FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA ARICA, Diciembre 27 de 2013.Señor SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS Alcalde Ilustre Municipalidad de Anca PRESENTE. De mi consideración: Junto con saludarlo y por intermedio de la presente envío a usted rendición de cuentas por subvención municipal 2013, de acuerdo al aporte entregado a la Fundación Superación Pobreza de Arica Y Parinacota, específicamente al programa Servicio país. Sin otro particular, saluda atentamente a usted. ICEÑO COBB DIRE TOR REGIONAL ACION SUPERACION DE LA POBREZA E.B.C./d.h.c. C.c.: - Archivo 21 de Mayo N° 643 - Of 5 y 6 Piso 3, Arica, Chile (56-58) 2255008 www.superacionpobreza.c1 www.seryiciopais.c1 hitp://twitter.com/superorpobreza http://~v.facebook.cornisuperacionpobreza REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION DE CONTROL RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES Fundación para la Superación de la Pobreza INSTITUCION 73.051.300-3 R.U.T. PERIODO PRESIDENTE TELEFONO TESORERO TELEFONO FECHA Edwin Briceño Cobb (Representante Legal) 2255008 Edwin Briceño Cobb (Representante Legal) 2255008 3.500.000 MONTO RECIBIDO MAS SALDO MES ANTERIOR 3.500.000 MONTO POR RENDIR MENOS VALOR RENDIDO 3.500.000 SALDO MES SIGUIENTE Folio !tem Fact./Bol. N° Proveedor Materiales de Aseo y Oficina 271929 Cencosud Retail S.A $ 23.257 Materiales de Aseo y Oficina 233353 Cencosud Retail S.A $ 26.642 Materiales de Aseo y Oficina 259051 Comercial Camelía Agüero Marín E.I.R.L $ 8.900 Materiales de Aseo y Oficina 257576 Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L $ 1.550 Materiales de Aseo y Oficina 256685 Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L $ 3.590 Materiales de Aseo y Oficina 252698358 Sodimac S.A $ 48.990 Materiales de Aseo y Oficina 1061208 Juan Carlos Collantes Jimenez $ 10.000 Materiales de Aseo y Oficina 123750 Leopoldo del Carmen Diaz Araya $ 3.000 Materiales de Aseo y Oficina 404826 Ferreteria y Almacenes Marko Gardilcic S.A $ 500 Materiales de Aseo y Oficina 35441159 Fotografía Full Color Ltda. $ 4.830 Materiales de Aseo y Oficina 35441161 Fotografía Full Color Ltda. $ 790 Materiales de Aseo y Oficina 223596 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 3.870 Materiales de Aseo y Oficina 218456 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 1.980 Materiales de Aseo y Oficina 2405 Richar Valdez Flores $ 3.500 Materiales de Aseo y Oficina 99911 Ana Wally Landsberger Vergara $ 1.200 Materiales de Aseo y Oficina 14583 Régulo Lorenzo Meza Velásquez $ 2.500 Materiales de Aseo y Oficina 209768 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 1.600 Materiales de Aseo y Oficina 89504 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 6.270 Materiales de Aseo y Oficina 89064 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 17.520 Materiales de Aseo y Oficina 39091 Norma Ugarte y Cia. Ltda. $ 12.300 Materiales de Aseo y Oficina 90881 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 111.685 Materiales de Aseo y Oficina 1308783 Socidad Contreras Limitada $ 900 Materiales de Aseo y Oficina 39080 Norma Ugarte y Cia. Ltda. $ 7.400 Materiales de Aseo y Oficina 301507 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 80.850 $ 116.750 Materiales de Aseo y Oficina 119085 Nivaldo Exequias Pino Farias Valor REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA ' DIRECCION DE CONTROL Pasajes y Movilización 1571 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 1573 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2001 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2531 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2534 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2532 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2788 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 989 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2728 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 2780 Transportes La Paloma $ 4.000 Pasajes y Movilización 1145 Radio Taxi El Faro $ 4.000 Pasajes y Movilización 1143 Radio Taxi El Faro $ 2.000 Pasajes y Movilización S/N Radio Taxi Milovan $ 2.000 Pasajes y Movilización 2561 Radio taxi 222222ya $ 2.000 Pasajes y Movilización S/N Radio taxi 222222ya $ 7.000 Pasajes y Movilización 41415 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500 Pasajes y Movilización 45606 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500 Pasajes y Movilización 39010 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500 Pasajes y Movilización 44045 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.000 Pasajes y Movilización 876 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 60.000 Pasajes y Movilización 887 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000 Pasajes y Movilización 894 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000 Pasajes y Movilización 896 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000 Pasajes y Movilización 900 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000 Pasajes y Movilización 921 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000 Pasajes y Movilización 924 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000 Pasajes y Movilización 929 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 20.000 Pasajes y Movilización 946 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 30.000 Pasajes y Movilización 187 Transportes Gatica e Hijos $ 1.000 Pasajes y Movilización 26900 Adolfo Hernán Tapia Mateluna $ 10.000 Pasajes y Movilización 45535 Soc.Com.Nuevas Estrellas S.A.C. $ 1.500 Grupo Electrógeno 244301385 Sodimac S.A $ 119.980 Grupo Electrógeno 244301383 Sodimac S.A $ 10.980 Alimentación 23784 María Yolanda Pérez Fernández $ 12.400 Alimentación 4088 Darinco Vasquez y Compañía Ltda. $ 2.700 Alimentación 106085 Ruth María Aguirre Urbina, Servicios Gastronómicos E.I.R.L $ 26.000 Alimentación 182329 Famax Servicios y Asesorías Integrales Limitada $ 13.500 Alimentación 12958 Servicios Aeroportuarios S.A $ 6.100 Alimentación 130018 Marcello Giovanni Martin Pescetto Jacobs $ 33.500 Alimentación 146228 Bladimir Wilfredo Bartolo Cayo Sandwich al Paso $ 3.600 Alimentación 428831 Química Aqua-Norte Limitada $ 2.000 Alimentación 437286 Química Aqua-Norte Limitada $ 2.000 Alimentación 47602 Francisco Troncoso Osses $ 18.000 Alimentación 375328 Cencosud Retail S.A $ 7.994 Alimentación 247388 Cencosud Retail S.A $ 25.761 Alimentación 575435813 Admin. De Supermercados Hiper Ltda. $ 16.490 Alimentación 250763016 Admin. De Supermercados Express Ltda. $ 6.050 REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA .DIRECCION DE CONTROL Alimentación 70257 Alimentación Alimentación Equipos Soc. Contreras Ltda. $ 9.420 705507 Panaderia San Antonio $ 14.000 34411 Juan Carlos Collantes Jimenez $ 600 8468 Importadora y Distribuidora Multisupply Ltda. $ 457.700 Equipos 30546 Lidia Beatriz Sinticala Poma $ 392.100 Equipos 62237 Andigraf S.A $ 92.778 Equipos 105927 Carlos Alejandro Naranjo Diaz $ 35.000 Moviliario 5962 Ana Celia Novero $ 278.000 Moviliario 5996 Ana Celia Novero $ 277.350 Moviliario 6853 Jorge Arturo Vargas Reyes $ 175.996 Moviliario 6038 Ana Celia Novero $ 635.000 T O T 4,1,,,_ Edwin Briceño Cobb RIIMACIORSUPERACION OE LA POBREZA ARICA Y PARINACOM PRESIDENTE NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable. DISTRIBUCION : Original y c Original Contraloría Primera copia Contraloría Segunda copi Institución 3.514.373 ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA Compra de materiales de aseo para la oficina regional Arica. 111,- V CE E:;/ 2008 TIC11:11JIIPI :1 DE P10-1;i1 11501 13n ! e t 0001) ., )1000ü19 11HDE 09%. 011.: 60.1 !. Ci151161 1: ; E;D1871;IIVii. i0! 1,I- ';L 12A 011PE.Y 180501000051, 00.1111 77905200059.4 1.15 5006111 fi 1115CrES ru.;(-} y3 -180963570139 1. 6 0 1111 U .. 0•E 1 9 91 519 _ 3 199 2.(19 81 9 <• 9 1 29.1 1.599 1.289 699 ! 1 619 1 (0052098135 61811819 it 1>11 1 239 180500016216 1OVAl 1129', 979 (80791000313 TEU5N11.9 Li3U REJO 1 159 180681090015 E 0PON,ITI SUAVE- PTR11 099 CIIIROX 501 1 :770213700511 PP 1. 739 780650040381 -111011. 0 06 PAPO 1 219 780501000221 DLIEVCI.111E ICEN 1 719 -7805.010130:,.': - 1 Ii rFPLUNTE TSLI1 IX 999 780500017385 VIS PU! VE] PEAL AS 1 999 779052098910 [-ISA L I fJ SR MUSCO 26 . 612 SUB TOTAL O Tol Hl. DESCUENTOS 30 000 EFEC -I 3.358 V UELTO 26.612 1010 3 /1 0/1 3 1 1 • 2 3 I! 8 0 1 96 0i ! 1 16 12 51 5 1 201 RUT: 8 :HRO SOPHE'. N9 257576 ' 259051 -4 Comercial Camelia Agüero Marín EA.R.L. KAMELL Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L. KAMELL E.I.R.L. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS Colón N° 408 Fono/Fax: 255849 RUT.: 76.108.359- 7 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS Colón N° 408 Fono/Fax: 255849 RUT.: 76. 08.359- 7 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N2 256685 Comercial Camelia Agüero Marín E.1.R.L. KAMELL E.I.R.L. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y ALIMENTOS. Colón N°408 Fono/Fax: 255849 RUT.: 76.108.359- 7 ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS $ [ TOTAL DIA MES 0 9 Mi:. 2913 TOTAL DIA AÑO 20 j Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Arica axffiddiMi2.0474< ._FotaikáF. Anca Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2 FooditiFax~912.047-K kftsB 4019111 20 j Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 Arica Fono: 470028 - /Fax: 227203 • Rut.: 8.222.047-0 DUPLICADO CL II t ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA Compra de materiales para las diversas intervenciones de la Región de Arica y Parinacota. S OD T. MAC ,A I; Ul6 UUhtO ÑPIUF b ENTEL X ',4 5/ SUU1ha[ S.X. . S 1;1 ti f4 11H N. AAlte • 10.5:.1 •••, H9tliSu j.;;g: dn Atencion a clientes: Hni:i (.11 PCS 20/11/2013 11:19:16 01061208 Te1:75200266 Monto:$ 10.000 C.A.:3954755381 IO:3954755381 Dias Vig:90 Saldo:$ 12.784 Comercio:Juan Carlos Colldntes J imene2 ••9.0 103+YES/OK/SEND Consulte su saldo en x1034 Primera consulta/dia es gratis Desde la segunda $10011VA inc.) *XXXXXXXX IMPORTANTE XXXXXXXXX KXXXXXXXXXXXXXXMORXXXXXAMXXXXX 1 N!! 123750 LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ ARAYA I Itib;!.1 HES. E1S Ygd( BEMDAR YERTA DE ART. ELECTROMICOS ESTUFAS —.VENTILADORES Y JUGUETES C.Mat. Colón 645 — Local 32 Suc. Colón 645 — Local 4 Feria "Manuel Rodríguez" R.U.T. 9.425.667-4 Aúna Boleta de Venta y Servicios • s AÑO Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208 DUPLICADO CLIENTE FERRETERIA Y ALMACENES MARKO GARDILCIC S.A. FERRETERIA Y ALMACENES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 21 DE MAYO 602 - Fono Ventas: 231360 Contabilidad: 232246 - Fax: (56-58) 232534 - E-mail: famagar I UMumail.corn MATERIALES DE CONSTRUCCION Herramientas - Cemento - Ferreteria en General - Proveedor Integral PRODUCTOS DE LA REGION Aceitunas de Mapa - Lanas - Semillas de Alfalfa - Orégano AR1CA - CHILE R.ULT: 92.789.000-3 1CODIGOS CANT -N9 404826 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DIA 'DETALLE : ,MES AÑO TOTAL P UNIT TOTAL $ rnp GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - E 222145 -264926 -Fax 583563 -Arta Duplicado - Cliente FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA. BOLETA DE VENTAS VENTA`P. DiS I PIB DE PDODUC ;OS ' D AulDAIDGep 05303 DL 074A Y SERVICIOS miri MAIMI7 Al MACFNES MIDD'uTS IALN I ALA ALIML N IDA SUPERMEHCADOS VENTA Al PON MUDE] DE: DHOE: DL COM- , i L p ; 3 V 05 CIGARRILLOS COMERCIO AL PORPEPO:. ALI - A AL PO P MENOR !Dr ' :PCDS CASSF1TES DVD P PPAOS PHI PE IÚCADOP, 'r DOSAILTIDOS No n COLEO MATRIZ rE TrONO CAN FIDAD NOTANILI 11 090P DA 11 ()601 DANI'ADA) ADVW 11111(.0k t F FL,HA (COD. CLIENTE CODIGO A A 1 -1 -1 4 ..1. s O' 't., 4 DE SCRIPCIP IN E PD( 010 UNE' ARIO .lvioN EC- TOTAL S FORMA ur PAGO DUPLICADO: CLIENTE FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA. BOLETA DE VENTAS VI ruAs PIS Hl; DF PHDI T95 I Cmi ELAI ICOS u GOS DE A/HE Y SERVICIOS \HA AL POR 'I-N2H I ir, 1, ', , IHAH1111 I PDS ^Or9F(I)AI rnn MLNCE C,AHEL I II S, IZAD D. I LIS.AH[ DE PDHADCH WHIAFTICOE o N 5 R U I 96.605 -'0.9 GASA ATRIZ NE ENIPI rE,HO 2S 1 5500 FAX [FECHA PRECKI UNITAR! va' TOTR, VI N onmE 1 ->[ PEGO JCÚPLICADO; CLIENTE ITEM: MATERIALES DE ASEO Y OFICINA Compra de materiales de librería para las intervenciones de Servicio País y oficina regional Anca. -04 -04- 18456 No 223596 E 1 UTAS NIVALDO EXEQUIAS PINO PARIAS PERFUMER1A ACIONES /41? SIIPTIEMB RE264 pEFIEKBRE 208 SIUMEMBRE 258 COLON 499 MAPU 401 5.688.371-0 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 441.1,Trustrt virar ■ MES J30 811k amo Imp. F. 5831394 - O. LsaaS 800 Mut Copla - Cliente PICHAR VALDEZ FLORES VENTAS POR MENOR OE ARMAOS VENTA DE ARTE. LIBRERIA, PERFUMEIUM TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "Nr CM_ 18 SEPTIEMBRE 264 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 20 SUC 18 SEPTIEMBRE 258 SUC.: COLON 499 SUC.: MAIPU 401 RUT: 5.888.371-0 - Mica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N9 002405 DE ARTESANIA, INSTRUMENTOS MUSICALES, SOMBREROS, LANAS Y ARTICULOS DE PAGUETERIA "ARTESANIA WIRACOCHA" 18 Septiembre 210 - 220 Loc. 32 - Centro Comercial las Tres Esquinas" ItU.T. 22.660.685-8 Arica ís Soleta de Venta y Servicios AÑO MES 20 3 ANO .1 1 S.~11.1». F. 5831394 - G. Isoln480 - Mca Copia - Cliente Imp 1A TRIBUNA Tutapel 2208 DUPLICADO: CLIENTE - 04 N1.1.1 099911 ANA WALLY LANDSBERGER VERGARA Paq. Venta y Envoltorios Aris. Regalo 18 Sept 301 Local "B" RUT: 4.712.424-7 - Mica Trenda BOLETADEVENTASY SERVICIOS 014583 NE 269768 ,Lorenzo Iásquez MVALDO EXE MAS ' BAZAR.Y PAQUETERA, ARTESANIA BIIiere N9 210 - 220 atada Tres Esquinas Afl 1 CA RUT.:21.415.7 11- K VALOR TOTAL SUC.: _ zoo sue: ItStiroarte293 COLON 499 suc- mAyti 4in RUT: 5.888.371-0 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Gracias por su preferencia DM TOTAL DIA 1 MES MES i Mío ANO rf 81Ik Screen Imp. F. 58:8;12 G. las 880 Ad. LA 111410N Ltda. P. lynell 7Il RUT 77 066 210-9 Arlea DUPLICADO • CLIENTE Copia - Cliente YANULAOUE Y CIA. LTDA. 21 DE MAYO 265 ARICA RUT: 61056900-K LIBRERIA RES 4543 SI1 17 11 2010 LIBRERIA E-.C. 1 I V O YANULAQUE Y CIA. LTDA. 21 DE MAYO 265 ARIDA RUT: 81058900-K LIBRERIA RES 4543 SII 17 11 2010 8,270 LIBRERIA 17,520 EFECTIVO 17,520 12-12-2013 15:21 0001 CLERK01 00089064 GRACIAS POR SU COMPRA VUELVA PRONTO , 270 16-12-2013 12:12 0001 CLERKO1 00089504 GRACIAS POR SU COMPRA ',It ILLVA PRONTO R.U.T.: 50.155.510-K FACTURA ,/NORMA UGARTE Y CIA. LTDA. Reproducciones de Documentos, Planos, Encuadernación, Impresión y Estampados Casa Matriz: Sotomayor 177 - Fono Fax 232698 Sucursal: N2 039091 CONFITERIA Sotomayor 177 - A E-mail: [email protected] ARICA S. I. I. - A R I C A Arica, odubre éJe Señor (es): Dirección' Giro: de 20 FECHA VIGENCIA EMÍSION HASTA 31 DICIEMBRE 2014 13 73.451.300-3 SANTZGO rutotati»MOL PIM LASUPORACIGN DtLAP.tR12A RU.T: Anda Pollk.a N- 5110 Ciudad Rawdimedownla Teléfono Condiciones de Venta Guía de Despacho N° á Por lo siguiente: NORMA UGARTE Y CIA. LTDA. 1 11300 CANCELADO Nombre' DIA RUT: ./S.CoS MES iM t i Firma "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo Art. S° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de metcaderias Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534 TOTAL 11300 Por trabajos do Imre& Ion y plitor 9 13-2 Fecha' n+—Ja - le tecrel Recinto' DEBE: R UNIT. DETALLE CANTIDAD ZATADO ervic b) del Art. 4°, y la letra c) del ) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)". AÑO 13- Valor Neto $ 10336 I. V. A. 1,954 $ TOTAL $ 12.11 ORIGINAL - CLIENTE VANO! AQUE Y CIA. LTDA. 21 DE MAYO 265 AR I CA RO l: 81056900 - K I I BRER I A RES 4543 SII 17 11 2010 "Vk 111,685 1 I BRER EFTE.d, VO (4) 11, 685 24-12-2011 Q9:56 0001 CLERKO-Y'j00090831 GRACIAS POR Stf,COMPRA VUELVA PRO 308783 RAS LIMITADA MS.rf • MAYOR Y MENOR OS • cammyes LiagteptiA COPIE ANOS NOR" liSEPT4EIVEIRE 731 R. . SENTAR/OSE 731 W2- ”SEPTIEILMFIE 7:11 $00:PCtWÚA VES TACIONAMENTO N' 3 SEPtIEILERE 133 SlX1110,0 E0A ti SEPTIMIRE 7» -AV" 79,5/7. J40 • K Uta VENTAS Y SERVICIOS a COPIA - CLIENTE NORMA UGARTE Y CIA. LTDA. 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'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acue ,..Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de me Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534 L'ID /" disrfuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra o) del ellas o servicio(s) prestado(s) ho(n) sido recibido(s)". Valor Neto $ I. V. A. $ TOTAL $ ORIGINAL-CLIENTE R.U.T.: 81.056.900-K FACTURA YANULAQUE Y CIA, LTDA. Librerías 301507 Casa Matriz: 21 de Mayo 265 - Fono: 2231817 - 2252956 Agenda Lotería, Polla y Polla Gol Suc.: 21 de Mayo N° 300 - Fono: 2227089 Casilla 151 Fax: 2255279 Anca 5 0301507 - ARICA Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014 Septiembre del 2013 ND -NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBR4Z4 73.051.300-3 alude ARI Señor: DireceglPUBLICA 580— Giro: cludalANTIAGO Telefac55008 Forma de Pa£Q0NTADO ROMOCION DEL DESARROLLO Vencimiento: Por lo siguiente Gant °,P SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A YANULAQUE Y CIA. LTDA. DEBE: r..1.,- D t„, E LO° ', , ° ° 4 P. Un itario, TOTAL- ,,.:,,./ O SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº d .12 o o o o 12 RESMA CA FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT 5 RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSIT 1 ARCHIVADOR PALANC TORRE LETRA ANCHO 518L 1 CARTUCHO PG-210 NEGRO CANON ORIGINAL 1 CARTUCHO CL-211 COLOR CANON ORIGINAL 2.930,00 3.350,00 1.740,00 11.850,00 15.350,00 35.160 16.750 1.740 11.850 15.350 :1:73 o o -o o e o E o .7) o o 12 o e ID e oo co -o co Son: are EL mimos CHUECA PESOS.- pesos Mil 'eht 1, ° 111111TotallbletalWS pta . ti: latease' ce m os 67.941 NOMBRE: a∎S1 141-4M.4Ln el el FECHA. IS / 09 / 2013 FIRMA: C. T -V -KM 12.909 16.0 °S Ata -2 ° ,.. ,g, Total 80.850 , RECINTO: El acuse de recto que se declara en este acto, de acuerdo a te dispirestO eri la /Ira b) riel Art. y á letra o; del MI, e , de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) hafro sido recibido(s1. 1 IG AL-CLIENTE -NIDO EXEQUIAS PINO FARIAS R.U.T.: 5.686.371-0 FACTURA ' VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "N P" Casa Matriz: 18 de Septiembre N° 264 Sucursal: Colón N° 499 Sucursal: Maipú N° 401 Sucursal: 18 de Septiembre N° 200 Sucursal: 18 de Septiembre N° 258 Fono-Fax: 251282 - Arica - Chile N9. 119085 S. I.1 . - ARICA Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2014 ígiettiQ317.-E de aw3 Señor(es): st-ww cd> pv34 la Uf) UTc.A1/4 Itseo Dirección: 7-ad$j1Iwilr,1 Giro: 911-0~0í) AricaPi de- 10a311E-24 Guía de despacho Ng RUT • 42'054 -300 -3 Comuna: 6,4441131/4 6 O Teléfono: - Condiciones de venta: Por lo siguiente: Debe: á NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS •0 e Cantidad DESCRIPCION g4 P. Unitario 9.59 y ..... i., ~.ced- " odzi 12. flA GlesN GrECUD ' ellailtÉq-1' 1 (14 elolue pf;?Anna icilnd-ti t 05 0t Do la° (01)(P - Pisf1Q6DiS fdrocru 9201) y 6 0) 5 e°C Eit eI-1 p4CA4,1- /friese-4, \ ‘114,Erkit2 /1 len - &IR:le-le` est As ).... ev1/2 ner Waben. - easzfeu1 03 01 OS f4 02) \ Seen.Os if2:11 e' .(4-Eco c.) `a 4 ea S i!,~ .fr.-Sb 1 " 0,1 03 (OLÍ 01 04 r00 013 • A eAndtilw tia H-'' tAbyle-z " V6 *6 ) .ctneo S tff191-±010 - S ‘` 2A Sd) eco 11-&-Ci-V /Lt-- 4" L.-•"624.4.4. -9typern ' 31'ctftQe~ /'lazirriGH1/4 SL.Ock-Q (qcPCOLC QZ) a ct-it--(1-L---T i'd'Oaote't 26A pfialtoe (perr-fd-. ...A5Lelb-1‘‘ e041Cb(elYM•u // napent x, o ..4(159AS' eAdAS r 0,0 IcvPe7 V "EGO eAV 2, CAICRIMilAnD D LA"E 11E11E1694"h MERCADERIAS O SERI OISI PRESTADDISI HIN) SIDO RECI81 OIS) ' raen IRy. (Mel Lago fiW • Anca 1 i r --e -',.\‘ /r 151 .1 tik°\-15' esRUT: Vo \A 'C7 —1-.."--1 Recintoj 25? ea-1 zy /M13 Firma r\ 4 1 Nombre FOr _14V-0 -- ipi/0 - ,6,200 6,soo .15,66,_, 440 ?yes 460 _.20c) 140 joo -5.- E-U • O S' DE 3St) — 66C)O-- -1A_SAS) :eren0-10 Ves-5 SciKft-zoloS eek, Et ACUSE DE RECIBO QUI SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO Ell 1A LETRA B) DEI A T. 4°, Y LA LETRA 205o _ 215 - c11,44- bo - plf ec.0 s) 5/.0 M 100- 82S .... .4rld-P.) niAS (Sunchd . c- ,isco- 31130 ,e000 - 2 i2,-0 _ '157° 3300 iqego 1650 j620 © .í6• ASO _ ' ' ' 11 - 3.-280 - :il aso 990 ;Yo SS- V90 - Ti. ciabas 'ia) l' Col 1\ 0 -C1 OL/ ',lo° 12 ,.-c) 1.1.9Zo _ sti-lo JIS - gélp _ t'A eas TOTAL ---' C CLAN), ...: . _ _die------------;:: OLOR NETO $ 98J0?19 % I.V.A. $ j e .6*(f — , VALOR MAL $ ..1--1. 50 — Original - Oliente ITEM: PASAJES Y MOVILIZACIÓN Pasajes corresponden a las intervenciones de Putre (intervención Malku, Akapacha y Pachayatas), los cuales se trasladan constantemente a la ciudad de Arica para realizar trámites y actividades específicas. TRANSPORTES LA PALOMA \\IL TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2871 - FONO 2222710 - ARICA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: ,TMÁll RA RIESCO 20,74 - FONO 2222710 - ARICA C57PASAJERO I X A \A Áf\A PASAJERO ELVII VMx V./ DESDE DESDE HASTA HASTA ° ASIENTO HORA SALIDA TARIFA 2-? H OW VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA N° 1 571 ASIENTO $ FECHA la— 1 TARIFA -S VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA (960 CONSERVE SU BOLETO N° 2001 LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIfSCO 2071 - FONO 2222710 ARICA Cit"Ya -^ PUT DESDE HASTA N°1573 "/1 TRANSPORTES \ j"Ve » CONSERVE SU BOLETO c2e1 f/I CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERM.ÁrESCO 2071 - R)ONO 2222710 - ARICA ( PASAJERO HORA 1ÁLIDA $ FECHA k\IT- TRANSPORTES LA PALOMA DESDE TARIFA 111a1 CONSERVE SU BOLETO VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA ASIENTO 1 HASTA HORA SALIDA ASIENTO •a 3 ‘-í FECI A ry VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA TARIFA oW CONSERVE SU BOLETO N°2531 .TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESGO 207, FONO 2222710 - ARICA , -1; TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2071 - EQ10 2222710 ARICA PASAJERO ?urgir DESDE Á HASTA HORA SALIDA ASIENTO D 1-( HASTA TARIFA 1 LIBO PARA EL DIA ORA SEÑALADA ;TRANSPORTES LA PALOMA C TINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GER RIESQ0171 • FONO 222 10 - ARICA 7c FECHA to "" ( CONSERVE SU BOLETO N°2534 ASIENTO I'ORA SALIDA ^ot $ 4000 FECHA ?cuxt-, A Clica_ DESDE 1 e" VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA TARIFA $ L{000 CONSERVE SU BOLETO N°2532 . TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2071 FONO 2222710 - ARICA I PASAJERO PASAJERO DESDE DESDE a. HASTA HASTA SALIDA ASIEN FECHA t HORA SALIDA TARIFA o CCO SU BOLETO CONSERVE VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA N° 2788 \\A TRANSPORTES LA PALOMA CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ AGENCIA: RMÁN gIE S C O 2071 - FONO 2222710 • ARICA ' PASAJERO/ AL DESDE l7 FECHA TARIFA VaU CONSERVE SU BOLETO Cit VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA N° 989 TRANSPORTES LA PALOMA AGENCIA: G CRISTINA BOLAÑOS VASQUEZ RIESQ01071 - FONO 2222 0 - ARICA PASAJERO DESDE HASTA HORA SALIDA ASIENTO ASIENTO HASTA TARIFA CONSERVE SU BOLETO VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA N° 2728 TARIFA 0,00 CONSERVE SU BOLETO Servicios de taxis para profesionales Servicio País y personal administrativo de Fundación Superación Pobreza para realizar diversos trámites y gestiones correspondientes a sus quehaceres. RADIO taxi "EL FARO" PANAMERICANA NORTE 3695 LOCAL 13 2291 1 1 001145 /3 08 13 _ 01A MES AÑO . IlerN"Imon cñ eL SE VICIOS Nombre: c,:,„Da- 7 O CIUDAD ARICA AEROPUERTO O AEROPUERTO CIUDAD ARICA °AEROPUERTO TACNA PERU O TACNA PERU AEROPUERTO O SERVICIO LOCAL O SERVICIO POR HORA © CARRERA DE IDA Y VUELTA $ RADIO taxi "EL FARO" PANAMERICANA NORTE 3695 LOCAL 1 3 ) 2291 O I 1 1 001143 /3 02 /3 DIA Nombre: AÑO blePÁ vsA(Ncl . 1Z.. SERVICIOS O CIUDAD ARICA AEROPUERTO Q AEROPUERTO CIUDAD ARICA O AEROPUERTO TACNA PERU O TACNA PERU AEROPUERTO 58Z SERVICIO LOCAL SERVICIO POR HORA O CARRERA DE IDA Y VUELTA o .-C~), lor C IC, V0 trnia N° de Móvil MES lima N° de Móvil 1. 7‘ AV. TUCAPEL 2115 - A RADIO TAXI MILOVAN 2240083 2228000 MOVIL N° FECHA: /€ PATENTE TAXI: SERVICIOS: AEROPUERTO CIUDAD ARICA CIUDAD ARICA AEROPUERTO AEROPUERTO TACNA-PERU ❑ TACNA-PERU AEROPUERTO CE SERVICIO LOCAL SERVICIO POR HORA CARRERA DE IDA Y VUELTA CITY TOUR OTROS GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145- Fax 583863 -Anca 0,010 TA)15, 2_2222 !YA! VALE DE SERVICIO Carlos Villarroel N° 492 Poblacron Mirador del Pacifico ARICA-CHILE www.11222222ya.c1 Fonos. (050) 2 31 22 22 - 2 22 22 22 E-mail: [email protected] DR MES '4 002561 Nombre Cliente Empresa: Se traslado desde: Hasta' Movil: ANO Conductor- FIRMA AÑO MES DIA VALE DE SERVICIO Carlos Villarroel N°492 Pobl. Mirador Del Pacifico Z7- ARICA - CHILE • IG0:45,7) Nombre Cliente: Empresa: fr-VWdr Se trasladocIsde: CO‘‘ Hora:_, 21 f7; c Hasta: Movil: -Nen A-8 d g/(362n/ VALOR DEL SERVICIO (000,wwww.rt222222ya.c1 FONOS: (058) 31 22 22 - (058) 22 22 22 E-mail: rachotaxi222222ya©gmailcom SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C. 257000 N0 840 2 2s7 0A0iLoscis2i611.7010 sHjeu 5"2 0mn 0 ¿bl z ar R ADDI sFiccNo:Roir:oTA 1. N2 341415 DIA (.1 AÑO LES ti 1-3 Nombre de la Empresa: Nombre del Pasajero: 1'11 Servicio Taxi Desde: 1 Destino 110 le( o k‘i VALOR 1 2500 --- OMBRF CIL) fil 1 \ S e, v U 1) \ (e Movil Ni III FIRMA SOL COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C. AÑO MES DIA RADIO TAXI 257000 Portales N° 840 (Cal 000 Fono Fono 2 226000 - 2 267000 ARICA CHILE ' ‘Itteitiet tr 1? hE 045606 Nombre de la Em resa: Nombre del Pasa'ero• Servicio Taxi desde: Destino: VALOR: Movil N°: MBR FIRMA SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS SA.C. RADIO TAXI 257000 r kgo o 1FooiENcoo: 2PO R0 TA 00 E25 6 7902070 CHILE — -CHILE • Nombre de la Empresa. Nombre del Pasajero. Por Servicio Taxi desde. ( DIA MES ANO 02 11 039010 N° SZ) itivi) a \t-t- 1.1601. (o(-(2) IDestino Valor 2 50o,--, Movil N° O LL 1 TIMBRE SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C. r25i0000 RADIO TAXI 257000 D,FN EGOnPORI LES N° 840 2290 2b7, ARICA - CHILE 11:15ZOIDUM5201". NI! 044045 .A ES. ( 2 Nombre de la Empresa Nombre del Pasajero Servicio Taxi Desde. 4 2 Destino: Á*-2 C151C— VALOR' 21X) TIMBRE 4.bio GY; Servicio de arriendo de vehículos para realizar visitas en terreno y reuniones técnicas en las intervenciones del Pueblo de Codpa, Camarones y Putre. Mauricio Alejandro Donoso Puschel Millo de Vehículos E.LR.L. Alquil& de Mitos y Camionetas sin Chofer y Venta de Segting Obligatorio Traslado de Pasajeros. Diego Pórtales 840 Oficina 163 Fono' 265178 - Anca BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N2 00876 rent a car Seguros DANT, RUT.: 76.110.934-0 TOTAL DETALLE rz Dia ■ . o(1-: Mes cs.--). Año 20 . -2: ... TOTAL $ Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf. 254997 Anca Copia - Cliente May, Alejandro Donoso Puschel de Vehículos os y Camionetas sin Chofer y Venta dO S'egur''- bligatorio -Traslado de Pasajeros. ales 840 Oficina 163 265178 - Anca BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N2 00887 rent a car Seguros 1 ... TOTAL DETALLE ICANt Dia, c;1 I RUT.: 76.110.934-0 Mes `ice. O Año OS 2a) 1 -, TOTAL $ 4`0 .00c,— Imprenta N w Grafic General Lagos 713 Teléf. 254997 Arica Copia - Cliente Mauricio Alejandro Donoso Puschel Arriendo de Vehículos ELLE Alquiler de *os y Camionetas sin Chofer y Venta de SequrosIbhgatorio Traslado de Pasajeros. Ofehd-P$tales 840 Oficina 163 265178 - Anca ' MA e- BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N2 00894 rent a car Seguros RUT.: 76.110.934-0 TOTAL DETALLE DAJNIT,4. ...., Dia Año Mes 20 \'.'. ,1/4-.) _,K-,.., TOTAL $ Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Anca Copia - Cliente Alejandro Donoso Puschel de Vehículos E.I.R.L. Alq llanta os y Camionetas sin Chofer y bhgatorio -Traslado de Pasajeros. ales 840 Oficina 163 265178 -Ñica rent a car 8c Seguros BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N2 00896 RUT.: 76.110.934-0 DETALLE TOTAL 1::)129,,t_fer-.- :---..e, Jel-1-.. C..-..-1_, Dia „29. Mes os Imprenta New Gr Año 20 l` TOTAL $ pc: ccc e General Lagos 713 Telef. 254997 Anea Copia - Cliente Alejandro Donoso Puschel de Vehículos E.I.R.L. tos y Camionetas sin Chofer y bligatorio -Traslado de Pasajeros. ales 840 Oficina 163 265178 -Adca rent a car , ' Seguros RUT.: 1 1 MA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N2 00900 76.110.934-0 DETALLE TOTAL -)--, e t I \ -1 ir= --"14-W)-X-CÍ> _.. Dia ()I Met C,C2t ------ -- - r Año 20 1 a TOTAL $ Imprenta New Grafic General Lagos 713 Tele( 254997 Anca Copia - Cliente Mauricio Alejandro Donoso Puschel Arriendo de Vehículos E.I.R.L. Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer y Venta de Seguros Obligatorio -Traslado de Pasajeros. Diego Portales 840 Oficina 163 Fono: 265178 -Adca r e n tg GRAmA TOTAL DETALLE CANT. — -- Dia N2 00921 RUT.: 76.110.934-0 Seguros / BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Mes _ Año TOTAL 2 Imprenta New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Anca 20k :--i) 6 c: $ Ti Copia - Cliente Mauricio Alejandro Donoso Puschel Arriendo de Vehículos ELR.L. /Niki de Atttos y Camionetas sin Chofer y Venta de Seguros Obligatorio -Traslado de Pasajeros. Diego Pottales 840 Oficina 163 Peno 265178 - Anca GHial N2 00924 rent a car Seguros e BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS r DANT.' RUT.: 7 6.110.934-0 TOTAL DETALLE t_ €,-- ,t,,,,$) Dia t■ ' 3 Mes Año TOTAL $ \O 20kS' Cr. 'r.) Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf. 254997 Anca Copia - Cliente Mauricio Alejandro Donoso Puschel Átriend-o de Vehículos ELR.L. Alquilo Je Autos y Camionetas sin Chofer y Venta deSeguros Obligatorio -Traslado de Pasajeros. Diego Portales 840 Oficina 163 --Fono: 265178 - Anca GIMA renlc" se N2 c Mes 00929 RUT.: 76.110.934-0 TOTAL DETALLE OANT. Dia BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS : \ . c.:) Año TOTAL lo 20,3 ...Imprenta ,----21 New Grafic General Lagos 713 Telef. 254997 Mira $ ¿go onn Copia - Cliente Mauricio Alejandro Donoso Puschel kr ando de Vehículos ELWL. Alquile de Autos y Camionetas sin Chofer y Venta tintados Obligatorio Traslado de Pasajeros 0110Portales 840 Oficina 163 Fnno 265178 -Anca ''‘(1 GRAMA Seguros Mes 44 00946 RUT.: 76.110.934-0 TOTAL DETALLE 1— (9cl'; iq N2 rent & a car CANT: Dia BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS r Ce.? 4./..-C) Año 20 /5 TOTAL $ '20 Coo. • Imprenta N w Grafic G neral Lagos 713 Telef. 254997 Anca Copia - Cliente Traslado de profesional Servicio País Camarones a la ciudad de Anca. • • ••••••. •. •, _• • • • • • • • • • • 41 a• i•S•••• TRANSIPCIRCIES SABIO% E HIJOS FONO: 2249239 - ARICA Horado de Cetina :00 14::90- 1630 a 19.00 hre. ance Tn Pasajero: c■ 5 )-9 ,0 Desde Hata' hif 4A A‘ 1 Salida- 6-- Asiento Feetta:-2Q— hd+n "IAK N9 000187 Envío de materiales desde oficina Regional Iquique a oficina Regional Arica. ADOLFOj, I IA MATELUNA -REPARTO Y VENTA DE PASAJES AGENCIA TRANS A" 4949 - Anca uique Av BOLETA 026900 DESTINATARIO f 1 RECCION CIUDAD CONTENIDO REMITE o DIRECCION FIRMA TOTAL $ Duplicado - Cliente SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C. ¡ /. -2zool 125 Nombre de la Empresa: é0( v Nombre del Pasajero: t?), Servicio Taxi desde: '»/19 r Destino: VALOR: DIA MES AÑO 76 RADIO TAXI 257000 Diego Portales N° 840 Fono.2 226000 - 2 267000 ARICA.CHILE clrliCkw 0--Py/C 17,144J/ 1120;614Ctvi ,11592TIMBRE Movil N°: 2001 4 5 5 35 24:SelS ITEM: GRUPO ELECTRÓGENO Compra de generadores portátiles para las intervenciones de Codpa y Camarones. LECTkeN :e e cr eee7 lee. I LOS ME. . .e Ei ITEM: ALIMENTACIÓN Servicios de alimentación para los profesionales de Servicio País y administrativos de Fundación superación pobreza. • María Yolanda érez Fernández NCO VASQUEZ Y MPAÑIA LTDA. 45afeón DE COMIDAS Y BEBIDAS Restaurante con Expendio de Alcoholes per Jugos Zegers N° 662 Fono: (57)426499 Celular: 8 8128604 URCADO CENTENARIO CAL 20-A / IQUIQUE 76.253.733-8 Rut: 14.030.846 - 3 Iquique N9 023784 04088 $ z BOLETA DE VENTAYSERVICIOS Boleta de Venta y Servicios FrFAx 1(2 mPl?r,1~7 4 TiSON 501A22 ras i Año Dia DUFL CLIENTE 1i 201 3 IIIRIECENTERLIDA SERRANO 728 FONO: 2472648 Dupli. Cliente RUTH MARIA AGUIRRE URBINA SERVICIOS GASTRONOMICOS Nrinielberdoll. Sugmenzabs,Mnirrerith ¿e %Ir en Gomal, 4c4,1 kceioiros ido (Ileresjueriescládo,Rmás) Eradn yds Ano al Gro RESTAURANT COMERCIAL Y ALCOHOLES SERVICIOS DE BANQUETE Y EVENTOS CASA MTZ : BAGUEDANO N° 1393 FONO 2320228 SUC.: BAOUEDANO N° 796 ONO 2767E46 -1/266e139joclipper.d flopidoks Y ~MÁS LIMITACI 062.368-7 0835 - Locul 1 puem Cano Moreno SIN, 5832 - 9 162 8584 Ardologasin Rin.: 76.010.873-1 / IQUIQUE 0106085 N2 182329 BOLETA VENTA Y SERV. BOLETA DE VENTAYSERVICIOS Di. j Mesr J Año - 201 ‘,„ DIA 1 MES AÑO,/ Imp. SEA - C AM Sucre 748 - Anta . /F: 2253191—F: 2792856 OT. 53014 aUPUCADO: CLIENTE IMPRECENTER LTDA SERRANO 728 FONO 2‘172648 Dupli. Cliente MARCE41.4 GIOVANNI ARTINPESCE770 tMOOGS EVETIO8 . 8AS" Mesa: 27 MARTIN 222 2f8 - 79672459 6.468-5 ARICA SERVICIOS AEROOORTUARIOS S.A. C.M.: AVDA.NUEVA COSTANERA 3698 OF.603 VITACURA - SANTIAGO SUC.: AEROP,INT.APANEDA ISE SN IQUIQUE RUT Nro.: 96.988.630-8 GIRO: RESTORANT Boleta autorizada por el Sil Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007 Nro.Fiscal: 96988630-54365 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000012958 Hora 07:02:18 Fecha 027'2713 1,0000 x 4000,0000 FrIA HUEVO 1,0000 x 2100,0000 JUGO NECTAR Subtotal TOTAL EFECTIVO Suma de sus pagos Su Vuelto LIE, SALA DE DE BICICLETAS COCAR 4000 2100 61 00 61 00 6100 6100 o N2 146228 BLADIMIRWILFREDO EARTOLCICAOPD Venta Contado V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002555 SANDWICH AL PASO Colón N° 565 - Local 8 D.PostalPoblaciónSobmya AugustoLanchipaN° 2135 RUT.: 8.024.746-K ARICA BOLETA DE VE TAS Y ERVICIOS ra ___. MES gil" wmicaoR- wapomm~a~ Copia - Oliente 4, I bOD - N9 4 N2 437286' N2 428831 FRANCISCO TRONCOSO OSSES SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS QUÍMICAIAQUA-NORTE LIMITADA QUÍMICA AQUA-NORTE LIMITADA FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR BE AGUA VERDE Y DESTILADA Y PRODUCTOS GUINEOS SERVICIOS OE ASEO Y FUMIGACIONES PUBUCIOAB Y PROMOCIONES FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR BY ANA VERDE Y RUTILABA Y PROMETAS IM/AICOS SERVICIOS DI ASEO Y FUMIGACIONES PUBLICIDAD Y PROMOCIONES El Tofo N° 3101 -Barrio Industrial (AGIMA» Fonos 2244180 - 2214697 - Fax: 2218184 Sucursal: Tucapel U' 2565 E-mail:(minus sebaahotmailicom RUT. 78.749.750 - Arma BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS El Tofo N°3101 - Barrio Industrial rAGIMA» Fonos: 2244180 -2214697- Fax: 2218184 Sucursal: Tucapel N°2565 E-mail' quirnica [email protected] RUT. 783461504 AriCa BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 47602 "ILA CASA • -DEL COCTEL" SANMARTIN 495 -CE FONO: 250400 -CEL: RUT 5.968.496.5- Iinca A DE V M'AD Y SERVICIOS DIA HemoLtstaS1550~1191858.96044.222300~ Herm Latente 1550.A.R117 91858 950-4-F. Zra3DOWIca ¡Gracias por su preferencia! ¡Gracias por su preferencia! COPIA - CLIENTE COPIA - CLIENTE 0 1/10/,'u RES. NACIONAL Y1 7 21 DE MAYO 1:501 .Boleta : 3(5328 Caja: 0004 2,464 Kg > 649 /Kg. 000000003123 NARANJA Mlo SA GRANE 2,584 Kg x 519 /Kg 110 E000008163 plArANo 158 Kg y 519 'E 000000008463 2,352 Kg x 519 ''000008463 1-1101(1NO GRANE! 1 Kg y 510 ¡Kg -1 0R163A0Z0 bRKL1 1.599 1.341 1.120 1.221 1.246 1.1E7 7 994 1d1111 , 0 10 000 U-Lel 100 6 ANAL' HADO ESPII.2FiNi0 2.000 vuELIA 7.994 Tofo! 28/11/13 10: ; • 0804 04 0045 13412660 RUT : 81.201 000 0. GIRO SUPERMERCADO TOTAL ****************NECTNR.*************** CUENTA:***5081*** 10:21159792897 NOMBRE:MARIBE1 Hl CARMEN ARREA BERNAL SOLDO DE PUNTOS AL 26/11/2013 : 1600 PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2013• EN ESTA COMPRA ACUMULASTE PUNTOS NECTAR 0 TOTAL PUNTOS COMPRA ;:0036 04 000 40 40 NACIONAL. i71 MAYO K /0d /3051 (806500221 1 2 '0 21 / 1. 7806500221 12 06 _, 7802000003e% FU; 01 iG 720710000152 (80;00 - ”00131 P.." MES I AÑO eo 4A •IADAI COPIA- 299 l0/.11.:-1ri:i: ti 1 Pf A 1 (11;!;',G.;,;•;<.-;,14 39 I F III 11111,11 VR 1 110 vr, LiliC 9 180 /17 -5'1919 r.i!H [311[ f',31i' 10 insn "47.521919 r'' :210089703 20 ;0240089 70:5 0/K 1E 190 (89621123061 '20CE 785521 1 83 OOCC 1 190 i80-200 0n0-;;;) v1;1‘.1 1 299 7801620, 31 r1 PET 3 S 659 (8010700u207 1111:11 1 , A1 z 599 `111> 151 TU1AL aESLIIENIOS EC I 100 3U OLit •' j 4. , T OTAL 2': IC; 29/llf i3 1ú'68 ;..0,2, ( J4 05 0142 81911“i9 RUT . 81 01 K clin.i.MERCEIDO 15502/zii2(299, 1.1:1 1 F P, LFDA numim DE `,1111 11111ifilhrt AV PIM' EDO 114 7k, PIJE SUD: DIFJP: AAPIPH S U 1,1R1E0 11‹lcsi ALIO. APANDES CSiABLlciAluAilc, 001 L Hin VENIR POR ClA WAIÑAR1 ».307 But Fl ec t r oh rcal 0110, ;(::1 9581 I o 6. '11 '71 . 1 d 09 ,P 18 LUD1GU. 7801F 1 500 $ 090 h b. ,: 2s $ 3.590 78o1620003029 AA7 870 $ 780221E:303371 UREA! ARANA 890 $ 782215303109 BARRA (LE[ nic 810 $ 7802215303128 BARRA ADIDED 1 590 $ y (8 A520003613 PAC 12AA 1 lo $ 3.590 7801620003036 PAC HONSANA r00iGo. 7802215303 212 28 870 BARRA CERER'L YR?' SS 1 I DPI ouNiAlvo ¿301 .(1111 HURA 7C 1 34 'H11MV,141- U '101 $urcn '11LN1 t5 4WIAtS tE 1LIM . 1(1.1 LIBA 000:.».7v7E7cii, 000,1 Mor d i AANCO ( ,!] CHANCO $ 1.202 SUS TU rflL $ 1.710 6 ,50 10.000 3 950 MOLE [0 SUB IP'W EFE :Os VUEL 10 TOTAL NUMERO DE nRvic VELAD - 10 wl AHOLPU DE np110 "[NO - 2 16 490 20 000 510 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO: 48 PESOS MI CLJB. SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIOS ACUMULADO: 131 PESOS MI CLUB. ' o GNU Dii de 2011 Timbre Elec rúnico SII Res. 26.11.13 09:11 PC-00 001 0081/007/028 ATENDIDO POR : JACQUELINE. 011ISPE 11114444401111114 blutr RPri- LIDER 141111111U444440 GAJOS IODOS LOS D'AS !NOW u111111;MOONIIN1 15 de 2011 19 56 AC-00 lijad 1D 0...105- lugunttuunlu los dias UU CONFINOR SOC CONTRERAS LIDA RUT / 1 9517740 K DL 825 18 SEPT 781 731 733 758 759 750RESNAC1896 250603 BOLETA AUT SII ARICA 02 CONFITES LIBRERIA LACTE() ABARROTES PERFUMERIA ARTICULOS DE CUMPLEANOS REG 17-12-2013 13:08 070257 50 X DEPT01 DEPT01 DEP107 DEPT01 DEPT01 DEPT01 DEPT01 DEPT01 TO IAL CASH CHANCE @30 .1.500 .1.300 .370 .990 .990 - 1. 300 - 1. 980 -990 -9.42 0 • 20.000 -10.580 PANADERIA SAN ANTONIO CARLOS FERNANDEZ ROJAS SAN MARTIN 550 ARICA RU1 21/8057 K DL 825 BOtETA 8011 SII CAJA 1 RES NA( 1n-:3 06 03 REG .e 12-2013 18:41 705507 DULCES EFE011V0 14. 000 • 1 4.000 034411 JUAN CARLOS COLLANTES JIMENEZ COMERCIO Al POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARE Y SUMINISTROS, VENTA ART ELECTRONICOS. MANTENCION DE MAQUINARIA DE OFICINA- CONTABILIDAD E INFORMATICA - ALQUILER DE 14412. Y EQUIPO DE OFICINA. CENTRO DE IMANE?' CENTRO DE LLAMADOS -VENTA DE CONFITES Y BEBIDAS FOTOCOPIAS C.M.: Colón N1650 - Local 25 Centro Comercial "Cosmocentro" Suc.: 21 de Mayo N1700 RUT.:17.329.713-0•Arica BOLETA OE VENTAS Y SERVICIOS Gracias preferencia \ TOTAL DIA ,MES AÑO • •DUPLICADO.CLIENTE ITEM: EQUIPOS Compra de equipos audiovisuales y otros (se especifican en facturas) para implementar la oficina regional Arica. I Giro: e• IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MULTISUPPLY LTDA. lmport y ExpOrt. Articulos Eléctricos - Electrodomésticos - Computación y Automotrices - Mayorista de Vinos - Licores - Bebidas Alcohólicas - Cigarrillos - Confites - Usuario Almacén Público Zona Franca - Iquique Casa Matriz: Pasaje Tres Islas 1113610 - Iquique Sucursales: Manzana 14 Galpón 16 -Zona Francair Módulo 1062 III Etapa - Zona Franca !que. Los Coligues 1511 - Vitacura - Santiago Modulo 1004 III Etapa-Zona Franca Iquique Módulo 8 I Etapa - Zona Franca Iquique Módulo 5002 V Etapa - Zona Franca Iquique Iquique Módulo 1109IV Etapa - Zona Franca Iquique FACTURA tileTISUPPLY S.A. R.U.T.: 77.686.370 - K FLNDACION NAC. PARA LA SUPERAC CANTIDAD 1.00 UNIDAD MEDIl 07/10/2013 F Vr11 4kISCO LAR USÁV MONEDA DE VALORACION ~ R.U.T.: DIRECCION NOMBRE DEL ADQUIRENTE 073051300-3 21 DE MAYO 643 GE. 5 PRECIO UNITARIO ($) t U/18--h5 424.900.00 {12-0.0 , REACA_NCIA$ DWRIIPQLON DMA I ,P,FLI-I 1111i. 00 8 4 6 8 0 I- DOCUMENTO INGRESO (TIPO ,N°, ANO, )TEM) CIF TOTAL VENTA TOTAL ($) 424,900 1.00 CET TARJLIA PUJ1T.IA DILACE11. [CD' C11 132-04-008 MICRO WADP lit 5 000 00 5,000 1.00 LN BU-5U GR 9,400.00 9,44 1.00 UN TRIPODE VANGUARD MAK S 17,900.00 17,9 0 VPIELIAhLIK.11114YLIILL.h6tv 104 06 044 104-01-025 40° I PIG\-1 .\.‘3G2 \O el\bá" MONTO DE LA VENTA $ RETENCION D.L. 18.211 $ MONTO NETO $ 17G $ MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES TOTAL , - e /00 TOTAL ($) 4h/ I.V.A. ($) IMPUESTO LEY 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES 457, /00 TOTAL A PAGAR 1S) dr %. GRAFILA TAIRAPACA- FONO 372424 • IQUIOUE • ar. 07427 ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE LIMA BEATRIZ S1NTICALA POMA RUT: 14.661.419-1 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y ENSAMBLAJE DE ro COMPUTADORAS COMERCIAL "BÁSURTO" FACTURA N t64. 030548 k- C.Matriz: Cristóbal Colón N2 681 Suc.: Cristóbal Colón N° 679 Fono/Fax 2258488 - 2310370 E-mail: [email protected] ARICA - CHILE Fecha: ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014 : 731351.380-3 Giro PROMOCION DEL DESARROLLO Comuna SANTIAGO Cdnd. Pago CARGO BANCARIO Vendedor MARCELINO CORTES FUND NACIONAL PARA LA SLPERACION DE LA POBREZA Nombre : FtEPUBUCA M 580 Dirección: SANTIAGO Ciudad : Teléfono : N° Guía Fax .- Rut 15109/2013 o/c Código DEBE: IDIA BEATRIZ SINTICALA POMA Por lo siguiente: PRO76 PECI21N 56681109881 PR08857 566.81118319E 2 2 2 2 1 CAJA ACU3T.84 2 VIA8 V18-11-1•124/UBB CARVERPRO PEDESTAL PARLT. 1.80 nt PE621NALPPIa P. LK-31119 18-502 PECIF-STAL. o ATRIL DIATC. WE9401 Diboom BLUSET 141C1NALBEITAKU 111R.1 DITORNX13-2136T8 1410-320 181).6,3/6.3 1541143P-179 As 2110 2138 2.00 200 100 p.1,.. TOTAL ■ 139,329 30,1384 21,681 117,479 20,924 69,664 15,1342 10,840 58,739 20,924 men eC, C> ...: CB O P Unit. Despachado DETALLE Cantidad ealREGOO % sis' ,-s51111'011"1"1 I) i'_, o'Y 013 I* SE? 1. *** efiNCELA CIÁ? ) 0C 0 \ \ \ i (,,,_.), _ ,._)-e- \N(.. i .vt,\ C LA \,k Son:TRESCIENTOS NOVENTA Y 008 MIL CIEN PESOS Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS Nombre: E011<iy•-• ‘bez-2‘;21. 6,665 Recinto. (O (0"./ 65 7g.- 1 836,360 - V . R.0 T: ./ 0 Fecha. 4: . Ot 2.9(1 .-- _ El acuse de reciba que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuestoen la letra b) dei Art. 4° y Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). ..c._....... _ ___. Firma la letra c) de! Art 5" de la NETO $ 329,496 19% I.VA $ 62,604 TOTAL $ - 392,100 ORIGINAL - CLIENTE NUMERO-FECHA I JUAN EDUARDO CANDIANKRNAKDEL/ NARCOS VARAS' 7FPFDA R.UT. USUARIODEZONAFRANCA N le MODALIDAD DE VENTA : CONTADO r Ira. USUARIO ZONA FRANCA IQUIQuE EsCTRONICA m.: Div.0AMAUCrIZY0Zli IMPORTACZ.16 51r6A0C8rIve=:incE021C2i1Fur,9,:zsr MANZANA 12 • GALPONES 7 - e - 9 - TELEF. 58-57 2397100 . FAK 56-87 2397010 ventes@anoigraí cl• WEB' www.andiraf.al E-mailZONA FRANCA DE IOUIQUE - CHILE 96.582.200 - 3 ADOUIRIENTE FUND.PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 21 DE MAYO No.643 OF.5-11 ARICA CHILE DIRECCION CODIGO UBICACION DE MERCANCIAS MANZANA 12 BALPON 07 REC.AMURALLADD ITEM Ni° CANTIDAD DE MERCANCIAS 001 U !IDEAD UN 002 2.00 Ull 003 2.00 UN 01 001-13-029743-001 PROD.:1060201032 C.A.:8443 IMPRESORA MARCA:HENLETT PACKARD MODELO:3056A MULTIFUNCIONAL 49.3319 DOLAR USA Cif Unit: 001-13-025698-030 PROD.:1 0102203 C.A.:9443 CART. TINTA MARCA:HEMLETT PACKARD MODELO:CH561IIN TIPO:61 NE6 RO Cif Unit: 12.8635 DOLAR USA C.A.:9443 001-13-020524-012 PROD.:1080102204 CART. TINTA MARCA:HEMLETT PACKARD MODELO:CH5621IN TIPO:61 IR! COLOR Cif Unit: 17.1133 DOLAR USA Cit-AUTORIZAC ION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) RECONOCWIENTOFISICO SI PESOS CHILENOS CODIGO DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS MEDIDA 2.00 01 N.Vtas. 017096 73.051.300-3 MONEDA DE VENTA NO FaLt..2.. a. R006227,7 1: acturs: 00062237 017896 Vend. 028 -ANDREINA DOMINSUEZ IADLI Factura: 00062237 VALOR DE UTA. UNIT. VALOR DE VTA, TOTAL 27,758.24 55,516.00 7,953.04 15,906.00 10.450.77 20,902.00 IMPTO. LEY 18.211 TOTAL 0.90 IVA M/E O WN 92,324.00 PARIDADA US$ POR US$ 1 OBSERVACIONES 504.1400 IMPUESTOS ADICIONALES NOMBRE Y FIRMA FUNC.-TIMBRE UNIDAD tdefit M/E O M 92,778.00 USO EXCLUSIVO S I I (TIMBRAJE) 0.108.098-4 ,....2 11.510. 1-7 N, CARLOS ALEJANDRO NARANJO D1AZ VENTA DE ARTICULAS ELECTRoNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR, VENTA DE AUTOMOVILES USADOS ARRIENDO DE CAMIONETAS SERVICIO DE CAMPING COLUGUAY", VENTA DE CONFITES, CIGARRILLOS Y OTROS C. Mat. Cristóbal Colón 645 - Local 44 - Feria M. Rodríguez Suc. Cristóbal Colón 645 - Local 45 - Feria M. Rodríguez Suc: Pob. Magisterio - Andrés Bello N° 1830 - f/254108 Suc. Villa Frontera - Calle Isabel Riquelme - Mz. G - Sitio 14 R.UT. 11.727.855-7 ARIC Arica 2 zde CANTIDA ^ Ny 105927 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS / de 201 3 DETALLE VALOR y TOTAL $ «/Fa 22,435 Atea 35402 DUPLICADO CUENTA L. ITEM: MOVILIARIO Compra de muebles (mesas, sillas, librero y Repicero) para implementar la oficina regional Mica. ANA CELIA NOVERO RUT: 3.294.724-7 FACTURA FABRICA DE MUEBLES " ROS inrA" Casa Matriz; El Salitre # 3217 - Fono 213172 Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 252724 Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32 Anca - Chile 3.294 24-7,1 SIO de Anca Señor(es).( / and. Qb SION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014 FECHA 1E VIGENC Fono: C89/010 DEBE: a: ANA CELIA NOVERO TOTAL V. UNITARIO DETALLE CANT. o1 013 fon? vo Por lo siguiente: Os S I "RICA 42 Á2 Óer 07c21Am de /12- 49J/ECe24/73.061.3c0 -3 5$ Comuna/Ciudad 50./& O Dirección Giro: N° 05962 /114a- iet1 07 ida, PC9g0rIA DiOldn dlzo 1 so - the? 020 , _ frx21 OVigiade- (do aa b4:2_ bcznint Zatfze. ily ' bP,2P --2/%572 ¿te- 2^4O X /-90 /firriA - "30/2 : /0/, iro /il — e. A2 ii 0 le e r :7- 1/ 1241P 1/ O . VALOR NETO $ CANCELAD' O Afta \ Nombre: %t. : Recinto: 8 -?33 .0/ 3 - dR. 201... de ...Ec j.t.I.a." . 2 VALOR TOTAL $ 19 % 1. V A. e4 ( r í 36»;=.- .,-: .:.-.."NI, : 8r 000 f QPZitahn> .16 o -Y en3 4/7(.44 ti I — i°"' /72 .44X : Ii/ -770 ti-O-u 04-;a24 Fecha este acto de acuerdo a lo dispuesto en letra b) del ar1.4 y letra c) El acuse que se declara del art.5 de la ley 19.983 acredita que sea(n)entnagada de mercadería o servicios(s) prestado(s) halo) sido rectbido(s) IMPRENTA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 < . .. .:,.„,. F( NIA ANA CELIA NOVERO RUT: 3.294.724-7 FACTURA FABRICA DE MUEBLES 9k0 S rir t Ca §a Matriz: El Salitre # 3217 - Fono X13172 Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 252724 Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32 Anca - Chile 3211.72j-7 , Arica, 09de UCYL:e/ D7 e Direcció FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014 070-0 0 . 5 at Rut:73 0ó, .3co Twie e 742_ 'Comuna/Ciudad 01)7 / o 6bee 80 . 077,00 -07 oíd 77 wanno/6. Fono:699 / 0/o Giro: Por lo siguiente: CANT. i , 0/ S.1.,.alFt I•C 2713 64 gen Señor 0/ N° 05996 r ab b57120 .1/0 DEBE: a: ANA CELIA NOVERO DETALLE 2/ae,Ñnalavn7,2„a V. UNITARIO de_ TOTAL feo /6e.o6; 3 yQo 5c5.9 pn59) [i-W á ,P »,,1/02/w) an mit»pe) r Peng /5ine .. , ,ya,/r 4, 1el9 12 / ,14 o oko . --'022o 7d16X4OW .20 larrh , 66.000 . ' fr ilpsi . _,-prbe y finta, ein7/15 f5einfiq 6/1 d2-liafi , ir (,90 to7 C' io ..:.. di l i ce VALOR NETO $ (É) tt vrive p720-, /- - 19%I.VA. .96; , - 1/4:293 e ? 11...44e,‘ . . I. 71 ,/der2OT e.a&n_st -2--. rl mbre: ......... Rut S ADIDS ,b11 .1-- 2Fecha: 0-1/4-40 -ac,it 3 Recinto: M.,Li (IQ \ a Msz).,. VALOR TOTAL $ 2729n350- -/ , El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art.5 de la ley 19983 acredita que sea(n)entregado de rnercadetia o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) r N IMPRENTA «GASCONa 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 GINAL CLIENTE • Jorge Arturo Vargas Reyes Compraventa y Consignaciones, Compraventa de Articulas de Hogar, Consignación de Menaje de Hogar MARTILLERO PUBLICO - R.N.M. 987 Chacabuco 610 - Fono: 22$2986 Anca/Chile Ance,10... de Señor(es) Noviembre 8,,LI .4111C1 de 201.3, Fecha de vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2014 Fundación Nacional de Superación de la Pobrez% 73.051.300-3 Ariza Republica 580 Ciudad Giro..Promo.cian...del..desarral.lc? Telefono Guias de despacho Orden de compra Direccion Ventas por cuenta de Por lo siguiente: Cantidad 8 Condiciones de venta Fecha de remate a JORGE ARTURO VARGAS REYES Debe: Precio Unitario DETALLE 157.280. — 19.660 Sillas Giratorias negras TOTAL e ' 41Irr —111 son.Ciento setenta y cinco mil novecientos noyen Art.160 Codigo de yamerdo: No reclernandose contra al contenido en la factura dentro de Icri 8 días siguientes a ti enfrega se tepes por irrevocatiemerte iymplada. Siesta Fadura no bese pagada a su vencimientose cargara can I latees madmo legal (Ley 18.01C ae1981) 6 )tL' E( f / Rut. 10' 110 .--- Y Nombre: a..tc-t.,1 €5/ -uf ,52.1A-S Fecha: í /201 S.E.t) O. Ancie'ran 1 Efectivo I. Cheque A --malk FiRMA RecintoEl acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b( del AL. nre y letra o< del Art 5 de la Ley 11983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido reci icio(s) en total <>untarme. ROMA Impresor/Laureles 2131/Fono: 98428806 - Mica .. rint,,, ', ( ( Valor Neto $ 157.280.— Comisión $ 15.728.- 19%LV.A. $ Valor Total $ ) ) 2.988. — (1V 175.996 Original - Cliente ANA CELIA NOVEIZO FABRICA DE MUEBLES RUT: 3.294.724-7 "ROMEA" FACTURA Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 2213172 Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 2252724 Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32 Anca - Chile ............ 0.1 Un? 65Z Anca," de 021000 Señor(es). 201 ,3 OO. /0 S_1.1_ 4ekttICA FECHA DE de.k LACIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014 Flek.aut ,7,3 0 55/.300 —3 2 5SD Direcció Giro: I Por lo siguiente: CANT. N° 06038 ! Comuna/Ciudad 171-/ Fono: 6c '6 ° DEBE a: ANA CELIA NOVERO , , DETALLE V. UNITARIO 120 TOTAL Wilgúnilguz 1,0 ?,< li 43)<40 ,I b'Ó. 7/9. — 2 Puorki ygenrc/ 1¿,./2., 5) 042, 01 1 /30.000 7130 /60Y20 kilil r2 opaaa p, icisz c, 01 ( 1-497-» e/2Se polo co,~ I Di 0'51‘279 9 pa ,e57. e20 45x/2o)Qaofrt el /51ri3¿co 750Y2 , // u 1tlx1,Siir, - - "1/2 ' 10//h775, 1121f09%Prnito (7)7(:)19<90) 6 o1 • rica,. . Nombre: (5Zib5-2029 ' P 2 ka , _ X...30:nria .4'7.e ./ NCEL le O ii -,. 1. e 1 VALOR NETO $ 9 16336/3_ 201:ii"--1 i 9-'" ? .\)0,- 1 \011e Rut: .... klo...9.(019, •••-le"..)---0 Fecha: 19 % I. V. A. VALOR TOTAL ;, 635,e, /01.38? , __ / y/ <S 2 \Ss•t\r- C,•;\ 7.--9D • 1Z.,...V r-4,0" - átr 4 . PR Recinto: El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) del Mg y letra o) del art.5 de la ley 19.983 acredita que sea(n)entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) RENTA «GAS O » 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 ORIGINAL CLIENTE