Versión : 01 Manual del Sistema de Gestión Año: 2013 Ambiental Página 1 de 22 Manual del Sistema de Gestión Ambiental CGPSP REVISIÓN N° 00 – 04/03/2013 REVISIÓN N° 01 – 24/04/2013 REVISIÓN N° 02 – 04/07/2013 REVISIÓN N° 03 – 07/10/2013 Elaboró Revisó Aprobó Ing. Natalia Bruno Ing. Dante Ambrogi Téc. Milagros Díaz Mariano Veiga Equipo Técnico de Apoyo Coordinación SGA Pdte. del Consorcio Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha: ISO 14001:2004 Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 2 de 22 Índice CAPITULO 1- GENERALIDADES Y APLICACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................ 3 1.1- Presentación de la Organización ....................................................................................................... 3 1.2- Introducción ........................................................................................................................................... 5 1.3- Objetivo y Alcance de Aplicación ....................................................................................................... 6 1.4- Revisión Ambiental Inicial.................................................................................................................... 6 CAPITULO 2- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN ................................................................................... 7 2.1- Política Ambiental ................................................................................................................................. 7 CAPITULO 3- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................ 8 3.1- Identificación de los Aspectos Ambientales ..................................................................................... 8 3.2- Requisitos Legales y Otro Requisitos................................................................................................ 8 3.3- Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental ...................................................................... 9 CAPITULO 4- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ............................................................................................... 10 4.1- Estructura y Responsabilidad ........................................................................................................... 10 4.2- Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia ..................................................................... 12 4.3- Comunicaciones Externas e Internas.............................................................................................. 13 4.4- Documentación del Sistema de Gestión Ambiental ...................................................................... 14 4.5- Control de la Documentación............................................................................................................ 15 4.6- Control Operacional............................................................................................................................ 16 4.7- Preparación y Respuesta ante Emergencias ................................................................................. 16 CAPITULO 5-VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS ............................................................... 17 5.1- Mediciones y Seguimiento Ambiental.............................................................................................. 17 5.2- Evaluación de Cumplimiento legal ................................................................................................... 17 5.3- Hallazgos y Oportunidades de Mejora ............................................................................................ 17 5.4- Control de los Registros .................................................................................................................... 17 5.5- Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental................................................................................ 18 CAPITULO 6- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................................................ 19 6.1- Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección...................................................... 19 ANEXO I - NORMAS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL ........................................................................... 20 ANEXO II – PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL............................................................................................... 22 Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 3 de 22 CAPITULO 1- GENERALIDADES Y APLICACIÓN DEL SISTEMA 1.1- Presentación de la Organización El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro (CGPSP) o Autoridad Portuaria, es una entidad de derecho público no estatal creada mediante el Decreto Provincial Nº 05 del 2005 dentro del marco de la Ley 24.093. Su función es la de administrar y explotar el Puerto Público de San Pedro. El CGPSP es administrado y explotado por un Directorio de nueve miembros, siendo el representante del Gobierno de la Provincia de Bs. As. el Presidente del mismo con las atribuciones descriptas en el art. 26 del Decreto Provincial Nº 05/05. La consideración por el ambiente es entendida por la organización como un factor clave a tener en cuenta en la definición de políticas y estrategias en sus actividades desarrolladas. El presente Manual de Gestión Ambiental es el elemento troncal de nuestro Sistema de Gestión (SGA), el cual se desarrolla a partir del estudio de las distintas actividades desarrolladas en el área administrada por el Consorcio de Gestión Puerto San Pedro (CGPSP), cuya superficie se ha dividido en 4 (cuatro) sectores bien definidos para poder implementar el mismo de manera conveniente: Manual del Sistema de Gestión Año: 2013 Ambiental SECTOR 1 Versión : 01 Página 4 de 22 SECTOR 2 - Ubicado según el punto de coordenadas - Ubicado según el punto de coordenadas 3341’08’’ S; 5938’26’’ O y sus 3341’04’’ S; 5938’34’’ O y sus alrededores, alrededores, delimitado por el contorno de delimitado por el contorno de color verde tal color rojo tal como se muestra en la como se muestra en la fotografía. fotografía. - Desarrollo de Actividades Areneras - Desarrollo de Actividades Portuarias SECTOR 3 - Ubicado según el punto de coordenadas 33°40’56” S; 59°38’46’’ O y sus alrededores delimitado por el contorno de color azul tal como se muestra en la fotografía. - Desarrollo de Actividades de Camping y Gastronómicas SECTOR 4 - Ubicado según el punto de coordenadas 33°41'8" S; 59°38'37" O. Delimitada por línea de color amarillo. - Desarrollo de Actividades Administrativas Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 5 de 22 1.2- Introducción Acorde con las Políticas del CGPSP, las medidas de mitigación de los efectos ambientales negativos que pudieran surgir del desarrollo de sus actividades, se basan en la prevención. Este criterio es totalmente opuesto a aquel que, asume los riesgos ambientales sin adoptar medidas preventivas y solo actúa cuando se produce un impacto negativo, procediendo a su tratamiento. La política preventiva, se fundamenta en incorporar dentro de sus "Políticas Activas", la obligación de minimizar los impactos negativos y optimizar los positivos, evitando riesgos ambientales y desarrollando estrategias de actuación frente a contingencias. Se ha definido como medidas de mitigación ambiental, al conjunto de acciones de monitoreo, prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que puedan eventualmente acompañar a la operación en la Instalación Portuaria, para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y socioeconómicos, acorde con la adecuada protección del medio ambiente en términos de integridad ecológica, biodiversidad y calidad de vida de la población involucrada. Dentro del conjunto de medidas de mitigación factibles de aplicar, acorde con la política de prevención señalada, se deberá privilegiar aquellas que evitan y/o que reducen el impacto negativo sobre el sistema ambiental minimizando el efecto. Estas medidas serán incorporadas dentro de un conjunto organizado de acciones complementarias e interrelacionadas entre sí, denominado Manual del Sistema de Gestión Ambiental, cuyo objetivo es el de optimizar el uso de los recursos en función del objetivo a alcanzar dentro del marco de protección ambiental. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 0103 Año: 2013 Página 6 de 22 1.3- Objetivo y Alcance de Aplicación El objeto de este Manual es describir la Política Ambiental, compromisos y responsabilidades que el CGPSP asume para conseguir una adecuada Gestión Ambiental de los servicios que presta, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004. El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es el de Gestionamiento de los espacios portuarios, dentro de su jurisdicción, donde se desarrollan las actividades de: - Operatoria de carga/descarga de frutas y cereales a buques de ultramar y aprovisionamiento de agua potable. - Areneras - Camping y Gastronómica - Administrativas Este Manual es aplicable a toda la organización, incluyendo a las distintas empresas que desarrollan las actividades mencionadas en las instalaciones del Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro. 1.4- Revisión Ambiental Inicial Antes de implantar un Sistema de Gestión Ambiental y definir la Política Ambiental de la Organización, se consideró conveniente llevar a cabo una Revisión Ambiental Inicial para conocer de antemano la situación ambiental actual y sus tendencias. La Revisión Ambiental Inicial sirve para tener una visión general, poder incidir de una manera planificada en la organización y gestión y poder establecer finalmente el SGA con un mayor grado de conocimiento. Se tomará como Revisión Ambiental Inicial a la Auditoría Ambiental realizada a las instalaciones de CGPSP en el año 2012. Dicha Auditoría fue confeccionada por un equipo de profesionales idóneos en el tema Ambiental. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 7 de 22 CAPITULO 2- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN 2.1- Política Ambiental “El CGPSP, establece como Política Ambiental implementar un sistema de gestión para prevenir y controlar las fuentes de contaminación producto de sus actividades, tendiendo a un desarrollo sostenible. Es responsabilidad de la Dirección: cumplir con la legislación ambiental aplicable; promover en su personal, clientes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos, mediante la implementación, operación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.” El CGPSP aplica en su jurisdicción portuaria los siguientes principios ambientales: Cumplir con la legislación y normativa ambiental aplicable y otros compromisos voluntarios asumidos. Minimizar la generación de residuos mediante la implementación de programas de segregación en origen para favorecer su posterior reutilización, reciclaje o adecuada eliminación. Afianzar el modelo de desarrollo sostenible del CGPSP, evaluando constantemente las actividades desarrolladas y rehusándose al manejo de cualquier carga, producto y/o servicio que a juicio del CGPSP pueda causar daño a las personas y sobre el medio ambiente. Prevenir y minimizar las emisiones, los vertidos y el ruido generado como consecuencia de sus actividades. Comunicar la política ambiental a todos los empleados y empresas involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental y ponerla a disposición del público en general. Difundir y extender entre las empresas integrantes de nuestra Comunidad portuaria la necesidad de asumir compromisos ambientales. Versión : 01 Manual del Sistema de Gestión Ambiental Año: 2013 Página 8 de 22 CAPITULO 3- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3.1- Identificación de los Aspectos Ambientales Las actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia generan “Aspectos Ambientales” (emisiones, vertidos, residuos, ruido, etc.) cuya interacción con el medio ambiente pueden producir “Impactos Ambientales”. Los Aspectos Ambientales pueden favorecer o perjudicar la condición natural preexistente. El Sistema de Gestión Ambiental se ocupa únicamente de los Aspectos Ambientales que producen “Impactos Ambientales Negativos”. El CGPSP posee un procedimiento para la “Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales” (CGPSP-PGA-01), asociados a las actividades que se desarrollan en el predio para discernir entre aquellos que deben ser catalogados como significativos y los no significativos. 3.2- Requisitos Legales y Otro Requisitos El CGPSP tiene como requisito el cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de San Pedro y otros compromisos asumidos. Para ello cuenta con un “Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos” (CGPSP-PGA-02), el cual describe la metodología de identificación y actualización de la legislación aplicable. Este procedimiento nos permite mantener toda la información documentada, actualizada y accesible. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 9 de 22 3.3- Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental La fijación de objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental, permite planificar la mejora en su desempeño ambiental mediante la aplicación del “Procedimiento para establecer Objetivos, Metas, y Programas” (CGPSP-PGA-03). Los objetivos y metas ambientales contemplan el tratamiento efectivo de los aspectos ambientales significativos, son medibles y coherentes con la Política Ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que el CGPSP suscriba, y con la mejora continua. El Programa de Gestión Ambiental es el documento a través del cual se asigna a cada objetivo y/o meta un responsable, un plazo determinado y se identifican los medios adecuados para su cumplimiento. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Las metas para alcanzar los objetivos. Las actividades previstas para la consecución de las metas. La asignación de responsabilidades para el cumplimiento de objetivos y metas en las funciones. Recursos Humanos y materiales para alcanzar dichos objetivos y metas. Período de tiempo fijado para su consecución. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 10 de 22 CAPITULO 4- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.1- Estructura y Responsabilidad ESTRUCTURA La estructura del Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro, para el cumplimiento del SGA, se constituye de la siguiente manera: DIRECTORIO PRESIDENTE CGPSP ÁREA DE CALIDAD SUB GERENCIA LEGAL SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA ÁREA DE MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA OPERATIVA Y COMERCIAL SECRETARÍA MANTENIMIENTO y MESA DE ENTRADA OBRAS EMPRESAS UBICADAS EN LAS INASTALACIONES DEL CGPSP Versión : 01 Manual del Sistema de Gestión Ambiental Año: 2013 Página 11 de 22 RESPONSABILIDADES Las funciones del DIRECTORIO Y PRESIDENTE DEL CGPSP son las siguientes: Tener la responsabilidad global sobre el desarrollo del SGA y comportamiento ambiental de las actividades llevadas a cabo en el predio. Definir la Política Ambiental y hacer que se divulgue por el resto del Consorcio Aprobar el Manual de Gestión Ambiental (MGA). Aprobar el Programa de Gestión Ambiental, los objetivos y metas ambientales proporcionando los medios necesarios para su logro. Otorgar responsabilidades en materia de gestión ambiental al resto de la organización. Promover y asegurar la mejora continua del Consorcio Aportar los recursos humanos y materiales necesarios para el óptimo funcionamiento del SGA. Las funciones del ÁREA DE MEDIO AMBIENTE son las siguientes: Aconsejar y asesorar a la Dirección-Presidente en los temas relacionados con la Gestión Ambiental, sobre todo en la definición de la Política Ambiental Colaborar con la Dirección-Presidencia en la tarea de definir los Objetivos y Metas Ambientales y en la elaboración del Programa de Gestión Ambiental (PGA). Revisar el Manual de Gestión Ambiental Aprobar el resto de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental Definir la programación de las auditorías internas ambientales. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Difundir la Política Ambiental y los procedimientos del SGA Vocero Oficial ante las partes interesadas internas del SGA. Mantener, Actualizar y garantizar el buen funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 12 de 22 Las funciones del ÁREA DE CALIDAD, todas las SUB GERENCIAS, EMPRESAS y el RESTO DEL PERSONAL que realice actividades en el predio del CGPSP son las siguientes: Seguir las condiciones que se especifiquen en la documentación del SGA a la hora de realizar las operaciones y actividades asociadas a algunos de los aspectos ambientales. Seguir las pautas especificadas ante accidentes y situaciones de emergencia. Cumplir con los registros ambientales de su responsabilidad Colaborar y asistir a las capacitaciones que se generan por el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. Es obligación de toda empresa que realizan actividades/servicios en las instalaciones del CGPSP, conocer y cumplir con todas las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones de las Autoridades sobre protección de medio ambiente aplicables a su área de negocios. Todas las empresas deberán adoptar una actitud responsable, con determinadas pautas de protección a la naturaleza y al medio ambiente, aunque no existan normas o controles de las Autoridades sobre tales materias. 4.2- Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia El Sistema de Gestión Ambiental de la organización reconoce como elemento clave la capacitación a los efectos de cumplir efectivamente con los principios del mismo. Es por ello que existe un procedimiento a través del cual se identifican sistemáticamente las necesidades de capacitación para todo el personal “Procedimiento de Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia” (CGPSP-PGA-04) Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 13 de 22 Acciones para la Toma de Conciencia Más allá de las actividades específicas de capacitación de cada área, el CGPSP considera que todo el personal de la organización conozca y tome conciencia de: La importancia de cumplir con la Política Ambiental, los procedimientos en los que están involucrados, los requisitos generales y sus responsabilidades específicas. Los aspectos ambientales derivados de sus actividades y los beneficios surgidos de una mejora en su desempeño ambiental. Las consecuencias potenciales de no cumplir con los procedimientos operativos especificados. Requisitos para la preparación y respuesta ante emergencias. Capacitación del Personal La capacitación se efectúa en todos los niveles jerárquicos del Consorcio, en el personal nuevo y en el personal de las empresas relacionadas. Para la capacitación se emplean relatores externos e internos, según el nivel y especialización de las materias a capacitar. 4.3- Comunicaciones Externas e Internas El proceso de comunicaciones ambientales, tanto internas como externas, sigue lo indicado en el “Procedimiento de Comunicación Interna y Externa del SGA” (CGPSP-PGA05), para llevar a cabo la comunicación en relación a los aspectos ambientales. Comunicaciones Internas Son las que se realizan dentro del ámbito del Consorcio con motivo de presentaciones de inquietudes ambientales por parte del personal y/o empresas o bien por necesidad de emitir comunicaciones hacia ellos. Debe existir una línea de comunicación interna que asegure el conocimiento de la política, objetivos y aspectos clave de la gestión medioambiental entre todo el personal y/o empresas. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 03 Año: 2013 Página 14 de 22 Comunicaciones Externas El CGPSP ha decidido no comunicar acerca de los Aspectos Ambientales Significativos, quedando la documentación disponible para todas las personas interesadas en conocer dicha información. 4.4- Documentación del Sistema de Gestión Ambiental La documentación del Sistema de Gestión Ambiental del CGPSP se estructura de la siguiente forma: El Manual del SGA está en soporte informático e incluido en la intranet del CGPSP a la que tienen acceso todos los usuarios de la Organización. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 15 de 22 MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL El Manual es el documento marco que guía al sistema y donde se establecen los criterios seguidos en la aplicación de la Norma ISO 14001:2004 y los requisitos de la organización. Es un documento que está a disposición de terceros en las instalaciones de la organización y en su sitio web: www.puertosanpedro.gov.ar, ya que no contiene información confidencial. PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES Los procedimientos e instrucciones son de estricto uso interno y su distribución se realiza mediante copias registradas controladas según lo descripto en el Procedimiento General: “Control de Documentos”. Son documentos complementarios del Manual de Gestión Ambiental, referenciados en el mismo manual, sirve para establecer revisiones y mejoras del sistema. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Una instrucción es un documento que describe de manera clara y concisa los pasos a seguir para iniciar, desarrollar y finalizar una actividad u operación. REGISTROS Los registros constituyen la base documental de comprobación de la correcta planificación, operación y control del Sistema de Gestión Ambiental, proporcionando una evidencia objetiva de las actividades realizadas y/o de resultados obtenidos. 4.5- Control de la Documentación El Control de Documentos del SGA se realiza mediante la aplicación del "Procedimiento para el Control de Documentos Ambientales” (CGPSP-PGA-06). Se debe garantizar que ésta documentación: Resulte fácilmente localizable, y esté conservada de manera ordenada y archivada. Debe estar fechada, incluyendo las fechas de revisión. Manual del Sistema de Gestión Ambiental 02 Versión : 01 Año: 2013 Página 16 de 22 Debe incluir el Sector/Empresa, la función, la actividad y la persona de contacto adecuada. Se debe revisar regularmente, actualizar y aprobadar por el área de medio ambiente antes de su publicación. Los documentos deben ser útiles y fácilmente comprensibles. 4.6- Control Operacional El Sistema de Gestión Ambiental incluye documentos específicos de control operacional para las actividades y procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas. El objetivo es lograr que todas las operaciones con incidencia ambiental se realicen de forma controlada. Las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos del CGPSP que deben ser controladas, son identificadas según los procedimientos siguientes: Control de los Residuos (CGPSP - PGA – 07) Control de los RE (CGPSP - PGA – 08) Control de ruidos molestos al vecindario, emisiones atmosféricas y agua superficial. (Cronograma de Muestreo Anexo II) 4.7- Preparación y Respuesta ante Emergencias Mediante procedimientos específicos se establecen para cada localización los planes de emergencia en función de los escenarios previsibles y de los impactos ambientales asociados. La preparación y respuesta ante emergencia se realiza mediante la aplicación del "Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencia” (CGPSP-PGA-09). Los procedimientos de respuesta ante emergencia ambientales con los que cuenta la Organización se detallan dentro del Plan Nacional de Contingencia (PLANACON, ORD PNA 8 / 1998), el cual contiene: - Aspectos que hacen a la Seguridad Industrial, Higiene y Medio Ambiente en el Puerto, con el objetivo de PREVENIR accidentes y siniestros. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 17 de 22 CAPITULO 5-VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 5.1- Mediciones y Seguimiento Ambiental El Sistema de Gestión Ambiental de la Organización establece mediante un “Plan de Monitoreo Ambiental” (Anexo III) para los aspectos identificados como significativos, la realización de mediciones y evaluaciones técnicas, a fin de prevenir la generación de impactos negativos. 5.2- Evaluación de Cumplimiento legal Como parte del compromiso de cumplimiento legal, el CGPSP ha establecido para evaluar su cumplimiento con los requisitos legales aplicables a sus aspectos ambientales, se realizarán auditorías internas, reuniones de revisión, auditorías externas, inspecciones, revisión de documentación, entre otras metodologías. Se establece mediante un “Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Cumplimiento Legal y otros Requisitos” (CGPSP-PGA-02), realizar la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a la organización. 5.3- Hallazgos y Oportunidades de Mejora El Sistema de Gestión Ambiental está diseñado de forma tal de preestablecer las condiciones de trabajo en sus aspectos de gestión y operación. En la realización de las actividades se pueden presentar desvíos evidentes o potenciales y oportunidades de mejora. El Sistema de Gestión Ambiental de la organización establece mediante un procedimiento “Hallazgos y Oportunidades de Mejora” (PGPSP-PGA-10) las responsabilidades para la identificación y manejo de los hallazgos y oportunidades de mejora. 5.4- Control de los Registros Los registros son la evidencia objetiva de la actividad realizada. Como consecuencia de la correcta aplicación de los procedimientos, instrucciones y órdenes de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental se generan una serie de registros que permiten la adecuada toma de decisiones y dejan constancia sobre el cumplimiento de las directivas. Manual del Sistema de Gestión Ambiental 02 Versión : 01 Año: 2013 Página 18 de 22 El CGPSP establece, implementa y mantiene el procedimiento de control de documentación y registros, para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la disposición de los registros, el tiempo de retención y disposición de los registros y los resultados logrados son referenciados en el Anexo II- Lista de Control de Registros del SGA. 5.5- Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental El Sistema de Gestión Ambiental instrumenta auditorías internas para evaluar si los requisitos del sistema están siendo cumplidos. Las auditorías internas son realizadas por personal de la organización y personal externo debidamente entrenado y calificado. El CGPSP se asegura de que las auditorías internas al SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA: Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión Ambiental, incluidos los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2004. Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene. Proporcionar información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorías. El CGPSP establece anualmente 2 Auditorías Internas Ambientales. El Sistema de Gestión Ambiental de la organización establece mediante un procedimiento “Procedimiento para realización de Auditorías Internas” (PGPSP-PGA-11). Versión : 01 Manual del Sistema de Gestión Ambiental Año: 2013 Página 19 de 22 CAPITULO 6- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 6.1- Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección La alta dirección revisa el SGA del CGPSP planificadamente al menos una vez al año, aplicando un “Procedimiento Revisión del Sistema de Gestión” (CGPSP-PGA-12), para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la Política Ambiental, los objetivos y las metas ambientales. El Sistema de Gestión Ambiental establece mediante las instancias y el proceso en el cual esta revisión se hace efectiva. El objetivo de la Revisión por la Dirección del sistema es definir los lineamientos y políticas para el período siguiente en función de los resultados obtenidos. Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política Ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 20 de 22 ANEXO I - NORMAS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL Además de los requisitos establecidos en la legislación ambiental, se establecen las normas de obligado cumplimento para todos los usuarios del puerto: Cualquier anomalía o incumplimiento de la legislación ambiental vigente debe comunicarse al área de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria en el plazo más breve posible. En caso de cualquier cambio en el proceso, actividad o servicio que implique una modificación en los impactos ambientales asociados o la generación de nuevos impactos, debe ser comunicada al área de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria con la mayor brevedad posible, de cara a establecer las medidas de actuación necesarias para su control. Es necesario en todos los casos, adaptarse a la legislación vigente de carácter ambiental que le sea aplicable. Está prohibido el vertido no autorizado al río de cualquier tipo de residuo, así como el abandono de éstos en espacios portuario. Las aguas residuales generadas durante la actividad, serán canalizadas a la red de saneamiento interior de la Autoridad Portuaria, realizando para ello la correspondiente solicitud de vertido y quedando prohibido su vertido al río de forma incontrolada. Cualquier operación o proceso que emita partículas o gases nocivos a la atmósfera deberá ser notificada previamente a fin de adoptar las medidas pertinentes, si fuera necesario. Se pondrá especial cuidado en el almacenamiento de cualquier líquido nocivo o peligroso, para el medio ambiente, con riesgo de derrame accidental o fuga. El productor de residuos debe segregarlos correctamente, separando, por un lado, los residuos asimilables a Urbanos o No Especiales y por otro los Residuos Especiales. Se considera productor y/o poseedor al titular de la actividad a desarrollar donde se generen los diferentes tipos de residuos. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 21 de 22 Está prohibida la eliminación de cualquier residuo por incineración, ya sean los residuos asimilables a Urbanos o No Especiales y los Residuos Especiales El generador de residuos, está obligado a su gestión a través de un gestor autorizado. Está prohibido el lavado de los camiones en zonas no acondicionadas e identificadas para tal fin dentro de todo el ámbito portuario. Manual del Sistema de Gestión Ambiental Versión : 01 Año: 2013 Página 22 de 22 ANEXO II – PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL TIPO DE ANÁLISIS Análisis fisicoquímico y Microbiológicos AGUA SUPERFICIAL MÁX. PERMITIDOS FRECUENCIA Ley 12257, Resolución 336/03. (Efluentes Cloacales) Temperatura, Conductividad,pH, DQO, DBO5, Nitratos,Fosforo Total,Sulfuros,Fenoles Totales, Hidrocarburos Totales, Arsenico, Cadmio Total, Cobre, Ley 24.051, Decreto Cromo Total, Mercurio, Níquel, Reglamentario Nº 831.(Aguas plomo, Zinc, Cloro residual, Superficiales) Sólidos en Suspensión Totales , Coliformes Fecales SEMESTRAL SEDIMENTOS Materia Orgánica, Mercurio, pH, plomo, Hidrocarburos totales, Cromo total, Cobre, Carbono orgánico total, Cadmio total, Fenoles. Niveles Guía de Calidad de Suelo, Ley 24.051, Decreto Reglamentario Nº 831. EN CADA DRAGADO CALIDADA DE AIRE Determinar PM10,CO, CO2, NO2 Ley Provincial N° 5965, Dec. Reg. 3395/96 ANUAL Ley Provincial Nº 11.459/93, Dec. Reg. 1741/96, resolución 94/02 – IRAM 4062 SEMESTRAL RUIDOS