METAS-OBJET enero 2015

EMPRES PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas
Fecha de publicación:
09/02/2015
Área o dependencia
No.
Meta
Objetivo
Plazo
Área responsable
1
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales
100% de representaciones ejecutadas de Correos del
Ecuador en eventos nacionales e internacionales.
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
6 meses
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales
2
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales
90% de talleres de preparación ejecutados previos a
representaciones en eventos nacionales e
internacionales
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
6 meses
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales
3
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales
100% de talleres de socialización ejecutados de
resultados de las representaciones de CDE en eventos
nacionales e internacionales
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
6 meses
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales
5
Dirección Nacional de Comunicación
180 boletines realizados
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional de Comunicación
6
Dirección Nacional de Comunicación
8.500 campañas en redes sociales y radios para
incrementar seguidores en Twitter
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional de Comunicación
7
Dirección Nacional de Comunicación
20.000 campañas en redes sociales y radios para
incrementar seguidores en Facebook
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional de Comunicación
8
Dirección Nacional de Seguridad Postal
100 incidentes de mercancías peligrosas detectadas
en los controles aeroportuarios.
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Seguridad Postal
9
Dirección Nacional de Seguridad Postal
120 envíos detenidos con sustancias psicotrópicas.
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Seguridad Postal
10
Dirección Nacional de Seguridad Postal
5 informes presentados para generar el pago de
servicio de seguridad y vigilancia a nivel nacional
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Seguridad Postal
11
Dirección Nacional de Seguridad Postal
70 inspecciones de seguridad realizadas en los puntos OEI 5:
de venta y puntos operacionales a nivel nacional
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Seguridad Postal
12
Secretaría General
35 controles del manejo de la Gestión Documental y
Archivo en cada unidad administrativa de la Matriz
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
5 meses
Secretaría General
13
Secretaría General
Elaborar 4 informes de seguimiento al Esquema
Gubernamental de Seguridad de la Información en la
empresa
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Secretaría General
14
Dirección Nacional Administrativa
80% de trámites atendidos de mantenimientos
correctivos de bienes muebles e inmuebles
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional Administrativa
15
Dirección Nacional Administrativa
88% de requerimientos publicados en el portal
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional Administrativa
16
Dirección Nacional Administrativa
85% de siniestros recuperados
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional Administrativa
17
Dirección Nacional de Talento Humano
4% en la inclusión de personas con capacidades
especiales
OEI 2:
Incrementar la gestión del talento humano
12 meses
Dirección Nacional de Talento Humano
18
Dirección Nacional de Talento Humano
100% de funcionarios capacitados en relación a las
capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que
desempeña
OEI 2:
Incrementar la gestión del talento humano
12 meses
Dirección Nacional de Talento Humano
19
Dirección Nacional de Talento Humano
3% de rotación de nivel operativo
OEI 2:
Incrementar la gestión del talento humano
12 meses
Dirección Nacional de Talento Humano
20
Dirección Nacional de Talento Humano
2,5% de rotación de nivel directivo
OEI 2:
Incrementar la gestión del talento humano
12 meses
Dirección Nacional de Talento Humano
21
Dirección Nacional de Talento Humano
31% de personal con nombramiento
OEI 2:
Incrementar la gestión del talento humano
12 meses
Dirección Nacional de Talento Humano
22
Dirección Nacional de Canales
$ 6.119.195,54 de ingresos totales por puntos de venta OEI 3:
(canales directos)
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Canales
23
Dirección Nacional de Canales
69,50% de cobertura del Servicio Postal Universal
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Canales
24
Dirección Nacional de Marketing
27% de carta servicios aprobados
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Marketing
25
Dirección Nacional de Marketing
43% de recordación de la Marca Correos del Ecuador
(Top of Mind)
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Marketing
26
Dirección Nacional de Marketing
14 emisiones postales
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Marketing
27
Dirección Nacional de Ventas
$ 43.445.815 de ingresos por ventas
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Ventas
28
Dirección Nacional de Ventas
92,04 % de cumplimiento del presupuesto de ventas
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Ventas
29
Dirección Nacional de Ventas
60% de clientes nuevos
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Ventas
30
Dirección Nacional de Ventas
15% de participación de ingresos de clientes del sector OEI 3:
privado
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Ventas
31
Dirección Nacional de Servicio al Cliente
91% de satisfacción del cliente externo (ventanilla)
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Servicio al Cliente
32
Dirección Nacional de Servicio al Cliente
92,50% de satisfacción del cliente externo (cliente
corporativo)
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Servicio al Cliente
33
Dirección Nacional de Servicio al Cliente
92,50% de satisfacción del cliente corporativo VIP de
CDE EP en relación al servicio postventa
OEI 3:
Incrementar la calidad del servicio postal,
12 meses
Dirección Nacional de Servicio al Cliente
34
Dirección de Facturación y Cobranza
3% Variación promedio Facturación operativa
corporativa.
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección de Facturación y Cobranza
35
Dirección de Facturación y Cobranza
60 días cumplimiento de periodo promedio de
Cobranzas
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección de Facturación y Cobranza
36
Director Nacional de Admisión y Zona Primaria
80% de procesamiento de la paquetería postal LC, CP,
EMS 4x4 en UIO Y GYE, desde su ingreso a zona
OEI 5:
primaria hasta su entrega a la SENAE en tres días
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
laborables
12 meses
Director Nacional de Admisión y Zona Primaria
37
Director Nacional de Admisión y Zona Primaria
65% de procesamiento de los envíos Club Correos 4x4
en UIO y GYE, desde su ingreso a zona primaria hasta
su nacionalización en 3 días laborables
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Director Nacional de Admisión y Zona Primaria
38
Dirección Nacional de Clasificación
90% de la correspondencia clasificada: EMS, Club
Correos, Certificado, Ordinario Plus en relación a la
correspondencia recibida
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Clasificación
39
Dirección Nacional de Clasificación
95% de correspondencia procesada clasificada con
complementos de servicio agregados de valor.
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Clasificación
40
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
72% de entregas efectivas de correspondencia normal OEI 5:
(masiva, certificada, ordinaria plus y notificaciones).
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
41
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
90% de entregas efectivas de correspondencia express OEI 5:
( EMS y Club Correos)
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
42
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
96% de recolecciones programadas de la
correspondencia ejecutadas
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
43
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
250 piezas gestionadas por cartero de manera diaria
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Pick Up y Entrega
44
Dirección Nacional de Transporte y Flota
93% de rutas ejecutadas a tiempo de enlaces a nivel
nacional
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Transporte y Flota
45
Dirección Nacional de Transporte y Flota
89% de camiones y camionetas operativas en el
período
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Transporte y Flota
46
Dirección Nacional de Transporte y Flota
85% de motocicletas operativas en el período
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Transporte y Flota
47
Dirección Nacional de Proyectos
85,71% de ejecución de proyectos de arrastre
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Proyectos
48
Dirección Nacional de Proyectos
37,50% de ejecución de proyectos empresariales
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Proyectos
49
Dirección Nacional de Planificación
3 guías actualizadas
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Planificación
50
Dirección Nacional de Planificación
50 evaluaciones de planificación operativa
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Planificación
51
Dirección Nacional de Planificación
80 reportes de Estadística Servicios.
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Planificación
52
Dirección Nacional de Planificación
15 fichas de indicadores empresariales elaboradas
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Planificación
53
Dirección Nacional de Tecnología
90% de requerimientos rutinarios atendidos a tiempo
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Tecnología
54
Dirección Nacional de Tecnología
98,20% de disponibilidad de servicios críticos
tecnológicos alcanzados
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Tecnología
55
Dirección Nacional de Ingeniería de Procesos
2 subprocesos implementados
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Ingeniería de Procesos
56
Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad
12 auditorías de calidad ejecutadas
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
12 meses
Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad
57
Dirección Nacional de Asesoría, Patrocinio y Coactivas
100% de solicitudes o requerimientos resueltos en
tiempo y forma.
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Asesoría, Patrocinio y Coactivas
58
Dirección Nacional de Contratación Pública y Normativa
100% de asesorías ejecutadas en materia de
Contratación Pública
OEI 5:
Incrementar la eficiencia operacional de la empresa
6 meses
Dirección Nacional de Contratación Pública y Normativa
59
Dirección Nacional Contable
$ 1.321.611,58 Valores EBIT
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional Contable
60
Dirección Nacional Contable
$ 2 de Índice de Liquidez
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional Contable
61
Dirección Nacional Contable
3% Excedente Neto
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional Contable
62
Dirección Nacional de Administración de Tesorería
14% de recuperación de la cartera mayor a 60 días
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional de Administración de Tesorería
63
Dirección Nacional de Administración de Tesorería
93% de Pagos Ejecutados
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional de Administración de Tesorería
64
Dirección Nacional de Administración de Tesorería
100% de Cuentas Conciliadas
OEI 1:
Incrementar la participación y posicionamiento de
Correos del Ecuador en el mercado nacional.
12 meses
Dirección Nacional de Administración de Tesorería
65
Dirección Nacional de Presupuesto
92,75% de Ejecución Presupuestaria - Gasto Corriente
OEI 4:
Incrementar el uso eficiente del presupuesto
12 meses
Dirección Nacional de Presupuesto
66
Dirección Nacional de Presupuesto
17,27% de la ejecución presupuestaria - Inversión
OEI 4:
Incrementar el uso eficiente del presupuesto
12 meses
Dirección Nacional de Presupuesto