ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN 2016 (INVERSIÓN)
PROYECTO: ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL
COMPONENTES u
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(Según Marco Lógico)
MACROACTIVIDADES o
RESULTADOS
(Según Marco Lógico)
META PROGRAMADA (MENSUAL)
ACTIVIDADES
(Según Marco Lógico)
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
META DE LA
ACTIVIDAD
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MES
REQUIERE
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
30%
30%
SEP
OCT
NOV
ITEM PRESUPUESTARIO
NRO.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTO
REQUERIDO
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Coordinar con técnicos PETI para asistencia técnica a
GADs
- Reuniones con alcalde y delegados para articular
acciones PETI
- Realizar conjuntamente con el GAD un diagnóstico
situacional de ETI en el cantón
- Talleres de socialización del Manual para GADs
- Seguimiento y acompañamiento para la
implementación de acciones
Componente 1: Diseñar y
proponer estrategias
seccionales para la protección
de derechos de NNAs
vulnerables frente al trabajo
infantil
Actividad 1: Hasta el 31 de
diciembre de 2017, por lo
menos 56 de los GADs
municipales priorizados
participan de un modelo de
gestión que incluye
indicadores de gestión para la
aplicación de estrategias
seccionaels de prevención y
erradicación de trabajo
infantil en sus territorios.
01-ene
31-dic
Facilitar la implementación
de estrategias de PETI con
los GADs
Informes mensuales y
matriz seguimiento a
GADs
NO
Liderar el comité intersectorial local para erradicación
de trabajo infantil y cumplir con acuerdos
establecidos
01-ene
31-dic
Facilitar la articulación
intersectorial para asegurar
la restitución de derechos de
los NNAs
Informes mensuales
NO
Hacer acompañamiento a inspecciones integrales
/monitoreos con componente de trabajo infantil
01-ene
31-dic
Asistir y facilitar el proceso
regulatorio y de sanción para
los casos de trabajo infaitl
identificados
Informe mensual en el
que se describa cada
una de las
inspecciones en los
que participa el
técnico de MRL
NO
Hacer seguimiento de los procesos de sanción a los
casos de trabajo infantil en las provincias asignadas.
01-ene
31-dic
Asegurar el efectivo
cumplimiento de devolución
de multa a los NNAs
afectados
Reporte de
seguimiento mensual
NO
Hacer seguimiento de restitución de derechos de los
nnas identificados
01-ene
31-dic
Facilitar el acceso de los
NNAs identificados a los
servicios públicos de
protección social
Reportes detallados y
hoja de asistencia a
reuniones de
seguimiento
NO
Coordinar con regionales (directores regionales o
coordinadores de inspectores) cronograma de
inspecciones mensuales
01-ene
31-dic
Cumplir con inspecciones
programadas
Número de
cronogramas validados
y realizados en
informe de
Planificación mensual
NO
Cargar informacion en el SURTI según su territorio de
competencia
01-ene
31-dic
Registrar en la plataforma
cada caso identificado
Base de datos de
NNAs identificados por
mes
NO
Realizar campañas de sensibilización masiva a nivel
nacional.
01-may
31-ago
Sensibilizar a la población en
general en los perjuicios del
trabajo adolescente
Informes de
sensibilizaciones y
fotografias
Implementar acciones de sensibilizacion sobre
trabajo infantil dirigida a diferentes actores sociales
estratégicos
01-ene
31-dic
Contribuir a la sensibilización Listado de personas
de la sociedad en general
sensibilizadas / Listas
como mecanismno
de asistencia / registro
preventivo de TI
fotográfico
NO
01-ene
31-ago
Ofrecer asistencia técnica a
las empresas miembro de la
Red que les facilite el
cumplimiento de indicadores
ETI en sus cadenas de valor
Informes
cuatrimestrales e
informe final
SI
01-ene
31-dic
Coordinar todas las acciones
que realiza la Red de
Empresas para asegurar el
cumplimiento de
compromisos así como
fomentar la participación e
incorporación de nuevas
empresas
Ayudas memoria
NO
01-ene
29-feb
Ajustar la herramienta SURTI
según requerimientos
Informe final proveedor
técnicos
SI
Roles de pago
SI
1%
1%
30%
1%
1%
1%
1%
58%
1%
1%
1%
1%
Décimo Cuarto Sueldo
Roles de pago
SI
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
88%
Décimo Tercer Sueldo
Roles de pago
SI
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Servicios
Contrato
40%
SI
de
Realizar campañas de sensibilización Servicios
masiva a nivel nacional.
información
difusión
e
$
30.000,00
$
730.601.001
$
8.624,00
$
6.160,00
730.601.001
$
13.881,60
$
13.881,60
15.000,00
$
7.500,00
$
7.500,00
$
2.464,00
730.217.001
Contratar la Consultoría para Asistencia Técnica a la
Red de Empresas (contrato de arrastre)
Hasta el 31 de diciembre del
2017, al menos 80% de las
empresas participantes de la
Red de Cooperación Públicoprivada cuentan con sistemas
Coordinar la Red Empresas
de gestión corporativas para la
PETI en sus cadenas de valor.
- Coordinar las convocatorias a talleres mensuales
- Facilitar la articulación entre empresas y sector
público
- Seguimiento a cumplimiento de compromisos y
proyectos desarrollados
- Promocionar la Red y visibilizar sus logros y avances
Hasta el 31 de diciembre del
2017, se ha consolidado al
Diseño e implementación de un
Contratar el Servicio de Consultoría para Asistencia
100% la implementación y
sistema de registro único para
Técnica en la configuración de la Funcionalidad de
administración del sistema de
identificación, derivación y
Reportería en la Herramienta SURTI (contrato de
registro único de trabajo
atención de casos de NNAs en
arrastre)
infantil para la identificación y
situación de trabajo infantil
derivación de casos a las
instituciones competentes.
Gastos operativos del PETI
SB/mv
Contratar la Consultoría para Asistencia
Técnica a la Red de Empresas
Consultoria
Asesoria
(contrato de arrastre)
Investigacion Especializada
10%
Contratar el Servicio de Consultoría para
Asistencia Técnica en la configuración
Consultoria
Asesoria
de la Funcionalidad de Reportería en la
Investigacion Especializada
Herramienta
SURTI (contrato
de
arrastre)
60%
01/01/16
31/12/2016
Pago de Décimo Cuarto al
personal del PETI
01-ene
31-dic
Pago de Décimo Tercero al
personal del PETI
01-ene
31-dic
01-ene
31-dic
Pago aporte patronal al
personal del PETI
Roles de pago
SI
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
01-ene
31-dic
Pago de los fondos de reserva
al personal del PETI
Roles de pago
SI
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
01-ene
31-dic
Pago de pasajes al interior
por las movilizaciones que
realice el equipo PETI a nivel
nacional
Roles de pago
SI
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
01-ene
31-dic
Pago de viáticos y
subsistencias al interior por
Roles de pago
las movilizaciones que realice
el equipo PETI a nivel nacional
SI
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
Remuneraciones
TOTAL
25%
Pago del salario mensual al
personal del PETI
e
e
710.204.001
$
5.124,00
$
1.525,00
$
61,00
$
61,00
$
61,00
$
61,00
$
61,00
710.203.001
$
15.113,08
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
158,59
$
13.368,59
710.510.001
$
181.356,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
$
15.113,00
Aporte Patronal
710.601.001
$
17.500,92
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
$
1.458,41
Fondo de Reserva
710.602.001
$
15.113,04
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,42
$
1.259,43
$
1.259,43
8%
Pasajes al Interior
730.301.001
$
15.000,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
1.250,00
$
8%
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730.303.001
$
43.236,17
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,01
$
3.603,06
344.948,81
$
22.903,43
$
42.945,03
$
24.367,43
$
22.903,43
$
37.903,43
$
22.903,43
$
30.403,43
$
35.795,43
$
22.903,43
$
22.903,43
$
22.903,44
$
36.113,49
Personales
por
61,00
$
61,00
$
61,00
$
2.989,00
$
61,00
$
61,00
$
Remuneraciones
$
1.250,00
16/02/2016
COMPONENTES u
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(Según Marco Lógico)
MACROACTIVIDADES o
RESULTADOS
(Según Marco Lógico)
META PROGRAMADA (MENSUAL)
ACTIVIDADES
(Según Marco Lógico)
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
META DE LA
ACTIVIDAD
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MES
REQUIERE
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
ITEM PRESUPUESTARIO
NRO.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTO
REQUERIDO
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
$ 95.050,20
$ 95.050,20
$ 95.050,20
$ 95.050,20
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 53.289,60
$ 53.289,60
$ 53.289,60
$ 53.549,74
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN 2016 (INVERSIÓN)
PROYECTO: MI PRIMER EMPLEO
COMPONENTES u
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
(Según Marco
Componente 1: Diseñar y
proponer estrategias
seccionales para la protección
de derechos de NNAs
vulnerables frente al trabajo
infantil
MACROACTIVIDADE
So
RESULTADOS
(Según Marco
Actividad 1: Hasta el 31 de
diciembre de 2017, por lo
menos 56 de los GADs
municipales priorizados
participan de un modelo de
gestión que incluye
indicadores de gestión para la
aplicación de estrategias
seccionaels de prevención y
erradicación de trabajo
infantil en sus territorios.
Componente 1:
Incluir a las y los
jóvenes
estudiantes que
se encuentren
Ubicación de 579
cursando sus
pasantes
estudios en
académicos y de
Institutos
excelencia
Técnicos,
académica en dos
Tecnológicos y en
ciclos de pasantías
Universidades en
cada uno de
pasantías
cuatro meses.
académicas y de
excelencia
académica en
entidades
públicas.
META PROGRAMADA (MENSUAL)
ACTIVIDADES
Realizar la socialización a
Instituciones Públicas para la
inclusión de pasantes.
Realizar la socialización a
Instituciones de Educación
Superior para la inclusión de
pasantes.
Seguimiento
técnico y
asesoramiento y
consejería de las y
los pasantes a
nivel nacional a
cargo de las y los
técnicos
responsables que
comprenden al
menos 8
reuniones.
META DE LA
ACTIVIDAD
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
REQUIERE
PRESUPUESTO
ENERO
04/01/2016
31/06/2016
40
Informe de
pasantías
no
20
Informe de
pasantías
no
20
04/01/2016
31/06/2016
40
01/02/2016
31/07/2016
2
Realizar el proceso de Selección
de los pasantes
01/02/2016
31/07/2016
2
Ubicar y Reconocer
económicamente de marzo a
junio; y agosto a noviembre a
los pasantes
31/03/2016
31/08/2016
579
Realizar el pago por Servicios
personales por contrato de 13
técnicos del Proyecto por 12
meses
01/01/2016
31/12/2016
100%
Realizar el pago del Décimo
tercer de 13 funcionarios del
proyecto
01/12/2016
1512/2016
100%
Realizar el pago Décimo cuarto
de 13 funcionarios del proyecto
01/03/2016
31/08/2016
100%
Realizar el pago del Aporte
Patronal de 13 funcionarios del
proyecto
04/01/2016
31/12/2016
100%
Realizar el pago por Fondos de
reserva de 13 funcionarios del
proyecto
04/01/2016
31/12/2016
100%
Capacitar en habilidades
blandas y derechos
fundamentales del trabajo a los
pasantes
Componente 3:
Realizar
seguimiento de
colocados en
pasantías en el
sector público
para fortalecer
sus habilidades
durante su
pasantía.
FECHA DE FIN
Realizar el informe del Análisis
Técnico
Realizar el pago Compensación
vacaciones no gozadas por
cesación de funciones
Componente 2:
Formar en
habilidades
blandas a las y los
jóvenes
estudiantes
colocados en
pasantías en el
Realización de 28
sector público
talleres en
para fortalecer su
habilidades
desempeño en el
blandas a ser
ámbito
impartidos a los
profesional a
pasantes a nivel
través de
nacional.
capacitaciones en
Ser y
Hacer:Recursos y
competenicas
orientadas al
crecimiento
profesional y
personal
FECHA DE
INICIO
04/01/2016
01/03/2016
31/12/2016
31/08/2016
100%
Informe de
análisis
técnico
Informe de
pasantías
informe de
pago de
pasantes y
listado de
pasantes
ubicados
si
si
si
Términos de
Referencia
Adquirir materiales para la
impresión de credenciales de las
y los pasantes del Proyecto Mi
Primer Empleo
Adquirir Equipos y sistemas
Informáticos para el
cumplimiento efectivo del
proyecto.
04/01/2016
04/01/2016
Adquirir Maquinarias y Equipos (
Bienes de larga duración) para el
04/01/2016
cumplimiento efectivo del
proyecto.
30/01/2016
30/04/2016
30/04/2016
Adquirir materiales didácticos
para ser utilizados en las
capacitaciones de SER Y HACER
dirigido a las y los pasantes del
Proyecto Mi Primer Empleo
01/02/2016
29/02/2016
Realizar Consejería de pasantías
01/03/2016
Realizar el pago de la
Movilización aérea de los 13
técnicos del proyecto
01/02/2016
Realizar el pago de la
Movilización terrestre de los 13
técnicos del proyecto en las 24
provincias,
Realizar el pago de Comisiones
de Servicios para los 13 técnicos
del Proyecto Mi Primer Empleo
01/02/2016
01/02/2016
100%
100%
100%
Entera
satisfacción
Entera
satisfacción
Entera
satisfacción
8,33%
Ubicar y Reconocer
económicamente de
marzo a junio; y agosto
a noviembre a los
pasantes
208
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
60%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
18
10
100%
100%
100%
si
100%
Remuneración
Mensual Unificada 710109001
para Pasantes
30/11/2016
8
Informe de
Consejería
no
1
1
1
1
1
1
1
1
31/11/2016
100%
Informe de
Pago Dir.
Adm. Fin.
si
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
Informe de
Pago Dir.
Adm. Fin.
si
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
Informe de
Pago Dir.
Adm. Fin.
100%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
$ 0,00
710510001
$ 139.032,00
Décimo tercer
710203001
$ 11.586,00
Décimo cuarto
710204001
$ 4.758,00
Aporte Patronal
710601001
$ 13.416,59
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
$ 1.118,05
Fondos de reserva
710602001
$ 11.586,00
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
$ 965,50
Compensación
vacaciones no
gozadas por
cesación de
funciones
710707001
$ 500,00
Realizar el Diseño e
impresión de material
publicitario para el
Edición impresión
Proyecto Mi Primer
reproducción
Empleo: trípticos, flyers,
publicaciones
banners, manuales,
suscripciones
instructivos,
invitaciones,
certificados,etc.
730204001
$ 2.000,00
Realizar una Consultoria
sobre la plataforma
virtual del Sistema Mi
Primer Empleo Pasantías
Consultoria asesoría e
investigación
especializada
730206001
$ 40.000,00
Adquirir materiales para
la impresión de
Materiales de
credenciales de las y los
Oficina
pasantes del Proyecto
Mi Primer Empleo
730804001
$ 2.000,00
Equipos y sistemas
840107001
Informáticos
$ 20.000,00
$ 20.000,00
Maquinarias y
Equipos ( Bienes
de larga duración)
840104001
$ 20.000,00
$ 20.000,00
730812001
$ 2.000,00
Pasajes al interior
730301001
$ 5.000,00
Pasajes al interior
730301002
$ 400,00
10%
10%
10%
Realizar Consejería de
pasantías
Realizar el pago de la
Movilización aérea de
los 13 técnicos del
proyecto
Realizar el pago de la
Movilización terrestre
de los 13 técnicos del
proyecto en las 24
provincias,
Realizar el pago de
Comisiones de Servicios
para los 13 técnicos del
Proyecto Mi Primer
Empleo
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 11.586,00
$ 1.098,00
$ 3.660,00
$ 500,00
$ 2.000,00
$ 40.000,00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
Informe de
Consejería
Viáticos y
Subsistencias en el 730303001
interior
$ 5.000,00
$ 4.000,00
$ 276.278,59
SB/mv
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Servicios
personales por
contrato
Adquirir materiales
didácticos para ser
utilizados en las
Materiales
capacitaciones de SER Y
didacticos
HACER dirigido a las y los
pasantes del Proyecto
Mi Primer Empleo
si
10%
8,33%
Realizar el pago por
Servicios personales por
contrato de 13 técnicos
del Proyecto por 12
meses
Realizar el pago del
Décimo tercer de 13
funcionarios del
proyecto
Realizar el pago Décimo
cuarto de 13
funcionarios del
proyecto
Realizar el pago del
Aporte Patronal de 13
funcionarios del
proyecto
Realizar el pago por
Fondos de reserva de
13 funcionarios del
proyecto
Realizar el pago
Compensación
vacaciones no gozadas
por cesación de
funciones
Adquirir Equipos y
sistemas Informáticos
para el cumplimiento
efectivo del proyecto.
Adquirir Maquinarias y
Equipos ( Bienes de larga
duración) para el
cumplimiento efectivo
del proyecto.
100%
si
si
TOTAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
Capacitar en habilidades
blandas y derechos
Informe
fundamentales del
Capacitación
trabajo a los pasantes
Entera
satisfacción
31/11/2016
NRO.PARTIDA
PRESUPUESTA
RIA
1
100%
31/11/2016
ITEM
PRESUPUESTARIO
1
8,33%
no
si
ACTIVIDADES
20
8,33%
8,33%
si
100%
NOVIEM DICIEMB
BRE
RE
si
si
30/04/2016
SEPTIEM OCTUBR
BRE
E
si
Informe
Capacitación
Realizar una Consultoria sobre
la plataforma virtual del Sistema
Mi Primer Empleo - Pasantías
AGOSTO
20
40%
28
100%
JULIO
100%
Nómina de
pago de
personal
29/02/2016
JUNIO
1
8,33%
Nómina de
pago de
personal
Entera
satisfacción
MAYO
si
Nómina de
pago de
personal
Nómina de
pago de
personal
ABRIL
371
si
Nómina de
pago de
personal
MARZO
1
no
Nómina de
pago de
personal
Realizar el Diseño e impresión de
material publicitario para el
Proyecto Mi Primer Empleo:
01/02/2016
trípticos, flyers, banners,
manuales, instructivos,
invitaciones, certificados,etc.
01/042016
no
FEBRERO
$ 15.669,55
$ 40,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 16.109,55
$ 117.257,75
$ 40,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 189.159,75
$ 109.159,75
$ 109.159,75
$ 14.109,55
$ 40,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 400,00
$ 71.059,15
$ 67.399,15
$ 67.399,15
$ 68.159,29
$ 25.255,55
16/02/2016
COMPONENTES u
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(Según Marco Lógico)
MACROACTIVIDADES o
RESULTADOS
(Según Marco Lógico)
META PROGRAMADA (MENSUAL)
ACTIVIDADES
(Según Marco Lógico)
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
META DE LA
ACTIVIDAD
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MES
REQUIERE
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
ITEM PRESUPUESTARIO
NRO.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTO
REQUERIDO
DIC
ENE
FEB
MAR
TOTAL PRESUPUESTO
REQUERIDO 2016 (INCLUIDO
IVA)
TOTAL REQUERIDO 2016
(SIN IVA)
IVA
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
SEP
OCT
NOV
DIC
PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN 2015 (INVERSIÓN)
PROYECTO: PLANES DE INVERSIÓN DE REFORMA INSTITUCIONAL - PIRI MINISTERIO DEL TRABAJO
COMPONENTES u
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(Según Marco Lógico)
Componente 1: Diseñar y
proponer estrategias
seccionales para la protección
de derechos de NNAs
vulnerables frente al trabajo
infantil
C3:Planes de Inversión de
Reforma Institucional
(PIRIs) implementados
(Función Ejecutiva)
MACROACTIVIDADES o
RESULTADOS
(Según Marco Lógico)
Actividad 1: Hasta el 31 de
diciembre de 2017, por lo
menos 56 de los GADs
municipales priorizados
participan de un modelo de
gestión que incluye
indicadores de gestión para la
aplicación de estrategias
seccionaels de prevención y
erradicación de trabajo
infantil en sus territorios.
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
ARRASTRE/NUEVO
FECHA DE FIN
REQUIERE
PRESUPUEST
O
META PROGRAMADA 2016 (MENSUAL)
META DE LA
ACTIVIDAD
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
ACTIVIDADES
SI
15%
15%
0%
70%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
NRO.PARTIDA
PRESUPUESTARIA
0%
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
$
75.040,00
$
67.000,00
$
8.040,00
$
11.256,00
$
11.256,00
$
-
$
52.528,00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
SEP
30/04/2016
100%
Implementación de un Portal Único e Integrado
de Trabajo, Empleo y Salarios
04/02/2015
ARRASTRE
31/10/2016
100%
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
SI
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
50%
0%
30%
0%
0%
Implementación de un
Portal Único e Integrado de
Trabajo Empleo y Salarios
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
$
540.960,00
$
483.000,00
$
57.960,00
$
-
$
-
$
-
$
108.192,00
$
-
$
Desarrollar e implementar el aplicativo de
movimientos de personal y vacaciones
04/02/2015
ARRASTRE
31/09/2016
100%
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
SI
0%
0%
0%
20%
0%
50%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
Desarrollo e
implementación del
aplicativo de movimientos
de personal y vacaciones.
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
$
109.200,00
$
97.500,00
$
11.700,00
$
-
$
-
$
-
$
21.840,00
$
-
$
54.600,00
$
-
$
Implementación del modelo de gestión de
archivo para el Ministerio del Trabajo
04/02/2015
ARRASTRE
31/12/2016
100%
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
SI
0%
0%
0%
20%
0%
20%
0%
20%
0%
20%
0%
20%
Implementación del modelo
de gestión de archivo para
el Ministerio del Trabajo
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
$
820.400,00
$
732.500,00
$
87.900,00
$
-
$
-
$
-
$
164.080,00
$
-
$
164.080,00
$
-
$
04/02/2015
ARRASTRE
31/09/2016
100%
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
SI
0%
0%
0%
20%
0%
50%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
Diseño e implementación
de una metodología de
trabajo digno en ambientes
seguros y saludables
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
$
109.760,00
$
98.000,00
$
11.760,00
$
-
$
-
$
-
$
21.952,00
$
-
$
54.880,00
$
-
$
-
$
Licencias para grabador de llamadas WSOAP,
Telefonos IP y Diademas Telefónicas para el
Centro de Contacto del Ministerio del Trabajo
04/02/2015
ARRASTRE
30/04/2016
100%
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
SI
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$
99.680,00
$
89.000,00
$
10.680,00
$
-
$
-
$
-
$
99.680,00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
Adquisición de 41 Kioscos Completos para el
Sistema de Turnos para las Direcciones,
Delegaciones y Red Socio Empleo del MDT
$
$
7.362,00
186.311,55
$
$
883,44
22.357,39
$
$
-
$
$
-
$
$
-
$
$
8.245,44
-
$
$
208.668,94
$
$
-
$
$
-
$
$
-
$
$
ARRASTRE
31/05/2015
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
8.245,44
208.668,94
20/02/2015
100%
$
$
SI
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$
4.144,16
$
3.700,14
$
444,02
$
-
$
-
$
-
$
-
$
4.144,16
$
-
$
-
$
-
Implementación del nuevo modelo de gestión a
través del desarrollo de la metodología del
modelo de fortalecimiento de la cultura
organizacional
04/02/2015
ARRASTRE
30/04/2015
100%
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
SI
60%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$
108.640,00
$
97.000,00
$
11.640,00
$
65.184,00
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
100%
Cur de pago al
proveedor
SI
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
Licencias para grabador de
llamadas WSOAP, Telefonos
IP y Diademas Telefónicas
para el Centro de Contacto
Adquisición de 41 Kioscos
Completos para el Sistema
de Turnos para las
730702
840104
840104
840107
Arrendamiento y Licencias
de Uso de Paquetes
Informáticos
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Equipos, Sistemas y
Paquetes Informáticos
Desarrollo de la
Metodologìa del Modelo de
Fortalecimiento de la
Cultura Institucional
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
Ejecutar una consultoría para la implementación
C1.20. Sistema Integrado de
e implantación del Sistema Informático
Talento Humano (SITH)
Integrado de Gestión Estratégica de Talento
implementado
Humano - SIIGETH
01/06/2016
NUEVO
31/12/2016
100%
Ejecutar una consultoría
para la implementación e
implantación del Sistema
Informático Integrado de
Gestión
Estratégica de
Talento Humano SIIGETH
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
$ 2.084.738,53
Montos correspondientes al
resto de
instituciones Co ejecutoras del Programa de
Reforma Institucional de la Gestión Pública
(Monto por reasignar resto de instituciones)
01/02/2016
NUEVO
31/12/2016
100%
Cur de pago al
proveedor
SI
Montos correspondientes al
resto de instituciones Co
ejecutoras del Programa de
Reforma Institucional de la
Gestión Pública (Monto por
reasignar
resto
de
instituciones)
100%
5.782.818,97
$ 5.782.818,97
730601
Consultoría Asesoría e
Investigación Especializada
TOTAL INSTITUCIONES CO EJECUTORAS
TOTAL
SB/mv
AGO
ARRASTRE
45.976 servidores públicos
de la Función Ejecutiva
participantes en los planes
Diseño e implementación de una metodología de
de inversión de la Reforma
trabajo digno en ambientes seguros y saludables
Institucional hasta
diciembre del 2017
C1. Fortalecimiento del
Marco Institucional para la
Reforma.
JUL
04/02/2015
TOTAL SIIGETH
C1. Fortalecimiento del
Marco Institucional para la
Reforma.
JUN
Optimización de procesos sustantivos alineados
al modelo de gestión
TOTA PIRI
C1. Fortalecimiento del
Marco Institucional para la
Reforma.
PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO 2016
ITEM
PRESUPUESTARIO
Optimización de procesos
sustantivos alineados al
modelo de gestión
DIC
Contrato firmado
Informe de
satisfacción
23.127.802,45
$ 23.127.802,45
$ 30.995.359,95
$ 1.861.373,69
$ 5.163.231,22
$ 5.163.231,22
$ 20.649.823,62
$ 20.649.823,62
$ 27.674.428,53
$ 223.364,84
$ 619.587,75
$ 76.440,00
$
$ 619.587,75
$ 18.437.342,51
$ 18.437.342,51
$ 19.280.295,10
$ 11.256,00
-
$
$ 0,00
$
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 76.440,00
$ 0,00
$
23.127.802,45
$ 23.127.802,45
$ 23.139.058,45
$ 519.973,44
$ 0,00
$
$ 212.813,09
-
$
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 0,00
43.456,00
$
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 519.973,44
$ 273.560,00
$
$
$ 5.782.818,97
-
$ 0,00
$ 212.813,09
$ 0,00
5.782.818,97
$
$
-
164.080,00
-
$
$
-
$
$
$
-
32.928,00
$
DIC
-
162.288,00
$
-
164.080,00
TOTAL 2016 (INCLUIDO IVA)
-
$
$
-
$
540.960,00
n/a
$
-
$
109.200,00
n/a
$
820.400,00
n/a
$
109.760,00
$
164.080,00
75.040,00
-
$
-
-
$
-
$
-
$
99.680,00
-
$
$
-
$
$
-
$
$
8.245,44
208.668,94
$
-
$
-
$
-
$
4.144,16
$
-
$
-
$
-
$
108.640,00
-
$
-
$
-
$
$ 326.368,00
$ 0,00
$
$ 164.080,00
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 65.688,00
$
$ 2.084.738,53
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 326.368,00
OBSERVACI
ONES
$
$
$ 65.688,00
-
$ 0,00
$ 434.560,00
32.760,00
$
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 0,00
270.480,00
OCT
$
$ 434.560,00
$ 0,00
-
$ 0,00
$ 6.056.378,97
-
$
n/a
Con
memorando
No.MDTDSCACCCon
memorando
No.MDTEl contrato
con la
empresa
GLOBAL
MAID fue
firmado el 16
de
diciembre
de 2015
5.782.818,97
$ 5.782.818,97
-
$ 0,00
$ 164.080,00
n/a
$
23.127.802,45
$ 23.127.802,45
$ 30.995.359,95
16/02/2016