrid Salud y son: 2 relativos a presencia de aditivo no
autorizado en carne, 1 a sobrepasar el limite permitido en contenido en metanol en aguardiente de orujo y
16 a la tenencia de perros potencialmente peligrosos sin la preceptiva documentación. Se han tramitado
894 expedientes administrativos.
La medida cautelar adoptada ha sido la inmovilización y posterior destrucción de una botella de aguardiente
de orujo, por tratarse de un producto inseguro para la salud, al confirmarse la presencia de metanol por
encima del límite máximo permitido. No ha habido decomiso.
Se han recibido 1.660 alertas alimentarias de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 126 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
24
NÚMERO
NÚMERO
15
5
7
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo fundamental y general planteado en el programa Colegios y otros Centros Educativos fue la
colaboración en el desarrollo y mejora de la actividad educativa. Este objetivo ha sido cumplido durante el
ejercicio 2013 mediante el logro de los siguientes objetivos particulares:
Atender las necesidades educativas de alumnos en edades comprendidas entre 0 y 3 años. Asistiendo a la
Comisión Territorial, gestionando de forma indirecta la Escuela Infantil El Lirón.
Fomentar el desarrollo de actividades educativas complementarias en horario extraescolar: plástica,
ludoteca, danza, biblioteca, apoyo escolar, psicomotricidad, juegos de patio, teatro, apoyo puerta, artística y
apoyo TGD.
Realizar la limpieza en los colegios públicos del Distrito.
Orientar a los padres del Distrito en su labor educativa, asesorando durante el proceso de selección de
centro, ayudas, recursos e informando de los trámites necesarios para solicitar plaza escolar fuera del
proceso ordinario de admisión.
Mejorar la oferta educativa de los centros sostenidos con fondos públicos, contribuyendo al mismo tiempo a
conciliar la vida familiar y laboral.
Fomentar las actividades culturales entre los alumnos de los colegios del Distrito.
Fomentar la participación de los alumnos del Distrito en actos organizados por la Junta Municipal:
Certámenes de Belenes y Villancicos, Acto Día de la Constitución, I Certamen de Teatro Escolar.
Prevenir y reducir el absentismo escolar.
Participación en la Comisión de Escolarización del Distrito en proceso ordinario y en el extraordinario.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.811.846 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 93,8% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.489.583 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y
322.263 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
Las obligaciones reconocidas han supuesto un 92,5% en gasto corriente y un 99,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
El objetivo de la actividad complementaria de mediación escolar es apoyar la tarea educativa, a través de
un espacio de orientación y mediación en resolución de conflictos, para los alumnos y los centros de
educación secundaria obligatoria.
Durante los días 23 y 24 de mayo de 2013, tuvieron lugar las representaciones del I Certamen de Teatro
Escolar organizado por la Junta Municipal en el que participaron los siguientes colegios: CEIP Pasamonte,
- 127 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CC Senara, CEIP Menéndez Pidal, CEIP Conde de Arruga y CC Santo Angel y CC Gredos de Moratalaz.
El 3 de diciembre de 2013, tuvo lugar el acto "Día de la Constitución", que iba dirigido al alumnado de 6º de
Primaria, en dicho acto participaron todos los colegios del Distrito.
Durante este año, ha tenido lugar el certamen de Belenes y Villancicos, que ha tenido una gran acogida
por parte de los centros, participando en el mismo un total de 11 colegios.
Respecto a las actividades complementarias, que aunque no estaban previstas se han realizado, han tenido
una gran aceptación por parte de los centros escolares y participantes.
En cuanto a las actividades extraescolares, durante el ejercicio 2013 el número de escolares participantes
han aumentado respecto a lo planificado. Durante el ejercicio 2013 se han realizado actividades como
Plástica, Ludoteca, Danza, Biblioteca, Apoyo Escolar, Psicomotricidad, Juegos de Patio, Teatro, Apoyo
Puerta, Artística y Apoyo TGD.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
17
REALIZADO
9
NÚMERO
27
27
NÚMERO
1800
3230
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
Durante el ejercicio 2013 el número de centros educativos remitentes de protocolos ha aumentado respecto
a las previsiones.
El número de casos activos en seguimiento, se ha mantenido igual respecto a lo previsto, porque se
desarrolla un trabajo preventivo mas exhaustivo con los centros escolares.
Hemos intentado reforzar las reuniones con los centros educativos y las reuniones con otros recursos del
Distrito. Todo ello, en la línea de obtener una mayor coordinación e información que se pueda plasmar y
emplear en las entrevistas familiares que hemos mantenido.
Se ha reducido el número de acompañamiento realizados a los alumnos, al no considerar después de
evaluar la situación familiar, que el acompañamiento fuera la respuesta adecuada.
El número de comparecencias realizadas ha sido inferior a las planificadas puesto que éstas se realizan en
función del análisis y de la necesidad de actuación en cada expediente teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada caso.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS
ACTIVOS
SEGUIM.PROG.PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DTO.
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDADES
DENTRO
DEL
DTO.
COLABORAN
PROG.ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
- 128 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
30
9
3
150
REALIZADO
40
8
2
140
NÚMERO
110
109
RATIO
1
1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
650
700
140
5
150
7
875
896
189
17
32
7
HORAS
NÚMERO
850
700
440
870
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
3.
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
La previsión de los alumnos escolarizados por la Comisión se efectúa en función de cálculos aproximados,
estos datos son variables dependiendo del número de alumnos que lleguen al Distrito y que deban ser
escolarizados por la Comisión. Durante el ejercicio 2013 el número de alumnos que llegó al Distrito se ha
mantenido igual al curso anterior.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
35
400
REALIZADO
35
200
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Desde la Sección de Educación del Distrito se realiza la gestión indirecta de una Escuela Infantil,
atendiendo al correcto funcionamiento de la misma.
Igualmente, se participa en la comisión territorial de las tres escuelas infantiles del Distrito para el proceso
de admisión de alumnos, por lo que el número de reuniones realizadas se ha mantenido respecto a lo
planificado inicialmente.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS
TITULARIDAD MUNIC.
5.
MUNICIPAL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
INFANTILES
NÚMERO
7
7
INFANTILES
NÚMERO
118
118
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
La información y atención individualizada, tanto presencial como telefónica, se ha realizado durante todo el
ejercicio, tanto a los padres como a los alumnos, y a los Centros Educativos de nuestro Distrito.
El número de atenciones, tanto presenciales como telefónicas, se ha mantenido en relación con lo previsto,
indicando que la información solicitada por las familias aumenta mucho en las épocas establecidas para la
admisión de alumnos en los centros educativos.
A las familias que solicitan información de los Centros Educativos del Distrito, se les hace entrega de un
plano escolar en el que se recoge toda la oferta educativa del Distrito.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
600
REALIZADO
600
NÚMERO
NÚMERO
3
200
1
100
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
Durante los días 23 y 24 de Mayo de 2013, tuvieron lugar las representaciones del I Certamen de Teatro
Escolar organ izado por la Junta Municipal, en el que participaron 6 colegios.
Durante el año 2013, se celebró el Certamen de Belenes y Villancicos, que tuvo una gran acogida por parte
de los centros escolares, habiendo participado en los mismos un total de 11 colegios.
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
- 129 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ALUMNOS PARTICIP.EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
NÚMERO
ARTÍSTICOS
COLEGIOS PARTICIP.EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
NÚMERO
ARTÍSTICOS
7.
800
1210
12
17
32101
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Este objetivo ha sido cumplido con la realización de obras de mantenimiento, conservación y reforma de los
colegios del Distrito. Cabe destacar:
En el C.P. Sainz de Vicuña, refuerzo de parte del cerramiento exterior trasero, para evitar los continuos
robos en el colegio. Sustitución de unos aparatos sanitarios usados hace tiempo por las clases de infantil,
para poder ser utilizados por niños más mayores y adultos. División de la gran sala de profesores actual,
para la obtención de otro aula para uso de los alumnos.
En el C.P. Pío Baroja, mejora de la carpintería exterior de dos aulas, debido al poco aislamiento térmico que
presenta, al tener un vidrio simple y sobre todo, las necesidades de control de la iluminación, ya que la
actual carpintería no tiene persianas y la luz directa del sol produce reflejos y deslumbramientos en las
pizarras de las aulas.
En la E.I. El Lirón, mejora de la higiene general de las partes bajas de los paramentos de las aulas donde
se produce más contacto y las manchas son difíciles de limpiar mediante un revestimiento vinílico. Dotar de
agua caliente una de las clases de infantil. Sustitución de una puerta de una de las aulas que resulta
irreparable.
En el C.P. Real Armada, consolidación y reparación de elementos puntuales en fachadas exteriores, ante el
peligro inminente de desprendimiento de parte de las mismas, y la reestructuración de los aseos de
Educación Infantil para la adecuación a las necesidades de los niños más pequeños del centro.
En el C.P. Menéndez Pidal, subsanación de deficiencias en materia de incendios detectadas en el Plan de
Autoprotección para cumplir normativa vigente.
En el C.P. Fontarrón, sustitución de muros exteriores de un pie de ladrillo que se encuentran vencidos y
agrietados, debido al movimiento del terreno y el empuje de las tierras vegetales que contienen por otros de
hormigón armado capaces de resistir los esfuerzos a los que están sometidos. La remodelación de una
escalera interior del colegio para su adaptación a la normativa estatal de seguridad. Y la subsanación de
deficiencias eléctricas como consecuencia de la inspección periódica (OCAs) de la instalación eléctrica que
se realizó por parte de un Organismo Certificado de Control.
En el C.P. Pasamonte, ampliación del comedor debido a que actualmente se quedan a comer en el centro
más de 300 niños, de los cuales, casi la mitad son de Educación infantil (entre 3 y 5 años), con las
necesidades de tiempo y asistencia que requieren éstos, y que dicho comedor, según el plan de
autoprotección sólo tiene capacidad actualmente para 80 comensales. Y la subsanación de deficiencias
eléctricas como consecuencia de la inspección periódica (OCAs) de la instalación eléctrica que se realizó
por parte de un Organismo Certificado de Control.
En el C.P. Regimiento Inmemorial del Rey, refuerzo de hormigón en muros de patio de ladrillo que se
encuentran vencidos y agrietados, por el movimiento del terreno y el empuje de las tierras vegetales que
contienen y ejecución de una nueva rampa de acceso al comedor de eduación infantil que cumpla con la
normativa de accesibilidad. Y la subsanación de deficiencias eléctricas como consecuencia de la inspección
periódica (OCAs) de la instalación eléctrica que se realizó por parte de un Organismo Certificado de
Control.
En el C.P. Conde de Arruga, colocación de casetón de chapa en una zona de patio, a petición del
departamento municipal de gestión de residuos. Instalación de aseo necesario dentro de una clase de
primero educación infantil. Sustitución de fregaderos por lavabos en cuarto de baño de planta baja de
Edificio de Infantil, y adecentamiento de la pared de apoyo de los mismos. Y la subsanación de deficiencias
eléctricas como consecuencia de la inspección periódica (OCAs) de la instalación eléctrica que se realizó
por parte de un Organismo Certificado de Control.
En el C.P. Padre Vitoria, colocación de escalera de acceso al patio de la zona infantil, dotada de una rampa
y la reestructuración de los aseos de planta baja para la adecuación a la normativa vigente de accesibilidad.
- 130 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el C.P. Francisco de Luis, subsanación de deficiencias eléctricas como consecuencia de la inspección
periódica (OCAs) de la instalación eléctrica que se realizó por parte de un Organismo Certificado de
Control.
En el C.P. Martínez Montañés, aumento de altura de vallado en zona delantera de patio. Rehacer dos tapas
de arquetas de hormigón. Forrado de columnas para evitar posibles accidentes con los niños. Sustitución
de radiadores ya irreparables. Colocación de cubreradiadores solicitados por los servicios de sanidad para
evitar quemaduras en las zonas de educación infantil. Adecentamiento de cuarto de calderas después de
haber solucionado los problemas que provocaban las humedades de cubierta. Conexión de un lavabo del
laboratorio que no se encuentra instalado y desagua directamente en muro de fachada, provocando las
consecuentes humedades. Colocación de cierre de trampilla de cubierta para evitar que los pájaros
accedan al interior del edificio. Subsanación de las deficiencias eléctricas detectadas en los informes de las
Inspecciones Periódicas de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
SUPERF.LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
C.EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA
INCENDIOS
C.EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA
INCENDIOS
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC.
MANTENIM. DTO.
C.EUCATIVOS
SIN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
S/TOTAL COLEGIOS
INCIDENCIA
OBRAS
ELIMINACIÓN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
- 131 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12
REALIZADO
12
NÚMERO
12
12
M2
38955
38955
M2
58745
58745
PORCENTAJE
100
80
PORCENTAJE
100
20
NÚMERO
12
0
PORCENTAJE
20
20
PORCENTAJE
10
10
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En el año 2013 se han programado y desarrollado un gran número de actividades de carácter cultural con el
fin de confeccionar una amplia oferta y haciendo especial hincapié para mantener aquellas actividades ya
tradicionales en el Distrito, así como para incluir otras más novedosas que permitan ampliar el abanico de
usuarios de dichas actividades, siempre dentro de la disponibilidad presupuestaria del momento.
Dentro del ámbito de la música clásica, se ofreció a los vecinos un total de veinticuatro actuaciones de
música coral dentro de la novena temporada de música coral de Moratalaz, con un total de cuatro ciclos
que comenzaron con el ciclo de Primavera/Semana Santa, ciclo de Fiestas de Moratalaz, ciclo de Otoño y
ciclo de Navidad. La aceptación por parte de los vecinos sigue siendo muy alta, consiguiendo la
participación de diversas asociaciones culturales de música coral del Distrito de Moratalaz. A ello hay que
añadir los cinco conciertos llevados a cabo por la banda de música de Moratalaz, en los que se ofrecen
diversas piezas de música de diversos estilos: zarzuela, folclórica y popular.
Por lo que respecta a los talleres y cursos, durante el año 2013 se ha continuado ofreciendo una amplia y
variada oferta de la que participan y disfrutan un elevado porcentaje de los vecinos del Distrito. Estos cursos
y talleres se llevan a cabo en los tres centros culturales del Distrito.
En cuanto a las exposiciones realizadas en el Centro Sociocultural Eduardo Chillida y en el Centro
Sociocultural Juvenil Moratalaz, se han realizado programaciones quincenales durante todo el año con
exposiciones en diversas manifestaciones artísticas tales como pintura, fotografía, acuarelas y miniatura.
Especial mención merecen los ciclos de conferencias y visitas culturales dentro del casco urbano de
Madrid, tratando temas como la historia de nuestra ciudad, el arte y los distintos museos. Teniendo en
cuenta el éxito de esta actividad durante el año anterior, se ha incluido durante el año 2013 una
programación con un total de treinta y nueve conferencias y doce visitas de carácter cultural.
Por otro lado, se puso especial esfuerzo a la hora de realizar la programación de las Fiestas de Moratalaz
2013, en las que se ofrecieron además de diversas actuaciones musicales, otras actividades de bailes,
títeres, animadores e iluminación destinadas a fomentar la participación de los vecinos en estos festejos.
Con el fin de publicar todas estas actividades, se continuó con el diseño de folletos publicitarios destinados
a lograr la mayor difusión de nuestra programación entre todos los habitantes del Distrito de Moratalaz, si
bien se ha continuado con el uso de los medios de tipo informático (correo electrónico, blog cultural de
Moratalaz y blog del informador juvenil) para dar una difusión más amplia a nuestras actividades, ampliando
día a día las listas de distribución de la información por este sistema.
El Programa ha contado con un crédito definitivo de 1.222.618 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución de 92,7%, este crédito se ha distribuido según la clasificación económica en 493.194 euros en el
capítulo 1 (gastos de personal, presentando una liquidación del 87,8%) y 729.464 euros en el capítulo 2
(gastos de bienes corrientes y servicios, con una ejecución del 96%).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
En el año 2013 se ha elaborado y puesto en marcha una amplia programación cultural destinada a todos
los vecinos del Distrito, principalmente en los tres Centros Culturales existentes en Moratalaz.
- 132 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En cuanto a la música, se ha llevado a cabo el desarrollo de cinco actuaciones ofrecidos por la Banda de
Música de Moratalaz en la que se interpreta música popular, zarzuelas, clásica, así como la realización de
una nueva edición del Encuentro de Corales, que en su novena temporada, agrupó a los diferentes grupos
corales que hay en el Distrito, ofreciendo un total de veinticuatro representaciones. A ello hay que añadir
distintos conciertos ofrecidos durante las fiestas del Distrito, así como actuaciones de bandas musicales en
los parques del Distrito.
En cuanto al indicador relativo al número de obras de teatro, podría existir un error mecanográfico en la
previsión. Las obras de teatro realizadas asciende a 21 representaciones con 2.180 asistentes.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
VISITAS CULTURALES
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA
POBLACIÓN
DISTRITO
A
ACTIV.
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
CULTURALES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
3
35147
REALIZADO
3
36083
RATIO
HORAS
80
400
69
948
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
40
8000
30
6000
316
3200
44
4840
14
700
3
8000
393
23
5500
19
5120
21
2180
39
3700
15
628
3
8000
393
NÚMERO
30
11
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
En cuanto a talleres y cursos en centros culturales, durante el año 2013 se ha continuado ofreciendo una
amplia programación de cursos y talleres en los tres Centros Culturales del Distrito, con un total de
doscientos diez cursos ofertados, que están dirigidos a potenciar el ejercicio físico (aerobic, taichi, yoga y
gimnasia de mantenimiento), a ampliar conocimiento (conocer Madrid, Historia del Arte, e Historia de
España), a desarrollar artes plásticas (cerámica y pintura) artes escénicas (teatro) o a aprender el uso de
las nuevas tecnologías (informática y fotografía digital). Todos los indicadores han sido ejecutados en su
previsión inicial, por lo que puede afirmarse que el objetivo ha sido cumplido.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
210
REALIZADO
210
RATIO
70
70
HORAS
13454
13642
NÚMERO
1100
1100
RATIO
14
14
RATIO
35
35
PORCENTAJE
90
90
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
El día 5 de enero se celebró la tradicional Cabalgata de Reyes 2013, que contó un año más con una
participación masiva, habiendo mantenido el número de carrozas de la comitiva así como la participación de
- 133 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
diversas asociaciones del Distrito.
Uno de los acontecimientos culturales más participativo es el referido a las fiestas del Distrito de Moratalaz,
que tradicionalmente se celebran la tercera semana del mes de junio, con una duración de cuatro días. En
el año 2013 se realizó un esfuerzo especial para descentralizar los distintos eventos culturales a lo largo de
todo el Distrito, consiguiendo aumentar la participación de los vecinos en las mismas, llevándose a cabo por
segundo año consecutivo el desarrollo de una exposición de artesanos Arte en la Calle, que tuvo una
aceptación importante por parte de los vecinos del Distrito. Las asociaciones culturales y vecinales de
mayor tradición en el Distrito colaboran y participan de forma activa en el desarrollo de estos eventos
festivos/culturales.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3
2
REALIZADO
2
2
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
A lo largo del año 2013 se han efectuado una encuesta de satisfacción entre los usuarios de los talleres y
cursos que se imparten en los centros culturales con el fin de conocer el grado de satisfacción existente
entre ellos así como determinar sus principales reivindicaciones en esta materia y dar respuestas a todas
aquellas que resulten viables, obteniendo unos resultados muy favorables y una alta valoración de la
gestión de los mismos.
En cuanto a la difusión de las programaciones, éstas han continuado haciéndose a través de la distribución
de folletos, carteles y dípticos, así como con la utilización de los nuevos medios informáticos, tales como la
remisión de la oferta cultural a los correos electrónicos particulares y a través del blog del Distrito y del blog
del informador juvenil.
INDICADOR
FOLLETOS
PUBLICITARIOS
ELABORADOS
Y
DISTRIBUIDOS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMT.Y DIVULGATIVAS
POBLACIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO
ELECTRÓNICO
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS
CENTROS
- 134 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
20
NÚMERO
RATIO
400
263
2722
263
NÚMERO
30
22
NÚMERO
2
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante el año 2013 y con el fin de mantener e incluso mejorar el servicio prestado en los Centros
Deportivos Municipales de "Moratalaz" y "La Elipa", se han llevado a cabo las adquisiciones necesarias
para el buen funcionamiento y el mantenimiento de ambas instalaciones, tales como el vestuario del
personal encargado del funcionamiento de las instalaciones, los productos farmacéuticos y material
sanitario necesarios para atender a los usuarios de las instalaciones si ello fuera necesario así como para
desarrollar las funciones propias del servicio de medicina, el material de limpieza, la adquisición de los
productos químicos necesarios para el tratamiento y el buen mantenimiento del estado del agua de las
piscinas, material de albañilería y jardinería y material deportivo.
Además del mencionado mantenimiento, se han desarrollado otras actividades destinadas a fomentar la
práctica del deporte entre los vecinos en general y muy especialmente, entre los escolares del Distrito. Un
claro ejemplo de ello es que, durante el año 2013, se ha continuado colaborando con el funcionamiento de
diversas escuelas municipales deportivas, entre las cuales cabe destacar la escuela municipal de gimnasia
rítmica o la escuela municipal de tenis de mesa, entre otras, consolidando otras disciplinas deportivas como
fútbol, baloncesto y ajedrez en diversos colegios públicos del distrito, con un total de 29 escuelas.
Finalmente, el programa presupuestario fue dotado con un crédito definitivo de 6.034.273 euros. Sobre este
crédito se ha alcanzado un nivel de ejecución del 96,7%, de obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este Programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto, se ha dotado con 4.797.516 euros para gastos de personal (capítulo 1), y
848.268 euros para operaciones corrientes (Capítulo 2) y 388.488,28 euros para operaciones de capital
(capítulo 6).
Las obligaciones reconocidas han supuesto un 96% en gasto de personal, un 98,9% en gasto corriente y un
99,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
En el año 2013 se ha ofertado una programación de actividades deportivas muy amplia y variada,
distinguiendo las actividades dirigidas a niños, a jóvenes, a adultos, a personas de la tercera edad y a
personas con minusvalías.
A ello hay que añadir las actividades realizadas en las dos instalaciones deportivas básicas con control de
acceso, Dehesa de Moratalaz y Lili Alvarez, cuyo número de usuarios asciende a más de 37.000, así como
la utilización de las 21 instalaciones deportivas básicas que carecen de control de acceso.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
- 135 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
1
6
2
REALIZADO
2
1
6
2
NÚMERO
21
21
M2
283000
286332
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
M2
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
M2
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE
RATIO
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
NÚMERO
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS
NÚMERO
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN
NÚMERO
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS
PORCENTAJE
DEPORTIVOS
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC.
RATIO
CONTROLADO
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS
RATIO
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC.
RATIO
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV.
NÚMERO
DEPORT. DEL DISTRIT
2.
31019
31052
333192
3216
317384
2932
56
9
56
9
42
42
107
1
80
107
1
71
95
95
103
103
162
162
50
34
34101
FOMENTAR Y FACILCITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Durante el año 2013 se ha ofrecido una amplia programación de actividades deportivas, dirigidas a adultos,
personas de la tercera edad, niños y personas con minusvalías, con el fin de fomentar la participación de
los vecinos en las actividades programadas en ambas instalaciones. Por quinta vez se ha elaborado en el
Distrito, un amplio programa publicitario en el que se refleja toda la oferta deportiva del Distrito, debido a la
gran aceptación del mismo por parte de los usuarios.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
DISCAPACITADOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
DISCAPACITADO
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
DEPORT. FEDERADAS
- 136 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1749
261
REALIZADO
1949
776
NÚMERO
2088
1560
NÚMERO
250
266
NÚMERO
8
8
PORCENTAJE
72
100
PORCENTAJE
81
80
PORCENTAJE
83
91
PORCENTAJE
100
100
RATIO
68
1370
RATIO
199
131
RATIO
1407
1200
RATIO
234
241
RATIO
3
6
HORAS
19840
19840
NÚMERO
28
29
NÚMERO
560
500
PORCENTAJE
82
90
RATIO
742
1400
NÚMERO
35
30
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNID. DEPORT.
3.
33
34101
30
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
En colaboración con distintas entidades deportivas se ha continuado fomentando el deporte base a través
de las escuelas deportivas, con un total de 29 escuelas que se desarrollan en los distintos colegios públicos
del Distrito de Moratalaz en disciplinas deportivas tan variadas como el baloncesto, fútbol, ajedrez y
gimnasia rítmica. Muchas de ellas en colaboración con las federaciones deportivas o con los clubes
deportivos con sede en el Distrito de Moratalaz.
En el año 2013 se han llevado a cabo actividades ya tradicionales y de carácter popular en el Distrito, como
es la Media Maratón, la carrera de la Asociación de Victimas de Terrorismo, el encuentro internacional de
atletismo Meeting Moratalaz, así como torneos amistosos de fútbol entre distintas asociaciones del Distrito.
Cabe destacar la colaboración que mantiene la Junta de Distrito de Moratalaz con el Club de Ajedrez
Moratalaz, la cual se materializa a través de distintos torneos de ajedrez.
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES PROMOCIÓN DEP
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUN
PARTICIPANTES
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES
ACTIVIDADES
NO
COMPETITIVAS
PROMOCIÓN DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
23
REALIZADO
15
NÚMERO
1331
646
NÚMERO
19381
9097
RATIO
7598
3800
NÚMERO
20
10
NÚMERO
1000
500
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
En cuanto a las obras de mantenimiento, conservación y reforma realizadas en los polideportivos y pistas
elementales del Distrito, se ha llevado a cabo, en el centro deportivo municipal "Moratalaz", la reforma de
los bordes y canaletas de la piscina infantil y la piscina gemela alta como consecuencia del grave deterioro
que sufren los materiales de revestimientos y que afectan a la seguridad de utilización de ambas
instalaciones, la reforma del depósito de hipoclorito por no reunir los requisitos de seguridad necesarios, la
subsanación de deficiencias eléctricas como consecuencia de la inspección periódica (OCAs) de la
instalación eléctrica que se realizó por parte de un Organismo Certificado de Control, la adecuación y
reforma del sistema de recogida de agua de baldeo de las playas de la piscina e impermeabilización de la
franja de playa que esta sobre el anden perimetral del cuarto de instalaciones, la sectorización de la
instalación de depuración creando un sistema forzado de ventilación para esta dependencias, la reposición
de algunos elementos seriamente dañados como la caperuza de la chimenea de ventilación del cuarto de
calderas, los lucernarios del sótano de instalaciones y un ventanal de la salida de vestuarios. Instalación un
sistema automático de deshumectación e incorporación de un sistema de recuperación de calor que utilice
el calor sobrante del proceso de deshumectación para calentar el agua del vaso.
Por su parte, en el centro deportivo municipal "La Elipa" se ha procedido a la instalación de redes
parabalones en la pista polideportiva exterior, la reforma completa de la distribución interior de los
vestuarios que dan servicio al gimnasio, sala de musculación y sala de baile junto con todas sus
instalaciones interiores (iluminación, electricidad, calefacción y ACS y ventilación). Como consecuencia del
robo realizado en las conducciones eléctricas de las torres de iluminación del campo de béisbol que ha
dejado sin servicio alguna de ellas, se hizo necesaria la reposición de las líneas robadas y la ordenación y
tapado del conjunto de canalizaciones resultantes mediante una acera de hormigón que evite en lo posible
sustracciones o vandalismo futuro, subsanación de deficiencias eléctricas como consecuencia de la
inspección periódica (OCAs) de la instalación eléctrica que se realizó por parte de un Organismo Certificado
de Control, y la reposición de un filtro del sistema de depuración de las piscinas de verano.
SUPERFICIE
MANTENER
DE
INDICADOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
- 137 -
A
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
317384
REALIZADO
317384
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
M2
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL.
PORCENTAJE
DEPORTIVAS
- 138 -
500
500
6
6
34101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Por la Concejalía-Presidencia del Distrito de Moratalaz se ha desarrollado el conjunto de actividades de
carácter institucional, representando al Ayuntamiento de Madrid en el amplio elenco de actos de relevancia
social, cultural y deportiva celebrados en el Distrito de Moratalaz. De igual forma, se han mantenido
continuas reuniones con los vecinos y asociaciones del Distrito, se han visitado los centros de mayores,
centros educativos y servicios sociales del Distrito, se han mantenido reuniones con las Áreas de Gobierno
y atendido los requerimientos de los distintos medios de comunicación social para informar sobre los
distintos aspectos concernientes al Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 304.737 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 109,7%. Este crédito, que corresponde íntegramente a gasto corriente, se ha distribuido
según la clasificación económica en: 302.670 euros a capítulo 1 (gastos de personal), presentando una
liquidación del 109,8%, y 2.067 euros a capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios: destinado a
gastos de atenciones protocolarias y representativas), con un nivel de ejecución del 98,8%.
- 139 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa está básicamente encaminado a cubrir las necesidades de funcionamiento administrativo y
de gestión de la Junta Municipal, así como a apoyar la ejecución de los demás programas gestionados por
la misma.
La dirección y gestión administrativa de la Junta Municipal repercute en actividades muy variadas, como el
asesoramiento de las distintas unidades de la Junta, incluida la Concejala Presidenta, la adquisición de los
medios materiales necesarios para que todo el personal pueda llevar a cabo su actividad, como el material
de oficina y mobiliario, consumibles informáticos, vestuario para el personal uniformado, arrendamiento de
vehículos y fotocopiadoras entre otros.
También incluye los aspectos relativos al mantenimiento de locales en los que se llevan a cabo actividades
culturales y sociales, así como a dar cobertura a actividades que tengan relación con la tramitación de los
procedimientos que sean competencia de la Junta Municipal.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.419.363 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 93,3%. Este crédito se ha distribuido según la clasificación económica en: 2.874.949 euros en
el capítulo 1 (gastos de personal, presentando una liquidación del 92,8%), 272.563 euros en el capítulo 2
(gastos en bienes corrientes y servicios, presentando una liquidación del 92,6%), 269.800 euros en el
capítulo 3 (gastos financieros, presentando una liquidación del 99,6%) y 2.050 euros en el capítulo 6
(inversiones reales, presentando una liquidación del 92,6%).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
Este apartado comprende la tramitación de expedientes de suministro de material, arrendamiento de
fotocopiadoras, vehículos, seguridad en los edificios adscritos al Distrito, así como la prestación de otros
servicios variados como la coordinación de seguridad y salud en las obras efectuados con cargo al
presupuesto. También se incluyen dentro del mismo la adquisición del material ordinario no inventariable
necesario para el funcionamiento de los servicios administrativos.
La eficacia y excelencia de los servicios prestados por este Distrito es el objetivo de este programa y de las
actividades que se prestan dentro del mismo, y que afectan a la tramitación de los contratos financiados en
otros programas como cultura, actividades deportivas y atención social.
Es especialmente importante cuantitativamente, el número de contratos adjudicados dentro del acuerdo
marco denominado "obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito de Moratalaz", que ascienden a un total de 50.
INDICADOR
CONTATOS TRAMITADOS
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
- 140 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
PREVISIÓN
150
10
140
200
REALIZADO
140
10
130
126
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
En relación con el número de liquidaciones emitidas, procede señalar que se debe a la gran demanda de
solicitudes para el desarrollo de actividades de talleres en los centros culturales del Distrito, ello unido al
hecho de que su liquidación se realiza con carácter trimestral.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3000
5000
REALIZADO
14987
3079
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ELLOS, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Durante el ejercicio 2013, y en base a la distribución de competencias de los órganos del Distrito, se han
elevado a la Concejala Presidenta del Distrito propuestas, mayoritariamente en materia de licencias
urbanísticas, ocupaciones de la vía pública y ayudas en materia de servicios sociales, así como contratos
que por su cuantía, o por derivarse del Acuerdo Marco, son de competencia de los Concejales Presidentes
de los Distritos.
Del mismo modo, las propuestas de resolución elevadas al Gerente del Distrito se corresponde a asuntos
referidos a materia sancionadora, disciplina urbanísticas y contratación dentro de los umbrales económicos
de su competencia, incrementándose el número de propuestas de Resolución elevadas al Gerente del
Distrito en un 5,1% respecto al año 2012.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
3
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2700
900
4
5
2124
588
0
4
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Los expedientes de concesión de licencias urbanísticas, la ocupación del dominio público y el control de la
legalidad urbanística son elementos esenciales dentro del volumen de expedientes totales que se tramitan
en el Distrito.
Es destacable el hecho de que en el año 2013 se ha producido un descenso en el número de solicitudes de
licencia presentadas por el Procedimiento Ordinario Común coincidiendo con la finalización del Plan de
Rehabilitación 2009-2012 de la Comunidad de Madrid, que ofrecía ayudas económicas para la mejora y
renovación del parque de viviendas de su ámbito territorial, por la que las Comunidades de Propietarios
obtenían subvenciones para la instalación de ascensores.
En cuanto a las licencias urbanísticas por procedimiento simplificado, sólo se han tramitado dos solicitudes,
toda vez que este procedimiento se encontraba orientado a la implantación de actividades, tramitándose
actualmente conforme a la Ordenanza de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades,
siendo competente para su resolución la Agencia de Gestión de Licencias Urbanísticas de Actividades,
estando excluidas de su ámbito de aplicación las licencias por de implantaciones de actividad en bienes de
dominio público (mercado municipal).
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
ACT.COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO
SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED.ORDINARIO
ABREVIADO SOLICI
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED.ORDINARIO
COMÚN SOLICIT.
- 141 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
140
REALIZADO
140
NÚMERO
1
2
NÚMERO
25
17
NÚMERO
75
46
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.
NÚMERO
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
NÚMERO
RESUELTAS.
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROC.ORDINARIO
NÚMERO
ABREV.RESUELTAS.
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROC.ORDINARIO
NÚMERO
COMÚN RESUELTAS.
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS.
NÚMERO
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
NÚMERO
PÚBL.SOLICITADAS.
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
RESUELTAS.
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.
SEMANAS
5.
241
140
205
108
25
15
75
30
241
250
153
220
250
219
50
12
92001
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
En este supuesto se incluyen la realización de las inspecciones de oficio o a solicitud del ciudadano,
informes técnicos y jurídicos sobre infracciones en diversas materias, como son, entre otros, urbanismo,
consumo y terrazas de veladores.
Las inspecciones urbanísticas se incrementaron en un 2,5% respecto al año 2012, cuyo objeto, como
consecuencia de las competencias actualmente atribuidas a los Distritos, queda circunscrito básicamente a
los usos de carácter residencial, a los actos en vías públicas y a las terrazas de hostelería y restauración.
Los expedientes sancionadores tramitados por el Distrito se han incrementado un 5% en relación con el año
2012, rompiéndose la tendencia de los últimos ejercicios en su descenso.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL.INSPEC.URB.OFICIO/INSP. A SOLICITUD CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
180
1
130
130
REALIZADO
166
80
63
184
MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
En cuanto a las sugerencias y reclamaciones relativas al Distrito, se sitúan en niveles similares a los del año
2010 (147 presentadas), ya que habían disminuido durante los años 2011, 2012 y 2013 en un 18%, un 25%
y un 33% respectivamente, en relación con el año 2010, lo que supone un importantísimo avance en la
calidad percibida de los servicios de este Distrito por parte de los ciudadanos.
INDICADOR
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES EN 15 DÍAS
ÍNDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES EN 3 MESES M
- 142 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
140
REALIZADO
148
NÚMERO
140
146
DÍAS
20
66
PORCENTAJE
70
10
PORCENTAJE
100
71
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En este programa se ha conseguido aumentar la participación de las distintas Asociaciones del Distrito en
los diferentes actos programados por el Distrito.
Al igual que en anteriores años, se han concedido un total de trece subvenciones para proyectos dirigidos a
las Entidades y Asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Municipales que lo solicitaron y que
redundan en beneficio de los vecinos del Distrito de Moratalaz.
El Programa ha contado con un crédito definitivo en el capítulo 4 de 18.464 euros. Sobre este crédito se
han alcanzado un nivel de ejecución del 98,3% de obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Con el fin de fomentar la participación de los vecinos así como de las Entidades y Asociaciones del Distrito
se han utilizado los instrumentos ya existentes como es el caso del Consejo Territorial, con un total de cinco
convocatorias.
A ello hay que añadir el funcionamiento de la denominada Comisión de Fiestas del Distrito.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DTO.
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONS.TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM.PERM.EN
CONS.TERRIT.
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
4
8
5
16
RATIO
4
5
NÚMERO
4
3
RATIO
7
10
RATIO
2
2
NÚMERO
3
0
NÚMERO
2
0
NÚMERO
10
10
RATIO
20
20
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
Durante el año 2013 se ha vuelto a publicar y resolver la convocatoria de subvenciones del Distrito de
Moratalaz a favor de entidades sin ánimo de lucro, para el fomento del asociacionismo y la participación
ciudadana correspondientes al año 2013, con un crédito total de 18.464 euros. Se han concedido un total
de doce subvenciones para proyectos presentados por las Entidades y Asociaciones inscritas en el Registro
- 143 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de entidades Municipales que lo solicitaron y que redundan en beneficio de los vecinos del Distrito de
Moratalaz.
Con el fin de dar una mayor difusión entre las Asociaciones del Distrito, durante el año 2013 se remitió
comunicación directa a cada una de las Asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Madrid y declaradas de utilidad pública, animándoles a participar en dicho proceso.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
- 144 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
46
REALIZADO
46
NÚMERO
14
13
NÚMERO
14
12
PORCENTAJE
100
92
NÚMERO
14
12
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
214
DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo de este programa es llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento de los edificios adscritos al
Distrito de Moratalaz, que incluyen la limpieza de estos edificios, así como obras de reforma en los mismos.
Se incluye mantenimiento, conservación y limpieza del nuevo centro de servicios sociales, de los centros
culturales (Eduardo Chillida, El Torito y Centro Sociocultural de Moratalaz), la sede administrativa del
Distrito y por último los tres centros de mayores (Nicanor Barroso, Centro de día y mayores Moratalaz, Isaac
Rabín).
El Programa ha contado con un crédito definitivo de 1.026.709 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 97.8% de obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este Programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto, en 894.746 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 131.963
euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Para cumplir este objetivo se han realizado trabajos de reparación y conservación en edificios del Distrito,
con una gran variedad de tareas.
Entre otros trabajos, se han llevado a cabo en el Centro de Mayores de Arroyo Belincoso: realización de
vestíbulo de independencia en la salida de emergencia hacia la biblioteca, cambio del sentido de apertura
de las puertas del vestíbulo de ascensores, cerramiento del hueco de escalera principal en esta planta,
ejecución de nueva puerta Rf en el lateral del gimnasio y colocación de retenedores automáticos
conectados al sistema de detección de incendios en alguna de las puertas de evacuación. Instalación de
unidad de ventilación forzada en cubierta y ejecución de la instalación eléctrica y de detección que la
gobierne, así como la red de rejillos de impulsión que dan servicio a las diferentes plantas del edificio.
Forrado de los conductos de aire existentes en el centro mediante paneles RF 120 y terminación de los
mismos. Desmontaje de carpinterías de aluminio y cristales de parte del patio interior para su modificación y
nueva instalación en el edificio.
En el local de Vinateros 51, antigua sede de las dependencias de la junta municipal: reforma y mejora de
las dependencias para la ubicación de los grupos políticos del Distrito: demoliciones, ejecución nuevos
elementos, modernización y adecuación a normativa de las instalaciones de fontanería y electricidad,
pintura, limpieza y varios. Reforma y mejora del local: levantar antiguos aparatos de iluminación,
modernización y adecuación a normativa de las instalaciones de electricidad y contra incendios, pintura,
limpieza y varios. Instalación de alarma antintrusión y de los detectores de presencia necesarios para cubrir
el local. Instalación de centralita de comunicación de alarmas vía teléfono.
En el Centro de Mayores Nicanor Barroso, reforma de salas de sótano con demolición de tabique y
desplazamiento de las instalaciones. Instalación de nuevo lavabo en uno de los aseos. Colocación de
nuevos carteles de seguridad y de barras antipánico de apertura en puertas.
En el centro cultural y juvenil, creacción de cuarto para colocación de ploter: colocación de tabiques,
colocación de puerta, trabajos de electricidad. Pintura, limpieza y varios.
- 145 -
SECCIÓN:
214
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el Centro Cultural El Torito, sustitución del compresor de la climatizadora del salón de actos, reforma de
las puertas de evacuación del salón de actos y de la salida de emergencia del gimnasio, colocación de
cartelería de emergencias y de barandillas en algunos puntos donde existen caídas en altura.
En la Biblioteca Miguel Delibes, reparación y puesta en marcha de uno de los compresores de la máquina
enfriadora del centro. Colocación de nuevos carteles de seguridad y de barras antipánico de apertura en
puertas y salidas de edificio.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL
DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
14
27871
REALIZADO
14
27871
M2
3294
3294
NÚMERO
16
16
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
El objetivo primordial de esta partida es garantizar que los edificios y sus instalaciones están en condiciones
óptimas para conseguir el bienestar y seguridad de todas las personas que se encuentren en los mismos.
De los 14 edificios municipales con mantenimiento a cargo del Distrito, se tenía previsto realizar los
simulacros a 3, pero finalmente se pudieron realizar los simulacros de los 9 edificios de los que se gestiona
la actividad directamente desde la Junta de Distrito y cuyos planes de autoprotección están implantados.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIF. PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE
TOTAL EDIFICIO
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A
CARGO DISTRITO
SUPERFICIO EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL
MANTENIM. A CARGO DI
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A
NORMATIVA INCENDI
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A
NORMATIVA INCENDIOS
EDIF.
MUNICIPALES
DONDE
REALIZAN
OBRAS
ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIOS
- 146 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
3
20
REALIZADO
9
64
PORCENTAJE
80
80
PORCENTAJE
5
5
PORCENTAJE
85
85
PORCENTAJE
15
15
NÚMERO
1
1
PORCENTAJE
12
12
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
215. DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
- 147 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con los créditos de este programa se trata de ejercer las competencias que en materia de vías públicas han
sido delegadas en los Distritos.
Las actuaciones realizadas comprenden obras de construcción, modificación y demolición de pasos de
vehículos, obras de reconstrucción de aceras con cargo a particulares, ejecución de traslados de quioscos y
situados, así como las actuaciones precisas para su desarrollo y las actuaciones necesarias para el
desarrollo de fiestas populares, ferias, mercadillos y otros acontecimientos competencia del Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 26.502 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 60,50%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha destinado integramente a operaciones
corrientes (Capítulo 2).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
En la actuación realizada por el Distrito en este apartado se distinguen dos tramitaciones diferenciadas: la
gestión de la construcción y demolición de pasos de vehículos de particulares y la modificación de pasos de
vehículos en edificios municipales adscritos, así como pequeñas obras en mercadillos.
En el primer apartado se destaca que gran parte de los vecinos que han ejecutado pasos de vehículos lo
han hecho directamente por su cuenta con empresas homologadas autorizadas, es decir, mediante obras
que no han tenido trascendencia presupuestaria para el Distrito y que no están contempladas en los
indicadores de más abajo.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
- 148 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
3
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
En el Distrito de Ciudad Lineal las prestaciones de carácter social y educativo están englobadas en tres
áreas de intervención, que promueven el desarrollo integral de los menores y favorecen la conciliación de la
vida familiar y laboral.
La primera contempla ayudas para apoyar a las familias con escasos recursos económicos en el pago de
comedor escolar, escuelas infantiles y alojamientos de emergencia.
La segunda engloba proyectos cuyos objetivos son conciliar la vida familiar y laboral, prevenir situaciones
de riesgo en los menores e intervenir con menores que se encuentran en situación de riesgo.
La tercera hace referencia al trabajo en RED, que se realiza con otras entidades, instituciones y ONGs, que
trabajan en el distrito con menores y sus familias.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 256.051 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 63,3%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha destinado integramente a operaciones
corrientes (Capítulos 2 y 4).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Las prestaciones de carácter social y educativo con los que cuenta este Distrito para el cumplimiento de
este objetivo son: ayudas económicas para pago de escuelas infantiles, pago de comedor escolar y
alojamientos para emergencias.
En el presente año se han concedido ayudas económicas para escuelas infantiles privadas a 31 menores y
dieciséis familias teniendo dichas ayudas un carácter subsidiario para atender a aquellas familias que no
han llegado en plazo a solicitar plaza pública, están en situación de riesgo social y la intervención
sociofamiliar hace necesario dicho apoyo. No se ha cumplido la previsión al contar este Distrito con seis
guarderías públicas que asumen la cobertura de dicha necesidad.
Con respecto a las ayudas económicas para comedor escolar, se han concedido 95 ayudas a 69 unidades
familiares, casi cuatro veces más de las previstas.
En el año 2013 se han concedido 3 ayudas económicas de emergencia de alojamiento para familias en
situación de riesgo por crisis sobrevenidas.
En el servicio de ayuda a domicilio, el perfil de familias atendidas por este servicio es de familia
monoparental, con falta de apoyos familiares para conciliar la vida laboral y familiar. En 2013 han contado
con dicho servicio 33 menores de 23 familias, lo que ha facilitado que acudan a los centros escolares
acompañados y puedan participar en actividades socioeducativas necesarias para reducir el riesgo en el
que se encuentran. La previsión no se ha cumplido al encontrarse más familias en paro y no tener, por
tanto, dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral.
Respecto a la Escuela de Padres, se han realizado un total de 44 acciones formativas dirigidas a padres de
- 149 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
menores con un total de 153 horas. Esta modificación de acciones formativas en lugar de escuela como tal,
ha supuesto una participación numerosa de padres, asistiendo a las mismas 205.
Respecto al proyecto de comidas a unidades familiares en situación de riesgo sobrevenido, se han
concedido a nueve familias, con un total de 321 comidas.
INDICADOR
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
52
REALIZADO
31
NÚMERO
25
95
NÚMERO
NÚMERO
100
70
134
33
RATIO
20
20
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
4
60
70
44
153
205
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCION
PSICOSOCIAL.
En el curso escolar 2012-2013 se ha contado con un solo Centro de Día (Centro de Día Cruz Roja), ubicado
en el Colegio Público del Distrito Leopoldo Alas en el primer semestre y posteriormente en el CEIP Carlos
V. El total de plazas con las que se cuenta es de 45. A lo largo del curso escolar se han podido beneficiar
de este recurso 71 menores siendo, en todo momento, la ocupación de 100%.
El Programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes (ASPA) cuenta con tres áreas de
intervención: prelaboral, socioeducativo y de prevención de la violencia. Durante el año 2013, han estado
interviniendo con 54 jóvenes derivados de los Servicios Sociales, 31 de los cuales han sido de nueva
incorporación.
En el Distrito se ha continuado con el Proyecto denominado "Entorno al Hogar" para dar cobertura a
menores en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con plaza en los anteriores proyectos. Han
disfrutado del mismo un total de 23 menores.
En este área de intervención se incluye el Programa de Educación Social que ha atendido a 595 menores y
adolescentes a nivel individual y 383 menores y adolescentes a nivel grupal. Los menores participantes en
actividades de carácter comunitario han sido 665.
Al Centro de Apoyo a las Familias (CAF), como recurso especializado, se han derivado 12 familias, que han
requerido coordinación y seguimiento entre los Servicios Sociales y el centro especializado. Durante el año
2013 sólo se han contabilizado los casos que han requerido de una coordinación posterior a la derivación.
Desde el Departamento no se han contabilizado las informaciones y orientaciones que se han realizado
desde las unidades de Primera Atención y Zona que no requieren un seguimiento posterior.
La Comisión de Apoyo Familiar ha realizado 10 reuniones durante el año 2013. Ha realizado valoración o
seguimiento a un total de 58 unidades familiares. El número de menores atendidos ha sido de 80, un 7.9%
menos que en el año anterior. Las medidas de protección de los menores en el momento de ser
presentados a la Comisión de Apoyo Familiar han sido: 47,5% con medida de guarda en centro de
protección, 9% casos para valorar tutela disminuyendo respecto del 28% del ejercicio anterior, 23,3% en
acogimiento biológico y un 1% en acogimiento familiar no biológico.
En el Equipo de Trabajo con Menores y Familia se han realizado 31 reuniones de trabajo, utilizándose
214,5 horas, algo superior a las 198 horas empleadas el pasado ejercicio. Se ha valorado a 588 menores;
de estos casos se han derivado al Centro de Atención a la Infancia 106. El número de derivaciones es
significativamente inferior a la previsión, ya que sólo se derivan menores en situación de riesgo de
moderado a grave y con posible medida de protección, lo que justifica también que no se haya conseguido
la previsión establecida, ya que los casos de menores que se valoran en este Equipo de Trabajo con
Menores y Familia se encuentran en situación de riesgo socio-familiar.
Se han atendido a 134 menores en Centros de Día de la Iniciativa Social.
- 150 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Asímismo se han derivado 13 familias al Servicio de Implicación Familiar y 3 familias al Servicio de
Seguimiento de Acogimientos Familiares.
La Comisión de Absentismo ha realizado 6 reuniones de tres horas de duración; no alcanzándose, por tanto
las treinta horas previstas, y se han valorado 80 casos de menores absentistas.
Existe un voluntariado para favorecer e impulsar la solidaridad y participación social de los vecinos en el
desarrollo de los Servicios Sociales. Durante el año han participado un total de 120 voluntarios, 102 en
talleres de mayores y 18 voluntarios en el resto de actividades del Departamento.
Se ha realizado una Jornada Formativa con los voluntarios del distrito, además de una coordinación
permanente con los mismos por parte del equipo directivo del Departamento.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIAS
- 151 -
MAGNITUD
PREVISIÓN
100
REALIZADO
106
30
350
6
588
250
374
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad de este programa es dar información, orientación y tramitar las prestaciones sociales
adecuadas para facilitar y mejorar las condiciones y calidad de vida de los vecinos empadronados en el
Distrito.
El Centro de Servicios Sociales, como equipamiento básico, es el lugar donde acceden los ciudadanos para
recibir la atención social que requieren, a través del equipo de trabajadores sociales y otros profesionales
del campo de lo social del Distrito. Se dispone de tres Puntos de Atención Social (P.A.S.), dotados con dos
trabajadores sociales de la Unidad de Trabajo Social de Zona, ubicados en otros tantos centros municipales
de mayores y un trabajador social de Primera Atención, en el Departamento de Servicios Sociales en la
sede del Distrito.
Para reforzar y dar a conocer los Servicios Sociales se desarrollan campañas de difusión. También se
dispone de espacios de encuentro y socialización para el conjunto de la población.
La detección de problemas sociales que se realiza por parte de los trabajadores sociales sirve para conocer
la situación real de la población y poder ajustar y/o crear nuevos servicios y adaptar las intervenciones de
los profesionales para dar una respuesta adecuada a las demandas y necesidades de los vecinos del
Distrito.
Otro objetivo consiste en apoyar y favorecer la integración de colectivos con especiales dificultades, no
contemplados en otros programas presupuestarios, con especial incidencia en las personas con
discapacidad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.958.785 euros (incluido Capítulo 1), que se ha
destinado, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto a operaciones corrientes (Capítulos 1, 2
y 4), habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 97,3% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Durante 2013 se han atendido a 3.114 personas en las Unidades de Trabajo Social de Primera Atención.
Para realizar estas atenciones se ha realizado un total de 7.102 entrevistas por parte de los trabajadores
sociales adscritos a esta Unidad, algo superior a la previsión inicial. De estas personas atendidas, 1.253
han sido altas nuevas. Se ha producido una disminución en el número de usuarios que acuden a primera
atención; hay que observar que se han revisado los expedientes abiertos en el Departamento, de ahí que
se haya producido una notable diferencia en el número de personas con expediente abierto en Primera
Atención al causar baja aquellos que no han acudido para una segunda entrevista a lo largo del año.
Los casos de urgencias atendidos en la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención han sido 578
principalmente con aspectos relacionados con la salud de personas mayores en torno a 300 y 133
relacionados con temas de vivienda. Indicar que no se han contabilizado las urgencias atendidas por los
Trabajadores Sociales de la Unidad de Zona, al contar estos casos con expediente abierto y en
intervención.
En el año 2013 en el Distrito de Ciudad Lineal han estado en alta 12.032 historias sociales, con un total de
22.221 miembros en dichas historias. Se han realizado 12.957 entrevistas frente a las 9.000 del 2012 lo que
representa un mayor seguimiento de los usuarios atendidos en el Distrito. De estas 12.032 unidades
familiares, 859 son nuevas. El aumento ha sido posible debido a que se ha reestructurado la unidad de
- 152 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
zona aumentando el número de profesionales que la atienden.
Se han realizado 740 Informes de Entorno para personas del Distrito que han solicitado el reconocimiento
de la situación de dependencia.
El dato concreto del número de inmigrantes atendidos en Primera Atención no se tiene cuantificado, debido
a que las informaciones y orientaciones que se realizan están consideradas para la totalidad de la
población. En la Unidad de Trabajo Social de zona, se tienen contabilizadas 1.325 historias sociales cuyo
titular es inmigrante. Con dichas familias se realiza intervención con gestión de prestaciones y acceso a
recursos socioeducativos para los menores. En este año ya no se han realizado informes de arraigo, al
haber pasado la competencia a la Comunidad de Madrid.
En el Distrito de Ciudad Lineal contamos desde el 2010 con el Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI) que viene trabajando en el barrio de Pueblo Nuevo con diferentes proyectos relacionados
con la integración de inmigrantes, sin coste económico para el Distrito y que han realizado actuaciones con
participación de entidades, instituciones y servicios, tanto municipales como de la Comunidad de Madrid y
del tejido asociativo y vecinos a nivel particular, consolidándose en este 2013 una serie de actividades:
Carnaval, Pasacalles navideño, Día de la Mujer, Comparke.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIADES TRABAJO
SOCIAL
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO
SOCIAL PRIMERA AT
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6000
REALIZADO
3114
NÚMERO
200
578
NÚMERO
7000
7102
NÚMERO
10600
12032
NÚMERO
12000
12957
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Los recursos con los que contamos para apoyar la integración social de las personas con discapacidad son:
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, proyectos de ocio, formativos, realización de campamentos y
Respiro Familiar, además de los programas generales a los que pueden acceder las personas
discapacitadas y sus familias.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con discapacidad ha dado cobertura a 174 beneficiarios, lo
que representa un incremento de un 52% que se debe a un mayor reconocimiento del grado de
dependencia de los solicitantes por parte de la Comunidad de Madrid.
Se ha desarrollado un proyecto para discapacitados que integra a los dos anteriores: de ocio e intervención
que se realizaban en 2012; a través del mismo se ha realizado cuatro salidas en fin de semana en las que
han participado 17 discapacitados y cuyo objetivo es descargar al cuidador principal y fomentar las
habilidades de autonomía.
En el año 2013 se ha impulsado el proyecto dirigido a discapacitados y a sus familias, con una intervención
en el domicilio para fomentar habilidades en la realización de las actividades básicas de la vida diaria de los
discapacitados. En dicho proyecto han participado 18 discapacitados con sus familias en intervención
además de 20 beneficiarios también discapacitados y sin intervención permanente en actividades de ocio.
También se ha desarrollado un grupo de intervención llevado a cabo los viernes del curso escolar con
apoyo del Centro Municipal de Salud. Los usuarios de este Proyecto han participado en actividades
comunitarias como Carnaval, Comparke y otras que buscan su normalización e integración. Desde
noviembre se ha creado un grupo de intervención con los padres y tutores de los 18 beneficiarios.
Desde los Servicios Sociales se canalizan las tramitaciones de las referidas prestaciones para
discapacitados. Se han atendido todas las demandas para tramitación del reconocimiento de la Ley de
Dependencia, realizando los técnicos municipales los correspondientes Informes de Entorno preceptivos
para su valoración. Las plazas en centros de discapacitados van unidas al reconocimiento de la Ley de
Dependencia, por lo que la adjudicación se realiza desde la Comunidad de Madrid, una vez que la persona
ha obtenido el reconocimiento Programa Individual de Atención (PIA) con prestación de alojamiento
residencia.
- 153 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
USUARIAS
DEL
SERVICIO DE AYUDA A D
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITAD
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS EN CENTROS
DE DISCAPACI
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
174
HORAS/PERS
24
19
NÚMERO
20
4
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Desde el Distrito se realiza la gestión y seguimiento de la prestación de la Renta Mínima de Inserción de la
Comunidad de Madrid (RMI). En este año han sido perceptoras un total de 252 unidades familiares.
Se ha contado con un Proyecto de Inserción denominado "EMPLEAT" dirigido a la promoción social e
inserción laboral de jovenes perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI). En él han participado 9
beneficiarios RMI y un total de 100 jóvenes del Distrito de familias en situación de precariedad
socioeconómica. Se trata de un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid. Este bajo número de
participantes, se debe a la especificidad del proyecto, centrado en el apoyo prelaboral a jovenes y el bajo
porcentaje de éstos en las unidades familiares perceptoras de este recurso; no obstante además de dicho
Proyecto hemos contado con 4 grupos de intervención para perceptores de RMI con un total de 54
participantes.
Desde el Distrito se ha apoyado, a través de ayudas económicas, a un total de 215 familias con un importe
global de 107.877 euros lo que ha permitido a dichos vecinos la cobertura de necesidades básicas por
problemas derivados bien a la ausencia total de ingresos o que los percibidos son insuficientes para
atender dichas necesidades.
Se ha contado con un Proyecto de mediación laboral con 64 contratos laborales y formación a más de 400
vecinos sin coste económico.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA
MÍNIMA DE INSERC
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
RENTA MÍNIMA DE IN
- 154 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
350
1
REALIZADO
252
1
NÚMERO
100
63
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa está orientado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores del Distrito a través de
prestaciones sociales y servicios de apoyo domiciliario que favorecen la permanencia en su entorno el
mayor tiempo posible y con una calidad de vida adecuada, tales como el Servicio de Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia, Centros de Día, Adaptaciones Geriátricas; y también mediante actividades lúdicas y de
desarrollo personal que mejoran y promueven la participación del mayor en la vida social y previenen su
deterioro biopsicosocial.
En cuanto a las actuaciones lúdicas y formativas, se ha aumentado tanto el número de plazas ofertadas
como de talleres realizados. Así mismo, se han mantenido actividades comunitarias como la Semana de
Mayores, Carnaval, etc., lográndose en este tipo de actividades un alto grado de participación.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 8.182.509 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 78,5%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 8.161.675 euros
destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2, 4 y 7), y 20.833 euros a operaciones de capital (Capítulo
6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
Desde el Servicio de Ayuda a Domicilio (S.A.D) se garantiza la atención de las necesidades de la población
mayor de 65 años en su domicilio, favoreciendo así la permanencia en el propio entorno, mediante las
siguientes prestaciones: auxiliar domiciliaria, comida a domicilio, teleasistencia, lavandería, adaptaciones
geriátricas y ayudas técnicas (grúas y camas articuladas).
La prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio, ha dado cobertura a 3.622 usuarios, 2.571 de atención
Primaria y 1.051 de Dependencia. Hay un total de 960 nuevos beneficiarios. Se ha producido un aumento
de casi el 10% de las previsiones, debido por una parte, al aumento del número de usuarios, que han
logrado en este año el reconocimiento de la condición de dependencia y por otro a la autorización de un
mayor número de usuarios de Atención Social Primaria, que otorga un reducido número de horas de
servicio por usuario, pues atiende más necesidades de apoyo al hogar y con una tipología más preventiva
para la prestación efectiva del Servicio de Ayuda a Domicilio. No obstante, para los casos nuevos que son
urgentes se realiza un procedimiento especial, con alta en el servicio en menos de 48 horas y que en el año
2013 se ha tenido que realizar en 52 casos.
Con respecto al Servicio de Comida a Domicilio, la media ha sido de 195 comidas mensuales, algo menor
de las previsiones iniciales. El servicio de lavandería domiciliaria ha atendido a 13 usuarios al año, por
debajo de las previsiones de 15 beneficiarios, debido a que es un servicio muy específico, en las que se
tienen que dar unas condiciones muy concretas bien a nivel físico, psíquico o de habitabilidad en el
domicilio, siendo reducido el número de personas en el Distrito que se ajusten a estas tipologías y a esta
necesidad concreta.
Las ayudas técnicas, que buscan mejorar y favorecer la estancia del mayor en su domicilio, consisten en la
gestión de camas articuladas y grúas para aquellas personas encamadas con graves problemas de
movilidad. De las camas adaptadas se han concedido 5 camas y para el caso de las grúas ha pasado el
número de beneficiarios de 18 a 11 en el presente ejercicio.
- 155 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Respecto a la teleasistencia, se han realizado un total de 1.529 altas nuevas, que sumadas a las que ya
están en alta hacen un total de 11.797 beneficiarios.
Las ayudas para adaptaciones geriátricas, consisten en el pago de ayudas económicas complementarias a
la aportación del mayor, y cuyo fin es eliminar barreras arquitectónicas en la vivienda de residencia de los
mayores. Son valoradas técnicamente por terapeutas ocupacionales. La prestación ha representado un
gasto anual de 13.466,54 euros que ha supuesto la concesión de 23 ayudas.
Paralelamente a las tramitaciones de prestaciones que en este apartado se indican, hay que hacer
referencia a que, en la mayoría de los casos, se informa sobre la Ley de Dependencia y se tramitan dichos
expedientes, por lo que en el año 2013 se han realizado 740 informes de entorno como documentación
adjunta a dicha solicitud y se han realizado 261 solicitudes de revisiones del Programa Individualizado de
Atención (PIA) y 49 de valoración por urgencia.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO PARA
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA
A DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3500
REALIZADO
3622
PORCENTAJE
60
65
NÚMERO
1000
960
HORAS
20
13
NÚMERO
200
195
NÚMERO
15
13
NÚMERO
11300
11797
NÚMERO
70
23
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSCO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
El recurso adecuado para lograr la participación de los mayores en la vida social y prevenir su deterioro son
los Centros Municipales de Mayores. Son un lugar de encuentro donde se fomenta la participación en la
vida social y se realizan actividades muy variadas, tales como los talleres, dirigidos especialmente a
prevenir el deterioro físico y psíquico. En el Distrito de Ciudad Lineal se cuenta con ocho centros
municipales. A fecha 31 de diciembre el número total de socios ascendía a 26.203.
El número de participantes en los talleres ha sido de 4.600, lo que supone un incremento respecto a lo
previsto y que se debe en gran medida al aumento del número de talleres gracias a la colaboración de
voluntarios (102 en este año) que los desarrollan como monitores de los mismos, y a los realizados por los
animadores y monitores contratados a tal efecto.
Respecto al número de excursiones y participantes en las mismas (1.804) se ha producido un aumento
significativo respecto a las previsiones iniciales.
Es de destacar la participación de 1.430 socios en las 80 charlas impartidas sobre temáticas de interés para
los mayores y 132 talleres realizados por el equipo de 6 Técnicos en Animación Sociocultural con una
participación de 1.687 socios.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DE DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
- 156 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8
25300
80
250
3600
25
REALIZADO
8
26203
80
265
4600
74
NÚMERO
1500
1804
NÚMERO
90
102
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
3.
APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
El Proyecto Cuidando al Cuidador ofrece apoyo a las familias cuidadoras para prevenir situaciones de
riesgo en los mayores dependientes. Este refuerzo se lleva a cabo mediante sesiones grupales
psicoterapéuticas en las que participan los familiares y cuidadores de personas mayores dependientes del
Distrito. Con este proyecto se han beneficiado 60 familias, que se han distribuido en tres grupos, con un
total de 40 sesiones de dos horas de duración cada una. Cada grupo está especializado en la intervención
con los familiares dependiendo del nivel de sobrecarga.
El Proyecto de Respiro Familiar, ofrece atención sociosanitaria especializada en Centros de Día para
mayores dependientes, que funciona los sábados y domingos de 10 a 18 horas. El fin es proporcionar
descanso a las familias que atienden a sus mayores. En este Distrito se cuenta con tres Centros de Día
Municipales de referencia. En el año 2013 se han beneficiado del recurso 204 usuarios, superando
ampliamente la previsión inicial.
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS CRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
100
REALIZADO
60
HORAS
40
40
NÚMERO
10
204
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
En el Distrito se cuenta con Centros de Día municipales y concertados que están especializados en atender
a personas mayores con alguna deficiencia funcional o bien aquejados de algún tipo de deterioro cognitivo.
Su objetivo es prevenir y/o retrasar el deterioro físico y psíquico. El horario es diurno, de lunes a viernes,
con atención socio sanitaria, comedor, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional y psicoterapia. La
frecuencia de asistencia es de 2, 3 ó 5 días dependiendo de la valoración sociosanitaria. Se dispone de
transporte adaptado.
El número total de beneficiarios en el Distrito ha sido de 507, de ellos 321 con deterioro cognitivo y 186 con
deterioro físico, por lo que se ha superado en computo total la prevision inicial de ambos usuarios.
INDICADOR
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNI
USUARIOS DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON
DETERIORO FUNCIONA
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
260
REALIZADO
321
NÚMERO
200
186
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
El número de solicitudes de pisos tutelados es muy bajo dado el perfil de acceso establecido para los
mismos, habiéndose tramitado en este año tan sólo 7 solicitudes, siendo algo inferior a las previsiones
iniciales.
Por otra parte, se han tramitado un total de 114 plazas de Residencia (79 temporales, 19 para válidos y 16
de emergencia) y se han mantenido ayudas para pago de estancia en Residencias para mayores con
necesidades de apoyo, concediéndose ayudas destinadas a dos mayores, con un gasto total de 2.035
euros.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
10
10
REALIZADO
7
2
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y
CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
- 157 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Además de las actuaciones habituales de conservación y mantenimiento de los edificios y sus
instalaciones, realizadas en el ámbito del Contrato de Servicios de Mantenimiento Integral, se ha
continuado mejorando las condiciones de seguridad. En este sentido, se han llevado a cabo mejoras para
adaptar los edificios a la actual normativa de protección contra incendios, conforme a las auditorías de los
planes de autoprotección que fueron realizadas en el año anterior.
Por otro lado, es de destacar la reforma de la cocina del Centro de Mayores Canal de Panamá. Se ha
renovado la instalación eléctrica, cambiado la cocina a gas y renovado otros electrodomésticos. Asimismo
se ha redistribuido el espacio con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo y adaptarse a las
condiciones fijadas por la normativa higiénico-sanitaria.
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE
MAYORES A REFORMAR
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE
DÍA Y DE MAYORE
- 158 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
2000
REALIZADO
2000
PORCENTAJE
7
7
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad de este programa es garantizar la protección de la salud de los ciudadanos y la defensa de los
intereses de consumidores y usuarios, para los cual vamos a indicar a continuación las líneas globales de
actuación del mismo.
Por una parte, mejorar la seguridad alimentaria en nuestro Distrito para garantizar las condiciones
higiénico-sanitarias en los establecimientos donde se elaboren, consuman o vendan alimentos. Esto se
consigue siguiendo cuatro líneas de trabajo: a) inspección de establecimientos; b) control de alimentos,
mediante la toma de muestra de los mismos para su análisis; c) realización de auditorias y supervisión de
los Sistemas APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico); d) gestión en alertas y brotes
alimentarios.
Por otra parte, proteger al consumidor asegurando y garantizando la calidad de los servicios prestados en
materia de consumo no alimentario en establecimientos del Distrito mediante el desarrollo de inspecciones.
Otra línea de actuación trata de garantizar los derechos de los consumidores a través de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor mediante la información, el asesoramiento y la gestión de
denuncias y reclamaciones.
En materia de sanidad y protección animal se pretende mejorar las actividades de control siguiendo dos
líneas fundamentales: a) gestión de denuncias sobre tenencia de animales domésticos y solicitudes de
núcleos zoológicos; b) observaciones antirrábicas y licencias para tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Tampoco podemos olvidar la necesidad de garantizar la calidad de las aguas de recreo de las piscinas de
uso público a través de las correspondientes inspecciones higiénico-sanitarias, realización de análisis "in
situ" y toma oficial de muestras del agua.
En los establecimientos con incidencia directa en la salud pública como establecimientos de piercing y
tatuaje, institutos de belleza, peluquerías, centros de cuidado y recreo infantil, tiendas de animales, clínicas
veterinarias, etc., se promueve la mejora de sus condiciones técnicas e higiénico-sanitarias.
Y por último, agilizar la gestión de expedientes en materia de salud pública, consumo y comercio siguiendo
dos líneas fundamentales: a) gestión de actuaciones en materia de disciplina sanitaria y consumo, así
como, medidas cautelares adoptadas (propuestas de sanción, suspensiones de funcionamiento,
inmovilización cautelar, decomisos, etc. b) informes desde el punto de vista higiénico-sanitario, de licencias
de actividad y de funcionamiento.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 572.751 euros (incluido Capítulo 1), que se ha
destinado, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto a operaciones corrientes (Capítulos 1 y
2), habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 99,9% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y
MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
El cumplimiento de este objetivo se concreta en la realización de programas anuales de inspección
higiénico-sanitaria y toma de muestras en todos aquellos establecimientos donde se elaboran, consumen o
- 159 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
venden alimentos, fundamentalmente los dedicados al comercio minorista de la alimentación (panaderías,
carnicerías, pastelerías, etc.) y comedores colectivos (en colegios, bares, hoteles y residencias de
ancianos).
Se han realizado además auditorias y supervisiones de los Sistemas de Autocontrol en comedores
colectivos (colegios, hoteles, clínicas) y en carnicerías.
La previsión propuesta para el año 2013 era de 300 inspecciones en restauración colectiva, y se han
realizado 306, lo que supone un grado de cumplimiento del 102%. Igualmente se estableció la realización
de 200 inspecciones en el comercio minorista, habiéndose realizado 373, lo que supone un 187% sobre lo
previsto. En cuanto a los Sistemas de Autocontrol estaba propuesto realizar 32, habiendo hecho 15.
Asimismo se establecía una previsión de 80 tomas de muestras, siendo finalmente el número total de
muestras tomadas de 72 lo que supone, un 95% de la cantidad prevista; esto es debido a que este
Departamento en su actuación se ha ajustado en todo momento al número de muestras programadas para
el año 2013 por Madrid Salud. Se elaboraron 40 informes de licencias de actividad y funcionamiento, 60
propuestas de expedientes sancionadores y 82 requerimientos, lo que supone un total de 182 actuaciones.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS
EN ESTABLECIMI
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
300
REALIZADO
306
NÚMERO
NÚMERO
200
32
373
15
PORCENTAJE
95
130
NÚMERO
PORCENTAJE
80
100
72
90
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
100
100
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Todos los años se realizan inspecciones en materia de consumo no alimentario en establecimientos
dedicados a la venta de textiles para el hogar, ropa confeccionada, calzado, bisutería, joyería,
electrodomésticos, bazares, etc., procediendo a un control general de los mismos, así como a un control de
la venta ambulante autorizada. Asimismo, anualmente se incide en el control de sectores específicos y de
determinados productos (talleres de reparación de automóviles, telefonía, informática, peluquerías,
autoescuelas, servicios de asistencia técnica, etc.). Por otra parte, se realiza un control de establecimientos
objeto de denuncias y reclamaciones por presunta infracción, promoviendo en su caso propuestas de
sanción. Teniendo todo ello como objetivos: proteger el derecho a la información de los consumidores y
usuarios, velar por sus intereses económicos y por seguridad, garantizar la calidad de los productos y
servicios y conseguir el cumplimiento de las normativas legales vigentes en materia de protección de los
derechos de los consumidores y usuarios.
Para la consecución de estos objetivos, se han desarrollado durante el año 2013 las siguientes campañas
de inspección: Control General de Establecimientos (432), Control General de Venta Ambulante (103),
Control de Actividades de Promoción de Ventas (222), Control de Aparcamientos (11), Control de
Autoescuelas (20), Control de Folletos Publicitarios y control de Precios en Establecimientos y Servicios
(23), Control de Servicios de Asistencia técnica (17), Control de Establecimientos de Compraventa de
artículos de Segunda Mano (12), Control de Establecimientos de Venta de Vehículos Nuevos (8), Control
de Productos: Vehículos nuevos (17), Control de Navidad en Establecimientos (20), Control de Navidad en
Productos (39).
Las inspecciones previstas en materia de consumo no alimentario para realizar en los establecimientos
durante el año 2013, fueron un total de 1000.
No obstante, dicha previsión se efectuó conforme a los recursos de personal inspector de consumo con el
que contaba el Departamento en dicha fecha, siendo modificada en el mes de marzo de ese mismo año, al
efectuarse la jubilación de un inspector de consumo que ocupaba la plaza de Jefe de División de OMIC y
- 160 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
que pasó a ocupar en comisión de servicio otros inspector, quedando reducido el personal que realiza
labores de inspección a dos personas, la Jefe de Sección y un Inspector de Consumo.
De acuerdo con lo anterior, se comunicó al Instituto Municipal de Consumo una nueva programación,
adaptada desde el mes de marzo a los actuales recursos para la realización de las inspecciones, resultando
un total de 613 inspecciones programadas, de las cuales 591 corresponden a inspecciones de
establecimientos y 22 a inspecciones de control de productos determinados en las campañas
correspondientes. Por tanto, la eficacia operativa ha sido del 150% porque el dato de programación
correspondiente fue de 613 en lugar de 1.000.
En resumen se llevaron a cabo en este Distrito un total de 924 inspecciones, siendo 868 inspecciones de
establecimientos y 56 inspecciones de productos, con un grado de cumplimiento sobre el total de 150%.
Se ha realizado un control en 22 establecimientos que fueron objeto de denuncias o reclamaciones para
comprobar los hechos denunciados por presunta infracción.
Se ha propuesto el inicio de 81 expedientes sancionadores motivados por infracciones que incumplieron la
normativa en materia de consumo.
Se han emitido 72 informes, de los cuales 61, dirigidos a los consumidores, han sido explicativos de las
actuaciones realizadas y los 11 restantes se han a otras dependencias de la Administración.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1000
REALIZADO
924
PORCENTAJE
100
150
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Con este objetivo, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se pretende
garantizar los derechos de los consumidores, recogidos en el Artículo 51 de la Constitución y desarrollado
en la Ley 11/1998 de 9 de julio de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
El número de actuaciones realizadas por la OMIC en el año 2013 ha sido de 3.876, que corresponden: a)
reclamaciones y denuncias recibidas en el Distrito (1.902); b) atención personalizada y telefónica (1.158); c)
información general sobre temas que no tienen relación con consumo (816).
Las 2.418 denuncias y reclamaciones recibidas en el año 2013 se han tramitado de la siguiente manera:
1.889 se han dado por finalizadas en esta OMIC (675 cartas al reclamante y 1.214 remitidas a otros
organismos y dependencias municipales) y 529 se encuentran en proceso de mediación. Este indicador es
difícil de prever pues no podemos saber cuantas reclamaciones/denuncias van a llegar a la OMIC ya que
depende de los usuarios.
Respecto a la variabilidad por materias de estas denuncias y reclamaciones se concretan del modo
siguiente: suministros (luz, agua, gas, etc.), suponen el 36,1% de las reclamaciones; alimentación, suponen
el 0,7% de las reclamaciones; bienes (electrodomésticos, calzados, mobiliario, informática, automóviles,
juguetes etc.), suponen el 8,9% de las reclamaciones; información, un 30,5% de las reclamaciones;
servicios (agencias de viajes, bancos, correos, discotecas, etc.), suponen el 23,2% de las reclamaciones y
vivienda (compra, contratos de alquiler, cooperativas, etc.), suponen el 0,6% de las reclamaciones.
En cuanto a las hojas de reclamaciones se han gestionado 2.711 que han sido solicitadas por 334
establecimientos.
No ha habido informes motivados y justificados con arreglo a normativa, procedentes de la tramitación de
expedientes derivados de las reclamaciones, que son remitidas al Instituto Municipal de Consumo.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO
DOS MESES
- 161 -
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
100
REALIZADO
100
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
PORCENTAJE
SUS EXPEDIENTE
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES,
PORCENTAJE
EMPRESARIOS Y PR
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
NÚMERO
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
NÚMERO
EXPEDIENTES
4.
100
100
20
40
750
334
5
0
31401
MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE
LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y
RECREO INFANTIL, PISCINAS).
El Ayuntamiento de Madrid amparado en la Ley General de Sanidad (14/1986) que regula la intervención
pública en actividades tanto públicas como privadas que puedan incidir negativamente en la salud de las
personas, está obligado a garantizar la protección de la salud y la seguridad de los usuarios.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha de hacer cumplir las Ordenanzas que para este tipo de establecimientos
tiene establecidas, como son: Ordenanza de Piscinas, Ordenanza de Peluquería, Institutos de Belleza y
otros Servicios de Estética y Ordenanza de las Condiciones Higiénico-Sanitarias y Técnicas de los Centros
de Cuidado y Recreo Infantil.
Se han efectuado un total de 66 inspecciones en establecimientos con incidencia directa en la salud
pública: escuelas infantiles (44), centros de belleza (6), peluquerías (14) y centros de bronceado (2).
Respecto a las piscinas, se han inspeccionado 107, distribuidas en: piscinas climatizadas (12), piscinas no
climatizadas (92) y balnearios(3).
También hemos de indicar que el número de vasos inspeccionados en dichas instalaciones ha sido de 128.
Se ha realizado un estudio de la documentación relativa a las comunicaciones de apertura de las
instalaciones no climatizadas.
En cuanto a la toma de muestras de agua de piscina, se han realizado 22, contabilizando los balnearios
urbanos.
Se elaboraron 2 informes de licencias, 1 propuesta de expediente sancionador y 183 requerimientos, lo que
supone un total de 186.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSP.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANTILE
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y
ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
70
95
REALIZADO
107
152
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
22
220
NÚMERO
NÚMERO
380
55
401
66
PORCENTAJE
95
120
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Con este objetivo se cumplen las directrices establecidas por la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y
Protección de los animales, con el fin de conseguir las debidas condiciones de salubridad y seguridad para
el entorno y la adecuada protección de los animales.
En el año 2013, ha tenido lugar un hecho significativo en relación con años anteriores, ya que el
Ayuntamiento de Madrid ha dejado de colaborar en el desarrollo de las Campañas de Identificación y
Vacunación Antirrábica canina y felina, organizadas por la Comunidad de Madrid, a favor de las clínicas
veterinarias colaboradoras de nuestro municipio. A tenor de ello, el primer indicador para el año 2013 queda
reducido a dos actividades: las observaciones antirrábicas de animales agresores y la tramitación de
licencias administrativas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Se realizaron 2
- 162 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
observaciones antirrábicas y 29 licencias de animales potencialmente peligrosos.
Así mismo, se han llevado a cabo 53 actuaciones en relación con denuncias motivadas por molestias a los
vecinos, provocadas por perros y gatos y por incidencias en materia de protección animal. También se han
realizado 9 informes para la inscripción de establecimientos de animales de compañía en el registro
económico-pecuario de la Comunidad de Madrid (informes protección animal, movimiento pecuario). Y por
último, se han realizado 23 propuestas de sanción por incumplimientos en materia de tenencia de animales
y de protección animal, lo que hace un total de 85 actuaciones.
Por otro lado, se han realizado 27 inspecciones en establecimientos de venta de animales de compañía y
en clínicas veterinarias y peluquerías de animales, a fin de asegurar sus adecuadas condiciones
higiénico-sanitarias, según las necesidades de los animales que albergan e igualmente para prevenir la
transmisión de enfermedades, tanto entre los animales expuestos a la venta como entre estos y las
personas.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
2900
8
95
REALIZADO
31
27
337
NÚMERO
60
85
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
En el curso de las inspecciones a los establecimientos, en los casos en los que se detectan alimentos o
mercancías que puedan constituir riesgo para la salud de los consumidores y usuarios, se toman medidas
cautelares consistentes en inmovilizaciones de mercancía, decomisos, etc. En otras ocasiones, las medidas
cautelares consisten en la suspensión de actividades, como sucede en los casos de establecimientos que
se encuentran en condiciones higiénico-sanitarias no aceptables y que pueden constituir riesgo para la
salud de los consumidores, en tanto sean corregidas las deficiencias detectadas.
En otras ocasiones, dada la reincidencia de algunos industriales en mantener las deficiencias detectadas en
sus establecimientos, y otras veces por la gravedad de las mismas, se incoan expedientes sancionadores.
En cuanto al número de expedientes sancionadores en Salud Pública, ha disminuido debido a que han
mejorado considerablemente las condiciones higiénico-sanitarias en restauración y sobre todo en colegios,
escuelas infantiles; igualmente en el comercio minorista y también en piscinas.
En cuanto a expedientes tramitados en el año 2013, han sido un total de 4513, que corresponden a Salud
Pública 1.235 y a Consumo 3278, correspondiendo a la OMIC 2.418 y a Consumo 860 expedientes.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
SALUD PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 163 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
84
NÚMERO
20
81
NÚMERO
8
16
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Durante el año 2013 y teniendo en cuenta las medidas de contención del gasto, las actividades realizadas
en materia educativa se han centrado en garantizar y supervisar el acceso a los centros educativos
mediante la representación municipal en los servicicios de apoyo a la escolarización del Distrito, facilitar el
acceso al sistema educativo a los menores de tres años mediante las escuelas infantiles de titularidad
municipal, prevenir y reducir el absentismo escolar mediante la coordinación y gestión del programa de
prevención y control del absentismo escolar, el desarrollo de actividades municipales en centros educativos
para la conciliación de la vida laboral y familiar, la gestión de las escuelas infantiles de titularidad
municipal,etc.
En relación a las actividades extraescolares hay que destacar que la Comunidad de Madrid ha salido de la
cofinanciación del proyecto, pasando a ser un programa exclusivamente municipal, que cambia de
denominación "Actividades municipales en centros educativos para la conciliación de la vidad laboral y
familiar".
Se ha llevado a cabo una intensa labor de gestión en materia económica y de personal de las tres escuelas
infantiles de titularidad municipal, así como de seguimiento del funcionamiento en materia educativa para la
supervisión del cumplimiento del contrato en lo que al Pliego de Prescripciones Técnicas se refiere.
Otros objetivos que en materia educativa se han desarrollado a lo largo de 2013 son la orientación y
asesoramiento a la comunidad educativa del Distrito y la mejora de la calidad de los centros educativos
mediante la realización de las correspondientes acciones de mantenimiento, conservación y reforma de los
mismos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.510.350 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 86,6%.
Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 2.241.618 euros
destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 268.732 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
En 2013 se ha continuado con el desarrollo de actividades extraescolares en 11 centros del Distrito. El
programa pasa a ser exclusivamente municipal, ya que la Comunidad de Madrid sale de la financiación del
proyecto. Cambia su denominación: "Actividades municipales en centros educativos para la conciliación de
la vidad laboral y familiar".
Las citadas actividades contribuyen a la formación integral de los alumnos por su carácter complementario
de la formación académica que reciben en el horario escolar, al mismo tiempo que cumplen una función de
apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral. Los alumnos que participan en las mismas aprenden a
trabajar en equipo y desarrollan un sentido de pertenencia al centro que repercute positivamente en la
convivencia escolar. Las actividades que se realizan se agrupan en cuatro bloques: apoyo y estudio dirigido,
refuerzo de idiomas, deportes y actividades artísticas. El número de participantes ha sido superior a la
previsión inicial, lo que confirma el grado de aceptación de las mismas por los colegios. Este indicador nos
permite destacar la importante contribución del servicio a la hora de complementar la formación académica
de los alumnos. Asimismo proyecta su relevancia en el plano de la conciliación de la vida laboral y familiar
de las familias del Distrito.
- 164 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
11
NÚMERO
40
38
NÚMERO
900
1095
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
A lo largo del 2013 se ha seguido trabajando en aras de la consecución del objetivo de procurar una
asistencia regular al centro escolar a todos los alumnos/as en edad de escolarización obligatoria, apoyando
y asesorando a las familias de alumnos/as absentistas y fomentando la participación de estos escolares en
actividades de carácter socioeducativo.
A través del programa de control y prevención del absentismo escolar se han realizado actuaciones
dirigidas a detectar alumnos desescolarizados y a la intervención en aquellos casos en los que estando
escolarizados se cuenta con informe previo de absentismo escolar remitido por los centros escolares. A lo
largo del año se han realizado actuaciones encaminadas a conseguir la regularización de la situación
escolar de los menores a través de: entrevistas con los alumnos y sus familias, mediación entre familia y
centro escolar, mediación en caso de conflictos, sesiones informativas dirigidas a padres y madres,
seguimiento de la asistencia de los menores al centro escolar, reuniones con directores, jefes de estudios,
tutores y departamentos de orientación de los centros educativos. Se ha llevado a cabo un seguimiento
desde el comienzo del curso para conocer la incorporación al centro escolar de aquellos alumnos que
tienen expediente de absentismo abierto y están en edad de escolaridad obligatoria, incidiendo en aquellos
casos que cambian de etapa educativa.
A través de las comisiones de absentismo escolar del Distrito se ha trabajado cada caso en particular y se
han determinado las intervenciones a seguir, así como, la necesidad de la derivación, en algunos casos, de
los menores a recursos especializados que trabajan con menores y familias.
El indicador de casos activos en el programa arroja un aumento. Asimismo se ha producido un aumento en
las intervenciones preventivas (casos de menores sin expediente).
Se ha intervenido a nivel preventivo con aquellos centros educativos que nunca han remitido expediente,
con el objetivo de realizar una labor de difusión por el distrito.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN
EL PROGRAMA D
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS
ACTIVOS
SEGUIMIENTO
PROGRAMA
PREVENCIÓN ABSENTISMO ESC
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
37
13
REALIZADO
40
10
HORAS
NÚMERO
350
150
475
288
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
9
150
200
6
221
220
NÚMERO
65
78
RATIO
5
5
NÚMERO
90
79
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
Se ha trabajado en la consecución de este objetivo a través de la colaboración con las comisiones de
escolarización, tanto en proceso ordinario como extraordinario, en donde se ha estado presente,
garantizando de esta forma que todos los niños y niñas en edad de escolaridad obligatoria tengan
garantizada una plaza escolar en el Distrito. Dentro del total de alumnos escolarizados habría que destacar
el porcentaje de nuevas incorporaciones (otros países).
- 165 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Durante el año 2013, la representación municipal de la Comisión de Escolarización de los Distritos de
Ciudad Lineal, San Blas y Vicálvaro le ha correspondido al Distrito de San Blas.
La Comunidad de Madrid a través de las normas que rigen los procesos de admisión de alumnos ha
cambiado la denominación de las citadas comisiones de escolarización. Ahora se denominan Servicios de
Apoyo a la Escolarización.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
500
REALIZADO
18
800
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Con el fin de que se produzca ese acceso, desde el Distrito se colabora estrechamente con las escuelas
infantiles. De ésta forma se informa a la comunidad escolar del Distrito de los procesos de admisión,
requisitos y vacantes existentes en cada una de las escuelas. Asimismo se participa en los servicios de
apoyo a la escolarización.
El Distrito de Ciudad Lineal cuenta con 3 escuelas infantiles de gestión indirecta. A lo largo del 2013 se ha
llevado a cabo una intensa labor de gestión económica derivada de los contratos de gestión de servicio
público educativo, así como actuaciones diversas encaminadas a la supervisión del servicio con el fin de
garantizar el adecuado funcionamiento del mismo.
El menor número de alumnos escolarizados respecto de la previsión inicial obedece a la configuración en la
Escuela Infantil Gigantes y Cabezudos, de un grupo mixto en el nivel de 2-3 años.
INDICADOR
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
GESTIÓN INDIREC
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MUNICI
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
NÚMERO
15
16
NÚMERO
408
403
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Se ha asesorado e informado, de forma presencial y telefónica, a la comunidad escolar en su conjunto, en
todo aquello que demanda al Distrito: escolarización, becas y ayudas, plazos de presentación de
solicitudes, colaborando con las asociaciones de madres y padres de alumnos en la coordinación y
programación de actividades municipales en centros educativos para la conciliación de la vidad laboral y
familiar. En la mayoría de los casos la información ha ido acompañada de un soporte documental (plano
escolar, relación de guarderías del Distrito, etc.).
En relación con las asociaciones de madres y padres hay que señalar que la Sección de Educación forma
parte de la comisión que valora los proyectos presentados por las citadas asociaciones para participar en la
convocatoria anual de subvenciones de fomento del asociacionismo y participación ciudadana del Distrito.
Asimismo, a lo largo del curso escolar, ha existido una estrecha relación entre la Sección de Educación del
Distrito y los directores y tutores de los centros escolares de cara a desarrollar y concretar las actividades
municipales en centros educativos para la conciliación de la vida laboral y familiar más adecuadas para
complementar el currículo escolar de cada una de las etapas, ciclos y niveles que componen nuestro
sistema educativo y que, en este curso, son financiadas en su totalidad por el Distrito.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
- 166 -
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3000
REALIZADO
3025
NÚMERO
11
12
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Esta actividad se realiza en el Distrito a través de la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y
Juventud, aunque la Sección de Educción coordina y supervisa las actuaciones.
Los programas formativos que se desarrollan son 3: lectoescritura, matemáticas para la vida y español para
inmigrantes.
INDICADOR
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
45
REALIZADO
1
80
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
El mantenimiento de las condiciones de los colegios, aparte de responder a una necesidad ha posibilitado
el incremento de su calidad y seguridad en su uso por los usuarios, profesores, alumnos y demás
trabajadores de los centros educativos.
El nivel de cumplimiento de este objetivo exige también la mejor utilización de los recursos asignados con la
previa programación y priorizando las actuaciones.
Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado dentro del contrato de Mantenimiento Integral el
crédito asignado del que aproximadamente el 30% corresponde a la reparación, mantenimiento y
conservación de Colegios Públicos y Centros Educativos y el resto a la limpieza. En ambos casos se ha
conseguido la máxima utilización de los medios disponibles, cumpliendo el objetivo previsto.
Además en los citados edificios se han realizado las revisiones preceptivas OCAs de los distintos centros
para adecuar sus instalaciones a la normativa vigente. Y se han realizado obras de reforma y reparación
programadas con el contrato de Reformas o Demaniales con una inversión total de 245.545,95 euros, con
un porcentaje de ejecución del 91% sobre el presupuesto definitivo asignado, equivalente a algo mas de la
mitad de lo presupuestado inicialmente. Siendo las obras más relevantes con cargo a esta partida las
siguientes:
Colegio Público Méjico: pintura parcial interior y exterior del centro.
Colegio Público Romanones: construcción de nuevo porche en acceso al centro.
Colegio Público Miguel Blasco Vilatela: renovación solado de cocina, reparación solado acceso a patio y de
cubierta porche.
Colegio Público Carlos V: instalación porche en acceso principal y sustitución de central alarma.
Centro Educación Especial Infanta Elena: instalación de termos eléctricos en varias dependencias y
colocación de verjas en varias aulas.
Colegio Público Nuestra Señora de la Concepción: renovación de pavimentación de parte del espacio libre,
pintura en exteriores y remodelación aseos jefe estudios.
Colegio Público San Benito: renovación de revestimientos y pintura de pasillos y zonas comunes.
Colegio Público Gustavo Adolfo Becquer: renovación de varios juegos infantiles y habilitación de espacio
para conserje.
Por otra parte, aprovechando los recursos del programa de formación de pintores de la Agencia para el
Empleo del Ayuntamiento de Madrid se han llevado a cabo labores de pintura en los espacios exteriores de
los colegios Leopoldo Alas, Conde de Romanotes, San Benito y Méjico.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DEL D
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DISTRIT
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE
NORMATIVA DE INCEN
CENTROS
EDUCATIVOS
INFANTILES
ADAPTADOS
NORMATIVA DE INCENDI
- 167 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
17
REALIZADO
17
PORCENTAJE
8
8
NÚMERO
14
14
M2
52790
52790
M2
68035
68035
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN
NÚMERO
NORMATIVA DE INCENDIO
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
PORCENTAJE
DE INCENDIOS
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS
NÚMERO
EDUCATIVOS MANT
CENTROS
EDUCATIVOS
SIN
BARRERAS
PORCENTAJE
ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOT
- 168 -
3
3
15
15
17
17
40
40
32101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Desde este programa se ha insistido en el objetivo de aumentar el nivel cultural de los vecinos del Distrito a
través del fomento de sus consumos de productos culturales y del impulso a su creatividad artística y su
inquietud intelectual. Para lograrlo se ha continuado con la ejecución de un plan integral de gestión e
intervención cultural en el Distrito, que comprende la puesta en marcha de distintos programas.
En consecuencia, se han programado multitud de actividades culturales repartidas en los tres centros
culturales y en los dos auditorios del Distrito, alcanzado unas cifras de asistencias muy superiores a las
inicialmente previstas.
Por otro lado, en el apartado relativo a la formación no reglada, se han realizado 203 cursos y talleres
municipales, superando los objetivos marcados, destacando la media trimestral de 3.092 usuarios
repartidos entre los tres centros culturales y los tres centros socioculturales del Distrito.
Por lo que se refiere al apartado de fiestas populares ha habido 3 periodos en los cuales se han celebrado
los Carnavales, la fiesta de San Isidro y las fiestas del barrio de La Elipa, cumpliendo sobradamente el
objetivo marcado en dos puntos más de lo establecido.
Dentro de este programa, se ha hecho también especial hincapié en el apartado de la comunicación y la
publicidad con el objetivo de conseguir una mayor participación de los vecinos en las actividades culturales
programadas. Se ha afinado la estrategia de distribución, lo cual ha ofrecido como resultado el haber
superado ampliamente los objetivos fijados en cuanto a asistencia a la programación cultural.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.523.928 euros (incluido Capítulo 1), que se ha
destinado, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto a operaciones corrientes (Capítulos 1 y
2), habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 87,3% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
Este objetivo específico se ha perseguido en aras al logro del objetivo general de aumentar el consumo de
productos culturales entre los vecinos del Distrito. Para conseguirlo se ha continuado con el desarrollo y
mejora del programa cultural del Distrito de Ciudad Lineal, el cual integra múltiples y variadas propuestas
culturales, pertenecientes a diferentes géneros. Concretamente comprende una línea de cine, una línea de
teatro, una línea de danza, una línea de música, una línea infantil (con el objetivo específico de crear y
educar nuevos públicos) y una línea de exposiciones. Esta múltiple oferta hizo posible que el ratio de
asistencia de la población del Distrito a las actividades culturales haya alcanzado la cifra de 464, superando
en 191 puntos el objetivo fijado. Es de destacar que el número de asistentes al conjunto de estas
actividades ha ascendido a 101.528, esto es, más de 39.000 por encima del objetivo previsto; son muy
significativas las cifras alcanzadas en las asistencias a conciertos (30.748), dato considerablemente
superior al establecido como objetivo.
Es cierto que no se han realizado las conferencias que se habían previsto, dado que el esfuerzo se ha
centrado más en la programación de "otras actividades culturales", apartado este en el cual se ha superado
en 56 puntos la previsión establecida, duplicando la cifra de participantes fijada como objetivo. Dentro de
estas otras actividades culturales cabe destacar el XVII Festival de Cine de Verano de Ciudad Lineal en el
Auditorio el Calero, que comprendió 80 proyecciones y congregó a 27.856 espectadores.
- 169 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Igualmente, es significativo el dato de las horas contabilizadas en la cesión de espacios en los centros
culturales, que se ha cifrado en 1794 horas, dato este que supera en más del triple el objetivo fijado.
Con esta amplia y variada oferta cultural se han pretendido satisfacer las expectativas culturales de la gran
mayoría de los vecinos del Distrito, diversificando la misma y aumentando considerablemente el número de
actividades realizadas a la vez que se mejoraban los proyectos ya consolidados.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS
CULTURALES MUNICI
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENTES A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS
ACTIVIDADES CU
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES
RECIBIDAS
RELACIONADAS CON LAS A
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
8
28604
REALIZADO
8
27377
RATIO
HORAS
60
500
48
1794
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
12
9500
100
15000
112
17000
10
500
100
20000
273
19
12695
97
30748
102
17805
0
0
156
40280
464
NÚMERO
50
52
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Durante el ejercicio 2013 se ha continuado en la línea de atender la gran demanda vecinal en materia de
talleres y cursos, con el objetivo de fomentar su creatividad artística, su inquietud intelectual y sus
habilidades manuales o físicas, profundizando en la calidad de los cursos impartidos a través de su
adaptación y adecuación a las expectativas de los usuarios. Para ello se empleó la información facilitada en
las encuestas de satisfacción de los alumnos participantes en el curso anterior adecuando en consecuencia
la oferta a la demanda en el presente curso, a la vez que se han mantenido aquellos cursos y talleres
consolidados y se han ofrecido otros nuevos solicitados por la ciudadanía. Fruto de este ajuste de la oferta
a la demanda real y efectiva es el dato de 203 cursos ofertados, esto es, 3 más de los fijados como
objetivo. En total se ofertaron 16.545 horas de talleres, 245 más de las previstas y la media trimestral de
asistentes superó en 292 personas la previsión.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS POR CENT
HORAS
DE
CURSOS
DE
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIO
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE
ACTIVIDADES SOCI
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS
CURSOS DE ACTI
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE
ACTIVIDADES SOCIOCULT
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
203
RATIO
33
34
HORAS
16300
16545
NÚMERO
2800
3092
RATIO
14
15
RATIO
12
14
PORCENTAJE
68
51
FORMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
El distrito de Ciudad Lineal cuenta con varios períodos de fiestas entre los que se incluyen las fiestas
vecinales del mes de septiembre, celebradas en el barrio de La Elipa; también destacan las fiestas de
Carnavales y las de San Isidro. La característica más relevante de todas ellas es su carácter participativo e
- 170 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
integrador.
De nuevo los festejos de Carnaval comprendieron dos espectáculos infantiles, un concurso de disfraces,
dos bailes y el tradicional Entierro de la Sardina.
Las Fiestas de San Isidro han continuado en la línea de contenidos de marcado cariz cultural; así,
incluyeron actividades musicales y un mercado goyesco.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN
ASOCIACIONES VECINAL
4.
MAGNITUD
CON
PREVISIÓN
1
1
REALIZADO
3
1
CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR
LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
Con el objetivo de no superar las previsiones presupuestarias de gasto el número de publicaciones
informativas y divulgativas así como de campañas de difusión se ha ajustado a 14, si bien el número de
ejemplares distribuidos ha sido inferior al objetivo señalado.
A pesar de ello y dada la experiencia obtenida en anteriores ejercicios, se extrajo la necesidad de incidir en
la racionalización de la estrategia de comunicación así como de distribución y buzoneo de la publicidad.
Como consecuencia de ello el impacto sobre la población diana ha sido altamente satisfactorio, tal y como
se puede observar en el incremento en asistencias a las actividades culturales programadas.
INDICADOR
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y
DIVULGATIVAS EN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
- 171 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
14
150000
660
REALIZADO
14
85000
388
NÚMERO
14
14
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Ciudad Lineal cuenta con 4 centros deportivos municipales (Almudena, Concepción, Pueblo Nuevo y San
Juan Bautista) y 31 instalaciones deportivas elementales para la práctica del deporte libre de base en
espacios abiertos, próximos y de fácil acceso.
Se han cumplido los objetivos fijados para el ejercicio 2013 ya que se ha ofertado un número de plazas muy
superior al inicialmente previsto, habiéndose alcanzado una participación en las actividades deportivas, en
general, muy por encima de los objetivos fijados en los indicadores presupuestarios.
En relación a las competiciones y torneos de promoción deportiva, ya consolidados mediante su repetición
periódica a lo largo de los años, ha aumentado el número de participantes inicialmente previsto para los
mismos.
Por lo tanto la evolución de la práctica deportiva en el Distrito ha superado las expectativas previstas para el
año 20130.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 6.153.682 euros (incluido Capítulo 1), que se ha
destinado, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto a operaciones corrientes (Capítulos 1, 2
y 4) 5.475.945 y a operaciones de capital (Capítulo 6) 677.737 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 97% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
En cumplimiento de este objetivo se ha continuado en la línea de consolidar y mejorar la programación
deportiva dirigida, al tiempo que se han conseguido los objetivos porcentuales en los niveles de ocupación,
tanto de los centros deportivos (85) como de las instalaciones básicas con acceso controlado (75).
El número de reclamaciones y quejas presentadas ha aumentado, cifrándose en 18 más que el objetivo
fijado. Sin embargo, los resultados de la "Encuesta de satisfacción de los usuarios de los servicios
deportivos en Centros Deportivos Municipales 2013" arroja unos datos altamente positivos para los centros
de este distrito; en concreto el C.D.M. Almudena obtiene una valoración global de 7,3 puntos sobre 10 (0,6
puntos más que en 2012) y el C.D.M. Concepción obtiene una valoración global de 7,9 puntos sobre 10 (0,9
puntos más que en 2012), lo que demuestra el esfuerzo realizado en la prestación del servicio y la buena
percepción del mismo por los ciudadanos.
Por otra parte, también se ha cumplido el objetivo relativo a la media semanal de horas de apertura en
centros deportivos.
Todo lo anterior hace abundar en la consecución clara del objetivo general marcado.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES
DEPORTIVAS
DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS BÁSICAS CON
- 172 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
4
130
REALIZADO
4
148
NÚMERO
NÚMERO
38
14
38
14
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
UNIDADES
DEPORTIVAS
DE
INSTALACIONES
NÚMERO
DEPORTIVAS BÁSCIAS SIN
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTES DEL DISTRITO
RATIO
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
PORCENTAJE
DE LOS CENTROS
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
PORCENTAJE
DE LAS INSTALA
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
RATIO
DEPORTIVOS
PISCINAS CUBIERTAS
NÚMERO
2.
48
48
102
1
85
100
1
85
75
75
92
92
4
4
34101
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRACTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En el ejercicio 2013 el número total de plazas ofertadas en cada modalidad de edad ha superado con
creces el objetivo fijado, al igual que la media mensual de participantes en las actividades físico-deportivas
de las distintas categorías, la cual supera en 463 la previsión. Es cierto que los porcentajes de ocupación
son inferiores al objetivo marcado, cuestión que puede venir determinada porque la ampliación de las
plazas ofertadas requiera de una consolidación entre los ciudadanos que previsiblemente se alcanzará en
futuras temporadas deportivas.
Si bien el número de escuelas de promoción deportiva implantadas en centros escolares se ha visto
disminuido en 5 escuelas, hay que considerar que el objetivo en este aspecto se ha cumplido puesto que
los índices de ocupación y de asistencia son óptimos.
También se ha superado el número de entidades deportivas federadas que han hecho uso de las unidades
deportivas del Distrito, alcanzándose la cifra de 33, que supera en 5 entidades el objetivo previsto. En el
mismo sentido el número de unidades deportivas utilizadas por entidades deportivas federadas se ha
cifrado en 25, esto es, 11 por encima de la previsión.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
PERSONAS CON DISCAPAC
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS
CLASES DE ACTIVIDAD
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
MEDIA
MENSUAL
DE
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES FÍSICO DEP
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN
CENTROS ESCOLA
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS
ESCUELAS DE PROMOCI
MEDIA
MENSUAL
DE
OCUPACIÓN
DE
PLAZAS
OFERTADAS EN LAS ESCUEL
- 173 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2593
REALIZADO
4279
NÚMERO
252
327
NÚMERO
5300
6138
NÚMERO
790
1303
NÚMERO
20
26
PORCENTAJE
95
79
PORCENTAJE
78
35
PORCENTAJE
80
57
PORCENTAJE
86
75
PORCENTAJE
94
58
RATIO
2463
3393
RATIO
189
114
RATIO
4134
3480
RATIO
711
977
RATIO
19
15
HORAS
98000
98000
NÚMERO
37
32
NÚMERO
925
640
PORCENTAJE
100
100
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS
RATIO
INFANTILES DE
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES
NÚMERO
DEPORTIVAS FEDE
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN
NÚMERO
UTILIZADO LAS UNIDADE
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA
NÚMERO
3.
206
640
14
25
28
33
1
1
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
Se ha continuado con la realización de las competiciones y torneos de promoción consolidados (Juegos
Deportivos Municipales, Copa Primavera, Torneos Marca y Cross Escolar), superándose ampliamente el
objetivo establecido puesto que el número de equipos inscritos en las competiciones ha ascendido a 512
con un total de 10.234 participantes.
Igualmente, se ha celebrado el tradicional Cross Escolar, en su IX Edición, que ha contado con la
participación de alrededor de 2.500 escolares pertenecientes a colegios del Distrito.
Las previsiones de actividades de promoción deportiva no competitiva se han visto superadas con la
realización del Torneo de Navidad de Waterpolo y Natación y los torneos/exhibición de las escuelas de
gimnasia rítmica y kárate que han contado con la participación de 665 deportistas.
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES PARA LA PROMO
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y
TORNEOS DEPORTIVOS
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPA
PARTICIPANTES
EN
COMPETICIONES
Y
TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS
PARA LA PROMOCI
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
4
NÚMERO
490
512
NÚMERO
8600
10234
RATIO
358
467
NÚMERO
2
3
NÚMERO
360
665
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Tal y como viene sucediendo desde el comienzo de la legislatura, la mejora de las instalaciones deportivas
de Ciudad Lineal ha sido una prioridad para la Cocejalía Presidencia del Distrito. A lo largo del año 2013 en
las instalaciones deportivas adscritas al Distrito se han realizado actuaciones con cargo al acuerdo marco
de reformas de edificios demaniales y patrimoniales por importe de 630.698 euros.
Entre las obras que se han realizado cabe mencionar las siguientes:
Centro Deportivo Municipal La Concepción: sustitución de la hierba artificial del campo de fútbol 11;
reformas para adaptación a normativa PCI; reparación de saneamiento de zonas exteriores.
Centro Deportivo Municipal San Juan Bautista: construcción de dos pistas de pádel con cerramientos de
cristal; sustitución de caldera de gasóleo instalando una de gas.
Centro Deportivo Municipal Pueblo Nuevo: subsanación de patologías de los pilares y de la cubierta de la
instalación;adaptación a normativa PCI
IDB Pueblo Nuevo/Ascao: sustitución de cerramiento perimetral, instalando uno nuevo de barrotes mucho
más sólido que el anterior.
IDB Baterías: renovación y pintura del pavimento de las pistas de balonmano y baloncesto.
IDB Antonio Pirala: sustitución de cerramientos.
Por otro lado, también se ha dotado de nuevas máquinas a las salas de musculación de los polideportivos
de Concepción y Pueblo Nuevo, y adquirido nuevas sillas de minusválidos para las piscinas cubiertas de
San Juan Bautista y Pueblo Nuevo.
Por último hay que destacar que se ha llevado a cabo una actuación integral para pintar todas las
instalaciones deportivas abiertas con personal proveniente de la Agencia de Empleo. En total, durante el
- 174 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
último trimestre del 2013 se pintaron los muretes de 18 pistas deportivas, continuándose durante el 2014
con la actuación.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA
OBRAS
DE
REFORMA
EN
LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- 175 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
127827
REALIZADO
127827
M2
7000
7000
PORCENTAJE
5
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Concejal Presidente representa al Distrito y dirige su administración y le corresponde la dirección,
planificación y coordinación de los servicios municipales competencia del Distrito.
Las actividades del Concejal Presidente se podrían desglosar de la siguiente manera:
Entre otras actividades desempeña la atención directa a vecinos y entidades, tanto del Distrito como de
otros, relacionados con las cuestiones que afectan al Distrito de Ciudad Lineal. También celebra reuniones
preparatorias del Pleno de la Junta, del Consejo Territorial del Distrito y de la Junta y Consejo de Seguridad;
asímismo, preside las reuniones del grupo municipal. Además, participa en reuniones con otras Áreas de
Gobierno, otras Administraciones, técnicos y personal del Distrito y asistencia a actos institucionales. Forma
también parte de su agenda las visitas a Centros del Distrito: colegios, centros de mayores, instalaciones
deportivas e instituciones radicadas en el mismo. En materia de comunicación y actos públicos lleva a caba
la comunicación con los medios de prensa, la participación en conferencias y apertura y cierre de actos
celebrados en el Distrito en representación de la Alcaldía o en el marco de sus propias competencias.
- 176 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través de este programa se imputan al presupuesto, los gastos generales para el funcionamiento de los
servicios y otros de carácter general.
Concretamente se incluyen los gastos derivados de la utilización de diversos inmuebles en régimen de
alquiler, el abono de cuotas y derramas de comunidades de propietarios en los que se dispone de algún
bien inmueble o la previsión y ejecución de créditos para gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres,
concretamente para el mantenimiento de fotocopiadoras, tanto para el edificio de la Junta Municipal, como
del resto de los edificios del Distrito. El Distrito mantiene en alquiler sólo los dos locales situados en la calle
Sambara, destinados a Centro Sociocultural. Los gastos de comunidades de propietarios son los
correspondientes al Centro de Atención a la Infancia de la Avenida de Badajoz y el Centro Sociocultural
Juvenil, situado en la calle Mª Teresa Sáenz de Heredia. El otro gasto de arrendamientos es el
correspondiente a dos vehículos oficiales.
Respecto al resto de gastos generales destacan los siguientes: gastos de material de oficina ordinario y
material informático, que ha continuado con su reducción del importe empleado; las suscripciones a los
diarios de mayor difusión para los siete centros de mayores del Distrito y el edificio sede de la Junta
Municipal; gastos de publicación en boletines oficiales y en periódicos con objeto de dar publicidad a los
procedimientos públicos en que así se exige, para garantizar la transparencia y pública concurrencia en los
contratos celebrados en el Distrito; gastos de vestuario para el personal de Oficios y Servicios Internos
(POSI) y conductores; y un conjunto de gastos de escasa cuantía destinados a compra de otros
suministros y gastos menores. También se recogen en este programa las indemnizaciones a los vocales
vecinos como miembros de órganos colegiados del Distrito.
Por último, debe hacerse mención del importante esfuerzo realizado para la reducción de los gastos de
funcionamiento, entre otras medidas de reducción del gasto, dando con ello cumplimiento a los diferentes
acuerdos de la Junta de Gobierno de contención del gasto y de reducción del déficit público y en
consonancia con el Plan de Ajuste 2012-2022.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.506.455 euros (incluido Capítulo 1), que se ha
destinado, atendiendo a la clasificación económica del presupuesto a operaciones corrientes (Capítulos 1 y
2), habiéndose alcanzado un nivel de ejecución del 93% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
Durante el año 2013 el número total de contratos tramitados ha sido de 125; de los 24 que se han tramitado
por procedimiento abierto 3 corresponden a contratos de servicios de gestión integral, seguridad y de
impartición de talleres, 1 al contrato marco de obras de reforma, reparación y conservación de los edificios
adscritos al Distrito, 5 a contratos administrativos especiales, 1 al suministro de material deportivo, 1
corresponde a una autorización demanial, 1 a un contrato de concesión de servicio público, y el resto, a las
prórrogas de contratos iniciados en años anteriores.
El único contrato tramitado mediante procedimiento negociado corresponde a un contrato administrativo
especial.
De los contratos menores, 58 son contratos derivados del Acuerdo Marco y, el resto hasta 42 se refieren a
- 177 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
contrataciones de diversa índole.
Se puede comprobar que se han superado las previsiones en contratos menores debido a la ejecución del
Acuerdo Marco de Obras con un gran número de contratos derivados, habiéndose reducido el número de
procedimientos abiertos y negociados.
De cualquier forma el cómputo global de expedientes de contratación tramitados ha superado las
previsiones en 24 expedientes.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
CONTRATOS
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
CONTRATOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
101
5
REALIZADO
125
1
NÚMERO
36
24
NÚMERO
DÍAS
80
70
100
70
DÍAS
120
120
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
El número de documentos de ingreso por parte del Departamento Jurídico se debe fijar atendiendo por un
lado, a los documentos que se generan en la tramitación de Licencias y Autorizaciones y por otro, los
realizados con motivo de los expedientes Sancionadores y de Disciplina Urbanística.
De este modo se han practicado un total de 1.697 liquidaciones de las cuales 480 se corresponden con la
Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos en el epígrafe de Tramitación de Licencias Urbanísticas y
294 corresponden a la Tasa por Otras Prestaciones Urbanísticas, así como 38 se refieren a multas
coercitivas por incumplimiento de las órdenes de ejecución.
Asimismo de las 1.370 liquidaciones emitidas, 568 se refieren a distintos tipos de autorizaciones de
ocupación de la vía pública, entre las que destacan 159 que corresponden a las autorizaciones decretadas
con motivo de la ocupación de la vía pública con terrazas de veladores, 251 a situados aislados de venta en
la vía pública, y el resto, 158, a otras ocupaciones tramitadas.
En cuanto a los expedientes sancionadores se han emitido 252 abonares por imposición de multas por
infracciones referidas principalmente al incumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad y
consumo, así como por ocupaciones no autorizadas del dominio público.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1374
REALIZADO
1697
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL
DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
El objetivo de facilitar la gestión de los asuntos tratados en los órganos colegiados del Distrito, Pleno,
Consejo Territorial y Consejo de Seguridad, se ha cumplido completamente, además de la gestión
administrativa esencial del Distrito que finaliza por medio de Decretos del Concejal Presidente y
Resoluciones del Gerente del Distrito.
En el año 2013 no se ha presentado ninguna propuesta específica para elevar al Consejo Territorial.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
- 178 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
3
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2000
1200
8
50
3381
1772
0
109
NÚMERO
1
1
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
4.
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
Este objetivo tiene como finalidad la mejora en la tramitación de los expedientes iniciados a instancia de
parte, tanto para la obtención de las licencias como para el otorgamiento de autorizaciones de ocupación de
dominio público en el Distrito.
En relación al número de expedientes iniciados, dentro del procedimiento de actuaciones comunicadas en
el año 2013, se aprecia un aumento de las solicitudes presentadas sobre las previstas, en un porcentaje de
un 23,2%.
Las solicitudes realizadas en el año 2013 por procedimiento ordinario común superan en dos a las
consignadas en la previsión presupuestaria, mientras que en el procedimiento ordinario abreviado la
previsión es superior en tres solicitudes a las realmente realizadas.
En lo que respecta a los expedientes resueltos en el ejercicio 2013, la cifra de 555 es mas del doble de la
prevista. Ello es debido al esfuerzo realizado para la finalización de expedientes, tanto del año en curso
como de años anteriores, siendo significativo el número de expedientes resueltos por actuación
comunicada, que supera en un 64,9% las cifras consignadas en la previsión presupuestaria.
En cuanto al tiempo de resolución de las licencias, debido a la disminución que ha tenido lugar en los
últimos años de los recursos humanos que intervienen en la tramitación de estos expedientes, se ha
elevado la media global de tiempo de tramitación con el factor añadido de la necesidad de impulsar la
terminación de los expedientes iniciados durante el periodo de 2005 a 2012.
Respecto de las autorizaciones de ocupación de dominio público durante el año 2013, se han iniciado 713
expedientes de los cuales: 102 son autorizaciones relativas a los situados aislados de venta en vía pública,
256 se refieren a la construcción de pasos de vehículos y reconstrucción de aceras, 27 a puestos de
mercadillo, 134 a terrazas de veladores y el resto, a reservas de espacio para diversas actividades.
De los datos que figuran a continuación se desprende que las autorizaciones de ocupación del dominio
público han aumentado considerablemente, y ello debido en gran parte a las distintas medidas
encaminadas a la supresión de los obstáculos a la libre circulación de servicios y a la libertad de
establecimiento de los prestadores de servicios.
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
ACTUACIÓN COMUNICADA
LICENCIAS
URBANÍSITCAS
SOLICITADAS
POR
PROCEDIMIENTO ABREVIA
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
PROCEDIMIENTO ORDINAR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
ACTUACIÓN
COMUNICADA RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ABREVIADO RESUELTAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO COMÚN RES
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO RESUELTAS
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
288
REALIZADO
375
NÚMERO
80
77
NÚMERO
14
16
NÚMERO
NÚMERO
382
130
468
370
NÚMERO
100
163
NÚMERO
19
20
NÚMERO
NÚMERO
250
460
555
713
NÚMERO
457
632
DÍAS
80
90
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Este objetivo tiene como destinatarios los vecinos del Distrito en cuanto que pretende lograr que las
actuaciones urbanísticas que se ejecuten sean conforme a la legalidad vigente.
Se han practicaron 509 inspecciones urbanísticas, siendo mas del doble de las previsiones realizadas para
- 179 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
este ejercicio. Este aumento en el número de inspecciones realizadas está directamente relacionado con el
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de febrero de 2013 por el que se adoptan diversas medidas para la
optimización funcional de determinados puestos de los Distritos.
Sin embargo, el número de expedientes de disciplina iniciados ha sido inferior al de años anteriores, no
cumpliéndose la previsión presupuestaria realizada, al haber disminuido el número de denuncias que han
dado lugar a la incoación de este tipo de expedientes.
De las 509 inspecciones realizadas 8 solamente se han iniciado de oficio, por ello no se ha cumplido la
previsión de la relación entre inspecciones urbanísticas de oficio y las realizadas.
Según los datos expuestos se comprueba que la mayor parte de las inspecciones se realizan a instancia de
parte, motivadas por las denunciadas de los ciudadanos como consecuencia de la realización de obras sin
licencia, o el incumplimiento del deber de conservación, fundamentalmente; así mismo en este cómputo de
expedientes se han incluido las órdenes de ejecución dictadas con motivo de la inspección técnica de
edificios.
En relación a los expedientes sancionadores no se ha alcanzado la cifra prevista debido al menor número
de denuncias por infracción de ordenanzas municipales que se han presentado en este Distrito.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO /
INSPECCIONES
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
240
10
REALIZADO
509
2
NÚMERO
NÚMERO
350
532
313
454
MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Desde esta Unidad Gestora se ha dado respuesta a todas las Sugerencias, Reclamaciones y Felicitaciones
que han sido incluidas en el sistema y que tratan asuntos incluidos en las competencias delegadas al
Distrito de Ciudad Lineal.
El número de Sugerencia y Reclamaciones recibidas durante el año 2013 ha sido de 368, una cantidad algo
inferior a la inicialmente prevista. En el año fueron contestadas 354. Hay que indicar que el dato de las
recibidas y contestadas no es coincidente por el decalaje producido con los cambios de año. Se ha
conseguido un tiempo medio de contestación de 30 días mejorando la previsión inicial respondiéndose el
24,4% de ellas en menos de 15 días.
En las respuestas a estas solicitudes, se han tenido en cuenta los preceptos recogidos en la Carta de
Servicios de Sugerencias y Reclamaciones y se ha intentado dar respuestas lo más concretas que ha sido
posible, respetando siempre el derecho a la protección de datos. En todos los casos las solicitudes que han
tenido entrada han sido analizadas para intentar mejorar los servicios. Para una mejor comprensión,
agrupamos las actuaciones que se han llevado a cabo en función de los tres principales tipos de solicitudes
que han tenido entrada en el Sistema de Sugerencias y Reclamaciones:
Situaciones sobre problemas puntuales en los edificios en los que se presta el servicio público: resueltas,
salvo en aquellos casos que suponen una inversión no posible en estos momentos y que serán acometidas
cuando se disponga de capacidad presupuestaria.
Situaciones resultantes de la matriculación y desarrollo de las actividades organizadas por el Distrito
(talleres, cursos, actividades deportivas...): resolución de todas las sugerencias relativas a la creación,
ampliación o mejora de los servicios prestados por el Distrito y reclamaciones por tardanzas,
desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en su funcionamiento.
Puesta en conocimiento de situaciones urbanísticas irregulares que tienen lugar en el Distrito: en todos los
casos han servido para analizar estas situaciones y, en su caso, iniciar los oportunos expedientes
administrativos tendentes a restablecer el orden.
SUGERENCIAS
DISTRITO
Y
INDICADOR
RECLAMACIONES
RELATIVAS
- 180 -
AL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
400
REALIZADO
368
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
DÍAS
RECLAMACIONES CONTEST
INDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
PORCENTAJE
RECLAMACIONES RELATIVAS AL
INDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
PORCENTAJE
RECLAMACIONES DISTRITO EN
- 181 -
400
354
37
30
8
24
32
76
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La dotación de este programa en el año 2013 se ha dedicado íntegramente al fomento de la participación
ciudadana a través de la concesión de 31 subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas declaradas
de utilidad pública municipal con sede en el Distrito de Ciudad Lineal.
El objetivo de fomento del asociacionismo se cumplió si atendemos al dato de que el porcentaje de
subvenciones concedidas sobre el total de subvenciones solicitadas contabilizó 8 puntos porcentuales más
de los previstos, hasta alcanzar la cifra del 78%.
Los órganos de participación ciudadana del Distrito han funcionado con normalidad si bien la cuantificación
del número de vecinos asistentes a los Plenos ha sido algo inferior a la esperada.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 30.312 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 93%.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha destinado integramente a operaciones
corrientes (Capítulo 4).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Los órganos formales de participación ciudadana establecidos en el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, como son el Consejo Territorial y sus Comisiones Permanentes, han funcionado con
normalidad. La previsión inicial de sesiones del Pleno de la Junta Municipal se ha visto superada en una, si
bien el número de reuniones del Consejo Territorial ha estado un punto por debajo de lo previsto. Tanto la
asistencia media de miembros del Consejo Territorial como la de vecinos a sus reuniones se ha ajustado a
lo previsto.
A pesar de que el número de proposiciones de las Comisiones Permanentes aprobadas por el Consejo
Territorial, así como la participación vecinal en los Plenos de la Junta Municipal y las solicitudes de inclusión
de proposiciones en el orden del día de dichos plenos han quedado por debajo de la previsión fijada en
estos puntos, el objetivo general se ha superado ampliamente dado que el número de reuniones de las
Comisiones Permanentes ha superado en dos puntos la previsión, e igualmente tanto el dato de asistencia
de miembros como el de asistencia de vecinos a sus reuniones han sido superiores a los establecidos
como objetivos. Es de destacar que el indicador referido a la solicitud de inclusión de proposiciones por las
Comisiones Permanentes en el Consejo Territorial ha sobrepasado en 12 la previsión.
INDICADOR
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIFUNDIDAS A A
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
TERRITORIAL A L
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL
CONSEJO TERR
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE
LAS COMISION
- 182 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
12
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
4
17
3
17
RATIO
2
2
NÚMERO
4
6
RATIO
4
7
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DE
RATIO
LAS COMISIONE
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS
NÚMERO
COMISIONES P
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL
NÚMERO
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA
NÚMERO
JUNTA MUNICIP
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
RATIO
MUNICIPAL
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL
NÚMERO
ORDEN DEL DÍ
2.
1
2
3
15
3
0
20
14
11
3
3
0
92401
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
Con el presupuesto asignado para este objetivo en el año 2013 se han concedido un total de 31
subvenciones destinadas a financiar gastos correspondientes a proyectos de actividad de entidades
ciudadanas del Distrito inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y Declaradas de Utilidad
Pública Municipal. El número de subvenciones solicitadas se ha cifrado en 10 por debajo de la previsión; sin
embargo el número de subvenciones concedidas ha sido inferior en tan solo 4 al objetivo establecido. De
otra parte, la ratio subvenciones concedidas/subvenciones solicitadas ha experimentado un importante
incremento de 8 puntos, siendo finalmente el 78% de las subvenciones solicitadas las que han sido
concedidas.
Los proyectos subvencionados tuvieron un contenido cultural, deportivo, educativo y social y sus
beneficiarios eran directamente los vecinos del Distrito de Ciudad Lineal.
Por otro lado, a lo largo del año 2013, si bien el número de entidades ciudadanas con sede en el Distrito
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid ha estado por debajo de la
previsión, se puede decir que el objetivo de fomentar el asociacionismo también se ha cumplido dado que la
ratio población del distrito/asociaciones se ha ajustado a lo previsto.
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
ENTIDADES CIUDADANA
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTIL
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
A
ASOCIACIONES
DECLARADAS DE UTILIDA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
DEL
TOTAL
DE
SUBVENCIONES SOLICITADA
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 183 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
110
REALIZADO
102
NÚMERO
50
40
NÚMERO
35
31
PORCENTAJE
70
78
NÚMERO
RATIO
35
5
31
5
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
215
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los edificios municipales cuya gestión está encomendada al Distrito de Ciudad Lineal han precisado de la
realización de trabajos de conservación, mantenimiento y limpieza, así como de las obras de reforma de los
mismos y adecuación a la normativa vigente. Con estos fines y en el marco de los objetivos presupuestarios
se ha conseguido la mayor realización posible al utilizar el máximo de los recursos asignados.
Estas necesidades se han cubierto mediante dos contratos: de servicios de gestión integral que afecta al
mantenimiento general de instalaciones y elementos constructivos, al mantenimiento de aparatos
elevadores, al mantenimiento de instalaciones de seguridad, a la limpieza de dependencias e instalaciones,
al suministro y reposición de recipientes higiénicos sanitarios, al servicio auxiliar de información, a la
atención al público y control de entradas y a la seguridad y vigilancia; y de reforma, reparación y
conservación, no incluidas en el de gestión integral.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.957.561 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 99,16%. Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto en: 1.813.222 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 144.339 euros a
operaciones de capital (Capítulo 6).
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
El mantenimiento y mejora de las condiciones de uso de los edificios es un proceso gradual sujeto a
circunstancias variables debido al deterioro causado por el uso, por lo que el grado de cumplimiento del
objetivo se refiere a la necesidad de optimizar los recursos asignados programando las actuaciones de
manera técnicamente objetiva.
La conservación y mantenimiento de los edificios municipales se ha realizado mediante el contrato de
Mantenimiento Integral con el crédito asignado del que aproximadamente el 16% corresponde a reparación,
mantenimiento y conservación, el 46% a la limpieza, el 38% a auxiliares de información y el resto a
instalaciones de seguridad y contenedores.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A
CARGO DEL DI
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRIT
INSTALACIONES, ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MANTENIMIENTO A
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
18
30837
REALIZADO
18
30837
M2
19174
19174
NÚMERO
17
17
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDINTES OBRAS DE REFORMA.
Con independencia de los trabajos de conservación y mantenimiento de los edificios, se han realizado en
ellos obras de reforma, reparación y mejora mediante el correspondiente contrato de obras con una
inversión total de 126.248,24 euros cuyo grado de cumplimiento ha sido del 75% de la asignación definitiva,
después de la reducción sobre el presupuesto inicial.
Con ello se consigue mejorar las condiciones de uso, tanto para el personal que presta sus servicios en
- 184 -
SECCIÓN:
215
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ellos como para el ciudadano o usuario de los centros, mediante la ejecución de las actuaciones
programadas encaminadas a la mejora de instalaciones de climatización, a la inclusión de nuevos equipos y
a la ejecución de diversas obras de reparación.
Destacan las actuaciones tendentes a la adecuación de las instalaciones de Protección Contra Incendios de
todos los centros, además de diversas obras que se relacionan en los siguientes centros: en el Centro
Cultural y de Mayores Príncipe de Asturias, pintura general interior del centro, y reparación de ascensor; en
el Centro de Mayores Canal de Panamá, la reforma general y adecuación de las instalaciones de la cocina;
en el Centro de Mayores y Biblioteca Pablo Neruda, instalación de filtros solares en la carpintería
acristalada; en el Centro de Música y Danza, obras de reparación y mejora del saneamiento en espacio
libre; en el Centro Cultural y de Mayores San Juan Bautista, nuevos revestimientos y pintura en el salón de
actos y zona exposiciones; en el Centro Atención Violencia Doméstica, reparación de la instalación de
climatización; en el Centro de Mayores Islas Filipinas, sustitución acumulador de agua caliente sanitario y
solado del espacio libre junto al Centro Socio Cultural Ciudad Lineal.
Por último resaltar que con los medios del programa de formación de pintores de la Agencia para el Empleo
del Ayuntamiento de Madrid se han llevado a cabo labores de pintura en los centros culturales de San Juan
Bautista, La Elipa y Juvenil.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
SOBRE TOTAL DE E
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A
LA NORMATIVA
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA
NORMATIVA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS DE
ADAPTACIÓN A L
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS
- 185 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
18
100
REALIZADO
18
100
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
60
60
NÚMERO
4
4
PORCENTAJE
20
20
- 186 -
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
216. DISTRITO DE HORTALEZA
- 187 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa contempla todas aquellas actuaciones en la vía publica correspondiente a la construcción,
modificación y supresión de pasos de vehículos, realización de obras de reconstrucción de aceras,
ejecución material de otras pequeñas actuaciones como retirada de quioscos y situados en la vía publica,
así como otras actuaciones derivadas de la realización de fiestas populares, actos públicos y otros
acontecimientos, ferias y mercadillos que sean de competencia de la Junta de Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 38.304 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 66,2%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido,
atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 38.304 euros destinados a operaciones
corrientes (Capítulo 2). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 66,2% en gasto corriente.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS
Debido a un incremento elevado de los pasos ejecutados directamente por los particulares no se han
realizado pasos con cargo a particulares.
En las intervenciones a realizar se ha procedido a reparar deterioros en los puestos del mercadillo municipal
de Canillas. Asimismo, se han ejecutado las construcciones de acera en la salida de un colegio público y en
el acceso de una parroquia, así como un paso de vehículos en otro colegio público.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO
A PARTICULAR
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR EN
- 188 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
45
REALIZADO
0
NÚMERO
NÚMERO
2
3
2
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad general de este programa es la prevención y la protección social de los menores y sus familias,
en especial aquellos que se encuentran en situación de riesgo de acuerdo a la Ley 6/1995 de Garantías de
Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
Para cumplir con dicha finalidad en el Distrito de Hortaleza se realizaron una serie de Proyectos propios de
atención a los menores y sus familias, además de la atención individualizada por parte de los trabajadores
sociales y de los proyectos específicos programados por el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales
Y Participación Ciudadana.
Las líneas globales de actuación a llevar a cabo fueron las siguientes:
Apoyo a la familia y en especial a los menores promoviendo la cobertura de necesidades básicas.
Apoyo a la familia a través de los recursos necesarios para ejercer adecuadamente sus funciones mediante
actividades de información, orientación y derivación a otros recursos sociales adecuados.
Protección social de los menores que se encuentran en situación de riesgo y carecen de los elementos
básicos para su desarrollo integral, a través de actividades socio-educativas y fomento del ocio saludable.
Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Es de señalar el Plan de Barrio UVA de Hortaleza. Acuerdo del 21 de febrero de 2013, suscrito por el
Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Dentro de este Programa
se realizaron dos Contratos: Servicio de Orientación Sociolaboral para Jóvenes, con actuaciones
educativas, formativas, apoyo prelaboral, atención psicológica, de ocio y tiempo libre; así como tres
ediciones de los Talleres de Inserción Sociolaboral: Ayudante de cocina, Ayudante camarero y Técnicas de
manicura.
Indicar que dentro de este Plan de Barrio se hizo una actividad al aire libre de 5 días, para 40 niños/as de
12 a 14 años.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 197.840 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 83,8%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido,
atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 61.298 euros destinados a gastos en bienes
corrientes y servicios (Capítulo 2) y 136.542 euros en transferencias corrientes (Capítulo 4). La liquidación
de obligaciones ha supuesto un 95,8% en gastos en bienes corrientes y servicios, y un 73% en
transferencias corrientes.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Para la consecución de este objetivo se cuenta con los recursos dependientes de la Dirección General de
Familia, Infancia y Voluntariado: Centro de Día, Servicio de Ayuda a Domicilio, etc. Recursos con los que se
ayuda a las familias en la atención a los menores en el desarrollo integral de sus hijos, tanto cuando se
trata de familias con dificultades psicosociales como cuando estas tratan de conciliar la vida familiar y la
laboral.
En el año 2013 no se organizó ninguna Escuela de Padres.
- 189 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Las ayudas económicas para comedor escolar y centro de apoyo familiar son los recursos más
demandados por las familias para poder hacer frente a la totalidad de los cuidados de los menores y poder
conciliar la vida familiar con la laboral.
Como proyectos distritales:
Centro de Día para menores "Dionisio Ridruejo". Empezó con 20 menores de 6 a 12 años y se ha ampliado
a 30. Centro destinado a la realización de actividades de tiempo libre y de ocio en horario extraescolar y de
apoyo socioeducativo a menores, especialmente a los que se encuentran en situación de desventaja social.
"Café con padres", reuniones de autoapoyo de padres con hijos que acuden al Centro de Día de Cruz Roja.
Con 70 participantes.
Jornadas deportivas de integración de niños/as y niño/as con discapacidad, en juegos y creación artística.
Con 250 participantes.
Atención Psicológica a Familias: 60 familias.
Prevención de la Violencia en la familia en menores de 16 a 18 años. Actividad grupal en Institutos. 120
participantes.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDAES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
100
40
REALIZADO
101
47
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
25
3
90
125
20
25
0
0
0
64
NÚMERO
15
17
NÚMERO
80
177
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
Para atender a las familias que presentan algún tipo de problemática o conflicto que afecta a las relaciones
con los hijos y ponen a estos en situación de riesgo social, se ha contado con los siguientes dispositivos:
El Centro de Atención a la Infancia (CAI).
El Centro de Atención a las Familias.
Equipo Técnico de Menores y Familia que es la comisión de valoración y seguimiento de los menores
donde están presentes los Servicios Sociales Generales y los Especializados (ETMF).
La Comisión de Apoyo a la Familia (CAF).
Servicio de implicación familiar, servicio de apoyo intenso a las familias por su gran situación de riesgo y
escasa conciencia del mismo (Servicio del CAI).
Servicio de Apoyo a los Acogimientos, cuyo objetivo es trabajar las situaciones familiares en las que la
adaptación e integración familiar presentan dificultades (Servicio del CAI).
Programa de Apoyo al Empleo para jóvenes, en riesgo de exclusión social.
Servicio de Educación Social.
En el número de familias derivadas al CAI están incluidos tanto los menores del Programa de Apoyo a los
Acogimientos Familiares como los menores en Centro Residencial y las familias del Programa de
Implicación Familiar. Según establece el Manual de Intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
- 190 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de Madrid para la Protección de Menores, todos estos casos deben de estar en alta en CAI.
En el numero de menores valorados en ETMF no están contabilizados los que se valoran en la CAF.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLIACIÓN
FAMILIAR
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS
ACOGIMIENTOS
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MEN
MENORES ATENTIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.APOYO
Y
SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
- 191 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
131
NÚMERO
330
270
NÚMERO
40
32
HORAS
17
27
NÚMERO
45
38
NÚMERO
12
22
NÚMERO
70
117
NÚMERO
35
28
NÚMERO
200
86
HORAS
NÚMERO
60
25
60
12
23102
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Distrito de Hortaleza realizó este Programa con el objeto de incrementar y mejorar la atención directa al
ciudadano y proporcionarle una mayor calidad y atención social primaria, promover y apoyar la integración
social de los discapacitados y las personas en situación de exclusión social, personas que presentaron
especiales dificultades para su integración social y/o laboral, y que debido a su especificidad no pudieron
acceder a las prestaciones de otros Programas.
Las líneas globales de actuación fueron:
Atender la demanda social en el Centro de Servicios Sociales y derivarla, en su caso, a otras entidades,
servicios y programas específicos.
Apoyar la integración social de las personas con discapacidad mediante el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Información, gestión y tramitación y seguimiento de los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.
Prevenir situaciones sociales extremas mediante prestaciones económicas.
Es de señalar Plan de Barrio UVA de Hortaleza, derivado del Acuerdo del 21 de febrero de 2013, suscrito
por el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Dentro de este
Programa se realizaron dos contratos: Contrato de Educación Social para la Prevención de Adicciones y un
Contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con discapacidad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.536.954 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 95,7%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha
distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 1.481.589 euros destinados a
gastos de personal (Capítulo 1), 24.956 euros a gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), 28.700
euros en transferencias corrientes (Capítulo 4) y 1.709 euros a operaciones de capital (Capítulo 7). La
liquidación de obligaciones ha supuesto un 95,9% en gastos de personal, un 58% en gastos en bienes
corrientes y servicios, un 82,6% en transferencias corrientes y un 40,3% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
La línea global de actuación es atender la demanda social en el Centro de Servicios Sociales y derivarla, en
su caso, a otras entidades, servicios y programas específicos.
Ante la crisis económica sufrida a niveles generales, era de prever que la demanda en Servicios Sociales
de personas que nunca habían tenido relación con los mismos se incrementara. Se dispuso personal para
Primera Atención, pero a medida que la demanda fue disminuyendo nos adaptamos a ese cambio.
Las personas y las familias que acudían por primera vez o ya se encontraban en intervención social, era
necesario que tuvieran una relación más constante y fluida con los trabajadores sociales de zona que son
los profesionales de referencia de cada ciudadano. Las intervenciones sociales se dilatan en el tiempo,
encontrando dificultad para procesos que se resuelven en un corto plazo. Esto explica el incremento de las
citas de los trabajadores sociales de zona.
No se esperaba una variación en las entrevistas realizadas en las Unidades de Trabajo Social de Zona al
mantener estabilizados los recursos y prever una demanda similar.
- 192 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5800
REALIZADO
1935
NÚMERO
70
70
NÚMERO
NÚMERO
6500
7000
4306
7411
NÚMERO
11000
12875
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Para apoyar la integración social, se cuenta con el Servicio de Ayuda a Domicilio y las prestaciones
económicas.
En el indicador del número de personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio se engloban a las
personas discapacitadas con cargo a Atención Social Primaria y los que son con cargo a Dependencia.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA A DOMICILI
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
165
HORAS/PERS
25
22
NÚMERO
7
2
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
De los dos proyectos de integración socio-laboral que había previsto en el Distrito, se llevó a cabo el
proyecto dirigido a la inserción en el empleo con población en general y con un número de horas de
atención reducido a un día. Estos proyectos son subvencionados por la Comunidad de Madrid para
población de Renta Mínima de Inserción.
Los perceptores de renta mínima de inserción no han aumentado, en relación con las tramitaciones que
gestionan los servicios sociales del Distrito; el problema viene de origen en la Comunidad de Madrid, que
son los que valoran y conceden esta prestación y, que en la actualidad tienen un plazo desde la derivación
de los Servicios Sociales del Distrito a su resolución superior a los 12 meses.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RETA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
270
2
320
REALIZADO
286
1
79
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
La atención en los Servicios Sociales de Atención Primaria alcanzó a 27 personas sin hogar provenientes,
en su mayor parte, del centro de acogida ubicado en el Distrito. Con los usuarios de este centro se hace un
seguimiento a los perceptores de renta mínima de inserción y se tramitan las solicitudes de dependencia
necesarias.
El número de personas sin hogar que fueron derivadas de atención social especializada corresponde a tres
asentamientos ilegales que se encontraban en el Distrito. De estas personas desalojadas, cinco de ellas
aceptaron acudir a Centros de la Red de Personas Sin Hogar.
Hemos de señalar que no están recogidas como indicador las ayudas económicas de especial necesidad ni
de emergencia que se tramitan con la población mayor de 18 años y menor de 65 años y que no tienen la
asimilación de personas sin hogar. Son personas o familias con problemas económicos sobrevenidos y que
además necesitan un proceso de intervención social. El número de casos familiares atendidos ascendió a
42.
INDICADOR
MAGNITUD
- 193 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
NÚMERO
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
NÚMERO
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
NÚMERO
ECONÓMICAS
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y
NÚMERO
CENTROS DE ACOGIDA
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
NÚMERO
- 194 -
30
6
27
28
6
0
20
5
5
0
23106
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa pretende que las personas mayores alcancen una buena calidad de vida, mejorando los
problemas relacionados con el envejecimiento, evitando que salgan del medio habitual en que viven y al
mismo tiempo favorecer sus relaciones con el entorno.
Para la atención a los mayores, se ha contado con un conjunto de actividades, prestaciones y servicios
cuyas líneas generales de actuación serán las siguientes:
Prevención de situaciones de riesgo y/o desprotección.
Mantenimiento de las personas mayores en un entorno familiar y comunitario durante el mayor tiempo
posible.
Participación de los mayores, fomento de la convivencia, el ocio saludable y disfrute del tiempo libre.
Estas líneas de actuación se centraron en los siguientes ámbitos:
Atención de la demanda social a través de los dispositivos de Atención Social para dar respuesta a las
necesidades planteadas por los mayores.
Atención en su propio domicilio a las personas mayores que precisan apoyo para las tareas elementales de
la vida diaria a través de los servicios de Auxiliar de Hogar, Teleasistencia, Lavandería y Comida a
Domicilio.
Atención a las familias cuidadoras que atienden a mayores en situación de dependencia.
Tramitación de plazas en Centros Residenciales como alternativa de convivencia para mayores que no
pueden permanecer en su domicilio.
Tramitación de plazas en Centros de Día para mayores con deterioro funcional y/o cognitivo.
Concesión de ayudas económicas en situaciones de especial necesidad y/o emergencia social o destinadas
a adaptaciones geriátricas.
Atención en los Centros Municipales de mayores con los objetivos de favorecer la atención integral de las
necesidades que se plantean en esta etapa de la vida, fomentar la participación social como instrumento de
integración en la Comunidad, promover su autonomía estimulando el desarrollo de sus habilidades en
beneficio de su bienestar y promover actuaciones encaminadas al ocio saludable y tiempo libre.
Es de señalar el Plan de Barrio UVA de Hortaleza, derivado del Acuerdo del 21 de febrero de 2013, suscrito
por el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Dentro de este
Programa se realizaron dos Contratos: Aula de informática en el Centro Mayores El Henar y Servicio de
Terapeuta Ocupacional y auxiliar en domicilio.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 5.641.078 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 99,9%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha
distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 5.620.487 euros destinados a
gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2), 8.260 euros a transferencias corrientes (Capítulo 4) y
12.331 euros a transferencias de capital (Capítulo 7). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 93,2%
en gasto en bienes corrientes y servicios, un 57,7% en transferencias corrientes y un 81,1% en
transferencias de capital.
- 195 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO.
Servicios y Prestaciones:
Servicio de Ayuda a Domicilio a través de la auxiliar de hogar y con prestaciones tanto de atención personal
como de aseo para el hogar.
Servicio de Comidas a Domicilio cuyo objetivo es el de distribuir raciones alimenticias a personas que no
tienen la posibilidad de preparárselas por si mismas por tener una autonomía reducida y carecer de apoyo
familiar.
El Servicio de Lavandería, recogida de ropa en el domicilio.
El Servicio de Teleasistencia, 24 horas al día en el que el mayor tiene un contacto ante una emergencia.
Ayudas Técnicas para la movilidad, cuyo objetivo es posibilitar en el domicilio la autonomía y el cuidado de
los mayores a través de determinados elementos como camas articuladas, grúas y adaptaciones
geriátricas.
La prestación de Ayuda a Domicilio se considera aquella que se solicita con cargo de Atención Social
Primaria, son personas mayores que han sido valoradas como no dependientes o se encuentran en
proceso de valoración de Dependencia.
No se ha tenido ninguna solicitud para necesidades básicas, se solventa estas necesidades con ayudas
para comedores en servicios sociales.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYORES
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2100
REALIZADO
2297
PORCENTAJE
60
69
NÚMERO
800
488
HORAS
20
18
NÚMERO
90
64
NÚMERO
20
9
NÚMERO
6000
6255
NÚMERO
35
0
NÚMERO
45
20
NÚMERO
35
18
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Para la consecución de este objetivo se ha contado con los siguientes servicios y prestaciones:
Contratación de un servicio de actividades de dinamización para los Centros de Mayores con los talleres y
actividades de: animación sociocultural, terapia ocupacional, educación física, yoga, manualidades, coral,
rondalla y bailes de salón.
Servicio de comedor del Centro de Servicios Sociales Concepción Arenal y del Centro de San Benito.
Prestación de servicio de podología en 6 Centros.
Prestación de servicio de peluquería en 6 Centros.
Prestación de servicio de cafetería en 7 Centros y Centro Servicios Sociales Concepción Arenal.
- 196 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Contratación de un servicio de reparación de aparatos de las cafeterías de centros de mayores.
Se cuenta con una red de 7 centros de mayores que dan respuesta a la demanda de ocio y tiempo libre de
los mayores del Distrito y que son un cauce de participación de los mayores socios. Además, se cuenta con
un Centro complementario, el Centro de Servicios Sociales Concepción Arenal con salón social, cafetería,
comedor y gimnasio, en el que se realizan actividades aunque este Centro carece de Junta Directiva.
En cuanto al número de socios de los centros de mayores se produce un aumento progresivo a lo largo de
los años.
El porcentaje de utilización de los centros de mayores es alto, debido no solo al aumento del número de
socios sino también a la consolidación de los talleres puestos en marcha.
En los centros de mayores se lleva a cabo un programa de actividades con los talleres de: animación
sociocultural, terapia ocupacional, taichi, yoga, bailes de salón, gimnasia, manualidades, coral y rondalla.
Dichos talleres se complementarán con los dirigidos por mayores voluntarios que transmiten sus
conocimientos y experiencias a otros mayores.
El número de participantes en excursiones y visitas socioculturales se va incrementado debido a los precios
y a la calidad del servicio, siendo destinos que han elegido previamente los usuarios-socios.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTROS MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8
16000
92
28000
13500
140
REALIZADO
8
16902
90
24708
13749
115
NÚMERO
14000
13300
NÚMERO
NÚMERO
115
25
107
5
NÚMERO
25000
26000
APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
El grupo de "Cuidando al Cuidador" se crea para apoyo a las familias y en concreto al cuidador principal,
objetivo importante en Servicios Sociales ya que fomentando estos hábitos de autocuidado se posibilita que
el núcleo familiar así como la persona mayor dependiente gocen de una mejor salud y calidad de vida.
El programa "Respiro Familiar" que se realizará durante los fines de semana en el Centro de Día Jazmín.
En cuanto al apoyo psicológico, se dirige a mayores que precisan de este servicio por soledad, duelos o
conflictos familiares.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
25
REALIZADO
24
HORAS
25
17
NÚMERO
35
34
NÚMERO
10
5
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
Los centros de día son la modalidad de servicio que pretende evitar la institucionalización de los mayores
que padecen algún tipo de deterioro físico o psíquico. En estos centros se presta atención psico-social para
prevenir o compensar la pérdida de autonomía posibilitando la permanencia en el domicilio el máximo
tiempo posible.
- 197 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el distrito hay 2 centros de día para personas con deterioro funcional o físico que atienden
exclusivamente solicitudes de Hortaleza, si bien se han adjudicado plazas a usuarios del distrito en otros
centros de día de distritos limítrofes con el nuestro como Barajas. No hay lista de espera y las plazas se han
mantenido estables.
Los usuarios de centros de día especializados en Alzheimer acuden a centros municipales y concertados
de distritos limítrofes al nuestro como el Distrito de Chamartín y Ciudad Lineal. En este apartado nos
encontramos que no hay movilidad para plazas vacantes y existe lista de espera.
No se tramitan plazas en centros de día de la Comunidad, al ser una prestación contemplada en la Ley
Dependencia.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
180
REALIZADO
106
NÚMERO
210
112
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Las plazas tramitadas para residencias públicas de la Comunidad de Madrid son propuestas a la Dirección
General de Dependencia, una vez elaborado el PIA (Programa de Atención Individual de la Persona
Dependiente), excepto las plazas de residencias temporales y de emergencia que se tramitan directamente,
a lo largo del año podrán tramitarse 10 solicitudes.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 198 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
10
2
REALIZADO
2
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Departamento de Sanidad, Calidad y Consumo tiene como objetivo prioritario hacer cumplir lo
establecido en nuestra Carta Magna, así como en el ordenamiento normativo que la desarrolla.
Para ello pretendemos basar nuestras líneas de actuación en tres principios que consideramos básicos y
necesarios en cualquier sociedad madura y democrática como es nuestra sociedad de consumo: la
información, un derecho de los consumidores reconocido expresamente por la normativa; la formación de
los consumidores, una necesidad creciente que garantiza la libertad y la independencia de los usuarios; y el
control, mediante los servicios de inspección.
Una especial atención, como viene siendo habitual en los últimos años, se prestará a los colectivos más
sensibles y vulnerables, como es el caso de niños y ancianos con actuaciones específicas relativas a
mejorar su calidad de vida.
La protección del consumidor en esta sociedad de consumo requiere un esfuerzo especial por parte de
nuestro departamento, ante las nuevas formas de negocio y el patente desequilibrio entre los grandes
operadores económicos y los consumidores, sobre todo en aquellos aspectos que no están suficientemente
regulados en materia de protección de sus derechos.
Por otra parte, nuestra sociedad, con una calidad de vida apreciable, desarrolla una especial sensibilidad
hacia los animales de compañía, a veces fuente de conflicto, pero en la mayor parte de los casos motivo de
satisfacción. La demanda de protección animal efectiva se ha convertido en los últimos años una constante.
Demanda que hay que satisfacer a través de la información y la formación de los futuros propietarios de
animales para que la tenencia de los mismos sea siempre responsable.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 582.009 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 100%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido,
atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 559.947 euros destinados a gastos de
personal (Capítulo 1), y 22.062 euros en operaciones corrientes (Capítulo 2). La liquidación de obligaciones
ha supuesto un 94,2% en gasto corriente y un 101,5% en gasto de personal.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS,
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Con relación a las inspecciones programadas en materia de restauración colectiva hemos realizado 298
inspecciones lo que constituye el 104,6% de lo programado.
Con relación a las inspecciones en materia de comercio minorista hemos superado las previsiones. Hemos
realizado 304 inspecciones lo que supone un 152% sobre las programadas.
Sobre la eficacia operativa de inspecciones sobre seguridad alimentaria, entendiendo como tal la suma de
las actividades de inspección y las de auditorias de los sistemas de autocontrol, hemos alcanzado un 124%
sobre el conjunto de lo programado
Con relación al objetivo de las auditorias de sistemas de autocontrol (PCH y APPCC) se ha cubierto el
objetivo al 100%.
- 199 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Con relación al objetivo de la toma de muestras se ha alcanzado el 135% de lo programado.
Con relación a la eficacia operativa en inspecciones por denuncias brotes alertas siempre es del 100%
debido a que este objetivo tiene prioridad sobre cualquier otro en materia de seguridad alimentaria por su
repercusión directa en la salud pública de la población.
El número de informes sanitarios sobre licencias, registros y autorizaciones en relación con las actividades
alimentarias se ajusta a la demanda. Solo han sido solicitados 15 informes habiendo dado respuesta a
todas la peticiones.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL DE LA CORRRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
DETECTADAS EN LOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
285
REALIZADO
298
NÚMERO
NÚMERO
200
5
304
5
PORCENTAJE
100
124
NÚMERO
PORCENTAJE
40
100
54
135
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
40
15
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
La mejora en años anteriores en relación con la información suministrada a los operadores económicos
sobre sus obligaciones en materia de consumo, en relación con la normativa vigente, ha propiciado un
mayor cumplimiento por parte de dichos operadores. Esto repercute en el tiempo empleado en cada
inspección por lo cual se puede incrementar el número de establecimientos controlados, sobre el objetivo
prefijado. En este caso el aumento ha sido importante llegando al 155% del objetivo.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
389
PORCENTAJE
100
155
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Con relación a las los tres primeros indicadores se han cumplido los objetivos al 100% en tiempo y forma,
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la carta de servicios en materia de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (O.M.I.C.).
Con relación a los establecimientos que han solicitado las hojas de reclamaciones solo han sido el 71,5%
de los previstos. Este indicador está sujeto a demanda.
Por otra parte, dado el incremento en el volumen de inspecciones sobre el año anterior, se ha producido
consecuentemente un incremento en el nº de informes emitidos. En la tramitación de expedientes se han
incrementado el número de informes emitidos sobre los previstos en un 268%.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2
MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPEDIENTE
- 200 -
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
100
REALIZADO
100
PORCENTAJE
100
100
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIACIÓN
CONFLICTOS
ENTRE
PORCENTAJE
CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
NÚMERO
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
NÚMERO
EXPEDIENTES
4.
100
100
200
143
550
1479
31401
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA DOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Con relación a las inspecciones de piscinas se ha superado el objetivo llegando al 165%.
Con relación a las muestras de agua de piscinas se ha cumplido lo previsto.
Las comunicaciones de apertura de temporada de piscinas, aunque son inferiores al número previsto en el
objetivo, son actividades sujetas a demanda y en este caso se han atendido el 100% de las peticiones.
Con respecto a las inspecciones en escuelas y centros de cuidado y recreo infantil y en centros de estética
y belleza se han realizado 98 inspecciones, un 326,6% sobre las previstas. Ello se debe a que se han
revisado todas las escuelas infantiles y establecimientos de recreo infantil del distrito.
La eficacia operativa en relación con las denuncias y alertas producidas en este tipo de establecimientos ha
sido igualmente del 100 % de acuerdo con lo establecido en los protocolos y cartas de servicios.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANT
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y
ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
20
100
REALIZADO
33
165
NÚMERO
PORCENTAJE
10
100
10
100
NÚMERO
NÚMERO
250
30
247
98
PORCENTAJE
100
326
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Con relación al primer indicador, el año 2013 no se realizó campaña de identificación y vacunación oficial
contra la rabia.
Con relación a las observaciones antirrábicas han sido 7 habiendo realizado 14 visitas de observación y
valoración clínica.
Con relación a las licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos se han tramitado 48
expedientes.
Con relación a denuncias sobre tenencia animales y protección animal se han tramitado 58 expedientes, un
145% de lo estimado. Hemos observado un incremento sobre este tipo de denuncias con respecto a años
anteriores, especialmente debidas a la presencia de gatos abandonados en vía pública y que son
alimentados por personas, provocando numerosas denuncias por molestias a los vecinos.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
- 201 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1800
1
100
REALIZADO
55
6
600
NÚMERO
40
58
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
6.
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Con relación a las propuestas en expedientes sancionadores en materia de salud pública han sido algo
inferiores a las previstas. Sobre las expectativas de 35 propuestas de inicio de expedientes sancionadores
solo se han realizado 30, lo que corresponde al 85,7% de este indicador.
En consumo no alimentario a pesar de haber aumentado el número de inspecciones sobre las previstas y
dada la trayectoria y la dinámica en los últimos años, con importante implementación de las labores
informativas, además de las de control hemos conseguido una alta colaboración de los empresarios lo que
se refleja en un alto cumplimiento de las normas en materia de consumo.
Las medidas cautelares han duplicado las expectativas previstas, si bien este indicador está condicionado
por el número y tipo de alertas y brotes de origen alimentario atendidos.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
SALUD PÚBLICA
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 202 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
30
NÚMERO
5
4
NÚMERO
3
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las actuaciones y objetivos de gestión en materia educativa para el año 2013 en el Distrito de Hortaleza se
han centrado, fundamentalmente, en una de las principales competencias municipales en materia
educativa: la programación y coordinación de la oferta global de actividades extraescolares en los colegios
públicos del distrito.
El modelo de cofinanciación establecido por la Comunidad de Madrid desde el año 2001 para las
actividades extraescolares en colegios públicos desaparece en el año 2013, en aras de delimitar
claramente el ámbito competencial de ambas administraciones. De este modo, con la finalidad de
adecuarse convenientemente a las competencias municipales, se produce un cambio en la denominación
de estas actividades, pasando a ser "actividades municipales en centros educativos para la conciliación de
la vida laboral y familiar". La realización de estas actividades ha permitido que la totalidad de CEIPs del
Distrito desarrollen, fuera del horario lectivo, programas de apoyo y estudio dirigido, refuerzo de idiomas,
actividades artísticas y deportivas, etc.
Además, y dentro del ámbito extraescolar, se da continuidad en el distrito al proyecto de Coro escolar. De
este recurso se ven beneficiados alumnos de edades entre los 9 y los 13 años, escolarizados en 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria y 1º de ESO de todos los centros sostenidos con fondos públicos del distrito. Los
ensayos se llevan a cabo 2 días a la semana en horario de 17:30 a 18:30 horas.
La inclusión del Distrito de Hortaleza entre los nuevos Planes de Barrio para el periodo comprendido entre
los años 2013 a 2016 ha permitido materializar los principales ejes de intervención en materia educativa en
5 proyectos y/o actividades, dirigidas a la población escolar del barrio de la UVA de Hortaleza y
específicamente diseñados para actuar en los 4 centros educativos ubicados en la zona.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.393.382 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 84,4%. Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto en: 2.891.978 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4), y 501.404 euros a
operaciones de capital (Capítulo 6). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 81,6% en gasto corriente
y un 100% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
Financiado desde la partida 227.99, la consecución de este objetivo se ha logrado gracias al desarrollo del
programa de actividades complementarias y extraescolares dirigidas al conjunto de la población escolar del
Distrito.
La realización de actividades municipales en centros educativos para la conciliación de la vida laboral y
familiar se ha desarrollado en los 15 Colegios de Educación Infantil y Primaria Públicos del Distrito.
Las principales actividades extraescolares han consistido en Anticipación de la Jornada (Primeros del
Colegio), Apoyo al Estudio, Biblioteca, Ludoteca, Teatro, Huerto Escolar, Cerámica, Guitarra, Animación a
la Lectura, Inglés, Actividades Educación Especial, Ajedrez, Actividad Deportiva de Baloncesto y Coro
Escolar. Se ha producido un aumento significativo del número de alumnos participantes en las actividades
extraescolares dado que una de las actividades, biblioteca, es ofertada a la totalidad de alumnos de
Educación Primaria de los centros.
- 203 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el marco de las Actividades Extraescolares, la formación de la AGRUPACIÓN CORAL ESCOLAR del
Distrito, integrado por alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de ESO de todos los centros
sostenidos con fondos públicos ha hecho posible que 67 alumnos seleccionados reciban ensayos
semanales que posteriormente les permitan ofrecer conciertos.
Actividades no inicialmente previstas pero finalmente ejecutadas son las actividades educativas puestas en
marcha tras la inclusión del Distrito de Hortaleza entre los 9 Planes de Barrio para el periodo 2013-2016.
Respecto a los programas educativos implantados a través de los Planes de Barrio, los principales ejes de
intervención en educación se han materializado en cinco proyectos, dos de los cuales han ido
específicamente dirigidos a la población de infantil y primaria, dos a la población de secundaria y uno a la
Casa de Niños "San Miguel": Aula de Psicomotricidad, Proyecto de Apoyo Escolar en Educación Primaria,
Campamento Multideporte en Inglés, Proyecto de Conocimiento del Medio en Educación Primaria y
Proyecto de Intervención Social en Educación Secundaria.
Actividad inicialmente prevista y finalmente no ejecutada ha sido la Jornada Acuática, que se ha llevado a
cabo desde otra partida presupuestaria no incluida en esta Sección de Educación.
INDICADOR
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO
ACTIVIDADES COMPLEMENTA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS RESPE
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS
CENTROS EDUCATI
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
17
REALIZADO
4
NÚMERO
NÚMERO
1
300
9
773
PORCENTAJE
8
9
NÚMERO
25
27
NÚMERO
16
15
NÚMERO
800
2363
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
En lo relativo a los Proyectos de Prevención se desarrolla la actuación "Desescolarización cero", actuación
centrada en la transición de los alumnos de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria
en el que están implicados la totalidad de centros sostenidos con fondos públicos del Distrito.
En cuanto a las actuaciones concretas de la educadora de absentismo los indicadores relativos a visitas
domiciliarias y entrevistas familiares han aumentado en relación las cifras inicialmente previstas así como el
acompañamiento de menores a los diferentes recursos.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTR
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN
EL PROGRAMA D
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
- 204 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
41
8
2
1000
REALIZADO
36
8
1
714
NÚMERO
120
87
RATIO
7
7
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
155
115
95
30
55
14
185
129
74
25
59
13
HORAS
NÚMERO
400
550
245
565
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
3.
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO
Por lo que respecta al proceso ordinario de escolarización, desarrollado entre los meses de abril a junio de
2013, el Servicio de Apoyo a la Escolarización ha gestionado un total de 3.985 solicitudes en el conjunto de
etapas educativas, adjudicando plaza escolar tanto a los alumnos que no obtuvieron plaza en el centro
solicitado en primera opción, como a los alumnos procedentes de otros distritos y que solicitaban en alguna
de sus opciones centros pertenecientes al Distrito de Hortaleza.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
70
3000
REALIZADO
75
3985
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
La apertura, el año 2013 de nuevas unidades en todas las etapas educativas en el Barrio de Valdefuentes,
así como la creación de un nuevo Instituto de Educación Secundaria, mantienen un año más un significativo
número de consultas de información y asesoramiento educativo por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, la puesta en funcionamiento de unidades de alumnos de 2-3 años en centros concertados del
Distrito ha promovido igualmente un significativo incremento en el número de consultas informativas.
El número de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos que solicitaron a lo largo del ejercicio 2013,
subvención para la realización de diferentes proyectos, dentro de la convocatoria de subvenciones que se
gestiona desde las Juntas, ha supuesto un incremento en el número de consultas y reuniones en esta
materia, así como las solicitudes para la realización de campamentos en periodo vacacional de Navidad,
Semana Santa y Verano, gestionados y organizados por las AMPAS de los centros.
Finalmente se ha elaborado en el año 2013 un mapa de recursos del Distrito.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
5.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
8500
REALIZADO
8500
NÚMERO
55
60
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
El cumplimiento de este objetivo se ha materializado a través de la asistencia a jornadas y encuentros con
diferentes ámbitos educativos del Distrito: jornadas de puertas abiertas, jornadas culturales, jornadas
formativas.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y
ENCUENTROS DE CA
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
30
REALIZADO
25
NÚMERO
60
60
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Se ha efectuado una serie de actuaciones en los centros educativos de titularidad municipal dando
cumplimiento a la normativa en vigor. Se han realizando instalaciones de fontanería, electricidad y
saneamiento en aseos deteroriados por el intenso uso de los mismos y su antigüedad, adecuacion de
patios, supresión de barreras arquitectónicas y sustitución de carpintería exterior, acondicionamiento y
mejoras de cerramientos, aislamientos y zonas exteriores de recreo.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
- 205 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
18
REALIZADO
19
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
NÚMERO
DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUÍDA CENTROS EDUCATIVOS
M2
MANTENIMIENTO DISTR
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
M2
MANTENIMIENTO DISTRIT
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDIO
CENTROS
EDUCATIVOS
INFANTILES
ADAPTADOS
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDIOS
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
PORCENTAJE
DE INCENDIOS
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENTROS
NÚMERO
EDUCATIVOS MANTENI
CENTROS
EDUCATIVOS
SIN
BARRERAS
PORCENTAJE
ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOT
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
PORCENTAJE
ARQUITECTÓNICAS
7.
16
16
62366
63555
56852
64940
100
95
100
95
25
25
3
16
5
5
5
5
32101
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Tras la puesta en marcha de las tres escuelas infantiles de titularidad municipal en el año 2010, a lo largo
del año 2013 dichas escuelas mantienen idéntica configuración de unidades.
INDICADOR
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE
GESTIÓN INDI
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES
DE TITULARIDAD
- 206 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
NÚMERO
30
30
NÚMERO
528
540
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A la hora de realizar la programación cultural, la política del Distrito de Hortaleza se ha centrado
fundamentalmente en promover actividades dirigidas a todos los públicos, tratando de atender y dar
satisfacción a los diferentes gustos y necesidades de la población de Hortaleza.
Se ha basado en tres aspectos fundamentales: Talleres, programación cultural y colaboración con las
diferentes entidades del Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.042.060 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 95,2%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha
distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 516.742 euros a gastos de
personal (Capítulo 1), y 525.209 euros destinados a gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2) y
110 euros en transferencias corrientes. La liquidación de obligaciones ha supuesto un 90,5% en gasto de
personal y un 99,1% en gastos en bienes corrientes y servicios. corriente y un 90.4% en gasto de personal.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
Como cada año se ha realizado un importante trabajo para conseguir un rendimiento adecuado de los
recursos disponibles y satisfacer las expectativas de los vecinos del Distrito.
Por razones de conveniencia de programación ha disminuido el número de actuaciones musicales previstas
para el año, pero ha aumentado en mayor proporción el número de obras de teatro representadas, lo que
ha significado, en conjunto, aumento de actividad.
Se ha colaborado con el Área de Gobierno de las Artes en la programación del Festival Internacional de
Jazz de Madrid en el Centro Cultural Carril del Conde, donde también se ha llevado a cabo la X Edición del
Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza. Asimismo, se han programado exhibiciones de Cine que se han
presentado de la mano de la Compañía de Teatro Residente del Distrito.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
- 207 -
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
5
30770
REALIZADO
5
30770
RATIO
HORAS
250
450
250
3666
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
70
25800
150
32500
100
19000
50
800
55
3000
53
30340
51
8376
129
16618
25
363
123
14628
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV.CULTURALES
RATIO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
NÚMERO
CULTURALES
2.
30
30
33401
20
75
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Estas actividades siguen siendo de gran interés para los vecinos del Distrito, si bien la demanda es variable
en cuanto a las diferentes modalidades de cursos.
En este ejercicio se han satisfecho demandas vecinales, programándose nuevos cursos como chino,
patchwork, etc.
Asimismo, el Distrito está atento a la evolución de dicha demanda para realizar las adaptaciones
pertinentes, en su caso, especialmente en el caso de las actividades dirigidas a los más pequeños.
Se está llevando a cabo un programa de dinamización dirigido, básicamente, a población juvenil del entorno
de Manoteras.
El incremento de los cursos de actividades socioculturales y recreativas viene determinado por la apertura
también del centro cultural Sanchinarro, que se incorpora a esta oferta.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV.
SOCIOC. Y REC.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.
SOCIOC.Y RECR.
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
280
REALIZADO
306
RATIO
55
60
HORAS
19000
21119
NÚMERO
4700
5042
RATIO
17
18
RATIO
15
16
PORCENTAJE
100
100
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES
Como cada año, se han celebrado las Fiestas de la Primavera (mayo/junio) promovidas y organizadas por
el Distrito de Hortaleza, ofreciendo a los vecinos del distrito una variada programación de espectáculos en
los que también participan las entidades y asociaciones del distrito junto con artistas de primer orden del
ámbito musical y de las variedades. Se celebra en el parque Pinar del Rey y congrega en el total de los días
de celebración, aproximadamente, a unas 100.000 personas.
Asimismo, se han promovido y apoyado la organización de las fiestas de los barrios que comprende,
consiguiendo una mayor afluencia y participación de asistentes a las mismas.
Igualmente, se han atendido otras peticiones por parte de entidades del distrito a la hora de celebrar sus
fiestas patronales, así como de las parroquias del distrito, gestionándose los servicios necesarios para la
realización de las tradicionales procesiones.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
8
REALIZADO
1
8
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
A lo largo del ejercicio 2013, se ha procedido a mejorar las instalaciones de electricidad y climatización de
distintos centros para adecuarlas a la normativa en vigor.
- 208 -
SECCIÓN:
CENTRO:
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C.
CULTURALES
- 209 -
MAGNITUD
M2
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1000
10
REALIZADO
1000
10
216
001
33401
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio
social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres. La adscripción
que las actividades físicas y el deporte han tenido y tienen al rol social masculino, la peculiaridad de las
estructuras que sustentan el deporte, así como las diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la
estructura familiar y laboral, los modelos educativos, los estereotipos sociales de género, etc., inciden en el
desequilibrio todavía existente y mantienen barreras ocultas que dan lugar a un verdadero techo de cristal
para las mujeres en el ámbito deportivo. Es fundamental promover la equidad en el deporte, teniendo en
cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, pero sin que éstas limiten sus posibilidades.
Se trata de aprovechar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las personas
y como transmisor de valores, con el fin de favorecer actitudes que permitan a las mujeres y a los hombres
desarrollarse según sus expectativas personales y su potencial individual.
La actividad del distrito se ha basado en tres pilares básicos:
Actividades para todos los tramos de edad.
Actividades para todos los segmentos sociales.
Dinámica en la programación de Actividades extraordinarias.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.780.341 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 98.6%% de las obligaciones reconocidas. El crédito presupuestario
correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto
en 3.815.761 euros en gastos de personal (Capítulo 1), 564.579 euros destinados a operaciones corrientes
(Capítulo 2) y 400.000 euros a operaciones de capital (Capítulo 6). La liquidación de obligaciones ha
supuesto un 98.3% en gasto de personal, un 99.9% en gastos en bienes corrientes y servicios y un 100%
en inversiones reales.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
Durante el año 2013 como en años anteriores, se han puesto las instalaciones deportivas del Distrito al
servicio de los Juegos Deportivos Municipales, Trofeo de Primavera, Trofeo Marca, Triangular de Rugby,
Torneo de Baloncesto 3 contra 3 y otros que tradicionalmente se organizan.
Dichas instalaciones también son utilizadas para Escuelas Deportivas en Colaboración con Federaciones y
otras entidades deportivas del Distrito para entrenamientos y competición.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
- 210 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
2
12
10
REALIZADO
2
2
12
10
NÚMERO
52
52
M2
101240
101240
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
M2
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
M2
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE
RATIO
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
NÚMERO
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS
NÚMERO
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN
NÚMERO
CONTROL ACCES
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
NÚMERO
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTV. DE LOS CENTROS
PORCENTAJE
DEPORTIVOS
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC.
RATIO
CONTROLADO
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS
RATIO
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC.
RATIO
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV.
NÚMERO
DEPORT. DEL DTO.
2.
149570
149570
250810
2
250810
2
26
16
26
16
86
86
128
1
80
128
1
94
90
96
126
126
50
50
70
171
34101
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En el año 2013 se ha seguido poniendo a disposición de los vecinos del Distrito actividades deportivas
dirigidas que han buscado satisfacer la demanda existente.
Asimismo, cabe destacar las Escuelas Municipales de Promoción en los distintos centros escolares del
distrito, que promueven y facilitan la práctica del deporte entre los más jóvenes.
También merece mención en este apartado el trabajo realizado con los mayores que, aunque de forma no
muy numerosa, acude a actividades deportivas, en especial acuáticas y de mantenimiento; y con personas
que padecen algún tipo de discapacidad.
Como acreditan las cifras de cumplimiento de objetivos, las actividades deportivas programadas están a
pleno rendimiento, con ocupación prácticamente total.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
DISCAPACITADOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
DISCAPACITADO
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
DEPORTIVAS
- 211 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2250
3600
REALIZADO
2250
3600
NÚMERO
207
207
NÚMERO
240
240
NÚMERO
25
25
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
92
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
RATIO
20250
20250
RATIO
1863
1865
RATIO
32400
31325
RATIO
2160
2160
RATIO
225
225
HORAS
26200
26200
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
NÚMERO
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
NÚMERO
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
PORCENTAJE
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
NÚMERO
DEPORT. FEDERADAS
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNID. DEPORT.
3.
8
8
240
240
220
220
1420
1420
3
3
3
3
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
Es priporidad del distrito el fomento de la práctica deportiva, prestando especial atención a los programas y
actuaciones que tienen como destinatarios la población infantil del Distrito, promoviendo el desarrollo de
actividades saludables y de los valores propios de la formación deportiva.
Para ello, entre otras actividades, se ha llevado a cabo el programa de Cross Escolar, en colaboración con
la Escuela de Atletismo Ramón Pérez de Ayala y los colegios del distrito, con una participación de 4.740
niños.
Como viene siendo habitual en los últimos años, se han celebrado otros eventos deportivos con elevada
repercusión tales como: Jornadas Acuáticas de Educación Especial en el CDM. Luís Aragonés, Exhibición
de Gimnasia Rítmica en el CDM Hortaleza, que también contó con participantes del Colegio Mª
Corredentora de Educación Especial, Baloncesto 3 contra 3 y Triangular de Rugby en categoría
benjamines.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES.
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7
REALIZADO
5
NÚMERO
760
1100
NÚMERO
11300
14465
RATIO
880
911
NÚMERO
2
2
NÚMERO
1650
1650
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Se han realizado obras obras de mejora en los cerramientos de varias instalaciones deportivas, se han
independizado las acometidas de varias instalaciones del alumbrado público y se han realizado todas las
OCAS, así como acondicionar y actualizar las inslalaciones deportivas reponiendo piezas deterioradas y en
mal estado de las instalaciones debido al intenso uso al que están sometidas.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL.
DEPORTIVAS
- 212 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
250810
REALIZADO
185579
M2
65000
65000
PORCENTAJE
22
22
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con la dotación presupuestaria de este programa se pretende atender las necesidades de representación y
protocolarias que el Concejal Presidente del Distrito tiene en el ejercicio de sus competencias.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 337.687 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 89%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido,
atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 334.420 euros destinados a gastos de
personal (Capítulo 1), y 3.267 euros a gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2). La liquidación de
obligaciones ha supuesto un 89,5 % en gasto de personal y un 40,3% en gastos en bienes corrientes y
servicios.
- 213 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este es el programa presupuestario destinado a los gastos necesarios para el funcionamiento
administrativo del Distrito: adquisición de material informático, material de oficina, vestuario para el
personal, arrendamiento de fotocopiadoras y vehículos, gastos jurídicos y contenciosos, publicaciones en
diarios oficiales, indemnizaciones a vocales vecinos y otros suministros.
Aunque se ha realizado un importante esfuerzo por reducir al máximo todos los gastos, las previsiones
iniciales han coincidido con las realmente ejecutadas. En este sentido, se trata de gastos inherentes al
correcto funcionamiento administrativo del Distrito, en el que no existen variaciones significativas respecto a
años anteriores.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.963.003 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 96,8%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha
distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 2.915.952 euros destinados a
gastos de personal (Capítulo 1), 681.786 euros a gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2) y
365.265 euros a gastos financieros (Capítulo 3). La liquidación de obligaciones ha supuesto un 95,7% en
gastos de personal, 98,9% en gasto de bienes corrientes y servicios, y un 100% en gastos financieros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
Los indicadores establecidos para medir el grado de cumplimiento de este objetivo se refieren a la totalidad
de los contratos tramitados en cada uno de los procedimientos que se establecen en la normativa aplicable
a la contratación administrativa y al tiempo medio empleado en su tramitación.
La previsión para el año 2013 se determinó tomando como referencia el número de contratos tramitación
durante el año 2012. En base a este planteamiento se calculó un total de 32 contratos, de los cuales 8
respondían al procedimiento negociado, 4 a procedimientos abiertos y 20 a contratos menores.
Una vez finalizado el ejercicio económico de 2013 se ha comprobado que el número de contratos
tramitados es de 120. De esta cifra 26 corresponden a procedimiento abierto y 94 a contratos menores
entre los que se encuentran los contratos derivados de los acuerdos marco de obras en la vía pública y de
obras en edificios demaniales y patrimoniales adscritos al Distrito de Hortaleza en una cifra de 58 contratos.
Es significativa la diferencia en cuanto a los contratos tramitados mediante procedimiento negociado, dado
que en cumplimiento del Decreto de 7/02/2011 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, que declara el procedimiento negociado como excepcional para el año 2013 no se
ha tramitado ningún contrato por este procedimiento.
De los datos expuestos se desprende que existe una diferencia considerable de los expedientes tramitados
en 2013 respecto de las previsiones contempladas en la ficha del programa presupuestario elaborada para
ese ejercicio económico.
Los motivos del incremento obedecen a que al hacer las previsiones presupuestarias no se tuvieron en
cuenta los contratos derivados de los Acuerdo Marco, reflejo de ello es la diferencia entre 20 contratos
menores y 94 tramitados en 2013.
- 214 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Respecto de los contratos tramitados mediante procedimiento abierto se observa un incremento enorme
sobre las previsiones que se fijaban en 4. La causa de esta diferencia no es otra que en 2013 se han
tramitado por procedimiento abierto contratos que por su importe en el ejercicio de 2012 se tramitaban
mediante procedimiento negociado.
La conclusión en cuanto a la magnitud que mide este indicador no es otra que se ha multiplicado por tres el
número de expedientes de contratación tramitados.
En cuanto al indicador del tiempo medio de tramitación de cada uno de los procedimientos, se mantienen
los plazos en la tramitación de los procedimientos abiertos, que se calculan en 100 días resultando
imposible su reducción en función de los tiempos marcados por la propia normativa.
Lógicamente al no haberse tramitado ningún contrato mediante procedimiento negociado la magnitud del
tiempo medio en la tramitación es cero.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
CONCURSO/SUBASTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
32
8
REALIZADO
120
0
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
4
20
60
26
94
0
DÍAS
100
100
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
Los indicadores para medir el grado de cumplimiento de este objetivo vienen referidos al número de
liquidaciones emitidas. Consultados los datos obrantes en este Departamento Jurídico se ha comprobado
que las liquidaciones emitidas en 2013 ascienden a 2.097.
La distribución por tributos es la siguiente:
Tasa por prestación de servicios urbanísticos (Licencias urbanísticas): 675
Tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local: 679
Tasa por prestación de servicios urbanísticos (órdenes de ejecución): 739
Se observa un incremento respecto de las liquidaciones emitidas en el ejercicio de 2013 respecto de las
previstas que se cifraron en 1.380. Ello es debido al aumento tanto en los expedientes de licencias
urbanísticas como en los de autorizaciones de ocupación de vía pública y de disciplina.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1380
2400
REALIZADO
2097
2922
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Los indicadores incluidos en este punto se refieren a las Propuestas de Decreto elevadas al Concejal y las
Resoluciones elevadas al Gerente. Se ha superado la previsión inicialmente planteada alcanzándose un
total de 3.956 y 1.874 respectivamente. Este incremento sobre la previsión inicialmente planteada, se debe
a una mayor eficacia en la resolución de los procedimientos tramitados.
Respecto a las Propuestas de Acuerdo elevadas a la Junta Municipal del Distrito presentadas por el propio
Concejal, los grupos políticos y las asociaciones superan ampliamente la previsión realizada. En cuanto a
los asuntos elevados al Consejo Territorial por asociaciones y vecinos del distrito, se ha presentado una
única propuesta, no superando lo previsto.
- 215 -
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
0
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2800
1500
4
8
3956
1874
1
71
NÚMERO
1
4
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Los indicadores que miden el grado del cumplimiento de los objetivos programados se refieren al número
de expedientes de licencias y de autorizaciones de ocupación de vía pública tanto iniciados como resueltos.
De los datos obtenidos mediante la herramienta informática SIGSA se desprende que en el año 2013 se
han solicitado 374 licencias por actuación comunicada, lo que supone un descenso sobre las previstas que
se calcularon en 380, asimismo las solicitudes de licencias por procedimiento ordinario abreviado han
descendido a 59 lo que supone un 49,16% menos que las previstas. Respecto del procedimiento ordinario
común la cifra de solicitudes de licencias previstas se fijó en 45, y en realidad se presentaron 33 solicitudes.
En virtud de lo expuesto el total de procedimientos de licencias iniciados en 2013 ha sido de 468, lo que
significa una disminución de 177 expedientes de licencias sobre las previstas.
En cuanto a los datos de los expedientes de licencias resueltos, se ha comprobado que realmente en
Actuaciones Comunicadas se ha terminado 519 expedientes, en el Procedimiento Ordinario Abreviado 57 y
en el Ordinario Común 99 expedientes, alcanzando un total de 675 expedientes.
Para comprender esta cifra hay que tener en cuenta que durante el año 2013 se han resuelto solicitudes
de licencias presentadas tanto en ese año como en años anteriores.
Las previsiones cifraban los expedientes resueltos en 550, por tanto se ha incrementado la cifra en 125
expedientes. La causa de este avance en la gestión se debe a que durante el pasado ejercicio económico
se ha producido un aumento en la plantilla del personal adscrito a las unidades orgánicas encargadas de la
tramitación de los procedimientos de licencias urbanísticas.
En lo relativo a la gestión de los procedimientos de autorizaciones de ocupación de dominio público se ha
confirmado que se han presentado 696 solicitudes de autorizaciones distribuidas entre situados aislados de
venta en vía pública, pasos de vehículos, puestos de mercadillo y quioscos de prensa, siendo esta cifra
ajustada a la previsión que se calcularon en 700.
Sobre los expedientes de autorización resueltos estos ascienden a 624 lo que también está muy próximo a
la cantidad prevista para 2013 que se estableció en 635.
En cuanto al tiempo de tramitación se mantiene una media de 8 semanas en la tramitación de los
expedientes de licencias.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT.
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN SOLICT.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
SOLICITADAS
- 216 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
380
REALIZADO
374
NÚMERO
120
59
NÚMERO
45
33
NÚMERO
NÚMERO
545
380
468
519
NÚMERO
130
57
NÚMERO
40
99
NÚMERO
NÚMERO
550
700
675
696
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
NÚMERO
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
SEMANAS
5.
635
624
8
8
92001
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
El indicador que mide el grado de cumplimiento de este objetivo se determina en función de las
inspecciones urbanísticas realizas, los expedientes de disciplina iniciados y los expedientes sancionadores
resueltos.
De la explotación informática de las estadísticas de expedientes se han obtenido los siguientes datos:
Se han realizado 523 inspecciones urbanísticas de las cuales 514 corresponden a expedientes de disciplina
urbanística y 9 a inspecciones motivadas por actos de comprobación en licencias de funcionamiento y
primera ocupación. La previsión para el año 2013 se estableció en 650 por lo cual se aprecia un descenso
de 127 inspecciones. Esta disminución viene motivada en el descenso del número de expedientes de
disciplina urbanística iniciados.
En cuanto a la proporción de las inspecciones que se realizan de oficio sobre las que se llevan a cabo a
solicitud de los ciudadanos se ha comprobado que la proporción es de un 20%, es decir por cada
inspección realizada a instancia de parte se llevan a cabo 4 de oficio.
Sobre la tramitación de expedientes sancionadores se han resuelto 79 procedimientos tanto en materia de
infracciones urbanísticas como de sanidad y consumo, que conlleva un descenso sobre las previstas, dado
que ha disminuido la cifra de infracciones.
Por último se ha incrementado el número de expedientes de disciplina urbanística iniciados debido a que se
han presentado un mayor número de denuncias tanto de oficio como a instancia de parte.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
RE. INSPEC. URB. OFICIO/ INSP. A SOLICT. CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
650
1
175
300
REALIZADO
523
80
79
514
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Se aprecia una disminución del número de sugerencias y reclamaciones presentadas por los ciudadanos
respecto a las inicialmente previstas, lo que demuestra mayor satisfacción del ciudadano respecto a los
servicios prestados.
Las modificaciones en el personal gestor del sistema sugerencias y reclamaciones, han incidido en la no
consecución de los objetivos previstos y en el incremento del tiempo medio de respuesta.
INDICADOR
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO
CONTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES
MAX.
- 217 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
400
REALIZADO
270
NÚMERO
400
225
DÍAS
55
69
PORCENTAJE
PORCENTAJE
20
80
13
71
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo prioritario de este programa es el fomento del asociacionismo en el Distrito, aunque la actividad
de las asociaciones transcienda su ámbito territorial, buscando la comunicación con vecinos y entidades y
tratando de ayudar al fortalecimiento del tejido asociativo local.
El programa de concesión de ayudas y subvenciones se basa en los principios de objetividad, concurrencia
y publicidad. En este ejercicio no se ha incrementado la dotación para subvenciones, cubriéndose la
totalidad.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 24.325 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 100%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido,
atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 24.325 euros destinados a operaciones
corrientes (Capítulos 4), de los cuales 20.000 euros se destinaron a la modalidad de proyectos, y los 4.325
euros restantes a la modalidad de gastos de alquiler de sede. La liquidación de obligaciones ha supuesto
un 100% en gasto corriente.
A 31/03/2014 se ha producido una renuncia a las subvenciones concedidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Los vecinos y entidades inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Madrid con domicilio en el Distrito de Hortaleza son informados puntualmente de todas las convocatorias y
reuniones relativas a la participación vecinal por medio de los cauces oficiales y manteniendo una fluida
comunicación con ellos a través del Negociado de Participación Ciudadana.
Se ha cumplido el calendario previsto inicialmente, tanto para la celebración de los Plenos de los Consejos
Territoriales como para las reuniones de las Comisiones Permanentes.
INDICADOR
CONVOCATORIAS DEL PLENO JUNTA DIFUNDIDAS A LAS
ASOCIACIONES
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS REUNIONES DEL
CONSEJO TERRITORIA
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL
CONSEJO TERRITORIAL
ASISTENCIA
MEDIA
MIEMBROS
A
REUNIONES
COMISIONES PERMANENTES
SOLICITUD
INCLUSIÓN
PROPOSICIONES
COM.
PERMANENTE EN CONSEJO
PROPOSICIONES
APROBADAS
CONSEJO
TERRIT.
PROPUESTAS COM. PERM
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
- 218 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
14
NÚMERO
RATIO
5
80
3
19
RATIO
10
1
NÚMERO
5
12
RATIO
90
50
NÚMERO
10
1
NÚMERO
10
1
NÚMERO
15
3
RATIO
10
1
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
NÚMERO
PLENOS JUNTA
2.
5
92401
1
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
El Distrito de Hortaleza tiene un importante movimiento asociativo que abarca muy diferentes ámbitos, tales
como vecinal, cultural, deportivo, etc. Como consecuencia de ello se mantiene el porcentaje entre
subvenciones solicitadas y concedidas.
Asimismo, es importante destacar la importancia de la labor que realizan varias de estas entidades, unas en
el ámbito deportivo, acogiendo en escuelas de formación a numerosos niños del Distrito, y otras
ocupándose de personas que sufren discapacidades de diverso tipo. El dato de inscripción es el que consta
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid.
En materia de subvenciones, los proyectos que han recibido apoyo económico han sido de muy diversos
tipos: culturales, sociales, deportivos, Ampas, asociaciones de vecinos y juveniles.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
- 219 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
126
NÚMERO
32
23
NÚMERO
28
22
PORCENTAJE
100
96
NÚMERO
23
18
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
216
DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa contempla todas aquellas actuaciones necesarias para mantener los edificios municipales
adscritos al Distrito de Hortaleza en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
mediante la realización obras de reforma, reparación y conservación así como contar con la obras
necesaria de mantenimiento que requieren los edificios para conservarlos en perfecto estado y así poder
desarrollar las labores propias de las competencias asignadas a los diferentes servicios municipales.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.012.810 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 100%. El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha
distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto en: 1.749.310 euros destinados a
operaciones corrientes (Capítulo 2), y 263.500 euros a operaciones de capital (Capítulo 6). La liquidación de
obligaciones ha supuesto un 100% en gasto corriente y un 99,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Se ha realizado la limpieza y puesta a punto de todas las instalaciones de los edificios municipales y de las
zonas de los espacios libres de parcela y zonas ajardinadas, realizándose por parte de los servicios
técnicos de este distrito un seguimiento de actuaciones mediante el control de partes de trabajo e informes
de estado actual de las instalaciones y medidas correctoras propuestas.
Se han realizado obras de reforma, reparación y conservación así como contar con las obras necesarias de
mantenimiento que requieren los edificios para conservarlos en perfecto estado y así poder desarrollar las
labores propias de las competencias asignadas a los diferentes servicios municipales.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO
DEL DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
24
34321
REALIZADO
24
34321
M2
13464
13464
M2
22
22
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
Se han realizado obras de adecuación a la normativa de seguridad y accesibilidad en distintos centros
siguiendo las prioridades establecidas en los informes de estado actual y revisiones periódicas efectuadas
por los servicios técnicos del distrito y empresas colaboradoras homologadas, consistentes en ejecución de
reformas en las instalaciones eléctricas indicadas como deficiencias en las OCAS realizadas, sustitución de
sistemas de calefacción y climatización, incendios, etc.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE
TOTAL EDIFICIOS
- 220 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
19
91
REALIZADO
19
91
SECCIÓN:
216
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
EDIFICIOS
REFORMADOS
SOBRE
TOTAL
PORCENTAJE
MANTENIMIENTO CARGO DTO.
SUPERFICIE EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM.
PORCENTAJE
CARGO DTO.
EDIFICIOS
MPLES.
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDIOS
EDIFICIOS
MPLES.
ADAPTADOS
TOTALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDIOS
EDIFICIOS
MPLES.
DONDE
REALIZAN
OBRAS
NÚMERO
ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
PORCENTAJE
DE INCENDIOS
- 221 -
60
60
60
60
100
100
50
60
6
10
25
41
93302
- 222 -
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
217. DISTRITO DE VILLAVERDE
- 223 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa tiene como objetivo único y exclusivo el cumplimiento de las competencias que en materia de
vías públicas se delegaron en los Distritos y que se materializan en la ejecución de pequeñas obras en la
vía pública tales como: reconstrucción y adaptación de aceras, adecuación de espacios para la realización
de acontecimientos, fiestas y mercadillos, incluyendo también las obras de construcción de pasos de
carruajes a solicitud de los usuarios particulares.
Las actuaciones y obras realizadas tienen como destinatario general el conjunto de los vecinos del Distrito,
y en lo relativo a la realización de pasos de carruajes a los usuarios particulares demandantes de los
mismos.
El programa se realiza en su totalidad en el marco del contrato de obras y actuaciones de
acondicionamiento, mejora y reforma de vías públicas y espacios urbanos.
Los recursos asignados se han utilizado de manera adecuada a su importe, realizándose la ejecución de
siete actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y el traslado del
mercadillo de Villaverde Alto a una nueva ubicación en el Paseo de Ferroviarios.
El crédito definitivo de este programa, que ha ascendido a la cantidad de 53.968 euros y con un nivel de
ejecución del 74%, se ha destinado exclusivamente a la atención de gasto corriente (Capítulo II).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 99,8% en las actuaciones realizadas en vía pública de
acuerdo con las competencias atribuidas a los Distritos.
En cuanto a las obras realizadas a cargo de particulares, no han sido reconocidas obligaciones en este
ejercicio.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Para la ejecución de las obras en la vía pública se dispuso de un crédito de 40.000 euros en el contrato de
obras y actuaciones de acondicionamiento, mejora y reforma de vías públicas y espacios urbanos,
realizándose las mejoras de accesibilidad y de eliminación de barreras urbanísticas planificadas,
destacando la actuación de traslado del mercadillo de Villaverde Alto a una nueva ubicación.
La ejecución de pasos de carruajes con cargo a particulares ha sido de imposible ejecución ya que no se
dispuso de la necesaria liquidación provisional en ninguno de los previstos. La previsión relativa al indicador
del número de situados y quioscos a trasladar ha resultado de 0 al haber sido realizada por el titular la única
actuación prevista.
El impacto en el grupo de población al que se dirige el programa, ha sido el adecuado a los recursos
disponibles.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
- 224 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
0
NÚMERO
1
0
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INTERVENCIÓN A REALIZAR CON MOTIVO ACONTEC. A
NÚMERO
CELEBRAR DTO.
- 225 -
1
1
15502
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos de este programa han ido encaminados a apoyar a los diferentes modelos de familia en la
atención a sus hijos, y en el ejercicio de sus tareas parentales.
Las líneas de actuación van orientadas tanto a la atención integral de las familias, como a la prevención de
situaciones de riesgo, especialmente para los menores.
En cuanto a las familias que se encuentran en tales situaciones, la intervención ha tenido un carácter de
ayuda profesional global, abordando los aspectos tanto sociales como psicológicos. Se pretende la mejora
de la situación a través de una promoción de las potencialidades tanto de los menores como de sus
familias incidiendo más en la creación de capacidades, y en el refuerzo de las existentes que en la
superación de déficits.
Por lo que respecta a las actuaciones que se realizan con los menores, éstas se enmarcan en el conjunto
del sistema familiar, ya que la familia conserva el papel fundamental en el soporte afectivo y personal de los
menores, siendo el marco privilegiado de desarrollo, protección e integración social de estos.
A través del programa se apoya económicamente a las familias en la cobertura de las necesidades básicas,
especialmente en situaciones críticas, para evitar internamientos innecesarios de los menores, al tiempo
que se promueven los recursos necesarios para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Al mismo tiempo se promueve igualmente la creación de espacios formativos para los padres, así como la
puesta en marcha de programas dirigidos a los menores en los que se crean espacios de relación
(actividades deportivas, campamentos de verano y actividades socioeducativas, entre otras).
La consecución de los objetivos del programa se ve facilitada con el "servicio de educación social" que
permite la atención de un mayor número de menores. Este servicio actualmente se desarrolla en el marco
de las actuaciones cofinanciadas por FEDER, Iniciativa URBANA Villaverde.
En lo referente a las actuaciones de promoción del voluntariado se ha colaborado con la Dirección General
de Familia Infancia y Voluntariado en las actuaciones de captación realizadas en los barrios del distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 863.966 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 98,8%, este crédito se ha destinado a la atención de gasto corriente (Capítulos II y IV).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 99,9% en los gastos relativos a programas de atención
continuada a la infancia, adolescencia y familia, y un 97,1% en prestaciones económicas de carácter social.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
Para la consecución de este objetivo se desarrollan programas de apoyo integral a la familia y a los
menores. A través del programa de apoyo a la familia, infancia y adolescencia han sido atendidas 110
familias con un seguimiento individualizado y una intervención socio-educativa y socio-deportiva con sus
menores tanto a nivel individual como grupal.
Igualmente, desde el programa "espacio infantil multicultural" (cofinanciado al 50% por fondos FEDER) se
- 226 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ha atendido a 45 familias (talleres de padres y madres) y a sus menores (servicio diario de ludoteca en el
que se da apoyo escolar y formación transversal en valores, campamentos urbanos de verano y Navidad,
etc.)
Hay que destacar que el Distrito sigue contando con dos dispositivos de Centro de Día, en base a un
acuerdo del Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y de Cruz Roja.
Se han sustituido las Escuelas de Padres por otras acciones formativas, dirigidas a padres y madres,
desarrolladas en los Centros de Apoyo a las Familias. Hay siete CAF en la Ciudad de Madrid. Al distrito de
Villaverde le corresponde el CAF nº 4 que está ubicado en Puente de Vallecas y que atiende también al
Distrito de Villa de Vallecas.
Ha aumentado significativamente el número de beneficiarios de ayudas económicas enmarcadas en la
correspondiente Ordenanza de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales del
Ayuntamiento de Madrid, dirigidas tanto a la cobertura de necesidades básicas, como al pago de comedor
escolar, fundamentalmente para apoyar la escolarización de muchos menores, y también de escuela
infantil, como recurso de apoyo de constatada eficacia en las intervenciones que se realizan desde los
servicios sociales.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NIÑAS
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NIÑOS
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NIÑOS
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NIÑAS
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA
COMUNIDAD
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR
DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE PADRES
MUJERES
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE PADRES
HOMBRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BASIC.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
25
35
998
32
48
40
REALIZADO
28
33
998
40
49
40
NÚMERO
14
11
RATIO
22
24
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
2
64
35
0
0
0
NÚMERO
5
0
NÚMERO
95
214
NÚMERO
60
103
NÚMERO
166
470
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
La consecución de este objetivo se realiza a través de la intervención de profesionales de las distintas
disciplinas mediante el diagnóstico de las situaciones de riesgo y/o desprotección, así como la elaboración
de los diseños de intervención necesarios, realizando el seguimiento de los mismos en los órganos
colegiados correspondientes (equipo de trabajo de menores y familia, comisión de apoyo familiar, mesa de
absentismo, etc.). Estos órganos establecen la participación de las entidades del distrito que trabajan en las
áreas tratadas con el fin de garantizar la mayor eficacia en la intervención en situaciones de riesgo y
desprotección.
Se sigue incrementando el número de menores valorados tanto en el equipo de trabajo de menores y
familia como en la mesa de absentismo, que se puede interpretar como un aumento de menores en
situación de riesgo y vulnerabilidad a consecuencia de las condiciones de precariedad que afectan a las
familias en desempleo, pérdida de vivienda, desestructuración familiar, etc., y a la disminución de
actuaciones y proyectos preventivos de iniciativa social.
Los objetivos previstos para el número de derivaciones a los programas de empleo fueron bajos, en base a
la tendencia de los dos últimos años, actualmente se aprecia un crecimiento moderado.
La participación en los programas de educación social promovidos desde el distrito se ha incrementado, en
este dato se incluyen 796 menores con los que se ha intervenido de forma continuada durante todo el año
- 227 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2013 y 733 con los que se ha intervenido de forma puntual.
Han disminuido el número de derivaciones a los recursos residenciales debido a las alternativas ofrecidas
por los programas de viviendas solidarias, para familias en intervención social.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENC. A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAM.
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL MENOR.
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPL. RIESGO
EXCLUS. SOC. HOM
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPL. REISGO
EXCLUS. SOC. MUJ
ADOLESC. ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM.
SOCIOEDUC. HOM
ADOLESC. ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM.
SOCIOEDUC. MUJ
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NIÑAS
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NIÑOS
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
- 228 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
70
REALIZADO
112
NÚMERO
712
877
HORAS
287
315
NÚMERO
12
6
NÚMERO
57
41
NÚMERO
43
91
NÚMERO
38
25
NÚMERO
29
26
NÚMERO
700
1443
NÚMERO
NÚMERO
HORAS
52
48
40
60
70
40
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos de este programa han ido encaminados a promover la convivencia y la mejora de la calidad
de vida de los vecinos del Distrito, tanto en el nivel de prevención primaria como en el de intervención social
con quienes así lo requieran.
Para ello y en primer término resulta fundamental que dichos servicios sean conocidos, facilitando el acceso
a los mismos mediante la adecuada información y difusión de los recursos disponibles.
La actuación directa a los usuarios del centro de servicios sociales, así como la gestión de las prestaciones
más adecuadas a sus necesidades y las de sus familias junto con la elaboración y diseño de cada
intervención individual, constituye una de las tareas a las que con mayor empeño se dedican los servicios
sociales del distrito.
Al mismo tiempo, la elaboración de programas dirigidos a colectivos desfavorecidos ha posibilitado la
atención de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de emergencia social por causas
sobrevenidas, tales como, necesidad de abandono del hogar por malos tratos, etc., previniendo situaciones
de exclusión social y apoyando la integración tanto social como laboral de las personas que en su caso lo
necesiten, a través de una acción inmediata en coordinación con el resto de los dispositivos municipales de
intervención en emergencias sociales, fundamentalmente el Samur Social.
Todas las acciones se han realizado teniendo en cuenta la perspectiva de género, puesto que la
problemática de la mujer se agrava como consecuencia de los cambios sociales que afectan a las
estructuras familiares, constatándose desde los servicios sociales, que sigue siendo la mujer la que asume
en mayor medida la responsabilidad de la atención familiar y realiza la mayoría de las gestiones para
resolver las dificultades familiares.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.928.378 euros, con un nivel de ejecución del 99,2%.
Este crédito se ha destinado a la atención de gasto corriente (capítulos I, II y IV).
La liquidación de obligaciones ha sido de 1.881.594 euros en gastos de personal, de 12.629 euros en
gastos en bienes corrientes y servicios y de 19.179 euros en transferencias corrientes.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Para garantizar el acceso y la adecuada atención a los vecinos del Distrito, los Servicios Sociales informan
y orientan a los usuarios al tiempo que dirigen, organizan y coordinan los recursos sociales municipales.
Desde los centros básicos de servicios sociales del Distrito se tramitan prestaciones, se ofrecen servicios y
se realizan programas, además de atender la planificación estratégica de la acción social en coordinación
tanto con las entidades del Distrito como con el resto de servicios de bienestar social (educación, cultura,
salud, etc.), todo ello a través de programas y servicios generalistas.
La unidad de trabajo social de primera atención es la puerta de entrada a los servicios sociales, atendiendo
los casos nuevos mediante la realización de una primera intervención y derivando a las unidades de trabajo
social de zona los casos que requieren un diseño de intervención social continuado.
En 2013 el número de personas atendidas en primera atención ha sido inferior al previsto, no obstante, ha
sufrido un incremento con respecto al ejercicio anterior en la que se atendieron a 4.069 personas. Por otro
- 229 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
lado, se ha visto incrementado significativamente el número de personas y/o unidades familiares que tienen
expediente en seguimiento por los servicios sociales.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTREVISTAS
REALIZADAS
EN
U.T.S.
PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7900
REALIZADO
6900
NÚMERO
64
116
NÚMERO
7900
6982
NÚMERO
9500
11475
NÚMERO
12000
19181
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
Las actividades realizadas para el cumplimiento de este objetivo consisten en la atención individualizada de
las personas con discapacidad, realizando un diseño de intervención social y gestionando los recursos y
servicios más adecuados a su situación.
Igualmente, se ha proporcionado la información necesaria sobre prestaciones y servicios existentes,
facilitando el acceso a los mismos. Dicha información se hace extensiva a las distintas convocatorias de
subvenciones promovidas por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, destinadas a entidades
que trabajan con este colectivo.
El valor alcanzado por los indicadores se ha visto alterado con respecto a la previsión inicial como
consecuencia de la aplicación del "baremo social de necesidad individualizado" establecido en la
Ordenanza Municipal que regula el acceso a los servicios de ayuda a domicilio, centros de día y residencias
para mayores y discapacitados, así como la Ley de Dependencia.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
70
REALIZADO
114
HORAS/PERS
25
18
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Durante el ejercicio 2013 se han desarrollado cinco proyectos orientados a la inserción sociolaboral de la
población perceptora de la Renta Mínima de Inserción, entre ellos destacan los dirigidos a los colectivos de
mujeres y jóvenes. Estos proyectos son promovidos y financiados por la Comunidad de Madrid a través de
subvenciones. Los servicios sociales del Distrito colaboran en la valoración de los proyectos, elección de los
participantes y seguimiento de su evolución.
Se ha incrementado el número de perceptores de RMI en el Distrito como consecuencia del escenario de
crisis económica.
INDICADOR
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
660
5
200
REALIZADO
806
5
200
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
Tras una primera evaluación de la situación en la que se encuentra este tipo de usuarios, cada caso se
deriva al recurso más adecuado, destacando el alojamiento y el servicio de comedor en casos de
emergencia.
En cumplimiento de este objetivo se han atendido la totalidad de las demandas de emergencia que han
llegado hasta los servicios sociales del distrito.
- 230 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Por último, este objetivo también se ha visto cumplido con la respuesta a las demandas a través de la
concesión de ayudas económicas en el marco de la Ordenanza de las prestaciones económicas del
sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de evitar aquellas situaciones
de crisis que dificultan la inserción social.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
- 231 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
9
6
REALIZADO
10
9
NÚMERO
5
6
NÚMERO
3
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivo general promover actuaciones de bienestar social destinadas tanto a las
personas mayores como a las familias cuidadoras facilitándolas los apoyos necesarios que garanticen su
calidad de vida a través de prestaciones y servicios que les permitan seguir residiendo en sus domicilios.
Para la consecución de este objetivo se han elaborado proyectos y servicios dirigidos a fomentar la
participación de los mayores en su propio entorno, dar cobertura a necesidades básicas y promover un
envejecimiento saludable, mejorando así los niveles de salud física y psíquica, evitando de este modo
estados de dependencia prematuros.
Además, el programa cuenta con recursos dirigidos a las familias que atienden a sus mayores en casa tales
como servicios de atención diurna en centros de día, apoyo psicológico grupal e individual, recursos de fin
de semana y en último término la gestión residencial o pisos tutelados.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 5.558.160 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 88%. Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto,
en 5.527.405 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos II y IV), y 30.755 euros a operaciones
de capital (Capítulo VII).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 88% en gasto corriente y un 28,4% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
El cumplimiento de este objetivo se ha conseguido a través de la gestión de diversas prestaciones y
recursos que han permitido la permanencia de los mayores en su domicilio.
Como recurso fundamental destaca el "servicio de ayuda a domicilio", que tras un periodo de ajuste por la
entrada en vigor de la Ordenanza reguladora de acceso a los servicios de ayuda a domicilio, centros de día
y centros residenciales para mayores del Ayuntamiento e Madrid, se ha estabilizado tal y como puede
observarse en el valor alcanzado por el indicador correspondiente; mientras que, las solicitudes para la
prestación de este servicio ha sido inferior a la previsión realizada.
El resto de los servicios, como las comidas a domicilio, servicio de tele-asistencia y ayudas técnicas para la
movilidad, posibilitan la permanencia de las personas mayores en sus domicilios, sin que sufran, por tanto,
una desvinculación de su propio entorno. Estos servicios se prestan con gran facilidad de acceso, de
acuerdo con los requisitos establecidos por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
El número de beneficiarios de adaptaciones geriátricas y de beneficiarios de ayudas económicas para la
cobertura de necesidades básicas se ha visto reducido con respecto a la previsión inicial, no obstante han
sido atendidas todas las solicitudes presentadas.
En relación a las ayudas técnicas, se han presentado 21 correspondientes al contrato de la Dirección
General de Mayores y 75 relativas a la mejora del contrato del servicio de ayuda a domicilio.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
- 232 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1700
REALIZADO
1790
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
PORCENTAJE
AÑOS
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
NÚMERO
PERS. MAYORES
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
HORAS
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
NÚMERO
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA
NÚMERO
A DOMICILIO
PERSONAS
MAYORES
USUARIAS
SERVICIO
DE
NÚMERO
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NÚMERO
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS
AYUDAS
PARA
ADAPTACIONES
NÚMERO
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
NÚMERO
2.
25
14
800
406
20
18
60
101
15
21
5500
5539
35
16
20
8
20
96
23301
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Este objetivo se ha cumplido mediante el servicio de dinamización, que se realiza en todos los centros
municipales de mayores con una amplia oferta de actividades lúdicas y culturales (talleres, excursiones,
visitas culturales, etc.) así como con el servicio de comedor. Para ello se ha dispuesto de un/a
dinamizador/a en cada uno de los Centros de Mayores, encargándose de la promoción de actividades y la
captación de voluntarios, elemento imprescindible para la propia actividad de los centros.
El Distrito de Villaverde es en este momento el segundo Distrito de Madrid con mayor número de
voluntarios en los Centros Municipales de Mayores, lo que por tanto ha conllevado a la programación de
nuevos talleres, a un aumento del número de horas de los mismos (6.000 horas por encima de las previstas
inicialmente) y a una mayor participación de usuarios. Por consiguiente la oferta de actividades lúdicas y
culturales (talleres, excursiones, visitas culturales), y de carácter preventivo (gimnasia) es muy amplia. El
servicio de comedor es también uno de los más demandados.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
MUJERES
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
HOMBRES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
HOMBRES
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTR. DE
MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
8
18000
60
12500
1541
632
50
REALIZADO
8
16345
60
18666
3654
1225
30
NÚMERO
1700
873
NÚMERO
800
538
NÚMERO
NÚMERO
80
87
99
100
NÚMERO
330
350
NÚMERO
55000
64729
APOYAR A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
La colaboración de las familias en el cuidado de las personas mayores resulta fundamental, siendo uno de
los elementos básicos de prevención de situaciones de riesgo.
Como recursos específicos se dispone del programa "cuidando al cuidador", en colaboración con el Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
Otro de los recursos con los que se cuenta es el programa de "respiro familiar", que permite atender a los
mayores dependientes en un centro de día durante los fines de semana, como apoyo añadido cuando así
se solicita.
- 233 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Además, durante el último trimestre del año, se ha puesto en funcionamiento en el Distrito un proyecto
piloto de atención domiciliaria con la denominación de "Mejoramos en Casa".
La participación en todos los recursos ofertados ha sido igual o superior a la prevista, considerándose por
tanto conseguido el objetivo propuesto.
INDICADOR
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CIUDANDO AL
CUIDADOR
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CIUDANDO AL
CUIDADOR
USUARIOS ACOGIDOS AL PROG. "RESPIRO FAMILIAR"
FINES SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
30
HORAS
24
24
NÚMERO
3
4
NÚMERO
3
12
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
La asistencia a los centros de día se considera como el recurso más valorado por parte de las familias que
necesitan contar con una labor de apoyo en el cuidado a los mayores dependientes.
Este recurso permite la permanencia del mayor en su hogar ofreciéndoles además una serie de servicios
socio-sanitarios que solo puede ofrecer en un centro especializado.
El objetivo se ha cumplido al haber sido ocupadas el 100% de las plazas de las que se ha podido disponer
durante el año 2013.
No se ha tenido ninguna demanda en relación a ayudas temporales para centros de alzheimer ya que todas
estas personas tienen la cobertura necesaria dentro de los dispositivos de la red pública.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO
COGNITIVO
BENEFICIARIOS AYUDAS TEMPORALES PARA CENTROS
DE ALZHEIMER
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
60
REALIZADO
60
NÚMERO
1
0
NÚMERO
100
100
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Cuando el nivel de dependencia de las personas mayores es muy elevado imposibilitando una adecuada
atención en su domicilio es necesario articular recursos alternativos, siendo prioritaria para los Servicios
Sociales la atención tanto a los mayores como a sus familiares.
El acceso de estas personas mayores tanto a pisos tutelados como a residencias de la Comunidad
Autónoma de Madrid se regula en el marco del Catálogo de servicios y recursos determinados por la Ley de
Dependencia, quedando fuera de esta regulación las residencias para personas mayores no dependientes
o residencias temporales. La demanda de estos recursos se ha incrementado considerablemente con
respecto a la previsión inicial probablemente por la modificación llevada a cabo en el "baremo de
valoración" establecido por la Comunidad de Madrid.
En el año 2013 no se ha contemplado la concesión de ayudas para atender situaciones de emergencia de
personas mayores que requieren un recurso temporal ante una situación sobrevenida, debido a que la
atención a este tipo de situaciones se presta inicialmente por el "Samur Social" hasta la concesión de la
plaza de residencia por parte de la Comunidad de Madrid.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNAT.
- 234 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
7
REALIZADO
5
168
NÚMERO
4
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos generales de este programa están encaminados a la Protección de la Salud Pública y la
defensa de los consumidores.
De acuerdo con las funciones y competencias del Distrito, las actuaciones para la protección de la Salud
Pública se centran en primer lugar, en aumentar la seguridad alimentaria mediante campañas programadas
de inspección higiénico-sanitaria de los establecimientos en los que se elaboran, comercializan y/o
consumen productos alimenticios con el fin de prevenir brotes de intoxicaciones alimentarias y asegurar la
calidad sanitaria de los alimentos; adoptando si procediera, medidas cautelares o provisionales, incluido el
decomiso.
Igualmente, se verifican los sistemas de autocontrol de las industrias y empresas del sector, con especial
vigilancia a las alertas alimentarias.
En segundo lugar, con el fin de controlar las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias en los
establecimientos que realizan actividades que pudieran afectar a la salud del consumidor, se realizan
inspecciones de las instalaciones y control de las aguas de recreo en piscinas públicas y privadas,
peluquerías, centros de belleza, centros de bronceado, centros de recreo y cuidado infantil y tiendas de
venta de animales.
También se realiza el control en materia de sanidad y protección animal en los términos previstos en la
Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales; así como las Observaciones
Antirrábicas.
Asimismo, se efectúan diversos programas de inspección en establecimientos no alimentarios del Distrito a
fin de comprobar la adecuación de las prácticas comerciales a lo establecido en materia de consumo en la
normativa que resulta de aplicación.
Igualmente, se gestiona la Oficina Municipal de Información al Consumidor a fin de garantizar los derechos
de los consumidores mediante la información y el asesoramiento con atención y resolución de consultas,
denuncias y reclamaciones.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 622.817 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 96,1%. El crédito se ha destinado exclusivamente a la atención de gasto corriente (Capítulos I
y II).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 96,3% en gastos de personal y un 84,2% en gastos en
bienes corrientes y servicios.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y
MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
En relación con este objetivo, se han realizado las campañas de inspección programadas por Madrid Salud,
en función de las actividades de los establecimientos.
En restauración colectiva se han realizado un total de 675 actuaciones de inspección y comprobación,
repartidas de la forma siguiente: 104 en comedores escolares de los colegios y escuelas infantiles del
- 235 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Distrito, 34 en centros de día y residencias de mayores, 534 en bares, cafeterías y restaurantes, 2 en
restauración rápida y 2 en restauración de hoteles.
Así mismo se ha realizado, en 5 comedores escolares y en 6 residencias de mayores, evaluación y
supervisión del sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos (APPCC).
A través del programa de comercio minorista de alimentación se han realizado un total de 1.395
actuaciones de inspección y comprobación, repartidas de la siguiente forma: 49 en pescaderías, 137 en
carnicerías, 115 en charcuterías, 234 en fruterías, 125 en establecimientos de aves, huevos y caza, 137 en
panaderías, 68 en pastelerías, 14 en quioscos de helados, 398 en establecimientos de alimentación
variada, 19 en establecimientos de platos preparados, 35 en herbolarios y 64 en el resto de actividades
(casquerías, bodegas, frutos secos y variantes, churrerías, establecimientos de congelados, comercios
agrupados, etc.)
A la vista del valor alcanzado por los indicadores se puede concluir que las actividades realizadas han
garantizado la consecución del objetivo previsto, habiéndose realizado en todos los casos el control de los
productos existentes en el Distrito que fueron programados por Madrid Salud.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPEC. EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA DE
ALIMENTACIÓN
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUN., BROTES Y
ALERT.TIPO I/II
CONTROL
CORREC.DEFICIENCIAS
DETECTADAS
ESTABLEC EN LOS QUE S
INFORMES SANIT. LICEN. URBANIS., REGISTROS
SANITARIOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
650
REALIZADO
675
NÚMERO
550
1395
PORCENTAJE
100
178
NÚMERO
PORCENTAJE
80
100
78
98
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
20
7
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado todas las campañas programadas por el Área de
Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.
En establecimientos de consumo no alimentario se han llevado a cabo 210 actuaciones de inspección y
comprobación, distribuidas de la siguiente forma: 114 de control general de establecimientos, 19 de
promoción de ventas, 29 de venta ambulante, 6 de venta vehículos nuevos, 18 de garantía de productos
duraderos, 5 en establecimientos de artículos de segunda mano, 1 en establecimiento de Servicio de
Asistencia Técnica (S.A.T), 4 en autoescuelas y 14 de folletos publicitarios.
La gestión de las actuaciones realizadas para la consecución de este objetivo ha sido eficaz, garantizando
la calidad de los servicios en materia de consumo no alimentario de este Distrito
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPEC.
CONSUMO
NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSP. DENUNCIAS Y ALERTAS NO
ALIMENTARIAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
220
REALIZADO
210
PORCENTAJE
100
95
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
En materia de consumo, la oficina de información al consumidor atiende las consultas realizadas por los
consumidores, facilitando la información y el asesoramiento necesario.
A la vista del valor alcanzado por los indicadores se garantiza el cumplimiento del objetivo, habiéndose
- 236 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
resuelto todas las cuestiones planteadas.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN UN PLAZO 2
MESES
INFORMAC. CONSUMIDOR DERIVACION EXPTE OTRO
ÓRGANO COMPETENTE
MEDIACION CONFLICTO ENTRE CONSUMIDORES Y
USUARIOS
ESTABLEC. A LOS QUE SE LES HA GESTIONADO HOJAS
RECLAMACIÓN
INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO EN TRAMITAC.
EXPEDIENTES
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
70
REALIZADO
74
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
180
202
NÚMERO
30
40
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y
TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Para la consecución de este objetivo se han realizado un total de 120 inspecciones en piscinas,
correspondiendo 106 a piscinas no climatizadas y 14 a piscinas públicas, superándose la previsión inicial
del indicador correspondiente.
Igualmente, se han realizado un total de 286 inspecciones de actividades de estética, belleza, centros de
cuidado y recreo infantil, correspondiendo 151 a peluquerías, 66 a centros de estética e institutos de
belleza, 31 a centros de bronceado/rayos uva, 2 a centros de piercing y tatuaje y 36 a escuelas y centros de
cuidado infantil. La eficacia operativa en este indicador ha sido en torno a un 8% más sobre lo previsto.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES EN PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN
PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA
PISCINAS
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA DE
PISCINAS
INSPEC. ESC. INFANTILES Y CENTROS CUIDADO Y
RECREO INFANTIL
EFICACIA OPERATIVA INSPC. E.I. Y C. CUIDADO Y
RECREO INFANTI
EFIC. OPER. INSP. POR DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
PREVISIÓN
70
100
10
REALIZADO
120
171
17
PORCENTAJE
100
170
NÚMERO
62
62
NÚMERO
265
286
PORCENTAJE
100
108
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Para la consecución de este objetivo se han realizado las actuaciones necesarias y se han gestionado las
denuncias presentadas relacionadas con animales domésticos.
La Resolución de 4 de marzo de 2013 de la Dirección General de Medio Ambiente que regula la campaña
de vacunación antirrábica e identificación individual para la población canina, felina y hurones de la
Comunidad de Madrid, encomendó la misma al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid; por lo que en la
actualidad, dicha campaña es llevada a cabo, exclusivamente, por Veterinarios Oficiales o por Veterinarios
colaboradores, autorizados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Por tanto, a partir de la fecha mencionada la campaña de vacunación antirrábica dejo de ser competencia
municipal lo que supone un descenso considerable del valor alcanzado por el indicador "campañas,
observaciones y licencias" en relación con la previsión inicial.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. EN MAT. PROTECC.
ANIMAL
DENUNC. SOBRE TENENC. DE ANIMALES Y PROTECC.
ANIMAL MOVIMIEN
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1215
10
REALIZADO
51
11
PORCENTAJE
100
110
NÚMERO
23
53
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
- 237 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En este objetivo tienen bastante incidencia los expedientes en los que no se subsanan las deficiencias
observadas dando lugar a propuestas de inicio de expedientes sancionadores.
En el ejercicio 2013 se han realizado un total de 151 propuestas de sanciones, correspondiendo 120 a
materias de salud pública y 31 a materias de consumo.
Las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de este objetivo han garantizado la tramitación
completa de los expedientes necesarios en materia de salud pública, comercio y consumo.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE
SALUD PÚBLICA
PROPUESTA INCIO EXP. SANCIONADOR EN MATERIA DE
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 238 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
120
NÚMERO
10
31
NÚMERO
10
29
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los objetivos fundamentales de este programa están dirigidos a la mejora de la calidad de los servicios
educativos en el Distrito, mediante la realización de actividades complementarias a la enseñanza.
Se planifican actividades extraescolares para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral facilitando
la adquisición de conocimientos, valores cívicos, cohesión social, igualdad entre mujeres y hombres,
educación ambiental y se inicia a los escolares en las enseñanzas artísticas y prácticas deportivas.
Todas las actuaciones se han planteado tras analizar las necesidades detectadas por la comunidad
educativa, con la intención de dar respuestas a sus peticiones y contando con su inestimable ayuda y
apoyo.
El cumplimiento de los distintos objetivos del programa se ha visto favorecido por el Plan de Barrio de San
Cristóbal de los Ángeles, con una inversión total de 44.914 euros.
También en el marco de este programa se ha mejorado la calidad de los centros educativos mediante las
labores de mantenimiento, limpieza y la ejecución de obras necesarias para su conservación y reforma,
incrementando la seguridad y comodidad de los usuarios.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.223.993 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 97,6%. Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto, en 3.473.423 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo II), y 750.570 euros a
operaciones de capital (Capítulo VI).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 97,6% en gasto corriente y un 97,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
El Programa de Actividades Municipales en centros educativos para la conciliación de la vida laboral y
familiar del Distrito, con una inversión de 125.950 euros, se ha realizado de enero a diciembre de 2013 en
los 20 colegios públicos de educación infantil y primaria del Distrito. Se han ofertado un mínimo de 12 horas
de actividades extraescolares por centro, de las que se han beneficiado 3.450 alumnos. La participación por
sexos ha sido de 1.656 chicos y 1.794 chicas.
La cifra de alumnos participantes en las actividades extraescolares es significativamente menor a la
previsión realizada, ya que ésta se hizo teniendo en cuenta el convenio que existía entre Ayuntamiento y
Comunidad de Madrid para cofinanciar este programa. Al retirarse la financiación de la Consejería de
Educación, la oferta de actividades ha quedado reducida casi a la mitad.
La colaboración en materia educativa de los cuatro institutos públicos del Distrito se ha materializado a
través de los siguientes programas:
El Plan Integral de Convivencia, con una inversión de 234.155 euros que ha permitido un total de 3.209
intervenciones (1.686 con chicos y 1.523 con chicas) y la participación de 62 menores (26 chicas y 36
chicos) en los talleres de verano.
El Programa de desarrollo de la inteligencia emocional ha contado con la participación de 876 alumnos (456
- 239 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
chicas y 420 chicos) y 36 tutores.
Durante el mes de julio de 2013 se ha ampliado la oferta de "centros abiertos" del Ayuntamiento con un
colegio más en el Distrito. La participación ha sido de 126 asistentes (64 niñas y 62 niños), facilitando de
ese modo la conciliación de la vida familiar y laboral para los vecinos del Distrito.
Los Planes de Barrio de San Cristóbal de los Ángeles han permitido llevar a cabo las siguientes
actuaciones en materia educativa:
El Programa de Teatro Escolar desarrollado en los 5 centros educativos de San Cristóbal con un importe de
8.937 euros, contó con la participación de 96 alumnas y 55 alumnos.
En el Programa de la Dinamización de la Participación Infantil en San Cristóbal se han invertido 17.996
euros consolidando el funcionamiento de la Comisión de participación de infancia y adolescencia, con dos
reuniones mensuales y una asistencia media de 20 niños. Se han realizado intervenciones específicas en el
barrio con 92 niñas y 67 niños.
El Programa "Educación en San Cristóbal", desarrollado desde marzo hasta diciembre de 2013, con una
inversión de 17.980 euros, ha ofrecido las siguientes actividades: taller de documental con una duración de
40 horas y con grupos de 15 asistentes por sesión, taller de skate de 181 horas y con 15 asistentes por
sesión. Taller de radio, con 123 horas de duración y grupos de 10 personas por sesión; taller de eventos, de
24 horas de duración; y por ultimo, actividades deportivas de 181 horas con un total aproximado de 200
participantes.
El Servicio Psicopedagógico para el diagnóstico y tratamiento de los alumnos con problemas de aprendizaje
de los colegios públicos del Distrito de Villaverde, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo a través
del Programa Operativo FEDER, iniciativa URBANA, al que han sido derivados 167 menores y han sido
atendidos de forma permanente 80 niños y 68 niñas, se ha destinado un importe de 104.720 euros durante
el año 2013.
A la vista de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, se puede decir que los medios
materiales, personales y económicos utilizados para la consecución de este objetivo han resultado eficaces
y adecuados.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVID.
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCAT.
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
NIÑAS PARTICIPANTES EN SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
NIÑOS
PARTICIPANTES
EN
SERVICIO
PSICOPEDAGÓGICO
ALUMNAS DE INSTITUTOS PARTICIPANTES EN PLAN INT.
CONVIVENCIA
ALUMNOS DE INSTITUTOS PARTICIPANTES EN PLAN INT.
CONVIVENCIA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
20
REALIZADO
20
NÚMERO
25
25
NÚMERO
6900
3450
NÚMERO
NÚMERO
75
75
68
80
NÚMERO
500
524
NÚMERO
500
472
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar ha celebrado 8 Comisiones de Absentismo en
las que se han tratado 386 casos. La media de protocolos en seguimiento anual ha sido de 261 (47% niños
y 53% de niñas respecto al número de alumnos escolarizados en el Distrito). Se ha conseguido dar de baja
por escolarización regular a un 17% de los casos activos (33 niños y 45 niñas) y la reincorporación al
sistema educativo de 19 alumnos (12 niños y 7 niñas). Se han dado de alta 161 expedientes de absentismo
(78 niños y 83 niñas) y de baja 165 casos (79 niños y 86 niñas). El número de casos que han alcanzado
una escolarización casi regular han sido de 114 (52 niños y 62 niñas).
Se han incoado 12 expedientes sancionadores de los que 4 corresponden a niños y 8 a niñas. También se
han derivado, por su gravedad, 21 casos al Fiscal de Menores (7 de niños y 14 de niñas) y realizado el
seguimiento de 22 casos derivados en años anteriores (9 de niños y 13 de niñas) que continúan abiertos.
Se han elaborado y remitido a los servicios sociales del Distrito 9 informes proponiendo la intervención
social necesaria o la retirada de la Renta Mínima de Inserción. También se han tramitado 11 solicitudes de
- 240 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
cambios de centro o derivaciones a recursos educativos (7 de niños y 4 de niñas). Por último, en el Equipo
de Trabajo de Menores y Familias o en la Comisión de Apoyo Familiar del distrito se ha trabajado en 32
casos de absentismo (17 de niños y 15 de niñas).
Se han organizado talleres preventivos en diferentes colegios con actuaciones dirigidas a los profesores, los
alumnos y sus familias, en los que han participado 145 menores y se han realizado diferentes actuaciones
de prevención del absentismo (376 intervenciones familiares). En el último trimestre de 2013 se ha puesto
en marcha una actividad de difusión del programa de absentismo en los centros escolares (42 sesiones con
105 profesores participantes) y en la radio local (5 sesiones y 5 participantes). Ha continuado el aula de
alfabetización en el IES San Cristóbal para atender a los alumnos de la ESO que llegan al centro sin saber
leer ni escribir, en este sentido se han realizado 12 sesiones con 5 participantes en las mismas.
Por último, se han desarrollado, desde la Sección de Educación del Distrito, 88 tutorías especializadas de
atención a progenitores de absentistas, así como 1.258 visitas domiciliarias, 834 entrevistas familiares, 364
entrevistas con menores, 73 acompañamientos y 890 seguimientos telefónicos. Todo ello enmarcado
dentro del Programa de Prevención y Control de Absentismo Escolar.
Por lo que respecta a la ratio de prevalencia de absentismo, en el año 2013, tanto la previsión realizada
como el valor final del indicador se ha calculado por cada 10.000 habitantes en vez de por cada 1.000, tal y
como viene siendo habitual en ejercicios anteriores.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNAS
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
ALUMNOS
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS
ACTIVOS
SEGUIMI.PROGR.PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR NI
CASOS
ACTIVOS
SEGUIMI.PROGR.PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR NI
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS A MENORES NIÑAS
ENTREVISTAS A MENORES NIÑOS
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NIÑAS
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NIÑOS
COMPARECENCIAS
ENTIDADES
DEL
DTO.
COLABORAN
PROGRAMA
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
70
8
10
75
REALIZADO
59
8
10
82
NÚMERO
75
68
NÚMERO
195
210
NÚMERO
175
193
RATIO
30
29
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1100
800
145
125
140
120
100
10
1258
834
194
148
100
90
88
10
HORAS
NÚMERO
300
500
299
724
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en su Orden 1240/2013 de 17 de abril, ha modificado el
órgano de escolarización y el procedimiento que se seguía hasta el momento. Por esta razón, las
previsiones no se han cumplido, ya que se han eliminado competencias de la Comisión de escolarización,
que se han atribuido directamente a los directores de los centros educativos.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZAC.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
50
2600
REALIZADO
35
1647
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
En el ejercicio 2013 se ha mantenido la gestión de las 3 escuelas infantiles municipales, con un total de 290
alumnos. Todo ello al amparo del Decreto 88/1986 de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la
- 241 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de la Educación.
Estas escuelas tienen como objeto dar respuesta a las necesidades de los niños y sus progenitores, con el
fin de que puedan conciliar su vida laboral y familiar. La acción educativa procura la integración de distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado, proporcionando estímulos que potencien su curiosidad natural y
sus deseos de aprender.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS
TITULARID. MPAL
5.
MUNICIPAL
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
INFANTILES
NÚMERO
15
17
INFANTILES
NÚMERO
290
290
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO
La Sección de Educación atiende de forma permanente a todos los ciudadanos que acuden al Distrito en
busca de información y asesoramiento sobre el sistema educativo o las posibilidades de estudios
post-obligatorios.
Durante el año 2013 se ha constatado una menor afluencia de familias extranjeras recién llegadas al país
solicitando plazas escolares para sus hijos pero han aumentado los casos de cambios de domicilio que
vienen de otras zonas de Madrid.
La relación con las AMPAS del Distrito es fluida y constante. Se han abierto 25 expedientes de cesión de
espacios en centros educativos para que diferentes asociaciones del Distrito realizaran actividades
extraescolares o deportivas dirigidas a la población escolar de Villaverde.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4500
REALIZADO
4000
NÚMERO
30
50
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES
Para el cumplimiento de este objetivo y en el marco del "Plan de barrio de San Cristóbal de los Ángeles", en
los meses de mayo y junio, tuvo lugar el certamen de teatro escolar con la exhibición de 5 obras de teatro
representadas por los alumnos de este taller. La asistencia fue de aproximadamente 284 espectadores.
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS PARTIC. EN CERTÁMENES Y CONCURS.
ARTÍSTICOS NIÑAS
ALUMNOS PARTIC.EN CERTÁMENES Y CONCURS.
ARTÍSTICOS NIÑOS
COLEGIOS
PARTICIPANTES
EN
CERTÁMENES
Y
CONCURS. ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
60
REALIZADO
1
96
NÚMERO
60
55
NÚMERO
8
5
FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO
Por lo que respecta a este objetivo, al no producirse la renovación del convenio, existente hasta septiembre
de 2012, con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de cualificación profesional
inicial, no ha sido posible llevarlos a cabo en el año 2013.
INDICADOR
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN
ADULTOS
8.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
6
200
REALIZADO
0
0
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
La Comisión de participación infantil del Distrito se constituyó en noviembre de 2007. Durante el año 2013
se ha convocado un Pleno y 13 sesiones ordinarias, donde los 19 representantes permanentes (11 niñas y
- 242 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
PROGRAMA:
001
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
8 niños) han debatido y elaborado propuestas de mejora del Distrito para elevarlas al Concejal Presidente.
La Comisión ha participado en una reunión de Comisiones de participación de diferentes municipios,
celebrada en Leganés y en el Pleno Infantil del Ayuntamiento de Madrid (18 de noviembre de 2013).
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARACT.FORMATIV.
9.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5
REALIZADO
4
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
El mantenimiento y mejora de las condiciones de los colegios y centros educativos, además de responder a
una necesidad evidente, posibilita el incremento de la calidad, comodidad y seguridad en su uso cotidiano
por alumnos, profesores y resto de usuarios y trabajadores.
El grado de cumplimiento de este objetivo exige al mismo tiempo la mejor utilización de los recursos
asignados con la correspondiente y previa priorización y programación de las actuaciones de manera
técnicamente objetiva.
Para la reparación, el mantenimiento y la conservación de los citados centros en el marco del
correspondiente contrato de servicios, que incluye las labores de mantenimiento general de instalaciones,
elementos constructivos, espacios libres y mantenimiento de aparatos elevadores e instalaciones de
seguridad y alarma, se dispuso de un crédito de 536.162 euros. En lo relativo a la limpieza de los edificios
se dispuso de un crédito de 1.572.801 euros. La utilización de estos recursos económicos en su totalidad
ha permitido el cumplimiento del objetivo perseguido.
Con independencia de las labores de conservación y mantenimiento de los citados edificios, se han
realizado en ellos obras de reforma y reparación mediante el correspondiente contrato de obras habiéndose
dispuesto de un crédito de 729.000 euros, ejecutado en su totalidad, consiguiéndose también en ese caso
la máxima utilización de los medios disponibles.
Las obras más relevantes que se han realizado en los centros de educación infantil y primaria han sido las
siguientes:
CEIP República del Salvador: sustitución de la impermeabilización de cubierta y pintura de porches de
comunicación entre edificios, pintura parcial de aulas, zonas comunes y cerrajería del vallado perimetral
norte. CEIP Navas de Tolosa: pintura de escaleras de emergencia, reparación parcial de cubierta del
gimnasio. CEIP Azorín: sustitución de cubierta del edificio principal por panel de chapa lacada tipo
sándwich, tratamiento de humedades y pintura de techos de última planta, reparación parcial de estructura
de forjado sanitario en zona de aseos. CEIP Manuel de Falla: ejecución de rampa de acceso desde edificio
principal al patio de infantil, ejecución de zócalo de granito en fachada principal, reparación e
impermeabilización de porches traseros de pavés entre edificios. CEIP Ciudad de Córdoba: ejecución de
aseos de alumnos en patio Oeste, instalación de alarma en gimnasio de nueva construcción, sustitución de
pavimento en Secretaría. CEIP Barcelona: reparación de muro de contención de tierras de separación de
pistas a distinto nivel en patio Sur, recalce de cimentación y reparación de muro de contención en zona de
escalera de emergencia, iluminación de pista deportiva Norte. CEIP Antonio de Nebrija: sustitución parcial
de ventanas para mejorar eficiencia energética y estanqueidad, sustitución parcial de pavimento de patio
entre soportales. CEIP Ciudad de los Angeles: acondicionamiento de gimnasio edificio principal, reparación,
sustitución de puertas de acceso y pintura de escalera de emergencia de edificio Infantil, rampa de acceso
a pistas deportivas, acondicionamiento interior de vestuarios de personal y almacén de cocina CEIP San
Carlos: acondicionamiento de antiguo almacén de planta para convertirlo en despacho, reforma de aseos
de alumnos de patio, pintura parcial de aulas y zonas comunes. CEIP El Greco: reparación de cubierta
sobre cocina y comedor, ejecución de bordillo de contención de tierras en pista deportiva.
También se acometieron obras en la Escuela Infantil Los Pinos consistentes en la adaptación de la
distribución interior de la zona de servicio, con redistribución de la zona del almacén y aseos de cocina
adaptándolos a la normativa vigente y creación de un espacio independiente que sirva de cuarto de
limpieza, con pila vertedero y armario para los productos y la reparación del saneamiento exterior y
sustitución del pavimento y revestimiento de las paredes del comedor de la escuela así como la mejora del
patio; con una inversión total de 30.278 euros. Y en el CEIP Nuestra Señora de la Luz consistentes en la
sustitución de termos eléctricos y sustitución del portero automático estropeado, la pavimentación y
reorganización de pendientes del Este del patio y el acondicionamiento de la junta de dilatación existente en
el edificio; con una inversión total de 15.468 euros.
- 243 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En lo relativo a superficie construida en centros educativos, la diferencia con la previsión inicial se debe a la
no incorporación, en el año 2013, de la 3ª fase del CEIP Ausías March.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO.
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERFICIE
CONSTRUIDA
CENTR.
EDUCATIV.
MANTENIMIENTO DTO.
SUPERFICIE
LIBRE
DE
CENTROS
EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO DTO.
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTA. PAR.
NORM. INCENDIOS
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTA. TOT.
NORM. INCENDIOS
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN A
NORM.INCENDIOS
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
INCENDIOS
PLANES DE AUTOPROT.IMPLANT. EN C.EDUCATIVOS
MANT. DISTRITO
CENT.EDUC.SIN BARRERAS ARQUITEC.SOBRE ELTOTAL
COLEGIOS
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
- 244 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
23
REALIZADO
23
NÚMERO
20
20
M2
77460
75946
M2
104451
104451
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
94
94
NÚMERO
6
6
PORCENTAJE
26
26
NÚMERO
23
23
PORCENTAJE
43
43
PORCENTAJE
8
8
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El fomento de la cultura en el marco de las competencias del Distrito en la materia, mediante la adecuada
programación del conjunto de su oferta cultural, constituye uno de los objetivos prioritarios de este
programa.
Para satisfacer la demanda cultural de los vecinos así como para atender sus necesidades de expresión y
desarrollo de capacidades, los seis centros culturales del Distrito ofrecen una programación muy variada y
gratuita (conciertos, obras de teatro, danza, ciclos de conferencias, coloquios y exposiciones, etc.) dirigida a
todos los públicos.
A la consecución de estos logros han contribuido las actividades que se han desarrollado en el marco de
los Planes de Barrio en San Cristóbal de los Ángeles de acuerdo con el compromiso asumido con la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Al mismo tiempo, en los citados centros, se han llevado a cabo los cursos y talleres que con una gran
variedad de materias atienden las preferencias manifestadas por los usuarios, consiguiéndose con ello un
progresivo acercamiento entre la oferta y la demanda en cada uno de los barrios del Distrito.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.402.671 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 97,5%. Este crédito se ha destinado exclusivamente a la atención de gasto corriente
(Capítulos I y II).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 96,1% en gastos de personal y un 98,7% en gastos de
bienes corrientes y servicios.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES.
La programación cultural que se desarrolla en los centros socioculturales del Distrito, constituye el método
mas eficaz para el fomento y la promoción de la cultura, incluyendo un gran numero de actividades muy
consolidadas tales como exposiciones, conferencias, obras teatrales, conciertos, visitas culturales, entre
otras.
El programa de "Viva el verano", actuación incluida dentro de los Planes de Barrio, contó con una amplia
participación en las distintas actividades de animación sociocultural que se llevaron a cabo durante el mes
de agosto en el centro sociocultural de San Cristóbal. Todas sus actividades se han dirigido a personas de
diferentes edades y a propuesta de las entidades vecinales.
En el año 2013, tal y como reflejan los valores alcanzados por los indicadores se han realizado un mayor
número de actividades en relación con las previstas consiguiéndose, por tanto, una mayor participación de
la población del Distrito en las mismas. También hay que destacar el significativo incremento, con respecto
a años anteriores, del número de horas de cesión de espacios en los centros culturales.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
- 245 -
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
6
24830
REALIZADO
6
24000
RATIO
65
70
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES
HORAS
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
NÚMERO
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
NÚMERO
CONCIERTOS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONCIERTOS
NÚMERO
OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
CONFERENCIAS
NÚMERO
ASISTENTES A CONFERENCIAS
NÚMERO
VISITAS CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS VISITAS CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES MUJERES EN LAS VISITAS CULTURALES
NÚMERO
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES
RATIO
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
NÚMERO
CULTURALES
2.
200
1100
50
6000
30
4500
70
5200
35
380
20
30
300
110
57
6800
34
5100
83
10311
29
314
38
110
510
160
6
26
33401
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Los cursos y talleres que se imparten en los centros culturales constituyen la principal actividad que se
desarrolla en los mismos. Tradicionalmente estos cursos gozan de una gran aceptación al contar con un
alto índice de asistencia
A pesar de que la media trimestral de asistentes ha sido menor a la prevista, se ha procurado ofrecer una
diversidad temática de los talleres con el fin de atender las demandas formativas de los vecinos.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO
CULTURAL MPAL.
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT.
SOCIOC. Y REC.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT.
SOCIOC. Y REC.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT.
SOCIOC. Y REC.
SUFICIENCIA
PLAZAS
DE
CURSOS
DE
ACTIVI.
OFERTADAS
- 246 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
358
REALIZADO
336
RATIO
60
56
HORAS
23724
22221
NÚMERO
5469
5292
RATIO
15
15
RATIO
37
37
PORCENTAJE
69
70
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El fomento del deporte entre la población del Distrito así como la continua mejora en el conjunto de la oferta
deportiva, intentando llegar a los distintos sectores de población de Villaverde constituyen los objetivos
básicos de este programa.
La importancia del deporte en los colegios, procurando la participacion del mayor numero de alumnos
posible, se ha desarrollado a través de la Copa de Primavera, así como mediante el conjunto de actividades
que se incluyen en el ámbito de los Juegos Deportivos Municipales, habiendo disfrutado todas ellas de una
gran acogida.
El resto de actividades deportivas del Distrito se han desarrollado tanto en los cinco centros deportivos
municipales ubicados en el mismo, como a través del conjunto de instalaciones deportivas elementales
radicadas en sus distintos barrios.
También en el marco de este programa se ha mejorado la calidad de las instalaciones deportivas mediante
labores ordinarias de mantenimiento y limpieza y la ejecución de obras de mejora y reforma incrementando
la comodidad de los usuarios.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 6.695.890 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 98,4%. Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto, en 6.261.830 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos I y II), y 434.060 euros a
operaciones de capital (Capítulo VI).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 98,5% en gasto corriente y un 97,3% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
Se han organizado y llevado a cabo todas las actividades deportivas previstas en instalaciones deportivas
con una participacion cada vez mayor, especialmente en las competiciones que desde las propias
instalaciones se desarrollan y promueven.
Con las actividades programadas se han atendido, en gran parte las demandas vecinales, procurando la
participacion y cooperación de las asociaciones deportivas y del conjunto de los vecinos que practican
deporte en el Distrito.
El programa deportivo del Ayuntamiento de Madrid, establece las condiciones de uso de los centros
deportivos municipales, poniendo a disposición de los distintos colectivos como entidades deportivas,
centros de enseñanza, entre otros así como al resto de los ciudadanos, una diversidad de instalaciones
deportivas.
Este programa deportivo se materializa básicamente a través de la cesión y/o alquiler de las instalaciones
deportivas municipales. La cesión a centros escolares para impartir educación física, permite a los centros
con equipamientos deportivos propios insuficientes, la posibilidad de desarrollar estos programas.
El alquiler de Instalaciones deportivas Municipales con compromiso de reserva durante la temporada
deportiva, permite el desarrollo de programas de natación escolar, a la que también se adscriben las
entidades de acción social que desarrollan programas de deporte adaptado para personas con
- 247 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
discapacidad, así como entidades de carácter asociativo para sus entrenamientos o desarrollo de
programas deportivos.
En relación con el número de instalaciones deportivas básicas con control de acceso, se corrige la previsión
realizada al haberse considerado las instalaciones deportivas del centro cultural Rosales y el campo de
fútbol como una única instalación. También se han ajustado las superficies de los diferentes equipamientos
deportivos mediante nuevas mediciones.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO
CONTROLADO
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
METROS CUADRADOS INSTALAC. DEPORT. POR
HABITANTE DEL DTO.
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNID. DEPORTIVAS DE INST. DEPORT .BÁSICAS CON
CONTROL ACCESO
UNID. DEPORTIVAS DE INST. DEPORT. BÁSICAS SIN
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS
DEPORTIVOS
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON
AC.CONTROLADO
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INS.BÁSICAS
ACCES. CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS
DEP. DEL DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
3
24
3
REALIZADO
5
3
24
4
NÚMERO
18
20
M2
M2
105739
16954
105739
20246
M2
48196
39161
M2
RATIO
170889
1
165146
1
NÚMERO
NÚMERO
69
19
51
18
NÚMERO
28
68
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
116
1
40
137
1
82
PORCENTAJE
50
44
RATIO
50
82
RATIO
60
81
NÚMERO
30
104
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Este objetivo se ha visto cumplido con la realización de actividades programadas procurando la progresiva
mejora del servicio mediante una oferta diversa de actividades y horarios, adaptados a todas las edades,
con el fin de favorecer la participación en las mismas.
La programación deportiva se realiza de forma diversificada procurando implantar las actividades que
atiendan las demandas de los vecinos y usuarios de las instalaciones deportivas.
Mediante el programa de escuelas deportivas municipales se lleva a cabo la labor de promoción deportiva
entre los centros escolares del Distrito, destacando el aumento de las plazas ofertadas y el número de
participantes en las escuelas deportivas en promoción en centros escolares, lo que se ha traducido en
índice muy alto de ocupación de las plazas ofertadas.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORT. OFERTADAS/TOTAL
ACTIV.OFERTADAS
AMPLIACIÓN HORARIO DE ACTIVIDAD
AMPLIACIÓN HORARIO DE ACTIVIDAD/HORAS TOTAL DE
ACTIVIDAD
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
- 248 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
6
12
REALIZADO
12
15
NÚMERO
PORCENTAJE
1538
6
420
2
NÚMERO
3087
3255
NÚMERO
260
263
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
NÚMERO
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS
NÚMERO
CON DISCAPACI.
MEDIA
MENSUAL
OCUPAC.
PLAZAS
CLASES
PORCENTAJE
ACTIVID.DEP.INFANTILES
MEDIA
MENSUAL
OCUPAC.
PLAZAS
CLASES
PORCENTAJE
ACTIVID.DEPORT.JÓVENES
MEDIA
MENSUAL
OCUPAC.
PLAZAS
CLASES
PORCENTAJE
ACTIVID.DEPORT ADULTOS
MEDIA
MENSUAL
OCUPAC.
PLAZAS
CLASES
PORCENTAJE
ACTIVID.DEPORT MAYORES
MEDIA
MENSUAL
OCUP.
PLAZAS
CLASES
PORCENTAJE
ACTIVID.DEP.DISCAPACITADOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIP. ACTIV. FÍSICO DEPORT.
RATIO
DISCAPACITADOS
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES
HORAS
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS
NÚMERO
CENTR. ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
NÚMERO
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP
PORCENTAJE
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
NÚMERO
DEPORT. FEDERADAS
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNIDADES DEPOR
3.
2106
2020
411
455
17
16
87
86
69
76
70
70
82
82
72
69
2049
2823
186
200
1198
1412
224
375
10
11
32875
53130
17
20
279
305
88
83
232
252
9
12
17
27
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
Con el mantenimiento y la progresiva mejora de los torneos del Distrito (Torneo de Primavera y Juegos
Deportivos Municipales) se consigue el objetivo de fomentar el trabajo en equipo, labor que se ha llevado a
cabo fundamentalmente en los centros deportivos con la colaboración de nuestros profesionales.
En la labor de promoción deportiva se trabaja en directa colaboración con los servicios dependientes de la
Dirección General de Deportes, lo que está permitiendo una adecuada planificación de las actividades y
eventos deportivos que se llevan a cabo. A tal efecto, se cuenta además con el servicio de promoción
deportiva, cuyo responsable se encarga de la coordinación con la Dirección General antes citada y con el
conjunto de las instalaciones del Distrito.
Entre los torneos y competiciones para la promoción del deporte cabe destacar los de media maratón,
baloncesto, fútbol sala, encuentro natación, ranking padel, paraolimpiada y el festival de verano
desarrollado en 2013 en el CDM Plata y Castañar.
Al igual que en el ejercicio 2012, en el indicador de actividades no competitivas no se han incluido las
actividades lúdicas que no dan lugar a ningún tipo de clasificación, puesto que estas se encuentran
incluidas en las que se desarrollan en el segundo objetivo de este programa.
INDICADOR
COMPETIC.
Y
TORNEOS
DEPORT.
MUNICIPAL.
PROMOCIÓN DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES.
PARTICIPANTES
COMPETICION.
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES
- 249 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7
REALIZADO
6
NÚMERO
272
268
NÚMERO
4500
4433
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PARTICIPANTES
EN
COMPETICIONES
Y
RATIO
TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
NÚMERO
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES
ACTIVID.
NO
COMPETITIVAS
NÚMERO
PROMOCIÓN DEPORTE
4.
296
289
151
3
1600
1548
34101
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
La mejora de la calidad es un proceso gradual sujeto a las circunstancias variables del deterioro debido al
intenso uso de las instalaciones, por tanto se considera que el grado de cumplimiento del objetivo ha de
referirse necesariamente a la utilización óptima de los recursos asignados, priorizando y programando las
actuaciones de manera técnicamente objetiva.
Para el contrato de servicios de mantenimiento integral (instalaciones generales, elementos constructivos,
aparatos elevadores, centrales de alarma y zonas verdes) se dispuso de un crédito de 280.291 euros y de
la cantidad de 30.836 euros para la limpieza. En el contrato de obras de reforma, reparación y
conservación, se dispuso de la cantidad de 359.900 euros.
En los tres casos el porcentaje de ejecución respecto del crédito definitivo ha sido del 100%,
consiguiéndose con ello la máxima utilización de los medios disponibles, entendiéndose cumplido el
objetivo perseguido.
Las actuaciones más relevantes en los centros deportivos municipales han sido las siguientes; Polideportivo
Plata y Castañar: reforma del acceso y del control de usuarios de la instalación, sellado de filtraciones en
vaso, sustitución de fijaciones en conductos de ventilación de la piscina, reforma y adaptación de parte de
los pediluvios de la piscina de verano, reubicación de la sala de descanso de los trabajadores, sustitución
del cuadro de control de calentamiento de la piscina cubierta incluida la actualización del hardware y del
software, mantenimiento de los campos de césped artificial. Polideportivo Raúl González: sustitución arena
de filtros, cambio de la puerta de entrada, sustitución de los anclajes de los conductos de recogida de agua
del sótano y mejoras en la bomba de calor de la oficina. Polideportivo Félix Rubio: limpieza y tratamiento del
suelo técnico del pabellón y construcción de escaleras y puerta de evacuación en el pabellón. Piscina El
Espinillo: anclaje mecánico del aplacado exterior del granito y sustitución de las bombas de recirculación.
Polideportivo San Cristóbal: reparación de la fachada principal y reposición del tubo de ACS.
Además se han realizado mejoras en 8 de las 24 instalaciones deportivas básicas, destacando: IDB El
Espinillo II: mantenimiento del campo de césped, reparación de humedades y del pavimento de los
vestuarios, sustitución de puertas en vestuarios y pintura selectiva en cerrajería. IDB Los Rosales I:
instalación de canastas abatibles y porterías fútbol sala. IDB El Espinillo III: instalación de nuevos módulos
de cerramiento. IDB El Cruce: reparación de cerrajería, pintura parcial, reparación de pavimento y mejora
en accesos. IDB San Luciano: pintura total del cerramiento perimetral.
Con las actuaciones realizadas se han mejorado los índices de calidad y comodidad para los usuarios que
son los vecinos del Distrito en general y el propio personal adscrito a las instalaciones.
Las diferencias en el indicador de superficie a mantener se debe a las sucesivos ajustes, realizados con
posterioridad al establecimiento de las previsiones de objetivos, como consecuencia de nuevas mediciones
y fundamentalmente a la inclusión y posterior baja del campo de fútbol de San Cristóbal, que por error
figuraba en el Inventario de Bienes Inmuebles.
SUPERFICIE
MANTENER
DE
INDICADOR
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
- 250 -
A
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
170889
REALIZADO
165146
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través del presente programa se recogen los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la
Concejalía Presidencia del Distrito en el ejercicio de sus funciones de gobierno.
En su consecuencia, se atiende a la organización y coordinación de actividades llevadas a cabo por el
Concejal Presidente encaminadas a atender las peticiones, reivindicaciones y necesidades demandadas
por las Asociaciones Vecinales, vecinos a titulo individual y demás entidades representativas de diversos
intereses del Distrito.
Para la realización de estas actividades dispone de los servicios adscritos a su secretaría, así como del
correspondiente personal eventual en desarrollo de funciones de asesoramiento.
Con la dotación del programa se atienden, por último, las actividades protocolarias y de representación que
la Presidencia del Distrito tiene atribuidas.
Habiendo sido dotado con un crédito definitivo de 332.026 euros, se ha ejecutado en obligaciones
reconocidas la cantidad de 338.209 euros, lo que supone un 101,9% de ejecución.
- 251 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través de este programa se pretende dar servicio y apoyo a todos los órganos y unidades administrativas
del Distrito en el ejercicio de las competencias y funciones y gobierno, dirección y administración. También
se persigue la colaboración en el quehacer cotidiano administrativo facilitando los medios materiales
necesarios, con una vocación de acercamiento del Distrito de Villaverde a los vecinos destacando el
Consejo Territorial que continúe su normal funcionamiento tras la renovación de sus miembros.
La calidad de la labor de las unidades administrativas ha facilitado mejoras en todos los asuntos que
directamente benefician al ciudadano, en su relación con la administración, acortándose trámites y
conciliando sus necesidades, todo ello en la perspectiva de garantizar la actividad económica y los servicios
de interés general.
Los recursos económicos de este programa del capítulo II son destinados a sufragar entre otros los gastos
derivados del alquiler de vehículos de transportes, de los equipos de reprografía instalados en las oficinas
del Distrito, suministros de material consumible de oficina e informática, coste para la publicación en
boletines oficiales, la adquisición del vestuario reglamentario del personal, así como el abono de los
derechos económicos devengados por los miembros de la Junta Municipal.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.764.825 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 97,6%. Atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto, este crédito se ha
distribuido en 3.130.764 euros destinados a gastos de personal (Capítulo I), 258.146 euros a gastos en
bienes corrientes y servicios (Capítulo II), 374.678 a gastos financieros (Capítulo III) y 1.237 euros a
inversiones reales (Capítulo VI).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 97,9% en Capítulo I, un 90% en Capítulo II, un 99,9% en
Capítulo III y un 100% en Capítulo VI.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, ha facilitado la simplificación y el agrupamiento de contratos al ser éstos
objetivos de gestión establecidos desde el primer momento.
A la vista del valor alcanzado por los indicadores se observa, al igual que en el ejercicio anterior, la
disminución de la contratación administrativa en aplicación de las medidas incluidas en al Plan de Ajunte
aprobado por el Ayuntamiento de Madrid para el periodo 2012-2022. No obstante, se ha cumplido la
previsión en cuanto a la utilización del procedimiento abierto como forma de adjudicación.
El tiempo medio de tramitación se ha ajustado a las medidas garantistas que la ley establece con la ventaja
de la existencia de una única adjudicación y la publicación de las mismas en el perfil del contratante, salvo
para los pocos contratos sujetos a posible recurso especial, cuyos plazos de tramitación son algo más
prolongados.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
MAGNITUD
NÚMERO
- 252 -
PREVISIÓN
235
REALIZADO
169
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCECIMIENTO
NÚMERO
NEGOCIADO
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NÚMERO
ABIERTO
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y CENTRALIZADA
NÚMERO
TRAMITADOS
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
CONTRATOS
DÍAS
PROCEDIMIENTO NEG.
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. CONTRATOS PROC. ABIERTO
DÍAS
REDUCCIÓN
DEL
TIEMPO
MEDIO
DE
DÍAS
TRAMIT.CONTRA.PROCED.NEGOC
REDUCCIÓN
DEL
TIEMPO
MEDIO
DE
DÍAS
TRAMIT.CONTRA.PROCED.ABIERTO
CONTRATOS CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y
NÚMERO
MUJERES
2.
3
1
22
23
210
145
100
90
150
5
150
0
5
0
3
3
92001
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
Respecto de los documentos contables realizados, al igual que en el ejercicio anterior, destaca el
incremento sobre la previsión inicial como consecuencia del aumento de expedientes de gasto tramitados
en el ejercicio 2013, con un aspecto todavía más importante, que es la emisión de dichos documentos en
plazos muy reducidos, lo que, por ejemplo en el ámbito del reconocimiento de obligaciones garantiza que
no se produzcan reclamaciones por demora.
También desde la perspectiva de la agilización de las fases de autorización y de disposición de gasto se ha
seguido contribuyendo a la mejora, no sólo de la gestión económica, sino de la eficaz gestión de los
servicios competencia del Distrito.
Las liquidaciones han superado en escaso margen las previsiones por identidad del escenario económico
en el que se efectuaron aquéllas.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
21000
3500
REALIZADO
23500
4253
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL
DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Se ha dado la cobertura necesaria a todas las decisiones administrativas que los diferentes órganos han
tenido que adoptar, habiéndose cumplido, prácticamente, las previsiones en cuanto a los asuntos elevados
al Concejal Presidente como al Gerente del Distrito. La disminución de los decretos del Concejal
Presidente, como en años anteriores, se debe a las competencias en materia urbanística trasladadas a la
AGLA por un lado y por otro, por la situación económica actual; sin embargo, se ha incrementado con
relación al ejercicio anterior, de los 1.573 realizados en el 2012, se ha aumentado a 1.860, al igual que las
resoluciones del Gerente del Distrito, de 1.881 del 2012 se ha pasado a 2.050 en el año 2013.
Respecto a los asuntos elevados a la Junta Municipal del Distrito, si bien han sido inferiores a las previstas,
se mantienen en la tónica del ejercicio precedente.
Se han sometido a aprobación de la Junta de Gobierno las propuestas previstas, una correspondiente a la
autorización de la contratación y del gasto para la impartición de talleres en los centros culturales del distrito
y otra correspondiente a un expediente de convalidación de gasto.
Los Plenos del Consejo Territorial y de sus dos Comisiones Permanentes se han desarrollado de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y el Reglamento de
Funcionamiento, si bien se han elevado un menor número de propuestas que las previstas, se mantiene lo
realizado en ejercicios anteriores, si bien, en 2013 algo inferior, con ocasión de la renovación de los
miembros del propio Consejo.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
- 253 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
2400
1800
1860
2050
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA
NÚMERO
MPAL. DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
NÚMERO
4.
30
150
12
127
1
1
92001
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL.
En materia de licencias urbanísticas, continúa el claro descenso como consecuencia del modelo de
tramitación de las mismas. Se han superado las previsiones iniciales respecto a las solicitudes por
procedimiento ordinario común y actuación comunicada, pero disminuyendo las abreviadas.
Se han mejorado los resultados respecto a las licencias urbanísticas resueltas en comparación con el
ejercicio anterior, pasándose de 54 a 78, lo que representa un claro incremento.
Respecto a las autorizaciones y ocupación del dominio público, ha habido un leve descenso, aunque se
mantienen en parecidos términos que las inicialmente previstas.
INDICADOR
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
SOLICITADAS
POR
ACTUACIÓN COMUNICADA
LCIAS. URBANÍST. PROCEC. ORDINARIO ABREVIADO
SOLICITADAS
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN
SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS
URBANÍSTICAS
POR
ACTUACIÓN
COMUNICADA RESUELTAS
LICENCIAS URBAN. POR PROCEDIM. ORDINARIO
ABREVIADO RESUELT.
LICENCIAS URBAN. PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
ACTIVIDAD
DE
LA
UNIDAD
DE
ASISTENCIA
PERSONALIZADA
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
146
NÚMERO
60
30
NÚMERO
8
20
NÚMERO
NÚMERO
120
150
196
54
NÚMERO
200
16
NÚMERO
27
8
NÚMERO
PORCENTAJE
350
30
78
15
NÚMERO
875
854
NÚMERO
880
799
DÍAS
90
80
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Las inspecciones urbanísticas realizadas durante 2013 si bien han supuesto una disminución del escenario
previsto inicialmente ha concluido con un incremento respecto a las realizadas en el año 2012, en concreto
frente a las 219 del 2012 se han realizado en el 2013, 312.
Este aumento de inspecciones no se ha traducido en un mayor número de expedientes de disciplina
urbanística iniciados sino en un mayor control en el cumplimiento de las órdenes dictadas.
Respecto a los expedientes sancionadores resueltos se observa no sólo un incremento de las previsiones
sino con relación al ejercicio anterior de los 317 expedientes sancionadores resueltos en el 2012, se pasa a
los 411 del 2013, lo que se traduce en un gran esfuerzo por parte de los servicios en la tramitación de los
mismos.
INDICADOR
INSPECCIONES URANÍSTICAS REALIZADAS
REL. INSPEC. URBAN. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD
CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
400
1
REALIZADO
312
1
NÚMERO
NÚMERO
370
430
411
184
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- 254 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En el año 2013 se ha producido el mismo número de reclamaciones que en el ejercicio anterior y muy
similar al de años anteriores, si bien la media de los 3 años anteriores a 2013 es de 180 reclamaciones, por
lo que podemos interpretar como una estabilización natural del dato, aun en la situación de ajustes
presupuestarios de los últimos ejercicios.
Pese a la complejidad de muchas de las reclamaciones, el número medio de días se sitúa en 25 y muy
similar al del año anterior, continuándose con el esfuerzo de contestar un mayor número de las mismas en
el plazo de 15 días.
Se destaca que más de un 76% fueron contestadas antes de los 30 días, lo que nos permite decir que se
está cumpliendo con holgura el compromiso de calidad adquirido en la última "carta de servicios" de 10 de
mayo de 2012.
INDICADOR
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS DISTRITO
CONTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMAC. CONTEST.
ÍNDICE
CONTES.
SUGERENCIAS
Y
RECLAMAC.
RELATIV.DTO. EN 15 DI
ÍNDICE CONTES. SUGERENC.Y RECLAMAC. DTO. EN 3
MESES MAX.
- 255 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
178
NÚMERO
200
178
DÍAS
40
25
PORCENTAJE
25
41
PORCENTAJE
100
100
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con este programa se pretende establecer un amplio abanico de posibilidades que permitan a los
ciudadanos su participación en la gestión de los asuntos públicos tanto individualmente como a través de
las entidades ciudadanas, promoviendo una cultura de la participación.
El cauce fundamental a través del cual ésta se canaliza es el Consejo Territorial que, por su composición,
integra asociaciones de vecinos, de padres y madres, deportivas, de comerciantes, etc.
Igualmente, el programa impulsa y promueve la participación de los ciudadanos a través de la convocatoria
anual de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de distinta índole y complementarios de los
ofrecidos por este Ayuntamiento.
Esta convocatoria se dirige a entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública municipal y se configura
como un instrumento para la obtención por las mismas de los recursos que permitan el desarrollo de sus
actividades.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 43.750 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 94,5%. Este crédito se ha destinado exclusivamente a la atención de gasto corriente
(Capítulos II y IV).
La liquidación de obligaciones ha sido del 100% en Capítulo II y del 93,7% en Capítulo IV.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
A través de la participación vecinal los ciudadanos también pueden juzgar la acción de sus gobiernos,
potenciar la democracia local y complementar nuestro sistema representativo. Además con el fomento de la
vida asociativa se garantiza la convivencia solidaria y la concurrencia de iniciativas ciudadanas sobre los
asuntos públicos.
Villaverde tiene una larga tradición de actividad asociativa de sus vecinos. Esta constante tiene su reflejo en
una alta participación en la vida institucional a través de las reuniones de la Junta Municipal de Distrito, de
asistencia a los diferentes focos de participación y de seguimiento de las iniciativas públicas.
Las Comisiones Permanentes del Consejo Territorial son dos, una Urbano-Ambiental y otra de Servicios al
Ciudadano.
Se observa un cierto incremento de las proposiciones de las comisiones permanentes, lo que refuerza la
participación vecinal en los asuntos municipales.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DISTRITO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
- 256 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
4
16
4
18
RATIO
1
2
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES CONSEJO
NÚMERO
TERRITORIAL
ASISTENCIA
MEDIA
MIEMBROS
A
REUNIONES
RATIO
COMISIONES PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS REUNIONES COMIS.
RATIO
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
NÚMERO
CONS. TERR.
PROPOSIC.
APROBADAS
CONSEJO
TERRIT.
NÚMERO
PROPUESTAS COM.PERM.
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A LOS PLENOS JUNTA
NÚMERO
MUNICIPAL
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS JUNTA
NÚMERO
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
RATIO
MPAL.
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
NÚMERO
PLENOS JUNTA
2.
4
4
5
4
1
0
6
12
6
8
10
15
10
15
1
1
5
8
92401
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
La convocatoria anual de subvenciones dirigidas al conjunto de las entidades y asociaciones radicadas en
el distrito canaliza la colaboración municipal en la ejecución de los proyectos presentados por estas.
Se contempla así el marco de colaboración más amplio actualmente existente entre el Ayuntamiento y otras
entidades, entre ellas la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Este objetivo pretende establecer el fomento del asociacionismo a través de la regulación de ayudas y
subvenciones para la realización de actividades culturales, deportivas y formativas por parte de las
entidades del Distrito, garantizando la convivencia solidaria en la libre concurrencia de iniciativas
ciudadanas.
A la vista del valor alcanzado por los indicadores, se aprecia una disminución de las entidades registradas,
así como de las subvenciones que se solicitan y por tanto, de las subvenciones otorgadas.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD
PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD
PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
/
SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES
- 257 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
90
REALIZADO
85
NÚMERO
35
22
NÚMERO
28
22
PORCENTAJE
80
100
NÚMERO
RATIO
22
6
19
6
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
217
DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo general del programa persigue conseguir las mejores condiciones de uso y seguridad de los
edificios municipales cuya gestión está encomendada al Distrito, tanto para el personal que presta sus
servicios en ellos como para el ciudadano usuario de los mismos, se trata de un trabajo continuado en el
tiempo y adaptado gradualmente a los recursos disponibles.
El Distrito cuenta con un número elevado de equipamientos, siendo su número 20 en 2013 (exceptuando
los educativos y deportivos), distribuidos por todo su ámbito territorial. Estos edificios municipales han
precisado de la realización de trabajos de conservación, mantenimiento y limpieza.
Por otra parte, su progresiva mejora precisa la realización de obras de reforma para optimizar su uso y otras
encaminadas a la supresión de barreras arquitectónicas y al incremento de su seguridad a través de la
realización o actualización de sus planes de autoprotección. Con estos fines y en el marco de los objetivos
propuestos se ha conseguido la mayor realización posible al utilizarse en su totalidad los recursos
disponibles.
Estas necesidades se han cubierto mediante dos contratos, el de servicios de mantenimiento integral (que
incluye los elementos constructivos, las instalaciones generales, la limpieza, el mantenimiento de aparatos
elevadores y el de las instalaciones de seguridad y alarmas) y de obras de reforma, reparación y
conservación.
La población a la que atiende este programa son los ciudadanos del Distrito en general y el personal que
presta sus servicios en los diferentes centros.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.369.195 euros, habiéndose alcanzado un nivel de
ejecución del 99,3%. Este crédito se ha distribuido, atendiendo a la clasificación económica del
Presupuesto, en 2.007.325 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo II), y 361.870 euros a
operaciones de capital (Capítulo VI).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 99,9% en gasto corriente y un 96% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
El mantenimiento y mejora de las condiciones de uso de los edificios es un proceso gradual y sujeto a
circunstancias variables por el deterioro debido a su intensivo uso, por tanto ha de considerarse que el
grado de cumplimiento del objetivo habrá de referirse necesariamente a la mejor utilización de los recursos
asignados, priorizando y programando las actuaciones de manera técnicamente objetiva.
La conservación y mantenimiento de los edificios municipales se ha atendido con un crédito de 274.249
euros, para las labores de mantenimiento general de instalaciones, elementos constructivos, espacios libres
y mantenimiento de aparatos elevadores e instalaciones de seguridad y alarma. En lo relativo a la limpieza
se ha destinado la cantidad de 755.927 euros. La utilización de estos recursos económicos en su totalidad
ha permitido el cumplimiento del objetivo perseguido.
A través de estas actuaciones se ha conseguido la mejora de los índices de seguridad y de las condiciones
de atención y desarrollo de actividades para los usuarios, que en el caso de este objetivo, son los
ciudadanos del Distrito en general y el personal que presta sus servicios en los distintos edificios.
- 258 -
SECCIÓN:
217
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores relativos a "Superficie Construida y Superficie Libre Edificios Mantenimiento Cargo Dto."
tenían un error aritmético en la previsión que era en realidad de 30.995 euros y 20.578 m2 respectivamente
y que coinciden con lo realizado.
El indicador de "instalaciones de elevación" ha aumentado de 14 a 15 debido a la nueva instalación de un
ascensor en el Centro Cultural Bohemios no prevista inicialmente.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO
CARGO DTO.
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO
DEL DTO.
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
20
30982
REALIZADO
20
30995
M2
20591
20578
NÚMERO
14
15
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
Con independencia de las labores ordinarias de conservación y mantenimiento de los edificios, se han
realizado en ellos obras de reforma, reparación y mejora, mediante el correspondiente contrato de obras, en
el que se dispuso de un crédito de 347.200 euros, con un porcentaje de ejecución del 100%,
consiguiéndose también en este caso el cumplimiento del objetivo previsto.
Las obras más relevantes que se han realizado son las siguientes: edificio Sede Distrito: cambio parcial de
carpintería de aluminio exterior. Centro Cultural Ágata: reparación de zócalo y sellado de la cristalera
principal. Apeo y reparación grieta fachada de ladrillo exterior. Centro Cultural Bohemios: unificar aulas de
tapices y fotografía. Centro Cultural Santa Petronila: instalación caldera de gas. Centro Cultural Los
Rosales: montaje de contraventanas en patio interior, impermeabilización parcial de cubierta, habilitar
espacio para almacén con nuevo acceso a cubierta.
También se realizaron obras en el Centro Cultural María Zambrano habilitándose un aula como sala de
ordenadores y reparación de fachada con una inversión de 20.000 euros.
Con estas inversiones se alcanzó un alto grado de satisfacción, mejorando las condiciones de calidad,
seguridad y comodidad de los usuarios de los edificios afectados, que son en general la población del
Distrito y el personal que presta sus servicios en los mismos.
El indicador de edificios municipales donde se realizan obras de adaptación a normativa ha aumentado de
5 a 6, debido a la instalación de un ascensor en el C.C. Bohemios no prevista inicialmente.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE
TOTAL EDIFIC.
EDIFICIOS
MPLES.
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMATIVA INCENDIO
EDIFICIOS
MPLES.
ADAPTADOS
TOTALMENTE
NORMATIVA INCENDIO
EDIFICIOS
MPLES.
DONDE
REALIZAN
OBRAS
ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
DE INCENDIOS
- 259 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
20
100
REALIZADO
20
100
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
90
90
NÚMERO
5
6
PORCENTAJE
10
10
- 260 -
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
218. DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
- 261 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través del presente programa, se han realizado pequeñas actuaciones en la vía pública, necesarias para
garantizar el adecuado desarrollo de las fiestas, ferias y otros acontecimientos de interés público.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en más de un 98%, correspondiendo todo al
capítulo 2.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Para el cumplimiento del presente objetivo se ha destinado fundamentalmente la partida 210.00
"Reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados al uso general". Se ha realizado una
única pequeña actuación en la vía pública, la cual se especifica a continuación:
Dentro del recinto ferial sito en la Calle Sierra Gorda, con motivo de las Fiestas Patronales celebradas
durante el mes de Septiembre, se han ejecutado las acometidas y desagües a las casetas instaladas por
iniciativa del Distrito, cumpliéndose las demandas y expectativas de los destinatarios relativas a la mejora
medioambiental del Recinto Ferial al evitar impactos por condiciones adversas de salubridad, gracias a las
correctas condiciones en las que han sido ejecutadas las acometidas de agua, a la gestión eficiente del uso
de un bien escaso como es el agua, al controlarse su consumo de forma responsable y a asegurar el
correcto desarrollo de las actividades festivas.
La población a la que se dirige el presente Programa es a la totalidad de los vecinos del Distrito, así como a
todos aquellos que deseen acudir a las Fiestas Patronales.
En cuanto a los indicadores fijados en la elaboración del presupuesto, señalar que no se han realizado
obras en vías públicas a cargo de particulares, ya que no ha habido ninguna solicitud al respecto, ni
tampoco se han realizado obras como consecuencia de traslados de situados y quioscos, al no haber
surgido ninguna situación que lo hubiera requerido.
En cuanto a los medios materiales y financieros, los destinados al cumplimiento del presente objetivo, se
consideran adecuados.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 262 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
0
NÚMERO
NÚMERO
1
7
0
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa tiene como finalidad el apoyo e intervención con los miembros de la familia que lo precisen o
en su totalidad como grupo esencia de la sociedad, interviniendo en la modificación de sus estructuras
relacionales, funcionales o económicas.
La labor desarrollada tiene un carácter preventivo y de contención del deterioro del grupo o de cada
individuo, y en especial una protección integral a la infancia.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 99,3%, correspondiendo un 99,9%
el capítulo 2 y un 96,1% al capítulo 4.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado varias actividades financiadas por las Direcciones
Generales de Familia, Infancia y Voluntariado del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y por el
Distrito a través de la aplicación prespuestaria 489.00 "Atenciones benéficas y asistenciales "que contando
con un crédito definitivo de 107.851 euros.
Se han atendido a 36 menores en el Centro de Día situado en el Colegio Francisco Fatou, de edades de 3
a 12 años. De ellos 28 procedían del año 2012 y 8 han sido altas nuevas. El número total de plazas es de
40, 26 son ocupadas por menores derivados de Servicios Sociales y 14 derivados de educación. El horario
de este servicio es de 16,00 a 20,00 horas. Permanecen en lista de espera 7 menores.
Se han atendido a 9 domicilios de ayuda a domicilio para menores y familias, inferior a los 9 previstos, 7
domicilios procedían del año 2012 y 1 domicilio ha sido altas nueva en el 2013. En general se destina a
apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos, especialmente ante situaciones de riesgo social
en menores y con objeto de facilitar a veces la conciliación de la vida laboral y social. La media de horas
mensuales de ayuda a domicilio/familia ha sido de 26,51 horas, superando la previsión de 20 horas.
Durante el año 2013 no se han contratado Escuelas de Padres por la Dirección General de Familia, Infancia
y Voluntariado, como alternativa esta ha ofrecido formación a los padres en los CAF (Centros de Atención a
Familias) cuyo acceso puede ser libre por parte de las familias o informado a través de Servicios Sociales.
Se han llevado a cabo dos sesiones para cada una de las siguientes etapas de edades: De 0 a 6 años, de
7-12 años y 13-18 años. Se han trabajado características y dificultades más importantes de cada etapa de
los menores. La duración de cada sesión ha sido de 2 horas.
Beneficiarios de ayudas económicas de Escuelas Infantiles han sido 6 familias, y ha habido 256 familias
beneficiarias de ayuda económica para comedor escolar (271 ayudas), siendo el importe total gastado en
ambos conceptos de 92.905,71 euros.
Los resultados obtenidos no superan en la mayoría de indicadores las previsiones, no obstante han ido
dado respuesta a la demanda recibida que cumplía los requisitos exigidos para la concesión.
Los medios materiales, económicos y financieros se han mostrado eficaces.
- 263 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
9
REALIZADO
36
8
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
20
2
50
50
6
26
0
0
0
6
NÚMERO
40
256
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
El presupuesto destinado a la consecución de este objetivo proviene de financiación de la Dirección
General de Familia e Infancia del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales Y Participación
Ciudadana y del Distrito por medio de las aplicaciones presupuestarias 227.99 "Otros trabajos realizados
por empresas y profesionales" que ha destinado 116.290,55 euros a la contratación del servicio de 4
educadores sociales y actividades complementarias al mismo.
Se han derivado 53 familias con 114 menores al Centro de Apoyo al Menor (Centro de Atención a la
Infancia-CAI 4), superior a la previsión de 50.
Los menores en situación de riesgo social valorados tratados en Equipo de Trabajo de Menores y Familia
(ETMF) han sido de 287, correspondientes a 149 familias, de las que 34 han sido casos nuevos y 115
revisiones. Este indicador supera la previsión de 60. Estos menores se encontraban en situación de
desprotección leve/moderado. Se han realizado 19 reuniones correspondientes a ETMF con 126 horas.
Asimismo, se han realizado 13 reuniones ordinarias de la CAF, con 78 horas (Comisión de Apoyo Familiar)
del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Se han analizado en las mismas 111 casos de menores
(familias), de los que 17 casos han sido nuevos y 94 casos de revisiones, siendo la media de casos
tratados por cada CAF de 8,53 familias por convocatoria. Asimismo, se han realizado 3 reuniones
extraordinarias de CAF, con un total de 6 horas, para realizar estudios concretos y servir de soporte a las
dificultades y cuestiones planteadas por las reuniones ordinarias de casos y elevar propuestas concretas al
Consejo de Infancia y Adolescencia del Distrito si fuere necesario. Se han realizado 3 reuniones con un
total de 6,5 horas de Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
Se han realizado 35 reuniones de ETMF y CAF con 210 horas, superior a la previsión de 178 horas.
El número de familias atendidas en el Centro de Atención a la Infancia CAI 4 ha sido de 224 familias, con
469 menores.
1. Familias han sido derivadas al Servicio de apoyo residencial y social de menores, no superando la
previsión de 3 familias.
Los menores atendidos en el Programa de Apoyo Empleo riesgo exclusión social ha sido de 45 inferior a la
previsión de 70.
Los adolescentes atendidos en el Programa Apoyo y Seguimiento socioeducativo de menores en Centro de
Día, ha sido de 8, inferior a la previsión de 20. Asimismo 3 menores han sido atendidos en el programa de
prevención de violencia. Siendo así el total de menores atendidos en el programa ASPA de 56.
Menores y adolescentes atendidos en el Servicio de Educación Social, hay 353 (correspondientes a 126
familias), superando la previsión de 290.
Este servicio de Educación Social procede de dos contrataciones; de la Dirección General de Infancia,
Familia y Voluntariado que prestan el servicio 4 educadores sociales, y a través de contratación del Distrito
con otros 4 educadores sociales.
Todos los educadores citados centran su trabajo fundamentalmente en la intervención con familias,
estimándose una media de 10 a 14 familias por educador. Han intervenido con un total de 126 familias y
- 264 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
353 menores y adolescentes. Realizan asimismo, trabajo grupal con menores y/o familias o adultos,
interviniendo con 5 grupos:
a)Actividad socio-comunitaria "Haciendo café "en Cañada Real Galiana, se han beneficiado 16 adultos, con
objeto de facilitar la autoestima, cohesión grupal, buenas relaciones de vecindad, etc. Se han realizado 8
sesiones.
b) Grupo de Mujeres "Me gusta ser mujer", en este han participado constantemente a lo largo del año 18
mujeres, con 28 sesiones. El objeto es facilitarles habilidades sociales orientadas al cuidado personal,
autocuidado, alimentación, salud, higiene, prevención de violencia, alfabetización digital y cuidado del
medio ambiente.
c)Grupo "Mi Primera Escuela", dirigido a menores hasta 3 años y familias para adquirir habilidades sociales
e interiorización de valores para su desarrollo personal y autonomía. Se han inscrito 32 personas, siendo la
media de participantes 18 (8 adultos y 10 menores) a través de 15 sesiones con 22,5 horas.
d)Grupo de Preadolescentes, destinado a promover el desarrollo personal, facilitando la cobertura de
necesidades de ocio de forma estructurada y socializadora para fomentar hábitos y dinámicas
intrafamiliares saludables. Se realizan en el Centro de Fuentidueña para menores de 9 a 12 años, con una
participación de 10 menores en 33 sesiones de 49,5 horas.
e)Grupo de menores de la UVA. se realiza en el Centro Juvenil El sitio de mi recreo, para menores de la
UVA de Vallecas y su entorno, con una participación de 21 menores a través de 38 sesiones y 57 horas.
f)Grupo de Espacio Familiar, grupo que da continuidad a los asistentes de Mi primera Escuela, facilitando
los contenidos a un nivel más avanzado para crear nuevos modelos educativos o corregir los existentes,
potenciando los vínculos entre padres e hijos. Han participado 18 personas a través de 25 sesiones de 37,5
horas.
Ha habido 151 menores absentistas de los que se dispone de seguimiento con historia social en el Centro
de Servicios Sociales, inferior a la previsión de 200.
Se han realizado 41 ayudas económicas para menores en riesgo de exclusión social por importe de
11.984,59 euros, correspondientes a 40 mujeres y 1 varón, superior a la previsión de 5.
En general los resultados obtenidos en los indicadores no se correlacionan con los previstos, no obstante
dado que el ámbito de actuación se dirige a familias y menores en situación de riesgo social muchas veces
grave, la interpretación de un indicador por debajo del previsto puede indicar eficiencia.
Se considera que la eficacia de los medios materiales, económicos y financieros ha sido adecuada.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.APOYO
Y
SIGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
- 265 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
53
NÚMERO
60
287
NÚMERO
178
210
NÚMERO
3
1
NÚMERO
70
45
NÚMERO
20
8
NÚMERO
290
353
HORAS
NÚMERO
200
5
151
41
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las actuaciones de este Programa se orientan a conseguir las grandes metas de orientar, informar y
acercar las prestaciones sociales a la población residente en el Distrito, prevenir a las personas de la
inadaptación social, aislamiento y/o desarraigo e integrar a colectivos desfavorecidos en la población
supuestamente normalizada.
Con las familias se interviene en una acción globalizadora de dicho sistema, ayudando al equilibrio de los
aspectos más deficitarios, entre ellos el económico como medio elemental de subsistencia. El trabajo se
lleva a cabo a través de los Trabajadores Sociales de Atención Social Primaria en una labor continuada de
contacto con las familias en el Centro de Servicios Sociales Villa de Vallecas, donde se ha contado con 2
trabajadores sociales de primera atención, que fue necesario reducir a uno en el primer semestre por
deficit de personal debido a traslados o bajas y 8 trabajadores sociales que prestan su labor en 9 zonas de
mañana, que en ocasiones las zonas han tenido que ser atendidas por menos trabajadores sociales y 2
trabajadores sociales de tarde (Primera Atención y 2 zonas).
Es importante destacar que desde la Dirección General de Servicios Sociales del Area de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales se elaboró el Plan de Atención Social Primaria 2008/2011 para todos los
Distritos que fue aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 12/06/08. En el año 2010 fue aprobada
la Carta de Servicios de Atención Social Primaria. En diciembre del año 2011 y en el año 2012 se evaluó
dicho Plan en la Dirección General de Mayores y Atención Social, y asimismo esta previsto la elaboración e
implantación de un nuevo Plan de Atención Social Primaria, con este motivo en el año 2012 se realizaron
jornadas de formación con todos los trabajadores sociales a través de la Subdirección General de
Coordinación Administrativa y Atención Social Primaria. En el año 2013 se ha continuado con esta línea de
trabajo y se ha convocado a formación a los nuevos Trabajadores Sociales incorporados en el mes de julio,
a través de citada Dirección General.
El presente Programa se ha ejecutado en un 99,9% en la partida 227.99, el 98,2% en la ejecución de la
partida 489.00 y la partida 789.00 se ha ejecutado al 68,1%.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 98,9%, correspondiendo un 99%
al capítulo 1, un 99,9% al capítulo 2, un 98,3% al capítulo 4 y un 68,1% al capítulo 7.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
En cuanto a los indicadores establecidos para el cumplimiento de este objetivo se ha atendido a unas 2.876
personas en la unidad de Trabajo Social de Primera Atención. Siendo este indicador superior al previsto
de 1.828 y se ha respondido a la demanda recibida.
Se han atendido unos 44 casos urgentes en la Unidad de Primera Atención, según la estadística de la
aplicación BICIVIS (el número puede haber sido superior) superior a la previsión de 40.
Se han realizado 3.765 entrevistas en la Unidad de Primera Atención, superior a la previsión de 3.352
Las unidades familiares en seguimiento (integradas en las historias sociales) en las unidades de trabajo
social de zona son 5.242, superior a la previsión de 4.300, dando atención a toda la demanda recibida.
Las entrevistas realizadas en unidades de trabajo social de zona han sido de unas 11.674, superando la
- 266 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
previsión de 8.600.
Además de estos indicadores presupuestarios, se exponen otros importantes para este objetivo:
Números de entradas de documentos en el Departamento por registro: 2.723; número de expedientes
propuestos para Decreto: 393; número de cartas certificadas con acuse de recibo enviadas: 1.076; número
de reclamaciones-sugerencias por Secretario: SYR: 14; número de reclamaciones-sugerencias por
instancia general: 6.
Los resultados obtenidos superan la previsión.
La eficacia de medios materiales, económicos y financieros es considerada adecuada.
El entorno al que se dirige es a toda la población del Distrito que considere necesario utilizar el sistema de
servicios sociales como derecho social.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1828
REALIZADO
2876
NÚMERO
40
44
NÚMERO
NÚMERO
3352
4300
3765
5242
NÚMERO
8600
11674
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS
El presupuesto destinado a este objetivo procede de la Dirección General de Infancia, Familia y
Voluntariado para servicio de Ayuda a Domicilio a discapacitados , se ha ejecutado en un 71,3%. Para el
resto de indicadores el presupuesto destinado es de la Comunidad de Madrid.
Se han atendido a 74 personas con discapacidad a través del servicio de Ayuda a Domicilio, superando la
previsión de 55. La media de horas mensuales de ayuda a domicilio para discapacitados ha sido de 19,93
horas/domicilio, superior a la previsión de 15.
Los discapacitados beneficiarios de ayudas económicas han sido 60, superior a la previsión de 10.
La tramitación de solicitudes en Plazas de Centros para discapacitados ha sido 2, inferior a los 5 previstos.
No se han tramitado solicitudes de ayudas para taxi.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE
DISCAPACITADOS
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
55
REALIZADO
74
HORAS/PERS
15
20
NÚMERO
10
60
NÚMERO
5
2
NÚMERO
3
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
Todo el presupuesto destinado a la consecución de este objetivo procede de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca la
concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para el año 2013, para acciones dirigidas a la
inserción Sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión, cofinanciadas en un 50 por 100 por
el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2007-2013).
- 267 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El número de perceptores de renta mínima de inserción ha sido de 884 familias (superior a la previsión de
793). Se detecta un aumento considerable de la demanda de esta prestación debido a la situación actual de
crisis económica.
Los Proyectos de integración social han sido cuatro concedidos para perceptores de renta mínima de
inserción de este Distrito: Icaro: Inserción Laboral para personas en riesgo social en Cañada Real que ha
funcionado como proyecto de continuidad todo el año 2013 y ha contado con 34 personas; Inserción Social
de personas en situación de riesgo o exclusión social mediante itinerario individualizado, ha contado con 25
personas; Taller de Inserción Sociolaboral en los Distrito Barajas, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Retiro,
Tetuán y Villa de Vallecas, que han participado 12 personas; Proyecto con "I de Integración" con 15
participantes.
Los indicadores de este objetivo se han mostrado superiores a las previsiones, dando respuesta a la
demanda entrante en el Departamento.
INDICADOR
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
793
3
67
REALIZADO
884
4
86
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
Para la consecución de este objetivo se ha contado con crédito de Samur Social y si hubieses sido
necesario el crédito de la aplicación prespuestaria 489.00.
Se ha atendido a 70 personas sin hogar que superar la previsión de 40; 25 personas sin hogar han sido
derivadas a Servicios de Atención Social Especial, que supera la previsión de 20. No se han tramitado
ayudas económica para personas sin hogar (la previsión era de 2). 22 personas sin hogar han sido alojadas
en albergues y Centros de Acogida, superior a la previsión de 10. No se han tramitado alojamientos en
pensión (la previsión era de 2).
Los resultados obtenidos en su mayoría superan o se igualan con las previsiones. Los medios disponibles
se han mostrado eficientes.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y
CENTROS DE ACOGIDA
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
- 268 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
20
REALIZADO
70
25
NÚMERO
2
0
NÚMERO
10
22
NÚMERO
2
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con el programa se pretende posibilitar la permanencia del mayor en su entorno en las mejores
condiciones psico-físicas posibles, facilitando un envejecimiento de la población más saludable y sirviendo
de apoyo a los familiares de los mayores. Se logra su cumplimiento mediante la realización de diversos
proyectos y actividades de carácter preventivo en los Centros de Mayores: animación sociocultural, talleres
de actividad psico-física, terapia ocupacional, de ocio cultural y recreativo, actividades culturales, lúdicas y
festivas, transportes, visitas culturales, etc.
También se desarrollan otros servicios y proyectos encaminados a beneficiar a todos los mayores del
Distrito y muy especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, bien por
deterioro de su salud o por contar con unos recursos económicos escasos. Son entre otros: SAD (Servicio
de ayuda a domicilio, en la modalidad de auxiliar de hogar), teleasistencias, comidas a domicilio, plazas en
Centros de Día Municipal en el Distrito y otras concertadas fuera del Distrito para afectados de problemas
físicos y plazas concertadas fuera del Distrito en Centros especializados, principalmente en demencias y
apoyos económicos destinados a dar respuesta a las necesidades de los mayores del Distrito, etc.
Es destacable la implantación y puesta en funcionamiento desde el 1 de octubre de 2009 de la Ordenanza
Municipal, por la que se regula el acceso a los Servicios de Ayuda a Domicilio para mayores y/o personas
con discapacidad en la modalidad de atención personal, atención doméstica, de Centros de Día propios o
concertados y Centros Residenciales para mayores del Ayuntamiento de Madrid. Durante los años 2011,
2012 y 2013 se ha mantenido una estrecha y constante coordinación con la Subdirección General de
Coordinación Administrativa y Atención Social Primaria para el desarrollo de la ejecución de esta
Ordenanza.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 83,1%, correspondiendo un 82,9%
al capítulo 2, un 96,6% al capítulo 4, un 99,8% al capítulo 6 y un 87,9% al capítulo 7.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL
Para el cumplimiento del presente objetivo se ha destinado fundamentalmente: 2.972.690 euros del
Contrato Plurianual de Servicio de Ayuda a Domicilio de la Subdirección General de Mayores; la partida
789.00 "Otras transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro" , los servicios de
teleasistencia, comidas a domicilio y lavandería, corresponden a contratos y presupuestos de la
Subdirección General de Mayores y Atención Social del Área de Gobierno de Familia ,Servicios Sociales y
Participación Ciudadana..
En cuanto a los indicadores establecidos para el cumplimiento de este objetivo, indicar que el número de
usuarios atendidos en SAD modalidad auxiliar de hogar ha sido de 1041 personas ( de ellas 791
corresponden a domicilios de personas de Servicio de Ayuda a Domicilio de Atención Social Primaria y 250
domicilio de personas de dependencia), superior al indicador de 960 personas previstas.
Los indicadores de índice de atención domiciliaria a mayores de 80 años en un 13,32% se muestra inferior
al previsto de 18%, 445 usuarios de más de 80 años disponen de este servicio, y se espera seguir en la
línea de aumento puesto que el Distrito cuenta con 3.341 personas mayores de 80 años y el objetivo sigue
siendo llegar al mayor número posible de estas personas.
El número de solicitudes ha sido de 316 (de ellas 199 usuarios de atención social primaria y 117 de
- 269 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
dependencia) superior al indicador de 150.
Las horas mensuales de SAD son superiores a la previsión, siendo 18,01 horas/domicilio sobre una
previsión de 14, adaptándose a las necesidades de los mayores de este Distrito.
Es destacable que el Servicio de Ayuda a Domicilio cuenta con carta de servicios.
El número de perceptores de comida a domicilio se ha situado en 25 personas, igual a la previsión de 25,
de ellas 19 proceden del año 2012 y 6 son nuevas altas en el año 2013. El número de usuarios de
lavandería a domicilio ha sido de 4, superior a la previsión de 3, aunque el número es bajo, debido a que
la mayoría de personas disponen de lavadora o en caso necesario si es posible, es más rentable tramitar
ayuda económica para la compra de una lavadora. Siguen con este servicio personas cuyo domicilio no
dispone de condiciones para la instalación de dicho electrodoméstico o que por aspectos socio-psíquicos
es más conveniente esta prestación.
Asimismo, el número de perceptores de teleasistencia previsto en 2.500 ha aumentado a 2.701. De los
2.701 usuarios, disponían de este servicio a 1 de enero de 2012 2.476 usuarios, y a lo largo del año 2013
se han tramitado 225 nuevas altas. Es importante señalar el seguimiento de este servicio mediante una
llamada de teléfono semanal a todos los usuarios perceptores del mismo y el seguimiento consignado en
agenda en función de la situación sociofamiliar de cada persona. Asimismo, se facilitan como mejoras
periféricos: 13 detectores de caídas, 108 detectores de gas, 165 detectores de humos, 120 dispensador
de medicación, 105 GPS, 11 sensores de ocupación sillón-cama y 21 de apertura frigorífico-microondas.
Los más demandados en este Distrito suelen ser detectores de humo, de gas , GPS (satélite), etc.
Asimismo, es destacable que el servicio de teleasistencia domiciliaria cuenta con la carta de servicios.
El número de adaptaciones geriátricas ha sido de 14, inferior al previsto de 27. La demanda ha sido de
adaptación en el baño para sustituir bañera por ducha y otros. Dándose respuesta a la demanda que
cumplía los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal.
El gasto medio por familia ha sido de 649, 46 euros, inferior al del año 2012, que fue de 928,98 euros. El
gasto total de adaptaciones geriátricas ha sido de 9.092,46 euros.
Se han tramitado 57 ayudas técnicas a la movilidad (14 procedentes del 2012 y 43 nuevas altas) con
presupuesto de mejoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. Estas ayudas han consistido en : elevador de
W.C., asidero, taburete o silla de ducha, lavacabezas, colchón anti-escaras.
Asimismo, las ayudas técnicas a la movilidad consistentes en grúas y camas articuladas, dependientes de
la Subdirección General de Mayores, han sido de: 20 camas (15 procedentes del 2012 o años anteriores y
5 nuevas altas) y 2 grúas (procedentes del año 2012).
Con las ayudas técnicas mencionadas se ha dado respuesta a la demanda existente, por lo que no ha sido
necesario tramitar ayudas técnicas a la movilidad con presupuesto de la aplicación presupuestaria 789.00.
Todos estos servicios y prestaciones permiten la permanencia del mayor en su domicilio, posibilitando un
envejecimiento más saludable en contacto con su propio entorno. La mayoría de los resultados obtenidos
en este objetivo superan las previsiones, no obstante, se ha dado respuesta a las demandas de la
población en general en varios servicios.
La eficacia y eficiencia de los medios materiales, económicos y financieros se ha mantenido adecuada.
El entorno al que se dirige es la población mayor del Distrito.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS.
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
- 270 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
960
REALIZADO
1041
PORCENTAJE
18
13
NÚMERO
150
150
HORAS
14
18
NÚMERO
25
25
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
NÚMERO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
NÚMERO
TELEASISTENCIA.
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
NÚMERO
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
NÚMERO
2.
3
4
2500
2500
27
14
2
5
23301
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE
Para el cumplimiento de este objetivo se han destinado fundamentalmente las aplicaciones presupuestaria,
220.01 "Prensa, revistas, libros y otras publicaciones" que dotada con un crédito definitivo de 4.100 euros;
la 221.06 que dotada de 1.500 euros y la 221.99, "Otros suministros", dotada con un crédito de 1.500
euros; la 227.99 "Otros trabajos realizados por empresas y profesionales" dotada con un presupuesto
definitivo de 98.899,16 euros. En el capitulo 4, la 489.00 "atenciones benéficas y asistenciales" que dotada
con un presupuesto definitivo de 11.394 euros.
Desde el Departamento se tramita un Contrato de Actividades Básicas de Mayores, con un coste total de
83.961,44 euros (84,9% de la partida 227.99) integrado por tres incisos: A) Animación Sociocultural con
28.482 euros, B) Desarrollo de talleres en los Centros de Mayores con 42.163 euros y C) Actividades
socioculturales y promociónales con 12.345 euros, destinados a los socios de los Centros de Mayores.
El Distrito cuenta con dos Centros de Mayores, uno en cada barrio: "El Centro de Mayores Santa Eugenia"
que durante el año 2013 ha tenido 2.747 socios en total, y en el Casco Histórico (centro del Distrito) el
"Centro de Mayores Villa de Vallecas", con un número total de socios de 5.410 . Para ser socio el mayor
tiene que tener tramitada la tarjeta "Madrid mayor".
El Distrito cuenta con 11.528 personas mayores de 65 años (a 01.01.2014), siendo el número total de
socios de Centros de Mayores del Distrito de 8.157 socios. El grado de utilización de los Centros de
Mayores se sitúa en el 70,7%, superior a la previsión del 70%.
El indicador horas destinadas a talleres de actividades realizadas ha sido de 3.140 horas.. De esas horas
1.449 corresponden al Centro Villa de Vallecas y 1.691 al de Santa Eugenia. Asimismo, se han realizado
175 horas más en otros talleres para ambos Centros con 148 participantes (ejercicio al aire libre, taller de
memoria y taller de bienestar psicológico). Este puede ser un indicador de que en el Centro Villa de
Vallecas, a pesar de ser más socios, la población se esta envejeciendo y participan menos. A través del
Contrato de Actividades Básicas de Mayores, en el apartado de implantación y desarrollo de talleres se
han ejecutado los siguientes talleres:
En el Centro Municipal de Mayores "Santa Eugenia": 5 grupos de gimnasia, 1 grupos de baile de salón, 2
de sevillanas, 2 de pilates, 2 grupos de corte y confección, 1 grupos de pintura al óleo, 1 de manualidades,
1 de taichi , 1 taller terapia ocupacional y 1 de Historia del Arte.
En el Centro de Mayores "Villa de Vallecas": 8 grupos de gimnasia, 1 grupos de baile de salón, 1 de
sevillanas, 3 de corte y confección , 1 de pintura al óleo , 2 de pilates, 1 de manualidades , 1 taller terapia
ocupacional y 1 de Historia del Arte.
Asimismo, se han desarrollado talleres impartidos por mayores voluntarios en ambos Centros, siendo en el
Centro de Mayores "Santa Eugenia": 1 grupo de relajación, 2 grupo de yoga, 1 grupo de aula abierta de
pintura, 1 de marquetería, 1 de punto de cruz, 4 de informática inicio, 2 informática avanzada, 1 lectura
teatral,1 de alfabetización, 1 teatro. Y en el Centro de Mayores "Villa de Vallecas": 1 grupo de yoga, 1
ganchillo, 1 internet, 1 de power point, 1 de alfabetización, 1 de informática inicial, 2 de informática
avanzada, 1 aula abierta de informática, 1 de pintura en tela, y 1 taller cultural "Conocer Madrid".
En 2013 se ha contratado un Taller de Terapia Ocupacional, en el que han participado 25 mayores en el
Centro de Mayores Santa Eugenia, prestándose un total de 68 horas de entrevistas de seguimiento, talleres
y coordinación y 22 participantes en el Centro de Mayores Villa de Vallecas, prestándose un total de 68
horas.
Asimismo se han desarrollado en los dos Centros Municipales de Mayores varios talleres-charlas
formativas: 2 charlas formativas con asistencia de 30 personas, sobre seguridad viaria impartidas por
Policía Municipal (1 en cada centro), 2 charlas de Policía Nacional con asistencia de 105 participantes,
sobre seguridad (1 en cada centro); 1 stand de consumo en el Centro de Mayores Santa Eugenia,
- 271 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
personándose a informarse 160 personas; un taller cultural para los dos Centros Municipales de Mayores
del Distrito con 40 participantes, consistente en la explicación de un profesor a los mayores de diversos
lugares a visitar y posteriormente se realiza la visita en transporte público. Han realizado dos visitas al
Museo Thyssen Bornemiza; otro taller cultural impartido por un mayor voluntario en el Centro Municipal de
Mayores Villa de Vallecas "Conocer Madrid". El monitor informa a los mayores asistentes en una reunión
mensual de un lugar donde se concierta una visita con guía local, se han visitado los siguientes lugares:
Robledo de Chabela: La Nasa y el Bosque Encantado, con asistencia de 54 personas, Museo de la
Farmacia Hispana con asistencia de 35 personas.
El número de participantes en todos los talleres ha sido de 1.771 personas (superior al previsto de 1300),
en el Centro Villa de Vallecas han participado 938 personas y en el Centro de Santa Eugenia, 833
personas.
En relación a excursiones y visitas socioculturales realizadas se han desarrollado 19 salidas con 23
autobuses (facilitados por la Unidad de Cultura) , que superan la previsión de 10.
Como dato significativo el Centro de Mayores "Villa de Vallecas" ha utilizado 13 autobuses en 6 visitas,
beneficiándose 712 socios, con destino entre otros a: 2 autobuses a Alcalá de Henares, 3 autobuses a
Alcalá de Henares El Edén, y 8 autobuses a las piscinas naturales de La Adrada y el Centro de Mayores
"Santa Eugenia" ha utilizado 12 autobuses en 5 visitas , beneficiándose 648 socios, con destino a: 2
autobuses a Segovia, 2 autobuses a Sigüenza-Alcallá, 6 autobuses a Talamanca del Jarama, 2 autobuses
a Toledo-Santa Olalla.
A nivel distrital para ambos Centros se han utilizado 8 autocares, en 8 salidas, beneficiándose 413 socios,
distribuidos en: La Farmacia Hispana, Jardín Botánico, Senderismo al Bosque del Escorial y a la Silla de
Felipe II, Museo Tiflológico , Robledo de Chabela- La Nasa y el Bosque Encantado, Museo Antropológico,
Sigüenza (organizado para el voluntariado de los centros) y a la Real Academia de San Fernando.
Asimismo, en los Centros de Mayores se han llevado a efectos diversas actividades preventivas: Animación
y dinamización de dos fiestas de Carnaval, una en cada centro, consistente en un baile de carnaval, desfile
de disfraces, con una asistencia en el Centro Villa de Vallecas de 150 socios y en el Centro Santa Eugenia
150 socios y 30 disfraces; Concierto de la Escuela Municipal de Música en el Centro de Mayores Villa de
Vallecas, con 43 participantes; Concierto de la Escuela Municipal de Música en el Centro Santa Eugenia
con 62 participantes; Taller de Poesía-Grupo de Teatro leído en Santa Eugenia con 52 participantes; Día
del Libro en el Centro Santa Eugenia el 22 de abril con 62 participantes y el 23 de abril en Villa de Vallecas
con 10 participantes; Celebración en ambos Centros de las Fiestas de San Isidro, con participación de 200
socios en el Centro Villa de Vallecas (14 de mayo) y 130 socios en Santa Eugenia (16 de mayo). El 17 de
mayo se realizó la actuación del grupo "Mayores con Arte" en Villa de Vallecas con 140 participantes; Tarde
de Teatro, por el grupo de teatro leído, con participación de 33 personas; Fiestas del Distrito, con una
participación de 300 socios en Villa de Vallecas y 200 socios en Santa Eugenia; XXVI Semana de Mayores
del Distrito del 18 al 22 de noviembre, consistente en promocionar las actividades y talleres de los mayores
y desarrollar actividades festivas y promocionales con exhibiciones y visionados de talleres, espectáculo de
variedades, concurso gastronómico, campeonatos de billar y otros. Se estima que pudieron participar 5.000
personas de los dos Centros Municipales de Mayores; Actuación por el grupo de voluntarios "Siempre
Copla" el 11 de diciembre en el Centro de Santa Eugenia con asistencia de 80 mayores y el 12 de
diciembre en el Centro Villa de Vallecas, con asistencia de 90 mayores; Fiesta Fin de Talleres y Navidad el
16 de diciembre con asistencia de 85 mayores.
En el Centro de Mayores Santa Eugenia hay dos grupos de teatro: "La Edad Dorada" en el que participan
12 voluntarios más un director, realizaron una actuación de Teatro en la Semana de Mayores en el Centro
Villa de Vallecas el día 20 de noviembre al que asistieron 95 personas y otro grupo de teatro "Los
Trescientos" que realizan lectura teatral, a lo largo del año han realizado tres actuaciones en el Centro
Santa Eugenia, en los que han participado 102 personas. Ambos grupos participaron en una muestra de
Teatro consistente en el II Certamen de Teatro "Mayores a Escena" celebrado el 12 de noviembre y
promocionado por la Subdirección General de Mayores del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales
y Participación Ciudadana.
La Junta Directiva de Santa Eugenia organizó un Festival el día 17 de diciembre en el que participaron 85
personas.
También forman parte de este objetivo, servicios como:
A) Consumiciones en Cafetería.- Se estima que el número de consumiciones han sido de 25.435 en "Villa
- 272 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de Vallecas" 7.913 y 17.522 en "Santa Eugenia". El comedor ha servicio 473 comidas a socios del Centro
"Villa de Vallecas" y 3.443 comidas a socios del Centro Santa Eugenia, siendo el número total de comidas
de 5.002.
B) Número de servicios en Peluquería.- Se han realizado 7.857 servicios, 5.254 en el Centro "Villa de
Vallecas" y 2.603 en el Centro "Santa Eugenia".
C) Podología.- Se han beneficiado de este servicio 1.965 personas mayores socios de ambos Centros, 842
en el Centro Villa de Vallecas y 1.123 en el Centro de Mayores Santa Eugenia.
D) Se realizan actividades como juegos de mesa asiduamente unas 100 a 150 personas diarias/centro.
E) La actividad preventiva de música con organista realizada un día semanal en cada Centro, con una
participación de de 100 personas diarias en el Centro "Villa de Vallecas" y 70 personas diarias en el Centro
"Santa Eugenia".
F) El número de voluntarios ha sido de 24 (previstos 16). De estos, 11 voluntarios son socios del Centro de
Mayores Villa de Vallecas y 13 del Centro de Mayores Santa Eugenia. Todos los voluntarios están inscritos
en el Programa de Voluntariado de la Dirección General de Infancia, Familia y Voluntariado.
El número de beneficiarios mayores perceptores de ayudas para comedor ha sido de 14, tramitándose para
los mismos 33 ayudas económicas y resultado la media de coste por ayuda económica de 360 euros. La
partida 489.00 ha contado con un presupuestario definitivo de 11.394 euros, ejecutándose en un 96,5%, ha
respondido a la demanda existente que cumplía con los requisitos según la Ordenanza Municipal.
Se han beneficiado del Servicio de Animación Sociocultural, 3.002 socios a nivel individual y 8.157 socios a
nivel grupal.
La mayoría de los resultados obtenidos en este objetivo están por encima de las previsiones realizadas.
La eficacia y eficiencia de los medios materiales, económicos y financieros se muestra adecuado.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURAES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTRO MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
7800
70
2200
1300
10
REALIZADO
2
8157
70
3140
1771
19
NÚMERO
1500
1773
NÚMERO
NÚMERO
16
20
24
14
NÚMERO
5500
5002
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES
El presupuesto destinado para este objetivo depende directamente de la Subdirección General de Mayores
a través de la Contratación de un Psicólogo y una coordinadora para el desarrollo de atención a un grupo
de cuidadores de mayores dependientes por Distrito. El seguimiento es desarrollado por el trabajador social
del Programa de Mayores.
Los grupos "Cuidando al Cuidador" van dirigidos a prestar herramientas de apoyo psicosocial a cuidadores
de personas dependientes. Se ha realizado en este Distrito la edición correspondiente a 2012/2013 (
destinado a cuidadores con mayor sobrecarga emocional), llevándose a cabo desde el mes de octubre
de 2012 hasta abril de 2013 y continua en el momento actual la 2ª edición ( dirigida a los cuidadores que
participaron en la edición anterior más otro grupo de nuevos cuidadores menos sobrecargados) que
comenzó en octubre de 2013 y finalizará en torno a abril de 2014, con la asistencia de 21 usuarios, el total
de horas impartidas en 2013 ha sido de 46,5 horas, a través de 31 sesiones de 1,5 horas/sesión.
En cuanto a usuarios del Programa "Respiro Familiar" fines de semana, han acudido 4 usuarios, dando
- 273 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
respuesta a la demanda recibida.
El número de mayores en apoyo psicológico correspondiente a la contratación de Plan de Barrio de la UVA,
han atendido a 4 usuarios.
Los indicadores se muestran por encina de las previsiones. Se ha respondido a la demanda por lo que la
eficacia y eficiencia de los medios materiales, económicos y financieros se estima adecuada.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS #CUIDANDO AL
CUIDADOR#
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR#
USUARIOS DEL PROGRAMA #RESPIRO FAMILIAR# LOS
FINES DE SEMANA
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
18
REALIZADO
21
HORAS
36
46
NÚMERO
3
4
NÚMERO
6
4
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
El presupuesto destinado al cumplimiento de este objetivo procede directamente de la Subdirección
General de Mayores, de la Comunidad de Madrid y de la aplicación presupuestaria 219.00 "Reparación,
mantenimiento y conservación de otro inmovilizado material" para el Centro de Día Municipal sito en C/
Fuentidueña 16, que dotada de un crédito de 500 euros, dando respuesta a todas las peticiones de
reparación que se han producido.
Se ha contado con la ejecución de 54 plazas en Centro de Día para mayores con Alzheimer o deterioro
cognitivo gestionadas las altas a través de la Dirección General de Mayores, 22 plazas proceden del año
2012 y 32 son altas nuevas del año 2013, según la siguiente distribución de plazas en Centros
especializados en el momento actual:
Concertados a nivel municipal: 11 en el Centro Médico Psicogeriátrico, 3 plazas en Adavir (Villaverde), 15
plazas en Sanivida (Pte. De Vallecas) y 20 plazas en el Centro Albufera (Pte. De Vallecas) y 2 plazas en el
Centro Maria Wolf.
El número de solicitudes tramitadas en Centro de Día de la Comunidad de Madrid se estima en 14.
Se cuenta con la ejecución de 58 plazas en los Centros de Día para Mayores con deterioro funcional físico,
38 proceden del año 2012 y 20 han sido altas nuevas en el año 2013, distribuidas en:
Centro de Día Municipal situado en la C/ Fuentidueña nº 16, de este Distrito, ha dado cobertura a 57
personas. Dispone de 30 plazas diarias.
1 plazas incorporadas desde octubre de 2008 al Centro de Día de Vicálvaro.
El ámbito al que se dirige este objetivo es población mayor del Distrito afectada por demencia o deterioro
funcional, relacional o cognitivo.
Los resultados obtenidos en este objetivo, no superan la previsión. La eficacia y eficiencia de los medios
materiales, económicos y financieros se estima adecuada.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE
LA COMUNIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
54
NÚMERO
55
58
NÚMERO
10
14
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
El presupuesto destinado al cumplimiento de este objetivo procede de la Comunidad de Madrid y de la
- 274 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
aplicación presupuestaria 482.00 "Atenciones benéficas y asistenciales".
Se ha solicitado 4 plazas en pisos tutelados, siendo esta la previsión de 2.
Se han solicitado 49 plazas de Residencias Públicas en la Comunidad de Madrid, 37 temporales y 12
válidos (superior a la previsión de 20 plazas). La mayoría de plazas en Residencias de Mayores se
gestionan a través de Dependencia.
No ha habido ninguna demanda de ayuda económica para alojamiento alternativo.
Por todo lo expuesto los resultados obtenidos son superiores a los previstos. Se ha ido respondiendo a la
demanda recibida. Es posible que estos recursos sean menos demandados porque los mayores suelen
preferir permanecer en su entorno habitual hasta verse afectados por situaciones de dependencia. Los
resultados obtenidos en este objetivo se muestran eficientes y con adecuación a los medios materiales,
económicos y financieros.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 275 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
20
REALIZADO
4
49
NÚMERO
1
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa tiene como misión, en términos generales, garantizar la protección de la salud y la defensa
de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios del Distrito; lo que se concreta en los objetivos
asignados y actividades que se desarrollan a fin de dar cumplimiento a los mismos:
Mejorar la seguridad alimentaria controlando que el nivel de calidad higiénico- sanitaria de los alimentos y
bebidas en los establecimientos del Distrito sea el óptimo. Para ello se llevan a cabo las siguientes
actividades: a) Inspecciones programadas y las derivadas de denuncia o de brotes o alertas alimentarias, y
auditorías de sistema de autocontrol en restauración colectiva y comercio minorista. En concreto se
desarrollan dos grandes programas de inspección: restauración colectiva (bares, cafeterías, restaurantes,
comedores escolares, centros de mayores y hoteles); y Comercio Minorista de la Alimentación); b) toma de
muestras de alimentos y bebidas; c) adopción de medidas cautelares tales como, la inmovilización de
productos o el cese de actividades, por motivos de salud pública; d) elaboración de informes
técnico-sanitarios previos a la concesión de licencias urbanísticas, en los supuestos previstos en el art.
4.pto 7 a) del Acuerdo de 24 /01/2013, por el que se establece la organización y estructura de los Distritos y
se delegan competencias en las Juntas Municipales, en los Concejales Presidentes y en los Gerentes de
los Distritos; y por último e) propuesta de expedientes sancionadores que eventualmente pudieran derivarse
al detectarse incumplimientos de la normativa de aplicación.
Garantizar la defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios del Distrito mediante el
desarrollo de campañas de inspección, a fin de comprobar la adecuación de las prácticas comerciales a lo
establecido en materia de consumo en la normativa que resulte de aplicación.
Gestionar la Oficina Municipal de Información al Consumidor a fin de garantizar los derechos de los
consumidores mediante la información y el asesoramiento con atención y resolución de consultas,
denuncias y reclamaciones; así como la mediación en los supuestos en los que proceda.
Garantizar que las Condiciones Técnicas e Higiénico-Sanitarias de los Establecimientos con incidencia en
la Salud Pública se ajusten a lo establecido en la normativa de aplicación. Se concreta en: a) Inspecciones
programadas y las derivadas de denuncia. Para ello, se desarrollan dos grandes programas: Inspecciones
de piscinas; e Inspecciones en otros establecimientos con incidencia en la salud pública: escuelas infantiles
y centros de cuidado y recreo infantil; peluquerías; centros de estética; centros de bronceado; fotodepilación
y centros de tatauajes y/o piercing); b) Toma de muestras de agua de piscina tanto en instalaciones
climatizadas como no climatizadas; c) Adopción de medidas cautelares, tales como la inmovilización de
productos o el cese de actividades, por motivos de salud pública; d) Elaboración de informes
técnico-sanitarios previos a la concesión de licencias urbanísticas, en los supuestos previstos en la
normativa y e) Propuesta de expedientes sancionadores que eventualmente pudieran derivarse al
detectarse incumplimientos de la normativa.
Mejorar el control zoosanitario y de protección animal. Para lo que se llevan a efecto las siguiente
actividades: a) Campaña de identificación y vacunación antirrábica de perros y gatos; b) Inspecciones
programadas o por denuncia en núcleos zoológicos del Distrito o en todos los supuestos en que se precisen
actuaciones de protección animal o derivadas de molestias ocasionadas a los vecinos del Distrito por la
tenencia de animales domésticos; c) Observaciones antirrábicas y d) Tramitación de licencias para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La consecución de dichos objetivos se asienta sobre un objetivo transversal consistente en conseguir
agilizar la gestión de expedientes en materia de salud pública, comercio y consumo.
El crédito asignado al presente programa se ha ejecutado en un
- 276 -
91,6% , siendo el del Capítulo 1 del
SECCIÓN:
218
CENTRO:
PROGRAMA:
001
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
91,6% y del 65,7% del
capítulo 2.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS,
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS
Para el cumplimiento del presente objetivo, se han destinado las aplicaciones presupuestarias 31401/23121
"Locomoción urbana de personal no directivo", destinada fundamentalmente al transporte de muestras al
Laboratorio de Salud Pública para su análisis y que, dotada con un crédito definitivo 110 euros, no se ha
ejecutado por medidas de contención del gasto público; 31401/22699 "Otros gastos diversos", destinada a
la toma de muestras y que, dotada con un crédito definitivo de 730 euros, se ha ejecutado en un 34,2%; y
31401/22199 "Otros suministros", con un crédito definitivo de 1.020 euros, destinada a la adquisición de
material empleado en las labores de inspección y toma de muestras, que se ejecutado en un 95,4%.
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado los siguientes "Programas Anuales de Inspección"
en establecimientos alimentarios: Programa de prevención y control de riesgos en establecimientos donde
se elaboran y/o sirven comidas, con un total de 239 inspecciones, lo que representa un cumplimiento del
104% de los objetivos comprometidos (230), realizándose las siguientes inspecciones: 39 en comedores
escolares, 11 en residencias de mayores, 173 en bares y restaurantes y 14 en quioscos de hostelería y 2 en
hoteles). Programa de Control en el Comercio Minorista de la Alimentación, con un total de 341
inspecciones, lo que representa un cumplimiento del 189,5% de los objetivos comprometidos (180),
realizándose las siguientes inspecciones: 38 en comercio menor de carne y casquerías, 17 charcuterías, 18
comercio de venta de aves, huevos y caza, 17 comercio menor de la pesca, 46 en fruterías, 42 en
panaderías, 20 en pastelerías, 47 en comercio de alimentación polivalente, 2 en herbolarios, 16 en
establecimientos de venta de congelados, 9 en situados de venta de churros, 3 en churrerías, 20 en
establecimientos con venta de frutos secos, 11 quioscos venta de helados y horchatas, 29 en
establecimientos con venta de platos preparados y 5 en mercadillos y 1 de zonas comunes de los
mercados). Programa de Evaluación y Supervisión de los Sistemas de Autocontrol en Empresas
Alimentarias (APPCC y/o GPCH): Se han realizado 2 auditorias de implantación del sistema de autocontrol
en dos colegios públicos. Debido a la complejidad de esta actividad cada actuación se multiplica por un
factor de corrección para la valoración de las actividades inspectoras (cada auditoria de implantación
equivale a 6 inspecciones), por ello, la equivalencia en inspecciones de lo actuado se cifra en 12;
considerando que teníamos un compromiso de realizar 5 auditorias, respecto a los objetivos propuestos se
obtiene un cumplimiento del 40%.
Como indicador de la consecución de éste objetivo se establecía una previsión de 410 inspecciones y se
han realizado un total de 592 inspecciones, incluyéndose las 12 inspecciones equivalentes a las 2
auditorías de implantación realizadas, lo que supone una eficacia operativa del 140,1%, cifra a considerar si
tenemos en cuenta que desde el día 15 de febrero de 2013, quedó vacante la Jefatura de Sección de
Alimentos de Origen No Animal y Calidad de las Aguas, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para la
Jefatura del Departamento (anterior Jefa de ésta Sección) y para la Sección de Inspección de Control de
Alimentos de Origen Animal.
Por otra parte, se tomaron 50 muestras de alimentos y bebidas de las 80 que se fijaron como objetivo, lo
que supone una eficacia operativa del 62,5%, debido en parte a la falta de crédito disponible en algunas
ocasiones y a la falta de personal inspector, al estar vacante la Jefatura de Sección de Control de Alimentos
de Origen No animal y Calidad de las Aguas. (No obstante, hay que señalar que en el Programa Anual de
Toma de Muestras de los Distritos para 2013, se programaron un total de 65 muestras, lo que representaría
el 77% de cumplimiento de dicho programa).
Asímismo, respecto a los informes sanitarios para la concesión de Llicencias Urbanísticas, Registros y
Autorizaciones Sanitarias, para los que se estableció un indicador de 5, señalar que se han realizado 27.
Dichos informes no se realizan como consecuencia de una programación previa, sino a solicitud de otros
Servicios.
Por último, indicar que se actuó en un "Brote de Origen Alimentario", realizando el control de las
deficiencias detectadas en dicho establecimiento y su seguimiento posterior; y en tres establecimientos por
"Alertas Alimentarias".
En cuanto a los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento del presente objetivo, se
consideran eficaces.
- 277 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Significar que, el entorno sobre el que incide la consecución de los objetivos marcados, es la mejora del
control técnico e higiénico-sanitario de los establecimientos inspeccionadas y de la garantía y calidad de los
productos suministrados a los consumidores.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC).
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS
ESTABLECIMIENTOS
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
230
REALIZADO
251
NÚMERO
NÚMERO
180
5
341
2
PORCENTAJE
80
140
NÚMERO
PORCENTAJE
80
80
50
63
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
5
27
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Para el cumplimiento del presente objetivo, ha incidido fundamentalmente el Capítulo 1 destinado a
sufragar los gastos de personal.
Para la consecución de este objetivo se han desarrollado Programas Anuales de Inspección. Se estableció
una previsión de 200 inspecciones, efectuándose un total de 193, lo que supone una eficacia operativa del
96,5%. Estas inspecciones quedan desglosadas de la siguiente forma: 120 inspecciones del programa
control de las condiciones generales de consumo; 46 de control de las Ventas en Promocion; 7 de control
de la venta ambulante. 15 de control de folletos publicitarios y precios; 3 de control de las condiciones de
venta de vehiculos nuevos; 1 de control de aparcamientos y 1 de control de establecimientos con ocasión
de la Navidad.
Así mismo, se han elaborado 11 informes en materia de consumo e iniciado 6 propuestas de expediente
sancionador a establecimientos del Distrito.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
193
PORCENTAJE
80
97
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
Durante el 2013 se han tramitado un total de 1023 denuncias y reclamaciones, de ellas: 552 se han
tramitado en la OMIC del Distrito y 471 se han derivado a otros organismos para su resolución por afectar a
materias de su competencia.
El indicador "Reclamaciones que son tramitadas en un plazo máximo de 2 meses", se propuso pensando
que la aplicación PLATEA estaría en funcionamiento en el año 2012, pero no ha sido posible. Por tanto, es
imposible dar un porcentaje exacto, tan sólo un valor estimatorio del 85%.
En cuanto a los medios materiales y financieros, los destinados al cumplimento del presente objetivo, se
consideran adecuados.
- 278 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2
MESES
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPTE A OT
MEDIACIÓN
CONFLICTOS
CONSUMIDORES/EMPRESARIOS/PROFESIONALES
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
85
REALIZADO
85
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
16
21
NÚMERO
150
230
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Para la consecución del presente objetivose han utilizado las aplicaciónes presupuestarias: 31401/23121
"Locomoción urbana", destinada fundamentalmente al transporte de muestras al Laboratorio de Salud
Pública para su análisis y, dotada con un crédito definitivo 110 euros, no se ha ejecutado por medidas de
contención del gasto público y 31401/22199 "Otros suministros", con un crédito definitivo de 1.020 euros,
destinada a la adquisición de material empleado en las labores de inspección y toma de muestras, que se
ejecutado en un 95,4%; (se adquirieron equipos de medida, reactivos y material diverso necesario para el
análisis del agua de las piscinas).
Para el cumplimiento de este objetivo se han desarrollado dos grandes Programas Anuales de Inspección,
"Programa Control de las instalaciones de piscinas" y "Programa Control en otros establecimientos con
incidencia en la salud pública", efectuándose un total de 124 inspecciones. Dentro del Programa Control de
Piscinas, se han realizado 49 inspecciones en piscinas "climatizadas" y de "temporada", tanto de titularidad
pública como privada, lo que representa un cumplimiento del 98% de los objetivos comprometidos (50
inspecciones). Dentro del Programa Control en otros establecimientos con Incidencia en la Salud Pública,
se han realizado 75 inspecciones: 18 en peluquerías; 9 en centros de estética e institutos de belleza; 3 en
centros de bronceado; 2 en centros de micropigmentación y 5 en centros de fotodepilación y 37
inspecciones de control de las condiciones generales de escuelas infantiles y 1 en centros de recreo y
cuidado infantil, al margen de las efectuadas a las cocinas y comedores escolares, que son objeto de
evaluación en el objetivo 1. Como indicador de la consecución de este programa, se estableció una
previsión de 56 inspecciones, lo que supone una eficacia operativa del 134 %, cifra a considerar si tenemos
en cuenta que desde el día 15 de febrero de 2013, quedó vacante la Jefatura de Sección de Alimentos de
Origen No Animal y Calidad de las Aguas, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para la Jefatura del
Departamento (anterior Jefa de ésta Sección).
En cuanto a los medios materiales destinados al cumplimento del presente objetivo, se consideran
adecuados y eficaces.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANT
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
50
90
REALIZADO
49
98
NÚMERO
PORCENTAJE
10
80
9
90
NÚMERO
NÚMERO
105
56
111
75
PORCENTAJE
90
134
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
Para el cumplimiento de este objetivo, indicar que se programaron 1450 actuaciones entre observaciones
antirrábicas, licencias y la mayoría asociada a la Campaña de identificación y vacunación antirrábica de
perros y gatos. Significar que dicho objetivo no se ha podido cumplir en su totalidad, habida cuenta que la
campaña de vacunación no fue llevada a cabo en el Distrito por razones de la modificación legislativa en
materia de vacunación antirrábica de perros y gatos, actualmente en trámite por parte de la CAM, siendo
organizada en el año 2013 por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid a través de Clínicas Veterinarias
del Distrito concertadas a tal efecto. Al margen de éste hecho, se han realizado 13 inspecciones en tiendas
- 279 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de animales y clínicas veterinarias; 5 observaciones antirrábicas; se han tramitado 49 licencias para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos de perros; tramitado 18 expedientes por denuncias
relacionadas con la tenencia de animales, en viviendas, locales y vía pública y gestionado 10 denuncias de
particulares relacionadas con el control de plagas y la tenencia de animales domésticos; se han propuesto
22 sanciones leves y elaborado 16 informes para la inhibición por sanción grave y muy grave, en materia de
tenencia y protección animal y elaborado 10 informes sanitarios .
En cuanto a los medios materiales y financieros, los destinados al cumplimiento del presente objetivo, se
consideran adecuados y eficaces.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS.
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1450
5
100
REALIZADO
54
13
260
NÚMERO
10
38
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Respecto a los indicadores fijados para la consecución del presente objetivo, señalar lo siguiente: se han
propuesto 47 sanciones, de las cuales 41 en materia de salud pública (3 relacionados con la seguridad
alimentaria y 38 propuestas de sanción en materia de tenencia y protección animal) y 6 en materia de
defensa de los consumidores. Así mismo, se han adoptado 2 medidas cautelares en el transcurso de las
inspecciones por apreciarse riesgo para la salud pública.
El número de expedientes tramitados en SIGSA fue en total de 1153 .
En cuanto a los medios materiales y financieros, los destinados al cumplimiento del presente objetivo, se
consideran adecuados.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD
PÚBLICA.
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 280 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
30
REALIZADO
41
NÚMERO
NÚMERO
10
10
6
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Desde esta Sección se priorizan todas aquellas actuaciones educativas que complementan el currículo
escolar de los centros sostenidos con fondos públicos del Distrito, incidiendo en los aspectos que requieren
mayor atención por su importancia de cara a una buena educación, tanto académica como en valores y, en
definitiva, una formación integral de los alumnos.
Todo ello se hace posible gracias a la estrecha relación de la administración local con los responsables de
los centros quienes comunican y transmiten, en cada momento, la situación de sus colegios en todos los
ámbitos que afectan a la vida escolar y las necesidades emergentes que requieren de nuestro apoyo.
Por otra parte, se pretende atender demandas puntuales de los colegios relacionados con algún tipo de
recurso o suministros que en momento concretos puedan complementar o afianzar el aprendizaje del
alumnado.
En definitiva, en momentos de austeridad y contención de gasto, se trata de optimizar al máximo los
programas educativos evitando el solapamiento y las duplicidades con actividades aportadas por la
administración educativa y otras instancias públicas, que invierten parte de sus esfuerzos en programas
preventivos y formativos en los centros escolares y centrarnos en aquellos aspectos que no se recogen
desde otros ámbitos y que se solicitan por parte de los responsables como algo necesario para atender y
complementar la educación de sus alumnos.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 88,3%, correspondiendo un
86,8% el capítulo 2 y un 98,7% al capítulo 6.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
Este objetivo ha cumplido casi al cien por cien lo previsto ya que, en el momento de plantearse se quiso
tener muy en cuenta la situación de austeridad y contención del gasto.
Por lo que respecta a las actividades extraescolares, se ha reducido la variedad en los centros educativos y
también el tiempo, lo que ha ido en detrimento de los destinatarios.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.
COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
ESCOLARES
PART.
ACTIV.
COMPL.
RESPECTO
POBLACIÓN ESCOLAR DIS
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOL.
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
ESCOLARES
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIV.
EXTRAESCOLARES
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS
- 281 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
15
NÚMERO
NÚMERO
1
900
1
882
PORCENTAJE
9
9
NÚMERO
8
8
NÚMERO
17
17
NÚMERO
900
912
NÚMERO
100
96
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y
NÚMERO
DEPORTIVAS
2.
5600
32101
5530
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
Este objetivo, alcanzado en gran medida a tenor de algunos indicadores, sí ha tenido diferencias más
significativas en algunos indicadores pero en su gran mayoría favorables a la intervención y a los
resultados.
Uno de los factores que lo demuestran es el número de comisiones mantenidas, momento en el que se da
gran impulso al programa por la confluencia de los miembros que la conforman.
También destaca de forma positiva el número de actividades preventivas, del mismo modo que las visitas y
las coordinaciones.
Un dato de relevancia es el del número de protocolos previstos no ha sido sensiblemente inferior.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARES
ENTREVISTAS MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDAD
DENTRO
DTO.
COLABORAN
PROGR.
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DTO.
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
45
8
220
980
REALIZADO
43
7
218
995
NÚMERO
360
352
RATIO
4
4
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
540
580
300
110
120
10
532
574
303
106
112
9
HORAS
NÚMERO
260
340
253
342
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
Este objetivo que siempre es difícil de predecir ya que depende de la movilidad de la población, algo que
resulta complicado, ha superado la previsión y uno de los motivos es la continua afluencia de nuevos
vecinos al Ensanche de Vallecas.
Además, en el último trimestre, se ha visto un notable incremento de las solicitudes de plaza escolar
procedentes de la Cañada Real Galiana.
En cuanto a las reuniones, además de las semanales, cabe destacar que durante del mes septiembre hubo
reuniones casi diarias para cumplir regularmente con el proceso de escolarización.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
48
900
REALIZADO
49
886
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Debido a las características de las escuelas, como a la gestión de las mismas, no se ha visto necesario
mayor número de reuniones ya que casi todos los aspectos a tratar se hacen vía teléfono o vía correo
electrónico.
- 282 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MU
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2
REALIZADO
2
NÚMERO
5
6
NÚMERO
352
325
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
Sin duda alguna este es el objetivo más difícil de cuantificar y de contabilizar pero, durante este ejercicio, se
ha acentuado de forma superior a la que ya se preveía y ello por temas relacionado especialmente con:
escuelas infantiles, escolarización, orientación escolar, recursos de conciliación, otros recursos o ayudas.
Aunque la atención telefónica es superior a la presencial, cabe destacar el incremento de esta última.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
6.
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
5000
REALIZADO
4956
NÚMERO
22
23
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
El Certamen de Belenes ha cumplido su III edición y cada vez con mayor implicación de los centros que se
inscriben en lo referente a la calidad de las obras y a la participación de toda la comunidad educativa
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
2200
REALIZADO
1
2163
NÚMERO
6
6
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
En cuanto a la Comisión de Participación Infantil, de forma pionera y como proyecto piloto, retomó su
actividad a través del impulso propiciado por un colegio, en concreto de su directora, un responsable del
IMMF y también la responsable de la sección de educación.
De esta forma se puso en marcha la Comisión, contando también con el apoyo de tutores y familias de los
miembros.
Está previsto que esta actividad experimental se generalice a otros centros del Distrito y posiblemente a
otros Distritos que ya no disponen de medios económicos para su gestión indirecta.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES
JORNADAS,
M.
REDONDAS
Y
ENCUENTROS FORMAT.
8.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
9
NÚMERO
300
286
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
Para el cumplimiento del presente objetivo, dentro del capítulo 2, se han destinado las partidas 221.03
"Combustibles y carburantes" y la 227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas", con cargo a la
cual se ha llevado a cabo las gestión integral de los servicios complementarios de los colegios y centros
educativos adscritos al Distrito de Villa de Vallecas. De esta manera, se incluyen dentro de un mismo
contrato todos aquellos servicios distintos de la actividad principal a la que se destinan los edificios o
equipamientos municipales del Distrito y que coadyuvan a su normal funcionamiento en condiciones de
seguridad, salubridad y confort, esto es, el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las
instalaciones y elementos constructivos de los 13 centros educativos adscritos al Distrito, el mantenimiento
- 283 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
de los aparatos elevadores, el mantenimiento de instalaciones de seguridad y la limpieza de dependencias
e instalaciones.
Dentro del capítulo 6 "Inversiones reales", destaca la partida 632.00 "Edificios y construcciones (reforma)"
que se ha ejecutado prácticamente en el 100%, con cargo a la cual se han realizado las obras de reforma,
conservación y mejora de los centros educativos.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MATENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
C.
EDUCATIVOS
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMATIVA INCENDIO
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA
INCENDIO
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCENDIO
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
INCENDIOS
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
S/TOTAL COLEGIOS
INCIDENCIA
OBRAS
ELIMINACIÓN
BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
- 284 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
11
13
M2
44770
44770
M2
81778
81778
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
69
69
NÚMERO
2
1
PORCENTAJE
15
8
PORCENTAJE
62
62
PORCENTAJE
31
15
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El presente programa está destinado a ofrecer a los ciudadanos una amplia gama de actividades
socioculturales y recreativas que vengan a satisfacer las necesidades de expresión y el desarrollo de las
capacidades de los vecinos mediante el fomento y promoción de la cultura, el ocio y el esparcimiento. A
este fin responde la variada oferta cultural que se realiza en los centros culturales existentes en el Distrito,
organizándose actuaciones gratuitas dirigidas a todos los públicos (conciertos, obras de teatro, musicales,
danza, ciclos de conferencias, visitas culturales, etc.), así como la conjugación de otras actividades
realizadas fuera de los centros culturales y que complementan las anteriores, como son las actividades
lúdico culturales al aire libre como las fiestas patronales.
Dentro del Programa de "actividades culturales" también se ofrecen cursos monográficos y talleres desde
los centros socio-culturales del Distrito con una amplia oferta tanto en distintas materias, (idiomas,
informática, teóricas, plásticas, técnicas creativas, modelación, danza, expresión corporal, manualidades,
musical y nuevas tecnologías) como en el horario, de lunes a sábado de mañana y tarde con el fin de
satisfacer la mayoría de las necesidades demandadas por los vecinos del Distrito.Asimismo y con cargo a
este programa se pretende mantener y dar continuidad en el tiempo a las tradiciones ancestrales
arraigadas entre los vecinos que configuran la propia esencia del Distrito, como son
las Fiestas Patronales, con la consagrada Romería de la Virgen de la Torre.
Todo ello se completa con la difusión de los programas, a través de folletos, que ofrecen información
precisa de todas las actividades programadas y de los eventos a realizar. Igualmente, se pretende una labor
de difusión de la oferta cultural que se desarrolla y tiene como destinatarios a todos los vecinos del Distrito.
A lo largo del año 2013 se han cumplido los objetivos planteados.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 100,1%, correspondiendo un
108,8% al capítulo 1 y un 93,9% al capítulo 2 y un 100% al capítulo 4.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
Este objetivo de fomento y promoción de la cultura en el Distrito tiene su principal exponente a través de la
aplicación presupuestaria 227.99 "Trabajos realizados por otras empresas", ya que engloba toda la
programación de actividades culturales, en los dos centros socio-culturales existentes.
En el Centro Cultural Zazuar se han realizado durante el ejercicio 2013 las siguientes actividades: 13
representaciones teatrales con un total de 1.733 asistentes; 73 conferencias con una participación total de
3.247 personas; 11 visitas guiadas con una participación total de 516 personas; 9 viajes culturales fuera del
término municipal con una participación de 450 personas; 9 actuaciones musicales con una participación de
1.226 asistentes; 5 cesiones de espacio con una participación total de 478 personas, en Otras Actividades
Culturales 41, con una participación total de 4.117 personas (13 espectáculos infantiles con una
participación de 2.288 asistentes, 3 actuaciones de danza con una participación de 470 personas y 5
proyecciones de cine con una participación de 393 asistentes).
En el Centro Socio Cultural Francisco Fatou se han realizado durante el ejercicio 2013 las siguientes
actividades: 11 representaciones teatrales con un total de 904 asistentes. 9 representaciones infantiles con
un total de 795 asistentes. 11 actuaciones musicales con un total de 1018 asistentes. 3 actividades de cine
con un total de 156 asistentes. 27 Conferencias con un total de 724 asistentes además de 1 Belén popular
- 285 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
navideño con un total de 751 asistentes. 1 Exhibición de Bolillos con un total de 40 participantes.
En el Centro Socio Cultural Francisco Fatou se llevaron a cabo 13 exposiciones que han recibido una media
de 420 visitas, lo que supone un público aproximado de 5.070 personas.
Por último, en cuanto a las actividades culturales organizadas es de destacar la cesión de espacios y
utilización de los medios disponibles en los centros culturales. Así en particular, en el Centro Socio Cultural
Francisco Fatou se han cedido espacios para reuniones de grupos políticos del Distrito, actuaciones
escolares, cursos informativos sobre depuración de aguas del centro de salud y reuniones del Colegio de
Farmacéuticos de Madrid, todos ellos haciendo un total de 420 asistentes.
En resumen, en los dos centros culturales existentes en el Distrito se han realizado una media de 136
actividades en cada centro, con una media de 12.000 participantes por centro.
Los resultados obtenidos han sido óptimos, según se deduce de la gran aceptación popular, de la demanda
obtenida y de la variedad y calidad ofertada, más si se tiene en cuenta el esfuerzo efectuado por mantener
los servicios con el máximo nivel de calidad.
En lo referente a los medios materiales y financieros destinados para el cumplimiento del presente objetivo,
se han demostrado eficaces y se han rentabilizado al máximo.
Por último, destacar que el sector sobre el que incide el presente objetivo, es toda la población, dado que
las actividades programadas y realizadas se dirigen a todos los vecinos, valorándose muy positivamente su
impacto social tanto por su demanda como por la participación obtenida en todas las actividades, tanto las
ya consolidadas por la experiencia, como las introducidas como novedad.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
CULTURALES
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
2
55000
REALIZADO
2
55000
RATIO
HORAS
85
150
105
45
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
15
4500
5
450
18
1800
60
2700
59
8500
169
13
5070
9
1226
24
2818
100
3424
64
6086
179
NÚMERO
4
2
NÚMERO
NÚMERO
59
8500
61
9200
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
Para el cumplimiento del presente objetivo se han impartido talleres de diversas materias en los dos centros
del Distrito.
Se han realizado un total de 105 cursos, con una media trimestral de asistentes a los cursos muy elevada,
ascendiendo a más de 1.675 alumnos.
Por todo ello, se estima que la población del Distrito, tanto del Casco Histórico (donde se sitúa el centro
socio-cultural Francisco Fatou), como del Barrio de Santa Eugenia (donde se localiza el Centro Cultural
Zazúar) ha visto así satisfechas sus necesidades en lo que a número, horario y variedad de materias y
temas impartidos en los cursos y talleres, así como los vecinos del Ensanche, que aún no contando con un
- 286 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
centro cultural en su entorno, tienen buena comunicación en transporte público para acceder a los dos
mencionados.
En cuanto a los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento del presente objetivo, se han
rentabilizado al máximo con un notable esfuerzo, ya que la reducción presupuestaria en los dos últimos
ejercicios ha sido considerable y a pesar de ello se han mantenido en número y variedad los talleres
impartidos.
El entorno social sobre el que incide, es toda la población del Distrito, toda vez que las actuaciones
desarrolladas en los Centros tienen como destinatarios a todos los vecinos.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV.
SOCIOC. Y RECR.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
104
REALIZADO
105
RATIO
52
52
HORAS
6500
7216
NÚMERO
1833
1675
RATIO
18
16
RATIO
1
1
PORCENTAJE
63
70
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado las Fiestas Patronales del Distrito, donde se
desarrollan todo tipo de actuaciones y actividades destinadas a satisfacer los gustos de toda la población,
tanto infantil como juvenil y adulta y con una afluencia de más de 30.000 personas, con múltiples
actividades deportivas de competición, musicales, actuaciones estelares, fuegos artificiales, carpas de
fomento de las asociaciones, talleres infantiles, etc., que se complementan con la Romería de Nuestra
Señora Virgen de la Torre.
Hay que destacar que las aplicaciones presupuestarias aplicadas para el cumplimiento de este objetivo se
han mantenido con respecto al año anterior. En cuanto a las actividades programadas se han aumentado;
por lo que se ha rentabilizado al máximo los medios materiales y financieros destinados al cumplimento del
presente objetivo.
El entorno social sobre el que incide el presente objetivo es todo el Distrito, dado que las actividades
realizadas tienen por destinatarios a toda la población, valorándose de manera muy positiva la realización
de estos eventos, según se desprende del grado de participación de los ciudadanos, tanto del Distrito como
de los limítrofes, en los eventos organizados.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
- 287 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1
1
REALIZADO
4
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través de éste programa se pretende la realización de actividades deportivas con el fin de fomentar la
práctica del deporte entre la población del Distrito Villa de Vallecas.
Entendiendo el deporte como una alternativa saludable y preventiva de conductas de riesgo social en los
más jóvenes, es prioritaria la oferta y el desarrollo de actividades adecuadas que fomenten su práctica, así
como la difusión de los acontecimientos deportivos a celebrar. Sobre esta base se realizan actuaciones de
diseño y organización de clases deportivas; se facilita la utilización de los equipamientos e instalaciones
deportivas; se organizan torneos, exhibiciones y otros acontecimientos de carácter competitivo; y se
desarrollan actuaciones de atención a entidades deportivas y a centros docentes.
Además de la puesta a disposición de los ciudadanos de las instalaciones deportivas y del fomento de la
practica del deporte, mediante este programa presupuestario se realizan las acciones de mantenimiento y
conservación precisas para atender y subsanar el deterioro que, inevitablemente, se produce en los
equipamientos. Del mismo modo se pretende en lo posible emprender acciones para mejorar, modificar y
adecuar el conjunto de dependencias e instalaciones a las nuevas necesidades surgidas, ya sea por el uso
o por tener que adaptarse a nuevas reglamentaciones. En este sentido se consideran prioritarios los ajustes
en materia de protección y seguridad; todo ello encaminado a conseguir que los centros deportivos
municipales se encuentren en la mejor disposición, tanto para el personal que realiza sus funciones en las
dependencias, como para los usuarios que las utilizan.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 97,4%, correspondiendo un 97,1%
al capítulo 1, un 98,9% al capítulo 2, un 91,1% al capítulo 4 y un 98,6% al capítulo 6.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
Para la consecución del este Objetivo se ha dispuesto de distintas aplicaciones presupuestarias
relacionadas directamente con la adecuación de los espacios, con una mejora sustancial de la atención a
los ciudadanos, y siempre con el fin de satisfacer las necesidades de práctica deportiva de los vecinos de
Villa de Vallecas. Mención especial en este apartado merecen el mantenimiento de las instalaciones,
contemplado a través del contrato integral de servicios mediante la aplicación presupuestaria 227.99, y la
seguridad de los recintos, a través de la aplicación 227.01.
En lo relativo a la actividad desarrollada en los centros deportivos del Distrito, a continuación se señalan los
elementos de mayor relevancia entre los diferentes servicios prestados:
1.Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas: Mediante este servicio se ha tratado de poner a
disposición de los ciudadanos, en las mejores condiciones posibles, el uso libre no dirigido de las
instalaciones (piscinas, campo de fútbol 7, pistas polideportivas, pistas de tenis, frontón y salas de
musculación). A través de este servicio se han generado 177.388 asistencias anuales, cifra considerable
teniendo en cuenta la actual situación económica.
2.Cesión de instalaciones a clubes y entidades deportivas: A través de este servicio, se ha facilitado
espacio a los clubes y entidades deportivas del Distrito para entrenamientos y encuentros oficiales. Los
usos generados durante el año 2013 han sido 210.980, lo que representa un incremento del 21,6% con
respecto al ejercicio anterior.
- 288 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
3.Cesión de instalaciones a centros educativos para clases de educación física: Escolares pertenecientes a
distintos centros de enseñanza han recibido sus clases de educación física escolar en estas dependencias
municipales mediante el uso gratuito de las mismas, con un número de asistencias anuales de 74.820.
Cabe destacar en este aspecto el enorme esfuerzo de atención a la educación especial en el Centro
Deportivo Municipal Cerro de Almodóvar, desarrollado a través del programa Juegos de Convivencia en el
que han participado 469 alumnos pertenecientes a 11 centros. A este programa se han añadido otros como
la Gymkana Deportiva Adaptada, con una participación de 182 alumnos y educadores de 17 centros, y la
Actividad Acuática de Deporte Adaptado, en la que participaron 165 alumnos de 17 centros; todos ellas
especialmente diseñadas para alumnos con problemas de discapacidad.
En cuanto a los Indicadores del Objetivo, de forma general, durante el ejercicio 2013 se han alcanzado o
superado todas las previsiones realizadas. En lo que respecta a los equipamientos, la dotación deportiva
del Distrito ha mantenido los niveles alcanzados en el ejercicio anterior. Por último, viendo el grado de
satisfacción de los usuarios reflejado en el Indicador número 20, en dónde las reclamaciones reales han
quedado sensiblemente por debajo de las previstas, los resultados obtenidos se pueden calificar cómo
convenientes.
En lo referente a la eficacia de los elementos materiales, económicos y personales destinados al
cumplimiento de este Objetivo, se valoran de manera adecuada.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS
DEPORTIVOS
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC.
CONTROLADO
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC.
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV
DEPORT. DEL DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
1
6
5
REALIZADO
2
1
6
5
NÚMERO
15
15
M2
M2
78801
53170
78801
53170
M2
RATIO
149969
1363
149969
1577
NÚMERO
NÚMERO
18
7
18
7
NÚMERO
19
19
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
44
1
69
44
1
69
RATIO
62
62
RATIO
98
98
RATIO
50
50
NÚMERO
50
27
FOMENTAR Y FACILCITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Para la consecución de este Objetivo es especialmente relevante la gestión de la aplicación presupuestaria
227.99, especialmente en lo que se refiere a la organización de escuelas deportivas, a través de los Planes
de Barrio, en las modalidades de ajedrez, baloncesto, fútbol sala y predeporte, con una participación de 120
alumnos. Igualmente, a través de la aplicación 489.01, destinada a la concesión de ayudas económicas a
asociaciones sin ánimo de lucro y con domicilio social en el Distrito Villa de Vallecas, con la finalidad de
potenciar la práctica deportiva entre los vecinos, se han concedido un total de 8 ayudas a diferentes
entidades deportivas.
Durante 2013, a partir del diseño y organización de las clases deportivas, en los centros deportivos
municipales del Distrito se han desarrollado escuelas infantiles (baloncesto, fútbol sala, gimnasia artística,
- 289 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
gimnasia rítmica, kárate, natación, psicomotricidad, salvamento acuático deportivo, taekwondo, tenis...),
actividades para adultos (aeróbic, acondicionamiento físico-deportivo, musculación, natación, natación para
embarazadas, pilates deportivo, tenis...), para mayores (actividad física, natación y gimnasia acuática) y
para discapacitados (natación). Por otro lado, en el Centro Deportivo Municipal Cerro de Almodóvar, se ha
mantenido la oferta de enseñanzas deportivas para jóvenes. Además, en los periodos vacacionales, se ha
dispuesto la celebración de cursos estivales con gran aceptación entre la población del Distrito. El número
de asistencias anuales por este concepto ha sido de 133.605.
Como actividad de carácter especial cabe destacar la realización de un Campus de Navidad de Baloncesto
en el Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim, con una participación de 120 alumnos. También hay
que destacar la organización de dos acciones formativas específicas de Aeróbic Pro Evolution, en los
meses de mayo y junio, ambas celebradas en el Centro Deportivo Municipal Cerro de Almodóvar.
Por último, en el año 2013 se han puesto en funcionamiento cuatro nuevas actividades; y el estudio de
satisfacción entre los usuarios, realizado por la Dirección General de Deportes, ha puesto de manifiesto su
confianza en los servicios deportivos que presta el Distrito.
En cuanto a la eficacia de los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento de este Objetivo,
se valoran positivamente.
INDICADOR
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS
NUEVAS
ACTIVIDADES
OFERTADAS
/
TOTAL
ACTIVIDADES OFERTADAS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV..
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
DISCAPACITADO
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
DISCAPACITADO
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
CENT. ESCOL.
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
CENT. ESCOL..
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
DEPORT, FEDERADAS
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
UNID, DEPORT.
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
7
REALIZADO
4
5
NÚMERO
NÚMERO
892
870
814
908
NÚMERO
101
92
NÚMERO
107
107
NÚMERO
10
10
PORCENTAJE
72
87
PORCENTAJE
62
70
PORCENTAJE
86
90
PORCENTAJE
50
100
RATIO
693
637
RATIO
73
80
RATIO
541
639
RATIO
92
97
RATIO
5
10
HORAS
11700
13275
NÚMERO
3
6
NÚMERO
64
134
PORCENTAJE
100
100
RATIO
757
711
NÚMERO
10
10
NÚMERO
26
36
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO
COMPETITIVAS.
- 290 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Para la consecución de este Objetivo, se ha destinado la administración de las aplicaciones
presupuestarias 221.99 y 227.99 principalmente, esta última mediante la formalización del contrato de
gestión integral de servicios complementarios.
Para su cumplimiento, se han organizado y desarrollado, entre otras, las competiciones municipales
siguientes:
Juegos Deportivos Municipales, en las modalidades de baloncesto, fútbol 7, fútbol sala y voleibol, con
categorías desde prebenjamín a senior, con un total de 176 equipos participantes y un número estimado de
2.765 deportistas; además de los deportes individuales (ajedrez, tenis de mesa, natación, gimnasia rítmica,
gimnasia artística, atletismo y tenis) con 457 deportistas.
Torneo de Primavera, en las modalidades de baloncesto, fútbol 7, fútbol sala y voleibol, con categorías de
prebenjamín a juvenil con un total de 91 equipos participantes y un número estimado de 1.365 deportistas.
Así mismo, en deportes individuales, se han disputado las modalidades de ajedrez, tenis, tenis de mesa con
una participación de 202 deportistas.
Torneo Marca. Esta competición destinada a la categoría senior, se celebra, al igual que en el caso anterior,
en primavera, a la finalización de los Juegos Deportivos Municipales. Se ha disputado en las modalidades
de fútbol 7 y fútbol sala, con 56 equipos participantes y un número estimado de deportistas de 840.
Además de lo anterior, se han organizado competiciones y actividades deportivas en el ámbito de las
Fiestas del Distrito 2013, como son los casos del IX Torneo de Baloncesto 3x3, el II Torneo de Fútbol 7 y
las exhibiciones deportivas realizadas en el Recinto Ferial. El Centro deportivo Municipal Cerro de
Almodóvar también ha acogido competiciones de relevancia como el Campeonato de España junior y
Absoluto de Halterofilia. También hay que destacar la celebración en el Centro Deportivo Municipal Miguel
Guillén Prim de la fase final del Campeonato de España de Clubes Base de Fútbol Sala, en la categoría
cadete masculino.
Igualmente, e incidiendo especialmente en la consecución del presente Objetivo, mediante la aplicación
presupuestaria 227.99 se han desarrollado diversos acontecimientos deportivos relevantes, tales como: VIII
Festival de Patinaje Artístico Villa de Vallecas que congregó a 200 patinadores de todas las categorías; XIV
Torneo de Baloncesto Villa de Vallecas, con una participación de más de 700 jugadores; Carrera Escolar
San Eulogio, celebrada en el mes de mayo, en el Parque Nuevo, en el que participaron 1.745 escolares;
Fase final del Campeonato Autonómico de Voleibol 2013, categoría cadete femenino.
Finalmente, en el Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim se ha celebrado la Final de Madrid de
Ajedrez, correspondiente al Programa de Deporte Infantil, y las dos jornadas de artes marciales Villa de
Vallecas, que han congregado a quinientos deportistas de las modalidades de judo y wushu.
La buena disposición de los recursos presupuestarios así como una mejor adecuación de los
equipamientos deportivos para acoger la celebración de torneos y competiciones deportivas, ha posibilitado
mantener y mejorar, en alguno de los casos, los resultados obtenidos en los indicadores de este Objetivo.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES.
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
14
REALIZADO
22
NÚMERO
695
564
NÚMERO
13499
11354
RATIO
1227
1194
NÚMERO
9
14
NÚMERO
1550
3335
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO.
Teniendo en cuenta que el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas municipales del
Distrito, tanto de las llamadas básicas como de los centros deportivos municipales, es una de las
principales tareas incluidas en este Objetivo, en su consecución inciden el resto de las aplicaciones
presupuestarias que integran el programa, incluyendo la 227.99, a través del contrato de gestión integral de
los servicios complementarios, la 625.00, destinada a la adquisición de bienes inventariables, y la 632.01,
- 291 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
dirigida a la reforma de edificios y construcciones.
En la superficie a reformar, en la previsión se tomó únicamente los metros cuadrados construidos del Cerro
Almodóvar, sin incluir sus superficie de parcela ni el Instalación Deportiva Municipal Miguel Guillén Prim.
En lo que se refiere a los Indicadores de este Objetivo, hay que señalar que todas las previsiones se han
alcanzado. Se puede afirmar que la eficacia de los recursos destinados para su cumplimiento ha sido la
adecuada.
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL.
DEPORTIVAS
- 292 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
156469
REALIZADO
156469
M2
7275
32097
PORCENTAJE
4
15
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa comprende los gastos de representación relativos al funcionamiento de los órganos de
gobierno municipal, y garantiza una representación adecuada de la institución municipal mediante un
conjunto de actuaciones que institucional y socialmente se consideran ineludibles.
El Concejal Presidente representa al Distrito y dirige su administración y le corresponde la dirección,
planificación y coordinación de los servicios municipales competencia del Distrito.
El cumplimiento del presente objetivo se plasma en los actos institucionales que tienen lugar en el Distrito y
en las reuniones mantenidas con entidades públicas o privadas, vecinos, entidades asociativas vecinales,
comerciales, industriales y educativas del Distrito. Asimismo, en la participación a los diversos eventos que
tienen lugar en el Distrito, tales como las Fiestas Patronales, Semana de los Mayores, Romería de la Virgen
de la Torre, Certamen de Pintura Rápida y de Relato Corto, actividades organizadas por los colegios y
demás actividades culturales.
El presente programase ha ejecutado en un 100%, correspondiendo un 100,4% al capítulo 1 y un 76,2% al
capítulo 2.
- 293 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través de las partidas presupuestarias que conforman el presente programa, se pretende dotar al Distrito
de los medios personales y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios que tiene
adscritos con objeto de cumplir con las funciones que tiene asignadas.
Respecto a los gastos generales destacan los siguientes: gastos de material de oficina ordinario y material
informático; arrendamiento de mobiliario y enseres -concretamente para el alquiler y mantenimiento de
fotocopiadoras-; el arrendamiento de los vehículos oficiales; el alquiler de un local cedido a la Asociación de
Comerciantes; la adquisición de los diarios de mayor difusión para el edificio sede del Distrito; gastos de
publicación en boletines oficiales y en periódicos con objeto de dar publicidad a los procedimientos públicos
que así se exigen para garantizar la transparencia y pública concurrencia en los contratos celebrados en el
Distrito; gastos de vestuario para el personal con funciones de POSI y conductores y un conjunto de gastos
de escasa cuantía destinados a compra de otros suministros y gastos menores.
Desde el punto de vista cuantitativo, cabe destacar los recursos destinados al mantenimiento y seguridad
de las dependencias, locales y centros del Distrito y a la contratación de trabajos de coordinación en
materia de seguridad y salud en obras a realizar en el Distrito.
También se incluyen los gastos para la realización de estudios y trabajos técnicos de asistencias técnicas
consistentes en la redacción y actualización de planes de autoprotección de diversos edificios municipales.
Por último, también se recogen en este programa las indemnizaciones a los vocales vecinos como
miembros de órganos colegiados del Distrito.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 96,6%, correspondiendo un 96,6%
al capítulo 1, un 95,8% al capítulo 2, un 99,1% al capítulo 3 (intereses de demora) y un 100% al capítulo 6.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
La previsión de tramitación de contratos para el año 2013 se ha realizado teniendo en cuenta las medidas
de reducción presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid, que una vez superadas ha supuesto un aumento
generalizado del importe de los contratos, así como de sus prórrogas, conforme al Decreto de 26 de abril de
2012 de la Delegada del Area de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de
Madrid, sobre Medidas de Contención del Gasto. Igualmente, hay que tener en cuenta el Decreto de 5 de
junio de 2012 también de la Delegada que desarrolla determinadas medidas de la Instrucción 3/2012 que
establece las medidas a adoptar en relación con la contención del gasto en el ámbito de la contratación
municipal.
No obstante, se ha producido un incremento en la tramitación de expedientes de contratación.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS
- 294 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
117
4
REALIZADO
394
1
NÚMERO
NÚMERO
4
109
12
381
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
DÍAS
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
DÍAS
CONCURSO/SUBASTA
REDUCCIÓN
DEL
TIEMPO
TRAMIT
CONTRATOS
DÍAS
NEGOCIADOS
REDUCCIÓN
DEL
TIEMPO
TRAMIT
CONTRATOS
DÍAS
CONCURSO/SUBASTA
2.
85
79
140
158
2
6
2
18
92001
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
Los ingresos recaudados en el Distrito derivan de la exacción de tasas, impuestos o precios públicos
aplicables en función de que se produzca el hecho imponible establecido en cada Ordenanza Fiscal, así
como de los cánones derivados de las concesiones de gestión de servicio público en: los 2 centros
deportivos municipales; un quiosco permanente de bebidas existente en el Distrito; la cafetería de verano
en el Centro Deportivo Cerro Almodóvar; el vending de las instalaciones deportivas y edificios municipales y
las cafeterías en cada uno de los Centros de Mayores del Distrito (Villa de Vallecas y Santa Eugenia).
Hay que añadir el cambio de competencias para la tramitación y resolución de solicitudes de licencias
urbanísticas de actividad que deban tramitarse a través de los procedimientos de actuación comunicada y
simplificado a favor de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades como consecuencia de la entrada
en vigor de una parte de la Ordenanza de Gestión de Licencias Urbanísticas de Actividades, aprobada
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 29 de junio de 2009.
Una vez atenuada la Instrucción 3/2012 de la Delegada del Area de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública también repercute en el número de documentos contables para el año 2013, derivado del aumento
en la contratación municipal que ha ascendido a 2372 pese a las 2000 previstas.
En cuanto a los medios materiales y financieros, los destinados al cumplimiento del presente objetivo, se
consideran adecuados.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
1170
2000
REALIZADO
965
2372
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
Para la consecución del presente objetivo se destinan fundamentalmente las partidas presupuestarias del
Capítulo 1 destinadas al pago de los gastos de personal, junto con las partidas presupuestarias generales
de gastos de material de oficina e informático, con cargo a las cuales se adquieren los suministros
necesarios para que el personal realice las actividades necesarias para la elevación de los asuntos a los
órganos competentes.
El entorno al que afecta la consecución de este objetivo es, en general, todo el Distrito, toda vez que los
asuntos de competencia tanto del Concejal, como del Gerente del Distrito, del Pleno y del resto de las
unidades administrativas del Distrito inciden directamente sobre los ciudadanos, al ser en la mayoría de los
casos los destinatarios y afectados de las actuaciones aprobadas por ambos órganos y por tratarse de
asuntos que, generalmente, tienen su repercusión bien en sectores determinados de la población, bien en
todo el ámbito territorial del Distrito.
No ha habido ninguna propuesta de acuerdo elevada al Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
- 295 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2100
1000
20
132
2512
2777
18
206
NÚMERO
1
0
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
4.
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
En cuanto al resto de tipos de expedientes, a partir del 1 de abril de 2010, las atribuciones para la
tramitación de expedientes de actuación comunicada y procedimiento simplificado referidas a la
implantación de actividades, en virtud de la entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la
Ordenanza de Gestión de Licencias Urbanísticas de Actividades, han sido transferidas a la Agencia de
Gestión de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid (AGLA), por lo que el número de
solicitudes en ese tipo de procedimientos se ha visto sensiblemente reducido. Así mismo, el programa de
asistencia personalizada está sin actividad por el cambio competencial a favor de AGLA.
Como novedad indicar el incremento de las autorizaciones especiales de carácter extraordinario en vía
pública y otros espacios públicos en el Distrito, y la tendencia al alza en lo que se refiere al año 2013.
En cuanto a la eficacia de los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento del presente
objetivo, han sido muy adecuados.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT.
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN SOLICIT.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
115
REALIZADO
92
NÚMERO
35
37
NÚMERO
14
4
NÚMERO
NÚMERO
164
100
133
93
NÚMERO
30
57
NÚMERO
10
4
NÚMERO
NÚMERO
140
452
155
680
NÚMERO
380
627
SEMANAS
10
10
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
En cuanto a los resultados obtenidos, se han realizado inspecciones urbanísticas, se han resuelto
expedientes sancionadores, y se han incoado
expedientes de disciplina urbanística. El decremento de
volumen, tanto de las inspecciones urbanísticas realizadas como de los expedientes incoados y resueltos,
viene motivado por el cambio competencial efectuado como consecuencia de la puesta en funcionamiento
de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades con efectos desde el día 1 de abril de 2010.
En cuanto a los medios materiales y financieros, han resultado adecuados
INDICADOR
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
96
156
REALIZADO
41
169
FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL
REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
En cuanto a las sugerencias y reclamaciones ha de tenerse en cuenta que se han contestado
prácticamente el 79% de las entradas recibidas.
Pese a la complejidad de muchas de las reclamaciones y al aumento del número de éstas el número medio
de días en la contestación se sitúa en 20. Los porcentajes del tiempo de respuesta en 15 días o menos y en
el máximo de 3 meses, se sitúen respectivamente en el 44% y en el 100%. Se ha seguido mejorado
cualitativamente el tipo y detalle de las respuestas.
INDICADOR
MAGNITUD
- 296 -
PREVISIÓN
REALIZADO
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
NÚMERO
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO
NÚMERO
CONSTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
DÍAS
RECLAMACIONES
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DIAS
PORCENTAJE
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES
PORCENTAJE
MAX
- 297 -
220
108
137
108
20
20
58
99
44
100
92001
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El presente programa está destinado al fomento del asociacionismo y la participación ciudadana en el
Distrito, con la finalidad de contribuir al desarrollo del tejido social. A este fin responde la convocatoria anual
de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana realizada en el año 2013. La
convocatoria se dirige a todas las Asociaciones de base que tengan su domicilio social en este Distrito y
estén inscritas y declaradas de utilidad pública municipal en el Registro de Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Madrid, y que cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora de esta
materia.
El programa se ha ejecutado de manera satisfactoria, puesto que se han cumplido los objetivos planteados.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en un 100%, todo capítulo 4.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Como ya se realizó en ejercicios anteriores, se han mantenido los medios de difusión de las sesiones
plenarias y del Consejo Territorial, mediante el anuncio previo de su convocatoria en los tablones de
anuncios de los centros municipales con antelación respecto al plazo legalmente establecido.
En lo referente al número de Comisiones Permanentes celebradas resaltar que no ha tenido lugar ninguna.
En cuanto a los medios materiales y financieros destinados al cumplimiento del presente objetivo, se
consideran adecuados.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DTO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONS. TERRIT
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
14
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
6
12
4
11
RATIO
2
3
NÚMERO
6
1
RATIO
2
4
RATIO
1
1
NÚMERO
2
1
NÚMERO
2
1
NÚMERO
20
23
RATIO
25
29
NÚMERO
2
1
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
- 298 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El presente objetivo se ha cumplido íntegramente, pues ha sido ejecutado en un 100% a través de la
convocatoria y aprobación de las bases de subvenciones para Entidades ciudadanas del Distrito de Villa de
Vallecas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y declaradas de utilidad pública, con objeto de
subvencionar actividades complementarias a las del propio Ayuntamiento y relacionadas con el objeto
social de la asociación; actividades formativas que permitan una mayor cualificación del movimiento
asociativo y proyectos que fomenten la participación vecinal.
Por lo tanto, se considera que el resultado obtenido ha sido óptimo, al haberse ejecutado en su totalidad el
crédito previsto a la partida presupuestaria, habiéndose otorgado subvenciones a un total de 19 Entidades,
entre AMPAS, Asociaciones juveniles, deportivas, culturales y sociales en una doble línea de actuación,
tanto para proyectos (23), como para alquileres de sedes sociales (7).
Destacar la existencia de 1 nueva asociación, lo que demuestra la importancia del tejido asociativo en este
Distrito.
El entorno sobre el que incide la consecución de este objetivo es en primer lugar, el de las asociaciones, ya
que se fomenta su existencia y se ayuda a la organización y desarrollo de las actividades acordes con su
objeto social (de índole cultural, deportiva, social, educativa) y en segundo lugar, en el conjunto de los
vecinos del Distrito, tanto escolares como población juvenil y adulta, e incluso en sectores de la población
en riesgo o en estado de exclusión social al ser los destinatarios de algunos de los proyectos
subvencionados.
En cuanto a los medios materiales y financieros destinados al presente objetivo, se consideran adecuados.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
- 299 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
55
REALIZADO
56
NÚMERO
30
26
NÚMERO
26
19
PORCENTAJE
87
73
NÚMERO
28
17
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
218
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con el presente programa se pretende llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento y de conservación
precisas para subsanar los deterioros que en el uso diario de las instalaciones y de los edificios municipales
se van produciendo, como a mejorar dichas instalaciones y adecuarlas a las nuevas necesidades surgidas,
con la finalidad tanto de mantener como de realizar las actuaciones de mejora y adecuación de los edificios
municipales a la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas y de protección de incendios, así
como de limpieza, a fin de disponerlos en las mejores condiciones de uso tanto para el personal que realiza
sus funciones en ellos, como para los ciudadanos usuarios de los servicios prestados en los mismos.
El grado de ejecución del presente Programa se ha ejecutado en casi un 99,5%, correspondiendo un 99,7%
al capítulo 2 y un 97,8% al capítulo 6.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Para el cumplimiento del presente objetivo se han destinado las partidas 221.99 "Suministros", que se ha
destinado a la adquisición de materiales para el personal procedente de la Agencia de Empleo y la partida
227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas", con cargo a la cual se ha prestado la gestión integral
de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Villa de Vallecas.
Dentro del concepto de gestión integral se incluyen dentro de un mismo contrato todos aquéllos servicios
distintos de la actividad principal a la que se destinan los edificios o equipamientos municipales del Distrito y
que coadyuvan a su normal funcionamiento en condiciones de seguridad, salubridad y confort, esto es: el
mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las instalaciones y elementos constructivos de los 11
edificios adscritos al Distrito; el mantenimiento de los 7 aparatos elevadores y las 10 instalaciones
electromecánicas (existentes en el Distrito, Centro Socio-cultural "Francisco Fatou"; Biblioteca, los dos
Centros Municipales de Mayores, Departamento de Servicios a la Ciudadanía, Centro Cultural "El sitio de mi
recreo" y Centro Cultural "Zazúar"); el mantenimiento de instalaciones de seguridad; limpieza de
dependencias e instalaciones; suministro y reposición de recipientes higiénico-sanitarias; servicio auxiliar de
información, atención al público y control de entradas en todos los edificios, excepto en los dos de servicios
administrativos (Junta de Distrito, Departamento de Servicios a la Ciudadanía, Biblioteca Pública y
Auditorio); y seguridad y vigilancia (Junta de Distrito, Centro Socio-Cultural "El Aleph", Centro Juvenil "El
sitio de mi recreo" y Departamento de Servicios a la Ciudadanía).
En cuanto al cumplimiento de los indicadores, señalar que los edificios con mantenimiento a cargo del
Distrito son 11: los administrativos del Distrito y los dos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía; los
dos centros socioculturales, "Francisco Fatou" y "El Aleph"; los dos Centros Culturales, "El sitio de mi
recreo" y "Zazúar"; el Auditorio; la Biblioteca Gerardo Diego y los dos centros de mayores, Villa de Vallecas
y Santa Eugenia.
Respecto de las instalaciones de elevación y electromecánicas con mantenimiento a cargo del Distrito, son
17, esto es: los 7 ascensores (2 en el edificio sede del Distrito, 1 en el Centro Cultural "Francisco Fatou", 1
en el Centro de Mayores de Villa de Vallecas, 1 en el Centro de Mayores de Santa Eugenia, 1 en la
Biblioteca y 1 en el Centro de Servicios Sociales), y las 10 instalaciones electromecánicas (1 puerta y dos
toldos en el edificio sede Distrito, 1 puerta y 1 silla en la Biblioteca, 1 telón en el Centro Cultural "Zazúar" y 3
puertas y 1 telón en el Centro Cultural "El sitio de mi recreo").
Para la consecución del presente objetivo, se ha contado con los medios materiales y financieros
- 300 -
SECCIÓN:
218
CENTRO:
001
PROGRAMA:
93302
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
adecuados. El entorno social sobre el que incide el presente objetivo es tanto el de los propios trabajadores
de los distintos servicios adscritos al Distrito, como el de los vecinos y usuarios de los edificios municipales.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL
DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DTO.
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
11
15500
REALIZADO
11
15500
M2
4972
4972
NÚMERO
17
17
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
Para el cumplimiento del presente objetivo se ha destinado la partida 632.00 "Edificios y construcciones
(reforma)", y con cargo a la cual, se han realizado diversas actuaciones en el ámbito del acuerdo marco de
obras de reforma, reparación y mantenimiento del conjunto de los edificios patrimoniales y demaniales
adscritos al Distrito de Villa de Vallecas.
Para la consecución del presente objetivo, se ha contado con los medios materiales y financieros
adecuados.
El entorno social sobre el que incide el presente objetivo es tanto el de los propios trabajadores de los
distintos servicios adscritos al Distrito, como el de los vecinos y usuarios de los edificios municipales.
INDICADOR
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL
EDIFICIOS.
EDIF.. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO
CARGO DTO.
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM.
CARGO DTO.
EDIF..
MUNICIPALES
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMAT. INCENDIO
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT.
INCENCIOS
EDIF..
MUNICIPALES
DONDE
REALIZAN
OBRAS
ADAPTACIÓN NORMAT.
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIO
- 301 -
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
100
REALIZADO
100
PORCENTAJE
73
73
PORCENTAJE
76
82
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
64
73
NÚMERO
2
3
PORCENTAJE
18
27
- 302 -
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
219. DISTRITO DE VICÁLVARO
- 303 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa se estableció para gestionar varias actuaciones en la vía pública que son competencia del
Distrito, tales como la modificación o supresión de los pasos de carruajes, cuando se gestionan por el
Ayuntamiento y la mejora de las instalaciones del Recinto Ferial.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 18.472 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 99,6 % de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
La previsión incluye tanto la obra pública, efectuada en el Recinto Ferial, como otras actuaciones a solicitud
y financiación de particulares. A lo largo del ejercicio, en todos los casos, los particulares no han requerido
que se llevaran a efecto por los servicios municipales.
INDICADOR
OBRAS REALIZADAS EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 304 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1
REALIZADO
0
NÚMERO
NÚMERO
1
1
0
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa se lleva a cabo a través de la intervención desde las Unidades de Trabajo Social con los
recursos y proyectos tanto distritales como del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
La finalidad del programa es apoyar a las familias del distrito en la crianza y atención de los menores con
prestaciones de carácter social y educativo, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y atender a
las familias con menores y adolescentes en situación de riesgo o conflicto social.
Entre los proyectos distritales se encuentran: Proyectos para atender las necesidades socio-pedagógicas
de menores con especiales dificultades de integración; Actividades complementarias a la prestación de
Educación Social; Proyectos de intervención con adolescentes en riesgo y/o conflicto social; Proyecto de
Integración socio laboral para jóvenes del barrio de Ambroz (Plan de Barrio).
Así mismo se han asumido dos actuaciones en el ámbito socio-educativo dentro del Plan de Barrio:
Actividades de prevención del fracaso escolar y actividades de sensibilización socio-educativa.
Los proyectos distritales tienen su marco de referencia en el Consejo Local de Atención a la Infancia y la
Adolescencia, órgano de participación y coordinación institucional entre cuyas funciones se encuentra la
prevención, la detección e intervención de la dificultad social.
Para sensibilizar sobre la violencia de género y promover entre la población adolescente el establecimiento
de relaciones de pareja sanas e igualitarias, se han realizado Talleres en dos centros educativos del distrito.
Los objetivos prioritarios en este distrito son la intervención social con las familias y la atención a los
menores y jóvenes en situación de riesgo y/o conflicto social.
La intervención desde el distrito se ve reforzada desde la Dirección General de Familia e Infancia con
recursos como Centros de Día para menores y adolescentes, Proyecto ASPA, prestación de educación
social y Centro de Atención a la Infancia.
El Centro de Atención a la Infancia está ubicado en el Centro de Servicios Sociales de Valdebernardo. Es
un centro especializado para atender los casos de menores y sus familias en situaciones de riesgo
moderado/grave y en desprotección. Esta ubicación en el distrito y en particular en el Centro de Servicios
Sociales, favorece la coordinación entre servicios y facilita la intervención con las familias, que no tienen
que desplazarse fuera del propio distrito.
Desde el contrato de Educación Social se llevan a cabo tanto intervenciones individuales con jóvenes y
familias como intervenciones grupales con menores y jóvenes. Tiene especial relevancia el trabajo familiar,
en el domicilio y en medio abierto. Además desarrollan actividades comunitarias en coordinación con otros
profesionales y recursos desde las estructuras de participación y coordinación distritales.
Vicálvaro es un distrito joven, con un importante porcentaje de población infanto-juvenil en comparación con
otros distritos y con un progresivo crecimiento de población, por tanto, los contratos realizados desde el
distrito, responden tanto a las demandas sociales, como a los parámetros de población.
La intervención social está centrada en actuaciones socioeducativas. Así mismo se hace especial hincapié
en la intervención con el colectivo de jóvenes en riesgo y/o conflicto social y con colectivos con especiales
dificultades de integración por considerar éste un objetivo prioritario de intervención.
Desde los Servicios Sociales se mantiene la línea de trabajo iniciada en años anteriores con el Servicio de
- 305 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Voluntariado desde los servicios de Atención Primaria.
Las zonas prioritarias de intervención son las parcelas de realojo y las zonas de infravivendas en la
Cañada.
Se presupuestan ayudas económicas para cubrir situaciones carenciales en las familias con déficits
socio-económicos, enmarcadas en la intervención profesional con cada núcleo familiar.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE
CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL
El apoyo a las familias se realiza mediante recursos del distrito y del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales. En el Centro de Día de Cruz Roja (Área) se ha superado la previsión. Se han producido
21 altas nuevas a lo largo del año.
Las atenciones en el domicilio a familias en dificultad social, desde el Servicio de Ayuda a Domicilio,
consisten en un conjunto de actividades asistenciales y preventivas orientadas a la adquisición de
habilidades o para ofrecer apoyos puntuales. Ha habido una demanda menor de Servicio de Ayuda a
Domicilio, manteniéndose la media de horas mensuales.
Las escuelas de madres/padres son un espacio formativo para afrontar las funciones educativas y
socializadoras de las familias. Es un recurso de la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado.
Este año no pudo realizarse la contratación externa, por lo que esta demanda se ha canalizado a través de
la Escuela de Padres del Centro de Apoyo a la Familia (CAF) y desde la prestación de Educación Social, a
través de la cual se han organizado dos espacios de familias -uno en cada Centro de Servicios Sociales-,
totalizándose una participación de 23 y 24 participantes, según los centros.
Para atender situaciones carenciales en las familias se gestionan ayudas económicas para cobertura de
necesidades básicas, comedor escolar y escuelas infantiles. Dado el incremento de la demanda existente,
se han priorizado las dos primeras, por cubrir necesidades prioritarias. Las escuelas infantiles han tenido
una menor demanda dado que la dificultad de acceso al empleo, sobre todo en las mujeres, ha bajado
también la demanda de estas ayudas.
Desde el distrito se han desarrollado dos proyectos nuevos: Prevención en la crianza y Actividades de ocio
en Navidad.
El primero de ellos consiste en una actividad grupal con el objetivo de trabajar desde la vivencia propia, el
vínculo y la relación preventiva entre menor y progenitor de referencia. Es un espacio de aprendizaje, de
comunicación y de apoyo grupal. El número de participantes ha sido de 22 mujeres.
El segundo se realizó con el objetivo de ofrecer, en periodo vacacional, un alternativa de ocio positivo
favoreciendo la integracion socio cultural. El número de inscripciones fue de 55.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
40
15
REALIZADO
60
11
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
12
2
72
40
30
12
2
120
47
111
NÚMERO
20
14
NÚMERO
50
103
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
La atención a las familias y menores se realiza desde las Unidades de Trabajo Social en coordinación con
- 306 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
el resto de recursos de la red municipal.
Los Centros de Atención a la Infancia (CAI) son el recurso especializado para la atención a los menores y
sus familias en situaciónes de riesgo o desprotección. En el distrito, este recurso se encuentra ubicado en
el Centro de Servicios Sociales de Valdebernardo. Si bien el dato recogido de 35 familias hace referencia al
número de derivaciones nuevas, la intervención de casos en revisión y, por tanto de historias abiertas, es
de 60 familias a lo largo del año.
El servicio de implicación familiar ha quedado integrado dentro de la actuación de los CAI, así como el
apoyo a los acogimientos familiares.
Desde los equipos de atención a menores y familias y la Comisión de Apoyo Familias se lleva a cabo la
valoración colegiada de las situaciones de riesgo y desamparo de los menores, así como el diseño de
intervención en cada caso. Se ha alcanzado practicamente la previsión realizada.
Baja el número de familias en Acogimiento en Familia Extensa con un total de 18 menores.
Desde el distrito se efectúa la contratación para el proyecto de apoyo sociopedagógico para menores y
proyectos de apoyo socioeducativo. Se prioriza a las familias con mayores necesidades, con atención fuera
del horario escolar, proporcionando espacios donde se fomenten actitudes y valores positivos para el
desarrollo de los menores.
En el programa de empleo (ASPA) se incluyen los participantes en prevención, prelaboral, socioeducativo y
autodefensa.
El proyecto de apoyo socioeducativo es una contratación desde el distrito. Se realiza en dos puntos del
barrio para poder acercar el recurso a la población. El número total de desde los 6 años ha sido de 119. Los
grupos realizados han sido de 6 a 12 y de 12 a 16 años. Sólo en esta última franja de edad, el número de
participantes ha sido de 67 en los dos Centros.
En la prestación de Educación Social se recogen las intervenciones individuales y grupales.
La intervención con las familias de menores absentistas se realiza en coordinación con el Educador Social
específico.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS
ACOGIMIENTOS
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
EXCLUSIÓN SOCIAL
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.
APOYO
Y
SEGUIMIENTO SOCIOEDUC.
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
MENORES
RIESGO EXCLUSIÓN
- 307 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
45
REALIZADO
35
NÚMERO
200
195
NÚMERO
20
22
NÚMERO
24
15
NÚMERO
60
60
NÚMERO
25
46
NÚMERO
60
67
NÚMERO
300
407
HORAS
NÚMERO
35
40
35
40
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad del programa es la atención social a los ciudadanos en el sistema público de servicios sociales.
Se desarrolla a través de prestaciones técnicas, económicas y proyectos de inserción social y laboral.
Los objetivos del programa están orientados a la atención de las personas, grupos y colectivos en situación
de necesidad o emergencia social.
La atención social, en horario de mañana y tarde, se realiza desde los dos Centros de Servicios Sociales:
Calle Calahorra nº 11 y Calle Ladera de los Almendros números 4 y 6.
Desde los servicios de atención social primaria y a través de los Trabajadores Sociales de referencia se
realiza: Información y orientación sobre servicios sociales y otros sistemas de protección social;
Asesoramiento social en situaciones de dificultad; Apoyo y seguimiento social; Gestión de servicios,
prestaciones y ayudas sociales; Trabajo social grupal y comunitario.
Las prioridades del programa son:
- Intervención con personas perceptoras de Renta Mínima de Inserción (R.M.I). Seguimiento y derivación a
los proyectos de inserción, tanto del distrito como los subvencionados por la Comunidad de Madrid. Desde
los proyectos de formación para el empleo se intentan mejorar las competencias personales para la
inserción socio-laboral de las personas con graves dificultades de integración. Se trabajan habilidades
sociales y personales, previas e imprescindibles para los procesos de inserción socio-laboral.
- Intervención comunitaria en las zonas de realojo. Se realizan intervenciones familiares, grupales y
actividades comunitarias para favorecer la convivencia.
- Intervención con colectivos o zonas con especiales dificultades de integración.
En el distrito se encuentra el Centro de Acogida "Luis Vives" para personas sin hogar. Se coordinan
intervenciones y prestaciones para apoyar a las personas en sus procesos de inserción.
Se contempla la dotación económica para ayudas económicas y se gestiona la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio para discapacitados.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
La atención social a los ciudadanos se realiza desde las Unidades de Primera Atención y Zona.
Se realiza la intervención social tanto a nivel individual y familiar como grupal y comunitaria.
Esta atención se lleva a cabo mediante entrevistas, intervención y acompañamiento social y gestión de
prestaciones, recursos y servicios.
La diferencia de las personas atendidas en la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Primera de Atención, se
compensa con el número de unidades familiares en intervención en las Unidades de Trabajo Social de
Zona donde, tanto en el número de unidades familiares en seguimiento como en el número de entrevistas,
se supera la previsión inicial.
- 308 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Hay un error de redacción: no son entidades realizadas en UTS Primera Atención, sino Entrevistas. El
desfase es coherente con el número de personas atendidas.
Aumenta el número de unidades familiares y el número de entrevistas realizadas desde el Trabajo Social de
Zona.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIMERA ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTREVISTAS
REALIZADAS
EN
U.T.S.
PRIMERA
ATENCIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES
DE TRABAJO
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO
SOCIAL DE ZONA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3500
REALIZADO
3196
NÚMERO
40
43
NÚMERO
4000
3407
NÚMERO
3000
3338
NÚMERO
5000
9101
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), se realiza mediante prestaciones de carácter doméstico y apoyo
personal para discapacitados en el domicilio; este año ha aumentado el número de personas atendidas en
el SAD así como el de horas prestadas.
Se ha cubierto la demanda de apoyo económico existente en situaciones de necesidad económica, así
como la gestión de prestaciones para discapacitados y derivación a recursos específicos.
Desde el servicio de Voluntariado de Servicios Sociales, se colabora con la Asociación de Minusválidos de
Vicálvaro apoyando un proyecto de formación en informática.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
PERSONAS
DISCAPACITADAS
BENEFICIARIAS
DE
AYUDAS ECONÓMICAS
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE
DISCAPACITADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
64
HORAS/PERS
17
20
NÚMERO
3
3
NÚMERO
5
0
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
La Renta Mínima de Inserción (RMI) es una prestación que favorece la inserción socio laboral de las
personas en exclusión social, mediante la gestión de la prestación económica y la participación en
proyectos de inserción socio laboral.
El número de perceptores de RMI en alta a diciembre en el distrito es de 488, sin embargo hay que resaltar
que el número de beneficiarios a lo largo del año ha sido de 513. Se han realizado 49 nuevas
incorporaciones y es de señalar también el número de familias en espera de concesión por parte de la
Comunidad de Madrid, que asciende a 256 más, con las que se ha realizado la información, gestión y
tramitación, pendientes de resolución.
Los proyectos de integración suponen un instrumento complementario a la prestacción económica para
mejorar aspectos básicos en el proceso de inserción de los colectivos más vulnerables. Este año la
Comunidad de Madrid reduce el número de proyectos subvencionados en el distrito. Los dos proyectos
subvencionados inciden especialmente en la inserción laboral por lo que, para cubrir la demanda existente
y atender las necesidades de esta población, se han contratado dos proyectos desde el distrito:
- Proyecto de orientación y formación ocupacional. Se han realizado 108 itinerarios personales de inserción,
con 41 personas participantes en la formación ocupacional, en tres sectores específicos: hostelería, cocina
y limpieza industrial.
- Proyecto de "Escuela de Convivencia" para población de realojo. 34 participantes. Pretende dar
- 309 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
continuidad a la intervención con la población de las zonas de realojo, no cubierta este año en la
convocatoria de la Comunidad de Madrid.
Los proyectos subvencionados por la Renta Mínima de Inserción son: el Proyecto ÍCARO (20 participantes)
y el Proyecto de apoyo a la inserción social y laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social
(48 participantes).
Los proyectos distritales han permitido trabajar habilidades sociales y prelaborales, aspectos de salud,
habilidades de comunicación y motivación para el trabajo, resultando imprescindibles para avanzar en los
procesos individuales de inclusión.
Se desarrolla un proyecto nuevo con población joven, de etnia gitana, para favorer su integración y reforzar
su motivación en el tránsito de primaria a secundaria, se ha intervenido con 20 jóvenes, así como las
familias, para favorecer el acceso a recursos formativos y de orientación laboral.
El seguimiento de estos procesos y el apoyo a las familias se realiza a través de las unidades de Trabajo
Social de Zona.
INDICADOR
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
450
4
150
REALIZADO
488
2
210
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS
ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
La intervención con personas sin hogar, se realiza desde las Unidades de Trabajo Social en coordinación
con el Centro de Acogida Municipal existente en el distrito "Luis Vives". Desde este recurso se cubren las
necesidades básicas de alojamiento y comida. La intervención desde los servicios sociales es
complementaria a esta intervención, apoyando procesos de inserción social y laboral.
Desde la Unidad de Trabajo Social de zona se tramitan prestaciones y ayudas.
INDICADOR
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN
SOCIAL ESPECIA
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y
CENTROS DE ACOGIDA
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN
- 310 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
10
REALIZADO
20
10
NÚMERO
4
1
NÚMERO
30
30
NÚMERO
5
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad del programa es la atención a las necesidades de la población mayor en el propio entorno, así
como favorecer la participación social de este colectivo, previniendo el deterioro físico, psíquico y social.
Los objetivos prioritarios son: apoyar a la población con menor nivel económico, potenciar la participación
en la vida social, apoyar a las familias cuidadoras y atender a los mayores con deterioro funcional,
relacional o cognitivo.
Para la atención de necesidades básicas se gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio, los Centros de Día,
ayudas técnicas, adaptación de las viviendas y alternativas de alojamiento.
El distrito tiene dos centros municipales de mayores que son referencia para el colectivo: el "Centro de
Daroca" y "El Almendro". Ambos cuentan con servicio de comedor.
Los servicios, actividades y prestaciones que en ellos reciben son muy demandados y valorados por la
población mayor. El servicio de comedor cubre una necesidad prioritaria para la población con menores
ingresos.
El centro de Daroca, ampliado en un edificio anexo, cuenta con Centro de Día para personas mayores con
deterioro funcional.
La demanda de plazas para Centros de Día con deterioro cognitivo se cubre a través del concierto con
centros especializados fuera del distrito desde la Dirección General de Mayores y Atención Social.
Los servicios gestionados son: Servicio de Ayuda a Domicilio, Lavandería, Comida a Domicilio y
Teleasistencia.
Dentro de este programa se presupuesta el contrato de Animación socio cultural a través del cual se
desarrollan la mayor parte de las actividades en los dos centros municipales de mayores: Talleres, grupos
formativos, actividades socio culturales, deportivas, jornadas, debates, participación con otros colectivos y
en la vida comunitaria del distrito.
Este año se inicia el proyecto de Terapia ocupacional en casa, correspondiente al Plan del Barrio de
Ambroz.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
Para el cumplimiento de este objetivo se prestan los siguientes servicios: Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD), comedores de mayores, teleasistencia, lavandería y comida a domicilio. Las prestaciones de comida
a domicilio, lavandería y teleasistencia se llevan a cabo a través de contrataciones desde la Dirección
General de Mayores y Atención Social.
Tanto en prestaciones como en demanda de servicios se supera la previsión realizada.
La población mayor de 80 años, usuaria del SAD aumenta, así como las situaciones de necesidad como
consecuencia de las situaciones de dependencia, por lo que aumenta también el índice de horas de
servicio.
- 311 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Las adaptaciones geriátricas en casos de necesidad favorecen la permanencia del mayor en su domicilio y
las ayudas técnicas suponen un apoyo para la autonomía y movilidad de los mayores en su entorno
habitual. Se han cubierto toda las demandas realizadas.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES USUARIASDEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC. PREST. SERVICIO A SOMICILIO PARA PERSONAS
MAYORES
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES
POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO
LAVANDERÍA A DOMICILI
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
700
REALIZADO
731
PORCENTAJE
20
22
NÚMERO
150
168
HORAS
12
14
NÚMERO
40
52
NÚMERO
4
6
NÚMERO
2000
2030
NÚMERO
5
7
NÚMERO
6
7
NÚMERO
5
11
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
Los Centros Municipales de Mayores son el equipamiento de referencia para el colectivo. Son básicos para
atender las necesidades de relación, convivencia y participación.
Son un recurso imprescindible para apoyar a la población con menores ingresos. Se ha cubierto la
demanda de ayudas para el servicio de comedor, según la Ordenanza de Prestaciones Económicas.
Sus actividades y servicios son muy demandados por la población mayor del distrito con el consiguiente
impacto social.
Se actualizan listados de socios con las bajas por lo que se rebaja la previsión.
Aumenta considerablemente el número de horas destinadas a Talleres, con el apoyo de monitores
voluntarios. Es muy significativo el incremento de participantes en todas las actividades.
La participación de monitores voluntarios forma parte del modelo de trabajo e intervención de estos centros.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS
PARTICIPANTES EN TALLERES
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
REALIZADAS
PARTICIPANTES
EN
EXCURSIONES
Y
VISITAS
SOCIO-CULTURALES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTRO MAYORES
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS
CENTROS DE MAYORES
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
7700
90
4500
1200
10
REALIZADO
2
7414
90
5572
1792
11
NÚMERO
500
571
NÚMERO
NÚMERO
45
10
75
5
NÚMERO
7250
10950
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
El apoyo a las familias cuidadoras se lleva a cabo a través de intervenciones grupales que pretenden
aportar instrumentos para afrontar las situaciones derivadas de la atención a mayores con deterioro. Es un
recurso de la Dirección General de Mayores y Atención Social que se realiza en el distito.
- 312 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Sube la participación y el número de sesiones grupales.
El centro asignado para el programa de "Respiro Familiar" se encuentra fuera del distrito, lo que influye en
la baja demanda.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS
FINES DE SEMANA"
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
18
HORAS
7
21
NÚMERO
3
3
NÚMERO
5
5
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
El distrito cuenta con un centro de Día para personas con deterioro funcional. Registra una ocupación
completa a lo largo de todo el año.
Es muy relevante el aumento de la demanda de plazas para centros de Día especializados. Se están
derivando a Centros próximos al distrito.
Las solicitudes para Centros de Día de la Comunidad de Madrid se tramitan desde Dependencia.
INDICADOR
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIVO
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSICO
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE
LA COMUNIDAD
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
45
REALIZADO
91
NÚMERO
40
42
NÚMERO
30
0
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Los pisos tutelados para mayores son un recurso muy poco conocido, muy poco demandado por la
población al no existir este recurso en el distrito.
La mayor demanda de plazas para residencias se canaliza desde atención a la dependencia.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE
LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS
DE
AYUDAS
ECONÓMICAS
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
- 313 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
10
REALIZADO
2
11
NÚMERO
2
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El fin de este programa es la protección al consumidor, la mejora de la salud pública y la protección animal.
Para poder llevar a cabo estas propuestas, se han fijado como objetivos fundamentales: la mejora de la
seguridad alimentaria, el control oficial de alimentos y establecimientos, la inspección de actividades con
incidencia directa sobre la salud pública, la información y atención a los consumidores y la mejora en el
control en materia de sanidad y protección animal.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.700 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 67,1% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS.
Para poder dar cumplimiento a este objetivo, se acometieron acciones encaminadas al control oficial en
establecimientos donde se elaboran, venden o sirven alimentos y bebidas, mediante acciones
programadas, actuaciones específicas ocasionadas por brotes y alertas alimentarias y denuncias. Estas
actividades de inspección de establecimientos, auditorías de sistemas de autocontrol, toma de muestras de
alimentos y bebidas y denuncias de usuarios, dieron lugar a la tramitación y gestión de diversos
expedientes.
Como resultado de lo anteriormente expuesto, este Departamento de Servicios Sanitarios, Calidad y
Consumo realizó un total de 1.235 inspecciones en establecimientos de restauración colectiva, comercio
minorista de la alimentación y auditorías de sistemas de autocontrol, lo que supone un 199,2% más de lo
previsto. Se realizaron 79 tomas de muestras en inspecciones alimentarias, representando la eficacia
operativa en toma de muestras de alimentos y bebidas del 131,7% sobre lo programado. La eficacia
operativa en las inspecciones consecuencia de denuncias, brotes y alertas fue del 100%.
En cuanto a los informes sanitarios en licencias urbanísticas, registros o autorizaciones sanitarias se
elaboraron 120.
A la vista de lo reseñado anteriormente, las actuaciones que se han llevado a cabo por el Departamento
referidas a los indicadores previamente establecidos para este objetivo, han superado de forma significativa
los valores predeterminados.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC).
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
- 314 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
305
NÚMERO
NÚMERO
300
70
662
268
PORCENTAJE
80
199
NÚMERO
PORCENTAJE
60
80
79
132
PORCENTAJE
100
100
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
NÚMERO
REGISTROS SA
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
PORCENTAJE
DETECTADAS EN LOS E
2.
1
120
100
100
31401
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
Para ejecutar este objetivo se han realizado diversas campañas de consumo no alimentario promovidas
desde el Instituto Municipal de Consumo, así como inspecciones derivadas del funcionamiento de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor del Distrito. Como indicador de la calidad en los servicios
prestados en materia de consumo no alimentario se contempla la inspección en establecimientos de
consumo no alimentario, realizándose 324 inspecciones, es decir, un 162% por encima de los datos
previstos.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
324
PORCENTAJE
80
162
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC).
En relación con la protección y defensa de los consumidores, desde este Departamento se ha procedido a
facilitar información a todos aquellos consumidores que han acudido a la Oficina Municipal de Información
al Consumidor del Distrito, así como a la tramitación de reclamaciones de consumo, realizando labores de
mediación en aquellas materias de su competencia o derivando el resto al órgano competente en su
resolución. Las reclamaciones y denuncias resueltas y archivadas en el año 2013 han sido 1.245. Las
reclamaciones que han sido tramitadas en un plazo máximo de 2 meses han sido el 100% de las recibidas.
El porcentaje de traslado de la información a los consumidores de la derivación de sus reclamaciones a
otros organismos se ha llevado a cabo en el 100% de los expedientes. Se ha realizado la mediación de
conflictos entre consumidores y empresarios en el 100% de las reclamaciones cuya competencia
correspondía a este Departamento.
En cuanto a la gestión de hojas de reclamaciones pertenecientes al Sistema Unificado de Reclamaciones,
87 establecimientos han solicitado hojas de reclamaciones facilitándose un total de 435 ejemplares.
Para tramitar todos los aspectos relacionados con la defensa del consumidor y la gestión de reclamaciones
y denuncias, se han elaborado 15 informes, un 150% de lo programado.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2
MESES
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SUS EXPTE A OT
MEDIACIÓN
EN
LOS
CONFLICTOS
ENTRE
CONSUMIDORES, EMPRESARIOS
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPTES.
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
80
REALIZADO
100
PORCENTAJE
90
100
PORCENTAJE
90
100
NÚMERO
50
435
NÚMERO
10
15
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
Llevar a cabo acciones profilácticas encaminadas a mejorar la salud pública del Distrito, es otra de las
competencias asignadas al Departamento de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo. Esto se lleva a cabo
mediante la inspección técnico- sanitaria de los establecimientos que pudieran tener incidencia directa en
este aspecto en concreto, como por ejemplo en las piscinas, en las que se han realizado 49 inspecciones,
lo que significa un incremento del 163,3% sobre lo previsto para 2013.
- 315 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se han tomado 8 muestras de agua de piscinas, lo que supone un 400% más de lo planificado.
En relación con el control oficial en otros establecimientos con incidencia directa en la salud pública
(escuelas, centros de cuidado y recreo infantiles, establecimientos de peluquería, centros de belleza, de
bronceado y de tatuaje), se han realizado 58 inspecciones, siendo la eficacia operativa de las mismas en
dichos establecimientos del 116%. La eficacia operativa a la hora de realizar inspecciones con motivo de
denuncias y alertas ha sido del 100%.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSPEC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANTI
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
30
90
REALIZADO
49
163
NÚMERO
PORCENTAJE
2
100
8
400
NÚMERO
NÚMERO
40
50
49
58
PORCENTAJE
90
116
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
El cumplimiento de este objetivo, que supone la mejora en el control en materia de sanidad y protección
animal, se ha llevado a cabo mediante las actividades de control de explotaciones ganaderas,
observaciones antirrábicas de animales agresores, inspecciones en materia de protección animal, así como
la gestión y tramitación de denuncias por molestias de animales.
En el año 2013 la Comunidad de Madrid, organismo competente en la organización de la campaña oficial
de vacunación antirrábica de perros y gatos, estableció que ésta se iba a celebrar en clínicas veterinarias
privadas por lo que no existió campaña oficial en el Ayuntamiento de Madrid. Las observaciones
antirrábicas de animales agresores y la tramitación de licencias de animales potencialmente peligrosos han
generado 30 actuaciones. Las inspecciones en materia de protección animal han sido 9, con una eficacia
operativa del 225%. Las denuncias sobre tenencia de animales y protección animal así como los informes
sobre protección animal fueron 12.
De los valores estudiados se puede obtener la conclusión de que existe un incremento en los porcentajes
de ejecución de todos los indicadores asociados al objetivo a excepción del relativo a las denuncias por
tenencia de animales y protección animal, superándose por tanto las previsiones realizadas para el año
2013.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS.
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN
ANIMAL E INFORMES P
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
5
4
90
REALIZADO
30
9
225
NÚMERO
15
12
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
Este objetivo promueve agilizar la gestión de expedientes en materia de salud pública y consumo. Para ello
se han realizado 58 propuestas de sanción en materia de salud pública, lo que supone un 480% más de lo
previsto. Las propuestas de sanción en materia de consumo han sido 30, un 90% superior a lo esperado.
Las medidas cautelares y provisionales aceptadas por el órgano competente para su ratificación han sido
11.
Todos los indicadores han superado las cifras programadas para 2013.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD
PUBLICA.
- 316 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
58
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO
NÚMERO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
NÚMERO
- 317 -
10
5
19
11
31401
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El propósito del presente programa consiste en la gestión de actuaciones que dimanan de las competencias
locales en materia educativa, así como del establecimiento de relaciones de colaboración, cooperación y
coordinación con el resto de Administraciones Públicas, especialmente con la Autonómica.
Las líneas globales de actuación del programa han sido las siguientes: promoción del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y del éxito escolar; seguimiento y control del absentismo escolar; gestión de
actividades extraescolares en colegios públicos y actividades complementarias; coordinación y colaboración
en los procesos de escolarización, ordinario y extraordinario; gestión de las Escuelas Infantiles de titularidad
municipal del distrito; participación en foros de coordinación; contribución al establecimiento de un modelo
de persona desde una concepción humanista y difusión de los recursos e información en materia educativa.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.214.173 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 94,2% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DSITRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
Para la consecución de este objetivo, se ha desarrollado el Programa de actividades municipales en
colegios públicos del Distrito de Vicálvaro, para la conciliación de la vida laboral y familiar, estando inscritos
ocho centros de Educación Infantil y Primaria.
Con dicho plan se han puesto en marcha las siguientes actividades de carácter extraescolar: Teatro,
Animación a la lectura, Apoyo educativo, Psicomotricidad, Ludoteca, Nuevas tecnologías, Baloncesto,
Fútbol sala, Multideporte, Predeporte, Juegos matemáticos, Ajedrez, Refuerzo de idiomas y Pintura.
INDICADOR
COLEGIOS
DONDE
SE
REALIZAN
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
8
REALIZADO
8
NÚMERO
13
14
NÚMERO
700
705
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR, MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
Para la consecución de este objetivo, se han gestionado 50 expedientes procedentes de 26 centros
educativos, analizándose las causas que han motivado la apertura de dichos expedientes, así como la
intervención a realizar con cada caso, a nivel individual, grupal, familiar y comunitario. Se han realizado 5
reuniones de la Comisión de Absentismo Escolar del Distrito. Asimismo se han puesto en marcha
actuaciones preventivas, que han atendido a 90 alumnos/as.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
- 318 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
10
5
80
30
REALIZADO
26
5
73
90
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN
NÚMERO
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
RATIO
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
NÚMERO
ENTREVISTAS FAMILIARES
NÚMERO
ENTREVISTAS MENORES
NÚMERO
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
NÚMERO
COMPARECENCIAS
NÚMERO
ENTIDAD
DENTRO
DTO.
COLABORAN
PROGR.
NÚMERO
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
HORAS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
NÚMERO
DEL DISTRITO
3.
50
50
2
2
325
300
130
35
25
8
315
309
116
40
30
10
100
110
114
131
32101
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN
MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
El proceso de admisión del alumnado, reglado por la Comunidad de Madrid, tiene dos periodos
diferenciados, el periodo ordinario y el extraordinario, existiendo la Comisión de Escolarización para cada
uno de los periodos, en los que se ha contado con representación municipal de forma permanente; por
tanto se ha participado en reuniones de los dos procesos, llegando a contar un total de 20 reuniones.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
500
REALIZADO
20
495
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS MENORES DE TRES AÑOS, MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
Para la consecución de este objetivo, se gestionan, a través de gestión indirecta, cuatro Escuelas de
Educación Infantil de titularidad municipal.
Dichas escuelas suponen un total de 534 plazas de primer Ciclo de Educación infantil. Con las escuelas se
mantiene un contacto permanente, habiéndose llevado a cabo un total de 25 reuniones de seguimiento de
la actividad desarrollada, buscando su conformidad a los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rige el
contrato de gestión del servicio público educativo de educación infantil.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MU
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
4
REALIZADO
4
NÚMERO
25
25
NÚMERO
534
534
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
De cara a la consecución de este objetivo, se ha prestado el servicio de información y atención
individualizada y colectiva, contando con un total de 2.000 atenciones. Se ha mantenido el dato previsto en
cuanto al asesoramiento y orientación a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
INDICADOR
INFORMACIÓN
Y
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS
- 319 -
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2000
REALIZADO
2000
NÚMERO
4
4
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa se imbrica con uno de los objetivos del Sistema de Gestión Estratégica de la ciudad de Madrid:
Conseguir una ciudad cohesionada mediante la facilitación del acceso a la cultura, con instalaciones
próximas de calidad y un programa amplio de actividades y servicios.
Para el cumplimiento del programa se fijaron como metas fundamentales:
- Fomentar y promocionar la cultura en el Distrito mediante la organización de representaciones culturales.
- Satisfacer las necesidades de expresión y el desarrollo de capacidades de los vecinos mediante una
oferta variada de actividades socioculturales y recreativas.
- Fomentar la cultura tradicional mediante la celebración de fiestas populares.
- Conseguir una mayor participación de los vecinos en las actividades culturales programadas por los
servicios culturales del Distrito mediante el análisis de la demanda y la difusión de la ofertas.
- Mejorar la disponibilidad y calidad de las instalaciones y equipamientos de los Centros Culturales y
auditorios mediante las correspondientes actuaciones de reforma y acondicionamiento.
Los objetivos propuestos se han alcanzado en general, siendo la participación vecinal muy elevada, tanto
en los eventos organizados dentro de los Centros y Auditorios, como los programados al aire libre (Cine de
verano, Fiestas del Distrito -mes de junio-, Mercado Medieval, Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la
Antigua -agosto-).
El programa ha contado con un crédito definitivo de 525.511 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 96,5% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
Las 440 butacas disponibles sumando el aforo de los dos Salones de Actos de los Centros Culturales del
Distrito se suelen ocupar todos los fines de semana, e incluso en algunas ocasiones entre semana. A lo
largo de 2013 se han realizado un total de 438 actividades organizadas por la Unidad de Actividades
Culturales, a las que hay que sumar varias cesiones de espacio (más de 47.000 horas). El tercer Centro
-Sociocultural- está enfocado más bien a la realización de talleres y cursos, así como a visitas guiadas,
préstamo de material de montaña y material multimedia.
La oferta además, ha intentado cubrir el mayor espectro posible de las artes: desde cine a teatro, pasando
por cuenta cuentos, títeres, espectáculos de magia, música clásica, flamenco, danza, exposiciones, etc.
Junto a esta oferta dentro de los Centros, se han desarrollado eventos en las calles, parques y plazas de
Vicálvaro: Mercado medieval, Cine de Verano, Fiestas populares en junio y agosto, Cabalgata de Reyes.
La población del Distrito se ha mantenido estable -pierde 722 habitantes respecto a 2012, quedando en
70.035-, mientras que el número de actividades se ha mantenido en relación al año anterior.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
MAGNITUD
NÚMERO
- 320 -
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
RATIO
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
RATIO
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES
HORAS
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
NÚMERO
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
NÚMERO
CONCIERTOS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONCIERTOS
NÚMERO
OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
NÚMERO
CONFERENCIAS
NÚMERO
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
NÚMERO
VIAJES CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN VIAJES CULTURALES
NÚMERO
VISITAS CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES
NÚMERO
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO
ASISTENCIA
POBLACIÓN
DISTRITO
A
ACTIV.
RATIO
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
NÚMERO
CULTURALES
2.
22188
23345
146
47395
146
47395
30
10180
28
5430
25
7700
50
1585
70
29000
810
25
70
29000
810
24
6000
36
6200
45
7700
45
1050
0
0
10
250
65
29000
810
30
15
33401
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
La oferta de cursos y talleres se intenta adecuar año tras año a la demanda vecinal, conocida mediante
cuestionarios e información directa; en este sentido, en el curso 2012/13 se han propuesto cinco nuevos
talleres, de un total de 130. Éstos se inician en octubre con una ocupación que ronda el 100% y aunque
desciende en los trimestres sucesivos, nunca baja del 75%, lo que demuestra el interés de los usuarios con
la propuesta.
Los resultados del cuestionario de satisfacción que rellenan los usuarios de los talleres en los tres Centros
del Distrito no arrojan dudas, obteniendo una puntuación media de 4,7 en una escala de 1 a 5.
El resto de la oferta planteada tiene buena acogida, pues tanto las visitas guiadas (en 2013 todas las
propuestas se ocuparon al 100%) como los servicios de préstamo multimedia y de aire libre funcionan a
buen rendimiento.
En 2013 sin embargo se suprimió el servicio de acceso a Internet, puesto que el desarrollo de las nuevas
tecnologías lo dejaron obsoleto, empleando su coste en actividades con más alcance entre los vecinos.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTTO. CURSOS ACTIV.
SOCIOC. Y RECR.
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
127
REALIZADO
130
RATIO
42
43
HORAS
9300
9300
NÚMERO
2180
2220
RATIO
17
17
RATIO
33
15
PORCENTAJE
75
70
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
En el Distrito se celebran dos fiestas: las del Distrito, el último fin de semana de junio, y las de la Virgen de
la Antigua, antiguas fiestas del municipio de Vicálvaro, en torno al 15 de agosto. Tanto en ellas como en
otras actividades se colabora con las entidades vecinales (peñas, Asociaciones de Vecinos y otras
asociaciones).
- 321 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
PROGRAMA:
001
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
El programa de las fiestas es muy amplio, incluyendo actos religiosos, deportivos, concursos fotográficos,
actuaciones, fuegos artificiales, concursos de distinto carácter, etc.
Como en años anteriores y con motivo de la fiesta patronal del Distrito que se celebra en agosto, se
programó el concurso de "Engalanamiento de balcones", con una gran aceptación entre los vecinos del
Distrito.
Desde la Unidad de Actividades Culturales se ha intentado promover no sólo la asistencia sino también la
colaboración y participación activa de la población del Distrito, a través de las distintas asociaciones
vecinales, objetivo que se ha cumplido en vista de los indicadores.
INDICADOR
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
- 322 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
2
REALIZADO
2
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo fundamental es la colaboración para el fomento de la práctica deportiva de base en el Distrito
mediante la promoción de actividades y la mejora de las instalaciones. Para la promoción de la práctica
deportiva se cuenta con la colaboración de distintas entidades y clubes deportivos del Distrito, así como con
el Promotor Deportivo y los Directores de los Centros Educativos y Deportivos.
Por razones presupuestarias y de programación, durante este ejercicio sólo se ha realizado la "Ruta de
Asfalto", recorriendo diversos pueblos de los alrededores de Madrid.
Por su importancia, en la integración en la práctica deportiva de todos los ciudadanos, destacar, como en
ejercicio anteriores, la realización de dos cursos de monitor de Pádel adaptado para discapacitados y el
Torneo Nacional de Pádel Adaptado, con un gran resultado no sólo de participación, sino también de
interés y vinculación del personal del polideportivo.
Como en ejercicios anteriores se ha celebrado el Torneo de Tenis del Distrito celebrado en el Polideportivo
de Valdebernardo, con una amplia participación, celebrándose también el campeonato de tenis infantil de la
Comunidad de Madrid Manuel Alonso.
Continúa la impulsión del deporte saludable y su difusión en los Centros Educativos del Distrito, a través de
La liga de atletismo escolar, siendo lugar de encuentro tanto para los participantes como para los agentes
educativos.
A través de la escuela de Ajedrez, se inculcan los valores de buen juego y respeto al contrario, dando
respuesta a la demanda de dicha actividad.
Destacamos la consolidación de la Escuela de Atletismo, con una alta participación.
Durante el año 2013 siguió funcionando de forma continuada la Escuela permanente para la conducción
segura de motoristas del Distrito de Vicálvaro. Dicha Escuela tiene su sede y su lugar de prácticas en los
Recintos Feriales del Distrito. Durante el año se realizaron más de 15 cursos, destacando entre ellos los
impartidos a la Policía Municipal y a los Agentes de Movilidad.
Como novedad, se han realizado varias jornadas taller para la difusión y participación en la actividad
deportiva, que cada vez tiene mayor número de seguidores, conocida como Parkour, por las que pasaron
mas de un centenar de participantes.
Dentro de este programa, y con cargo al presupuesto de Participación Ciudadana, englobado dentro de las
actuaciones del Plan de Barrio de Ambroz, se llevo a cabo durante el mes de julio un campamento
deportivo, con gran éxito de participación de la población de dicho barrio. En el mes de diciembre y dentro
de este mismo programa, se realizó el día del deporte alternativo y tradicional.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 715.788 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 96,8% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 555.476 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2), y 160.312
euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 95,8% en gasto corriente y un 90,4% en gasto de capital.
- 323 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
Dentro de este objetivo se realiza la gestión de las Instalaciones Deportivas Municipales efectuando la
programación y planificación de las actividades deportivas, siendo la respuesta de los vecinos cercana al
100% en muchas de ellas.
En cuanto al número de piscinas cubiertas en el Distrito hay que destacar que existen dos instalaciones
repartidas en ambos Polideportivos; cada instalación cuenta con un vaso de adultos y otro de infantiles con
lo que el total de piscinas es de 4.
Cabe destacar el aumento de actividades que ha tenido la pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal
Vicálvaro, tanto por los alquileres de particulares como de otras entidades, para la realización de diversas
iniciativas deportivas.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE
ACCESO LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUPERFICIE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
POR
HABITANTE DEL DTTO.
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORTIVAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS
BÁSICAS SIN CO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2
4
16
6
REALIZADO
2
4
16
6
M2
M2
73881
36143
73881
36143
M2
RATIO
110024
1653
110024
1653
NÚMERO
NÚMERO
50
29
50
29
NÚMERO
PORCENTAJE
PORCENTAJE
79
1
80
87
1
80
RATIO
93
93
NÚMERO
100
150
FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Para cumplir este objetivo se realiza el estudio de las posibilidades de ampliación de las instalaciones del
Distrito, ya que dada la respuesta de los vecinos y usuarios, es necesario la ampliación de actividades
como clases de tenis y pádel para adultos y jóvenes.
En el resto de las actividades dirigidas en ambos Polideportivos se continúa con un nivel de ocupación
cercano al 100%, habiendo lista de espera en muchas actividades.
Cabe destacar la gran aceptación por parte de los usuarios del Polideportivo de Vicálvaro que cuenta con la
Escuela de Atletismo y la consolidación de la "Liga de atletismo escolar" con la participación de 9 colegios
en la temporada 2013-2014.
INDICADOR
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD
INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTAS PARA JÓVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
PERSONAS CON DISCAPAC
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. INFANTILE
- 324 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2180
REALIZADO
2688
NÚMERO
NÚMERO
98
2011
164
2189
NÚMERO
307
500
NÚMERO
9
76
PORCENTAJE
76
76
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. DICAPACIT
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS ED
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS JÓ
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS AD
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS MA
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO
RATIO
DEPORTIVAS PE
HORAS ANUALES DE PROFESORES ACTIVIDADES
HORAS
DEPORTIVAS
3.
71
65
70
62
72
84
94
76
1650
2229
70
107
1415
1470
221
415
9
60
20160
20180
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y / O ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
Dentro de las prioridades del Distrito se encuentra la creación y organización de competiciones dirigidas
tanto al público infantil como al de adultos, haciendo hincapié en la integración de los usuarios
discapacitados. En este apartado hay que destacar el Polideportivo de Valdebernardo, ya que dispone de
dos pistas de pádel adaptadas para la práctica de este deporte por personas discapacitadas, contando
además con la única escuela municipal de pádel adaptado.
Asimismo, cabe destacar la gran aceptación por parte de los colegios del Distrito que ha tenido la
celebración de la Liga de atletismo escolar, en el Polideportivo de Vicálvaro.
Destacamos, por su repercusión internacional, el Segundo Torneo Internacional de Tenis Femenino
celebrado en el Polideportivo de Valdebernardo.
INDICADOR
COMPETICIONES
Y
TORNEOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES DE PROMOCIÓN
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y/O
TORNEOS DEPORTIVO
PARTICIPANTES
COMPETICIONES
Y/O
TORNEOS
DEPORTIVOS MUNICIPAL
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y/O TORNEOS
POBLACIÓN DISTRIT
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTE
PARTICIPANTES
ACTIVIDADES
NO
COMPETITIVAS
PROMOCIÓN DEL DEPO
- 325 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
12
NÚMERO
325
234
NÚMERO
3800
3314
RATIO
526
526
NÚMERO
20
22
NÚMERO
1800
1800
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
43110 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Las actuaciones de fomento y apoyo del pequeño comercio tradicional, se diseñan de acuerdo con las
entidades vecinales del Distrito. Por ello, en el diseño inicial se prevé un amplio conjunto de actividades
que, finalmente, se plasman en aquellas que tienen especial interés para los comerciantes.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.000 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 99,9% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y EL APOYO DEL PEQUEÑO COMERCIO EN EL DISTRITO.
La campaña prevista se consideró, de acuerdo con la Asociación de comerciantes, que podía ser sustituida
por las labores de coordinación, asesoría y fomento que pudieran llevarse a cabo por gestión directa. Por
ello, se cdeterminó que no debía efectuarse gasto alguno.
INDICADOR
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
MAGNITUD
NÚMERO
- 326 -
PREVISIÓN
1
REALIZADO
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo esencial de este programa es garantizar la representación adecuada del Distrito de Vicálvaro
ante ciudadanos y Entidades públicas o privadas, mediante un conjunto complejo y heterogéneo de
actuaciones que socialmente se consideren ineludibles, tales como son la asistencia a sesiones plenarias,
atención directa a los vecinos, Entidades y Asociaciones del Distrito, reuniones con otras Áreas de
Gobierno, visitas a Centros Municipales (Colegios, Centros de Mayores, Instalaciones Deportivas, etc.) y
asistencia en representación del Distrito a eventos de todo tipo de interés municipal.
El crédito definitivo correspondiente a este programa ha sido de 314.498 euros, alcanzándose un
porcentaje de ejecución del 100% de las obligaciones reconocidas. La dotación presupuestaria de este
programa incluye los gastos de capítulo 1, correspondientes a gastos de personal.
- 327 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa, cuyo grado de cumplimiento se analiza, es el tendente a financiar la realización de las
actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del Distrito. En el mismo se efectúan
prestaciones de muy diversa índole como la emisión de informes, asesoramiento jurídico, elaboración de
propuestas, etc.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SITEMA INTEGRADO DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Los indicadores y resultados en esta materia dependen de la actuación de los ciudadanos al acudir a este
sistema.
Cuatro de los cinco indicadores se han incrementado, destacando que se han contestado todas las
sugerencias y reclamaciones que se han recibido, siendo los tiempos de respuesta muy cercanos a los
previstos, a pesar de que en determinadas ocasiones precisan informe de otros servicios municipales
ajenos al Distrito.
INDICADOR
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO CONTESTADA
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
ÍNDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES 15 DÍAS
ÍNDICE
CONTESTACIÓN
SUGERENCIAS
Y
RECLAMACIONES EN 3 MESES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
200
REALIZADO
232
NÚMERO
200
232
DÍAS
20
27
PORCENTAJE
15
33
PORCENTAJE
30
58
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
Se reduce el número de contratos tramitados y se modifica la tendencia de tramitación, disminuyendo los
contratos menores, aumentando el número de contratos tramitados por procedimiento abierto.
Las diferencias en el número del resto de tipo de contratos son poco apreciables.
Las previsiones de reducción del tiempo medio de tramitación de procedimientos no se ha producido.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO / SUBASTA
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
CONTRATOS
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS CONCURSO /
SUBASTA
- 328 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
80
6
REALIZADO
67
2
NÚMERO
NÚMERO
DÍAS
14
60
80
9
56
80
DÍAS
115
115
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
REDUCCIÓN
TIEMPO
NEGOCIADOS
REDUCCIÓN
TIEMPO
CONCURSO/SUBASTA
3.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
TRAMITACIÓN
CONTRATOS
DÍAS
5
0
TRAMITACIÓN
5
0
CONTRATOS
DÍAS
92001
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Respecto a las inspecciones urbanísticas, se cumplen satisfactoriamente las previsiones teniendo en
cuenta las modificaciones que han tenido los distritos en cuanto a la reestructuración de los Servicios
Técnicos.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REALIZACIÓN
INSPECCIONES
URBANÍSTICAS
OFICIO/INSPECCIONES A
EXPEDIENTES SANCIONADORES PREVISTO INCOAR
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
180
1
REALIZADO
125
1
NÚMERO
NÚMERO
90
100
95
68
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
La tendencia del pasado año en cuanto al número de licencias se mantiene, aumentando el número de
actuaciones comunicadas frente a las licencias por procedimiento ordinario, puesto que hay que tener en
cuenta que, parte de las que anteriormente se tramitaban en el distrito, son sompetencia de la Agencia de
Licencias.
Se mantienen los porcentajes del año anterior con pequeñas variaciones en lo relativo a las autorizaciones
demaniales, que incluyen autorizaciones de venta en mercadillos, situados en la vía pública aislados, pasos
de carruaje, venta y distribución de prensa, y autorizaciones de terrazas de veladores, tanto en dominio
público como en terrenos privados.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS ACTUACIÓN
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO
ABREVIADO
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO
COMÚN SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS ACTUACIONES COMUNICADAS
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO
ABREVIADO
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES
OCUPACIÓN
DOMINIO
PÚBLICO
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES
OCUPACIÓN
DOMINIO
PÚBLICO
RESUELTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
70
REALIZADO
89
NÚMERO
5
8
NÚMERO
2
9
NÚMERO
NÚMERO
77
73
106
86
NÚMERO
5
12
NÚMERO
4
11
NÚMERO
NÚMERO
82
470
109
401
NÚMERO
460
401
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.
Se han practicado liquidaciones de ingresos provenientes de matriculaciones de usuarios en los talleres
programados en los Centros Culturales y Centro Joven, así como solicitudes de licencias, autorizaciones y
demás.
En estos campos, se está a la demanda realmente habida de estas actividades ya que, como es lógico, no
pueden llevarse a cabo más liquidaciones que las que vengan motivadas por peticiones de los particulares.
INDICADOR
LIQUIDACIONES EMITIDAS
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
- 329 -
PREVISIÓN
2700
3000
REALIZADO
6671
2785
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
6.
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
En este apartado la actividad desarrollada, que mantiene un elevado número de actuaciones, sufre un
ligero descenso en relación al ejercicio anterior debido a la notoria disminución de la actividad de los
particulares y también a la asunción de competencias (que hasta ahora estaban atribuidas a los Distritos)
por otras dependencias municipales.
En el mismo puede apreciarse la actividad de los diferentes servicios del Distrito, dado que por esta
dependencia pasan todos aquellos asuntos que han de ser conocidos por los órganos políticos,
vinculándose el cumplimiento de los objetivos previstos a la actividad de las distintas dependencias del
Distrito.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
- 330 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
11
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
1500
3000
60
220
1293
1480
15
206
NÚMERO
2
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo fundamental de este programa es fomentar la participación ciudadana mediante la concesión de
subvenciones a las asociaciones y entidades ciudadanas del Distrito que realicen proyectos
complementarios a las actividades del mismo y que sean de carácter cultural, deportivo o persigan la
integración social.
Con este fin se publicaron unas Bases para regir la convocatoria de subvenciones e intentar fomentar el
aumento de asociaciones.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 17.704 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 100% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
La participación de los vecinos del Distrito en los órganos de participación ciudadana (asistencia de plenos)
es escasa, siendo mucho más importante, en el aspecto de la participación, la actuación individual por
medio de solicitudes y sugerencias de mejora en los distintos aspectos del día a día del Distrito.
Esta participación, realizada habitualmente por escrito, se considera técnica y presupuestariamente.
Adicionalmente, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo una respuesta inmediata dando satisfacción al
vecino por medio de los distintos departamentos municipales.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DISTRITO
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONS. TERRIT
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERM.
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
4
20
4
20
RATIO
4
4
NÚMERO
20
20
RATIO
4
4
RATIO
3
3
NÚMERO
6
5
NÚMERO
6
5
NÚMERO
12
12
RATIO
8
8
NÚMERO
8
10
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO
Se lleva a cabo la tramitación de subvenciones a las entidades ciudadanas del Distrito para el fomento de
- 331 -
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
actividades complementarias a las de interés municipal, que contribuyan a la realización de proyectos de
diversa naturaleza como actividades deportivas, culturales y artísticas.
Convocadas las Bases que rigen la concesión de subvenciones, la previsión era que se presentaran 22
peticiones, quedando al final 14, debido a bajas y a diversos motivos.
INDICADOR
ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO D
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
- 332 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
28
REALIZADO
30
NÚMERO
22
14
NÚMERO
22
14
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
22
14
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
219
DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Esta actuación se lleva a cabo mediante la ejecución del contrato de mantenimiento integral y el de
seguridad, en condiciones iguales a las del resto de distritos, por tratarse de un pliego tipo, en cuanto a
labores de conservación, así como, en idéntica situación, las obras de escasa entidad de mejora, mediante
el Acuerdo Marco por reparación y conservación de los edificios adscritos al Distrito.
El presupuesto del Distrito asignado a este programa ha permitido financiar el coste de auxiliares de
información, limpiadores, mantenimiento constructivo y de instalaciones, así como la seguridad privada de
los mismos.
En relación con el disponible existente para obras de mantenimiento y reparación, se han realizado las
obras necesarias para garantizar e incrementar la seguridad de los usuarios, mediante la reforma y
sustitución de elementos básicos en las construcciones e instalaciones, incluidas las mejoras en seguridad
para los trabajadores para accesibilidad a los distintos espacios de las edificaciones.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.049.364 euros, habiéndose alcanzado sobre este
crédito un nivel de ejecución del 99,4% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Tradicionalmente se ha considerado de especial dificultad determinar indicadores de gestión en trabajos de
conservación, por lo que los utilizados son los genéricos.
Se hace constar que se ha conseguido el mantenimiento de los edificios adscritos al distrito.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO
CARGO DISTRITO
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO
DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MANTENIMIENTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
19
27018
REALIZADO
19
27018
M2
8967
8967
NÚMERO
21
21
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
Se dispone en los edificios de servicios de vigilancia privada, con cargo al contrato de mantenimiento
integral. También se dispone en la sede del Distrito de scaner y arco de seguridad.
A lo largo del ejercicio no ha sido necesario implantar planes de autoprotección nuevos.
INDICADOR
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS
SOBRE TOTAL EDIF
EDIFICIOS
REFORMADOS
SOBRE
TOTAL
MANTENIMIENTO A CARGO DEL D
- 333 -
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1
5
REALIZADO
1
5
PORCENTAJE
80
78
SECCIÓN:
219
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
SUPERFICIE EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL
PORCENTAJE
MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCEN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE
PORCENTAJE
NORMATIVA INCENDI
- 334 -
80
78
100
100
100
80
93302
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
220. DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
- 335 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El objeto del presente programa es la construcción, modificación y demolición de pasos de vehículos,
reconstrucción de aceras y la ejecución de pequeñas actuaciones como consecuencia del traslado u otras
modificaciones de quioscos y situados, así como actuaciones derivadas de la realización de fiestas
populares, ferias y mercadillos y otros acontecimientos que sean competencias de este Distrito.
Destacan las obras de reparaciones, mantenimiento y conservación de vías públicas a cargo de particulares
que dependen exclusivamente de las solicitudes realizadas por los particulares, resultando estas peticiones
muy variables, pues la Ordenanza Municipal reguladora de los pasos de vehículos contempla la posibilidad
de realizar pasos de vehículos y reconstrucción de aceras por la administración municipal a cargo de los
particulares o por los propios particulares.
También hay que señalar dentro de reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso
general, la reforma de dos pasos de vehículos y nueva ejecución de otro en edificios de titularidad municipal
cuya conservación está adscrita al Distrito. A pesar de no estar incluido dentro de los indicadores de
gestión, la inversión realizada para la ejecución de estos pasos ha supuesto un porcentaje del 50% de lo
ejecutado en el presente programa presupuestario.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 33.764 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 47,1% de las obligaciones reconocidas.
Atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto la totalidad del crédito está destinado a
operaciones corrientes, capítulo 2.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS
El Distrito hizo una previsión de un total de 15 pasos de vehículos a cargo de particulares, ejecutándose
solamente uno. A pesar de haber previsto un número menor con respecto a años anteriores, se ha visto
acentuada la tendencia actual de los particulares que optan por ejecutar ellos mismos las obras buscando
la simplificación en los trámites.
De acuerdo al número de intervenciones realizadas en años anteriores, se estimó una retirada de situado
que, a posteriori, no ha sido necesaria.
Por último, las medidas adoptadas para la contención de gasto y reducción del déficit público, pueden ser la
causa de la reducción a una sola actuación sobre la vía pública derivada de la realización de fiestas y otros
acontecimientos en el Distrito.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 336 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
1
NÚMERO
NÚMERO
1
3
0
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad principal de la dotación de este programa es la de apoyar a las familias en el cuidado,
desarrollo, protección y educación de sus hijos, mediante prestaciones de carácter social, preventivo y
favorecedor de la conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores o adultos responsables de los
menores.
Este programa se propone procurar la máxima satisfacción de las necesidades básicas de la infancia en
estrecha colaboración con todos los agentes implicados en su bienestar y en la conquista de un ambiente
sociocultural favorable y seguro, para un óptimo desarrollo de sus capacidades.
Continúa siendo prioritario respaldar a los hogares con bajos ingresos para posibilitar una alimentación
saludable en el entorno escolar, que complemente al sistema educativo y sanitario para, en lo posible,
romper el círculo de la pobreza y la desigualdad social. El porcentaje mayor del gasto va destinado a
ayudas económicas para comedor escolar.
Este año comenzó el proyecto dirigido a adolescentes, jóvenes y sus familias que pretende capacitar a los
más vulnerables de habilidades para conseguir pasar a la vida adulta en las mejores condiciones posibles.
Se continúa con el Proyecto de Voluntariado del Distrito, con actuaciones en los Centros Municipales de
Mayores y servicios de apoyo a los ciudadanos mediante acompañamientos al médico, en hospitales,
paseos, cuidado de menores en las escuelas de padres etc. Los voluntarios apoyan también a los mayores
de los Centros de Día Pablo Casals y Castillo de Uclés.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 265.826 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 59% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 265.372 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4) y
454,81 euros a operaciones de capital (Capítulo 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 100% en gasto de capital; en gasto corriente, a pesar de que
las obligaciones reconocidas ascendieron al un 59%, el comprometido alcanzó el 83%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES
DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y
FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL
Para la consecución de este objetivo, además de las actividades programadas por el Área Gobierno de
Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, el Distrito trabaja fundamentalmente en la
tramitación de ayudas económicas de comedor escolar.
De los indicadores previstos, destaca el incremento sustancial de beneficiarios de ayudas económicas para
comedor escolar que pasa de 268 menores previstos a 661 beneficiarios. Este dato se considera acorde
con el porcentaje de desempleo del Distrito, la disminución de los ingresos familiares y el mayor
conocimiento de la prestación por parte de los vecinos y los centros escolares.
La diferencia entre la previsión y la realización del indicador "ayudas económicas para necesidades
básicas", se explica porque las ayudas solicitadas corresponden a situaciones de emergencia que, en su
- 337 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23102
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
mayor parte, se han tramitado con cargo al programa 231.06 Inclusión Social y Emergencias.
Se aprecia una leve reducción en el número de usuarios del Servicio de ayuda a domicilio para menores y
familia, que es debido a que estos servicios durante el año, se han prestado con una media de horas más
elevada.
En cuanto al objetivo de las escuelas de padres, éstas no se han realizado en el Distrito por constituir una
actividad que organizaba el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana y
que en 2013 pasa a ser realizada en los Centros de Apoyo a las Familias. Estos Centros atienden a la
población del Distrito de San Blas Canillejas, en el emplazamiento de la empresa que resulte adjudicataria
del contrato de gestión de servicio público para la zona.
El resto de objetivos se mantienen acorde con la previsión realizada no siendo destacables las posibles
desviaciones. Se destaca la actuación realizada con menores y adolescentes que persigue incrementar el
desarrollo personal, educación en valores y ocio saludable.
INDICADOR
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y
FAMILIA
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO
ESCUELA DE PADRES
HORAS DE ESCUELA DE PADRES
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
ESCUELAS INFANTILES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
COMEDOR ESCOLAR
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO
EDUCACIÓN SOCIAL
GRUPOS PREVENTIVOS MENORES Y ADOLESCENTES
PROGR. ED. SOCIAL
MENORES
PARTICIPANTES
EN
LOS
GRUPOS
PREVENTIVOS DEL SERVICIO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
90
52
REALIZADO
106
42
RATIO
NÚMERO
HORAS
NÚMERO
NÚMERO
23
2
48
50
10
26
0
0
0
2
NÚMERO
20
19
NÚMERO
268
661
NÚMERO
192
188
NÚMERO
3
3
NÚMERO
40
45
ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL.
Para la consecución de este objetivo, el Ayuntamiento realiza la labor desde la Atención Social Primaria, en
los Centros de Servicios Sociales del Distrito, haciendo frente a las situaciones de dificultad o riesgo social
leve, y desde la atención social especializada en el Centro de Atención a la Infancia, que interviene en las
familias con menores en riesgo grave y moderado.
A través de los Equipos Técnicos de Menores y Familias, se coordina la actuación de todos los sectores
técnicos y profesionales en los casos detectados de menores en riesgo.
Asimismo, además de las actividades programadas por el Área de Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana, el Distrito desarrolla diversas actividades, dirigidas a adolescentes, jóvenes y sus
familias, abordando aspectos socioeducativos para capacitación en habilidades para la transición para la
vida adulta saludable, crítica, cooperativa, solidaria, etc.
Se considera que los datos referidos a los indicadores de este objetivo se ajustan prácticamente a la
previsión, y algunas variaciones que tienen que ver con el número de familias y menores valorados se
explican por el número de miembros que componen las familias objeto de estudio, no siendo por tanto un
dato significativo.
INDICADOR
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE
MENORES Y FAMILIA
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y
FAMILIA
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y
SOCIAL A MENORE
- 338 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
80
REALIZADO
78
NÚMERO
330
334
NÚMERO
198
194
NÚMERO
10
12
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO
NÚMERO
EXCLUSIÓN
ADOLESCENTES
ATENDIDOS
PROG.APOYO
Y
NÚMERO
SIGUIMIENTO SOCIOEDUCATI
FAMILIAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO
NÚMERO
FAMILIAR
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO
NÚMERO
FAMILIAR
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO
NÚMERO
3.
80
76
50
49
88
71
264
213
70
128
23102
FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO
Este objetivo se ha conseguido, destacando la importancia de los servicios prestados que van desde el
acompañamiento domiciliario a mayores, acompañamiento a menores discapacitados, apoyo en el servicio
de guardería de talleres con minorías étnicas, apoyo y acompañamiento en Centros de Día de Mayores y
otros. Se programan servicios aislados y otros, como el acompañamiento en Centros de Día, estables. En
los Centros de día los voluntarios acuden según el compromiso que hayan adquirido, uno o más días por
semana.
Se ha facilitado a los participantes, apoyo al transporte proporcionándoles billetes de diez viajes para la
realización de los servicios, de ahí que el indicador abonos de transporte facilitados figure cero.
INDICADOR
VOLUNTARIOS DEL DISTRITO CON CARNET
VOLUNTARIADO
SERVICIOS REALIZADOS POR LOS VOLUNTARIOS
ABONOS TRANSPORTE FACILITADOS
- 339 -
DE
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
30
REALIZADO
27
NÚMERO
NÚMERO
100
30
108
0
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Se configura este programa como trasversal, atendiendo las necesidades de la población general del
distrito, incidiendo en los factores que podrían ocasionar exclusión social, colectivos más vulnerables como
personas con discapacidad o dependencia, minorías étnicas, parados de larga duración o situaciones de
violencia de género.
Tiene como finalidad atender las situaciones de dificultad social, a través de la atención de los
profesionales de los dos centros de servicios sociales del Distrito, desarrollando las labores de información
y asesoramiento sobre los recursos sociales, el acompañamiento social que incluye la gestión de las
ayudas municipales y de la Comunidad de Madrid, para la cobertura de necesidades básicas, la valoración
y atención domiciliaria para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, la coordinación con otros
servicios y entidades y la elaboración de los informes de entorno necesarios para la tramitación de la
valoración de dependencia de discapacitados.
El programa contempla actuaciones a nivel grupal con colectivos específicos y minorías étnicas para
garantizar un mayor éxito en las actuaciones dirigidas a la integración e inserción social.
Además de la atención personal y técnica realizada por los profesionales, es importante la gestión y
seguimiento de los recursos y servicios para atención a la dependencia, como el Servicio de Ayuda a
Domicilio y la Teleasistencia dirigida a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Como instrumento de inserción social, dentro de las actuaciones de Planes de Barrio, entre otras
actividades tiene encomendada la realización de cursos formativos y talleres con el objetivo de mejorar la
situación laboral de las personas que, por desempleo o formación insuficiente, se encuentren en situación
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.849.627 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 91% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.840.761 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 1, 2 y 4) y
8.866 euros a operaciones de capital (Capítulos 6 y 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 91,2% en gasto corriente y un 45,5% en gasto de capital;
este último porcentaje se ha visto incrementado hasta el 67,1% en lo que a gasto comprometido se refiere.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
Para la consecución de este objetivo, se atienden y gestionan desde los centros de servicios sociales las
demandas y necesidades de los ciudadanos residentes del Distrito, a través de la información, orientación,
valoración, gestión e intervención social. Para ello, el Distrito cuenta con dos centros de servicios sociales
que prestan atención en horario de mañana y tarde.
En este apartado destaca la labor realizada por las trabajadoras sociales encaminada a la valoración
individualizada de la situación y de las capacidades de cada persona, asesoramiento, apoyo y
acompañamiento social para la superación de situaciones problemáticas, gestión de recursos y ayudas
para paliar las situaciones de necesidad de las personas y familias. La técnica prioritariamente empleada ha
sido la entrevista, que se ha utilizado en 7.312 ocasiones, para atender a 12.711 unidades familiares.
- 340 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23106
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Con estas actuaciones se da cumplida respuesta a lo estipulado en la Carta de Servicios de los Centros de
Servicios Sociales.
INDICADOR
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL
PRIM. ATENCIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO
SOCIAL
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNID. TRABAJO SOCIAL
PRIM. ATENCIÓ
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES
TRABAJO SOCIA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6000
REALIZADO
5974
NÚMERO
73
74
NÚMERO
7143
7312
NÚMERO
12720
12711
APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES
LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
La atención a las personas discapacitadas requiere de múltiples recursos que se prestan por diversas
Administraciones. A través de los centros de servicios sociales, se han atendido y remitido a la Comunidad
de Madrid las peticiones formuladas en relación con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Asimismo, para la consecución de este objetivo, destaca la actuación del Distrito en el servicio de ayuda a
domicilio dirigido a personas con discapacidad.
Durante 2013, se ha alcanzado la previsión de personas atendidas y horas prestadas.
INDICADOR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO
AYUDA DOMICILIO
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A
DISCAPACITADOS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
160
REALIZADO
161
HORAS
20
20
PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
La Renta Mínima de Inserción favorece la integración socio-laboral de las personas en situación de
exclusión social proporcionándoles una prestación económica mensual, acompañamiento social
individualizado y orientación laboral.
Con el objetivo de complementar las acciones de orientación laboral y formativa, durante 2013, el Distrito ha
programado y desarrollado seis cursos de formación laboral y dos de capacitación personal financiados por
Planes de Barrios: Gran San Blas y Simancas.
En cuanto al cumplimiento de este objetivo, los indicadores realizados han variado en relación con la
previsión, debido a la modificación a la baja de los proyectos RMI que venían desarrollándose mediante
subvención de la Comunidad de Madrid.
INDICADOR
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RMI
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI.
GRUPOS DE INTERVENCIÓN CON MINORÍAS ETNICAS
PARTICIPANTES EN GRUPOS DE MINORÍAS ÉTNICAS
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
541
2
128
2
25
REALIZADO
511
0
0
2
27
PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL, DERIVADAS DE SITUACIÓN DE PARO,
PROBLEMAS EMOCIONALES Y OTRAS DISFUNCIONES, MEDIANTE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
El Distrito proporciona apoyo psicosocial a personas que tienen un familiar con conductas disfuncionales y
a personas en paro que precisan apoyo psicológico. Se ha atendido a todas las personas que mostraron
interés por este servicio.
INDICADOR
PERSONAS
ATENDIDAS
POR
DIFUNCIONALES
SITUACIONES
- 341 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
125
REALIZADO
127
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PERSONAS ATENDIDAS POR SITUACIÓN DE PARO
NÚMERO
5.
80
23106
84
ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE PERSONAS Y FAMILIAS PARA GARANTIZAR LA
COBERTURA DE NECESIADADES BÁSICAS
Este objetivo pretende incrementar la disponibilidad económica de las familias facilitando la compra de
alimentos principalmente. La previsión fue superada significativamente.
INDICADOR
AYUDAS ECONOMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA
SOCIAL
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
69
REALIZADO
98
REALIZAR CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL Y CAPACITACIÓN PERSONAL EN EL CONTEXTO DE LOS PLANES DE
BARRIO, GRAN SAN BLAS Y SIMANCAS, PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO Y EN RIESGO SOCIAL
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población de los barrios Gran San Blas y Simancas y
alcanzar el reequilibrio territorial propuesto por el programa de Planes de Barrio, se han realizado varios
cursos de formación consistentes en: Auxiliar de almacén con carné de carretilla elevadora, Operaciones
básicas de cocina con carné de manipulación de alimentos, Auxiliar de control y capacitación personal y
habilidades sociales. Cada uno de los cursos se ha realizado en dos ediciones, uno por cada zona.
INDICADOR
CURSOS IMPARTIDOS EN GRAN SAN BLAS
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS EN GRAN SAN BLAS
CURSOS IMPARTIDOS EN SIMANCAS
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE SIMANCAS
- 342 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
4
75
4
75
REALIZADO
4
75
4
68
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Con la dotación de este programa se pretende proporcionar una atención a los mayores y sus familias
desde la proximidad, el apoyo y la cobertura de necesidades derivadas de su condición de mayor. Esta
atención se realiza de forma integral abarcando el ámbito sociosanitario, ocupacional y de su relación con el
entorno. Requiere distintas prestaciones, servicios y equipamientos incluidos en los objetivos específicos y
los indicadores de evaluación.
Una de las líneas de actuación más importante de este programa es la prestación de los servicios en el
propio entorno del mayor para garantizar la permanencia en su domicilio y comunidad con la mejor calidad
de vida y bienestar. Esto requiere facilitar el acceso de los mayores y sus familias a los distintos servicios y
prestaciones, labor que se realiza desde los Centros de Servicios Sociales del Distrito, los Centros
Municipales de Mayores y otros dispositivos socioculturales y sanitarios.
La otra línea de actuación importante es la de garantizar la vida activa de la población mayor facilitando su
participación en la comunidad y el acceso a actividades lúdicas saludables para contener el deterioro
cognitivo, físico y emocional de las personas y prevenir situaciones de dependencia. Esta línea de
actuación se desarrolla principalmente en los Centros Municipales de Mayores a través del servicio de
animación sociocultural, talleres lúdicos, programa de voluntariado, participación de los propios socios de
los Centros y de otros servicios y proyectos de la Dirección General del Mayores y Atención Social Primaria.
La Ayuda a Domicilio constituye el principal apoyo ofrecido a las personas con limitaciones en su autonomía
para permanecer en su entorno, siendo el servicio de mayor envergadura que se presta en el Ayuntamiento
de Madrid para la atención a las personas mayores.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 6.943.042 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 87% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 6.871.178 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4) y
71.864 euros a operaciones de capital (Capítulos 6 y 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 87,7 % en gasto corriente, si bien en términos de gasto
comprometido se alcanzado un 99,4%. De otra parte, la liquidación de las obligaciones en gasto de capital
ascendió al 15,4% superándose el gasto comprometido hasta el 23,7%.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO
ENTORNO SOCIAL.
Para el cumplimiento de este objetivo, el Ayuntamiento desarrolla un conjunto de actuaciones con la
finalidad de favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual garantizándoles una
óptima calidad de vida. Estas actuaciones se desarrollan a través del servicio de ayuda a domicilio,
teleasistencia, lavandería, comida a domicilio, ayudas técnicas para la movilidad, servicio de comedores en
los centros de mayores y ayudas económicas para necesidades básicas y para adaptaciones geriátricas.
La ejecución de los diversos indicadores de este programa se ajusta notablemente a las previsiones, no
obstante se observa una variación a la baja del indicador de solicitudes de prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio de las personas usuarias del servicio de comidas a domicilio, fundamentalmente debido al
aumento del uso del servicio de comedor en el Centro Municipal de Mayores Castillo de Uclés, que ofrece
- 343 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
sus menús a los mayores, además del comedor existente en el Centro Municipal de Mayores de Canillejas;
a estos centros acuden los mayores que no tienen problemas de movilidad, pues también les permite
relacionarse con el entorno. En cuanto al indicador de beneficiarios de ayudas para adaptaciones
geriátricas, éste ha bajado con respecto a la previsión ya que se han producido menos solicitudes para
adaptar los baños cambiando la bañera por el plato de ducha. Se han tramitado las solicitudes recibidas.
En el caso de los servicios de teleasistencia el número de usuarios sigue aumentando notablemente al ser
un servicio muy valorado, tanto por los mayores como por sus familiares, por la seguridad y protección ante
emergencias y situaciones sobrevenidas.
INDICADOR
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR SERVICIO AYUDA
A DOMICILIO
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80
AÑOS
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS MAYOR
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA
MAYORES POR DOMICILIO
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE
COMIDA A DOMIC
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR SERVICIO
LAVANDERÍA A DOMICIL
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
BENEFICIARIOS
AYUDAS
ECONÓMICAS
PARA
NECESIDADES BÁSICAS
BENEFICIARIOS
AYUDAS
PARA
ADAPTACIONES
GERIÁTRICAS
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD
PERSONAS
MAYORES
EN
SITUACIÓN
DE
VULNERABILIDAD
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
2900
REALIZADO
2922
PORCENTAJE
26
26
NÚMERO
500
435
HORAS
20
20
NÚMERO
98
86
NÚMERO
8
9
NÚMERO
6900
7633
NÚMERO
5
2
NÚMERO
60
27
NÚMERO
NÚMERO
25
10
32
7
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
El Distrito cuenta con 5 centros municipales de mayores y con 13.973 socios. El número de socios se ha
estabilizado con respecto al año anterior y no se ha producido el incremento previsto.
El aumento del número de Animadoras Socioculturales pasando de dos a cuatro este año, hace posible que
los indicadores de plazas ofertadas para talleres y actividades socioculturales realizadas se vean
incrementados significativamente. Este incremento ha potenciado la participación de personas mayores
impartiendo talleres de forma voluntaria, así como la realización de talleres propios del servicio de
animación. Como consecuencia de la labor de dinamización se ha visto incrementado el número de
mayores participantes en las actividades.
La mayor participación de los socios es un buen dato, que ayuda a conseguir los objetivos de carácter
preventivo dirigidos a proporcionar a los mayores una vida activa, saludable y autónoma.
El Distrito dispone de transporte en autocar para facilitar a los socios de los cinco Centros de Mayores la
realización de actividades fuera de los mismos con el fin de fomentar la convivencia y el conocimiento de
otros lugares.
El número de participantes en los grupos de Terapia Ocupacional impartidos en los Centros de Mayores ha
aumentado notablemente debido a la mayor demanda de las personas mayores para participar en estos
talleres. Esta actividad comenzó en octubre del año 2012 y en el presente año, debido a la mayor difusión
de la misma, ha superado las expectativas de demanda y participación.
INDICADOR
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES
GRUPOS DE TALLERES IMPARTIDOS
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN
CENTROS DE MAYORES
- 344 -
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
5
14000
60
104
1300
74
2
REALIZADO
5
13973
60
148
2241
77
12
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS
NÚMERO
PARTICIPANTES
EN
LAS
ACTIVIDADES
NÚMERO
SOCIOCULTURALES
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE
NÚMERO
MAYORES
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA
NÚMERO
OCUPACIONAL
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA
NÚMERO
PREVENTIVA
3.
20
500
60
2136
22000
24200
38
95
120
110
23301
APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO EN LOS MAYORES.
Para la consecución de este objetivo, el Distrito tramita y gestiona las solicitudes de centros de día, centros
residenciales temporales y el programa de respiro familiar.
En colaboración con el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, se han llevado a cabo los
programas "Cuidando al cuidador" y "Respiro familiar".
El número de usuarios del programa Respiro Familiar desciende con respecto a las previsiones debido al
descenso de la demanda de este servicio. Desde la dirección General de Mayores y Acción Social están
realizando nuevas campañas de difusión de este servicio.
INDICADOR
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL
CUIDADOR"
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS
FINES DE SEMANA
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS TEMPORALES
DE RESIDENCIAS
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
35
REALIZADO
24
HORAS
43
43
NÚMERO
50
18
NÚMERO
1
1
ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O
COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES
Se mantiene el número de plazas de Centros de Día del Distrito, considerado por los ciudadanos como un
recurso muy bien valorado para favorecer la permanencia de los mayores en su entorno habitual.
Las variaciones con respecto a la previsión no son significativas.
INDICADOR
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DÍA ALZHEIMER O
DETERIORO COGNIT
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O
DETERIORO COGNITIV
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DÍA CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍ
USUARIOS CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO
FUNCIONAL O FÍSIC
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
250
NÚMERO
325
362
NÚMERO
180
180
NÚMERO
360
379
FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU
DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Respecto al cumplimiento de este objetivo, las previsiones descienden significativamente como resultado
de la menor demanda de estos servicios por parte de la población.
INDICADOR
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS
PLAZAS SOLICITADAS PARA MAYORES
RESIDENCIAS PÚBLICAS
6.
VÁLIDOS
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
6
44
REALIZADO
3
26
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PARA QUE LOS MAYORES PUEDAN
ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.
Desde los Centros de Servicios Sociales, los técnicos informan y asesoran sobre la gestión de la solicitud
de valoración de dependencia y los recursos destinados a ella. Esto incluye la elaboración de los Informes
sociales de entorno de los solicitantes. La variación de la previsión se ve afectada por el número de
- 345 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
PROGRAMA:
001
23301
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
solicitudes presentadas que ha disminuido, posiblemente, al haber finalizado las valoraciones de las
personas que se encontraban en situación de dependencia, siendo las solicitudes presentadas las de
aquellos que entran a formar parte del colectivo de dependientes.
INDICADOR
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO REALIZADOS
- 346 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
1200
REALIZADO
743
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
31401 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La finalidad del programa es proteger y conservar la salud y bienestar de los ciudadanos, así como los
derechos de los consumidores y usuarios en este Distrito, utilizando para ello los medios técnicos y
personales existentes.
Se han realizado un total de 2.141 visitas de inspección en el Departamento de Servicios Sanitarios Calidad
y Consumo, se han tramitado 1.014 expedientes.
En seguridad alimentaria se ha dado un grado de cumplimiento del 98,2% pues se han realizado 790
visitas, habiendo previsto 805, priorizando aquellos establecimientos y centros que tienen una especial
incidencia en nuestra población. Este apartado comprende las visitas programadas y por denuncias a
restauración colectiva, comercio minorista de alimentación, alertas, toma de muestras de alimentos y
auditorias de sistemas de autocontrol.
Se han realizado 75 tomas de muestras de las que 60 han sido de productos alimentarios, 11 en piscinas y
4 de servicio público.
Dentro del control de epizootias, zoonosis y protección animal, de conformidad con la Resolución de 4 de
marzo de 2013 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid, no se abrió el Centro de Vacunación para la campaña antirrábica animal, por eso se aprecia un
importante resultado negativo; por otro lado se ha producido un significativo aumento del número Licencias
de Animales Potencialmente Peligrosos tramitadas, 70 en 2012 y 82 en 2013, resultando un porcentaje del
117,2. Se ha mantenido prácticamente el número de expedientes de denuncias de perros potencialmente
peligrosos, un total de 86.
En lo referente a control y vigilancia de piscinas, entre inspecciones, tomas de muestras de agua de piscina
y autorizaciones de temporada, se ha alcanzado un grado de cumplimiento muy superior, como ya se
explica en la propia memoria del objetivo, al haber programado 35 inspecciones a piscinas, resultando que
al existir varios vasos por piscina finalmente se han realizado 86 protocolos de inspección, por lo que
finalmente ha quedado un cumplimiento del 345.
En lo referente a establecimientos con incidencia en la salud pública (peluquerías, centros de belleza,
escuelas infantiles, etc.), se han realizado un total de 175 visitas, priorizando las escuelas infantiles y
centros de cuidado y recreo infantil, incluyendo una campaña programada con posterioridad por Madrid
Salud de Centro de Belleza, por lo que la eficacia operativa ha resultado de 243%.
Por otro lado, en lo que respecta a la defensa de consumidores, se ha mejorado la atención en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) habiéndose incrementado nuevamente la afluencia de
personas a solicitar información y también se ha mantenido el número de reclamaciones tramitadas y
resueltas, como viene siendo habitual año tras año.
En la atención en la O.M.I.C. se han resuelto la totalidad de las reclamaciones presentadas. Se han
recepcionado 3.101 denuncias y reclamaciones. Se han resuelto 2.447 expedientes de reclamación en este
Distrito y los 554 restantes se han derivado a otros organismos por razón de competencia.
Desde este Departamento se ha tramitado la entrega de Hojas de Reclamaciones a 211 establecimientos
del Distrito, registrándose en la Base de datos de la Comunidad de Madrid.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 573.605 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 100% de las obligaciones reconocidas.
- 347 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto la totalidad del crédito está destinado a
operaciones corrientes, distribuido entre capítulo 1 que asciende a 569.905 euros y capítulo 2 por importe
de 3.700 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS
ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y
BEBIDAS
En lo relativo a salud y seguridad alimentaria se ha realizado una exhaustiva labor de seguimiento en los
colectivos más sensibles (ancianos y menores), por lo que se han inspeccionado la totalidad comedores y
cocinas de residencias de ancianos, colegios públicos y privados y de las escuelas infantiles de titularidad
pública y privada, realizándose un total de 220 inspecciones referentes a estos establecimientos.
Se ha continuado con las inspecciones a los establecimientos de alimentación y restauración colectiva
ubicados en el Distrito. En lo que respecta a las campañas de inspección programadas, se han realizado
todas las previstas, siendo un total de 817 sobre las 700 programadas, incluyendo 7 hoteles, con un grado
de cumplimiento de 100%.
También se han acometido inspecciones no programadas, alertas alimentarias (354 nuevas), mas 1.090
ampliaciones de información, con 13 establecimientos implicados en el Distrito, 31 licencias de
funcionamiento, 133 medidas cautelares, 31 comprobación de denuncias, etc.
En comercio minorista se había previsto un total de 340 inspecciones alimentarias que se han realizado en
su totalidad. También se han realizado 11 auditorias en establecimientos para aprobar el sistema de Control
de Puntos de Riesgo (APPCC), no alcanzando la cifra incialmente programada, al haber tenido que priorizar
otros programas diseñados con posterioridad por Madrid Salud, y que por tanto, no estaban previstos por
este Distrito.
Se consigue un grado de cumplimiento en Control Programado Seguridad Alimentaria del 98,2%, frente al
80% previsto.
En lo referente a toma de muestras se ha cumplido el 80% de eficacia operativa respecto a lo que había
sido previsto desde este Distrito (80 muestras). Se debe destacar que Madrid Salud ha ido programando a
lo largo del año un total de 62 muestras, con lo que realmente hemos cumplido en más de un 100% al
haber tomado 64 muestras en seguridad alimentaria.
Respecto a los informes sanitarios en licencias urbanísticas, se ha visto reducido sobre lo presupuestado al
disminuir el número de expedientes tramitados en el Distrito; se habían previsto 70 y se han realizado 31, al
desaparecer la obligación de inclusión en Registro Sanitario para la mayoría de las actividades.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN
COLECTIVA
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y
APPCC)
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD
ALIMENTARIA
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS
Y BEBIDAS
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
BROTES ALERTAS TIP
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y
REGISTROS SA
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
DETECTADAS EN LOS E
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
360
REALIZADO
375
NÚMERO
NÚMERO
340
25
340
11
PORCENTAJE
80
100
NÚMERO
PORCENTAJE
80
80
64
80
PORCENTAJE
100
100
NÚMERO
70
31
PORCENTAJE
100
100
ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS
- 348 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Se han superado todas las campañas de inspección, habiendo previsto 150 inspecciones y realizándose
305, debiendo resaltar el esfuerzo realizado para superar los objetivos de control de establecimientos por
esta sección, consiguiendo un 203% de cumplimiento.
INDICADOR
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO
ALIMENTARIO
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECCIONES
DENUNCIAS
ALERTAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
305
PORCENTAJE
80
203
PORCENTAJE
100
100
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC)
Destacar el aumento del número de ciudadanos que han solicitado información en materia de defensa de
consumidores y usuarios, lo que confirma aún más la tendencia que venía marcada por años anteriores.
Todo esto viene dado, entre otras razones, a que este servicio se va conociendo progresivamente entre la
población y a las variadas y fáciles formas de interponer y presentar las reclamaciones y denuncias, así
como el acceso a la información.
Cabe destacar que desde el servicio de Línea Madrid (010) se ha incrementado la remisión de
reclamaciones de telefonía y suministro a la OMIC Central (servicio competente), con lo que se hanreducido
la presentación de este tipo de reclamaciones en el Distrito, correspondientes en su mayoría a servicios de
telefonía y suministros, aunque siguen aumentando de manera importante.
De las 3.101 denuncias y reclamaciones presentadas, se han tramitado 2.447 expedientes de reclamación
en este Distrito y el resto 554, se han remitido a los organismos competentes para su resolución, realizando
654 informaciones presenciales o telefónicas.
Asimismo, se han realizado 32 visitas de inspección a establecimientos por el personal adscrito a la
O.M.I.C.
Los objetivos se han alcanzado satisfactoriamente.
INDICADOR
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2
MESES
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE
SU EXPTE. A OT
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES,
EMPRESARIOS Y PR
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE
RECLAMACIONES
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE
EXPTES.
4.
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
90
REALIZADO
100
PORCENTAJE
100
100
PORCENTAJE
80
100
NÚMERO
250
211
NÚMERO
20
33
MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON
INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE,
CENTROS DE CIUDAD Y RECREO INFANTIL, PISCINAS)
En la campaña anual de Control y vigilancia de Piscinas se han tramitado 183 autorizaciones de temporada
y 227 Libros de Registro Oficial de Piscinas, desde este Departamento (se necesita un libro por cada vaso
de piscina).
En la inspección de piscinas, se han realizado 86 actuaciones, habiendo programado la visita de 35
instalaciones, resultando un total de 86 vasos de piscina inspeccionados, por ello la eficacia operativa
resulta del 345,7%. También se han hecho 11 tomas de muestras de agua.
En establecimientos con incidencia en salud pública se han realizado un total de 162 inspecciones. Entre
ellas, el total de las 38 escuelas infantiles (9 públicas y 2 centros de cuidado y recreo infantil); también se
han inspeccionado peluquerías, centros de estética, establecimientos de rayos UVA y establecimientos de
tatuaje-piercing, mas establecimiento de belleza y adorno corporal, habiendo tenido que incrementar el
número de visitas a centros de belleza debido a una campaña programada desde Madrid Salud con
- 349 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
31401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
posterioridad a nuestra previsión.
Se han superado los objetivos previstos pues el porcentaje es de 243%, de cumplimiento.
INDICADOR
INSPECCIONES EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN
PISCINAS
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN
PISCINAS
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS
INSPECCIONES
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO
INFANTILES Y EN ESTAB
EFICACIA
OPERATIVA
INSPECC.
ESCUELAS
Y
CUIDADO/RECREO INFANT
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
35
90
REALIZADO
86
345
NÚMERO
PORCENTAJE
10
80
11
110
NÚMERO
NÚMERO
190
72
183
175
PORCENTAJE
90
243
PORCENTAJE
100
100
MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL
Dentro de este objetivo cabe destacar que no han sido superadas las previsiones iniciales, resultando un
cumplimiento del 10,3% debido a que, de conformidad con la Resolución de 4 de marzo de 2013 de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, no se abrió el
centro de vacunación, por lo que sólo se han contabilizado la tramitación de 82 licencias de animales
potencialmente peligrosos, de las cuales 14 son renovaciones de licencias, y se han realizado 5
observaciones antirrábicas, siendo el porcentaje de eficacia en tramitación de Licencias de Animales
Potencialmente Peligrosos sobre los 70 previstos, del 117,2%.
Se ha mantenido el número de denuncias por tenencia de animales potencialmente peligrosos y por no
cumplir la normativa específica (principalmente perros sueltos en la vía pública y no llevar la documentación
preceptiva del perro), motivo que ha influido en este aumento de expedientes administrativos.
Se han iniciado 35 expedientes sancionadores y 86 requerimientos por molestias de animales por no tener
la documentación del perro y visitas de inspección a la totalidad de tiendas de animales y clínicas
veterinarias. De esta forma se han atendido a todas las denuncias formuladas.
INDICADOR
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN
ANIMAL
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECC. ANIMAL
6.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PORCENTAJE
PREVISIÓN
1500
15
100
REALIZADO
87
68
10
NÚMERO
180
86
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO
Se han iniciado 97 expedientes sancionadores en materia de salud pública correspondientes
mayoritariamente a deficiencias encontradas en bares, restaurantes y comercio minorista de alimentación.
De ellos 35 son por incumplimiento en las condiciones de tenencia de animales, principalmente en el caso
de perros potencialmente peligrosos y 14 sancionadores en consumo, iniciados 3 como consecuencia de
reclamaciones en la OMIC.
Se han adoptado 65 medidas cautelares, realizándose inmovilizaciones cautelares de productos, retirada
de alimentos, bien por encontrarse en mal estado o por desconocer su procedencia, y ceses cautelares de
actividades debidos a deficiencias muy graves sanitarias que pongan en peligro la salud de los
consumidores y usuarios, siendo la mayoría restaurantes y comercios de alimentación.
Se han cumplido los objetivos previstos inicialmente, siendo el grado de cumplimiento del 100,6%, por lo
que se ha hecho un gran esfuerzo en la agilización de la tramitación de los expedientes.
INDICADOR
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES SALUD
PÚBLICA
PROPUESTAS
INICIO
EXPTES
SANCIONADORES
CONSUMO
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS
- 350 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
120
REALIZADO
97
NÚMERO
10
14
NÚMERO
45
65
SECCIÓN:
CENTRO:
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
- 351 -
220
001
31401
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El programa, que se desarrolla en el ámbito competencial de la Sección de Educación, trata de asumir el
cometido que el Ayuntamiento tiene adquirido con los centros educativos sostenidos con fondos públicos
del Distrito de San Blas-Canillejas y tiene como misión principal el cumplimiento de varios objetivos.
Por una parte, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y dar cobertura a los padres y madres
del Distrito para que puedan educar a sus hijos de 0 a 3 años, a través de las seis Escuelas Infantiles
Municipales: "Hiedra", "Tarabilla", "Las Mercedes", "La Alegría de la Huerta", "La del Manojo de Rosas" y
"Las Leandras. Se responde, de esta manera, a la demanda creciente de plazas escolares para niños en
estas edades en el Distrito de San Blas-Canillejas. Se realiza la gestión, seguimiento y evaluación de las
seis Escuelas Infantiles a través de las entidades adjudicatarias del servicio público educativo en la
modalidad de concesión mediante la contratación correspondiente. El objetivo propuesto de atender esta
demanda, que complementa la labor de las familias en la atención y educación de sus hijos y facilita la
conciliación familiar ha sido plenamente conseguido.
Otro de los objetivos es la realización de actividades extraescolares en centros de educación infantil y
primaria (con la denominación de "Actividades Municipales en Centros Educativos para La Conciliación de
la Vida Laboral y Familiar en Colegios Públicos"). Con este programa se pretende complementar la
formación académica que reciben los alumnos en horario escolar, cumpliendo, al mismo tiempo, una
función de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral. La Sección de Educación, en este sentido, se
encarga de la programación, contratación, seguimiento, control y evaluación de los diferentes programas
que se realizan, en coordinación con los centros educativos y la entidad adjudicataria del servicio. La
valoración sobre el desarrollo de este objetivo es muy positiva, según las evaluaciones recibidas de los
responsables de los distintos colegios.
Organización de "Actos de Celebración de la Navidad" destinados a los alumnos de los Centros de
Educación Primaria y Secundaria Públicos y Concertados, cuyo objetivo es el desarrollo de la creatividad y
la participación en un mismo proyecto de los escolares del Distrito.
Prevención, reducción y control del absentismo escolar en el Distrito en el marco del convenio suscrito con
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con el fin de cumplir las determinaciones
establecidas en la Ley 6/95, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunidad de Madrid. El impacto de las acciones realizadas sobre la población objeto ha sido
positiva.
Servicio de información general al público sobre todos los aspectos relacionados con la Educación en el
Distrito.
Participación en distintos foros e iniciativas educativas en relación con otras Administraciones y Servicios
Municipales.
Atención a las necesidades de colectivo de mayores en el ámbito de la educación y especialmente, en
todas aquellas actividades que redundan en la formación continua a lo largo de toda la vida, mediante la
subvención directa concedida a la Universidad Complutense de Madrid para el programa "Universidad para
los Mayores". En su ejecución se ha destinado en el año 2013 un crédito de 37.465 euros. El nuevo
convenio ha sido suscrito en 2013 y su duración es hasta 2016. Este proyecto implica promover una edad
adulta productiva intelectualmente más allá del periodo estrictamente laboral.
Mantenimiento de los centros educativos: se pretende la ejecución de los trabajos que permitan conservar,
reparar y reformar todos los colegios públicos con el fin de continúen en un estado óptimo para la
- 352 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
prestación del servicio educativo que desempeñan. Entre las actuaciones realizadas destacan: la
pavimentación de patios en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) "Álvaro de Bazan", "Alberto
Alcocer " y "María Moliner", la reforma de la fachada del CEIP "Padre Coloma" y la ejecución en el 80% de
los centros de las propuestas de mejora recogidas en los Planes de Autoprotección.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 4.264.687 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 91,4% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 3.683.899 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 2 y 4) y
580.788 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 89,7% en gasto corriente y un 100% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
El objetivo, en la realización de las actividades extraescolares, supone el apoyo a la práctica educativa de
los diferentes colegios públicos del Distrito. Su cumplimiento se materializa a través de la organización y
desarrollo de los diversos programas que conforman las actividades extraescolares.
El grado de cumplimiento de los programas ha sido muy elevado, con un alto nivel de satisfacción por parte
de los centros educativos donde se han llevado a cabo, de acuerdo con las evaluaciones remitidas por sus
responsables y la empresa adjudicataria del servicio. Gracias al programa de Planes de Barrio se ha
aumentado el número de centros que realizan actividades extraescolares promovidas desde el
Ayuntamiento de Madrid, que son los Centros de Educación Infantil y Primaria República de Chile y Carmen
Cabezuelo, pero se han dejado de realizar en La Fundación Goyeneche por no estar adaptado este
programa a la población con necesidades educativas especiales y no se puede incluir el Ciudad Pegaso por
estar anteriormente fuera del convenio establecido. Aunque se incrementa, la cantidad de actividades
extraescolares realizadas es ligeramente inferior a la previsión así como el número de alumnos
participantes; estas cifras en ocasiones pueden bajar por concentrar un mayor número de horas en menos
actividades. Durante 2013 se realizó un acto de reconocimiento a aquellos escolares que habían terminado
el segundo ciclo de primaria con brillantez o demostrando un esfuerzo destacado.
Evaluados todos los elementos que conforman el desarrollo de las actividades educativas extraescolares y
el impacto positivo de las mismas entre la población escolar, se observa un elevado grado de eficiencia en
el gasto.
INDICADOR
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVDADES
EXTRAESCOLARES
REALIZADAS
EN
CENTROS EDUCATIVOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIV. COMPLEM. A LA
ENSEÑANZA
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA
2.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
15
REALIZADO
13
NÚMERO
35
47
NÚMERO
1700
1690
NÚMERO
NÚMERO
3
1500
3
1453
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
140
70
70
140
70
70
PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
El esfuerzo dedicado a actividades de tipo preventivo se ha incrementando, priorizando este enfoque ante
el aumento de casos activos. El número de centros educativos remitentes de protocolos es una estimación
aproximada, ya que no depende de las responsables del Programa. El curso 2012/2013 y el actual, se ha
efectuado un Programa de Prevención de Difusión del Programa de Absentismo, en el cual se ha
contactado con centros educativos que no suelen tener casos de absentismo escolar para recordarles cómo
funciona dicho Programa. Cada vez se concentran más los casos de absentismo en determinados centros,
por lo que ha disminuido el número de centros pero ha aumentado el número de casos.
- 353 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Desde el Área de Familia se trasladó la orden de aumentar el número de intervenciones directas con las
familias, por lo que las educadoras han realizado más entrevistas familiares e individuales.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN
ABSENTISMO ESCOLAR
PREVALENCIA
DE
ABSENTISMO
EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DEL DISTRITO
VISITAS DOMICILIARIAS
ENTREVISTAS FAMILIARAS
ENTREVISTAS MENORES
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES
COMPARECENCIAS
ENTIDAD DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR.
ABSENTISMO ESCOLAR
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS
DEL DISTRITO
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
45
7
275
320
REALIZADO
38
6
382
477
NÚMERO
90
105
RATIO
1
1
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
250
200
100
18
25
25
251
281
137
15
26
19
HORAS
NÚMERO
400
400
390
403
GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL
EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO
Se ha modificado el procedimiento de escolarización, dando mayor relevancia a los Centros, por lo que la
Comisión se centra en aquellos casos que presentan una problemática especial, de ahí que se haya
producido una reducción en el número de alumnos escolarizados a través de la Comisión así como el
número de reuniones realizadas.
INDICADOR
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE
ESCOLARIZACIÓN
4.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
20
2000
REALIZADO
15
1500
FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS
INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
Se prosigue con el apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del mantenimiento de las
Escuelas Infantiles, del Distrito. Parte de la coordinación prevista se ha llevado a cabo a través de teléfono
y correo electrónico, por lo que no se ha considerado necesario realizar las 50 reuniones previstas. Por otro
lado, la ocupación de las aulas ha sido mayor, alcanzando la cifra de 860 alumnos.
INDICADOR
ESCUELAS
INFANTILES
TITULARIDAD
MUNICIPAL
GESTIÓN INDIRECTA
REUNIONES
CON
LAS
ESCUELAS
INFANTILES
MUNICIPALES
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES
TITULARIDAD MU
5.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6
REALIZADO
6
NÚMERO
50
30
NÚMERO
800
860
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO
La Sección de Educación realiza labores de información y asesoramiento sobre múltiples aspectos
educativos entre todas aquellas personas o entidades que así lo requieran. Se ha reducido ligeramente el
número de solicitudes de atención individual y colectiva, pero ha aumentado el número de actuaciones de
asesoramiento y orientación en las AMPAS.
INDICADOR
IINFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
COLECTIVA
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LOS AMPAS
- 354 -
Y
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
6000
REALIZADO
5870
NÚMERO
20
26
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
32101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
6.
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
El Distrito promueve, a través de la Sección de Educación, la celebración de certámenes escolares
enfocados a la promoción de la creatividad en su vertiente plástica y musical: concursos de villancicos,
carteles y tarjetas navideñas. Los escolares de los centros educativos del Distrito han participado de forma
muy amplia y activa. Aunque ha disminuido el número de colegios participantes, tal vez por la amplia oferta
existente en la actualidad de este tipo de certámenes, se ha mantenido aproximadamente el mismol
número de participantes. Los objetivos planteados, por tanto, de implicación en el desarrollo de los
certámenes, colaboración, trabajo en equipo y creación como manifestación artística, parecen haberse
realizado de forma muy positiva.
INDICADOR
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS
ARTÍSTICOS
7.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3
1800
REALIZADO
3
1730
NÚMERO
30
20
ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Mediante la celebración de diversos encuentros y reuniones se pretende valorar la situación educativa del
Distrito, con el fin de ofrecer un diagnóstico de las necesidades concretas y un conocimiento de los
recursos con los que se cuenta, para dar respuesta a la demanda ciudadana en este ámbito competencial.
Estas cifras oscilan de un año a otro.
INDICADOR
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE
CARÁCTER FORMATIVO
PARTICIPANTES
JORNADAS,
M.
REDONDAS
Y
ENCUENTROS FORMAT
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC.
INFANTIL
CONSEJOS DE SEGURIDAD
8.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
2
NÚMERO
500
350
NÚMERO
NÚMERO
8
7
7
7
NÚMERO
2
2
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
De acuerdo con las necesidades y las medidas urgentes que se han tenido que llevar a cabo en distintos
centros educativos del Distrito de San Blas-Canillejas, las obras más significativas han sido la ejecución de
las propuestas de mejora recogidas en los Planes de Autoprotección.
Por este motivo ha aumentado considerablemente el número de los centros con obras de adaptación a la
normativa de incendios con respecto a los inicialmente previstos.
Destaca la actualización del Plan de Autoprotección del Centro de Educación Infantil y Primaria "Alvaro de
Bazán" debido a la ampliación de superficie del edificio que sufrió en el año 2012.
INDICADOR
CENTROS EDUCATIVOS CON MATENIMIENTO A CARGO
DEL DISTRITO
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL
DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO
DISTRITO
C.
EDUCATIVOS
ADAPTADOS
PARCIALMENTE
NORMATIVA INCENDIO
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA
INCENDIO
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA
INCENDIO
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
INCENDIOS
- 355 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
22
REALIZADO
22
NÚMERO
16
16
M2
72911
72911
M2
114750
114750
PORCENTAJE
20
15
PORCENTAJE
80
85
NÚMERO
2
18
PORCENTAJE
6
80
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC.
NÚMERO
MANTENIM. DTO.
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
PORCENTAJE
S/TOTAL COLEGIOS
- 356 -
1
1
100
100
32101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Por medio de este programa se lleva a cabo una gran variedad de actividades culturales y formativas
dirigidas a los vecinos del distrito de todas las edades, pues abarca desde espectáculos infantiles (títeres,
payasos, talleres infantiles) hasta actividades para jóvenes y adultos (teatro clásico y moderno, conciertos,
danza, conferencias, visitas culturales y espectáculos varios.), teniendo que destacar por su gran
aceptación los talleres, buscando siempre dar satisfacción a los vecinos en las materias por ellos más
demandadas, sin menoscabo de la necesaria variedad de disciplinas posibles.
Por medio del la publicidad que mes a mes se realiza de forma artesanal por el Distrito, se da a conocer a
los vecinos la programación cultural, formativa y deportiva, intentando así acercar la cultura, la formación y
el deporte a todos los vecinos de San Blas-Canillejas. Asimismo estas actividades se dan a conocer a
través de las redes sociales (facebook y twiter).
Parte de las actividades cuentan ya con una importante consolidación y año tras año se va mejorando la
oferta, intentando dar satisfacción a la demanda existente en un distrito cada vez más demandante de
actividad cultural en todas sus manifestaciones.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 1.420.449 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 78,2% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.412.955 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 1, 2 y 4), y
7.494 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 88% en gasto corriente y un 91,6% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES
CULTURALES.
El resultado de la propuestas culturales ofrecidas por el distrito durante el año 2013, ha sido muy
satisfactorio, no sólo por la calidad y diversidad de las expresiones culturales y artísticas ofrecidas, sino
también por la alto índice de participación de los vecinos y la progresiva implicación en la vida cultural del
Distrito de los artistas y las entidades ciudadanas del mismo. El Distrito cuenta con una programación
cultural extensa, dirigida a todos los vecinos. En ella no han faltado los Conciertos, el Teatro, la Danza, el
Cine, las Fiestas, las Exposiciones y se sigue fomentando la actividad creativa con Certámenes como el de
Pintura Rápida, de Teatro, de Relato Corto y, este año, por primer vez el de Arte Urbano, dedicado en su
primera edición al Graffiti.
En relación con los espectáculos y programación cultural del distrito, por un lado, se han continuado
programas que se venían realizando y por otro se han introducido novedades, como el certamen de Graffiti,
con el fin de dar participación a todos los sectores de nuestra población y ampliar el abanico de propuestas.
Dicha programación ha tenido como objetivo prioritario dar respuesta a las demandas culturales de los
vecinos y asociaciones del Distrito. Lo más significativo es el aumento de participantes en algunas
actividades, como el cine, las conferencias, las exposiciones que han aumentado en número y participación
o el teatro que pese a haberse reducido ligeramente las actuaciones, ha conseguido mayor número de
espectadores.
En cuanto a los indicadores hay que hacer las siguientes aclaraciones:
- 357 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
33401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En relación con la ratio de actividades por centro cultural, hay que señalar que, para el cálculo de la misma,
en el anteproyecto del 2013 (elaborado en el año 2012), se computó de forma unitaria parte de la
programación que contenía varias actividades -a título de ejemplo el programa de cine de verano se
computaba como una sola actuación y este año se han computado cada una de las proyecciones
realizadas que fueron 33-. Esta contabilización ha supuesto un aumento significativo de actuaciones, si bien
las actividades realizadas se ajustan, en esencia, a la previsión inicial.
Por otra parte, se ha revisado la ratio de horas relativas a la cesión de espacios y medios de centros
culturales municipales. A las horas de cesión realizadas desde los mismos, cuyo indicador se ha cumplido
conforme a la previsión establecida, se han añadido horas de aprovechamiento por otros usos en los
centros culturales que no se consideraron en el indicador del anteproyecto de presupuesto de otros años:
las horas de uso de las cuatro salas de estudio, las horas de uso de los locales de ensayo y las cesiones
del Auditorio Parque Paraíso a distintas entidades.
Esto ha supuesto un aumento de horas que se aproxima más a la realidad de uso de los centros culturales.
Por último, el indicador de Otras Actividades Culturales, es mayor al incluirse actividades como los
certámenes y la presentación de libros. El indicador de participacion en este tipo de actividades es
notoriamente mayor, debido fundamentalmente al éxito absoluto de las actividades relacionadas con el cine
en sus diferentes formatos: talleres de debate, cine de verano o las jornadas de cine español.
INDICADOR
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES
MUNICIPALES
EXPOSICIONES
ASISTENCIA A EXPOSICIONES
CONCIERTOS
ASISTENCIA A CONCIERTOS
OBRAS DE TEATRO
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO
CONFERENCIAS
ASISTENCIA A CONFERENCIAS
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
ASISTENCIA
POBLACIÓN
DISTRITO
A
ACTIV.
CULTURALES
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT.
CULTURALES
2.
MAGNITUD
NÚMERO
RATIO
PREVISIÓN
6
26385
REALIZADO
6
25631
RATIO
HORAS
46
8373
71
29440
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
RATIO
41
8595
46
15600
111
15500
7
670
62
10000
322
54
12919
48
14594
101
15736
13
1102
75
15741
333
NÚMERO
32
30
SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL
DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
En términos generales se han cubierto las previsiones establecidas, adaptándose la oferta de talleres a la
demanda de los vecinos, a través de una gestión eficaz de las listas de espera y de sondeos desde los
Centros culturales a los vecinos del distrito.
Las desviaciones de los indicadores se deben a que la previsión se realiza sobre el número de horas
máximas a impartir durante del año 2012; en cambio, lo realizado se calcula sobre el curso del taller que
afecta al ultimo trimestre de 2012 y los dos trimestres de 2013.
INDICADOR
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y
RECREATIVAS
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES
OFERTADAS
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV.
SOCIOC. Y RECR
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV.
SOCIOC. Y RECR
- 358 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
278
REALIZADO
271
RATIO
47
54
PORCENTAJE
90
90
NÚMERO
4252
3866
RATIO
14
14
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.
RATIO
SOCIOC. Y RECR
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y
HORAS
RECREATIVAS
3.
27
25
22546
21048
33401
FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
Se han realizado las dos fiestas patronales del Distrito con una asistencia de casi 12.000 vecinos y se ha
recuperado la cabalgata de Reyes con una participación de 24.000 asistentes a lo largo de todo el
recorrido.
Respecto a los festejos en colaboración con asociaciones vecinales se han contabilizado este año además
las procesiones y las actividades con ocasión de los carnavales.
INDICADOR
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC.
VECINALES
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS
- 359 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
7
REALIZADO
27
NÚMERO
2
3
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Los indicadores de los resultados muestran que se ha llevado a cabo el cumplimiento de los objetivos
previstos para el ejercicio 2013, manteniendo en el servicio publico de gestión deportiva la continuidad de
las actividades, los niveles de apertura y la ocupación en los tres Centros Deportivos Municipales (Pepu
Hernández, Fabián Roncero y San Blas) y en las instalaciones deportivas básicas de Guadalajara, Euterpe
e Iquitos, así como en el resto de las instalaciones deportivas.
La gestión de la actividad deportiva en el Centro Deportivo Municipal San Blas ha incluido la seguridad en la
temporada de verano, la adquisición del vestuario, productos de farmacia, material de oficina, de limpieza y
la reparación, conservación y mantenimiento de la maquinaria y las tareas de apoyo técnico y logístico en la
celebración de actividades de promoción deportiva del distrito, que en el caso de los juegos deportivos
municipales incluye 4 jornadas de atletismo escolar, los torneos de fútbol-sala y baloncesto de la Copa de
Primavera, el trofeo Marca, las fiestas de San Blas, el campus de baloncesto y los torneos de Navidad en
las diversas modalidades (fútbol-sala, baloncesto, natación, lucha, gimnasia rítmica y artística). Además hay
que destacar que este año se ha adaptado el pabellón circular del centro para la competición en primera
división nacional.
La participación en actividades deportivas organizadas en el Distrito ha ascendido, al haber un incremento
en las actuaciones organizadas por el Distrito sobrevenido con motivo de la firma, el 4 de julio de 2012 por
la Alcadesa de Madrid, del Protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación
Regional de Asociaciones de vecinos de Madrid para el impulso y desarrollo de los Planes de Barrio
2012-2015 (en los barrios de Simancas y Gran San Blas), cuyas actuaciones comenzaron en el último
trimestre de 2012 y se han continuado durante el año 2013, desarrollando las realizadas a través de las
jornadas dedicadas al día del Niño y al deporte de base, las de raqueta, las de los planes de promoción del
atletismo y el fútbol, tres jornadas de torneos de fútbol, la de exhibición de gimnasia artística, la caminata en
San Blas y los planes de dinamización de las pistas elementales de Amposta y de Miguel Yuste.
También se pretende con este programa la ejecución de los trabajos que permiten conservar, reparar y
reformar todas las instalaciones deportivas para mantenerlas en un estado óptimo y prestar un buen
servicio a los ciudadanos.
Durante este año cabe destacar la supresión de barreras arquitectónicas, la instalación de un nuevo
depósito de gasoil y la sustitución de todos los cristales de las ventanas por vidrios de seguridad del
Polideportivo de San Blas. También se han realizado en este centro las adaptaciones requeridas por
prevención de riesgos laborales.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 3.276.020 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 95,6% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 3.076.610 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulos 1, 2 y 4), y
199.410 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 95,8% en gasto corriente y un 96,9% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
- 360 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
34101
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
En comparación con la previsión, la mayoría de los indicadores sobre la gestión realizada son coincidentes
existiendo dos diferencias destacables, con un aumento en el nivel de ocupación de las unidades
deportivas de los centros deportivos de un 3% y una diferencia de 17 reclamaciones más que se localizan
en el Centro Pepu Hernández, en relación fundamentalmente a la renovación de las plazas de adultos no
iniciados al aplicar el sorteo para el acceso a las actividades, conforme a lo establecido a la regulación del
procedimiento de preinscripción e inscripción a las actividades deportivas dirigidas en las instrucciones nº
1/2013 de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
INDICADOR
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
PISCINAS CUBIERTAS
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL
DE ACCESO
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE
ACCESO
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO
CONTROLADO
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO
LIBRE
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE
DISTRITO
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPOR. BÁSICAS SIN
CONTROL ACCESO
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS
DEPORTIVOS
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC.
CONTROLADO
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV
DEPORT. DEL DTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
3
2
14
4
REALIZADO
3
2
14
4
NÚMERO
20
20
M2
M2
88478
13014
88478
13014
M2
90802
90802
M2
RATIO
192294
1
192294
1
NÚMERO
NÚMERO
29
7
29
7
NÚMERO
49
49
NÚMERO
RATIO
PORCENTAJE
85
1
72
85
1
75
RATIO
96
95
RATIO
35
35
NÚMERO
100
117
FOMENTAR Y FACILCITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
En relación con la oferta de las actividades deportivas programadas, en general se refleja que los objetivos
previstos se han cumplido, no obstante se observan ligerísimas variaciones en cuanto a la media mensual
de plazas ofertadas, las cuales sobrevienen al haber adaptado la oferta a la demanda existente de los
usuarios en los centros. De forma especialmente destacable en el Centro Fabian Roncero se ha ido
adaptando la oferta a los usuarios con la apertura de más grupos de adultos, de ahí la diferencia en más de
196 adultos.
Destacamos en este apartado el importante aumento en las horas del profesorado que viene marcada por
el aumento de la jornada laboral de dos horas y media a la semana por jornada completa y
proporcionalmente en las demás.
INDICADOR
NUEVAS
ACTIVIDADES
OFERTADAS
/
TOTAL
ACTIVIDADES OFERTADAS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
ADULTOS
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
JOVENES
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA
MAYORES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
DEPORT. INFANTILE
- 361 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
11
REALIZADO
11
NÚMERO
NÚMERO
4296
6569
4329
6765
NÚMERO
582
577
NÚMERO
825
845
NÚMERO
163
111
PORCENTAJE
62
66
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.
PORCENTAJE
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP.
PORCENTAJE
DISCAPACITADO
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. INFANTILES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. JÓVENES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. ADULTOS
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO
RATIO
DEPORT. MAYORES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP.
RATIO
DISCAPACITADO
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.
HORAS
DEPORTIVAS
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS
NÚMERO
ESCOLARES
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP.
NÚMERO
CENT. ESCOL
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP.
PORCENTAJE
CENT. ESCOL
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES
RATIO
DEPORTIVAS
UNIDADES
DEPORTIVAS
UTILIZADAS
ENTIDADES
NÚMERO
DEPORT, FEDERADAS
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO
NÚMERO
UNID, DEPORT
3.
47
44
52
63
64
69
33
31
10
11
9
9
10
11
17
18
5
3
58000
61570
30
30
1200
1200
80
80
514
514
13
14
18
20
34101
PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA
AORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS
En el distrito se han desarrollado, dentro de las actividades competitivas, los torneos de Primavera, el trofeo
Marca y los Juegos Deportivos Municipales, en las que han participado más de 7.500 personas con un total
de 389 equipos, por lo que se han superado los indicadores previstos, al verse aumentada la participación
en actividades ampliamente con una nueva actividad, "I del Cross Escolar", a la que han acudido 1.103
participantes, y observar un aumento en la participación en las modalidades deportivas individuales de
Juegos Deportivos Municipales de atletismo, gimnasia rítmica y artística.
También ha aumentando proporcionalmente el número de participantes en las actividades no competitivas
para la promoción del deporte al incrementarse en cinco más, organizadas sobre la base de los programas
de los Planes de los Barrios de Gran San Blas y Simancas, que no se contemplaron en la previsión inicial al
no haberse definido el programa de actuaciones en el momento en que se confeccionó el presupuesto.
Estas son, las jornadas de raqueta, tres torneos de fútbol y la exhibición de gimnasia.
INDICADOR
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN
DEPORTE
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS
DEPORT. MPLES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.
MUNICIPALES
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL.
DISTRITO
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN
DEPORTE
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
3
REALIZADO
3
NÚMERO
295
389
NÚMERO
5000
7762
RATIO
3
5
NÚMERO
20
25
NÚMERO
4770
6583
MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
El aumento de la superficie sobre la que se ha actuado con respecto a la estimación inicial se debe a la
aparición de incidencias imprevistas que han requerido la ejecución de obras no contempladas en el
contrato de mantenimiento.
- 362 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
MANTENER
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A
REFORMAR
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL.
DEPORTIVAS
- 363 -
MAGNITUD
M2
PREVISIÓN
146677
REALIZADO
146677
M2
22023
28336
PORCENTAJE
15
19
34101
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
43110 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Se han realizado dos acciones de dinamización del comercio: una a través de acciones de promoción de la
I Ruta de la Tapa, del 13 al 23 de junio y otra, la Semana del Comercio del 15 al 24 de diciembre.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 20.000 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 95,33% de las obligaciones reconocidas.
Atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto la totalidad del crédito está destinado a
operaciones corrientes, únicamente con capítulo 2.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y EL APOYO DEL PEQUEÑO COMERCIO EN EL DISTRITO.
Este año no ha sido posible la celebración de la fiesta del comercio al no poder contar con las casetas en
las que se desarrollaba la actividad. Por ello, siguiendo las demandas del sector, se han realizado dos
actividades: una de de promoción del comercio a través de la I Ruta de la tapa y otra de realización de
actuaciones de animación en los ejes comerciales con motivo de la celebración de la Semana de Comercio
en el Distrito.
INDICADOR
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE
CAMPAÑAS
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
SE
DIRIGEN
LAS
- 364 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
35
REALIZADO
298
NÚMERO
1
2
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
La Concejalía Presidencia es el órgano de representación de la institución municipal en el Distrito.
Le corresponden tanto funciones de dirección política y administrativa como de representación y de
ejecución de la política municipal en el Distrito.
De la primera de sus funciones se derivarán propuestas de acciones a ejecutar en el mismo, por tratarse de
un órgano de gestión desconcentrada, y de la segunda función el impulso y desarrollo de la participación
ciudadana en la gestión de los asuntos municipales.
La labor institucional requiere de la presencia activa de la Concejalía en todos los actos de relevancia
social, cultural, educativa y deportiva del Distrito.
Por todo ello este programa, de conformidad con lo legalmente establecido, contempla en primer lugar los
gastos de personal propios de las asignaciones económicas a los miembros de la Corporación, secretarias
y personal asesor y administrativo, y en segundo lugar los necesarios gastos de representación del Distrito
a través de su Concejal Presidente, en reuniones con asociaciones de vecinos o representantes colectivos.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 315.515 euros. Atendiendo a la clasificación económica
del Presupuesto la totalidad está destinada a operaciones corrientes, distribuido entre capítulo 1 que
asciende a 312.248 euros y capítulo 2 por importe de 3.267 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 86,1% de las obligaciones reconocidas.
- 365 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
SECCIÓN:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Dentro de la estructura organizativa del Distrito de San Blas-Canillejas, la Secretaría del Distrito se
configura como el órgano administrativo que tiene encomendada la gestión, con criterios de eficacia y
eficiencia, de los servicios comunes del Distrito, procurando a los distintos departamentos, unidades y
centros los medios materiales necesarios para su funcionamiento y asegurando la coordinación entre ellos
y con los diferentes servicios municipales ajenos al Distrito.
En la adquisición de los bienes necesarios para el buen funcionamiento de las unidades administrativas del
Distrito, se han utilizado prioritariamente los procedimientos de adquisición centralizada de bienes y
servicios a través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General de
Patrimonio del Estado y por la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento de Madrid se
encuentra adherido, con un total de 33 expedientes de adquisición centralizada tramitados.
Le corresponde, asimismo, la asistencia jurídica y técnica al Concejal Presidente, Gerente, Junta Municipal
y a las restantes unidades administrativas del Distrito y las tareas de apoyo al funcionamiento del Pleno de
la Junta Municipal, del Consejo Territorial y del Consejo y Junta de Seguridad.
Se han llevado a cabo las acciones relacionadas con la dirección de los recursos humanos, gestionando el
control de asistencia y cumplimiento de la jornada laboral, solicitando la cobertura de los puestos de trabajo
y supervisando el proceso de solicitud de cursos dentro del plan de formación profesional de los empleados
adscritos al Distrito.
A lo largo de 2013 y con cargo a este programa, se han tramitado los gastos correspondientes al
funcionamiento de los servicios administrativos, así como los pagos de las indemnizaciones a los vocales
vecinos.
Se ha dedicado especial atención a procurar una mayor eficacia en la tramitación de los expedientes de
licencias y disciplina urbanística, ocupaciones en la vía pública y contratación administrativa.
En el programa "Dirección y Gestión Administrativa del Distrito", merece especial mención el importantísimo
ajuste que han experimentado los gastos de funcionamiento de la propia administración, consecuencia de
las medidas de contención del gasto adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid.
Para el cumplimiento de los objetivos previstos, el programa ha contado con un crédito definitivo de
2.896.955 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un nivel de ejecución del 92,7% de las obligaciones
reconocidas.
Atendiendo a la clasificación económica del Presupuesto la totalidad del crédito está destinado a
operaciones corrientes, distribuido entre capítulo 1 que asciende a 2.623.708 euros, capítulo 2 por importe
de 266.047 euros, y capítulo 3 por importe de 7.200 euros.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS
CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
Para la consecución de este objetivo, las actividades desarrolladas corresponden a la tramitación de los
contratos necesarios para el ejercicio de las competencias atribuidas al Distrito. En 2013, destaca la
- 366 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
tramitación de los acuerdos marco de obras de reforma, reparación y conservación de edificios y de obras
de acondicionamiento, mejora y reforma de la vías públicas y espacios urbanos del Distrito, el contrato de
animación sociocultural, talleres y actividades lúdicas y culturales en los Centros de Mayores o los distintos
contratos administrativos especiales celebrados dentro del marco de los Planes de Barrio 2012-2015; a
título enunciativo, cursos de formación en cocina, habilidades domésticas, operario de almacén y
programas educativos en Colegios e Institutos del Distrito. Conviene mencionar también la prórroga de
contratos tales como la Gestión Integral de los Edificios, Colegios e Instalaciones deportivas adscritas al
Distrito y las seis escuelas infantiles del Distrito.
El grado de cumplimiento de este objetivo se considera adecuado, observando un incremento importante
en la tramitación de los contratos menores, entre los que se han incluido los expedientes de compras
centralizadas y los contratos celebrados dentro de los dos Acuerdos Marco de obras de reforma, reparación
y conservación de edificios y en vías públicas del Distrito.
En relación con los contratos adjudicados por procedimiento negociado la previsión inicial fue de dos
contratos, pero al iniciar la tramitación de los expedientes de contratación se optó por el procedimiento
abierto, en consecuencia se ha incrementado el número de contratos tramitados por este último
procedimiento.
Finalmente, se pone de manifiesto que los tiempos de tramitación se han mantenido dentro de los
márgenes previstos.
INDICADOR
CONTRATOS TRAMITADOS
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
CONTRATOS
TRAMITADOS
POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC.
NEGOCIADO
TIEMPO
MEDIO
TRAMITACIÓN
DE
CONTRATOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
2.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
118
2
REALIZADO
145
0
NÚMERO
16
17
NÚMERO
DÍAS
100
95
128
0
DÍAS
120
120
MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA
COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO
Los ingresos obtenidos por el Distrito provienen de las tasas, impuestos y precios públicos cuya gestión y
aprobación han sido delegadas en el Concejal Presidente y el Gerente del Distrito, así como los cánones
correspondientes a los expedientes de concesión. Destacan las liquidaciones emitidas por el Distrito
correspondientes a tributos e ingresos por licencias urbanísticas y órdenes de ejecución, utilización del
dominio público local, pasos de vehículos (construcción, demolición o modificación) y cursos y talleres en
los centros culturales del Distrito.
En cuanto a las liquidaciones emitidas, 16.968, si bien se refleja un aumento respecto a la previsión
realizada de 13.000, en la práctica no ha sido tal, pues en el año 2012 se emitieron 17.717, dato más
cercano al efectivamente realizado en 2013 de 16.968.
El aumento en el número de documentos contables realizados, con respecto a la previsión inicial, obedece
al incremento de ayudas sociales tramitadas durante el ejercicio 2013.
INDICADOR
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS
LIQUIDACIONES EMITIDAS
3.
MAGNITUD
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
2000
13000
REALIZADO
3175
16968
AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL, MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
La actividad llevada a cabo para la consecución de este objetivo se materializa mediante la elaboración de
estudios e informes, la elaboración de las propuestas de resolución de los órganos del Distrito que tienen
competencia resolutoria en el Ayuntamiento, así como los asuntos elevados al Consejo Territorial del
Distrito.
Las variaciones de los indicadores realizados frente a las previsiones corresponden, en cuanto a los
- 367 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
asuntos elevados a la Junta de Gobierno, a la decisión de prorrogar los contratos de gestión de las
escuelas infantiles y de los servicios de gestión integral de los edificios; así mismo la reducción de los
servicios de seguridad, dada su cuantía, ya no precisan de acuerdo de este órgano para autorizar la
contratación y el gasto.
Por lo que respecta a las propuestas de resolución elevadas al Concejal y al Gerente, una vez clarificadas
las competencias en materia de tramitación de licencias, se han cumplido las previsiones establecidas con
ciertas diferencias al alza, respecto a las resoluciones del Concejal, y un ligero decremento en cuanto a los
que corresponden al Gerente. De igual modo se aprecia un ligero aumento en cuanto a los asuntos
elevados al consejo territorial pasando de 12 a 15 y en el número de propuestas elevadas a la Junta del
Distrito que pasan 160 a 187.
Las propuestas que el Distrito eleva al Pleno se refieren fundamentalmente a la aprobación de los Planes
Especiales de Control Urbanístico Ambiental de Usos y la asignación de denominación de los viales,
variando cada año en función de los expedientes que se vayan iniciando.
INDICADOR
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
GOBIERNO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE
DISTRITO
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL
4.
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
9
REALIZADO
2
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
NÚMERO
2
2500
12
160
2
2255
15
187
NÚMERO
3500
3607
AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Los indicadores correspondientes a las solicitudes de licencias urbanísticas han tenido una ligera
disminución respecto a las previsiones iniciales por lo que se refiere a las licencias tramitadas por el
procedimiento ordinario, tanto común como abreviado. Sin embargo, las actuaciones comunicadas han
subido respecto a las previsiones iniciales. Podemos concluir que la variación de lo realizado respecto a lo
previsto tiene una leve disminución.
En cuanto a las actuaciones de ocupación del dominio público, lo realizado es superior a lo previsto, debido
al aumento de las solicitudes de ocupación de la vía pública, así como a la regularización de las terrazas de
veladores, lo que ha implicado un aumento del número de las mismas. Ello tiene su correspondencia como
se verá en el apartado 5, en el aumento de las inspecciones realizadas, así como en el de incoación de
expedientes sancionadores.
Se continúa disminuyendo el tiempo medio de concesión de las licencias, en base al aumento de las
licencias por actuación comunicada y disminución de las correspondientes al procedimiento ordinario, al
resolverse aquéllas en menor plazo que éstas.
INDICADOR
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT.
COMUNICADA
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREVIADO SOLICIT
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN SOLICIT.
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA
RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
ABREV. RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO
COMÚN RESUELTAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO
SOLICITADAS
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO
RESUELTAS
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
- 368 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
150
REALIZADO
171
NÚMERO
65
37
NÚMERO
25
19
NÚMERO
NÚMERO
240
145
227
141
NÚMERO
60
29
NÚMERO
22
10
NÚMERO
NÚMERO
227
350
180
433
NÚMERO
350
433
SEMANAS
6
5
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92001
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
5.
AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL
DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES
EXPEDIENTES SANCIONADORES
El considerable aumento de las inspecciones urbanísticas, sobre todo en lo referente a expedientes de
Inspección Técnica de Edificios, es debido a la dedicación de más Técnicos municipales a la realización de
las mismas, conjuntamente con el Departamento de Bomberos y la Unidad de Policía Municipal.
Consecuencia de lo dicho anteriormente ha sido también el aumento de los expedientes sancionadores
resueltos, si bien en este caso, la práctica totalidad de ellos se corresponden con las terrazas de veladores
instaladas sin la preceptiva autorización municipal y denunciadas por la Unidad de Policía Municipal.
Y, por último, todo lo dicho también redunda en el aumento de expedientes de disciplina urbanística
iniciados, respecto a la previsión inicial.
INDICADOR
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS
6.
MAGNITUD
NÚMERO
PORCENTAJE
NÚMERO
NÚMERO
PREVISIÓN
60
10
200
210
REALIZADO
280
10
314
254
MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍ MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Durante 2013 se presentaron 222 sugerencias y reclamaciones correspondientes o relacionadas al Distrito,
habiéndose contestado todas.
Desde 2012 se viene realizando un proceso de reorganización del trabajo dentro de la Secretaría con el fin
de agilizar la tramitación de las sugerencias y reclamaciones, previendo una mejora en la gestión y la
posibilidad de emitir informes estadísticos más exactos. De esta manera se aprecia que, a pesar de que
figura como previsión 6 días como tiempo medio de respuesta en 2012, tal y como figura en la memoria de
objetivos, fue de 60 días, habiendo bajado a 56 en 2013, habiendo subido del 5% al 11% el índice de las
contestaciones en 15 días, llegando como en años anteriores al 100% de contestadas en el plazo máximo
de 3 meses.
INDICADOR
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL
DISTRITO
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES REL. DISTRITO
CONTESTADAS
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
INDICE CONTEST. SUGER Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS
INDICE CONTEST. SUGER Y RECLAMACIONES EN 3
MESES MÁX.
- 369 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
250
REALIZADO
222
NÚMERO
250
222
DÍAS
6
56
PORCENTAJE
PORCENTAJE
5
100
11
100
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
A través de este programa, el Distrito persigue la finalidad de fomentar el asociacionismo y la participación
ciudadana de acuerdo con el modelo aprobado por el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
Esta finalidad se desarrolla a través de la participación de vecinos y entidades vecinales, deportivas y
sociales en el Consejo Territorial y en el Pleno de la Junta Municipal. También, durante 2013, se aprobaron
las bases de la convocatoria de subvenciones de Fomento del Asociacionismo y la Participación
Ciudadana.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 33.264 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 94,3% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 28.464 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 4) y 4.800
euros a operaciones de capital (Capítulo 7).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 100% en gasto corriente y un 60,5% en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Destaca el aumento de las previsiones en el indicador denominado "solicitudes de inclusión de
proposiciones de las Comisiones Permanentes en el Consejo Territorial", que han pasado de 5 a 33, debido
fundamentalmente al mejor funcionamiento de estas Comisiones, que permiten una mejor sistematización.
Sin embargo disminuyó el número de solicitudes de inclusión de proposiciones en el orden del día del Pleno
de la Junta, debido a que dicho Consejo se reconstituyó el 24 de mayo y no ha estado a pleno
funcionamiento hasta el mes de octubre.
INDICADOR
CONVOCATORIAS
PLENO
JUNTA
DIFUNDIDAS
ASOCIACIONES DTO.
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A
REUNIONES
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.
TERRITORIAL
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.
PERMANENTES
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA
PLENOS JUNTA
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN
CONS. TERRIT
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS
COMIS. PERMAN
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA
MUNICIPAL
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL
- 370 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
13
REALIZADO
13
NÚMERO
RATIO
4
20
5
20
RATIO
5
8
NÚMERO
12
12
RATIO
5
9
NÚMERO
10
2
NÚMERO
5
33
NÚMERO
5
5
RATIO
3
3
NÚMERO
10
12
RATIO
5
6
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
92401
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
2.
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO
Además de las ayudas para la adquisición de equipamiento y de gastos de sede social, se han destinado
27.000 euros para apoyar 12 proyectos de ocio presentados para la realización de actividades sociales,
deportivas, culturales y asistenciales que tienen un carácter complementario respecto de los objetivos y
competencias municipales.
INDICADOR
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON
DOMICILIO DISTRITO
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS/SUBVENCIONES
SOLICITADAS
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS
UTILIDAD PÚBLICA
- 371 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
50
REALIZADO
50
NÚMERO
30
28
NÚMERO
PORCENTAJE
22
90
15
82
NÚMERO
27
23
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
220
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
93302 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
Lo que se pretende con este programa es la ejecución de los trabajos que permiten conservar, reparar y
reformar de todos los edificios municipales para mantenerlos en buen estado y poder prestar un buen
servicio a los ciudadanos.
Con las actuaciones realizadas se ha intervenido en el 100% de los edificios en materia de mantenimiento y
en el 94% con obras de inversión, destacando la ejecución de las propuestas de mejora recogidas en los
Planes de Autoprotección en el 47% de los edificios y la reforma de la fachada del Centro Mixto y de
Servicios Sociales "Pablo Casals".
El programa ha contado con un crédito definitivo de 2.142.663 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado
un nivel de ejecución del 100% de las obligaciones reconocidas.
El crédito presupuestario correspondiente a este programa se ha distribuido, atendiendo a la clasificación
económica del Presupuesto en: 1.881.729 euros destinados a operaciones corrientes (Capítulo 2) y
260.934 euros a operaciones de capital (Capítulo 6).
La liquidación de obligaciones ha supuesto un 100% tanto en gasto corriente como en gasto de capital.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA
SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Se han cumplido los objetivos inicialmente previstos.
INDICADOR
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO
DISTRITO
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL
DISTRITO
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
MTO. CARGO DISTRI
2.
MAGNITUD
NÚMERO
M2
PREVISIÓN
17
40667
REALIZADO
17
40667
M2
33221
33221
NÚMERO
29
29
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA
De acuerdo con las necesidades y las medidas urgentes que se han tenido que llevar a cabo en distintos
edificios del Distrito de San Blas-Canillejas, las obras más significativas han sido la ejecución de las
propuestas de mejora recogidas en los Planes de Autoprotección.
Por este motivo ha aumentado la incidencia de las obras de adaptación a la normativa de incendios en
distintos indicadores con respecto a los inicialmente previstos.
Este año se han realizado dos actualizaciones de Planes de Autoprotección en el Centro Integrado "Pablo
Casals " y en el Auditorio "Parque Paraíso".
El aumento del porcentaje de los edificios reformados sobre el total se debe a la aparición de incidencias
imprevistas que han requerido la ejecución de obras no contempladas en el contrato de mantenimiento.
- 372 -
SECCIÓN:
220
CENTRO:
001
PROGRAMA:
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADOR
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL
EDIFICIOS
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO
CARGO DISTRITO
EDIF. MPALES. ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA
INCENDIOS
EDIF. MPALES. ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA
INCENDIOS
EDIF. MPALES. DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN
NORMATIVA
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE
INCENDIOS
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM.
CARGO DTO
- 373 -
MAGNITUD
PORCENTAJE
PREVISIÓN
100
REALIZADO
100
PORCENTAJE
70
94
PORCENTAJE
55
50
PORCENTAJE
45
50
NÚMERO
3
8
PORCENTAJE
10
47
PORCENTAJE
10
15
93302
CUENTA GENERAL 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
221. DISTRITO DE BARAJAS
- 374 -
- 375 -
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
221
DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
MEMORIA GENERAL DEL PROGRAMA
El presente programa atiende las actuaciones relacionadas en materia de vías públicas. De este modo, las
actuaciones tienen por cometido la realización de pasos de vehículos de iniciativa privada con cargo a
particulares, actuaciones para facilitar el desarrollo de ferias populares y mercadillos, y reconstrucción de
aceras por traslados de quioscos.
Son usuarios y/o beneficiarios del programa toda la población del Distrito, así como los visitantes al mismo,
dada la incidencia directa e indirecta de la labor realizada.
El programa ha contado con un crédito definitivo de 5.087 euros. Sobre este crédito se ha alcanzado un
nivel de ejecución del 99,7% de las obligaciones reconocidas.
OBJETIVOS / INDICADORES DE GESTIÓN
1.
GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN
LOS DISTRITOS.
Al haber optado los solicitantes de pasos de vehículos, de forma generalizada, por su ejecución directa con
empresas sin la intermediación municipal, no se ha facilitado este servicio y no se previó su realización, del
mismo modo, tampoco se ha visto necesario el cambio de situados y quioscos.
De este modo la actividad se ha limitado casi exclusivamente a realizar el acondicionamiento de espacios
públicos con la finalidad de poder favorecer y acoger la implantación de actividades públicas que se
acometen en las fiestas patronales en el recinto ferial 2013 (acometida de agua, saneamiento y
alumbrado), todo ello en las Fiestas de Nuestra Señora de la Soledad. Asimismo la instalación del equipo
sanitario general complementario para dotar el Recinto Ferial de aseos.
INDICADOR
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A
PARTICULARES
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS
A CELEBRAR
- 376 -
MAGNITUD
NÚMERO
PREVISIÓN
10
REALIZADO
0
NÚMERO
1
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013
MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
SECCIÓN:
221
DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO:
001
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PROGRAMA:
23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIAD