memoria de objetivos, actuaciones e indicadores

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS, ACTUACIONES E INDICADORES
SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura
SECCIÓN 02: Presidencia
SECCIÓN 10: Hacienda y Administración Pública
SECCIÓN 11: Sanidad y Políticas Sociales
SECCIÓN 12: Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
SECCIÓN 13: Educación y Empleo
SECCIÓN 14: Economía e Infraestructuras
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
11 - ADMINISTRACION
GENERAL
SUBFUNCIÓN
111 - Alta dirección
PROGRAMA
111A - Actividad legislativa
TOTAL
IMPORTE (€)
13.594.000
% GESTOR
100,00
13.594.000
100,00
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
4 - Transferencias Corrientes
6 - Inversiones Reales
8 - Activos Financieros
TOTAL
IMPORTE (€)
10.309.700
1.360.000
1.640.300
283.000
1.000
13.594.000
% GESTOR
75,84
10,00
12,07
2,08
0,01
100,00
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
La Asamblea de Extremadura, como órgano estatutario, tiene delimitadas sus competencias por la Constitución
española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983, siendo sus objetivos principales el ejercicio de
la potestad legislativa autonómica, promover y controlar la acción de la Junta de Extremadura y aprobar los
presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Las actividades o acciones a desarrollar por la Cámara parlamentaria consisten en las siguientes:
1. Dotación y puesta a disposición de los Grupos Parlamentarios de locales y medios para cubrir sus necesidades
básicas de funcionamiento.
2. Apoyo técnico-jurídico a los órganos parlamentario: Mesa, Junta de Portavoces, Comisiones, Ponencias, Plenos,
Diputación Permanente, Presidencia, en el ejercicio de sus funciones estatutarias y reglamentarias.
3.Dotación de fondos bibliográficos de materias específicas y genéricas para apoyo a Diputados y Órganos colegiados
para un mejor ejercicio de sus funciones parlamentarias.
4. Atención a los medios de comunicación social sobre las actividades de los distintos órganos parlamentarios.
5. Publicaciones periódicas con transcripciones de las sesiones plenarias y de comisiones (Boletín Oficial y Diarios de
Sesiones).
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
01 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA
PROGRAMA: 111A - Actividad legislativa
1 - Desarrollar la actividad parlamentaria de acuerdo con los establecido por el Estatuto de Autonomía de
Extremadura y por el Reglamento de la Asamblea.
1 - Celebrar reuniones de los distintos Órganos de la Cámara (Mesa, Junta de Portavoces, Pleno, Comisiones y
Diputación Permanente).
2 - Fomentar la iniciativa legislativa del Consejo de Gobierno, de los Grupos Parlamentarios y popular.
3 - Controlar la acción de la Junta de Extremadura mediante sesiones informativas, interpelaciones, preguntas y
comparecencias.
4 - Desarrollar otras actividades recogidas en el Reglamento de la Asamblea.
2 - Realizar acciones de difusión de la Asamblea de Extremadura y de la actividad parlamentaria realizada por
los Diputados y Grupos Parlamentarios.
1 - Llevar a cabo una campaña de difusión a través de relaciones con los medios de comunicación, edición de
libros y catálogos y presencia en municipios.
2 - Realizar actividades de difusión destinadas a determinados colectivos sociales mediante la realización de visitas
a centros de Extremadura, la atención a visitas programadas a la Asamblea y la organización de reuniones y
coloquios.
3 - Celebrar charlas educativas sobre la Asamblea en los centros educativos de la región.
4 - Desarrollar actos de diversa índole: exposiciones, ciclos de conferencias, conciertos, jornadas, recepciones.
3 - Favorecer las relaciones externas de la Asamblea con otros Parlamentos e Instituciones.
1 - Celebrar Convenios de colaboración con Entidades locales.
2 - Establecer relaciones de protocolo e intercambio con otras instituciones.
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MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
PRESIDENCIA
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
11 - ADMINISTRACION
GENERAL
SUBFUNCIÓN
112 - Administración
general de Presidencia
115 - Relaciones con
otras administraciones
25 - PROMOCION SOCIAL 252 - Acción social
253 - Promoción
sociocultural
27 - CULTURA
271 - Administración
general de Cultura y
Deporte
272 - Patrimonio cultural
273 - Promoción cultural
PROGRAMA
112A - Dirección y administración de
Presidencia
115A - Relaciones institucionales e
informativas
252C - Cooperación al desarrollo y acción
exterior
253A - Igualdad de oportunidades
253B - Promoción y servicios a la juventud
253C - Acciones en materia de emigración
271A - Dirección y administración de Cultura
272A - Protección del patrimonio
histórico-artístico
272B - Bibliotecas y archivos
272C - Museos y artes plásticas
273A - Promoción y cooperación cultural
273B - Teatro, música y cine
TOTAL
IMPORTE (€)
6.775.405
% GESTOR
6,62
27.416.239
26,80
12.945.014
12,65
8.046.928
6.456.902
778.079
2.553.473
7,87
6,31
0,76
2,50
7.390.046
7,22
6.898.128
6.570.053
8.946.043
7.530.581
102.306.891
6,74
6,42
8,74
7,36
100,00
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
4 - Transferencias Corrientes
6 - Inversiones Reales
7 - Transferencias de Capital
TOTAL
IMPORTE (€)
25.663.438
10.214.197
40.289.521
8.627.349
17.512.386
102.306.891
% GESTOR
25,08
9,98
39,38
8,43
17,12
100,00
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
La Presidencia de la Junta Extremadura está constituida por el conjunto de órganos de apoyo directo al Presidente de la Junta, concebido éste como
una de las instituciones de ejercicio de los poderes de la Comunidad en los términos del artículo 15 del Estatuto de Autonomía y con las facultades
establecidas en los Capítulos II, III y IV del Título II de dicha norma, desarrollada a su vez por los Títulos II y III de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tanto el Decreto 154/2015, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma en
su capítulo I, como en el Título I del Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta
de Extremadura, se viene a establecer que la Presidencia de la Junta de Extremadura está integrada por el Presidente y la Portavoz de la Junta de
Extremadura, con rango de Consejera, estructurándose en los siguientes órganos:
— Gabinete de la Presidencia.
— Secretaría General de la Presidencia.
— Dirección General de Acción Exterior.
— Secretaria General de Cultura.
— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
Formarán parte de la Presidencia también:
— El Consejo de Dirección: presidido por el Presidente, con funciones de coordinación y deliberación, estará formado por la Portavoz y los Altos
Cargos de la Presidencia de la Junta de Extremadura y las personas que desempeñen la Jefatura de Gabinete. A las reuniones del Consejo de
Dirección podrán ser convocados, cuando se juzgue necesario por el Presidente, los titulares de otras unidades de la Presidencia de la Junta.
— El Gabinete de la Presidencia: ejercerá las funciones de asesoramiento y apoyo, así como aquellas otras que se le encomienden. Estará presidido
por el Director de Gabinete de la Presidencia y estará compuesto por los Jefes de Gabinete y de la Secretaría de la Presidencia y de la Portavocía.
También podrán asistir otros asesores, cuando sean requeridos por razón de la materia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 260/215, de 7 de agosto, se adscriben a la Presidencia de la Junta los siguientes organismos
autónomos y entes del sector público autonómico:
— Instituto de la Mujer de Extremadura.
— Instituto de la Juventud de Extremadura.
— Consejo de la Juventud de Extremadura.
— Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
También se asignan a la Presidencia de la Junta las competencias que correspondan a la administración autonómica sobre las Fundaciones,
Empresas Públicas, Consorcios y otros entes que se adscriben a la misma por el citado artículo.
Las funciones atribuidas a cada uno de dichos órganos son las que se determinan en el Decreto 260/2015, de 7 de agosto, que establece la estructura
orgánica de la Presidencia y que, de forma resumida, se exponen a continuación:
Portavoz de la Junta de Extremadura.
- A la Portavoz de la Junta de Extremadura le corresponde recabar de las distintas Consejerías organismo y resto de entes del sector público
autonómico todo tipo de información que sobre las mismas sea requerida por la Presidencia de la Junta para el ejercicio de sus altas funciones.
- Además, le corresponde la dirección, ejecución y coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura; la imagen corporativa
de la Administración autonómica y coordinación de la actividad publicitaria bajo los criterios fijados por la Comisión General de Comunicación; y
las actuaciones de la Junta de Extremadura en relación con la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación
Extremeña de Medios Audiovisuales”.
- Por último, le corresponde las relaciones con la ciudadanía y con las Entidades Locales territoriales y no territoriales, así como las relaciones entre
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
la Junta y la Asamblea de Extremadura. En particular, le corresponde recabar de las diferentes Consejerías la información y documentación que
soliciten a la Junta de Extremadura las diferentes Comisiones Parlamentarias, así como coordinar la comparecencia en sede parlamentaria de los
miembros de la Junta de Extremadura, autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate.
Órganos directivos
- Gabinete de la Presidencia.
- Al Gabinete de la Presidencia, al frente del cual existirá una Dirección con rango de Director General, le corresponde facilitar al Presidente la
información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.
- Asimismo le corresponde: coordinar, bajo la superior dirección del Presidente, el trabajo de los distintos departamentos de la Junta de
Extremadura; asesorar en aquellos asuntos y materias que disponga el Presidente; conocer las actividades, programas y planes de las distintas
Consejerías, con el fin de facilitar al Presidente la coordinación de la acción del Gobierno; y recabar de las Consejerías y entes del sector público
autonómico todo tipo de información que sobre las mismas sea requerida por la Presidencia de la Junta para el ejercicio de sus altas funciones
directivas de impulso, dirección y coordinación de la acción del Gobierno autonómico.
- Para el apoyo material al Presidente, a la Dirección del Gabinete de la Presidencia le corresponderán, además: la organización y la seguridad de
las actividades del Presidente; la coordinación de las actividades de apoyo y protocolo del Presidente en su relación con los restantes poderes de la
región y el Estado; la asistencia a la Presidencia en materia de administración económica, personal, servicios, medios informáticos y de
comunicaciones.
- Asimismo, le corresponde al Gabinete de la Presidencia el análisis y evaluación de las políticas públicas, como apoyo en la toma de decisiones y
ejecución de las competencias propias del Presidente.
- Además, le corresponde al Gabinete de la Presidencia la ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente.
Secretaría General de la Presidencia
- La Secretaría General de la Presidencia, bajo la superior dirección de la Presidencia de la Junta, asume las competencias que con carácter general
se establecen para este órgano conforme al artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Entre otras: la asistencia técnica y administrativa de la Presidencia, la preparación e informe de las disposiciones de
carácter general, la administración de personal, el régimen interior y el asesoramiento jurídico interno. Es el órgano cuyo titular ejerce la jefatura
superior de la Presidencia de la Junta, después de su titular, bajo cuya supervisión y dirección coordina las unidades y órganos administrativos del
departamento.
- La Secretaría General es el órgano de comunicación con los demás departamentos y le corresponde recabar de las Consejerías, organismos
autónomos y empresas de la Junta de Extremadura todo tipo de información que sobre las mismas sea requerida sobre los asuntos que deban formar
parte del Orden del Día del Consejo de Gobierno y, en su caso, la preparación de la información y documentación necesaria para la actividad del
Presidente.
- Por desconcentración de competencias de conformidad con el artículo 12.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le encomienda la competencia para administrar los créditos, contraer
obligaciones económicas, autorizar los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno, proponer los gastos de su competencia, resolver
expedientes de subvenciones, elaborar el anteproyecto de presupuestos y gestionar su patrimonio salvo en relación a los entes, entidades y
organismos públicos adscritos.
- Con este mismo carácter desconcentrado le corresponden las competencias de los órganos y organismos, adscritos a la Presidencia de la Junta de
Extremadura, en materia de responsabilidad patrimonial que no sean competencia del Consejo de Gobierno, la resolución de los procedimientos
administrativos en materia de subvenciones y la resolución de los recursos en vía administrativa que se interpongan contra los actos y resoluciones
dictados por el Presidente, el titular de la Dirección y el Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer de Extremadura y
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Será, igualmente por desconcentración, el órgano de contratación de la Presidencia de la Junta de Extremadura; así como el competente en materia
de personal y para las modificaciones presupuestarias, conforme a la legislación propia o estatal aplicable en dichas materias, salvo en lo referente a
entes, entidades y organismos públicos adscritos.
Dirección General de Acción Exterior.
- Esta Dirección General, bajo la superior dirección de la Presidencia, es el órgano de apoyo, asistencia y asesoramiento al Presidente en todas las
actuaciones que, en materia de relaciones con la Unión Europea y acción exterior, lleve a cabo la Administración Autonómica, especialmente
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
orientadas a la promoción y la proyección de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el exterior.
- Es la encargada de la planificación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de la acción exterior de la Junta de Extremadura. Realiza el
seguimiento e impulso de la actuación de la administración autonómica en asuntos que tengan proyección exterior, especialmente las que concierne
a la Junta de Extremadura con las instituciones y organismos de la Unión Europea, a la cooperación transfronteriza y resto de organizaciones
internacionales, así como impulsar las relaciones con el cuerpo diplomático y consular acreditado en España y la proyección exterior de
Extremadura.
- Tramitar las notificaciones de ayudas públicas procedimientos de infracción de la normativa comunitaria, reglamentaciones técnicas y, en general,
de cualquiera otros procedimientos en requieran un único centro autonómico notificador y de interlocución.
- También le corresponde el impulso y desarrollo de iniciativas que permitan el acceso efectivos de la sociedad extremeña a la información sobre la
Unión Europea y sus políticas. Le corresponde, por último, encargase de las relaciones de la Junta de Extremadura con la Fundación "Academia
Europea de Yuste", con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) y con el Centro de Documentación e
Información Europea (CDIEX).
- A esta Dirección General le corresponde el seguimiento, coordinación e impulso de la actuación de la Administración Autonómica en los asuntos
relacionados con la proyección exterior, especialmente los que conciernen a la participación de la Junta de Extremadura en las instituciones y
organismos de la Unión Europea, a la cooperación transfronteriza y a las diferentes organizaciones regionales europeas no comunitarias.
- Asimismo esta Dirección General ejerce las funciones desarrollo y ejecución de planes y programas dirigidos a la acogida e integración de la
población inmigrante; así como la dirección y coordinación de la asistencia y apoyo a los emigrantes extremeños y a sus descendientes. Así como la
dirección y coordinación del fomento y promoción de la identidad cultural de los extremeños en el exterior.
Secretaría General de Cultura.
- Le corresponde a esta Secretaría General de Cultura, bajo la superior dirección de la Presidencia de la Junta de Extremadura, el ejercicio de las
funciones en materia de promoción cultural y, en concreto, el impulso y la gestión de acciones encaminadas a la producción, promoción y difusión
de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y literarias, el apoyo a la creación individual o colectiva, en especial atención a la extensión del
libro y las bibliotecas, como instrumentos de acción cultural. Le corresponde asimismo el fomento y apoyo de iniciativas institucionales y sociales
que faciliten la participación y acceso de los ciudadanos a los bienes culturales como instrumento de igualdad y de emancipación social; así como la
coordinación del Plan de Fomento de la Lectura.
- Asimismo, coordinará la actuación de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, y sus órganos, entes y centros
dependientes.
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural
- A esta Dirección General le corresponde, bajo la superior dirección de la Presidencia de la Junta de Extremadura y la coordinación de la
Secretaría General de Cultura, el impulso, integración y desarrollo de actividades tendentes a la conservación, defensa, protección y enriquecimiento
del Patrimonio Cultural de Extremadura y el fomento de las artes plásticas.
- De igual modo, será competente en materia de Bibliotecas y Museos.
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejecutar y gestionar la política de cooperación internacional para el desarrollo diseñada por la Junta de Extremadura, optimizando y racionalizando,
en términos de eficacia y eficiencia, la gestión de los recursos públicos que se destinan a la cooperación internacional para el desarrollo,
contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la política en materia de cooperación al desarrollo contemplados en la
normativa autonómica de cooperación al desarrollo.
Favorecer la construcción de la paz, fomentar la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, para contribuir a la erradicación de la
pobreza propiciando un desarrollo humano sostenible.
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.En materia presupuestaria, a la Presidencia de la Junta de Extremadura le corresponde la Sección 02 del presupuesto de ingresos y gastos del
Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, la cual se estructura en los siguientes servicios y Organismos:
02.000.01 - Secretaría General de la Presidencia.
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PRESIDENCIA
02.000.02 - Portavocía de la Junta de Extremadura
02.000.03 - Gabinete del Presidente
02.000.04 - Dirección General de Acción Exterior
02.000.05 - Secretaría General de Cultura
02.000.06 - Dirección General de Bibliotecas, museos y patrimonio cultural
02.000.07 - Instituto de la Juventud de Extremadura (*)
02.000.08 - Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo
Depende también de dicha sección presupuestaria los organismos autónomos siguientes:
02.100.00 - Consejo de la Juventud de Extremadura (*)
02.101.00 - Instituto de la Mujer de Extremadura (*)
(*) Los órganos mencionados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, permanecen en los mismos Servicios presupuestarios pero adscritos al Gabinete de la
Presidencia.
OBJETIVOS Y ACTUACIONES.En cuanto a los objetivos a alcanzar y actuaciones a realizar con los fondos presupuestarios asignados, dependiendo de los grupos de función a que
pertenecen, se dotan en los siguientes programas presupuestarios:
Programa 112A - Dirección y Administración de Presidencia.
Tiene como finalidad posibilitar el desarrollo y ejecución de las líneas generales de actuación de la Secretaría General, contemplando asimismo la
posibilidad de prestación de ayudas destinadas a Entidades Locales, a familias e instituciones sin fines de lucro con el objeto de promover, dentro de
su ámbito de actuación, actividades de carácter social y cultural por iniciativa de los agentes beneficiarios o, en otro caso, posibilitar operaciones de
financiación de inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.
Programa 115A - Relaciones Institucionales e Informativas.
Se incluyen en este programa presupuestario proyectos destinados a la dirección y ejecución de la política de comunicación de la Junta de
Extremadura, el control y ejecución de las competencias relacionadas con la publicidad institucional y sus contenidos, así como las relaciones con
los medios de comunicación y el seguimiento, ordenación y puesta a disposición de la información de dichos medios.
Programa 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior.
En cuanto a la acción exterior, dicho programa acoge los diferentes programas operativos comunitarios destinados a fortalecer las relaciones con
zonas transfronterizas y el resto de identidades de la Comunidad Europea para la actuación conjunta en actividades de todos los ámbitos (culturales,
sociales, económicos, etc) y cuyo fin último es colaborar conjuntamente para las consecución de objetivos comunes en determinados campos
operativos. Contempla la realización de acciones que promuevan la movilidad transfronteriza y medidas encaminadas a eliminar los costes de
contexto transfronterizo.
Por lo que respecta al ámbito de la Cooperación al desarrollo, las acciones de este proyecto se encaminan a actualizar, elaborar y publicar de forma
constante la normativa autonómica en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
elaboración y publicar el Plan Anual de Cooperación.
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PRESIDENCIA
Ejecutar y gestionar la política de cooperación internacional para el desarrollo diseñada por la Junta de Extremadura, optimizando y racionalizando,
en términos de eficacia y eficiencia, la gestión de los recursos públicos que se destinan a la cooperación internacional para el desarrollo,
contribuyendo al cumplimiento de los principios, objetivos y prioridades de la política en materia de cooperación al desarrollo contemplados en la
normativa autonómica de cooperación al desarrollo.
Favorecer la construcción de la paz, fomentar la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, para contribuir a la erradicación de la
pobreza propiciando un desarrollo humano sostenible.
LINEAS DE ACTUACIÓN
Actualizar de forma constante la normativa autonómica en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
La elaboración y publicación de la normativa de desarrollo en materia de cooperación internacional para el desarrollo, así como del Plan Anual de
Cooperación.
Fomentar, coordinar e impulsar acciones de cooperación internacional para el desarrollo ya sea en sectores como el desarrollo o la acción
humanitaria, que permitan promover en los países destinatarios la justicia social, los derechos humanos, la equidad de género, la cultura, el medio
ambiente, su promoción socioeconómica y, en suma, su desarrollo integral.
Financiar o cofinanciar proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), otras
entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas de los países beneficiarios.
Financiar o cofinanciar proyectos de Acciones Humanitarias y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico y científico de los países
empobrecidos, apoyando acciones de autopromoción socioeconómica, técnico científica, cultural y de reorganización administrativa.
- Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al desarrollo humano, así como a la creación de una
sociedad comprometida con la erradicación de la pobreza a través del desarrollo y puesta en práctica de acciones de sensibilización y educación para
el desarrollo. Financiar o cofinanciar proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados por las Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) y Fomentar la investigación para el desarrollo y la investigación del desarrollo.
- Ejecutar la Acción Humanitaria con la eficacia y la inmediatez que demanden los hechos, así como realizar programas de prevención de riesgos y
de postemergencia para la reconstrucción y rehabilitación.
Promover la eficacia y mejorar la calidad de la ayuda extremeña para el desarrollo, evaluando proyectos de cooperación para el desarrollo para
mejorar el impacto de la ayuda al desarrollo de la cooperación extremeña.
- Mejorar las herramientas informáticas y utilizar tecnologías de la información para agilizar la gestión y optimizar la información. Mejorar la
capacidad el personal de la Junta de Extremadura en las tareas técnicas de ejecución, seguimiento y evaluación de la cooperación extremeña.
Facilitar que funcionarios especialmente cualificados en los diferentes sectores, se desplacen a países situados en las zonas geográficas de actuación
del Plan de Cooperación Extremeña, para realizar tareas técnicas de supervisión y control de la ejecución de los proyectos.
Así como promover la formación específica en cooperación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
- Fortalecer la capacidad en la AEXCID en la captación de proyectos europeos en materia de cooperación al desarrollo, construcción de la paz y
acción humanitaria para Extremadura y participar en procesos de captación de proyectos europeos en materia de cooperación al desarrollo,
construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura.
- Impulsar la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y Participar en la
coordinación de actuaciones con otros agentes de la Cooperación Extremeña, las entidades locales, la cooperación del resto de las Comunidades
Autónomas, el Estado, la Unión Europea y organismos internacionales
Programa 253A - Igualdad de oportunidades
La normativa legal española en materia de Igualdad (Ley 1/2004 y Ley 3/2007) y las nuevas directrices europeas recomiendan y aconsejan
incorporar el principio de transversalidad en cuantas actuaciones sean competencia de la Junta de Extremadura y, por extensión, a todos los
servicios públicos con el fin último de trasladarlo finalmente a todos los ámbitos en los que las mujeres sean protagonistas.
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PRESIDENCIA
SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES: Impulsar de
manera transversal y atendiendo a la diversidad de las mujeres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
vida, y de manera particular en el económico, social, laboral, cultural y educativo, con el objetivo de alcanzar una sociedad más democrática, justa y
solidaria.
Integrar el principio de igualdad en todas las políticas, áreas y niveles, establecer acciones de coordinación que permitan impulsar las políticas de
igualdad, pautas favorecedoras implementadas por la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género y las actividades que llevan a
cabo las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género en el territorio, siendo necesario sensibilizar y formar a las estructuras políticas y técnicas, con
el fin de incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas.
A. Continuar con el desarrollo de medidas que refuercen una red de servicios y que velen por la implementación del principio de Igualdad, desde
abajo hacia arriba, actuando como motor de cambio. Este es uno de los principales objetivos de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género
distribuidas a lo largo de nuestra región. Éstas posibilitaran no sólo la puesta en marcha de planes locales de Igualdad de Oportunidades como
instrumentos básicos de cara a eliminar las desigualdades sino que, también, desarrollando actuaciones y medidas más cercanas a la ciudadanía en
general y al empoderamiento y participación de las mujeres en particular.
B. Seguir implementando programas con perspectiva de género en materia de conciliación y corresponsabilidad, formación, inserción sociolaboral,
coeducación, sensibilización social, igualdad de oportunidades y promoción de la salud de la mujer, que como se ha demostrado, requieren de una
continuidad en el tiempo para que se produzca el cambio de actitudes y el cambio de roles que nos permitan obtener una sociedad más justa,
democrática e igualitaria2.- RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES: Además de las campañas de sensibilización social desde la coeducación debe partir el
reconocimiento y la valoración de la figura femenina. La coeducación es el elemento fundamental para remover los principios patriarcales y
profundizar en una socialización cultural de plena igualdad.
Los contenidos del concepto de coeducación deben ser incorporados y puestos en práctica desde la más temprana educación dentro y fuera de las
escuelas. Se desarrollaran medidas que permitan la visibilidad y valorizar el papel de las mujeres en la sociedad, continuando la labor de visibilizar
la presencia de las mujeres en las estructuras socio-políticas, económicas, familiares y culturales y luchar por la ruptura de estereotipos sexistas.
Lucha en la que deben sumarse las iniciativas en las que se incorpore la perspectiva de género al tratamiento de la información.
3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Medidas para prevenir y mejorar la calidad
de vida: No es posible mantener ni aspirar a mejorar la calidad de vida de las mujeres y, por extensión, de toda la sociedad extremeña, sin un
adecuado sistema de prevención de situaciones de desigualdad unido a la lícita aspiración a disfrutar de una vida digna y justa. En este sentido, y
tanto en la vida privada como pública, es deber de este Instituto de la Mujer atender cuantas necesidades, servicios y actividades estén orientadas a
la mejora de la calidad de vida de las mujeres en Extremadura.
Es necesario trabajar desde el conocimiento del problema social para poder incidir en la prevención y saber cómo actuar ante la violencia de género,
siendo imprescindible impulsar y desarrollar nuevos enfoques que aborden el tema de una manera integral. Y así, a través de este organismo, hay
que poner en marcha programas que fomenten una imagen positiva de y para las mujeres, que contribuyan a resaltar y destacar su valía y el
reconocimiento de toda la sociedad extremeña.
En definitiva, se trata de poner en marcha cuantas campañas, programas, actividades, iniciativas y estrategias conjuntas que contribuyan a erradicar
la violencia sexista.
Para ello es necesario investigar, detectar modelos de gestión y servicios eficaces y reforzar los compromisos y las pautas de acción en violencia de
género, adecuándolas a la nueva realidad, promoviendo los servicios de emergencia y de atención especializada dentro de las asistencia social
integral a mujeres víctimas de violencia de género (Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género).
Así mismo y como actuaciones complementarias en intervención primaria se continuará, por un lado, con la prestación de la atención psicológica de
urgencia, que tendrá como misión referente realizar una primera valoración del estado psicológico de la víctima, poner en marcha un plan de
actuación con la misma para minimizar el impacto de la experiencia vivida y derivar a los Puntos de Atención Psicológica de la zona para que desde
allí se realice la intervención apropiada o se derive al dispositivo de atención pertinente. Para la prestación de este servicio, el Instituto de la Mujer
de Extremadura formalizará los convenios de colaboración pertinentes con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura; y por otro lado,
garantizar la prestación de los servicios de asistencia jurídica a las mujeres que han sufrido violencia de género, asegurando esta asistencia en todo
el territorio de Extremadura a través de los Servicios especializados de los Colegios de Abogados (Badajoz y Cáceres).
MEDIDAS DE FOMENTO MúLTIPLE DE LA IGUALDAD: Con estas medidas se pretende mejorar la investigación para la reducción de las
principales brechas de género, reduciendo los desequilibrios en los ámbitos del empleo, la investigación, ciencia e innovación, educación,
corresponsabilidad y conciliación, así como la mejora de los servicios y la integración social y laboral de la mujer víctima de violencia de género.
Se pretende trabajar en el fomento de la transversalidad y la incorporación del principio de igualdad en el ámbito de la administración pública y en
la mejora de la situación social y laboral de las mujeres que viven en el medio rural y el desarrollo de acciones para mejorar el acceso y la
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
permanencia de las mujeres pertenecientes a grupos especialmente vulnerables.
Especial relevancia tendrá el fomento de la Conciliación de la Vida laboral, Familiar y Personal, buscando paliar las dificultades de compaginar el
trabajo, con los cuidados de mayores y menores, asumidos en su mayoría por las mujeres.
- IGUALDAD = INVESTIGACIÓN + INNOVACIÓN. Se pretende diseñar una estrategia de actuación que conlleve investigar las brechas de
género para a continuación incorporar la innovación en los programas y proyectos de la Administración Regional. La investigación aportará
soluciones innovadoras, incorporando la INNOVACIÓN, como un elemento de refuerzo para la administración regional.
- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estrategia para la implementación del
principio de igualdad en cada uno de los ámbitos de la Administración Regional de Extremadura, para garantizar el cumplimiento de la
transversalidad y la mejora del impacto de género a nivel legislativo, de ejecución y desarrollo de las actividades, actos administrativos, así como de
acciones puntuales, que conlleven una evaluación y corrección de aquellos proyectos que pudieran ser susceptibles de enfoque de género.
- IGUALDAD DE GÉNERO COMO FACTOR DE CALIDAD EN EL DESARROLLO TERRITORIAL. La actuación planteada pretende el
desarrollo de programas/acciones específicos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en el
medio rural.
- ACCIONES PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE. Se trataría de describir acciones de atención general, orientación para el
empleo y acompañamiento, a mujeres pertenecientes a colectivos en riesgo de pobreza o exclusión social, con necesidades específicas asociadas a la
múltiple discriminación.
- PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. Como objetivo general
se pretende fomentar medidas que favorezcan un reparto equilibrado entre hombres y mujeres de los cuidados de hijos e hijas y personas
dependientes, y también la promoción (más o menos periódica) de campañas informativas y de sensibilización para provocar cambios de estructuras
y actitudes indispensables para que haya una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la esfera laboral y familiar, dirigidas tanto al
conjunto de la población como a grupos específicos.
OFICINAS DE IGUALDAD EN EL EMPLEO: Combatir y eliminar la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral, así como las
dificultades de acceso, permanencia, promoción y condiciones de trabajo, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. Para
ello se desarrollaran programas que sirvan de instrumento para cubrir las necesidades de información, sensibilización, orientación y defensa legal de
las mujeres que son discriminadas laboralmente por razón de sexo sobre todo aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad a través de
la “Oficina de Igualdad en el Empleo” en la que presta el asesoramiento jurídico y orientación requeridas, desde la perspectiva del cumplimiento del
principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, en la resolución de las múltiples y numerosas demandas que las mujeres
trabajadoras plantean.
ATCVIOGEN (AtuladoCONTIGO Gestión Integral Expedientes de Violencia de Género): El IMEX, como organismo responsable de las Políticas
de Igualdad en la Comunidad Autónoma considera necesario profundizar en las medidas de protección a las víctimas creando un sistema integral de
gestión de datos de expedientes de Violencia de Género que permita tener conocimiento permanente de las circunstancias de las víctimas, realizando
una valoración del riesgo objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptando las medidas de protección adecuadas.
El objetivo último es mejorar la atención continua e integral a las mujeres víctimas de violencia de género, apostando por la unificación y gestión
electrónica del expediente de víctimas de violencia de género a través de este programa
Programa 253B - Promoción y servicios a la juventud.
Acoge los créditos gestionados por el Instituto de la Juventud de Extremadura y destinados a los jóvenes. Entre sus objetivos destacan la
elaboración, diseño y gestión de los Planes de Juventud y sus líneas de actuación van en todo momento destinadas al colectivo joven.
Básicamente se persiguen programas de marcado carácter social que incidan en la juventud en zonas rurales, formación, salud, emancipación,
vivienda, empleo, cooperación y cuantos otros supongan una mejora de la calidad de vida de los jóvenes. Todo ello mediante la ampliación de redes
juveniles e infraestructuras, así como a la puesta en marcha de programas que favorezcan el proceso de autonomía juvenil.
Programa 253C - Acciones en materia de emigración
Destinado a planificar, coordinar y ejecutar las acciones dirigidas a la emigración extremeña y al retorno a Extremadura de aquellos extremeños que
residen en el exterior y sus descendientes.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
Programa 271A - Dirección y administración de Cultura
Ejerce las funciones de alta dirección, planificación, organización, coordinación, control y gestión de actuaciones en materia de cultura, con el fin de
ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los ciudadanos
Elabora estudios, planes, programas de actuación y proyectos en las materias que le son propias.
Acciones de coordinación en el desarrollo y la aplicación de las NTICs en la gestión cultural general y en los servicios que desde ella se prestan al
ciudadano.
Apoyo y colaboración con las Entidades, Fundaciones, Consorcios, Administraciones, etc. Que desarrollan una labor dentro de Extremadura o se
relacionan con temas de interés para la región.
Planificación y gestión de programas europeos e iniciativas comunitarias, el seguimiento general, para toda la Consejería, del programa operativo
2007-2013.
Programa 272A - Protección del Patrimonio Histórico-artístico
Se encarga de impulsar, coordinar y desarrollar un conjunto de actividades tendentes a la conservación, defensa y protección y enriquecimiento del
patrimonio cultural de Extremadura y el apoyo y promoción en todas las actividades de protección, conservación y difusión del Patrimonio
histórico-artístico de la región, mediante la mejora del inventario patrimonial, mueble e inmueble, mejorar las intervenciones en el mismo, fomentar
las publicaciones y la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio. Así como el impulso de nuevas actividades económicas
conectadas con el patrimonio cultural.
Programa 272B - Bibliotecas y archivos
Sus actuaciones se encaminan a preservar, localizar y conocer el patrimonio bibliográfico y audiovisual de Extremadura, inventariando, catalogando
e identificando los fondos y colecciones de carácter histórico y singular existentes en Extremadura y constitutivos de su patrimonio bibliográfico.
Dichas actuaciones se concretan del siguiente modo:
- Desarrollando los servicios públicos electrónicos para las bibliotecas.
- Implantación y gestión del servicio de préstamos de libros electrónicos en las bibliotecas extremeñas.
- Mejora del sistema bibliotecario extremeño con la necesaria dotación bibliográfica, adecuación y equipamientos en sus distintos ámbitos de las
bibliotecas y agencias de lectura públicas en Extremadura para concluir la consolidación del modelo de gestión centralizada para la Red de lectura
pública de Extremadura.
- Profundizar en la importancia que la lectura conlleva a través del Plan de Fomento de la Lectura, promocionando el aumento los índices de lectura
en la sociedad extremeña dentro y fuera de las bibliotecas públicas y clubes de lectura.
- Incrementar la digitalización de obras originales singulares localizadas en las bibliotecas de Extremadura, haciéndolas accesibles al conjunto de
los ciudadanos a través de la red, de acuerdo con las recomendaciones europeas en esta materia, con objeto de sentar las bases de la Biblioteca
Digital Extremeña..
- Consolidación del Sistema Archivístico de Extremadura.
Programa 272C - Museos y artes plásticas
Destinado al fomento de actividades museísticas con el fin de conseguir un acercamiento de los museos a la sociedad, incluyendo todas las
actividades que permitan alcanzar los objetivos de comunicación, contemplación y educación que los museos tienen encomendados.
- Gestión de fondos museísticos, así como el desarrollo, conservación y restauración de los mismos.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
- Consolidar la Red de Museos dotándola un programa de actividades lúdicas y didácticas que favorezcan la proximidad del ciudadano
compatibilizándolo con la adopción de las medidas pertinentes para hacer efectiva la conservación, protección, desarrollo de los mismos.
- Contribuir a la difusión de nuestro patrimonio y las colecciones de nuestros museos para generar actitudes de sensibilización, conservación y
respecto.
- Promocionar las actividades artísticas y culturales de Extremadura a nivel nacional e internacional
- Fomentar y mejorar el ocio cultural en materia de artes plásticas y museos.
Programa 273A - Promoción y cooperación cultural
Destinado a gestionar acciones para la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales o cinematográficas como instrumento de
acción cultural a través de la potenciación de inversiones en infraestructura cultural.
- Coordinación, difusión y seguimiento de las actuaciones comprendidas en la oferta cultural Extremeña.
- Equipamiento, adecuación e instalaciones del Palacio de Congresos de Vegas Altas y del Palacio de Congresos de Plasencia, y Palacio del Cerezo.
- Fomento de actividades que contribuyan a promover y difundir las distintas manifestaciones culturales reforzando, por esta vía, el desarrollo de
Extremadura.
- Ayudas a salas alternativas, nuevos espacios de gestión privados.
- Promoción de la gestión cultural en nuestra región.
- Subvenciones "Bono Cultural"
Programa 273B - Teatro, música y cine
Destinado al fomento de la enseñanza artística (teatro, música y danza), así como el perfeccionamiento de estudios de intérpretes extremeños,
ayudando e incentivando la producción y distribución de espectáculos teatrales y musicales, además de:
- Continuar desarrollando las actuaciones del Centro Dramático y de la Música, Festivales de teatro como los de Mérida, Badajoz, Cáceres,
Alcántara, y de música como Womad, Badasom o Contempopránea, etc., los Consorcios Gran Teatro de Cáceres y López de Ayala de Badajoz y
Sala Trajano.
- Fortalecer, desarrollar, dinamizar y promocionar la industria cultural de Extremadura para hacerla más competitiva, optimizando recursos, e
impulsando la presencia fuera de Extremadura de sus servicios, productos y producciones.
- Impulso de grupos y compañías teatrales, musicales y cinematográficas de calidad.
- Adecuación y equipamiento de la Red de espacios escénicos.
- Ayudas a la producción cinematográfica.
- Becas de perfeccionamiento y ampliación de estudios musicales, danza y audiovisuales.
- Premios guiones cinematográficos
Programa 800X - Transferencia entre subsectores.
Contempla las transferencias de fondos destinados a los entes públicos de la administración autonómica que integran el sector de subsectores de la
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
PRESIDENCIA
administración y que son los siguientes: Asamblea de Extremadura, Consejo de la Juventud de Extremadura e Instituto de la Mujer de Extremadura,
ése último nominativamente y través de diferentes proyectos relacionados con éste.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 112A - Dirección y administración de Presidencia
1 - Ejercer la jefatura superior de la Consejería después del titular del Gabinete de la Presidencia, bajo cuya
supervisión y dirección coordina las unidades y órganos administrativos del departamento.
1 - Preparar, tramitar e informar las disposiciones de carácter general, proporcionar asesoramiento jurídico interno,
elaborar estudios, planes y programas, así como proveer la asistencia técnica y administrativa de la Consejería.
2 - Desarrollar la gestión del presupuesto y control del patrimonio adscrito a la Consejería, así como ejercer como
órgano de contratación administrativa de la Presidencia. Desempeñar las tareas de la administración personal al
servicio de la Consejería y el régimen interior. Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias
que sean competencias de la Consejería y gestionar la contratación de la Consejería.
3 - Asegurar la coordinación, dirección y organización del Registro General y de los Registros Auxiliares de la
Consejería y tramitar los asuntos generales cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otro órgano
directivo.
2 - Desempeñar las funciones de representación de Extremadura, la Presidencia de su Gobierno y proporcionar
asistencia directa al Presidente.
1 - Ostentar la más alta representación de Extremadura y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma y
coordinar y dirigir la acción de Gobierno, la actividad de las Consejerías y resolver los conflictos de atribuciones
que se susciten entre las mismas, velando por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de
Gobierno y las Comisiones Delegadas.
2 - Presidir las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno y ejercer la representación de Extremadura en las
relaciones con el Estado y sus instituciones, manteniendo comunicaciones con los organismos del Estado y de la
Unión Europea en relación con la petición de ayudas, atender requerimientos y/o quejas.
3 - Nombrar y cesar a los Consejeros titulares de departamentos de personal del Gabinete de la Vicepresidencia y
de miembros de otros órganos.
4 - Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por la Asamblea de Extremadura y ordenar su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado
5 - Organizar y prestar las atenciones protocolarias y representativas y de relaciones públicas con otras
instituciones. Preparar y organizar las visitas y celebración de actos oficiales (reuniónes, conferencias y
audíencias) incluidas en la agenda del Presidente
3 - Proporcionar apoyo técnico y administrativo para la consecución de los objetivos específicos de los restantes
programas gestionados por Presidencia de la Junta, recabando todo tipo de información que, sobre las mismas,
sea requerida sobre los asuntos que deban formar parte del Orden del Día del Consejo de Gobierno.
1 - Financiar o cofinanciar proyectos de Educación para el Desarrollo ejecutados por las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD)
2 - Desarrollar las funciones que específicamente le atribuya el Presidente, así como la asistencia en la actividad de
despacho, comunicaciones, seguridad, protocolo y la agenda de actividades a desarrollar.
3 - Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos, recabando de las Consejerías, Organismos
Autónomos y Empresas de la Junta de Extremadura toda la información y documentación que sean solicitadas
sobre las cuestiones que deban incluirse en el Orden del Día del Consejo de Gobierno.
4 - Actuar como órgano de comunicación con los demás departamentos, obteniendo de las Consejerías,
Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Extremadura toda la información que sea requerida respecto de
los asuntos que deban formar parte del orden del Día del Consejo de Gobierno, así como preparar toda la
información y documentación necesaria para la actividad del Presidente y del titular de la Vicepresidencia Primera
y Portavocía
5 - Preparar los documentos e informes que sean requeridos por las distintas unidades orgánicas adscritas a la
Presidencia y Vicepresidencia Primera y Portavocía. Asimismo desempeña las funciones de Secretaría de la
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 112A - Dirección y administración de Presidencia
Comisión de Secretarios General de la Junta de Extremadura
6 - Elaborar el anteproyecto de Presupuestos de Presidencia de la Junta, realizar el control, seguimiento, ejecución
y modificación de los créditos, así como ordenar los pagos de las obligaciones contraídas por las distintas unidades
administrativas.
7 - Tramitar y resolver los expedientes de subvenciones a Corporaciones Locales que entren en concurrencia
competitiva según las correspondientes convocatorias, siempre que el objeto de las mismas no sea atendida por el
resto de los centros gestores.Tramitar y resolver los expedientes de subvenciones concedidas a familias e
instituciones sin fines de lucro cuando no puedan ser asumidos por el resto de los centros gestores.
8 - Elaborar la Relación de Puestos de Trabajo de la Presidencia de la Junta, controlar y seguir el régimen
administrativo aplicable al personal adscrito a todas las unidades dependientes, salvo los Entes Públicos que
dependen de la Vicepresidencia Primera y Portavocía.
9 - Tramitar y resolver los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros iniciados por las distintas
unidades orgánicas, salvo los Entes Públicos dependientes de la Vicepresidencia Primera y Portavocía. Atender
asimismo, a las operaciones de mantenimiento y reposición de los bienes adscritos a las distintas sedes de los
órganos dependientes de la Presidencia de la Junta, salvo de los Entes Públicos adscritos a la Vicepresidencia
Primera y Portavocía.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 115A - Relaciones institucionales e informativas
1 - Fomentar las relaciones informativas de la Junta de Extremadura con la ciudadanía y los medios de
comunicación, coordidinar las políticas informativas así como dirigir y apoyar a los distintos centros gestores
en materia de publicidad institucional e información.
1 - Ejecución y coordinación de la política de comunicación de la Junta de Extremadura, la coordinación de todos
los departamentos y organismos en materia de relaciones informativas y de publicidad, y las relaciones con los
medios de comunicación. Seguimiento, ordenación y puesta a disposición de la información a los medios de
comunicación.
2 - Planificar, dirigir y ejecutar las funciones administrativas y la coordinación de la política de comunicación de la
Junta de Extremadura con todos los departamentos y organismos en materia de relaciones informativas, la
comunicación y la publicidad.
3 - Gestionar la publicidad institucional mediante la contratación de campañas de publicidad en los diversos
medios y soportes, cuando sean requeridos por los distintos centros gestores de la Junta de Extremadura.
4 - Gestionar los contenidos de actualidad del portal de la Junta de Extremadura en Internet: Sala de Prensa de
gobex.es. Actualizar y mantener la imagen corporativa y exterior de la Junta de Extremadura (Manual de Identidad
Corporativa).
5 - Suscribir convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas relacionadas con los ámbitos informativo y
publicitario.
6 - Establecer relaciones con los distintos medios de comunicación mediante la organización de ruedas de prensa,
emisión de notas y comunicados, así como facilitar cuantas actividades relacionadas con el ámbito informativo se
realicen a nivel general de la Junta de Extremadura y a un nivel especial del Presidente de la misma.
7 - Le corresponde las relaciones con la ciudadanía y con las Entidades Locales territoriales y no territoriales, así
como las funciones de relación entre la Junta y la Asamblea de Extremadura. En particular, le corresponde recabar
de las diferentes Consejerías cuanta información y documentación precisen de la Junta de Extremadura las
diferentes Comisiones Parlamentarias, así como coordinar la comparecencia en sede parlamentaria de los
miembros de la Junta de Extremadura, autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia
objeto de debate.
2 - Dirigir y coordinar las distintas actuaciones que debe realizar la Junta de Extremadura, de conformidad con
lo establecido por la Ley 3/2009, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de
Medios Audiovisuales" y en la restante normativa de aplicación.
1 - Aportar a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) la financiación anual para el
mantenimiento de los gastos de funcionamiento a través de transferencias corrientes.
2 - Ejecutar el convenio de colaboración para la realización del transporte de señal emitida por los distintos canales
de radio y televisión pública extremeña con el fin de garantizar su recepción en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, contribuyendo además a la financiación de los gastos derivados de la ejecución de este convenio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior
1 - Fomentar, coordinar e impulsar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, ya sea en
sectores como el desarrollo o la acción humanitaria, que permitan promover en los países destinatarios la
justicia social, los derechos humanos, la equidad de género, la cultura, el medio ambiente, su promoción
socio-económica y, en suma, su desarrollo integral.
1 - Financiar o cofinanciar proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados por las Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), otras entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas de los
países beneficiarios.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones de Cooperación al
Desarrollo
Subvenciones a proyectos de
Investigación, Formación y Gestión
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
100
23
100
16
100
Número
0
2
0
0
5
2 - Financiar o cofinanciar proyectos de Acciones Humanitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones a proyectos de Acciones
humanitarias
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
6
25
2 - Contribuir al mejor conocimiento de los fenómenos, causas y consecuencias que afectan al desarrollo
humano, así como a la creación de una sociedad comprometida con la erradicación de la pobreza a través del
desarrollo y puesta en práctica de acciones de sensibilización y educación para el Desarrollo.
1 - Financiar o cofinanciar proyectos de educación de Educación para el Desarrollo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones de Proyectos de Educación
para el Desarrollo
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
14
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
25
2 - Fomentar la investigación para el desarrollo y la investigación del desarrollo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos evaluados
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior
3 - Promover la eficacia y mejorar la calidad de la ayuda extremeña para el desarrollo
1 - Evaluar proyectos de cooperación para el desarrollo para mejorar el impacto de la ayuda al desarrollo de la
cooperación extremeña
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos evaluados
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
20
4 - Mejorar la capacidad del personal de la Junta de Extremadura en las tareas técnicas de ejecución,
seguimiento y evaluación de la cooperación extremeña.
1 - Facilitar que funcionarios especialmente cualificados en los diferentes sectores, se desplacen a países situados
en las zonas geográficas de actuación del Plan de Cooperación Extremeña, para realizar tareas técnicas de
supervisión y control de la ejecución de los proyectos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes de Evaluacion
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
3
2 - Promover la formación específica en cooperación del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de Formación
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
3
5 - Fortalecer la capacidad en la AEXCID en la captación de proyectos europeos e materia de cooperación al
desarrollo, construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura.
1 - Participar en procesos de captación de proyectos europeos en materia de cooperación al desarrollo,
construcción de la paz y acción humanitaria para Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades para la captación de
proyectos
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior
6 - Impulsar la coordinación de las políticas de la Junta de Extremadura en el ámbito de la cooperación al
desarrollo.
1 - Participar en la coordinación de actuaciones con otros agentes de la Cooperación Extremeña, las entidades
locales, la cooperación del resto de las comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea y organismos
internacionales
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de coordinación
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
2
7 - Consolidar e institucionalizar a través del Gabinete de Iniciativas Tranfronterizas los mecanismos de
cooperación transfronteriza, tanto a nivel interno como por su papel particularmente activo en el incentivo de
nuevas acciones de cooperación y en el fomento de reuniones con vistas a la promoción de proyectos de
cooperación.
1 - Coordinar, asesorar y prestar apoyo técnico y de secretariado a los grupos de trabajo de composición tripartita
que operan en el marco de las estructuras diseñadas por los Protocolos de Cooperación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos Personal
Euros
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
241.095
2016
Estimado
Presupuestado
220.000
203.000
2 - Organizar directamente o prestar apoyo técnico y financiero para la realización de jornadas y seminarios sobre
temas específicos, cursos de portugués, encuentros de empresarios, exposiciones artísticas y, en general, cualquier
proyecto de interés para el cumplimiento de sus fines.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Jornadas y seminarios
Encuentros de empresarios
Otras manifestaciones culturales
Número
Número
Número
2015
Realizado
25
20
14
Presupuestado
25
20
14
2016
Estimado
25
20
14
Presupuestado
20
18
10
5
3
9
3 - Promover y apoyar de manera especial la celebración de intercambios entre escolares portugueses y españoles,
fomentando desde la primera infancia la convivencia entre los jóvenes como pieza fundamental para favorecer el
conocimiento, el entendimiento y el respeto mutuo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Intercambios escolares
Número
35
2015
Realizado
Presupuestado
34
35
2016
Estimado
Presupuestado
35
35
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior
8 - Impulsar y desarrollar todo tipo de iniciativas que permitan el acceso efectivo de la sociedad extremeña a la
información sobre la Unión Europea y sobre sus principales políticas, así como potenciar órganos y actividades
que contribuyan al fomento exterior de Extremadura.
1 - Organizar en Extremadura reuniones como miembro de organizaciones europeas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones
Número
2015
Realizado
5
Presupuestado
4
2016
Estimado
5
Presupuestado
5
4
2 - Desarrollar congresos, seminarios y foros de debate sobre temas europeos de actualidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Eventos organizados
Número
2015
Realizado
5
Presupuestado
6
2016
Estimado
5
Presupuestado
6
6
3 - Acción Exterior para la captación de inversiones y proyectos europeos: GPEX
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos corrientes y de funcionamiento
Euros
482.583
2015
Realizado
482.583
Presupuestado
482.583
2016
Estimado
545.000
Presupuestado
523.433
4 - Dirigir y gestionar el enlace Europe-Direct Cáceres que coordina la información comunitaria al ciudadano en
asuntos europeos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos corrientes y de funcionamiento
Euros
6.000
2015
Realizado
6.000
Presupuestado
2016
Estimado
6.000
6.000
Presupuestado
6.000
5 - Promover la actividad del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos corrientes y de funcionamiento
Euros
29.967
2015
Realizado
299.637
Presupuestado
29.967
2016
Estimado
29.967
Presupuestado
36.967
6 - Promover la actividad de la Academia Europea de Yuste
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos corrientes y de funcionamiento
Euros
393.274
2015
Realizado
393.274
Presupuestado
738.274
2016
Estimado
738.274
Presupuestado
738.274
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 252C - Cooperación al desarrollo y acción exterior
7 - Participación en Organismos Internacionales
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cuotas Organismos Internacionales
Euros
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
14.500
9.500
Presupuestado
5.000
9 - Impulsar la promoción y la proyección exterior de Extremadura
1 - Promover la actividad del Centro de Estudios y Cooperación Iberoamericana (CEXECI)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos corrientes y de funcionamiento
Euros
511.487
2015
Realizado
511.487
Presupuestado
511.487
2016
Estimado
511.487
Presupuestado
471.487
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades
1 - TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO: Aplicar la transversalidad de género a los programas de actuación e
impulso del mainstreaming de género en las políticas públicas.
1 - Diseño de programas de actuación que eliminen los estereotipos sexistas y fomenten la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas de sensibilización dirigidas a la
población en general sobre la igualdad de
oportunidades
Acciones de dinamización y mejora del
movimiento asociativo de la región
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
2
1
1
1
Número
100
197
200
200
200
2 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE OFICINAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO: Informar, sensibilizar, formar y asesorar en la implantación de acciones positivas y de medidas de
aplicación y desarrollo de las políticas efectivas de igualdad en el territorio y las administraciones locales.
1 - Subvenciones a Mancomunidades y Ayuntamientos para dar continuidad a la Red de Oficinas de Igualdad y
Violencia de Género
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Oficinas de igualdad y de violencia de
género
Agentes de igualdad mujeres
Agentes de igualdad varones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
37
37
35
35
35
Número
Número
60
5
59
7
59
7
59
7
59
7
2 - Integración del principio de igualdad en las políticas públicas locales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesionales mujeres de la
administración local capacitadas
Profesionales varones de la
administración local capacitados
Participantes en las Mesas Locales
Coordinación contra la violencia de
género
Participantes en los Consejos
mancomunales y locales para la igualdad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
800
805
800
800
800
Número
100
310
100
300
300
Número
600
600
600
600
800
Número
800
1.113
800
1.000
1.000
3 - Fortalecimiento de Valores igualitarios
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones desarrolladas para el
fortalecimiento de Valores Igualitarios
Número
0
2015
Realizado
648
Presupuestado
600
2016
Estimado
600
Presupuestado
600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnas beneficiarias de las acciones
Alumnos beneficiario de las acciones
Profesionales de la educación
destinatarios de las acciones
Personas destinatarias de las acciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
0
0
0
18.135
17.376
140
17.500
16.500
100
9.000
7.000
100
10.000
10.000
100
Número
0
43.496
35.000
20.000
20.000
3 - MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Abordar la
violencia de género como un problema integral, desde la atención, prevención, sensibilización social.
1 - Subvenciones a los Ayuntamientos para el mantenimiento de los puntos de atención psicológica para mujeres
víctimas de violencia de género.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres atendidas
Profesionales
Número
Número
900
16
2015
Realizado
Presupuestado
13.265
16
2016
Estimado
900
16
1.000
16
Presupuestado
1.000
16
2 - Programas de intervención con menores victimas de violencia de género.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Familias atendidas
Menores atendidos
Acciones formativas para profesionales
Profesionales
Número
Número
Número
Número
100
200
4
4
2015
Realizado
258
392
4
4
Presupuestado
2016
Estimado
200
325
2
4
Presupuestado
250
400
2
4
250
400
2
4
3 - Programas de atención psicológica de urgencia para mujeres víctimas de violencia de género
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres atendidas
Sesiones terapéuticas realizadas
Número
Número
50
150
2015
Realizado
77
230
Presupuestado
2016
Estimado
100
150
Presupuestado
75
200
75
200
4 - Programas de atención judicial de urgencia para mujeres víctimas de violencia de género
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres atendidas
Número
800
2015
Realizado
457
Presupuestado
800
2016
Estimado
800
Presupuestado
800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades
5 - Impulso de otras actuaciones para erradicar la violencia de género.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas de sensibilización dirigidas a la
población en general
Acciones dirigidas a los profesionales que
tratan con las mujeres victimas para
detectar la violencia de género
Programas dirigidos a mujeres
inmigrantes victimas de la violencia de
género
Número de programas dirigidos a mujeres
mayores víctimas de la violencia de
género
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
1
1
1
1
Número
1
5
1
10
10
Número
1
1
1
1
1
Número
0
1
0
1
1
4 - MEDIDAS DE FOMENTO MÚLTIPLE DE LA IGUALDAD: Reducción de brechas de género, fomento de
la transversalidad, mejora del acceso y permanencia de las mujeres en el trabajo y el fomento de la conciliación.
1 - Programa de apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la innovación e inserción.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones relacionadas con el
empresariado
Acciones relacionadas con los medios de
comunicación
Acciones en el entorno educativo
Ayudas a empresas para el fomento de la
RSE
Actuaciones con los profesionales de los
centros de empleo
Acciones formativas para emprendedoras
Campañas de sensibilización
Personas beneficiarias de todas las
acciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
20
Número
0
0
0
0
25
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
5
50
Número
0
0
0
0
5
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
1
1.500
2 - Programas para combatir la discriminación múltiple.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres con discriminación múltiple
beneficiarias de itinerarios de inserción
Acciones formativas dirigidas a mujeres
con discriminación múltiple
Mujeres participantes en acciones
formativas
Acciones formativas para profesionales
Profesionales participantes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
100
Número
0
0
0
0
6
Número
0
0
0
0
30
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
2
40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades
3 - Programa de apoyo a la igualdad de género en el desarrollo territorial
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres beneficiarias de itinerarios
integrales e individuales de inserción
sociolaboral
Mujeres beneficiarias de acciones
formativas de relacionadas con la
inserción laboral
Mujeres beneficiarias de acciones
formativas relacionadas con la
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral
Actuaciones para reforzar el tejido
asociativo de mujeres
Personas beneficiarias de todas las
acciones llevadas a cabo por el equipo de
coordinación del programa
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
1.120
Número
0
0
0
0
1.000
Número
0
0
0
0
50
Número
0
0
0
0
30
Número
0
0
0
0
1.000
4 - Programas para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura (PRIMEX)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres beneficiarias del Programa
Talleres de inserción sociolaboral
Profesionales participantes
Número
Número
Número
2015
Realizado
0
0
0
Presupuestado
0
0
0
2016
Estimado
0
0
0
Presupuestado
0
0
0
75
25
4
5 - OFICINAS DE IGUALDAD EN EL EMPLEO: Combatir y eliminar la discriminación que sufren las
mujeres en el ámbito laboral.
1 - Programa Oficina de Igualdad en el Empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Consultas atendidas
Mujeres beneficiarias
Hombres atendidos
Número
Número
Número
0
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
1.690
1.425
265
1.700
1.400
300
2016
Estimado
Presupuestado
1.549
1.214
335
1.700
1.400
300
6 - AtuladoCONTIGO GESTIÓN INTEGRAL EXPEDIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO: Mejorar la
atención continua e integral a las mujeres vícitmas de violencia de género.
1 - Elaboración y puesta en marcha de la gestión electrónica del expediente de víctimas de violencia de género.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas de gestión electrónica
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
1
2016
Estimado
Presupuestado
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253A - Igualdad de oportunidades
7 - CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO: Impulsar la investigación, promover la formación y actuar como
Centro de Documentación en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de género
1 - Programa Oficina de Igualdad en el Empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estudios realizados
Estrategias innovadoras en políticas
públicas
Acciones Formativas
Publicaciones realizadas por la
Administración de la Comunidad
Autónoma.
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud
1 - Promover la emancipación de la juventud de manera que se consiga el acceso a la vida adulta del joven
mediante la consecución de un empleo estable y de una vivienda digna.
1 - Poner en marcha herramientas que faciliten el proceso de autonomía y emancipación de la juventud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Oficinas de Emancipación Joven
Usuarios atendidos en Oficinas de
Emancipación Joven
Usuarias atendidas en Oficinas de
Emancipación Joven
Campañas publicitarias
Centro de Formación Joven “Joaquín
Sama”: acciones formativas
Pernoctaciones: hombres
Pernoctaciones: mujeres
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
4
3.600
4
4.000
4
4.200
4
9.000
4
7.500
Número
3.200
3.600
4.000
6.000
7.500
Número
Número
1
25
1
25
1
25
0
20
1
25
Número
Número
800
1.200
800
1.200
800
1.200
900
1.300
900
1.200
2 - Desarrollar programas que promuevan la emancipación: formación, vivienda y empleo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Talleres y sensaciones formativas:
jóvenes participantes
Número
2015
Realizado
1.000
1.000
Presupuestado
1.000
2016
Estimado
Presupuestado
1.600
1.000
3 - Fomentar la capacidad emprendedora y las nuevas tecnologías.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Beneficiarios programa de orientación
laboral
Beneficiarias programa de orientación
laboral
Programa de microcréditos
Solicitudes de microcréditos
Jóvenes beneficiarios de microcréditos
Jóvenes beneficiarias de microcréditos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1.100
1.000
1.000
3.200
1.000
Número
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
Número
Número
Número
Número
1
150
10
10
1
150
10
10
1
150
10
10
1
30
4
0
1
30
5
5
4 - Proporcionar un servicio de información juvenil a través del Centro Coordinador de Información y
Documentación Juvenil.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Oficinas de Información Juvenil
Puntos de Información Juvenil
Usuarios de Información juvenil
Llamadas atendidas servicio “Teléfono
Joven”
Número
Número
Número
Número
5
25
60.000
1.500
2015
Realizado
1
8
60.000
2.100
Presupuestado
4
15
80.000
2.000
2016
Estimado
1
6
57.000
2.542
Presupuestado
4
10
80.000
2.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Carné Joven expedidos
Carné de Alberguista expedidos
Carné de Estudiante Internacional “ISIC”
expedidos
Carné de Profesor Internacional
“Teacher” expedidos
Publicaciones de Observatorio de la
Juventud
Jornadas-encuentros de Servicios de
Información Juvenil
Estudios sobre Red de Servicios de
Información Juvenil
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
10.000
500
800
14.000
300
300
15.000
0
300
14.973
165
291
16.000
200
300
Número
200
200
200
96
100
Número
2
0
1
0
1
Número
2
1
1
0
1
Número
1
1
1
0
1
2 - Apostar por un acercamiento de la juventud a la ciudadanía y al diálogo en nuestra sociedad sin romper los
valores de las culturas y tradiciones, asimilando los conceptos de solidaridad y rechazo al racismo y la
xenofobia, favoreciendo el acercamiento intercultural, la convivencia armónica y el respeto a la diferencia
cultural, social, económica y racial, como único fin de enriquecer la sociedad plural en la que vivimos.
1 - Favorecer el respeto a la diversidad y a la convivencia mediante el desarrollo de las acciones que constituyen el
Programa "Juventud en Acción"
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Voluntariado
Intercambios Juveniles
Acciones formativas y proyectos en Red
Jóvenes participantes
Profesionales Participantes
Número
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
10
7
2
50
10
Presupuestado
10
7
2
50
10
10
7
2
50
0
2016
Estimado
Presupuestado
10
7
2
100
10
10
7
2
100
10
2 - Fomentar la participación en el ámbito del asociacionismo juvenil, potenciando el Consejo de la Juventud de
Extremadura y los Consejos Locales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Registro de Asociaciones Juveniles:
solicitudes presentadas
Subvenciones a proyectos juveniles de
interés social
Asociaciones beneficiarias
Número
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
80
60
80
60
80
275.000
275.000
275.000
373.456
500.000
100
70
100
70
1.850
3 - Desarrollar actividades en materia de cooperación internacional, sensibilización y voluntariado.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ejemplares “Guía de Voluntarios
Extremeños”
Número
500
2015
Realizado
500
Presupuestado
500
2016
Estimado
500
Presupuestado
500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Voluntarios inscritos en "Bolsa de
Cooperantes"
Voluntarias inscritas en "Bolsa de
Cooperantes"
Acciones formación de cooperantes
Envío de cooperantes al exterior
Jóvenes voluntarios con América Latina
Programa “Plantabosques”: voluntarios
medioambientales
Programa “Plantabosques”: voluntarias
medioambientales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
550
450
500
450
500
Número
1.050
1.200
1.200
1.200
1.200
Número
Número
Número
Número
11
16
15
400
6
15
15
400
10
15
15
400
6
15
15
400
10
15
15
400
Número
400
400
400
400
400
3 - Realizar actuaciones destinadas a fomentar los valores de la responsabilidad cívica en la juventud de
Extremadura.
1 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que fomenten el consumo responsable entre
los jóvenes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
“Fomento de la autonomía y la
creatividad”: jóvenes formados
Número
500
2015
Realizado
Presupuestado
500
500
2016
Estimado
Presupuestado
500
1.000
2 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que promocionen hábitos saludables entre
los jóvenes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones formativas sobre trastornos
alimentarios
Preservativos y Kits antisida distribuidos
Campaña de prevención de la infección
por VIH/SIDA e infecciones de
transmisión sexual (ITS): destinatarios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
20
500
500
50
50
Número
Número
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.100
1
2.000
1
3 - Desarrollar medidas y campañas informativas y de sensibilización que fomenten el respeto por el desarrollo
sostenible y el medio ambiente.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas sobre conservación y cuidado
del medio ambiente
Programa "Ríos" Nº actuaciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
1
1
1
11
Número
4
4
4
4
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programa "Jóvenes, turismo y
naturaleza". Nº actuaciones
Número
2015
Realizado
2
Presupuestado
2
2016
Estimado
2
Presupuestado
2
2
4 - Desarrollar acciones que potencien la educación vial entre los jóvenes
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades Campaña "Con Sentido- Hoy
Conduces Tú"
Número
2015
Realizado
20
Presupuestado
40
2016
Estimado
40
Presupuestado
36
36
4 - Desarrollar actuaciones destinadas a incentivar el deporte, el ocio y la creación en la juventud de
Extremadura.
1 - Poner en marcha la “Campaña Futuro” en la que se fomenta el respeto a la convivencia mediante la
armonización del ocio juvenil, el tiempo libre y el descanso.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades en Espacios para la Creación
Joven
Espacios para la Convivencia y
Ciudadanía Joven (ECCJ)
Actividades en ECCJ
Jóvenes participantes en actividades en
ECCJ: hombres
Jóvenes participantes en actividades en
ECCJ: mujeres
Escuelas para la formación de
educadores/as en el tiempo libre
Cursos de formación para Directores y
Monitores de tiempo libre infantil y
juvenil impartidos
Participantes en cursos de formación para
Directores y Monitores de tiempo libre
infantil y juvenil impartidos: hombres
Participantes en cursos de formación para
Directores y Monitores de tiempo libre
infantil y juvenil impartidos: mujeres
Jovenes participantes en actividades en
espacios para la creación joven: hombres
Jóvenes participantes en actividades en
espacios para la creación joven: mujeres
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
600
600
700
750
750
Número
20
20
20
20
22
Número
Número
250
20.000
250
20.000
250
20.000
250
20.000
300
20.000
Número
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Número
53
53
50
57
60
Número
40
40
40
55
60
Número
350
230
230
320
350
Número
450
450
450
580
610
Número
160.000
180.000
200.000
50.000
50.000
Número
72.000
80.000
100.000
60.000
60.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253B - Promoción y servicios a la juventud
2 - Realizar actividades alternativas de ocio y tiempo libre mejorando la calidad de vida y convivencia entre la
juventud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campos de trabajo
Participantes en campos de trabajo:
hombres
Participantes en campos de trabajo:
mujeres
Campamentos e Intercambios con otras
CC.AA.
Participantes en campamentos e
intercambios con otras CC.AA.: hombres
Participantes en campamentos e
intercambios con otras CC.AA.: mujeres
Actuaciones de reforma de albergues
juveniles
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
4
30
7
43
7
43
8
45
8
45
Número
60
91
91
77
77
Número
25
17
17
19
19
Número
275
266
266
310
310
Número
350
317
317
390
390
Número
1
3
3
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253C - Acciones en materia de emigración
1 - Planificar, coordinar y ejecutar las acciones dirigidas a la emigración extremeña y al retorno a Extremadura
de los extremeños que residen en el exterior y de sus descendientes.
1 - Contribuir al fortalecimiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus entidades asociativas,
favoreciendo su cohesión interna, la eficacia de la acción asociativa, el establecimiento y potenciación de vínculos
entre las entidades y entre éstas y la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asociaciones beneficiarias de
subvenciones para mantenimiento de
estructuras
Subvenciones para actividades de
asociaciones
Asociaciones beneficiarias de
subvenciones para actividades
Subvenciones para actividades de
federaciones
Federaciones beneficiarias de
subvenciones para actividades
Número
Euros
Número
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
5
0
5
5
5
505.000
0
300.000
300.000
310.000
95
0
80
80
100
57.000
0
90.000
90.000
150.000
5
0
5
5
5
2 - Propiciar la realización de estudios y trabajos técnicos que permitan analizar la realidad de la emigración
extremeña y el retorno.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asociaciones de emigrantes extremeños
Servicios de Orientación a la Emigración
Inscripciones en el Registro de
Extremeños en el Exterior
Certificados de extremeñidad solicitados
Certificados de extremeñidad emitidos
Certificados de Extremeño retornado
solicitados
Certificados de extremeño retornado
emitidos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
96
1
96
0
1
0
107
1
107
107
1
107
107
1
107
Número
Número
Número
7
7
30
0
0
0
7
7
35
0
0
35
7
7
35
Número
30
0
30
30
30
3 - Facilitar el proceso de retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias ayudando a
sufragar los gastos extraordinarios derivados del mismo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para retornados en situaciones
especiales
Retornados beneficiarios
Retornados beneficiarias
Euros
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
40.625
0
40.625
40.625
80.625
15
16
0
0
15
16
15
16
15
16
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 253C - Acciones en materia de emigración
4 - Potenciar los recursos y servicios de información y orientación al retorno de la Junta de Extremadura,
coordinando acciones con otras administraciones y organismos (estatales, locales) sobre atención a los extremeños
retornados, sus derechos y las prestaciones existentes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Trabajadores en Oficina del Retorno
Personas atendidas por Oficina del
Retorno
Número
Número
2015
Realizado
1
1.000
Presupuestado
0
0
1
1.000
2016
Estimado
Presupuestado
1
1.000
1
1.000
5 - Servicio de Orientación a la Emigración
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Número de servicios de orientación a la
emigración extremeña en el exterior
Apoyo a las comunidades extremeñas en
el exterior desde el servicio de orientación
a la emigración
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
0
1
1
1
Número
0
0
25
25
25
6 - Colaboración Hogar Extremeño de Madrid
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación
Euros
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
20.000
2016
Estimado
20.000
Presupuestado
20.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 271A - Dirección y administración de Cultura
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, coordinación, control y gestión de
actuaciones de la Consejería, en materia de cultura, con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención
y gestión de los ciudadanos.
1 - Proveer la asistencia técnica y administrativa de la Consejería en materia de cultura
2 - Desarrollar la gestión del presupuesto y control del patrimonio adscrito a la Consejería en materia de cultura
3 - Desempeñar las tareas de la administración de personal, en materia de cultura, al servicio de la Consejería y el
régimen interior.
4 - Promover el desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencias de la Consejería, en
materia de cultura.
5 - Mejorar los sistemas de intervención administrativa.
6 - Realizar la coordinación general del Programa Operativo 2007-2013, así como la del nuevo Programa
Operativo 2014-2020 y del resto de Programas Europeos e Iniciativas Comunitarias, en materia de cultura.
2 - Establecer una planificación y gestión de los servicios informáticos de la consejería así como ejecutar las
líneas estratégicas entre las que se encuentra la implantación de nuevas funcionalidades de la Administración
electrónica.
1 - Elaborar publicaciones digitales y crear espacios Web.
2 - Mantener el esfuerzo para la disponibilidad de un equipamiento informático adecuado para el aprovechamiento
óptimo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs).
3 - Extender la utilidad de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación hacia áreas de gran interés
social y la administración general en lo ámbitos educativo y cultural.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 272A - Protección del patrimonio histórico-artístico
1 - Impulsar, coordinar y desarrollar un conjunto de actividades tendentes a la conservación, defensa,
protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Extremadura.
1 - Realizar acciones directas de protección y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles que formen parte del
patrimonio histórico y cultural de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Restauraciones
Yacimientos arqueológicos
Actuaciones "Programa de Castillos"
Subvenciones a instituciones sin fines de
lucro
Expedientes de declaración de bienes de
interés cultural
Publicaciones divulgativas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
20
5
12
5
12
2
11
0
24
7
6
5
16
7
10
0
3
1
1
1
Número
9
6
10
7
6
Número
2
1
3
2
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 272B - Bibliotecas y archivos
1 - Preservar, localizar y conocer el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Extremadura, así
como inventariar, catalogar e identificar los fondos y colecciones de carácter histórico y singular existentes en
Extremadura y constitutivos de su patrimonio bibliográfico.
1 - Gestionar y desarrollar el sistema bibliotecario de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades del Plan de Fomento de la
Lectura
Premios al Fomento de la Lectura
Premios concedidos
Clubes de Lectura
Documentos digitalizados (títulos)
Actividades formativas para
bibliotecarios/as
Documentos incorporados como
patrimonio bibliográfico extremeño
Bibliotecarios formados
Bibliotecarias formadas
Fondos documentales y bibliográficos
adquiridos
Adquisiciones de equipamiento de
bibliotecas
Adquisiciones de aplicaciones
informáticas
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
11
0
11
11
11
Euros
Número
Número
Número
Número
15.000
13
13
300
1
0
0
0
0
0
15.000
13
15
300
5
15.000
13
15
300
5
15.000
13
15
300
5
Número
0
0
7.000
7.000
7.000
Número
Número
Número
45
55
4.500
0
0
0
45
55
6.500
132
160
10.000
45
55
9.000
Número
4
0
8
292
10
Número
1
0
1
1
1
Número
Número
8
6
0
0
10
8
10
8
10
8
2 - Crear y consolidar el Sistema Archivístico de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Construcción Archivo General de
Extremadura
Archivos Históricos Provinciales
Archivos Municipales
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
Acciones de difusión
Documentos consultados en salas
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.965.190
2.965.190
2.805.000
2.805.000
400.000
2
0
0
0
16
5.700
2
0
0
0
70
0
2
4
11
14
40
6.200
2
6
11
13
148
5.378
2
8
11
13
1.489
6.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 272C - Museos y artes plásticas
1 - Fomentar las actividades museísticas con el fin de conseguir un acercamiento de los museos a la sociedad,
incluyendo todas las actividades que permitan alcanzar los objetivos de comunicación, contemplación y
educación que los museos tienen encomendados.
1 - Consolidar la Red de Museos de Extremadura y contribuir al fomento de las artes plásticas u otras
manifestaciones artísticas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Visitantes anualmente
Actividades Red de Museos
Exposiciones
Ferias de arte
Museos
Consorcios de museos
Fundaciones
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
220.000
17
8
1
25
4
2
20
20
2015
Realizado
16.000
17
8
1
25
4
2
32
32
Presupuestado
210.000
18
7
2
26
4
2
20
20
2016
Estimado
150.000
13
25
1
26
4
2
32
33
Presupuestado
160.000
10
5
1
26
4
2
32
33
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 273A - Promoción y cooperación cultural
1 - Gestionar acciones para la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales o
cinematográficas como instrumentos de acción cultural a través de la potenciación de inversiones en
infraestructura cultural.
1 - Fortalecer, desarrollar, dinamizar y promocionar la industria cultural de Extremadura para hacerla más
competitiva.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a asociaciones y federaciones
culturales
Asociaciones y federaciones beneficiarias
Ayudas a otras entidades sin ánimo de
lucro
Entidades sin ánimo de lucro beneficiarias
Palacio de Congresos
Libros editados
Inversión en libros editados
Empresas editoriales
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
0
0
0
0
250.000
Número
Euros
0
2.729.600
0
0
0
2.330.000
0
2.330.000
50
1.814.000
Número
Número
Número
Euros
Número
8
3
30
159.067
17
0
0
0
0
0
10
3
32
179.067
18
10
3
40
178.600
24
10
3
25
149.000
18
2 - Realizar actuaciones de construcción, adecuación y recuperación de espacios culturales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Obras de adecuación
Adquisiciones de equipamiento
Ayudas concedidas para construcción
centros culturales
Ayudas concedidas para adquisición de
equipamiento
Ayudas a construcción, adecuación,
equipamientos de centros culturales
Empresas colaboradoras bono cultural
Beneficiarios Bono Cultural
Ayudas Bono Cultural
Ayudas gestores culturales
Gestores culturales contratados
Ayudas espacios escénicos de gestión
privada
Ayudas espacios escénicos de gestión
privada
Subvenciones a entidades locales para
diversas actividades culturales
Subvenciones a entidades locales para
diversas actividades culturales
Subvenciones a entidades locales para la
red de teatros
Subvenciones a entidades locales para la
red de teatros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
2
2
10
0
0
0
2
2
2
2
4
0
2
2
5
Número
6
0
2
6
15
900.000
0
186.500
34.000
200.000
Número
Número
Euros
Euros
Número
Euros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
12.500
400.000
150.000
25
160.000
82
2.500
80.000
150.000
35
160.000
85
3.100
100.000
260.000
30
160.000
Número
0
0
4
4
4
Euros
0
0
0
0
77.000
Número
0
0
0
0
21
Euros
0
0
0
0
1.000.000
Número
0
0
0
0
50
Euros
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
02 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 273B - Teatro, música y cine
1 - Fomentar la enseñanza teatral, musical y de danza, así como el perfeccionamiento de estudios de los
intérpretes extremeños, ayudando e incentivando la producción y distribución de espectáculos teatrales y
musicales.
1 - Apoyar a la producción de música cine y audiovisuales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a producciones cinematográficas
Grupos beneficiarios de ayudas a
producciones cinematográficas
Ayudas a producción de música
Grupos y compañías beneficiarios de
ayudas a producción de música
Grupos o compañías beneficiarias de
ayudas a la producción teatral
Ayudas a compañías profesionales de
teatro para realización de actuaciones
Compañías profesionales beneficiarias de
ayudas de teatro para realización de
actuaciones
Ayudas a compañías profesionales de
música para la realización de actuaciones
Compañías profesionales de música
beneficiarias de ayudas para la realización
de actuaciones
Proyecciones de Filmoteca de
Extremadura
Espectadores de Filmoteca de
Extremadura
Representaciones del programa escenarios
móviles
Localidades del programa escenarios
móviles
Ayudas a otras entidades sin fines de
lucro
Entidades sin fines de lucro beneficiarias
Ayudas a la producción teatral
Premios guiones cinematrográficos
Premios guiones cinematográficos
Subvenciones a entidades locales para
representaciones teatrales populares y
festivales
Subvenciones a entidades locales para
representaciones teatrales populares y
festivales
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
340.000
5
0
0
640.000
12
155.000
6
260.000
10
Euros
Número
60.000
4
0
0
60.000
4
60.000
4
60.000
4
Número
7
0
7
8
8
160.000
0
80.600
86.600
160.000
9
0
11
11
12
40.600
0
20.000
14.000
40.000
Número
2
0
3
3
4
Número
300
0
300
300
300
Número
30.000
0
30.000
30.000
30.000
Número
168
0
200
171
171
Número
56
0
56
57
57
3.290.612
0
3.992.500
4.114.500
4.198.500
Número
Euros
Euros
Número
Euros
14
204.600
0
0
0
0
0
0
0
0
9
204.600
0
0
0
6
204.600
0
0
0
20
204.600
24.000
3
170.500
Número
0
0
0
0
15
Euros
Número
Euros
Euros
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
11 - ADMINISTRACION
GENERAL
SUBFUNCIÓN
111 - Alta dirección
113 - Hacienda Pública
114 - Administración
Pública
12 - DEUDA PUBLICA
13 - IMPREVISTOS Y
CONTINGENCIAS
33 - INNOVACION Y
TECNOLOGIA
116 - Protección civil
121 - Deuda pública
PROGRAMA
111B - Actividad consultiva
113A - Dirección de Administración y
Hacienda Públicas
113B - Planificación, programación y
presupuestación
113C - Administración tributaria
113D - Administración del patrimonio
113E - Control interno y contabilidad pública
114A - Dirección y organización de la
Función Pública
114B - Evaluación y calidad de los servicios
114C - Formación del personal de la
Administración Pública
114D - Asesoramiento y defensa de los
intereses de la Administración
116A - Protección civil e interior
121A - Amortizac. y gastos financ. del
endeudam. público
131B - Fondo de contingencia
131 - Imprevistos y
contingencias
332 - Tecnologías de la
332A - Tecnologías de la información y de las
información y las
comunicaciones
comunicaciones
TOTAL
IMPORTE (€)
939.174
8.293.052
% GESTOR
0,21
1,83
4.740.453
1,05
5.877.843
1.508.664
5.845.518
6.275.062
1,30
0,33
1,29
1,38
2.200.269
1.954.604
0,49
0,43
2.825.023
0,62
321.418
380.023.696
0,07
83,86
5.000.000
1,10
27.364.782
6,04
453.169.558
100,00
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
3 - Gastos Financieros
4 - Transferencias Corrientes
5 - Fondo de Contingencia
6 - Inversiones Reales
9 - Pasivos Financieros
TOTAL
IMPORTE (€)
39.367.789
11.147.018
89.723.506
1.213.066
5.000.000
16.417.989
290.300.190
453.169.558
% GESTOR
8,69
2,46
19,80
0,27
1,10
3,62
64,06
100,00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Consejería de Hacienda y Administración Pública viene a configurarse como una Consejería que concentra las
competencias de carácter horizontal de la Junta de Extremadura, teniendo como objetivos el control económico y
presupuestario para garantizar la disponibilidad financiera para llevar a cabo el desarrollo de políticas de Gobierno
basados en los principios de ejecución de los recursos públicos de eficacia, eficiencia y transparencia tanto en el gasto
como en los ingresos públicos; la implantación del Gobierno Abierto de Extremadura; el desarrollo, ordenación y
modernización de los recursos humanos de la Junta de Extremadura; la dirección y coordinación de los servicios de
representación y defensa en juicio; asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; la optimización del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la
administración autonómica. Las metas sectoriales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública son las
siguientes: 1- Planificación, programación y presupuestación, que se materializan en el Anteproyecto General de
Presupuestos de la Junta de Extremadura, así como su posterior seguimiento y control. 2- En materia de Fondos
Comunitarios le corresponde la programación, coordinación y seguimiento de todas las actuaciones cofinanciadas con
dichos fondos, los cuales poseen una especial relevancia en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Dentro de
estas actuaciones se encuentran labores de puesta en marcha, gestión, seguimiento, control de los programas
operativos FEDER y FSE de Extremadura 2014-2020, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 y
del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal 2014-2020 y de aquellas relacionadas con el
cierre de los programas de FEDER y FSE y del PDR de Extremadura 2007-2013. 3- Planificación y control del
endeudamiento y de los avales prestados por la Comunidad Autónoma. 4-Las funciones de asesoramiento, impulso y
coordinación de las actuaciones derivadas del sistema de financiación autonómica, así como aquellas otras de
naturaleza presupuestaria en el marco del traspaso de funciones y servicios que afecten a la Comunidad Autónoma. 5Control Interno de todos los documentos y actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de
carácter económico, siendo el centro directivo de la Contabilidad Pública a través de la Intervención General. 6- La
gestión, inspección y recaudación de los tributos mejorando la atención al contribuyente y simplificando los
procedimientos de implantación de las nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión y recaudación de aquéllos,
como es el proyecto DEHESA. 7-Impulso y potenciación de las actividades de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, del Registro de Licitadores y de la Comisión de Contratación Centralizada de la Junta de
Extremadura. 8- La administración y gestión de todos los bienes que constituyen el Patrimonio de la Junta de
Extremadura así como su seguimiento e inventario. 9- Gestión de cobros y pagos a través de la Tesorería. 10- Gestión
de ayudas para las organizaciones sindicales y empresariales más representativas con implantación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura así como gestión de ayudas a organizaciones sindicales con implantación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura que no ostenten la condición de más representativas en virtud de lo dispuesto en la Ley
3/2003, de 13 de marzo, de Participación Institucional de los Agentes Sociales. 11- La Ordenación de los recursos
humanos de la Junta de Extremadura, así como la evaluación e informe de los riesgos laborales derivados del puesto
de trabajo y velar por la adopción de las medidas preventivas y correctoras de los riesgos detectados en los centros de
trabajos de la Junta de Extremadura. 12- Fomento de la negociación colectiva; La consecución de una Administración
eficaz, con la oferta de servicios de calidad y accesibles por diferentes canales. Dicho objetivo ha de pivotar
necesariamente en compaginar las vertientes de una Administración abierta que promueva la transparencia, la
participación y la colaboración y participación ciudadana con la de una Administración eficiente que mejore la gestión
y adecúe la organización, simplifique los precedimientos y actualice la tecnología. 13- La planificación, diseño y
desarrollo de las políticas de calidad de los servicios públicos en el ámbito de la Administración Autonómica. 14- La
inspección y asesoramiento en materia de organización administrativa , gestión, procedimiento y régimen jurídico, la
inspección y control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones laborales y profesionales, así como
cualesquiera otros aspectos referentes al régimen interior y a la dignidad del servicio público. 15-La promoción del
análisis y el estudio de las expectativas de calidad y del nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios
públicos recibidos. 16-La evaluación del impacto de las políticas públicas aplicando los resultados obtenidos a la toma
de decisiones. 17-La gestión de las competencias inherentes al Registro de Intereses de los cargos públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 18-La promoción y coordinación de las actuaciones de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de racionalización, simplificación y
normalización de los procedimientos administrativos. 19-Formación de los empleados públicos, con especial
referencia a la formación en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana. 20-La dirección y
coordinación del sistema de información administrativa y atención al ciudadano de la Junta de Extremadura, y del
sistema de sugerencias y quejas, a través de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma, de los Centros de Atención Administrativa y de las Oficinas de
Respuesta Personalizada, así como a través del portal Ciudadano de la Junta de Extremadura, pudiendo recabar de los
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
distintos órganos de la Administración Autonómica la actuación adecuada a los fines señalados. 21-La dirección y
coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma así como la coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y
de las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma. 22-El impulso a la modernización de la Administración
Autonómica, cuyo objetivo es optimizar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el
ámbito de la Junta de Extremadura, para garantizar que los servicios que se le prestan al ciudadano se desarrollen con
criterios de máxima calidad, eficacia, optimización y eficiencia. En dicho ámbito se engloban tanto las competencias
que en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones corresponden a la Administración de la Junta
de Extremadura mencionando particularmente el diseño, ejecución, gestión, supervisión e impulso de las políticas de
la Junta de Extremadura en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como la prestación de
todos los servicios que en dicho ámbito sean requeridos por los diversos departamentos y unidades de la
Administración Autonómica. 23-Las competencias en materia de radiodifusión y televisión, en materia de
audiovisuales, así como son la gestión, planificación, coordinación y asesoramiento técnico de todos los servicios,
sistemas e infraestructuras de radiodifusión y televisión de la Junta de Extremadura; la gestión, control y verificación
de las condiciones técnicas de la emisión y/o recepción de las concesiones de radiodifusión y televisión y de los
requisitos asumidos por los concesionarios y la elaboración de informes y estudios técnicos acerca de la cobertura y
condiciones de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión y del espectro radioeléctrico de radio y
televisión. 24-Fomento del asociacionismo y publicidad registral de las asociaciones inscritas. 25- Desarrollo
competencial del artículo 9.1.45 de nuestro Estatuto de Autonomía que establece la competencia exclusiva sobre el
registro de aquellas asociaciones que desarrollan sus actividades principalmente en nuestra Comunidad, dichas
competencias se traspasaron por Real Decreto 62/1995, de 24 de enero y el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública atribuida a la Secretaría
General de Administración Pública. 26-Velar por el correcto funcionamiento de los Colegios Profesionales, en
cumplimiento de la Ley 11/2002, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. 27-Cumplir
con las funciones registrales impuestas por el Decreto que regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios
Profesionales de Extremadura. (Decreto 24/2007, de 20 de febrero, del Registro de Colegios Profesionales y Consejos
de Colegios Profesionales de Extremadura.) 28-Fomento y control de las actividades de las fundaciones. 29-Ejercicio
de las funciones registrales y de Protectorado, a través de una tutela cercana, eficaz y didáctica; la Comunidad
Autónoma tiene competencia exclusiva sobre la materia, sin embargo, no se tiene normativa propia promulgada,
rigiéndonos en la actualidad por la normativa estatal: · Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. · Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Fundaciones. · Real Decreto 1611/2007, de 7
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Estatal. · Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y
el modelo de Plan de Actuación. 30-El impulso y seguimiento de los procesos de transferencia de servicios y
funciones a la Administración de la Comunidad Autónoma.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 111B - Actividad consultiva
1 - Emitir dictámenes respecto a las funciones cumplidas por el Gobierno y la Administración extremeña.
1 - Elaborar los dictámenes preceptivos en los proyectos de decretos legislativos; de disposiciones de carácter
general; reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios; transacciones judiciales y extrajudiciales sobre
los derechos de la Hacienda; revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho y los recursos
administrativos de revisión, interpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y
contratos administrativos; la alteración de términos municipales y la rectificación de los límites territoriales; la
constitución y disolución de Entidades Locales menores o cualquier otro asunto competencia de la Comunidad
Autónoma de Extremadura cuando lo exija el ordenamiento jurídico.
2 - Emitir dictámenes preceptivos sobre anteproyectos de ley previa solicitud del Presidente, Consejeros y
Gobierno extremeño, sobre convenios o acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas e interponer
recursos de inconstitucionalidad.
3 - Dictaminar en asuntos en los que, no siendo preceptiva su consulta, se eleven por las autoridades legitimadas
para ello, debido a su importancia o repercusión.
2 - Dictaminar en asuntos de competencia de las Entidades Locales extremeñas que requieran dictamen del
Consejo Consultivo.
1 - Emitir dictámenes preceptivos en modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico cuando
afecten a una diferente zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y
libres de dominio y uso público; la revisión de oficio de los actos administrativos nulos; interpretación,
modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos administrativos.
2 - Emitir dictámenes preceptivos en casos de modificación, interpretación y resolución de contratos.
3 - Emitir dictámenes preceptivos en materia de revisión de oficio de actos administrativos.
3 - Desempeñar otras funciones no incluidas en la actividad consultiva.
1 - Publicar la Memoria Anual y recopilar la doctrina consolidada en sus dictámenes.
2 - Mantener relaciones de colaboración, institucionales y de conocimiento con otros Altos Cuerpos Consultivos de
España para tratar, estudiar y resolver asuntos de interés común.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de
la Consejería, favoreciendo además la modernización de los servicios mediante la mejora de las
infraestructuras de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de
atención y gestión de los ciudadanos.
1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura.
2 - Ejercer la representación institucional.
3 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las direcciones generales dependientes de la Consejería.
4 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales,
iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión de medios materiales, el registro general y la
coordinación del archivo documental.
5 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la gestión
administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
6 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados, así como el
establecimiento de relaciones con organizaciones sindicales, la corporación empresarial y la FEMPEX.
7 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.
8 - Colaborar para desarrollar el sistema informático de gestión económica y presupuestaria (SIGEX) de modo que
sea compatible con el sistema de información contable de la Comunidad Autónoma (SICCAEX).
2 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento
jurídico interno y la preparación de mociones y Secretaría del Consejo de Gobierno.
1 - Preparar y presentar proyectos normativos.
2 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento
jurídico interno y la elaboración de estudios, planes y programas.
3 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.
4 - Preparar las mociones que deban debatirse en el Consejo de Gobierno y velar por la Secretaría del mismo.
3 - Realizar la gestión y mantenimiento del Registro de Convenios y del Diario Oficial de Extremadura.
1 - Gestión, archivo y expedición de certificaciones del Registro de Convenios.
2 - Desarrollo de la aplicación informática del Registro de Convenios.
3 - Desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones en el Diario Oficial de Extremadura electrónico.
4 - Asegurar la publicidad de los actos administrativos y las disposiciones mediante su inserción en el Diario
Oficial de Extremadura.
4 - Gestionar el personal de la Consejería.
1 - Control y seguimiento de las incidencias producidas en materia de personal de la Consejería y cumplimiento de
la normativa vigente.
2 - Gestión de incidencias en nóminas de capítulo I.
3 - Mejora de la formación de personal al servicio del Consejería de manera que se consiga una atención a los
ciudadanos más directa y participativa y una mejora en la calidad del servicio prestado.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113A - Dirección de Administración y Hacienda Públicas
5 - Elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Consejería.
1 - Desempeño de las actividades de elaboración, gestión, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus
modificaciones de manera que se asegura la adecuada asignación de recursos y la máxima optimización de los
mismos.
2 - Dar cobertura a los gastos generales que surjan de los distintos servicios presupuestarios de esta Consejería que
no puedan ser atendidos eficaz e individualmente desde los distintos centros de gasto.
3 - Desarrollar, impulsar y consolidar proyectos informáticos, como el aplicativo para la gestión económica SIGEX
II, dando especial importancia a su interrelación con otros aplicativos en proceso de desarrollo y evolución.
4 - Elaboración y tramitación de la documentación económica y contable de la Consejería.
5 - Gestión de la Habilitación.
6 - Devolución de la tasa de los derechos de examen legalmente prevista a los aspirantes al ingreso en la Función
Pública de la Comunidad de Autónoma.
7 - Gestión de las subvenciones imputadas al programa 113A y seguimiento de las subvenciones del resto de
programas presupuestarios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
8 - Gestión económica-presupuestaria de los procesos electorales a realizar en el ámbito de la CC.AA. de
Extremadura.
9 - Tramitación de las certificaciones de estar al corriente con la Hacienda Autonómica, AEAT y Seguridad Social,
necesarios para la tramitación de subvenciones o para la contratación administrativa.
6 - Gestión de la contratación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
1 - Tramitación y seguimiento de la actividad contractual de los distintos servicios presupuestarios.
7 - Gestión del Régimen Interior de la Consejería a través de las funciones de coordinación, dirección y control
de las unidades dependientes de la misma
1 - Racionalizar el funcionamiento de los servicios de los distintos Centros de la Consejería de Administración
Pública y sus organismos.
2 - Llevar a cabo medidas para la optimización de las instalaciones y de los recursos humanos y materiales.
3 - Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de salud y prevención de riesgos laborales.
4 - Planificación y Coordinación de Mantenimientos de Edificios.
8 - Gestión de la contratación centralizada de la Junta de Extremadura y de los negocios jurídicos
patrimoniales de la Consejería
1 - Gestión de la contratación centralizada de la Junta de Extremadura y desarrollo e implantación de la plataforma
de licitación electrónica.
2 - Desarrollo y mantenimiento del registro de licitadores electrónico
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113B - Planificación, programación y presupuestación
1 - Elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, realizar el seguimiento y
el control de su ejecución, así como la programación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector
público autonómico.
1 - Estudiar, analizar y revisar los anteproyectos del estado de gastos de las distintas secciones presupuestarias de
acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda y
Administración Pública.
2 - Preparar la normativa que ha de orientar la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
3 - Mantener y establecer los medios informáticos adecuados para formular y tramitar las propuestas y demás
documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales autonómicos (SIPREX -Sistema de
Información Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura-, SEPAEF -Sector Público Autonómico
Empresarial y Fundacional- y Memoria de Objetivos, Actuaciones e Indicadores), así como las modificaciones de
éstos (SIEMPREX -Sistema Informático de Modificaciones Presupuestarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura-).
4 - Analizar y depurar los diferentes anteproyectos parciales presentados por las distintas secciones presupuestarias
teniendo en cuenta tanto los objetivos que les han sido asignados como las limitaciones financieras y prioridades
funcionales establecidas.
5 - Redactar el anteproyecto de Ley de Presupuestos en lo referente a los créditos y sus modificaciones.
6 - Emitir los documentos contables de las modificaciones presupuestarias aprobadas.
7 - Realizar un seguimiento puntual de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas.
8 - Suministrar asistencia técnica a las diferentes secciones de gasto en materia presupuestaria mediante
instrucciones, documentación, consultas, etc.
9 - Confeccionar, en coordinación con los demás centros directivos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, las estimaciones de ingresos que se esperan recaudar.
10 - Analizar y seguir la ejecución del presupuesto
11 - Promover el desarrollo y la racionalización de la organización presupuestaria de la Comunidad Autónoma.
2 - Desempeñar las funciones propias de la gestión de todos los recursos financieros de la Administración de la
Comunidad Autónoma y de la Caja General de Depósitos.
1 - Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2 - Controlar la recaudación de los ingresos realizados en las cuentas generales de la Tesorería y en las entidades
financieras, así como la aplicación contable de los mismos.
3 - Realizar órdenes de transferencias para el pago de las operaciones contabilizadas a favor de terceros y tramitar
las transmisiones telemáticas de las órdenes de pago a las entidades financieras.
4 - Distribuir los fondos de la Tesorería entre las entidades financieras en función de determinadas variables como
el tipo de interés ofertado o atendiendo a la planificación financiera de los pagos a realizar.
5 - Controlar las liquidaciones de intereses de las cuentas generales de la Tesorería y presentar, en su caso,
reclamaciones a las entidades financieras.
6 - Mantener el Registro de Cuentas Corrientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, realizando las
autorizaciones de apertura y la cancelación de cuentas corrientes que sean necesarias.
7 - Gestionar y custodiar las garantías depositadas en la Caja General de Depósitos.
8 - Desarrollar y mantener el sistema de terceros.
9 - Llevar a cabo un estudio diario de las propuestas de pago de la Contabilidad Presupuestaria.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113B - Planificación, programación y presupuestación
10 - Asegurar un control de retenciones y pagos indebidos, suscribiendo en su caso los oportunos convenios.
11 - Tramitar los embargos judiciales y administrativos sobre los derechos de cobro que los particulares ostenten
frente a la Administración de la Comunidad Autónoma.
12 - Informar y orientar a terceros sobre sus pagos y retenciones efectuadas sobre sus operaciones.
13 - Atender al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo.
3 - Llevar a cabo las funciones incluidas en el área de la Financiación Autonómica.
1 - Colaborar en el diseño de las medidas a desarrollar para asegurar la sostenibilidad del sistema.
2 - Estudiar, informar y proponer las normas y medidas relativas a la financiación de las Comunidades Autónomas.
3 - Velar por la correcta valoración del coste de los servicios que se transfieran colaborando en las negociaciones
relativas al traspaso de competencias.
4 - Desarrollar investigaciones relacionadas con la cuantificación y determinación de la Deuda Histórica.
5 - Realizar estudios y análisis sobre las repercusiones del nuevo marco de Financiación Local y tutela financiera
de las Entidades Locales y sus repercusiones de cara a posibles reformas del Estatuto de Autonomía.
6 - Efectuar un seguimiento y una proyección de los resultados del modelo de financiación vigente en cada
momento.
4 - Ejercer las actividades comprendidas en el área de gestión y control de Fondos Europeos.
1 - Desarrollar un sistema de gestión, seguimiento, control y evaluación de las intervenciones cofinanciadas por los
Fondos Europeos.
2 - Adquirir y poner en marcha los sistemas informatizados de gestión, control, seguimiento y evaluación.
3 - Emprender actividades de evaluación externa.
4 - Elaborar estudios e informes, y celebrar seminarios.
5 - Realizar actividades de información y publicidad.
6 - Establecer una preparación, selección, valoración y evaluación interna de las actuaciones.
7 - Celebrar reuniones de los Comités de Seguimiento.
8 - Efectuar actividades de auditoría y control de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Europeos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113C - Administración tributaria
1 - Gestionar, valorar, liquidar, recaudar, inspeccionar y revisar los tributos propios y cedidos y demás ingresos
de la Hacienda autonómica, así como mejorar la atención al ciudadano facilitando el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
1 - Ejecutar las funciones de aplicación de los tributos.
2 - Fortalecer y modernizar la Dirección General de Tributos competente en la materia para conseguir una gestión
más eficaz que permita una mayor adaptabilidad a los cambios del entorno y un uso más eficiente de los recursos
disponibles.
3 - Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
4 - Fortalecer la asistencia y orientación al ciudadano, a través de medios presenciales, telefónicos y telemáticos.
5 - Promover la conciencia fiscal en la sociedad, de manera que se consiga una mayor confianza entre los
obligados que cumplen y que al mismo tiempo se potencie la credibilidad social sobre la institución que administra
los tributos.
6 - Racionalizar y estandarizar la tramitación administrativa para integrar de forma efectiva la información.
7 - Promover una aplicación eficaz de las normas tributarias.
8 - Establecer métodos y sistemas que permitan controlar a los agentes que intervienen en el circuito fiscal.
9 - Detectar oportunamente los incumplimientos de las obligaciones tributarias y encarecer estas conductas
defraudatorias.
10 - Facilitar la medición del cumplimiento de los objetivos.
11 - El dictamen y la asistencia técnica y jurídica en materia tributaria a los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma.
12 - La resolución de las consultas tributarias relativas a los tributos propios, en todo caso, y a los tributos cedidos
en aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma haya ejercido sus competencias normativas.
13 - La elaboración de las disposiciones interpretativas o aclaratorias de las normas tributarias.
14 - La coordinación de las actuaciones de información tributaria y de asistencia al contribuyente relativas a los
tributos propios y cedidos.
15 - La representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los órganos de participación y coordinación
de las Administraciones Públicas competentes en materia tributaria.
16 - La elaboración de publicaciones de valores de inmuebles de naturaleza rústica y urbana a efectos tributarios.
17 - La emisión de los informes preceptivos sobre el establecimiento de tasas y precios públicos.
18 - La dirección, inspección, control y supervisión de las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, que por
delegación de la Comunidad Autónoma, ejercen las funciones de gestión y liquidación de los tributos cedidos que
les hayan sido confiadas en sus respectivos ámbitos territoriales.
19 - En relación con el ejercicio de la capacidad normativa en materia tributaria atribuida a la Comunidad
Autónoma de Extremadura, le corresponde el estudio, análisis y propuesta de desarrollo de la misma, bajo la
superior autoridad del Consejero.
20 - La coordinación, control y seguimiento del tratamiento informático de los tributos, así como el mantenimiento
de los censos de los contribuyentes y demás datos con relevancia tributaria correspondientes a los tributos propios
y cedidos.
2 - El impulso, organización y funcionamiento del Jurado Autonómico de Valoraciones, la Junta
Económico-Administrativa de Extremadura y la Unidad de Automatización Tributaria.
1 - Impulso, organización y funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Extremadura
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113C - Administración tributaria
2 - Impulso, organización y funcionamiento del Jurado Autonómico de Valoraciones.
3 - Impulso, organización y funcionamiento de la Unidad de Automatización Tributaria
3 - Gestionar competencias y funciones en materia de juego.
1 - La ordenación del juego mediante la elaboración de propuestas normativas en materia de juegos de suerte,
envite y azar.
2 - La elaboración de propuestas de Resolución y, en su caso, Resolución de los recursos administrativos en
materia de su competencia.
3 - La gestión y tramitación de las autorizaciones en materia de juego.
4 - Las funciones de control e inspección.
5 - La aplicación del régimen sancionador en materia de juego.
6 - La homologación del material de juego.
7 - La gestión de los Registros de Juego y del Registro de Limitaciones de Acceso al Juego.
8 - La gestión de la tasa fiscal sobre el juego.
4 - Desarrollar un Modelo Integral de Gestión de Ingresos para la Junta de Extremadura.
1 - Incentivar y favorecer el uso de medios telemáticos por parte de los contribuyentes para la gestión de los
ingresos de naturaleza tributaria
2 - Desarrollar en pruebas e implantar el sistema de gestión de ingresos DEHESA.
3 - Favorecer y mantener la conexión abierta y automatizada con otros organismos y sistemas tributarios.
4 - Realizar análisis y presentar resultados de los tributos cedidos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113D - Administración del patrimonio
1 - Desempeñar las competencias necesarias que permitan conseguir un mantenimiento actualizado del
patrimonio de la Comunidad Autónoma, mediante depuración, investigación y propuestas que optimicen el
rendimiento social y económico, así como la gestión, defensa y conservación de los bienes y derechos que lo
constituyen.
1 - Efectuar las actividades necesarias para asegurar la actualización y el mantenimiento del inventario de los
bienes y derechos.
2 - Investigar sobre la situación física y jurídica de los inmuebles inventariados y enajenar aquellos que no sean
rentables ni se precisen para el desenvolvimiento propio de los servicios de la Comunidad Autónoma.
3 - Mantener y ampliar el Archivo Central Administrativo de la Junta de Extremadura.
4 - Tramitar expedientes de afectaciones, desafectaciones, adquisiciones, enajenaciones, permutas, cesiones y
arrendamientos de bienes patrimoniales y de servicios.
5 - Desarrollar una aplicación informática de gestión patrimonial que permita la conexión con la contabilidad
presupuestaria y la gestión económica, así como el seguimiento informatizado de todos los bienes inventariados y
de los que sean susceptibles de inventariarse.
6 - Ejercer el control y la representación de los intereses patrimoniales en empresas participadas por la Comunidad
Autónoma.
7 - Ejercer el control patrimonial de los bienes de las extintas Cámaras Agrarias Locales y futura transferencia del
Patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales.
8 - Tramitar las acciones que sean necesarias para la defensa y conservación del patrimonio de la Comunidad
Autónoma.
9 - Efectuar las actividades necesarias para asegurar la actualización y el mantenimiento del inventario de
vehículos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 113E - Control interno y contabilidad pública
1 - Controlar la gestión económico-financiera de la Junta de Extremadura y de los organismos y entidades de
ella dependientes a través de la función interventora y de la actividad de control financiero.
1 - Desempeñar las tareas de fiscalización de los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir
derechos y obligaciones de contenido económico a través de la Intervención General y de las Intervenciones
Delegadas en las distintas Consejerías u organismos de la Junta de Extremadura.
2 - Realizar el control financiero de la gestión económico-financiera del sector público autonómico y la auditoría
exigida conforme a la normativa comunitaria de los gastos cofinanciados con Fondos Europeos.
3 - Llevar a cabo el control financiero de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma.
4 - Establecer directrices, instrucciones y manuales de control de la gestión del gasto público.
5 - Mantener relaciones de coordinación en materia de control interno con otras Administraciones Públicas.
6 - Planificar la actividad de control financiero.
7 - Realizar actividades de formación y perfeccionamiento del personal de la Intervención, especialmente en
materia de fiscalización, control financiero y manejo de las nuevas aplicaciones de gestión contable y de control.
8 - Desarrollar aplicaciones informáticas de control interno.
2 - Desarrollar las funciones de dirección y planificación de la Contabilidad Pública y la información
económico-financiera derivada del ejercicio de sus funciones.
1 - Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2 - Gestionar y registrar en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(SICCAEX) las operaciones de naturaleza prespuestaria, económica, financiera y patrimonial.
3 - Desarrollar nuevos subsistemas de información contable.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública
1 - Realizar las actividades instrumentales necesarias para desarrollar la gestión de la administración del
personal.
1 - Elaborar, someter a aprobación y publicar la Oferta de Empleo Público para el año siguiente, que contenga, de
acuerdo con las necesidades que deriven de la programación de efectivos, las plazas que resulte necesario proveer
en los tres ámbitos que conforman la Administración Autonómica: Administración General, Personal Docente y
Personal Sanitario / Estatutario.
2 - Gestionar las convocatorias de las pruebas selectivas vigentes.
3 - Gestionar las convocatorias de los procesos de provisión interna (concursos de traslado) de los puestos de
personal funcionario y de personal laboral, ascenso de personal laboral y promoción interna del personal
funcionario.
4 - Tramitar las convocatorias de provisión por el procedimiento de libre designación del personal funcionario y
del personal laboral.
5 - Asegurar la actualización y la revisión permanente de las relaciones de puestos de trabajo de todas las
Consejerías con el fin de adecuarlas a sus nuevas estructuras orgánicas, así como modificarlas para atender las
demandas y propuestas que planteen las distintas Consejerías, dentro de los límites de contención del gasto, con el
fin último de garantizar una prestación de servicios de calidad.
6 - Tramitar todos los procesos y situaciones administrativas que deben tener reflejo en el Registro General de
Personal.
2 - Establecer y desarrollar actuaciones propias de las relaciones laborales.
1 - Apoyar a las organizaciones sindicales mediante la concesión de transferencias corrientes a instituciones sin
fines de lucro.
3 - Gestionar el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhUS), el Registro de Personal y el Archivo
General de expedientes de empleados públicos
1 - Administración del proyecto SIRHUS.
2 - Dirección y gestión del Registro de Personal.
3 - Gestión y control del archivo general de expedientes de empleados públicos
4 - Dirección y coordinación de tareas de administración del Portal del Empleado Público.
5 - Gestión de información privada para los empleados públicos dentro del Portal del Empleado.
4 - Gestionar el régimen retributivo.
1 - Realizar la administración interna de los procesos de nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y relaciones
con la Agencia Tributaria, así como de cualquier otro derecho de naturaleza económica que tenga repercusión en
los empleados públicos.
2 - Ejecutar las actuaciones derivadas de los acuerdos que se realicen en materia de acción social no salarial.
5 - Coordinar la prevención de riesgos laborales.
1 - Fomentar el impulso y el desarrollo de las Unidades Básicas de Salud, derivadas del Acuerdo Administración Sindicatos para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
2 - Aplicar el plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la Junta.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114A - Dirección y organización de la Función Pública
3 - Actualizar las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo y de las mediciones necesarias según los riesgos
identificados.
4 - Profundizar en las medidas correctoras derivadas de las Evaluaciones de Riesgos Laborales e insistir en la
formación e información mediante la entrega de las correspondientes fichas de Prevención de Riesgos a los
trabajadores.
5 - Emplear métodos de valoración de los riesgos psico-sociológicos y de campañas para su prevención.
6 - Diseñar la planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
7 - Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
8 - Desarrollar campañas informativas y actividades formativas para los trabajadores en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
9 - Diseñar campañas antitabaco con la finalidad de ayudar a los empleados públicos a abandonar esta dependencia
definitivamente.
10 - Prestar el asesoramiento y apoyo necesarios para el desarrollo de la organización de los primeros auxilios y
planes de emergencia en los centros de la Junta de Extremadura.
11 - Realizar los exámenes de salud a los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo mediante el
concierto con un servicio de prevención ajeno.
12 - Aplicar los programas de vigilancia de la salud, como inmunizaciones o campañas de promoción de la salud.
13 - Ejecutar los exámenes de salud necesarios en virtud del Convenio Colectivo.
14 - Estudiar los riesgos de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
6 - Revisión del nuevo ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Junta de Extremadura
1 - Elaboración del anteproyecto de Ley del Empleo Público de Extremadura en desarrollo de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el correspondiente desarrollo reglamentario.
2 - Realización de propuestas para la adaptación y actualización de la normativa de Función Pública de esta
Administración.
7 - Aprobar y publicar la Oferta de Empleo Público para el año siguiente, que contenga, de acuerdo con las
necesidades que deriven de la programación de efectivos, las plazas que resulte necesario proveer en los tres
ámbitos que conforman la Administración Autonómica: Administración General, Personal Docente y Personal
Sanitario/Estatutario.
8 - Convocar y desarrollar los procesos selectivos para la ejecución de las Ofertas de Empleo Público,
garantizar la cobertura inmediata de puestos de trabajo vacantes que por razones de urgencia y necesidad
justificada resulte necesario proveer, así como gestionar las distintas listas de espera con la mayor celeridad y
menor quebranto para la prestación de los servicios públicos.
9 - Convocar y desarrollar los procesos de provisión de los empleados públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios
1 - Facilitar a los ciudadanos sus relaciones con la Administración, con el apoyo en las nuevas tecnologías,
mejorando su acceso a los servicios públicos, tanto de forma presencial, como a través de medios electrónicos.
Todo ello con actuaciones directas y también en colaboración con otras administraciones, instituciones y
entidades.
1 - Dotar de maquinaria, mobiliario y equipos necesarios a las Oficinas de Respuesta Personalizada, así como a los
Centros de Atención Administrativa para la realización de las funciones de atención a los ciudadanos que tienen
encomendadas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Adquisiciones de equipamiento para
ORPs y CADs
Equipamiento Centros de Atención
Administrativa.
Sugerenciqas/quejas
Consultas
Implantación del telefono 012
Número de llamadas a recibir como
consecuencia de la migración del teléfono
901 al 012
Número
Euros
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
38
0
38
38
38
11.000
0
11.000
11.000
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
2.000
1
23.100
2 - Mantener los registros informatizados de documentos de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco de
intercomunicación de registros, mediante cauces decolaboración interadministrativa con las Diputaciones
Provinciales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Convenios con Diputaciones Provinciales
Convenios con las Diputaciones
Provinciales para el mantenimiento de los
registros informatizados de documentos
de las Entidades Locales adheridas al
Convenio Marco de intercomunicación de
registros.
Creación de oficinas integradas en la
Oficina de Registro Virtual (ORVE)
Convenios con Diputaciones para la
implantación de la Oficina de Registro
Virtual
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Euros
2
24.041
0
0
2
24.041
2
24.041
2
24.041
Número
0
0
0
0
7
Número
0
0
0
0
2
3 - Ejercicio de las competencias previstas en el Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Auditorias
Inspecciones organismo Pagador FEAGA
Informes de compatibilidad
Número
Número
Número
0
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
0
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
0
0
2
1
2.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Resoluciones de compatibilidad
Comisiones de valoracion
Colaboracion en expedientes
disciclinarios.
Comisiones acosos
Evaluación absentismo
Asistencias comisiones RPT
Informe en materia de simplificación
administrativa
Manuales de procedimiento
Colaboración cartas de servicio
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
2
2
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
10
100
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
4 - Implementación de los procesos de participacion ciudadana y de los procesos para la implantación del Gobierno
Abierto en ExtremaduraDenominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Sondeos
Encuestas
Consultas
Habilitacion de utilidades a través del
portal de Transparencia
Nuevos bloques de contenidos a publicitar
en el Portal de Transparencia
Actualización bloques publicitados.
Realización de links para mejorar las
utilidades del Portal de Transparencia y
Participación Ciudadana.
Presentación solicitudes a través del
Portal
Descarga formularios presentación
solicitudes
Convenios a suscribir
Reclamaciones presentadas ante el
Consejo de la Transparencia y Buen
Gobierno.
Plan de comunicación y gestión a través
de una campaña de sensibilización a
ciudadanos, empresas y sociedad civil
Propuesta de inclusión en planes de
formación
Propuesta de inclusion en pruebas
selectivas.
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
2
Número
0
0
0
0
10
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
Número
0
0
0
0
25
Número
0
0
0
0
25
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
Número
0
0
0
0
1
Número
0
0
0
0
1
Número
0
0
0
0
1
5 - Gestión del Registro de Conflictos de Intereses y demás atribuciones otorgadas por el Reglamento de desarrollo
de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 3/2015, de 27 de enero.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Declaraciones situación financiera
miembros Consejo de Gobierno y
cónyuges
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
14
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114B - Evaluación y calidad de los servicios
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Otras actuaciones relacionadas con la
funciones del Registro de Conflicto de
Intereses
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114C - Formación del personal de la Administración Pública
1 - Programar y desarrollar las medidas que procuran el perfeccionamiento y el reciclaje profesional de los
empleados públicos del ámbito de la Administración General y que redunden en la mejora de la prestación de
los servicios públicos y en la propia satisfacción y motivación de los empleados públicos.
1 - Planes de Formación de la Junta de Extremadura destinados al personal de la administración autonómica, de
entidades locales y de otras administraciones públicas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos de Formación INAP
Horas lectivas cursos de formación INAP
Empleados públicos participantes en
cursos de formación financiados por el
INAP
Número
Número
Número
350
7.000
13.000
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
204
4.132
6.757
2016
Estimado
189
3.828
6.260
Presupuestado
216
4.374
7.132
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 114D - Asesoramiento y defensa de los intereses de la Administración
1 - Dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio y de asesoramiento jurídico
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación de los servicios
jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma.
1 - Dirección y coordinación de los servicios de representación y defensa en juicio de la Junta de Extremadura.
2 - Asesoramiento jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.
3 - Coordinación de los servicios jurídicos de las Consejerías y de las entidades dependientes de la Administración
de la Comunidad Autónoma.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior
1 - Fomentar el asociacionismo y publicidad registral de las asociaciones inscritas
1 - Inscribir en el Registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura la constitución de asociaciones y aquellos
actos inscribibles según la normativa vigente, en el menor tiempo posible y falicitando la labor desde la
Administración.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inscripción asociaciones Sección 1ª
Inscripción Federaciones Sección 2ª
Inscripción asociaciones juveniles.
Sección 3ª
Delegaciones. Sección 4ª
Modificación y/o adaptación estatutos.
Inscripción Junta Directiva
Inscripción disolución y baja
Certificados
Declaraciones de asociaciones de utilidad
pública
Certificación de rendición de cuentas de
asociaciones de utilidad publica
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
7
20
Número
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
150
420
30
400
2
Número
0
0
0
0
27
2 - Velar por el correcto funcionamiento de los Colegios Profesionales, en cumplimiento de la Ley 11/2002, de
Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. Cumplir con las funciones registrales
impuestas por el Decreto que regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de
Extremadura. (Decreto 24/2007, de 20 de febrero, del Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios
Profesionales de Extremadura.)
1 - El ejercicio de las funciones transferidas por Real Decreto 59/1995, de 24 de enero, en materia de Colegios
Profesionales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Modificación estatutos colegios
profesionales inscritos
Modificación estatutos consejos de
colegios profesionales
Inscripción Juntas Directivas o de
Gobierno
Creación de Colegios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
5
Número
0
0
0
0
1
Número
0
0
0
0
15
Número
0
0
0
0
1
3 - Fomentar y controlar la activiades de las fundaciones
1 - El ejercicio de las funciones transferidas por Real Decreto 639/1995, de 21 de abril (BOE núm. 117, de 17 de
mayo de 1995. DOE núm. 58, de 18 de mayo de 1995) en materia de fundaciones.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inscripciones fundaciones nuevas
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Autorización modificación Estatutos
Inscripciones de modificaciones de
estatutos
Autorizaciones de enajenaciones o
derechos reales
Autorizaciones de autocontrataciones
Inscripción de poderes
Inscripciones de incrementos de dotación
Inscripciones de Patronos
Cambio de protectorado al de
Extremadura.
Ejercicio del protectorado
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
Número
0
0
0
0
5
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4
30
1
Número
0
0
0
0
181
4 - El impulso y seguimiento de los procesos de transferencia de servicios y funciones a la Administración de la
Comunidad Autónoma.
1 - Ejercer las funciones de gestión atribuidas a la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias. (Dispo.
Adic. Cuarta e) del Estatuto de Autonomía de Extremadura (L.O. 1/2011, de 28 de enero).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Nombramientos de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
2
2 - Gestión de nombramiento de Notarios y de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles que
han de servir en plaza del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Artículo 11.1.2 Ley orgánica
1/2011 de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Nombramiento de Notarios
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 121A - Amortizac. y gastos financ. del endeudam. público
1 - Conocer permanentemente los mercados financieros y de capitales.
1 - Analizar y seguir la situación y evolución de los mercados financieros y de capitales.
2 - Prestar la adecuada atención al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo.
2 - Controlar y efectuar el seguimiento del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de cara a su adecuación
a los principios y pautas establecidos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
1 - Ejecutar la política de endeudamiento de la Administración autonómica y de las entidades integrantes de su
sector administraciones públicas.
2 - Elaborar informes periódicos relacionados con el endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
3 - Análizar y llevar a cabo el seguimiento de la normativa comparada aplicable al endeudamiento y los avales de
las distintas Administraciones Públicas y sus entes del sector público.
3 - Minimizar el coste de financiación y gestionar adecuadamente el riesgo de tipos de interés de acuerdo con
sus objetivos y las perspectivas de los mercados financieros.
1 - Llevar a cabo la planificación, previsión y coordinación de los recursos financieros previstos en los
Presupuestos Generales de la Administración General autonómica por operaciones de endeudamiento, así como
analizar las diferentes alternativas de gestión y negociación con las entidades financieras y formalizar, tramitar y
ejecutar la gestión presupuestaria de las operaciones derivadas de su endeudamiento.
2 - Dirigir y coordinar los trabajos relacionados con la calificación crediticia de la Administración General de la
Comunidad Autónoma y establecer las relaciones necesarias con las agencias internacionales de calificación de
riesgos de crédito.
3 - Establecer y mantener relaciones óptimas con las entidades financieras.
4 - Atender puntualmente las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento.
1 - Prestar atención al circuito de información y a las actividades derivadas del mismo.
5 - Controlar y efectuar el seguimiento de los avales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
endeudamiento de las entidades reguladas en los artículo 119 y 121 de la Ley General de Hacienda Pública de
Extremadura.
1 - Evaluar y tramitar las autorizaciones a conceder por el Consejo de Gobierno en relación al endeudamiento y
avales de las entidades del sector público autonómico.
2 - Llevar a cabo el seguimiento de los pasivos financieros y avales de los entes integrantes del sector público
autonómico a través de la información remitida por dichas entidades. Diseño y puesta en práctica de
procedimientos adecuados para ello.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 131B - Fondo de contingencia
1 - Cumplir con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1 - Gestionar los créditos presupuestarios creados conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinados a atender, cuando procreda, necesidades de
carácter no discrecional y no previstas incialmente en el presupuesto.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones
1 - Desarrollar la política TIC en el ámbito de la Administración Extremeña a través de la implantación de
metodologías y soluciones digitales que aumenten la eficiencia de los servicios ofrecidos, incrementando las
capacidades de administración electrónica, dando soporte a los nuevos modelos de tramitación que impone la
legislación y aumentando el valor añadido de las TIC con el refuerzo de infraestructuras y telecomunicaciones.
1 - Consolidación de la plataforma corporativa de inteligencia de negocio centralizada y única, para facilitar la
toma de decisiones estratégicas, con visibilidad para aquellas personas o cargos con poder de decisión en el ámbito
de cada una de las consejerías o en su conjunto.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cuadros de mando
Analisis predefinidos
Número
Número
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
0
0
Presupuestado
0
0
5
5
2 - Definir y planificar la implantación de una metodología de trabajo de servicios TIC que permita cubrir el
catálogo de servicios de la Dirección General de Administración Electrónica, haciendo la gestión más ágil y eficaz.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Definición e implantación metodología
TIC
%
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
30
3 - Analizar el grado de obsolescencia de los sistemas de información de carácter horizontal, manera que se pueda
comenzar a planificar la evolución tecnológica de los mismos, dotándolos de herramientas que permitan la gestión
electrónica y de servicios interoperables.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Análisis obsolescencia sistemas
horizontales
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
5
4 - Consolidación del nodo de Interoperabilidad Autonómico que permita a las distintas consejerías el acceso a la
información administrativa de los ciudadanos, evitando la solicitud innecesaria de información, agilizando la
gestión y reduciendo los plazos administrativos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Servicios publicados en nodo de
Interoperabilidad autonómico
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
10
5 - Consolidación de la plataforma de Administración Electrónica mediante la puesta a disposición de los
ciudadanos de nuevos servicios que le permitan relacionarse con la administración de forma electrónica.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Procedimientos implantados
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Sistemas adaptados con componentes
corporativos
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
5
10
6 - Entorno de infraestructura tecnológica. Despliegue de infraestructura tecnológica, en el sentido amplio, en el
entorno único de Centro de Proceso de Datos corporativo que erradique la obsolescencia acumulada, dotando de
servicios esenciales para el funcionamiento óptimo de los sistemas de información albergados en el ámbito de la
administración electrónica.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entorno de infraestructura Tecnológica
%
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
20
7 - Cloud Computing. Despliegue de los componentes tanto esenciales como de valor añadido, en una primera
fase, para desplegar los servicios básicos de un entorno de disponibilidad máxima de los sistemas de información
de administración electrónica, por medio de estrategias orientadas al Cloud Computing tales como entornos de
virtualización avanzados de servicios, acciones orientadas al rendimiento óptimo de las aplicaciones y
monitorización, y seguridad de la información.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entorno de Cloud Computing
%
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
20
8 - Definir la política de gestión de documento electrónico de la Junta de Extremadura, definir los servicios
necesarios para su gestión, así como iniciar el despliegue de las herramientas necesarias.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Definición política de gestión documento
electrónico
Análisis y desarrollo herramientas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
%
0
0
0
0
100
%
0
0
0
0
25
9 - Consolidación de los Puntos de Acceso Electrónico Corporativos dotándolos de contenidos actualizados, y
desarrollando nuevos Canales Temáticos de Información para el ciudadano.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Canales desarrollados
Actualización contenidos web
institucional
Número
%
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
0
5
100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
10 - HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones
10 - Analizar el grado de alineación de los sistemas de información corporativos respecto a las directrices
marcadas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad, obteniendo las
guías necesarias para acometer los cambios requeridos en los mismos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estudio alineación ENS
Estudio alineación ENI
%
%
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
0
0
Presupuestado
0
0
100
100
2 - Ejercer las competencias de la Junta de Extremadura en materia de radiodifusión y televisión.
1 - Inspecciones de control y verificación de las condiciones técnicas de la emisión de las licencias de
radiodifusión y televisión y de los requisitos asumidos por los licenciatarios, así como acerca de la cobertura y
condiciones de prestación de los servicios de radiodifusión y televisión y del espectro radioeléctrico de radio y
televisión
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes y estudios técnicos
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
65
Presupuestado
0
65
2 - Procedimientos gestionados en materia de radiodifusión y televisión respecto de concesiones y/o licencias que,
por su ámbito territorial de cobertura, sean competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Radios (comerciales)
Radios (municipales)
Televisiones digitales
Número
Número
Número
2015
Realizado
0
0
0
Presupuestado
0
0
0
2016
Estimado
74
50
16
Presupuestado
0
0
0
74
50
16
3 - Provisión del servicio de difusión de señal de televisión digital en zonas remotas y menos pobladas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (zona II de extensión geográfica de cobertura).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cobertura del servicio
Ejecución de las actuaciones
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
%
%
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
100
5
2016
Estimado
Presupuestado
0
0
100
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
21 - SANIDAD
SUBFUNCIÓN
211 - Administración
general de Sanidad
212 - Salud Pública
23 - DEPENDENCIA
231 - Administración
general de Dependencia
232 - Promoción de la
autonomía personal
25 - PROMOCION SOCIAL 252 - Acción social
26 - VIVIENDA
32 - EMPRESA
PROGRAMA
211A - Dirección y administración de Sanidad
211B - Formación, inspección y calidad
sanitarias
212A - Planificación y ordenación sanitarias
212B - Atención primaria de salud
212C - Atención especializada de salud
212D - Salud pública
231A - Dirección y administración de
Dependencia
232A - Atención a la dependencia
252A - Atención a la infancia y a las familias
252B - Inclusión social
261A - Promoción y ayudas para el acceso a
la vivienda
262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación
del territorio
261 - Acceso a la
vivienda
262 - Urbanismo,
arquitectura y ordenac.
del territorio
324 - Consumo
324A - Consumo
TOTAL
IMPORTE (€)
49.242.461
30.107.452
% GESTOR
2,44
1,49
3.618.228
621.196.979
837.681.381
8.255.390
3.723.836
0,18
30,84
41,59
0,41
0,18
297.299.715
14,76
40.299.054
76.104.709
39.821.947
2,00
3,78
1,98
2.031.270
0,10
4.693.794
2.014.076.216
0,23
100,00
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
3 - Gastos Financieros
4 - Transferencias Corrientes
6 - Inversiones Reales
7 - Transferencias de Capital
TOTAL
IMPORTE (€)
975.196.228
380.062.956
5.302.500
569.897.838
65.824.569
17.792.125
2.014.076.216
% GESTOR
48,42
18,87
0,26
28,30
3,27
0,88
100,00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Corresponde a la Consejería de Sanidad Políticas Sociales en el ámbito de la Dirección General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias: la elaboración de las directrices de la política sanitaria y
sociosanitaria de la Comunidad Autónoma en materia de planificación, ordenación y coordinación ; la formación de
los profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia de Extremadura, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a otros órganos de la Junta de
Extremadura ; así como la evaluación de la calidad de las prestaciones sanitarias y sociosanitarias ; los sistemas de
información sanitarios excepto los del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud y la organización y gestión
de los sistemas de información para la gestión operativa de programas, recursos, centros y servicios del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ; la Inspección General de los Servicios
Sanitarios y la participación comunitaria.
Igualmente son objetivos y competencia de esta Dirección General:
a) Elaboración y seguimiento del Plan de Salud, de los planes integrales de salud, así como del Plan Marco de Calidad
Sanitaria y Sociosanitaria de Extremadura.
b) Mapa Sanitario de Extremadura.
c) Ordenación, autorización, acreditación y homologación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto
públicos como privados.
d) Planificación y ordenación de las prestaciones públicas sanitarias y sociales así como el acceso de los ciudadanos a
las mismas.
e) Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios dentro de su ámbito competencial.
f) Promoción, diseño e información técnica para la construcción, reforma, ampliación y
Consultorios Locales del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
equipamiento de los
g) Dirección, organización y gestión de la Escuela de Estudios de Ciencia de la Salud y de la Atención Sociosanitaria.
h) Impulso y coordinación de las políticas de cooperación sanitaria internacional y en concreto, con la Unión Europea,
dentro del marco de competencias propias de la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales.
i) Cooperación con la Universidad de Extremadura respecto a las titulaciones de grado y postgrado en Ciencias de la
Salud y relacionadas con la atención a la dependencia y la
discapacidad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos de la Junta de Extremadura.
j) Establecimiento de las políticas en materia de formación especializada y continuada y acceso a las fuentes del
conocimiento de los profesionales en los ámbitos de las Ciencias de la Salud y de la atención a la dependencia y la
discapacidad, sin perjuicio de las competencias de la Escuela de Administración Pública.
k) Diseño y evaluación de las políticas de investigación sanitaria en Ciencias de la Salud y en los ámbitos de la
atención a la dependencia y discapacidad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos de la Junta de
Extremadura.
l) Inspección general de prestaciones y servicios sanitarios así como evaluación y control de la calidad de los mismos.
m) Funciones encomendadas por la legislación vigente respecto a las prestaciones por incapacidades laborales, en
coordinación con otras entidades competentes en dicha materia.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
n) Políticas de calidad en los organismos y entidades dependientes de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, así
como de los centros asistenciales concertados con la misma.
o) Planificación y evaluación de la gestión por procesos en los centros y servicios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura así como en el ámbito de atención a la dependencia y a la discapacidad.
p) Diseño y evaluación de las políticas en materia de sistemas de información y de estadística y análisis sanitario y
sociosanitario, sin perjuicio de otros departamentos de la Junta de Extremadura, y en coordinación con el Consejo
Superior de Estadística de Extremadura.
q) Diseño y evaluación de las políticas en materia de Salud Laboral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sin perjuicio de las funciones de otros departamentos de la Junta de Extremadura.
r) Incoación, tramitación y resolución de los procedimientos en materia de infracciones sanitarias dentro de las
competencias asignadas a la Dirección General.
s) Impulso y coordinación de la participación comunitaria en salud, mediante fomento de l as relaciones con
organizaciones sanitarias no gubernamentales, con los ciudadanos y con las asociaciones de pacientes y familiares.
t) Impulso y promoción de las políticas de salud intersectoriales, coordinando las actuaciones de los diferentes órganos
implicados de la Administración autonómica y local.
u) Cuantas otras determine la normativa vigente o le sean expresamente delegadas o atribuidas.
En el área de Política Social e Infancia y Familia asume las competencias en materia de programas y prestaciones
en materia de política social, con especial dedicación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, promoción
social, fomento del voluntariado y políticas ante la emergencia social, acciones para la promoción y participación
social de minorías, protección a la familia.
Las líneas de acción y metas sectoriales de la actuación presupuestaria de la Dirección General de Política Social y
Familia para el año 2016 se centran en mejorar la situación social de las familias extremeñas, en especial la atención a
los sectores y/o grupos de población con mayores dificultades sociales, dada su situación de riesgo o exclusión social.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional d de Estadística, Extremadura es
una de las regiones con mayores tasas de pobreza del país (39,8%) por lo que los esfuerzos de esta Dirección General
así como sus líneas de acción y metas sectoriales están orientados a reducir esta situación.
Líneas de acción para el año 2016.
1. Paliar la situación de pobreza en la que se encuentran muchas familias extremeñas garantizando la cobertura de sus
necesidades básica y contribuir a reducir la tasa de pobreza de la población extremeña.
2. Impulsar y consolidar una nueva red de Servicios Sociales de Atención Social Básica que permita el acceso de los
ciudadanos al Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura y la mejora de sus condiciones de vida.
3. Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población extremeña que se encuentra en situación de
pobreza y/o exclusión social mediante un sistema de prestaciones sociales.
4. Fomentar el arraigo de las familias al entorno rural.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
5. Trabajar con el conjunto de administraciones públicas, especialmente con la administración local, así como del
tercer sector de acción social en el desarrollo de programas y servicios destinados a los sectores de población más
vulnerables.
6. Desarrollar una red de servicios y programas destinados a la familia y la protección del menor, garantizando sus
derechos y potenciando servicios alternativos a la institucionalización.
7. Potenciar el trabajo en red, la implicación del resto de administraciones públicas y de las entidades del tercer sector
de acción social en el desarrollo de programas destinados a los sectores de población más vulnerables, tales como
reclusos y exreclusos, menores y jóvenes, familias vulnerables, minorías étnicas, personas sin techo, población LGTB
y otros sectores de población.
8. Favorecer la inserción sociolaboral de los menores del sistema de protección y/o reforma de la región
9. Mantener los programas de atención a los colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social que ya se vienen
desarrollando, tales como los programas de atención a la población inmigrante, reclusos y ex–reclusos, población
gitana, familias y menores, y/o mujeres víctimas de violencia de género e impulsar nuevos programas como la
mediación social y comunitaria.
10. Desarrollar las Estrategias Nacionales de Inclusión Social del Pueblo Gitano, Atención a los Sin Techo así como el
Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España.
Metas Sectoriales 2016.
1. Potenciar y consolidar el Sistema Público de Servicios Sociales de la región, en especial, de los Servicios Sociales
de Atención Social Básica, como servicios de proximidad y cercanía a los ciudadanos.
2. Consolidar el sistema de prestaciones sociales que permitan la cobertura de las necesidades básicas de la población
extremeñas y establecer nuevas prestaciones sociales como el apoyo social a la contingencia o la garantía de los
mínimos vitales en función de las necesidades sociales.
3. Desarrollar una política de protección de la familia así como de promoción de herramientas de prevención y
atención a las dificultades que pueden generarse en el seno de éstas.
4. Fortalecer la red de recursos de atención a los menores en situación de riesgo o desamparo que garantice los
derechos de éstos y su crecimiento y desarrollo como personas autónomas e independientes.
Generar recursos para dar cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y adolescencia.
Los objetivos, líneas básicas de acción y actividades previstas en el área de Arquitectura y Vivienda son:
1.1. Objetivo:
Procurar el cumplimiento del precepto constitucional de acceso a una vivienda digna para todos los extremeños,
dando prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mediante la ordenación básica de la edificación y la
concesión de ayudas. Se mantendrán para ello las medidas que hasta ahora han resultado más eficientes y se
implementarán otras que posibiliten mejoras de acceso a la propiedad apoyando fórmulas de generación de suelo cuyo
destino sea la vivienda protegida.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
1.2 Las líneas básicas de acción serán:
Una directa, mediante la construcción o adquisición y mantenimiento de viviendas, la promoción de las mismas, la
adquisición y rehabilitación de viviendas en cascos urbanos y la conservación y reparación del patrimonio.
Otra indirecta, que fomentará promociones de viviendas protegidas de nueva construcción y ayudas a su adquisición,
por un lado, e impulsará, por otro, medidas que posibiliten el acceso a la vivienda a través del arrendamiento. Ello se
acompañará de un plan de rehabilitación y se reforzará con medidas específicas generadoras de suelo apto para
edificar, instrumentándolo a través del Plan de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016 estatal y autonómico.
1.3 Actividades:
La línea directa de actuación se materializará en la promoción de viviendas directamente construidas por la Junta de
Extremadura, así como con la adquisición de viviendas en cascos urbanos consolidados –especialmente en conjuntos
históricos-, para su rehabilitación y adjudicación posterior como viviendas sociales. Entre estas actuaciones figuran
también la conservación y reparación del patrimonio –con especial atención a la calidad en la edificación- y la
zonificación de sectores sociales, mejorando así la integración social.
Se adquirirán viviendas desocupadas para su posterior adjudicación, la concesión de ayudas a demandantes de
vivienda usada y el apoyo a los inquilinos, el acceso a la vivienda para jóvenes y la adquisición y urbanización de
suelo para la vivienda protegida. Todo ello se instrumentalizará del Plan de Rehabilitación y Vivienda 23013-2016
estatal y autonómico.
Se apuesta por un ambicioso plan de Rehabilitación de viviendas y rehabilitación energética que permitirá además la
generación de empleo directa e indirectamente a través de las ayudas establecidas en los planes de vivienda.
Se firmarán convenios para disponer de suelo urbanizado de patrimonio municipal para la construcción de viviendas
de promoción pública.
Se retomarán las Oficinas Comarcales de Vivienda a través de Subvenciones Nominativas a Mancomunidades, para
que las ayudas sean más accesibles a los ciudadanos.
Se creará el Observatorio de la Vivienda, con el objeto de conocer exhaustivamente el parque de vivienda disponible
en Extremadura.
Se fomentará la accesibilidad en edificios públicos a través de subvenciones a entidades locales y se apoyará en
mantenimiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura.
Destacar también que en materia de consumo, el objetivo que el Instituto de Consumo de Extremadura prioriza en
este año se establece como la protección jurídica de los derechos de los consumidores, la prevención de riesgos para la
salud, el acceso a fuentes de información variadas y fiables, la persecución del fraude, la transparencia y la vigilancia
del mercado, el control y seguimiento de los servicios públicos. Todos ellos deben conformar el marco de actuación de
la administración que permita y fomente un consumo responsable, saludable y seguro.
Para ello se establecen como líneas de actuación el orientar, formar e informar a las personas consumidoras y usuarias
sobre sus derechos y la forma de ejercerlos y difundir su conocimiento, a fin de que sean tenidos en cuenta y
respetados por todos aquellos que intervengan en el mercado, así como por aquellos a los que dichos derechos puedan
afectar directa e indirectamente en relación con los bienes y servicios. Todo ello con especial atención a los colectivos
especialmente protegidos, con necesidades específicas.
Promover y llevar a cabo los estudios necesarios y la evaluación de las dinámicas de consumo, con el objetivo de fijar
los instrumentos y los procedimientos que permitan a las personas consumidoras y usuarias elegir mejor los productos
y servicios más adecuados a sus necesidades y exigencias.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Velar por que los productos y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras y usuarias incorporen la
información, conseguir los niveles de seguridad legalmente exigibles y establecer campañas de prevención dirigidas
especialmente a evitar el fraude, la información que induzca a error o esté incompleta, la publicidad engañosa y la
utilización de cláusulas abusivas, incorporando cláusulas necesarias y obligatorias.
Potenciar y fomentar el desarrollo de las asociaciones y entidades de defensa y protección de las personas
consumidoras y usuarias, y colaborar activa y económicamente con las asociaciones en el ejercicio de las funciones de
asesoramiento, defensa e información, especialmente respecto a las personas con necesidades específicas.
Fomentar las prácticas de un consumo socialmente y ecológicamente sostenible y crítico, en especial el consumo de
productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.
Promover la educación de las personas jóvenes en los hábitos del consumo responsable, proponiendo a los organismos
competentes la adopción de programas de educación para el consumo en los distintos grados de la enseñanza.
EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) es un Ente Público
sometido al Derecho Administrativo creado mediante la Ley 1/2008, de 22 de mayo, con presupuesto limitativo,
adscrito a la Consejería competente en materia de dependencia, que tiene por finalidad ejercer las competencias de
administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración
de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y desarrollo y
coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad y mayores.
En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en
situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de
65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años. A ello hay que añadir el aumento del colectivo de población con
edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años.
A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas
de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de
supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias
derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.
La necesidad de garantizar a los ciudadanos, y a las propias Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y
servicios para la atención a la dependencia y su progresiva importancia llevó al Estado a intervenir en este ámbito con
la regulación contenida en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, que la configura como una nueva modalidad de protección social que amplía
y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social.
De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y
accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su
participación en el Sistema.
Este nuevo modelo tiene como principios básicos la potenciación de los programas de promoción de la autonomía
personal, con el objeto de evitar la aparición o el agravamiento de las situaciones de dependencia; la priorización de la
atención comunitaria frente a la atención residencial, posibilitando la permanencia de la persona en su domicilio y
entorno habitual; la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas con discapacidad
y en situación de dependencia y la atención de forma integral e integrada a las personas con discapacidad o en
situación de dependencia, sea por causa física, sensorial, psíquica o mental.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Asimismo, el SEPAD velará especialmente por la mejora de la situación de los familiares y sus cuidadores no
profesionales.
Las principales líneas de acción y metas sectoriales son las siguientes:
1.- Impulsar la atención especializada de las necesidades de Prevención de la Dependencia y Promoción de la
Autonomía Personal, Atención Comunitaria a las situaciones de Dependencia y Atención Residencial a la
Dependencia.
Las actuaciones en este ámbito responderán a los siguientes principios organizativos y asistenciales:
- Prevención de la Dependencia, mediante el desarrollo de las intervenciones que permitan prevenir la aparición de
situaciones de dependencia o retrasar al máximo su aparición y desarrollo.
- Promoción de la Autonomía Personal, basada en la atención a las personas dependientes con el fin de fomentar la
vida independiente, la autonomía personal y su calidad de vida, así como atenuar el deterioro de sus capacidades y de
su salud física y/o mental provocadas por razones de envejecimiento, discapacidad o enfermedad
- Mantenimiento del ciudadano en su entorno, posibilitando la permanencia de la persona en su domicilio y entorno
habitual con una adecuada calidad de vida, proporcionándole los apoyos, ayudas y adaptaciones que sean necesarios
en cada caso, a través de las prestaciones de servicios y prestaciones económicas contenidas en la cartera de servicios
en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.
- Diversidad de la oferta de servicios, buscando la máxima adaptación de los mismos a las necesidades individuales y
a los principios organizativos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los mismos en el territorio.
- Cobertura progresiva a las situaciones de dependencia.
- Planificación del sistema sobre la base de las necesidades de los ciudadanos, en función de perfiles de atención, y de
las necesidades de los distintos territorios.
- Velar por la atención asistencial en todos los centros y servicios del catálogo de la ley de dependencia, mediante la
autorización, inspección, seguimiento y acreditación de los mismos.
- Desarrollo y coordinación de las políticas de atención a personas mayores
La atención a las personas mayores tiene como principal desafío mantener a la persona mayor viviendo en su propio
domicilio el mayor tiempo posible, aun cuando necesite ayuda de otras personas o dispositivos, para lo que es
necesario el desarrollo conjunto y coordinado de los servicios de atención comunitarios y de los servicios
especializados. Cuando se produzca la atención residencial la Administración debe ser garante de unas condiciones de
calidad adecuadas.
- Desarrollo y coordinación de las políticas de atención a personas con discapacidad.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales viene ofreciendo al sector de las personas con discapacidad el acceso a
un conjunto de medios y servicios tendentes a la prevención, rehabilitación e integración, basado en el reconocimiento
de la persona con discapacidad como titular de derechos, principalmente el de ser atendida según sus necesidades en
un marco de no discriminación y de normalización social.
Para ello se atiende a la persona con discapacidad a través de los siguientes medios:
a)
Mediante centros y recursos propios de la Junta de Extremadura.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
b) Mediante la financiación a entidades públicas y entidades privadas sin fin de lucro, titulares de servicios
especializados, con el fin de garantizar la existencia de centros y servicios de atención a la discapacidad que permitan
la convivencia en el entorno familiar, así como los servicios residenciales para personas con necesidades sociales
especiales.
c)
Mediante la financiación a entidades privadas para la realización de programas específicos que redunden en la
normalización de la persona con discapacidad, a través de programas de inserción social, integración laboral y
programas de información a la población para la sensibilización y promoción de este colectivo.
d) Para la atención a las personas con discapacidad intelectual existen dos unidades específicas: UDAC-Unidad de
atención a personas con alteraciones graves de conductas y USAD-Unidad de atención a personas con o sin
alteraciones de conductas y necesidad de apoyo sanitario.
2.- Atender a las personas con trastornos mentales graves.
Con la integración en la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales del Servicio Extremeño de Salud (SES) y el
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), organismos responsables
de la atención sanitaria y la atención a la dependencia, la Junta de Extremadura constituye un sistema integral de
cuidados continuados, organizado a través de dos servicios complementarios y coordinados.
El tratamiento y recuperación funcional de las personas con enfermedades mentales graves, requiere de una
coordinación importante entre los servicios sanitarios y los sociales. El Decreto 92/2006, de 16 de Mayo, en su
capítulo 3, describe la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con enfermedad mental y, de otro lado, el
Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del SEPAD, establece en su artículo 2, como
una función encomendada a este organismo, la ejecución y coordinación de las políticas sociales en materia de
dependencia en salud mental, entre otras.
Es, por tanto, competencia del SEPAD la gestión y desarrollo de la Red Social de Apoyo Comunitario para la atención
a las personas con enfermedades mentales graves, que responderá a las actuaciones contenidas en el Plan de Salud
Mental de la Comunidad, que atañen a la cobertura de las situaciones de dependencia y la participación en la gestión y
transformación de los Centros Sociosanitarios de Mérida y Plasencia, transferidos por las Diputaciones Provinciales a
la Junta de Extremadura y adscritos al SEPAD.
Para ello se desarrollarán y potenciarán los programas de apoyo residencial, de integración laboral y de inserción
laboral.
4.- Atender a las personas con deterioro cognitivo.
La demencia es una enfermedad neurológica que genera un gran impacto sanitario y social. Por ello, los diferentes
planes de salud de las comunidades autónomas la sitúan como una enfermedad de notable importancia sociosanitaria.
En este contexto, el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX), nació
como un plan de ámbito autonómico con el objetivo fundamental de ofrecer asistencia integral a la persona con
deterioro cognitivo, con un reparto equitativo de los recursos sanitarios y de atención a la dependencia, mediante la
creación de un sistema de organización diseñado para dar respuesta a las necesidades de todos los pacientes y sus
cuidadores en todo momento
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
- El objetivo básico y fundamental que se pretende con la estructura asistencial definida, se concreta en la promoción y
protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la
salud. La consecución de dicho objetivo se configura mediante la prestación de servicios sanitarios integrales, a través
del desarrollo de los programas de atención primaria, sociosanitaria y especializada de la salud, mediante los cuales se
instrumenta una atención global al enfermo, coordinando las prestaciones sanitarias desarrolladas entre los médicos de
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
dichos niveles asistenciales
- La consecución de dicho objetivo básico, se desarrolla mediante los siguientes ejes de actuación, en torno a los
cuales se implementarán las diversas líneas de trabajo a seguir durante el próximo ejercicio:
1. ORIENTAR LA ORGANIZACIÓN HACIA LOS USUARIOS.
El Plan de Salud de Extremadura reconoce al ciudadano como el centro del Sistema Sanitario Público de Extremadura
y considera esencial, la organización del mismo para conseguir una mayor satisfacción del usuario, especialmente en
los siguientes aspectos:
1.1.- Derechos de los usuarios. A través del Servicio Extremeño de Salud, se adoptarán o apoyarán las medidas
necesarias para que todos sus centros vayan haciendo efectivos los derechos de los usuarios recogidos en el artículo 11
de la Ley de Salud de Extremadura. Se deberá dar difusión explícita de dicho artículo sobre los derechos y deberes de
los ciudadanos respecto al Sistema Sanitario. Igualmente lo establecido al respecto en la Ley 41/2002 de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
1.1.1.- Libre elección de médico y centro. El Servicio Extremeño de Salud, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Salud de Extremadura, impulsará cuantas medidas favorezcan la libre elección de médico de familia, pediatra,
unidad básica asistencial, médico especialista y centro sanitario, en los términos y condiciones que funcionalmente se
establezcan.
1.1.2.- Segunda opinión médica. Igualmente se arbitrará un sistema de gestión que asegure el derecho de los usuarios
para acceder a una segunda opinión médica para los procesos que se determinen, con el fin de contrastar su
diagnóstico o decidir qué tratamiento va a recibir para su enfermedad, en los términos y condiciones que
reglamentariamente se establezcan.
1.1.3.- Derecho a la información. Desarrollo de un Programa de Atención al Paciente y a sus familiares, que
contemple la información y la recepción de éstos. Elaboración de un Protocolo de Atención e Información a
Familiares en Urgencias en cada centro hospitalario. Elaboración en cada Hospital de un documento de Carta de
Servicios del Centro.
1.1.4.- Utilización de los procedimientos de reclamaciones y sugerencias. Obligado cumplimiento de la Orden de la
Consejería de Sanidad y Consumo, de 26 de noviembre de 2003, por la que se regula la tramitación de las
reclamaciones y sugerencias, relativas a la actividad sanitaria, dirigidas por los usuarios del Sistema Sanitario Público
de Extremadura al Servicio Extremeño de Salud, y desarrollada mediante la instrucción 1/2004 de la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.
1.1.5.- Opinión y Participación Ciudadana. Continuar con el desarrollo de los órganos de participación reflejados en la
Ley de Salud. Se realizarán encuestas que ayuden a conocer la opinión que los ciudadanos tienen de los Centros,
Servicios y Unidades del Servicio Extremeño de Salud, el perfil de sus usuarios y las mejoras que éstos proponen.
1.2.- Equidad y calidad en la atención. Se desarrollará el Programa de Atención al Usuario en todos los centros del
Área y, por tanto, se adoptarán las medidas precisas para mejorar la calidad en la atención a todos los usuarios
potenciando no sólo la calidad científico técnica, sino también todos aquellos aspectos de calidad percibida por el
ciudadano.
1.2.1.- Accesibilidad a los servicios. Se deberá orientar la organización y los procedimientos a procurar la eliminación
de las barreras administrativas que dificulten la relación de los ciudadanos con los servicios sanitarios. Los centros
deberán transmitir mayor sensación de confort evitando las aglomeraciones de personas. Los hospitales diferenciarán
las circulaciones de pacientes externos, pacientes encamados y personal. Del mismo modo se dispondrá de accesos
independientes con el fin de diferenciar los pacientes que acudan a actividad programada de los que acudan a
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
urgencias. Los centros de Atención Primaria mantendrán las mismas líneas de confort, amplitud, fácil acceso e
interrelación entre las áreas asistenciales que así lo requieran. Es preciso adaptar las infraestructuras e instalaciones a
las nuevas necesidades de los pacientes.
1.2.2.- Adaptación y mejora de centros. En este sentido se hará especial énfasis en la mejora del entorno de los
centros, el derecho a la privacidad, la calidad de residencia y hostelera en los centros hospitalarios:
- Ofrecimiento progresivo de habitación individual, conforme vayan culminando las obras de acondicionamiento que a
tal fin están en proyecto o ejecución.
- Mejora de los entornos sanitarios, con incorporación de puntos de información claramente diferenciados en la
entrada de los hospitales; señalización interna y externa; adecuación de zonas de espera, etc.
- Incidir en la necesidad de restringir las visitas a los pacientes hospitalizados.
- La Gerencia de Área velará para que se cumpla la normativa antitabáquica en los centros de su dependencia.
- Continuar con la eliminación de las barreras arquitectónicas y adaptación de edificios a personas con discapacidad
física.
1.2.3.- Incremento de la capacidad de resolución. Especialmente en el primer nivel asistencial, considerado como
marco ideal para abordar los problemas de salud en el entorno del paciente.
1.2.4.- Demoras en la atención sanitaria. Dar respuesta al compromiso institucional de tiempos máximos de espera
para intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas no realizadas en quirófano.
2. ORIENTAR LOS RECURSOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.
Conforme a lo establecido en el Plan de Salud de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud tiene como finalidad
la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, integrando, para ello, las actividades de protección y
promoción de la salud, prevención y rehabilitación, junto a las de asistencia sanitaria, organizándolas de modo que
respondan de forma efectiva y eficiente a las necesidades individuales y colectivas de salud.
El ciudadano es el eje central del sistema y el receptor final de los beneficios que genere el Servicio Extremeño de
Salud; el Sistema Sanitario Público de Extremadura hace una apuesta decidida por una calidad asistencial integral.
2.1.- Continuidad asistencial. Gran parte de nuestros esfuerzos deben ir encaminados a conseguir la continuidad
asistencial, concebida como un trabajo compartido de diferentes unidades asistenciales y con una visión continua del
proceso que permita eliminar las barreras actuales entre los niveles de atención. Para ello la formación continuada de
nuestros profesionales deberá ir orientada, entre otras, a conocer las herramientas que propicien dicha continuidad
asistencial, fundamentalmente vías y guías clínicas.
2.2.- Gestión por procesos. Es una forma de organización diferente de la clásica funcional y en el que prima la visión
del usuario sobre las actividades de la organización. Aporta una visión y unas herramientas con las que se puede
mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios. Se irán
realizando los esfuerzos organizativos y la reorientación de los recursos que permitan una adaptación progresiva a esta
funcionalidad.
2.3.- Desarrollo de recursos. Se potenciarán aquellos recursos y actividades que han demostrado un valor añadido a la
calidad asistencial, como son la Alta Resolución, la Telemedicina, la Cirugía Ambulatoria y los Hospitales de Día,
entre otros. La incorporación de nuevas prestaciones o el desarrollo de nuevos centros o servicios obedecerá a criterios
de planificación de los recursos sanitarios, que garanticen equidad en el acceso, eficacia y eficiencia, siendo necesaria
la autorización expresa y previa de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.
2.4.- Incorporación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, sanitarias y de información van a constituir uno
de los pilares fundamentales donde se apoye la nueva organización sanitaria.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
2.4.1.- Nuevas tecnologías de la información. Se continuará con el desarrollo e implantación de la informatización de
los centros, lo que será la clave principal que permita la conexión de la atención primaria con la especializada y un
elemento fundamental para potenciar la continuidad asistencial, las consultas entre profesionales, la valoración
conjunta con el Hospital de referencia de las exploraciones, pruebas complementarias, tratamientos, evolución del
paciente, es decir la implantación de la historia clínica electrónica.
2.4.2.- Nuevas tecnologías sanitarias. Continuar con el desarrollo de Telemedicina en todos los Hospitales de Área,
relacionados entre sí y con sus respectivos centros de salud.
3. IMPULSAR ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN.
La gestión del modelo organizativo recogido en la Ley de Salud de Extremadura exige, entre otras actuaciones, la de
identificar y establecer las responsabilidades en los diferentes niveles de decisión en el conjunto del Sistema Sanitario
Público de Extremadura y, en particular, en el Servicio Extremeño de Salud, priorizando, la puesta en marcha de
instrumentos de medidas de la producción y costes asistenciales y fomentando la formación e investigación en los
mismos.
3.1.- Gerencia única de área. Desarrollo efectivo de la implantación de la Gerencia Única de Área a todos los niveles
de la organización, que permita una integración real de la Atención Especializada, Atención Primaria, Atención
Sociosanitaria y Salud Pública. La organización del Área de Salud debe asegurar la continuidad de la atención en sus
distintos niveles y promover la aproximación efectiva de los servicios a los usuarios y la coordinación de todos los
recursos. Para garantizar la coordinación y continuidad de las actuaciones del Área de Salud está legislado que deben
promoverse dispositivos de información sanitaria básica de área, programas sanitarios comunes para los niveles de
atención primaria y especializada, y actuaciones de formación continuada e intercambio técnico entre los profesionales
de ambos niveles.
3.2.- Unidades de gestión clínica. Implantación de Unidades de Gestión Clínica como alternativa a la gestión
tradicional. La creación de unidades autogestionadas, con la mayor autonomía de funcionamiento posible, intenta
conseguir la participación del personal asistencial en la organización y obtención de los objetivos clínicos y
económicos, situando al paciente como eje de toda esta transformación. El objetivo estratégico es incrementar la
eficiencia y calidad de las prestaciones sanitarias. Para ello se requiere una descentralización en la toma de decisiones
y una transferencia de responsabilidad. En definitiva, exige la implantación de una nueva forma de trabajo enfocada
hacia la gestión de los procesos, a la autoevaluación y a la mejora continua de los mismos. Para ello se precisará:
- Establecimiento de Unidades de Gestión Clínica en cada Área de Salud, en Servicios Quirúrgicos y del Área Médica.
Protocolización de los procesos asistenciales mediante Guías Clínicas, Vías Clínicas y similares.
- Potenciar los Sistemas de Información y empleo habitual de los Sistemas de Clasificación de Pacientes (GRDs)
- Descentralizar en estas Unidades la gestión de los recursos humanos y materiales, así como, la gestión del
presupuesto y la cuenta de resultados.
3.3.- Cartera de servicios. En Atención Primaria se seguirá con el desarrollo de la Cartera de Servicios adaptándola a
los nuevos requerimientos y programas, como herramienta de mejora de la calidad asistencial, implicando para ello a
los profesionales en su elaboración, mantenimiento y utilización. Potenciación del papel comunitario de los COF,
como unidades de apoyo de Atención Primaria, explotando sobre todo su potencial en educación para la salud.
Coordinación de todas las funciones de Salud Medioambiental en Atención Primaria, para la Protección de la Salud:
Prevención de los factores de riesgo en éste ámbito, en particular, el control de los sistemas de eliminación,
tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos y líquidos y los de saneamiento del aire. Así mismo, control sanitario de
los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos más
adecuados, cuantitativa cualitativamente a la salud pública. Coordinación de todas las funciones de seguridad
alimentaria en Atención Primaria desarrollando un plan de gestión de alertas alimentarias. Adecuar en Atención
Especializada la Cartera de Servicios a los requerimientos de la población del Área. Desarrollar progresivamente la
Carta de Servicios de los centros para dar a conocer la oferta de cada centro, servicio o unidad.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
3.4.- Estatutarización. El capital humano es el principal activo con que cuenta nuestra organización por lo que habrá
que insistir en la integración de todos los recursos en un régimen jurídico único e intentar la homogeneización de todo
el personal mediante el ofrecimiento de la estatutarización, de forma que permita una mayor eficacia en la gestión de
los recursos humanos.
3.5.- Flujos de pacientes. Se arbitrarán los mecanismos organizativos y de gestión para ordenar el flujo de pacientes
derivados a otros Centros, en función del catálogo de prestaciones de cada uno.Se deberá entender que todos los
centros sanitarios de la comunidad autónoma deberán formar una red asistencial integrada e interrelacionada para
prestar a los ciudadanos la mejor asistencia posible, en el momento que la precisen y con la mayor eficiencia.
3.6.-Transferencia de responsabilidad. Implicar a los responsables de los diferentes servicios y/o unidades en los
objetivos de la organización, sobre todo en lo relacionado con la gestión asistencial y de todos los recursos puestos a
su disposición en íntima sintonía con los equipos directivos.
3.7.- Sistemas de información. Adecuar los sistemas de información a las nuevas necesidades planteadas, elaborar
cuadros de mandos integrales para el seguimiento y evaluación de la actividad desarrollada, y homogeneizar su
tratamiento de forma que sirvan realmente de soporte en la toma de decisiones.
3.8.- Formación de directivos. Favorecer la formación teórico-práctica en gestión sanitaria de los directivos de
cualquier nivel en la organización. La reingeniería de procesos, los cuadernos de mandos integrales, la gestión del
cambio y del conocimiento son herramientas fundamentales para los directivos actuales y futuros.
3.9.- Servicios de admisión. La Gerencia de Área a través del Servicio de Admisión se compromete a garantizar la
equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias y al cumplimiento de todas las normas e instrucciones existentes o
que se establezcan al respecto. El Servicio de Admisión es el responsable de la coordinación de todos los recursos y
acciones relacionados con la asistencia al paciente, tanto en Atención Primaria como en Especializada, por lo que
dedicará todos sus esfuerzos a garantizar una utilización óptima de los diferentes dispositivos asistenciales del Área
Sanitaria. Para ello aprovechará en su totalidad el potencial de los Sistemas de Información (actuales y futuros),
exigiendo el Gerente del Área, tanto al responsable como al resto de componentes del Servicio de Admisión, la
explotación de toda la potencialidad de los mismos y de esta forma garantizar la eficacia de los procesos
administrativos y clínico-asistenciales y, además, servir de apoyo fundamental para la toma de decisiones de los
órganos directivos.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 211A - Dirección y administración de Sanidad
1 - Coordinar, controlar y gestionar las actuaciones tendentes a mejorar el funcionamiento de la organización
de la Consejería mediante el apoyo técnico y jurídico a los centros de decisión y la gestión de los servicios
generales, permitiendo la optimización de los recursos humanos y materiales al servicio de los fines y objetivos
en materia de sanidad y dependencia.
1 - Facilitar apoyo técnico y jurídico a la Consejería y a sus organismos y entidades.
2 - Realizar actividades de estudio, seguimiento y tramitación de proyectos de disposiciones generales propios o
conjuntos que no trasponen directivas.
3 - Realizar actividades de estudio, seguimiento y tramitación de proyectos de normas no reglamentarias y otros
asuntos.
4 - Emitir informes elaborados según lo dispuesto en el artículo 67.2 de la Ley de Gobierno sobre tramitación de
normas reglamentarias.
5 - Elaborar informes relacionados con los proyectos de normas no reglamentarias.
6 - Ejercer un control y una revisión previos a su inserción en el DOE de órdenes, resoluciones y actos
administrativos.
7 - Coordinar la formulación de observaciones a asuntos de otras Consejerías y contestar las observaciones de otros
departamentos a asuntos propios.
8 - Elaborar textos refundidos y actualizar las principales medidas sanitarias.
9 - Promover la colaboración y el seguimiento de la actividad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y del Consejo Territorial de la Dependencia.
10 - Planificar, analizar y evaluar las actuaciones presupuestarias de la Consejería y de su Organismo Autónomo.
11 - Planificar las actividades necesarias para el mantenimiento de los servicios generales de la Secretaría General.
12 - Gestionar el personal al servicio del departamento.
13 - Gestionar los servicios económicos y financieros del departamento que comprende la tramitación de la
contratación administrativa, la convocatoria de becas y subvenciones, el control de las tasas sanitarias y la
devolución de ingresos indebidos.
14 - Potenciar la coordinación con otras Comunidades Autónomas y las administraciones locales o municipales
con el fin de optimizar las actividades que están dentro de la política general sanitaria y de impulsar la
participación ciudadana.
2 - Planificar, programar, dirigir, gestionar y realizar la evaluación interna y el control de la organización y
actividades de los centros, establecimientos y servicios adscritos orgánica y/o funcionalmente al Servicio
Extremeño de Salud, así como de los recursos humanos, materiales y financieros asignados.
1 - Ostentar la representación legal del Servicio Extremeño de Salud.
2 - Dirigir y coordinar en general la estructura de gestión del Organismo Autónomo.
3 - Ejercer como órgano de contratación del Organismo Autónomo en los términos establecidos en la Ley de Salud
de Extremadura y en la normativa general sobre contratación administrativa.
4 - Gestionar el patrimonio afecto.
5 - Aprobar los instrumentos de ordenación del personal del Servicio Extremeño de Salud, así como gestionar el
régimen retributivo del mismo de acuerdo con lo previsto en la Ley.
6 - Gestionar los procedimientos de selección y de provisión del personal estatutario fijo, así como los
instrumentos de promoción y de carrera y desarrollo profesional del mismo.
7 - Nombrar al personal estatutario fijo, personal funcionario interino y la contratación del personal laboral
temporal.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 211A - Dirección y administración de Sanidad
8 - Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal del Organismo Autónomo.
9 - Organizar y controlar el Registro de Personal del Servicio Extremeño de Salud.
10 - Convocar y resolver los procedimientos de selección y provisión de plazas del personal estatutario del
Servicio Extremeño de Salud.
11 - Ejecutar la política retributiva y la gestión de la nómina del Organismo Autónomo.
12 - Controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos y salud
laboral.
13 - Participar en la negociación colectiva con arreglo a las instrucciones emanadas del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura.
14 - Realizar la gestión económica general del Organismo Autónomo.
15 - Programar las inversiones necesarias para el funcionamiento de la actividad del Organismo Autónomo.
16 - Coordinar los órganos de dirección y gestión del Organismo Autónomo.
17 - Organizar y dirigir el sistema financiero del Organismo Autónomo referido a los fondos depositados en su
tesorería.
18 - Dirigir, ordenar y organizar los sistemas de información, creando las estructuras necesarias para dotar a los
establecimientos y servicios adscritos al Servicio Extremeño de Salud de los recursos necesarios que demanda la
sociedad de la información.
19 - Resolver los procedimientos de concesión de subvenciones y de reintegro de las mismas.
20 - Contratar los seguros de responsabilidad civil y realizar la gerencia de riesgos.
21 - Suscribir los convenios referidos a asuntos propios del Servicio Extremeño de Salud.
22 - Constituir las bolsas de trabajo del personal estatutario temporal.
23 - Dirigir y gestionar la tesorería del Organismo Autónomo.
24 - Controlar y gestionar todos los ingresos y pagos del Organismo Autónomo.
25 - Elaborar el anteproyecto de presupuestos del Organismo Autónomo, y llevar a cabo el seguimiento y control
de su ejecución.
26 - Planificar, gestionar y realizar el seguimiento de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la
Unión Europea en el Organismo Autónomo.
27 - Organizar y dirigir la contabilidad del Organismo Autónomo y la elaboración de la cuenta anual del
Organismo Autónomo.
28 - Establecer y mantener las actuaciones de control interno.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias
1 - Garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de su salud a través de la prestación de
servicios cada vez más accesibles y de mayor calidad, destacando la importancia de la Seguridad Clínica y de la
Gestión del Conocimiento que el sector sanitario debe desarrollar en Extremadura.
1 - Elaborar, desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Evaluación e Inspección de Servicios Sanitarios y
Prestaciones.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas generales: unificaciones de
criterios de actuación
Programas generales: sistemas de
información de Inspección de Servicios
Sanitarios y Prestaciones (ISSP)
Programas específicos: actuaciones Área
de Evaluación Sanitaria
Programas específicos. Área de
Incapacidad Temporal y Salud Laboral:
Reuniones coordinación con otras
Administraciones
Programas específicos. Área de
Incapacidad Temporal y Salud Laboral:
actuaciones de Incapacidad Temporal
Programas específicos. Área de
Incapacidad Temporal y Salud Laboral:
reuniones de médicos de familia
Programas específicos. Área de Gestión
de Riesgos Sanitarios: reuniones
coordinación con el SES
Programas específicos. Área de Gestión
de Riesgos Sanitarios: informes
Área de farmacia. Informes de evaluación
de prestación farmaceútica
Área de farmacia. Informes de evaluación
de servicios de farmacia
Otras actividades. Informes de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales (MATEPSS)
Programas específicos: Implantación del
Módulo de gestión de IT en JARA
Programa específico: Actuaciones en
acreditaciones modelo de calidad
Programas específicos: área de
incapacidad laboral y Salud laboral.
Reuniones de la Comisión de
actualización del Decreto 38/2013.
Programas específicos: Área de Gestión
de Riesgos Sanitarios: reuniones de la
Comisión de Responsabilidad Sanitaria.
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
15
18
15
14
15
Número
15
5
5
5
5
Número
50
30
30
21
18
Número
30
30
30
27
27
Número
150
150
250
250
200
Número
1.200
1.250
1.100
1.100
1.000
Número
10
10
8
8
2
Número
125
112
125
60
80
Número
15
20
16
52
50
Número
15
8
8
0
8
Número
50
50
30
74
74
Número
0
0
0
0
20
Número
0
0
0
0
4
Número
0
0
0
0
2
Número
0
0
0
0
6
2 - Desarrollar e implementar un Plan de Seguridad de Pacientes de forma intersectorial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de difusión
Número
8
2015
Realizado
Presupuestado
4
8
2016
Estimado
Presupuestado
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación y control
Número
2015
Realizado
8
Presupuestado
4
2016
Estimado
8
Presupuestado
4
4
3 - Impulso, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Calidad del SSPE 2015-2021, en consonancia con lo
establecido en el Plan de Salud de Extremadura 2013-2020.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación
Informes evaluación de indicadores del
Plan Marco de Calidad Sanitaria
Informes seguimiento del Plan Marco de
Calidad Sanitaria
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
10
1
10
1
10
1
10
1
4
1
Número
1
1
1
1
1
4 - Implementar y seguir el Modelo de Calidad de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y
Sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de difusión
Acciones formativas
Número de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios y
Sociosanitarios acreditados (Públicos y
Privados)
Número
Número
Número
2015
Realizado
10
2
10
Presupuestado
14
2
14
2016
Estimado
6
3
10
Presupuestado
5
2
5
10
2
10
5 - Coordinar y seguir la Evaluación Sanitaria y Sociosanitaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación
Acciones formativas
Número
Número
2015
Realizado
2
2
Presupuestado
2
2
2016
Estimado
2
2
Presupuestado
2
2
2
2
6 - Gestionar Procesos de Atención Sociosanitaria en el Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de difusión
Acciones formativas
Reuniones de coordinación
Número
Número
Número
2
2
2
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
2
2
2
2016
Estimado
Presupuestado
0
0
0
1
2
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias
7 - Coordinar y potenciar las estructuras de calidad sanitarias y sociosanitarias en las Áreas de Salud de la
Comunidad Autónoma.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación
Número
2015
Realizado
2
Presupuestado
2
2016
Estimado
2
Presupuestado
2
2
8 - Establecer una gestión de la accesibilidad de los ciudadanos al Sistema Sanitario Público de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estudios de satisfacción de pacientes y
ciudadanos
Número
2015
Realizado
1
Presupuestado
0
2016
Estimado
1
Presupuestado
0
1
9 - Ejecutar el Plan de Formación en Ciencias de la Salud 2011 en coordinación con los responsables de formación
de las Áreas de Salud y las organizaciones profesionales y sindicales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades acreditadas
Reuniones de responsables de formación
especializada de área
Acciones formativas
Reuniones de la comisión paritaria UEXConsejería de Sanidad y Dependencia
Reuniones de responsables de formación
especializada de Médico Interno
Residente (MIR)
Asistencia a cursos y reuniones científicas
Acciones de difusión
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
350
8
508
8
400
8
450
6
450
10
Número
Número
360
2
370
2
360
2
360
2
370
2
Número
8
8
8
6
10
%
Número
10
10
12
10
10
10
10
10
12
10
10 - Potenciar la investigación y el desarrollo en el campo del conocimiento de Ciencias de la Salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones formativas
Proyecto GUÍASALUD: asistencias a
Consejo Consultivo
Reuniones con responsables de
bibliotecas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
8
4
8
2
8
2
9
2
8
2
Número
6
6
6
6
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 211B - Formación, inspección y calidad sanitarias
2 - Desarrollar políticas relacionadas con los Sistemas de Información Sociosanitaria en el ámbito de la
Dependencia.
1 - Mantener y potenciar los Sistemas de Información de Base Poblacional necesarios para las políticas sanitaria y
de dependencia.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de difusión
Informes emitidos
Reuniones intersectoriales
Número
Número
Número
2015
Realizado
4
4
8
Presupuestado
0
0
8
2016
Estimado
15
15
10
Presupuestado
8
8
10
8
8
10
3 - Garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de su salud a través de la formación de
especialistas sanitarios
1 - Proponer y realizar actividades en el ámbito de la docencia para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Matrón/a residente, EIR, Enfermero/a
salud mental en formación
Licenciados sanitarios internos residentes
en formacion
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
42
44
45
45
46
Número
588
589
585
577
587
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias
1 - Ofertar al Sistema Sanitario Público de Extremadura herramientas que definan sus objetivos estratégicos y
líneas generales de actuación en el Área de Planificación Sanitaria.
1 - Realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y actividades, propuestos en el Plan
de Salud de Extremadura 2013-2020, así como de otros planes relacionados con la salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes emitidos sobre planificación
sanitaria
Planes Integrales de Salud elaborados
Planes Estratégicos de Salud en ejecución
Objetivos evaluados del Plan de Salud
Nivel de ejecución global de objetivos
definidos en Plan de Salud
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
120
120
130
160
130
Número
Número
%
%
1
14
90
20
3
3
100
14
1
14
100
38
1
4
100
25
1
5
100
50
2 - Mantener de forma continuada las estructuras organizativas adecuadas para que el Sistema Sanitario
Público (SSP) desarrolle sus funciones con la mejor eficacia.
1 - Adaptar el ordenamiento y los recursos del SSP de Extremadura a las necesidades sociales mediante la
ordenación territorial, la coordinación general del desarrollo normativo y la definición general de las prestaciones y
de la relación compra-provisión de servicios.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Puntos de Atención Continuada en
funcionamiento en Extremadura
Informes emitidos sobre normativa
sanitaria
Zonas de Salud delimitadas en
Extremadura
Zonas de Salud en funcionamiento en
Extremadura
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
123
124
123
127
127
Número
50
35
40
100
100
Número
113
113
113
113
113
Número
113
112
113
112
113
3 - Mejorar de forma continua la calidad de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (CESS) de
manera que la autorización de los mismos sea un paso fundamental y obligatorio que asegure los mínimos de
calidad indispensables para el funcionamiento sanitario.
1 - Desarrollar el Decreto 37/2004, de 5 de abril, sobre autorización administrativa de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios (CESS).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Órdenes de desarrollo del Decreto de
CESS
Certificaciones técnico-sanitarias para
transporte sanitario emitidas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
0
1
0
1
Número
88
80
58
47
55
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Autorizaciones de modificación de CESS
Autorizaciones /renovaciones de
funcionamiento de CESS
Inspecciones para autorización de
funcionamiento de CESS
Autorizaciones de instalación de CESS
Inspecciones de control de CESS
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
30
205
30
200
32
200
55
285
60
300
Número
200
200
200
285
300
Número
Número
170
45
190
40
175
40
268
38
275
45
2 - Mantener y actualizar el Registro de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios de Extremadura
(RECESS).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Expedientes tramitados
Solicitudes estudiadas
Inspecciones previas a concesiones de
autorización
Informes elaborados
Resoluciones emitidas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
380
380
250
405
405
260
400
400
250
629
629
340
650
650
350
Número
Número
225
380
225
405
240
400
290
629
300
650
3 - Mantener y actualizar el Registro de Certificaciones técnico-sanitarias de vehículos de transporte sanitario por
carretera.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Certificados de aptitud y visados de
vehículos sanitarios
Número
2015
Realizado
88
Presupuestado
80
2016
Estimado
58
Presupuestado
47
55
4 - Programar las inspecciones de autorización en todas las Áreas de Salud desde las Direcciones de Salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas anuales de inspección
elaborados
Centros programados inspeccionados
Informes de centros inspeccionados
emitidos
Remisiones de expedientes a asesoría
jurídica
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
1
1
1
1
Número
Número
260
285
270
280
280
290
352
340
362
350
Número
15
10
10
12
14
5 - Mejorar las infraestructuras y equipamientos sanitarios en el nivel de la Atención Primaria de Salud de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Consultorios locales construidos
Número
3
2015
Realizado
Presupuestado
1
4
2016
Estimado
Presupuestado
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Consultorios locales adaptados o
reformados
Dotaciones de equipamiento clínico y
mobiliario de consultorios locales
Reposiciones de equipamiento clínico y
mobiliario en consultorios locales
Equipamiento para urgencias y
emergencias en consultorios locales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
20
7
10
10
10
Número
2
2
2
2
1
Número
20
4
30
32
30
Número
20
6
15
34
41
4 - Promover actuaciones que aseguren la Coordinación Sanitaria y Sociosanitaria.
1 - Optimizar la coordinación de las actividades de la Consejería con el Sistema Nacional de Salud a través del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes y asistencias técnicas sobre
temas abordados por CISNS
Localizaciones e identificaciones de
documentos técnicosanitarios de interés
Participación en reuniones del CISNS
Seguimiento y apoyo a gestión de fondos
del Ministerio de Sanidad y Política
Social destinados a estrategias de salud en
Extremadura
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
110
115
80
110
80
Número
950
750
700
700
700
%
%
90
0
95
95
90
100
95
95
90
95
5 - Promover, coordinar y ejecutar acciones de participación comunitaria en salud mediante el fomento de las
relaciones con las organizaciones públicas y privadas, y de las iniciativas de la sociedad civil, en materia
sanitaria, con especial atención a las asociaciones de pacientes y familiares.
1 - 1 - Gestionar y conceder ayudas a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares para desarrollar
proyectos sociosanitarios en el ámbito de la participación comunitaria en salud en Extremadura frente a
determinadas enfermedades y problemas de salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asociaciones de pacientes y familiares
beneficiarias
Expedientes tramitados
Informes de seguimiento de proyectos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
28
0
30
30
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
50
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias
2 - Apoyar a entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades formativas en salud comunitaria
dirigidas a la ciudadanía, pacientes y familiares en Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades privadas sin ánimo de lucro
beneficiadas
Beneficiarios de acciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
3
Número
0
0
0
0
800
3 - Favorecer la participación comunitaria como medio idóneo recomendado por la Organización Mundial de la
Salud y promover cauces de comunicación permanente con las asociaciones de pacientes y familiares para una
mejor corresponsabilidad en salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades del Consejo Extremeño de
Salud
Consejos de participación
Entidades sin ánimo de lucro en
actuaciones participativas de salud
Campañas participativas sobre temas de
salud en Extremadura
Actividades del Consejo Regional de
Pacientes de Extremadura
Acciones desarrolladas
Beneficiarios de acciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
2
0
2
2
Número
Número
0
0
0
100
0
0
0
100
10
100
Número
0
1
0
1
2
Número
0
0
0
0
2
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1.500
4 - Desarrollar los servicios sociosanitarios sobre una base de participación comunitaria a través de la educación
sanitaria y la integración de las Tecnologías de la información (TIC).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones desarrolladas
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
5
6 - Promover acciones que mejoren la salud en el entorno comunitario de forma intersectorial.
1 - Apoyar a ayuntamientos y mancomunidades para desarrollar el programa Ciudades Saludables y Sostenibles
(Red Extremeña de Ciudades Saludables y Sostenibles).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación
Apoyo económico a los
municipios/Entidades locales
beneficiarias
Actividades desarrolladas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
0
0
19
0
0
0
19
2
19
Número
0
0
0
0
1.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Población benficiaria
Visitas en la página web de la RECSS
Número
Número
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
0
0
Presupuestado
0
0
300.000
260.000
7 - Promover programas de atención sociosanitaria desarrollados por entidades sin ánimo de lucro de ámbito
autonómico para mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad
1 - Gestionar y conceder ayudas al tercer sector para realizar actuaciones dirigidas a usuarios, pacientes y
familiares
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades sin ánimo de lucro beneficiadas
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
3
8 - Impulsar acciones que garanticen una atención integral y continuada a las personas con enfermedades raras
o poco frecuentes y sus familias.
1 - Conceder ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro que realizan actuaciones frente a enfermedades
raras.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades sin ánimo de lucro beneficiarias
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
3
2 - Desarrollar e implementar un Plan integral de enfermedades raras del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación
Informes de evaluación de indicadores del
Plan
Informes de seguimiento del Plan
Acciones de difusión informativas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3 - Coordinar e implantar el Nodo de Atención personalizada en enfermedades raras en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones desarrolladas
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212A - Planificación y ordenación sanitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes emitidos
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud
1 - Proporcionar un Servicio de Atención Primaria de la Salud de calidad, cumpliendo con las expectativas de
los pacientes y de acuerdo con una gestión racional y eficiente de los recursos.
1 - Mantener e incrementar la calidad de los servicios prestados en la atención en situaciones de emergencia.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades móviles de emergencias
Helicópteros sanitarios
Vehículos de Intervención Rápida (VIR)
Cobertura poblacional por Vehículos de
Intervención Rápida (VIR)
Salidas Unidades Móviles de
Emergencias (UME), Helicópteros y
Vehículos de Intervención Rápida (VIR)
Cobertura poblacional por Unidades
Medicalizadas de Transporte Secundario
(UMTS)
Personal de enfermería de Centro
Coordinador de Urgencias y Emergencias
de Extremadura (CCU)
Memora anual de Unidades de
Emergencias
Actividades docentes en Unidades
Móviles de Emergencias
Unidades Medicalizadas de Transporte
Secundario (UMTS)
Cobertura poblacional de las unidades
móviles de emergencia
Cobertura poblacional por helicópteros
Aplicación informática de la orden de
transporte sanitario
Aplicación informática de la historia
clínica de emergencias
Registro de solicitudes de Desfribiladores
Semiautomáticos (DESAS)
Mantenimiento vehículos no sanitarios de
emergencias y material de emergencias
Ampliación contrato de transporte
sanitario
Guía de asignación de recursos de Centro
Coordinador de Urgencias y Emergencias
de Extremadura (CCU)
Traslados en Unidades Medicalizadas de
Transporte Secundario (UMTS)
Implantación modelo "POOL" para
transporte secundario asistido en todas las
áreas
Código Ictus
Adecuación estructural y de equipamiento
de las bases de las UMES según los
mínimos establecidos
Retinógrafos no midriáticos para
Telemedicina en Centros de Atención
Primaria
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
%
16
2
2
16
16
2
2
16
16
2
2
16
16
2
2
16
16
2
4
26
Número
11.153
11.498
12.000
11.950
12.125
100
100
100
100
100
Número
5
5
5
5
5
Número
18
18
18
18
18
%
100
100
100
100
100
8
8
8
8
8
%
100
100
100
100
100
%
%
100
100
100
50
100
100
100
50
100
100
%
100
50
100
50
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
0
100
0
100
%
50
0
50
50
60
2.712
2.418
2.800
2.800
2.900
%
100
0
100
0
100
%
Número
50
14
50
14
0
3
0
3
50
14
Número
9
10
8
0
4
%
Número
Número
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cobertura de áreas de salud de equipos
videoconferencia de alta resolución para
valoración clínica
Adecuación de las superficies de contacto
de las bases de los helicópteros sanitarios
del 112 en Malpartida de Cáceres y Don
Benito-Villanueva según normativa
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
6
8
6
8
8
%
0
0
100
0
100
2 - Ampliar la oferta de la cartera de servicios prestada por los profesionales de Atención Primaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Zonas de Salud
Equipos de Atención Primaria
Centros de Salud
Consultorios Locales
Puntos de Atención Continuada (PAC)
Población cubierta por Servicio
Extremeño de Salud
Cobertura poblacional
Consultas de Medicina de Familia
Consultas de Pediatría
Consultas Enfermería
Consultas en Centros de Orientación
Familiar (COF)
Actividad del programa de cirugía menor
en Atención Primaria
Actividad en consultas del programa de
implantación de ecografía en Atención
Primaria.
Profesionales formados en el Programa de
Implantación de Ecografía en Atención
Primaria
Urgencias atendidas en Puntos de
Atención Continuada
Consultas de Matrona (profilaxis
obstétrica)
Programa de formación de profesionales
clave
Programa de formación de directivos de
atención primaria
Implantación del programa de ecografía
en Atención Primaria: ecógrafos
Implantación de la plataforma de la
Cronicidad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
Número
113
113
113
412
127
1.090.000
113
112
109
416
125
1.059.141
113
113
113
416
127
1.090.000
113
112
109
416
127
1.059.141
113
112
109
416
127
1.099.000
%
Número
Número
Número
Número
100
7.900.000
850.000
4.450.000
200.000
100
6.700.225
710.439
4.078.863
173.100
100
8.000.000
850.000
4.500.000
200.000
100
6.768.000
700.500
3.800.000
158.000
100
7.500.000
800.000
4.500.000
200.000
Número
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Número
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Número
60
60
60
60
60
Número
1.700.000
1.408.215
1.700.000
1.505.284
1.700.000
Número
152.000
152.000
152.000
128.565
150.000
Número
0
0
113
0
113
Número
0
0
23
5
10
Número
10
10
10
0
1
%
0
0
100
0
15
3 - Desarrollar las actividades incluidas en el Programa de Atención a la Mujer.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres beneficiarias del Programa de
Atención a la Mujer: climaterio
Número
86.000
2015
Realizado
84.424
Presupuestado
89.000
2016
Estimado
85.000
Presupuestado
85.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212B - Atención primaria de salud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres beneficiarias del Programa de
Atención a la Mujer: diagnóstico precoz
del cáncer de cervix
Mujeres beneficiarias del Programa de
Atención a la Mujer: diagnóstico precoz
del cáncer de endometrio
Mujeres beneficiarias del Programa de
Atención a la Mujer: diagnóstico precoz
del cáncer de mama
Programa de Atención a la Mujer:
formación de profesionales
Programa de Formación de Directivos de
Atención Primaria
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
296.338
290.000
296.882
290.000
296.882
Número
117.251
110.000
120.850
120.000
120.850
Número
117.251
51.334
120.850
50.000
70.000
Número
10
10
10
10
10
Número
0
0
3
3
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud
1 - Proporcionar un Servicio de Atención Especializada de la Salud de calidad, cumpliendo con las expectativas
de los pacientes y de acuerdo con una gestión racional y eficiente de los recursos.
1 - Mejorar y mantener la calidad de los servicios y recursos destinados a la atención y a la hospitalización de los
pacientes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Camas de hospitalización instaladas
Camas de hospitalización funcionantes
Quirófanos hospitalarios instalados
Locales de consulta en el hospital
Locales de consulta en el Centro de
Especialidades (CEP)
Camas de Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI)
Camas de reanimación quirúrgicas
Boxes de consultas en urgencias
Camas de observación de urgencias
Puestos de Hospital de Día
Salas de Hemodinámica
Gammacámaras
Aceleradores lineales (Radioterapia)
Equipos de Tomografía Axial
Computariza (TAC)
Equipos de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
3.000
2.600
106
465
165
2.973
2.601
107
480
167
3.000
2.650
108
465
167
3.000
2.600
108
480
167
3.000
2.650
108
485
167
Número
93
88
93
90
93
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
88
62
154
217
5
5
5
19
107
58
167
217
5
5
5
19
88
62
154
220
5
5
5
19
107
60
167
217
5
5
5
19
107
62
167
220
5
5
5
19
Número
7
8
7
8
8
2 - Consolidar y ampliar los dispositivos asistenciales y de rehabilitación psicosocial para las personas con
enfermedad mental.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades de hospitalización breve en
hospitales generales del Servicio
Extremeño de Salud
Camas en unidades de hospitalización
breve en hospitales generales de Servicio
Extremeño de Salud
Dispositivos asistenciales ambulatorios
(equipos de salud mental de adultos,
infarto juveniles y unidades de trastorno
de la conducta alimentaria).
Psiquiatras por 100.000 habitantes en
dispositivos asistenciales ambulatorios.
Psicólogos clínicos por 100.000
habitantes en dispositivos asistenciales
ambulatorios
Enfermeros por 100.000 habitantes en
dispositivos asistenciales ambulatorios
Consultas totales en dispositivos
asistenciales ambulatorios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
5
5
5
5
5
Número
98
98
98
98
98
Número
22
22
22
22
22
Ratio
5
5
5
5
5
Ratio
4
4
4
4
4
Ratio
3
3
3
3
3
125.000
164.710
211.025
278.063
297.050
Número
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plazas ambulatorias de rehabilitación
psicosocial
Plazas residenciales de apoyo a la
rehabilitación psicosocial
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
395
410
410
410
410
Número
24
24
24
24
24
3 - Establecer una programación de intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias y partos, con medios
propios y concertados de Atención Especializada.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estancias hospitalarias
Intervenciones quirúrgicas totales
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Urgencias totales
Sesiones hemodiálisis
Transplantes de órgano sólido (riñón e
hígado)
Procedimientos hemodinámicos
Partos
Cesáreas
Tomografías Axiales Computarizadas
(TAC)
Resonancias Magnéticas Nucleares
(RMN)
Ecografías de radiodiagnóstico
Mamografías
Endoscopias digestivas
Sesiones de litotricia
Tratamientos de hospital de día
Actividad quirúrgica en centros
concertados
Resonancias Magnéticas Nucleares en
centros concertados
Sesiones de hemodiálisis en centros
concertados
Sesiones de oxigenoterapia crónica
domiciliaria en centros concertados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
680.000
87.000
635.000
1.085.000
480.000
25.000
65
664.787
91.083
606.512
1.075.390
469.535
24.067
69
680.000
90.000
635.000
1.085.000
480.000
25.000
75
690.000
86.000
604.000
1.081.000
489.000
25.000
72
695.000
90.000
630.000
1.085.000
490.000
25.000
75
Número
Número
Número
Número
4.500
10.000
2.800
68.000
4.857
8.490
2.416
84.062
4.500
10.000
2.500
70.000
5.450
9.000
2.400
91.700
5.500
10.000
2.500
92.000
Número
30.000
30.266
30.000
34.250
34.500
Número
Número
Número
Número
Número
Número
115.000
34.400
23.000
1.000
45.000
2.300
117.014
26.636
22.464
1.077
68.572
1.273
115.000
30.000
25.000
1.100
47.000
2.500
122.200
26.700
21.000
1.400
67.100
1.500
122.500
28.000
23.000
1.500
67.800
2.000
Número
17.000
17.074
17.000
19.600
20.000
Número
80.000
61.847
115.000
72.000
80.000
Número
6.700.000
8.265.823
6.700.000
9.000.000
9.000.000
4 - Mejorar y mantener la calidad de los servicios y recursos destinados a la prestación de Cuidados Paliativos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesionales del Programa Regional de
Cuidados Paliativos (Convenios con
entidades sociales)
Número
9
2015
Realizado
Presupuestado
9
13
2016
Estimado
Presupuestado
13
9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212C - Atención especializada de salud
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Investigadores del Observatorio Regional
de Cuidados Paliativos contratados
mediante Convenio con Fundesalud
Equipos de Soporte de Cuidados
Paliativos (ESCP)
Médicos de ESCP del Servicio Extremeño
de Salud
Camas específicas de Cuidados Paliativos
Vehículos de Cuidados Paliativos
Coordinador Regional del Programa
Regional de Cuidados Palativos de
Extremadura (PRCPEX) en Servicios
Centrales SES
Auxiliares Advos.del PRCPEX en
Servicios Centrales SES
Unidades Hospitalarias de Cuidados
Paliativos (Badajoz y Cáceres)
Pacientes atendidos en Cuidados
Paliativos
Visitas (Hospital + consultas externas)
Visitas (Domicilio + Centros
Residenciales)
Asesorías a otros profesionales
Coordinaciones con otros profesionales
Formación especializada a profesionales
del PRCPEX
Actividades docentes de Cuidados
Paliativos (dentro de los ESCP, ej.
sesiones de revisión de artículos)
Enfermeras de ESCP SES
Psicólogos de ESCP SES
Auxiliares Advos. de ESCP SES
Atención continuada por asesoramiento
telefónico especializado a servicios de
urgencias, emergencias y puntos de
atención continuada
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
0
1
0
1
Número
8
8
8
8
8
Número
20
17
20
19
18
Número
Número
Número
16
17
1
0
17
1
16
17
1
9
17
1
9
17
1
Número
1
1
1
1
1
Número
2
0
2
0
2
Número
2.200
2.200
2.200
1.037
2.200
Número
Número
13.300
4.300
13.300
4.300
15.300
4.300
15.300
4.300
15.300
4.300
Número
Número
Número
5.700
12.200
4
5.700
12.200
4
6.000
16.500
4
6.000
16.000
2
6.000
16.500
4
Número
650
650
500
500
500
Número
Número
Número
Número
16
2
8
1.600
16
0
0
1.600
17
8
8
1.600
16
0
1
1.600
17
8
8
1.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212D - Salud pública
1 - Elaborar, coordinar y ejecutar los procesos en materia de promoción, protección de la Salud y prevención
de la enfermedad y, en general, los relativos a la Salud Pública y del tratamiento de las drogodependencias.
1 - Desarrollar programas de prevención y reducción del consumo de todo tipo de drogas, tanto legales como
ilegales, favoreciendo además la reinserción de los drogodependientes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Puntos de atención a drogodependientes
en centros de salud
Pacientes atendidos en el Programa
Regional de Prisiones
Pacientes atendidos en Unidades de
reducción de Daños
Centros escolares con Programa de
Prevención Escolar
Profesores prevención escolar
drogodependencias
Alumnos en Cursos de Prevención de
Drogodependencias
Pacientes drogodependientes atendidos en
Centros Ambulatorios
Becas-salario sobre drogodependencias
concedidas
Técnicos de prevención comunitaria
drogodependencias
Profesionales de centros convenidos
drogodependencias
Profesionales de centros públicos
drogodependencias
Ayuntamientos y Mancomunidades
subvencionadas
Asociaciones de drogodependencias
subvencionadas
Centros de acogida inmediata: recursos
residenciales
Comunidad terapéutica específica para
mujeres y/ o mujeres con hijos
Comunidades terapéuticas: recursos
residenciales
Centros ambulatorios de
drogodependencias
Pacientes drogodependientes atendidos en
centros residenciales
Plan de Tabaquismo 2011-2012:
población mínima destinataria
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
6
6
6
6
6
Número
500
500
500
500
500
Número
700
950
950
950
950
Número
130
110
110
110
120
Número
1.200
800
800
800
950
Número
24.000
20.000
20.000
20.000
21.000
Número
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
Número
0
0
20
20
30
Número
20
15
15
15
20
Número
115
115
115
115
115
Número
90
90
90
90
90
Número
20
20
20
20
20
Número
14
20
20
20
20
Número
1
1
1
1
1
Número
1
1
1
1
1
Número
7
7
7
7
7
Número
16
16
16
16
16
Número
550
500
500
500
500
0
0
0
0
100
%
2 - Promover, coordinar y ejecutar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de Educación para la salud en
cáncer
Número
1
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212D - Salud pública
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Edición de materiales sobre promoción de
hábitos saludables frente al cáncer
Campañas de promoción frente al cáncer
Programa de consejo genético en cáncer
hereditario
Cáncer de cervix (reactivos)
Detección precoz cáncer de mama
Unidad móvil de mamografía
Nutrición-diabetes-obesidad
Niños saharauis
Salud escolar
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
1.000
0
0
0
1.000
Número
% población
2
90
0
0
1
0
1
0
2
15
Número
% población
Número
% población
% población
% población
40.000
80
2
50
99
90
40.000
83
2
50
100
99
40.000
85
2
50
100
99
40.000
85
2
50
100
99
40.000
85
2
50
100
100
3 - Promover, coordinar y ejecutar programas de control epidemiológico de enfermedades transmisibles.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Prevención SIDA
Vacunas
Vacunaciones
% población
Número
%
70
419.240
90
2015
Realizado
Presupuestado
80
420.874
90
90
420.550
90
2016
Estimado
Presupuestado
85
430.000
90
85
460.000
90
4 - Promover, coordinar y ejecutar programas que garanticen la protección de la salud, desarrollando el control
sanitario del medio ambiente a través de programas y acciones preventivas que tengan especial incidencia en las
zonas rurales, reduciendo y eliminando riesgos ambientales, alimentarios y zoonósicos, así como velar por el
cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene a través del registro, control e inspección de los
alimentos y mediante el establecimiento de una red de alerta y emergencias de salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Otro personal sanitario salud pública
Veterinarios
Vehículos salud pública
Kits de determinación para el control
oficial
Equipos ópticos para detección de
triquina
Muestras de análisis de zoonosis
Animales afectados detectados
Farmacéuticos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
30
224
152
247
32
224
152
247
32
224
152
247
32
224
152
247
32
224
152
247
Número
60
60
60
60
60
Número
Número
Número
30.000
1.800
147
40.000
2.000
147
40.000
2.000
147
40.000
2.100
147
40.000
2.100
147
5 - Velar por el cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene a través del registro, control e
inspección de los alimentos y mediante el establecimiento de una red de alerta y emergencias de salud pública.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Farmacéuticos
Número
147
2015
Realizado
147
Presupuestado
147
2016
Estimado
147
Presupuestado
147
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 212D - Salud pública
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Veterinarios
Otro personal sanitario salud pública
Vehículos salud pública
Kits de determinación para el control
oficial
Actuaciones del Plan Nacional de
Investigación de Residuos
Industria alimentaria inspeccionada
Establecimientos menores inspeccionados
Mataderos
Alertas alimentarias
Muestras sobre carnes frescas
Muestras sobre otros productos
alimenticios
Análisis de aguas
Zonas de baño inspeccionadas
Piscinas inspeccionadas
Instalaciones de riesgo para legionela
Análisis de aguas de zonas de baño
Análisis de aguas para piscinas
Análisis de legionella
Nº de abastecimientos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
224
30
152
247
224
32
152
247
224
32
152
247
224
32
152
247
224
32
152
247
Número
1.000
900
1.000
1.000
1.100
Número
Número
Número
Número
Número
Número
3.600
15.000
40
230
600
2.600
4.500
20.000
41
200
945
3.144
4.500
20.000
41
200
1.000
3.200
4.500
20.000
40
200
1.000
3.200
4.600
20.000
40
210
1.000
3.100
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
2.150
65
550
990
575
340
100
370
2.189
63
550
1.024
567
291
165
362
2.190
65
560
1.020
585
300
170
365
2.207
64
534
1.078
585
320
191
370
2.300
68
608
1.133
612
336
230
380
2 - Promover, coordinar y ejecutar programas de participación comunitaria en salud.
1 - Apoyar a entidades sin ánimo de lucro de la comunidad en sus actividades de promoción y educación para la
salud.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Apoyo económico a entidades sin ánimo
de lucro
Edición y/o difusión de materiales de
promoción de hábitos saludables
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
50
0
90
0
10
Número
1.500
1.000
1.000
1.000
30.000
2 - Desarrollar programas de atención integral de las personas con VIH-Sida
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Nº de proyectos financiados
Nº estimado de beneficiarios
Número
Número
3
22.855
2015
Realizado
4
77.325
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
4
78.000
Presupuestado
3
40.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 231A - Dirección y administración de Dependencia
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
1 - Proporcionar asistencia técnica y administrativa del Ente Público.
2 - Gestionar los recursos materiales y financieros asignados para el desarrollo de sus funciones.
3 - Desarrollar la planificación logística de compras e inversiones, la tramitación, el control y el seguimiento de las
contrataciones administrativas, así como elaborar proyectos generales de actuación.
4 - Elaborar una política de programación y planificación general de los recursos humanos para la asignación
adecuada y solidaria de los mismos que garantice la cobertura de las necesidades de los centros adscritos al Ente
Público.
5 - Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuestos del Ente Público y proponer modificaciones de créditos
de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2007 de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
6 - Ejercer un control presupuestario y de la ejecución de los créditos, además de planificar y establecer objetivos
presupuestarios por centros de gasto.
7 - Administrar el patrimonio adscrito al Ente Público incluyendo la realización de estudios de necesidades,
optimización de costes, recursos y ahorros energéticos.
8 - Elaborar un Plan Director de Obras en el que se contemple la planificación anual de obras e inversiones y el
análisis de las necesidades de mantenimiento, reformas y construcción.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia
1 - Impulsar la atención especializada de las necesidades de Prevención de la Dependencia y Promoción de la
Autonomía Personal, Atención Comunitaria a las situaciones de Dependencia y Atención Residencial a la
Dependencia.
1 - Fomentar la autonomía personal y la integración de las personas con discapacidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Personas con discapacidad atendidas en
centros especializados
Plazas concertadas con entidades públicas
y privadas para la prestación de servicios
especializados
Plazas financiadas en centros privados
fuera de la Comunidad Autónoma
Mensajeros de la Paz-Extremadura.
Gestión residencia en Nuñomoral.
Personas con discapacidad atendidas
Mensajeros de la Paz-Extremadura.
Gestión centro ocupacional y de día en
Moraleja. Personas con discapacidad
atendidas
Plazas para la atención especializada de
personas con discapacidad y alteraciones
de conducta graves asociadas o no a
trastorno mental (UDAD)
Plazas para la atención especializada de
personas con discapacidad intelectual con
o sin alteraciones de conducta y necesidad
de atención sanitaria (USAD)
Plazas en Centros de Atención Temprana
propios (CADEX)
Plazas de Habilitación Funcional en
Centros propios (CADEX)
Plazas en centros de intervención
temprana concertados
Plazas de tratamientos de habilitación
funcional concertados
NACE: Personas adultas con discapacidad
que conviven en entorno familiar
Traslado especializado de personas con
discapacidad a Centros del SEPAD
(mensual)
Personas con discapacidad beneficiarias
de transporte especializados para ser
atendidas en Centros del SEPAD
(propios, concertados o subvencionados)
Expedientes tramitados por la Oficina del
Defensor de los derechos de las personas
con discapacidad
Observatorio Estatal de la Discapacidad.
Estudios y trabajos técnicos
Comité de Representantes de
Asociaciones de personas con
discapacidad. Reuniones y jornadas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
6.114
6.067
6.150
6.850
7.000
Número
3.949
3.714
4.950
5.345
5.450
Número
14
14
5
5
5
Número
69
69
70
69
70
Número
85
86
85
86
86
Número
0
0
20
20
20
Número
0
0
16
16
16
Número
60
120
60
120
120
Número
18
90
20
90
90
Número
777
980
730
1.000
1.100
Número
1.448
2.193
1.250
2.200
2.300
Número
7
6
5
5
5
Número
450
600
600
600
600
Número
80
84
100
85
85
Número
300
191
80
190
190
Número
100
4
10
4
4
Número
65
56
45
50
50
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Servicios de Intérprete de Lengua de
Signos
Visitas domiciliarias realizadas a personas
tuteladas por la Comisión tutelar de
Adultos.
Programa integración académica de
alumnos universitarios con discapacidad.
Alumnos universitarios con discapacidad
atendidos
Programas de Normalización. Modalidad
Integración Social
Programas de Normalización. Modalidad
Orientación e Inserción Laboral.
Programas de Integración. Modalidad
información a la población y promoción
de la imagen de la persona con
discapacidad.
Unidades de Atención temprana (creación
y acreditación)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
5.100
3.595
5.000
3.600
3.600
Número
0
265
0
250
250
Número
110
142
125
140
140
Número
0
13
0
14
14
Número
0
14
0
16
16
Número
0
26
0
33
33
Número
0
3
0
3
2
2 - Proporcionar una atención adecuada a las personas en situación de dependencia.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plazas en residencias de mayores del
SEPAD (gestión directa)
Plazas en residencias de mayores del
SEPAD (gestión municipal)
Plazas financiadas en residencias de
mayores municipales
Plazas financiadas en Centros de Día
especializados municipales
Plazas en residencia de mayores del
SEPAD (gestión indirecta "Mensajeros de
la Paz")
Plazas en residencia de mayores del
SEPAD (gestión indirecta "Fundación
San Juan de Dios")
Plazas concertadas con empresas privadas
(T2)
Plazas concertadas con empresas privadas
(T3)
Plazas Concertadas (Decreto 1/1997, de 9
de Enero)
Transporte SEPAD (Centros de día
Alzheimer)(Subvención nominativa "Cruz
Roja")
Teleasistencia
Usuarios Prestaciones Económicas de la
Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2.230
2.230
2.230
2.230
2.230
Número
541
541
541
541
541
Número
1.084
1.051
1.051
1.051
1.055
Número
427
442
378
388
388
Número
48
48
48
48
48
Número
38
38
38
38
38
Número
150
150
150
150
150
Número
778
778
778
778
778
Número
153
215
215
213
188
Número
186
188
186
188
188
Número
Número
724
15.700
1.602
15.814
1.554
15.700
1.685
15.850
1.740
16.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Servicio de ayuda a domicilio del Sistema
de Atención a la Dependencia.
Construcción, reforma y equipamiento en
centros municipales para la prestación de
servicios de la Ley 39/2006 de Promoción
de Autonomía Personal y Atención a
Dependencia
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Horas
0
0
0
0
367.675
Euros
0
824.900
580.000
612.773
386.686
3 - Velar por la atención asistencial de calidad en todos los centros y servicios del catálogo de la Ley de
Dependencia, mediante la autorización, la inspección, el seguimiento y la acreditación de los mismos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Denuncias gestionadas
Inspecciones realizadas
Acreditaciones de servicios ayuda a
domicilio
Acreditaciones de centros para la
dependencia
Denuncias gestionadas en discapacidad
Inspecciones realizadas en discapacidad
Acreditaciones de servicios de atención
especializada a personas con discapacidad
Renovaciones de acreditaciones de
servicios de atención especializada a
personas con discapacidad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
100
150
30
31
121
18
55
126
18
77
97
25
77
97
25
Número
30
25
24
38
38
Número
Número
Número
0
0
0
18
60
14
0
0
0
16
51
16
16
50
20
Número
0
14
0
31
17
4 - Asegurar una atención eficaz y eficiente a las personas mayores.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mantenimiento de pisos tutelados
municipales
Mantenimiento de Centros de Día
municipales (servicios de comidas y
lavandería)
Asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro (Orden subvenciones)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Plazas
2.020
2.125
2.125
2.104
2.104
Plazas
1.600
1.552
1.595
1.490
1.490
377
377
300
285
360
Número
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia
2 - Atender las necesidades de las personas con trastorno mental grave en situación de dependencia.
1 - Gestionar y desarrollar la atención sociosanitaria para personas con trastornos mentales graves en situación de
dependencia
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Camas de media estancia instaladas en los
centros sociosanitarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (gestión
directa)
Camas de rehabilitación hospitalaria
instaladas en los centros sociosanitarios
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (gestión directa)
Camas de atención a la dependencia
instaladas en los centros sociosanitarios
de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
46
54
46
54
54
Número
110
110
46
101
101
Número
590
590
590
590
590
2 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través
del desarrollo y potenciación del programa de apoyo residencial
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plazas en centros residenciales de
rehabilitación de gestión indirecta
Usuarios de los centros residenciales de
rehabilitación
Conciertos para la gestión indirecta de
centros residenciales de rehabilitación
Plazas en pisos supervisados de gestión
directa
Plazas en pisos supervisados de gestión
indirecta
Programas de apoyo residencial a
personas con trastornos mentales graves
en otras instituciones de gestión indirecta
(Cáritas y Casa de Misericordia)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
108
108
138
138
130
Número
110
117
110
164
145
Número
3
3
4
4
4
Número
16
16
16
16
16
Número
20
28
42
42
44
Número
1
1
1
2
2
3 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través
del desarrollo y potenciación del programa de integración laboral
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas de integración laboral de
gestión indirecta.
Usuarios en programas de rehabilitación
laboral de gestión indirecta
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
7
0
8
8
Número
110
273
110
275
275
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 232A - Atención a la dependencia
4 - Gestionar y desarrollar la Red Social de Apoyo Comunitario para personas con trastornos mental grave, a través
del desarrollo y potenciación del programa de integración social
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas de inserción social de gestión
indirecta.
Usuarios de recursos de inserción social
(centros de ocio) de gestión indirecta
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
8
0
9
9
Número
220
330
230
340
340
3 - Atender desde una perspectiva sociosanitaria a las personas con deterioro cognitivo y a sus cuidadores.
1 - Consolidar el Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plazas en Servicio Público de
Rehabilitación Neurocognitiva
Camas en centros especializados en
demencia (Residencias de Plasencia,
Montijo y Villafranca de los Barros)
Plazas en servicios de centro de día de
gestión directa (demencias)
Plazas en servicios de centro de día
mixtos de gestión directa (demencias y
dependencia funcional)
Usuarios de Servicios de Apoyo a
Familias
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
470
550
800
550
550
Número
222
222
222
222
222
Número
176
176
176
176
176
Número
0
55
55
55
55
Número
250
250
250
250
250
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 252A - Atención a la infancia y a las familias
1 - Garantizar y promover los derechos de la infancia y adolescencia, proporcionar apoyo a las familias
mediante el desarrollo y la aplicación de los Programas de Prevención e Intervención, así como actuaciones en
materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, protección y reforma de éstos.
1 - Realizar obras de reforma, rehabilitación de instalaciones y adquisición de equipamiento en los centros de
menores.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Obras de reformas y rehabilitación en
centros de menores
Adquisición equipamiento para centros de
menores
Obras de reforma y rehabilitación en
centros de menores
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
12
0
0
13
12
Euros
28.000
0
0
98.396
45.000
Euros
98.080
0
0
107.050
159.000
2 - Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias extremeñas, fomentar la natalidad
compensando los gastos ocasionados en el hogar con menos recursos económicos como consecuencia del
nacimiento, adopción o preadopción, y con especial atención en los municipios de 3000 habitantes o menores.
1 - Proporcionar a las familias extremeñas ayudas económicas como medida de conciliación de la vida familiara laboral y fomento de la natalidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas
Solicitudes presentadas
Resoluciones de concesión
Beneficiarios
Euros
Número
Número
Número
1.582.764
1.600
542
1.355
2015
Realizado
1.334.750
1.576
831
1.107
Presupuestado
1.582.764
1.200
600
1.200
2016
Estimado
1.155.700
1.114
696
1.200
Presupuestado
845.200
1.200
700
1.200
2 - Fomento de la natalidad en el medio rural, en municipios de hasta 3.000 habitantes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas
Solicitudes presentadas
Resoluciones de concesión
Beneficiarios
Euros
Número
Número
Número
1.004.600
1.450
718
1.400
2015
Realizado
560.000
1.693
400
1.027
Presupuestado
1.004.600
1.400
780
1.560
2016
Estimado
1.666.800
1.671
750
1.190
Presupuestado
1.714.800
1.700
800
1.225
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 252B - Inclusión social
1 - Conseguir y mantener un bienestar básico, para todos los ciudadanos de Extremadura, mediante un
conjunto de actuaciones que tiendan a la prevención y eliminación de las causas que llevan a la marginación,
favoreciendo, además, el libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad y su participación activa en la vida
social y política de la región.
1 - Impulsar acciones que faciliten la promoción y la participación social del pueblo gitano y de otras minorías.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a proyectos para la intervención
social dirigidos a minorías étnicas
Entidades públicas beneficiarias
Acciones desarrolladas
Beneficiarios de acciones
Beneficiarias de acciones
Reuniones celebradas
Profesionales especializados en ámbito de
intervención social
Mediadores sociales
Informes de seguimiento de programas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
35.572
0
120.890
35.040
35.040
Número
Número
Número
Número
Número
Número
3
15
1.000
1.000
3
5
0
0
0
0
0
0
7
15
1.000
1.342
7
5
2
25
2.342
2.483
2
0
2
25
1.500
1.500
2
2
Número
Número
0
5
0
0
3
7
0
2
2
2
2 - Prevenir y actuar contra la exclusión social financiando a entidades públicas y privadas sin fines de lucro que
desarrollen programas de inserción social de colectivos excluidos o que se encuentren en riesgo de exclusión.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a proyectos de intervención social
Entidades privadas sin ánimo de lucro
beneficiarias
Informes de seguimiento de programas
Beneficiarios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
300.000
20
400.000
16
400.000
20
581.725
27
421.408
25
Número
Número
20
18.000
16
86.598
20
80.000
27
91.500
25
85.000
3 - Proporcionar una red de atención especializada a la población sin techo y en situación de exclusión social que
incluya servicios de alojamiento, manutención y apoyo psicosocial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas de atención a la población sin
techo y en situación de exclusión social
Entidades privadas sin ánimo de lucro
beneficiarias
Plazas en centros de acogida
Personas beneficiarias
Informes de seguimiento de programas
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
694.494
694.494
763.943
763.943
763.943
Número
3
3
3
3
3
Número
Número
Número
149
4.900
6
149
3.411
3
149
4.900
3
149
3.670
3
149
3.500
3
4 - Promover e incentivar el voluntariado social en Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones a programas de promoción
al voluntariado
Euros
100.000
2015
Realizado
96.294
Presupuestado
100.000
2016
Estimado
94.762
Presupuestado
150.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 252B - Inclusión social
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades privadas sin ánimo de lucro
beneficiarias
Campañas de sensibilización
Actos informativos
Participantes y asistentes
Acciones formativas para voluntarios
Voluntarios formados
Informes de seguimiento de programas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
15
33
35
40
45
Número
Número
Número
Número
Número
Número
30
30
15.000
30
1.200
30
76
47
10.000
110
8.280
33
80
50
35.000
120
9.000
35
34
21
16.920
57
4.079
40
60
30
25.000
100
7.500
45
5 - Apoyo a los Bancos de Alimentos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación a Bancos de Alimentos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Bancos de Alimentos
Beneficiarios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
Número
Número
2
65.500
2
44.325
2
70.000
2
45.300
2
45.000
6 - Apoyo directo a las ONG de Acción Social
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación específica de apoyo a las
ONG que intervienen con colectivos
sociales en situación o riesgo de exclusión
social
Entidades beneficiarias
Población beneficiaria
Informes de Seguimiento
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
231.425
160.408
231.425
181.279
160.000
12
3.000
12
7
2.500
7
10
3.000
10
6
2.000
6
6
4.200
6
Número
Número
Número
7 - Actuaciones de normalización e integración social.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación a entidades privadas sin fin
de lucro para actuaciones innovadoras de
integración social
Entidades privadas beneficiarias
Población Inmigrante beneficiaria
Población minorías étnicas beneficiarias
Población general beneficiaria
Colectivos específicos en situación de
riesgo y exclusión social beneficiaria
Servicios de atención directa
Actuaciones desarrolladas con población
inmigrante y/o minorías étnicas
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
300.000
22.449
200.000
192.909
200.000
Número
Número
Número
Número
Número
30
3.500
2.500
5.500
2.500
2
458
10
468
468
15
1.000
1.500
0
2.000
9
1.744
6.075
7.819
7.819
9
1.500
6.000
7.500
7.500
Número
Número
2
0
2
0
0
0
9
49
9
50
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 252B - Inclusión social
8 - Asesoramiento Legal a Colectivos Excluidos o en Riesgo de Exclusión Social
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación de programas de
asesoramiento legal
Usuarios de atención social y
asesoramiento legal
Municipios en los que se desarrolla el
servicio de asoramiento legal
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
40.000
40.000
70.000
70.000
100.000
Número
2.000
578
450
949
750
Número
2
2
2
2
2
9 - Actuaciones de Lucha contra la pobreza infantil en Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Credito destinado a la lucha contra la
pobreza infantil en Extremadura
Menores beneficiarios de las actuaciones
de lucha contra la pobreza infantil en
Extremadura
Entidades que colaboran en el desarrollo
de actuaciones de lucha contra la pobreza
infantil
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
1.061.128
1.198.128
1.380.737
1.380.737
Número
0
35.343
60.000
1.656
2.000
Número
0
5
10
5
5
10 - Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Información a personas inmigrantes
Programas de Intervención población
gitana
Intervención Sociolaboral en zonas
desfavorecias
Puerta de empleo población gitana
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Euros
0
0
0
0
127.140
222.137
0
0
127.140
222.137
Euros
0
0
361.776
0
361.776
Euros
0
0
174.995
0
174.995
11 - Intervención en Barrios Desfavorecidos
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación de programas
Población Beneficiaria
Empleos Directos
Euros
Número
Número
2015
Realizado
0
0
0
Presupuestado
0
0
0
2016
Estimado
1.000.000
2.000
30
Presupuestado
0
0
0
475.000
160.000
25
12 - Servicios Sociales de Atención Social Básica
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Población integrada en los Servicios
Sociales de Atención Social Básica
Número
0
2015
Realizado
1.100.475
Presupuestado
0
2016
Estimado
1.096.103
Presupuestado
1.099.632
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 252B - Inclusión social
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Servicios Sociales de Atención Social
Básica
Financiación Servicios Sociales de
Atención Social Básica
Trabajadores/as Sociales de los Servicios
Sociales de Atención Social Básica
Ratio Trabajador/a Social-Población
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
77
0
77
77
Euros
0
6.002.348
0
5.999.969
9.028.681
Número
0
235
0
235
282
Número
0
4.683
0
4.664
3.900
13 - Servicio de Apoyo LGTB
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Financiación
Entidades
Población beneficiaria estimada
Euros
Número
Número
2015
Realizado
0
0
0
Presupuestado
0
0
0
0
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
54.000
1
60.000
72.500
1
60.000
2 - Conceder ayudas económicas individualizadas y de carácter períodico, con cargo al Fondo de Asistencia
Social (FAS) a favor de Ancianos y de Enfermos incapacitados para el trabajo.
1 - Ayuda económica mensual.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas Períodicas a Ancianos y
Enfermos
Beneficiarios
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
250.000
114.493
150.000
98.758
100.000
60
48
54
47
47
3 - Ayudas económicas destinadas a mujeres victimas de violencia de género que carezcan de recursos
económicos y tengan especiales dificultades para obtener un empleo, con la finalidad de facilitar que la victima
disponga de unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y disponer de
medios y tiempo para afrontar las dificultades que momentaneamente impiden su incorporación a la vida
laboral.
1 - Conceder ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género con carencia de recursos y especiales
dificultades de empleabilidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a mujeres víctimas de violencia
de género
Beneficiarias
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
280.000
368.064
280.000
442.188
375.000
40
54
45
66
59
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 252B - Inclusión social
4 - Complementar la protección social de los pensionistas no contributivos a la Seguridad Social.
1 - Ayuda de 225 € a los pensionistas no contributivos de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayuda
Pensionistas
Euros
Número
2.860.400
14.400
2015
Realizado
Presupuestado
2.857.000
14.285
3.218.126
14.200
2016
Estimado
3.161.186
14.053
Presupuestado
3.218.186
14.200
5 - Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de riesgo o exclusión social que residen en la
Comunidad Autónoma de Extremadura a través de ayudas que permitan la cobertura de situaciones de
urgente necesidad.
1 - Ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios de suministros mínimos vitales
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
entidades públicas que participan en la
gestión de las ayudas
Beneficiarios finales de las ayudas
Importe
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
341
341
Número
Euros
0
0
0
0
0
0
5.000
2.220.480
5.000
4.696.000
2 - Ayudas para contingencias extraordinarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Solicitantes
Beneficiarios
Importe concedido
Número
Número
Euros
0
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
0
0
0
2016
Estimado
1.000
800
800.000
Presupuestado
1.000
600
604.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 261A - Promoción y ayudas para el acceso a la vivienda
1 - Promover el cumplimiento del precepto constitucional de acceso de todos los ciudadanos extremeños a una
vivienda digna y adecuada.
1 - Impulsar las políticas de fomento público de la vivienda y promoción del suelo, a fin de facilitar a los
ciudadanos extremeños una vivienda digna y adecuada, todo ello de conformidad con los planes de vivienda,
rehabilitación y suelo estatal y autonómico.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Viviendas autopromovidas
Perceptores de subvenciones de
autopromoción de viviendas
Perceptores de subvenciones para
rehabilitación de viviendas
Preceptores de ayudas a inquilinos
Viviendas de promoción pública
construidas
Viviendas de promoción píblica
rehabilitadas
Perceptores de subvenciones de
rehabilitación energética en viviendas
Adquisición de viviendas desocupadas
para vpp
Subvenciones nominativas a
Mancomunidades para mantenimiento
OCV
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
200
300
0
0
100
100
100
100
100
100
Número
1.950
0
2.400
2.400
3.015
Número
Número
208
0
0
0
834
111
834
111
1.708
197
Número
0
0
1.000
1.000
1.000
Número
0
0
200
0
200
Número
0
0
14
14
10
Número
0
0
0
0
7
2 - Desarrollar las actuaciones necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el Plan de Vivienda,
Rehabilitación y Suelo de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Adquisición de viviendas protegidas
terminadas
Ayudas informe de evaluación de edificio
Viviendas renovadas en areas de
regeneración y renovación urbanas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
300
0
33
33
20
Número
Número
667
0
0
0
667
104
667
104
667
104
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio
1 - Impulsar, coordinar, promover, ejecutar y controlar en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
especialmente respecto de la actividad de planeamiento y gestión urbanística, con el fin de conseguir un
armónico y adecuado crecimiento en desarrollo urbanístico del territorio.
1 - Desarrollar las competencias en materia de arquitectura y control de calidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Jornadas y concursos internacionales de
arquitectura
Estudios de calidad de edificación
Guías de prevención, desarrollo y
divulgación
Proyecto Ahorro y Eficiencia Energéticos
Proyecto Arquitectura
Sistema de fachada energéticamente
eficiente. Meefs
Ayudas a la accesibilidad en edificios y
espacios públicos
Ayudas para la mejora de la eficiencia
energética en espacios públicos
Proyectos I+D sobre eficiencia energética
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
0
2
2
2
Número
Número
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
118.000
160.000
102.603
0
0
0
395.667
182.333
51.817
395.667
182.333
51.817
263.778
121.555
193.000
8
0
16
16
10
200.000
0
400.000
400.000
266.667
0
0
2
2
2
Euros
Euros
Euros
Número
Euros
Número
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
11 - SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA: 324A - Consumo
1 - Planificar y unificar actividades y acciones en defensa de los consumidores y usuarios, creando un marco de
trabajo consensuado que nos permita alcanzar un mayor nivel de implicación y participación de los agentes que
intervienen en el consumo, así como el fomento de un análisis crítico de nuestro papel como agentes activos de
la economía de nuestra Comunidad.
1 - Velar e incrementar la salud de los consumidores estableciendo las medidas necesarias para que los productos y
servicios puestos en el mercado cuenten con todas las garantías necesarias.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas y programas de inspección
Actuaciones inspectoras
Muestras realizadas
Actuaciones red de alerta
Establecimientos inspeccionados
Expedientes incoados
Resoluciones sancionadoras
Tasa sancionadora
Grado de corrección al mercado
Recursos inspectores propios
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
%
%
Número
40
5.000
300
1.200
5.500
450
400
16
55
13
2015
Realizado
Presupuestado
44
5.000
332
1.200
5.500
500
400
16
55
17
40
5.000
300
1.200
5.500
450
400
16
55
17
2016
Estimado
Presupuestado
40
5.000
300
1.200
5.500
450
400
16
55
17
40
5.000
300
1.200
5.500
450
400
16
55
17
2 - Favorecer el arbitraje de consumo como medio extrajudicial para solucionar los conflictos en materia de
consumo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas adheridas al sistema arbitral
Expedientes de mediación y arbitraje
tramitados
Número
Número
3.100
1.000
2015
Realizado
Presupuestado
3.050
700
3.100
1.000
2016
Estimado
Presupuestado
3.100
600
3.100
500
3 - Atender y tramitar las consultas y reclamaciones de los consumidores.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Demandas atendidas
Días de atención a través del Teléfono del
Consumidor
Demandas atendidas a través de la Página
www.incoex.org
Proyecto acercamiento de recursos al
consumidor “masamano.com”
Mancomunidades adheridas al Consorcio
(Masamano.com)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
8.000
245
8.000
245
8.000
245
8.000
245
8.500
245
Número
1.500
1.200
1.500
1.500
1.500
834.482
834.482
874.482
874.482
874.482
21
18
18
18
18
Euros
Número
4 - Fomentar la investigación así como la formación y educación de los ciudadanos en materia de consumo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de formación de los jóvenes
en materia de consumo
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Número
1
2015
Realizado
Presupuestado
0
1
2016
Estimado
Presupuestado
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT.
AGRARIAS Y TERRIT.
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
11 - ADMINISTRACION
GENERAL
22 - EDUCACION
26 - VIVIENDA
31 - AGRICULTURA
32 - EMPRESA
33 - INNOVACION Y
TECNOLOGIA
34 - COMERCIO Y
TURISMO
35 INFRAESTRUCTURAS
SUBFUNCIÓN
115 - Relaciones con
otras administraciones
116 - Protección civil
222 - Enseñanza
262 - Urbanismo,
arquitectura y ordenac.
del territorio
311 - Administración
general de Agricultura
312 - Mejora de la
competitiv. del sector
agríc. y ganad
313 - Regulación del
mercado
314 - Desarrollo rural
323 - Actividad
emprendedora
331 - Investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación
341 - Comercio
353 - Infraestructuras y
transportes
354 - Medio ambiente y
recursos hídricos
PROGRAMA
115B - Relaciones con la administración local
IMPORTE (€)
45.028.056
% GESTOR
4,19
116A - Protección civil e interior
222F - Enseñanza agraria
262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación
del territorio
6.213.114
10.411.241
6.605.258
0,58
0,97
0,61
311A - Dirección y administración de
Agricultura
312A - Sanidad vegetal y animal
312B - Competitividad y calidad produc.
agríc. y ganadera
313A - Regulación de producciones
27.687.657
2,57
31.980.874
32.316.793
2,97
3,00
601.807.389
55,94
22.379.643
21.580.487
2,08
2,01
331A - Investigación y experimentación
agraria
5.680.558
0,53
341A - Comercio de calidad y artesanía
extremeña
353A - Infraestructuras agrarias
353C - Ordenación e inspección del transporte
354A - Medio natural y calidad ambiental
354B - Protección y defensa contra los
incendios
354C - Conservación, protección y mejora de
los montes
2.026.795
0,19
129.978.745
34.293.551
25.910.181
38.383.502
12,08
3,19
2,41
3,57
33.548.816
3,12
1.075.832.660
100,00
314A - Desarrollo del medio rural
323C - Empresa agroalimentaria
TOTAL
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
4 - Transferencias Corrientes
6 - Inversiones Reales
7 - Transferencias de Capital
TOTAL
IMPORTE (€)
124.499.726
52.611.316
723.294.130
67.990.821
107.436.667
1.075.832.660
% GESTOR
11,57
4,89
67,23
6,32
9,99
100,00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
Mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, se modifican la denominación, el número y las
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; por
lo que se hace necesario proceder a una reestructuración de la Administración pública, con base a criterios de
austeridad, eficacia y eficiencia en los recursos públicos, así como de racionalización del gasto público, simplificación
de la estructura administrativa y de servicio a la ciudadanía.
Con base en lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de
transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se aprobó el Decreto 154/2015, de 17 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se
determina el número, denominación y competencias de los órganos directivos que conformen las de la Presidencia de
la Junta y las distintas Consejerías.
La necesidad de dar cumplimiento a los principios rectores de los poderes públicos extremeños recogidos en el
Estatuto de Autonomía de Extremadura de promover las condiciones y remover los obstáculos que impidan o
dificulten la igualdad de los extremeños entre sí justifica el desdoblamiento de la Dirección General de Urbanismo,
Ordenación del Territorio y Transporte en la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y la
Dirección General de Transporte lo que se lleva a cabo mediante el Decreto 232/2015, de 31 de Julio
Estructura orgánica básica.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio estarán integrada, bajo la superior dirección
de su titular, por el siguiente conjunto de órgano directivos:
1. Secretaría General.
2. Dirección General de Agricultura y Ganadería.
3. Dirección General de Política Agraria Comunitaria.
4. Dirección General de Medio Ambiente.
5. Secretaría General de Política Territorial y Administración Local.
6. Dirección General de Desarrollo Rural.
7. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
8. Dirección General de Transporte.”
Órganos directivos.
Secretaría General.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
La Secretaría General ejercerá, además de las atribuciones conferidas en el artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las siguientes tareas:
a) La coordinación de planes y programas que se desarrollen en materias de la competencia de la Consejería.
b) Prestar asistencia técnica y administrativa al titular de la Consejería en cuantos asuntos éste considere conveniente.
c) Elaboración, en su caso, estudio, informe y tramitación de disposiciones generales en materias de la competencia de
la Consejería.
d) Elaborar, conjuntamente con las Direcciones Generales, el anteproyecto de Presupuestos de la Consejería, la
tramitación del correspondiente a los organismos y entidades adscritos a la Consejería, así como dirigir y controlar la
gestión del Presupuesto de la misma.
e) Dirigir y gestionar los Servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades administrativas que se
encuentren bajo su dependencia.
f) Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Consejería.
g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería y resolver cuantos asuntos se refieran al
mismo, salvo los atribuidos expresamente a otros órganos de la Consejería.
h) Coordinar, dirigir y organizar el régimen interno de los centros, dependencias y órganos adscritos a la Consejería,
asumiendo su control, seguimiento e inspección, sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección General de
Servicios.
i) La superior dirección de los servicios y sistemas de control y auditoría interna especialmente los derivados de la
normativa comunitaria.
j) La supervisión, control y seguimiento de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural.
k) En general, la superior coordinación de la actividad de la Consejería en sus aspectos técnico-jurídicos.
l) Recopilación, estudio y análisis de datos estadísticos en orden a la consecución de una información adecuada y
precisa en materias de la competencia de la Consejería.
m) Coordinar, dirigir y organizar el Registro General y Auxiliares de la Consejería así como autorizar la creación de
estos últimos.
n) Establecer los medios necesarios para lograr un mayor acercamiento de la gestión de la Administración a los
propios administrados y un mejor encauzamiento de la información hacia el mundo rural.
ñ) Cuantas otras le sean encomendadas por el titular de la Consejería.
Para el cumplimiento de estas funciones, la Secretaría General se estructura en las siguientes unidades administrativas:
- Servicio de Gestión de Recursos Humanos.
- Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Servicio de Contratación
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
- Servicio de Planificación y Coordinación.
- Servicio de Auditoría Interna.
- Unidad de Automatización y Coordinación Jurídica
Dirección General de Agricultura y Ganadería.
A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le corresponde las funciones
relativas a la ordenación de las producciones agrarias y en materia de selección, reproducción, bienestar y sanidad
animal. La ordenación, orientación y defensa de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria.
Le corresponde igualmente la ordenación de la producción integrada y ecológica y su indicación en los productos
alimenticios, así como la autorización y supervisión de las entidades y organismos de control, acreditación y
normalización de calidad de productos agroalimentarios.
Corresponde a esta Dirección General la dirección y coordinación de la actividad administrativa de defensa de la
calidad de los productos alimentarios.
Además, le corresponde la promoción e impulso de la participación del sector productivo agrario en iniciativas de
transformación y comercialización de la producción agropecuaria; la promoción de las técnicas y procesos
agroalimentarios entre los distintos colectivos afectados; la dirección y coordinación de la actividad administrativa en
materia de seguridad alimentaria de la producción primaria; la promoción y fomento de los seguros agrarios, así como
la tramitación de las ayudas que se establezcan con tal fin; el apoyo a los titulares de explotaciones agrarias, las
agrupaciones de productores y organizaciones interprofesionales agroalimentarias; proponer y desarrollar líneas de
actuación en materia de comercialización y distribución en los diferentes sectores agroalimentarios; desarrollar las
directrices de la política de vertebración sectorial y relaciones contractuales en el ámbito agroalimentario y la
dirección del Organismo especializado que tenga atribuida el ejercicio de los controles de condicionalidad.
Para el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, ésta se
estructura en las siguientes unidades administrativas:
- Servicio de Producción Agraria.
- Servicio de Sanidad Animal.
- Servicio de Sanidad Vegetal.
- Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria.
- Servicios de Información Agraria y Organización Periférica.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
Dirección General de Política Agraria Comunitaria.
A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le corresponde la gestión
integrada del pago básico y de las ayudas por superficie o por animales del FEAGA, de los derechos de pago de
ayudas del FEAGA, la gestión de las ayudas agroambientales cofinanciadas por el FEADER; así como la gestión del
cese anticipado de la actividad agraria.
Además, le corresponde las funciones relativas a la forestación de las tierras agrarias y el apoyo a la modernización de
las explotaciones agrarias mediante incentivos a las inversiones así como el fomento de la incorporación de jóvenes
agricultores. Los pagos compensatorios por zonas de montaña y por zonas con limitaciones. Asimismo llevará la
contabilidad de los pagos vinculados a las actuaciones de la Consejería como Organismo Pagador de los créditos del
FEAGA y del FEADER así como la gestión del Sistema de Información Geográfica de las ayudas de la PAC y las
relativas al Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, ejercerá la gestión de medidas de intervención y regulación de mercados, el reconocimiento de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas y de tabaco crudo, la gestión de las declaraciones obligatorias en
el sector vitivinícola y en el sector lácteo y del registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad
Autónoma. La promoción económica y gestión de incentivos destinados a las industrias agrarias y alimentarias.
Para lograr estos fines, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria se estructura en los siguientes órganos
administrativos:
- Servicio de Ayudas Sectoriales.
- Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador.
- Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados.
- Servicio de Ayudas Complementarias.
- Servicio de Ayudas Estructurales.
- Servicio de Incentivos Agroindustriales.
Dirección General de Medio Ambiente.
Esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, llevara a cabo la promoción,
ejecución y control en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, la gestión forestal y sus
aprovechamientos, la riqueza piscícola y cinegética. Asimismo es competente en la programación y propuesta de
actuaciones en relación con las áreas naturales protegidas, la biodiversidad y los montes de gestión pública.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
Además, le corresponde la planificación, gestión y control de las actividades y proyectos con repercusiones en el
medio ambiente, la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos así como, el otorgamiento de las
autorizaciones ambientales a que se encuentren sujetas los proyectos y actividades, así como su control y seguimiento.
Asimismo, le corresponde las funciones en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, protección del
paisaje, así como en materia de contaminación acústica, lumínica y radiológica. La prevención y extinción de los
incendios forestales.
Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección General de Medio Ambiente se estructura en las siguientes unidades
administrativas:
- Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.
- Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.
- Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas.
- Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
- Servicio de Protección Ambiental.
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local.
A la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, bajo la superior dirección de la persona titular
de la Consejería, le corresponde la coordinación de la actuación de la Dirección General de Desarrollo Rural y la
Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y la Dirección General de Transporte.
Además, la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local llevará a cabo la planificación,
acreditación y ejecución de las tareas y acciones necesarias para la consecución de un sistema global y eficiente para
la protección de las personas, los bienes y los derechos.
En este ámbito ejercitará las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a
la Junta de Extremadura, en materia relacionada con la coordinación y cooperación con las Policías Locales y
Protección Civil, salvo que específicamente se atribuyan a otros órganos. Ejercerá también las funciones y servicios
asumidos por la Junta de Extremadura en materia de espectáculos públicos, Academia de Seguridad Pública de
Extremadura y Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
Asimismo, ejercerá la ordenación, ejecución y control de las competencias que en materia de Administración Local
estén atribuidas a la Junta de Extremadura, así como el asesoramiento técnico a las entidades locales, dentro del
ámbito de las competencias autonómicas, y el ejercicio de las funciones de desarrollo, ejecución y control del Fondo
Regional de Cooperación Municipal y de las competencias relacionadas con el Acuerdo para el Empleo y la
Protección Social Agraria (AEPSA).
Para conseguir sus fines se estructura en los siguientes Servicios:
-
Servicio de Administración Local
-
Servicio de Interior y Espectáculos Públicos
-
Servicio de Cooperación económica con Entidades Locales
-
Academia de Seguridad Pública de Extremadura
-
Centro de Urgencias y Emergencias de Extremadura.(112)
-
Academia de Seguridad Pública de Extremadura
-
Unidad de Protección Civil
Dirección General de Desarrollo Rural.
Esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coordinación de la
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, llevará a cabo las funciones de diseño, elaboración y
coordinación de proyectos y programas, y la gestión y coordinación de fondos europeos e iniciativas comunitarias en
materia de desarrollo rural, siempre que no están específicamente atribuidas a otros órganos. Igualmente le
corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado
a la Junta de Extremadura, en materia de vías pecuarias así como el apoyo a las dehesas boyales y fincas de propiedad
municipal.
Las competencias relativas a la formación agraria y para el desarrollo. Las asignadas a la Junta de Extremadura en
materia de reforma y desarrollo agrario. También las derivadas de la aplicación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo,
Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en materia de regadíos.
Le corresponde asimismo a esta Dirección General la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario,
dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma y la redacción, dirección y supervisión de los
estudios y planes que, orientados al aprovechamiento y mejora de suelos, sean propios de la actividad agropecuaria. El
ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o por normas del Estado a la Junta de
Extremadura en materia de caminos rurales así como la gestión y ejecución de programas destinados al mantenimiento
y mejora de los mismos. Las medidas de asesoramiento a las explotaciones agrarias cofinanciadas por el FEADER.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
Para lograr estos fines, la Dirección General de Desarrollo Rural se estructura en las siguientes unidades
administrativas:
- Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural.
- Servicio de Formación del Medio Rural.
- Servicio de Regadíos.
-Servicio de Infraestructuras Rurales.
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coordinación de la
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, le corresponden el ejercicio de las funciones en
materia de ordenación territorial y urbanística y de regulación del mercado del suelo. Asimismo ha de asegurar el
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Está formada por los siguientes Servicios:
-
Servicio de Urbanismo
-
Servicio de Ordenación del Territorio
Dirección General de Transporte
En este marco de impulso activo de la equidad territorial y la cohesión social, la creación de la Dirección General de
Transporte pretende garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad al mismo del conjunto de la población del
territorio autonómico, garantizando el desplazamiento de los/as extremeños/as a sus centros regionales y
supramunicipales donde se prestan la mayor parte de los servicios especializados.
A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería y la coordinación de la
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, le corresponden el ejercicio de las funciones en
materia de ordenación e inspección del sector de transporte de viajeros y mercancías, tanto público como privado
complementario; la gestión de las competencias en materia de inspección técnica de vehículos; la planificación y
ejecución de programas de dotación de infraestructura de transportes y el ejercicio de competencias administrativas en
relación con las empresas y actividades complementarias y auxiliares del transporte.”
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
Para el logro de estas funciones la D.Gral tiene los siguientes Servicios:
-
Servicio de Transportes
-
Servicio de Inspección Técnica de Vehiculos (ITV)
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 115B - Relaciones con la administración local
1 - Ofrecer soporte técnico y económico a las entidades locales, tanto a municipios, entidades locales menores
como mancomunidades, mediante apoyo económico para contribuir a una correcta y eficaz prestación de los
servicios al carecer las entidades locales de los medios y recursos suficientes, así como fomentar el empleo de
manera indirecta mediante la creación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras locales.
1 - Prestar asesoramiento y asistencia técnica y jurídica a las entidades locales en materia de Administración Local.
2 - Proporcionar financiación a los municipios y entidades locales menores mediante un Fondo Regional de
Cooperación Municipal.
3 - Conceder ayudas a los municipios y entidades locales menores para realizar actuaciones de mejora de
infraestructuras y de equipamientos de núcleos urbanos vinculadas a programas de empleo estatal. (AEPSA)
4 - Conceder ayudas a entidades locales para la realización de obras de mejora de infraestructuras municipales y
para la adquisición de bienes y equipamientos de naturaleza que contribuyan a una correcta prestación de los
servicios.
5 - Apoyar a las entidades locales para la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de competencia
local, potenciando su prestación a través de mancomunidades integrales.
6 - Fomentar la fusión y/o conversión de las mancomunidades existentes en mancomunidades integrales que
persigan el desarrollo integral de los municipios que las integran.
7 - Facilitar la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones central, autonómica y
local.
8 - Facilitar formación profesional a los empleados públicos locales.
9 - Colaborar en la selección y nombramiento de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
estatal en el ámbito territorial de Extremadura, apoyando en el caso de agrupaciones de municipios, el
sostenimiento en común de la plaza.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior
1 - Desarrollar las actuaciones en materia de protección civil y de coordinación y formación para las policías
locales con el fin último de que ante situaciones de riesgo o emergencia social el funcionamiento de las unidades
sea el más adecuado, obteniéndose como resultado la minimización de los daños provocados por un desastre.
1 - Homologación y homogeneización de la uniformidad y los medios técnicos de la policía local.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas destinadas a los ayuntamientos de
Extremadura para la adquisición de
equipamientos técnicos y uniformes
Ley de Coordinación de Policías Locales
Convenio Colaboración Ayuntamiento
Plasencia
Euros
Número
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
54.300
0
161.144
161.144
161.144
0
0
0
59.000
1
0
1
0
1
26.700
2 - Ejercer las funciones del Registro de Policías Locales de Extremadura, impuesta por la Orden de 22/10/2002
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actualizaciones de plantillas de policías
locales
Número
190
2015
Realizado
Presupuestado
190
190
2016
Estimado
Presupuestado
190
190
3 - Actividades de formación y perfeccionamiento de las policías locales, bomberos y voluntarios de Protección
Civil.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos de formación para policías locales
Curso de formación para bomberos
Agrupaciones de voluntarios de
Protección Civil
Curso de formación para voluntarios de
protección civil
Voluntarios de Protección Civil asistentes
a los cursos de formación
Horas lectivas de cursos de formación
para voluntarios de Protección Civil
Curso de formación para profesionales de
festejos taurinos
Profesionales taurinos asistentes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
40
4
40
48
4
40
50
5
75
41
6
80
50
8
85
Número
9
17
31
46
54
Número
380
501
1.205
950
1.205
Número
144
272
602
506
532
Número
2
2
2
2
1
Número
210
210
210
50
50
4 - Crear las infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de los fines de la Academia de Seguridad Pública.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de mantenimiento
Euros
20.500
2015
Realizado
25.294
Presupuestado
20.500
2016
Estimado
6.020
Presupuestado
13.667
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior
5 - Desarrollar las funciones de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en coordinación con las demás
administraciones competentes, mediante un sistema de comunicaciones público e integrado: el teléfono 112 Único
Europeo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Incidentes gestionados
Llamadas totales gestionadas
Equipamiento para 112
Convenios de colaboración
Equipamiento para Puesto de Mando
Avanzado
Número
Número
Euros
Número
Euros
99.895
1.140.535
41.530
2
41.530
2015
Realizado
Presupuestado
79.762
772.436
38.760
2
0
104.957
1.175.426
41.530
5
50.000
2016
Estimado
Presupuestado
95.714
840.680
40.200
2
0
105.295
1.201.825
31.125
2
50.000
6 - Alcanzar el máximo nivel posible de seguridad pública planificando, previendo y dando respuesta adecuada a
las situaciones de urgencia y emergencia, singularmente ante los incendios forestales, inundaciones, transporte de
mercancías peligrosas, riesgos químicos y sísmicos.Dispositivos y preventivos de seguridad
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Equipamiento para PMA, Modulo
Autónomo Respuestas
Apoyo técnico a la Unidad de Protección
Civil
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
317.158
192.158
192.158
192.158
192.158
Euros
0
159.840
159.840
72.600
72.600
7 - Cumplir la normativa europea de seguridad industrial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Planes de Autoprotección registrados
Decreto distribución Funciones D
SEVESO III
Planes de Emergencia Exterior elaborados
Implantación de Planes de Emergencia
Exterior elaborados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
100
0
714
0
764
1
764
0
865
1
Número
Número
0
0
5
9
5
5
5
5
3
8
8 - Dotar a la Comunidad Autónoma de planes especiales de Protección Civil.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Implantación de planes elaborados
Número
2015
Realizado
1
Presupuestado
4
2016
Estimado
1
Presupuestado
0
5
9 - Control y autorización de la celebración de espectáculos públicos, pruebas deportivas, especialmente festivales
taurinos y planes de autoprotección
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Expedientes sancionadores
Número
950
2015
Realizado
Presupuestado
0
950
2016
Estimado
800
Presupuestado
800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 116A - Protección civil e interior
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Planes de autoprotección
Número
2015
Realizado
20
Presupuestado
20
2016
Estimado
20
Presupuestado
25
30
10 - Conseguir la formación de instrumentos necesarios para la gestión de expedientes sancionadores, Plataforma
tecnológica y Red de Radio de último Recurso.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Aplicativo de redes de alertas tempranas
Plataforma Tecnológica 112 Extremadura
Implantación Red de emergencia de radio
último recurso
Número
Euros
Euros
4
500.000
17.500
2015
Realizado
Presupuestado
1
298.500
17.500
1
454.907
17.500
2016
Estimado
Presupuestado
1
418.591
17.500
4
21.125
11.725
11 - Desarrollo de distintas actividades de cooperación con asociacicones y entidades locales, en orden a contribuir
a poner en valor y dar a conocer la riqueza y los matices que encierra el mundo de los toros en Extremadura y al
mantenimiento de la Fiesta Taurina.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Espectáculos taurinos
Participantes de profesionales taurinos
Ayuda para la difusion de la Cultura
Taurina
Número
Número
Euros
0
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
2.850
0
0
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
700
2.850
86.000
700
2.850
86.000
12 - Desarrollo Sistema Integral Inteligente de Comunicación e Información a ciudadanos de Centro Coordinador
de Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Personas afectadas atendidas por el 112
Extremadura
Ciudadanos con acceso a aplicaciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
84.087
Número
0
0
0
0
149.600
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 222F - Enseñanza agraria
1 - Garantizar unas instalaciones adecuadas para que los alumnos participantes en las actividades formativas
de los Centros de Formación puedan disfrutar de una enseñanza de calidad.
1 - Realizar trabajos de construcción y reforma de instalaciones, así como adquirir mobiliario y equipo destinados
a los Centros de Formación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ampliaciones y reformas realizadas
Beneficiarios
Número
Número
2015
Realizado
17
475
Presupuestado
17
350
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
16
350
17
350
2 - Incrementar el nivel de formación de la población rural y, especialmente, de la agraria mediante acciones
formativas relacionadas con la iniciación en la actividad agraria, la diversificación agraria, la formación
agroambiental, la formación básica en la industria agroalimentaria y el perfeccionamiento en la práctica
agraria, así como con la implantación y utilización de los Servicios de Asesoramiento para agricultores y
ganaderos.
1 - Desarrollar estrategias y sistemas de educación permanente.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas
Alumnos participantes
Alumnas participantes
Horas de formación
Número
Número
Número
Número
170
4.000
1.300
0
2015
Realizado
Presupuestado
944
11.100
3.700
37.000
0
0
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
620
7.125
2.375
26.000
600
7.000
2.000
23.500
2 - Realizar acciones relativas a enseñanzas de formación agraria reglada.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ciclos Formativos de Grado Superior
Ciclos Formativos de Grado Medio
Programas de Cualificación Profesional
Inicial
Módulos profesionales
Alumnos
Alumnas
Horas de formación
Certificados de profesionalidad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
6
8
1
6
8
1
6
8
1
6
8
2
6
8
2
Número
Número
Número
Número
Número
0
260
65
19.550
0
1
260
65
20.910
6
0
0
0
0
0
1
280
70
19.490
3
1
280
70
19.490
5
3 - Desarrollar acciones relacionadas con la información y la formación profesional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos para mujeres en gestión y
contabilidad de empresa familiar agraria
Número
70
2015
Realizado
Presupuestado
34
35
2016
Estimado
Presupuestado
69
60
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 222F - Enseñanza agraria
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mujeres participantes
Cursos de formación para directivos y
gerentes de explotaciones agrarias
Directivos y gerentes participantes
Cursos sobre servicios de asesoría
Técnicos de empresas de asesoría
formados
Horas de formación
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
1.600
10
414
3
500
0
1.035
0
1.100
2
Número
Número
Número
200
6
275
55
2
105
0
0
75
0
0
0
80
3
180
Número
1.250
2.985
0
3.315
4.500
4 - Utilización de los Servicios de Asesoramiento por agricultores y ganaderos
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Agricultores y ganaderos destinatarios de
los servicios de asesoramiento
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
7.000
7.000
5 - Mantenimiento de las estructuras de las organizaciones profesionales agrarias y representativas y del
movimiento cooperativo, en la formación del sector agrario
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Organizaciones profesionales agrarias
representativas del movimiento
cooperativo
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
4
2016
Estimado
Presupuestado
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 262A - Urbanismo, arquitectura y ordenación del territorio
1 - Impulsar, coordinar, promover, ejecutar y controlar en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
especialmente respecto de la actividad de planeamiento y gestión urbanística, con el fin de conseguir un
armónico y adecuado crecimiento en desarrollo urbanístico del territorio.
1 - 1.1. Elaborar y revisar la planificación urbanística y territorial apoyando a los municipios en la gestión,
actualizar la información territorial, especialmente la cartográfica y ortofotografía, explotando los datos obtenidos
vía web.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de explotación de datos
cartográficos
Acciones de explotación de datos
cartográficos
Elaboraciones y actualizaciones de
cartografía
Elaboraciones y actualizaciones de
cartografía
Ortofotografía digital de Extremadura
Ortofotografía digital de Extremadura
Acciones de divulgación y adaptación de
la Ley del Suelo
Acciones de divulgación y adaptación de
la Ley del Suelo
Planes o Estudios territoriales
Planes o Estudios territoriales
Planes generales municipales
Planes generales municipales
Planes especiales de protección de
conjuntos históricos
Oficinas de Gestión Urbanística,
Vivienda, Arquitectura y Territorio
Oficinas de Gestión Urbanística,
Vivienda, Arquitectura y Territorio
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
180.790
0
150.000
160.878
Número
0
3
0
2
3
Euros
0
248.573
0
220.000
236.192
Hectáreas
0
241.833
0
110.000
150.000
Euros
Hectáreas
Euros
0
0
0
82.090
1.575.000
0
0
0
0
85.000
13.707
87.500
101.211
15.000
32.980
Número
0
1
0
5
3
Euros
Número
Euros
Número
Número
0
0
0
0
0
30.000
2
970.802
10
1
0
0
0
0
0
202.425
1
925.000
8
1
209.190
1
1.048.669
8
1
Euros
0
1.998.709
0
2.260.000
2.150.000
Número
0
20
0
20
22
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 311A - Dirección y administración de Agricultura
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de
la Consejería, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras
de las diferentes unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de
los ciudadanos.
1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura.
2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de
intereses económicos en distintos países.
3 - Preparar y presentar los proyectos de normas.
4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.
5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales,
iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación
del archivo documental.
6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todo los aspectos de la gestión
administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones
de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.
8 - Colaborar en la Coordinación y Dirección para implantar y desarrollar el sistema informático de gestión
económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la
Comunidad Autónoma (SICCAEX).
9 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo I, la Seguridad
Social y la gestión administrativa general referida a personal.
10 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad
contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.
11 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con
las competencias propias de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
12 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento
jurídico interno y la elaboración de estudios planes y programas.
13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.
14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.
15 - Asegurar el control de su patrimonio.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal
1 - Poner en marcha estrategias y acciones que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la producción
primaria, así como para la protección de la producción ganadera contra enfermedades que puedan disminuir
su rendimiento económico, llevando a cabo programas de actuación en materia de trazabilidad, sanidad y
bienestar animal en la ganadería.
1 - Desarrollar y ejecutar los programas oficiales de control establecidos en la legislación de sanidad animal
europea, nacional y autonómica, en particular, los programas de vigilancia, control y erradicación de las
enfermedades transmisibles de los animales, poniendo en marcha acciones sanitarias de prevención contempladas
en las medidas veterinarias de la UE.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones del Programa de Vigilancia,
Control y Erradicación de las EETs
Actuaciones en programas de sanidad
animal en rumiantes, lengua azul,
tuberculosis bovina y brucelosis bovina y
ovino-caprina
Inspecciones de control de higiene de la
producción primaria
Inspecciones de control sobre influenza y
salmonelosis aviar
Actuaciones de erradicación de
enfermedad de Aujeszky y otras
patologías porcinas
Indemnizaciones concedidas por
sacrificios de animales
Indemnizaciones por sacrificio obligatorio
de animales
Controles eficaces Plan acción control de
Tuberculosis Bovina
Actuaciones Plan Estratégico
Bioseguridad Explotaciones Porcinas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
16.000
8.000
8.000
6.600
7.000
Número
3.500.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Número
1.200
1.200
1.200
950
900
Número
330
320
320
320
320
Número
1.100.000
1.210.000
1.210.000
1.210.000
1.350.000
Número
0
5.500
5.500
12.500
15.000
Número
4.900
5.500
0
12.500
15.000
Número
0
0
0
970
1.410
Número
0
0
0
140.000
140.000
2 - Llevar a cabo medidas específicas de sanidad, trazabilidad y bienestar animal.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inspecciones de control de bienestar
animal
Controles de residuos zoosanitarios
Muestras de controles de residuos
zoosanitarios
Controles sanitarios de movimiento
pecuario
Controles de desinfección de vehículos
Actividades formativas sobre diagnóstico
de enfermedades
Laboratorios de sanidad animal
Análisis (determinaciones) de los
laboratorios de sanidad animal
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1.200
1.000
1.000
800
700
Número
Número
1.300
350
1.300
345
1.300
350
1.100
350
1.000
350
Número
170.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Número
Número
13
2
13
2
13
2
75
2
100
2
Número
Número
3
5.000.000
3
4.500.000
3
4.500.000
3
5.000.000
3
5.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Adquisiciones de equipamiento para
laboratorios de sanidad animal
Actuaciones de mantenimiento de bases
de datos ganaderas autonómicas
Inspecciones de núcleos zoológicos
Acreditación de la norma UNE en ISO
17025
Alimentación Animal-PATS
Actuaciones en Programas de Vigilancia
Piloto de abejas
Programas ganaderos nacionales en
conexión
Conexiones a base de datos ganaderas
nacionales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
10
5
10
12
15
Número
10
10
10
10
10
Número
Número
60
3
60
3
60
3
60
3
60
3
Número
Número
50
120
30
125
0
130
160
125
160
125
Número
5
5
5
5
5
Número
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.500.000
3 - Facilitar estímulos e incentivos a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS) y a las asociaciones de
ADS para la ejecución colectiva y solidaria de los programas sanitarios en sus explotaciones que permitan a los
ganaderos adaptarse a las normas estrictas establecidas en la legislación comunitaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a agrupaciones de defensa
sanitarias
Agrupaciones de defensa sanitarias
beneficiarias
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
740.000
456.000
0
1.500.000
1.500.000
80
43
307
188
190
4 - Realizar medidas para mejorar la calidad de la producción ganadera, desarrollando la operatividad del sistema
de identificación electrónica de los animales, facilitando los movimientos pecuarios, con implantación de ayudas
de adaptación a las normas del sistema de identificación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Sistema de identificación en ganado
ovino / caprino
Sistema de identificación en ganado
bovino. Medios de identificación
instalados en caprino
Sistema de identificación de equinos
Inspección de identificación
ovino/caprino
Inspección de identificación bovino
Inspecciones de control
Actuaciones en registros de explotaciones
ganaderas
inicio trabajos para la renovación
aplicación informática BADIGEX, para la
gestión sanitaria y trazabilidad de
explotación ganadera
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
450.000
500.000
500.000
50.000
50.000
Número
330.000
330.000
330.000
100.000
100.000
Número
Número
15.000
500
15.000
400
15.000
400
20.000
1.000
20.000
1.000
Número
Número
Número
450
1.600
2.900
350
1.000
2.900
350
1.000
2.900
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
3.000
Número
0
0
0
10
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a reposición por vaciado sanitario
en ovino/caprino
Ayudas a reposición por vaciado sanitario
en bovino
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
1.000
Número
0
0
0
0
700
2 - Ordenar y desarrollar estrategias y acciones en materia de sanidad vegetal desde la perspectiva de la
protección integrada de los cultivos con el fin último de satisfacer y equilibrar las nuevas demandas del
consumidor, de la sostenibilidad del agroecosistema y de la continuidad de la actividad agraria.
1 - Fomentar el asociacionismo y la lucha integrada contra plagas con métodos respetuosos con el medio ambiente.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
ATRIAS creadas
Superficie controlada
Explotaciones acogidas
Controles higiene de producción primaria
agrícola
Número
Hectáreas
Número
Número
121
300.000
27.500
0
2015
Realizado
Presupuestado
110
220.000
27.500
1
2016
Estimado
110
270.000
14.000
0
Presupuestado
110
238.000
14.000
1
112
240.000
15.000
237
2 - Desarrollar actividades de prevención y lucha contra organismos nocivos de los vegetales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas oficiales de tratamientos
fitosanitarios: langosta mediterránea
Campañas oficiales de tratamientos
fitosanitarios: prudenta de arroz
Campañas oficiales de tratamientos
fitosanitarios: nematodo materia de pino
Boletines de información fitosanitario y
otras publicaciones
Informes y estudios técnicos realizados
Muestras analizadas para detectar
organismos nocivos en vegetales
Indemnizaciones por organismos nocivos
Prospecciones reglamentadas a realizar
sobre plagas vegetales cuarentenarias y de
calidad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Hectáreas
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
Hectáreas
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Hectáreas
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
Número
40
26
40
30
30
Número
Número
50
18.000
53
16.605
55
21.500
45
18.000
50
18.000
Euros
Número
8.000
33
13.000
39
0
36
0
40
30.000
50
3 - Ordenación, establecimiento y control de la calidad de semillas y plantas de vivero.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plantas de Viveros controladas
Número
400.000
2015
Realizado
499.000
Presupuestado
400.000
2016
Estimado
450.000
Presupuestado
450.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312A - Sanidad vegetal y animal
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Análisis calidad de semillas realizados
Número
800
2015
Realizado
875
Presupuestado
800
2016
Estimado
800
Presupuestado
800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera
1 - Ordenar las actividades productivas del sector agrario ofreciendo apoyo financiero subvencionado dirigido
a los agricultores y ganaderos, a sus asociaciones y organizaciones agrarias de productores, promoviendo la
producción agrícola y ganadera de calidad. Asimismo, garantizar la seguridad en alimentación animal y
favorecer la gestión de subproductos de origen animal.
1 - Posibilitar la reestructuración del sector lácteo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cabezas acogidas / controladas
Explotaciones acogidas
Superficie productiva
Unidades ganaderas mayores
Servicios creados de sustitución y
asistencia a gestión de explotaciones
Agricultores beneficiados
Agricultoras beneficiadas
Número
Número
Hectáreas
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
317.100
1.365
331.380
52.815
26
317.000
1.365
331.380
52.815
26
317.100
1.300
331.000
52.000
26
317.000
1.300
331.300
52.000
26
317.000
1.300
331.000
52.000
26
1.124
242
1.124
242
1.100
242
1.100
242
1.100
242
2 - Fomentar y ordenar la producción ecológica en el sector agrario.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Superficie de producción ecológica
Unidades ganaderas mayores de
producción ecológica
Asociaciones acogidas
Explotaciones acogidas
Agricultores beneficiados
Agricultoras beneficiadas
Cabezas de ganadería ecológica
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Hectáreas
Número
115.500
15.070
115.500
15.070
100.000
14.500
80.000
14.500
85.000
15.000
Número
Número
Número
Número
Número
8
4.180
3.430
750
90.200
8
4.180
3.430
750
90.200
8
4.300
3.600
800
90.000
8
4.300
3.600
800
90.000
10
4.500
3.800
1.000
100.000
3 - Seleccionar, mejorar y fomentar las razas autóctonas y españolas del sector ganadero.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asociaciones productores razas
autóctonas beneficiarias
Explotaciones acogidas
Agricultores beneficiados
Agricultoras beneficiadas
Cabezas de razas en peligro de extinción
acogidas / controladas
Cabezas de razas autóctonas puras
acogidas / controladas
Cabezas de razas autóctonas en extensivo
acogidas / controladas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
12
12
12
12
12
Número
Número
Número
Número
1.200
1.000
150
6.800
1.200
1.100
150
6.800
1.300
1.100
200
7.000
1.300
1.100
200
7.000
1.400
1.200
400
6.000
Número
885.000
885.000
890.000
890.000
900.000
Número
68.000
68.000
70.000
70.000
90.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera
4 - Prestar apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de los alimentos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas acogidas / controladas
Nuevas solicitudes de empresas del sector
agroalimentario
Controles realizados sobre cumplimiento
de programa de control agroalimentario
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
1.000
15
1.000
15
0
0
0
0
100
10
Número
200
200
0
0
100
5 - Reducir la erosión del suelo en los principales cultivos leñosos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Agricultores beneficiados
Agricultoras beneficiadas
Explotaciones acogidas
Parcelas agrícolas
Unidades productivas
Suelo fijado por la cubierta vegetal
Número
Número
Número
Número
Hectáreas
Toneladas
2015
Realizado
936
60
960
4.800
3.000
36.000
Presupuestado
936
60
960
4.800
3.000
36.000
940
65
1.000
5.000
3.200
30.000
2016
Estimado
Presupuestado
940
65
1.000
5.000
3.200
30.000
945
70
11.000
5.100
3.400
35.000
6 - Garantizar las rentas del sector a través de los Seguros Agrarios.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cabezas de ganado aseguradas
Agricultores beneficiados
Agricultores beneficiados
Unidades productivas aseguradas
Número
Número
Número
Hectáreas
4.000.000
13.500
3.400
152.000
2015
Realizado
Presupuestado
4.000.000
13.000
3.400
152.000
4.000.000
10.000
2.500
150.000
2016
Estimado
Presupuestado
4.000.000
10.000
2.500
150.000
5.500.000
15.000
3.000
200.000
7 - Prestar apoyo a Entidades y Ferias de Muestras agroganaderas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades y Ferias agroganaderas en la
Comunidad Autónoma
Subvenciones a Ferias y Mercados
agroganaderos
Número
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
3
3
3
3
3
240
240.000
0
240.000
300.000
8 - Efectuar actividades de fomento y control de la producción integrada.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Superficie inscrita tomate
Superficie inscrita cerezo
Superficie inscrita pepita
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
0
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
2.622
900
790
2016
Estimado
2.622
900
790
Presupuestado
12.000
950
800
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 312B - Competitividad y calidad produc. agríc. y ganadera
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Superficie inscrita arroz
Superficie inscrita hueso
Superficie inscrita tabaco
Superficie inscrita pimiento para
pimentón
Expedientes tabaco
Expedientes pimiento para pimentón
Expedientes tomate
Expedientes cerezo
Expedientes pepita
Expedientes arroz
Expedientes hueso
Entidades certificadoras
Expedientes maíz
Expedientes olivar
Superficie inscrita maiz
Superficie inscrita olivar
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
0
0
0
0
0
0
0
0
27.133
14.078
9.189
598
27.133
14.078
9.189
598
27.000
14.000
9.000
500
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Hectáreas
Hectáreas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.008
76.944
1.375
237
58
119
140
1.819
1.084
7
427
5.193
0
0
1.375
237
58
119
140
1.819
1.084
7
427
5.193
4.856
79.802
1.300
230
550
120
140
1.819
1.050
7
500
5.300
5.000
82.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 313A - Regulación de producciones
1 - Establecer una regulación de los mercados agropecuarios y de las ayudas sectoriales derivadas de la Política
Agraria Comunitaria (PAC).
1 - Mejorar la gestión, agilizar los pagos y optimizar los controles sobre las ayudas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Beneficiarios/as de ayudas a productores
de determinados cultivos de superficie
Beneficiarios/as de ayudas a productores
de carne de vacuno
Beneficiarios/as de ayudas e
intervenciones de mercado
Beneficiarios/as de ayudas a herbáceos.
Ayudas específicas
Beneficiarios/as de ovino/caprino. Ayudas
específicas
Beneficiarios/as de productos lácteos.
Ayudas específicas
Beneficiarios/as de reestructuración y
reconversión de viñedos
Beneficiarios/as de régimen de pago
único de PAC
Beneficiarios/as de prestaciones vínicas:
destilerías
Beneficiarios/as de prestaciones vínicas:
bodegas
Ayudas tramitadas on-line en "Iniciativa
ARADO"
Inspecciones y controles realizados
Beneficiarios de reparto de fruta escolar
Beneficiarios pago básico de la PAC
Beneficiarios pago verde PAC
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2.200
2.200
1.500
1.200
50
Número
6.500
6.500
6.500
6.500
6.700
Número
12.000
12.000
12.000
10.000
10.000
Número
0
0
0
2.000
2.000
Número
5.300
5.300
7.000
6.800
9.000
Número
100
100
100
90
90
Número
4.000
4.000
500
800
800
Número
69.000
69.000
3.000
3.000
200
Número
2
2
2
1
1
Número
170
170
170
170
170
Número
140.000
140.000
135.000
130.000
130.000
Número
Número
Número
Número
4.400
28.000
0
0
4.400
28.000
0
0
4.300
80.600
0
0
5.000
53.894
55.000
55.000
4.300
73.000
60.000
30.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 314A - Desarrollo del medio rural
1 - Establecer el diseño, la elaboración y la coordinación de proyectos y programas y la gestión y coordinación
de fondos europeos e iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural que proporcionen una vida mejor
a los habitantes de las zonas rurales, evitando el envejecimiento y despoblación de las mismas, dotándolas,
además, de medios para que generen su propio desarrollo.
1 - Implementar el Enfoque LEADER del FEADER, Eje 3 y 4 del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, ejecutando
las medidas a través de los Grupos de Acción Local (GAL) seleccionados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Grupos de Acción Local
Proyectos desarrollados por Grupos de
Acción Local
Estrategias comerciales elaboradas
Comarcas participantes enfoque
LEADER
Municipios implicados enfoque LEADER
Perceptores de ayudas enfoque LEADER
Empleos creados por LEADER: hombres
Empleos creados por LEADER: mujeres
Empresas consolidadas por LEADER
Empresas ampliadas por LEADER
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
470
24
938
24
480
24
1.200
24
200
Número
Número
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Número
Número
Número
Número
Número
Número
377
425
70
30
72
80
377
657
192
130
241
241
377
530
100
80
73
86
377
800
220
150
300
300
377
150
42
30
80
80
2 - Proporcionar apoyo al punto de información europea "Europe Direct" y contribuir a los gastos de
funcionamiento de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) como referente de los Grupos de Acción
Local para la promoción de sus actividades y la coordinación de actuaciones conjuntas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones a Europe Direct
Subvenciones a REDEX
Euros
Euros
16.862
130.000
2015
Realizado
16.862
130.000
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
16.862
160.000
16.862
160.000
3 - Realizar actividades de mejora de fincas municipales y comunales orientadas a conseguir una serie de
explotaciones de tal naturaleza que sirvan de punto de referencia para establecer un modelo de gestión sostenible,
que sea respetuoso con el medio ambiente y con un mejor aprovechamiento racional de los recursos agrarios,
ganaderos y forestales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayuda para mejora de dehesas boyales y
fincas municipales
Entidades locales beneficiarias
Actuaciones desarrolladas en dehesas
boyales y fincas municipales
Euros
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
1.285.000
1.285.000
0
0
1.080.523
75
100
75
100
60
90
60
90
50
75
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 314A - Desarrollo del medio rural
4 - Recuperar, conservar y poner en valor las vias pecuarias, así como los caminos que tengan un gran valor
histórico y ambiental como corredores econaturales o ecoitinerarios.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Trabajos de deslinde
Trabajos de amojonamiento
Trabajos de conservación y limpieza
Refugos y albergues construidos o
reformados
Kilómetros
Kilómetros
Número
Número
160
206
30
6
2015
Realizado
160
206
30
6
Presupuestado
80
100
40
4
2016
Estimado
80
100
40
4
Presupuestado
50
100
30
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 323C - Empresa agroalimentaria
1 - Programar y desarrollar los instrumentos que permitan a las empresas que se dedican a la transformación y
comercialización en los sectores agroalimentario, forestal y pesquero aumentar su competitividad y eficiencia,
favorecer la creación de empleo, promover el crecimiento y revalorizar las producciones del sector primario,
todo ello con el fin último de contribuir al fortalecimiento del medio rural.
1 - Promover la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y
forestales con el fin de aumentar su valor añadido, así como avanzar hacia la mejora ambiental de la industria
agroalimentaria y apoyar las inversiones dirigidas a la utilización de energías renovables en el sector del tabaco.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a mejoras de condiciones de
transformación y comercialización
Empresas subvencionadas
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
Empleos creados: hombres
Empleos creados: mujeres
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
57.023.126
21.202.943
79.969.969
21.000.000
19.027.980
0
600
300
70
35
250
417
210
60
11
250
800
400
60
30
1.000
315
165
40
25
100
300
165
40
25
2 - Establecer incentivos que contribuyan a mejorar las condiciones de transformación y comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a mejoras de condiciones de
transformación y comercialización
Empresas subvencionadas
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
300.000
300.000
117.620
117.000
180.887
0
1
1
1
1
3 - Adaptar a las demandas del mercado y aumentar la competitividad y el rendimiento global de las empresas del
sector vitivinícola.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Incentivos para inversiones en sector
vitícola
Empresas subvencionadas
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos :mujeres
Empleos creados:hombres
Euros
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.200.000
2.200.000
1.803.050
1.500.000
1.632.582
20
64
32
6
30
30
32
6
30
30
15
6
13
25
12
5
6
20
12
5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 331A - Investigación y experimentación agraria
1 - La programación y realización de los controles de condicionalidad en el marco de la Política Agraria Común
y el Desarrollo Rural. Ordenación de las producciones agrarias así como el control sanitario de las mismas. El
desarrollo de programas de selección y reproducción animal. Promoción de la figura de calidad diferenciada
agroalimentaria.
1 - Desarrollar el control oficial de los productos alimenticios, así como la mejora en la cualificación técnica de los
agentes que intervienen en éste y mantener los criterios de funcionamiento de los laboratorios que llevan a cabo los
ensayos correspondientes al citado control.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Laboratorios oficiales acreditados
Análisis de productos alimenticios
Equipos instalados
Empleos mantenidos: hombres
Horas de asistencia técnica empleadas
Actividades formativas
Número
Número
Número
Número
Número
Número
2
40.000
5
2
250
3
2015
Realizado
Presupuestado
2
40.000
5
2
250
3
2
50.000
6
2
250
4
2016
Estimado
Presupuestado
2
50.000
6
2
250
4
2
96.000
12
2
300
4
2 - Llevar a cabo programas de selección, mejora y reproducción animal en razas autóctonas, así como programas
específicos de recuperación para las razas catalogadas como razas en peligro de extinción, fomentando además la
participación del sector agrario en diferentes programas de calidad agroalimentaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos desarrollados por Centro de
Selección y Reproducción Animal
(CENSYRA)
Proyectos de selección, mejora y
reproducción de razas autóctonas
Proyectos específicos de recuperación de
razas en peligro de extinción
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
Estudios y trabajos técnicos
Horas de asistencia técnica empleadas
Explotaciones beneficiarias
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
7
7
8
8
10
Número
5
5
6
6
10
Número
6
6
6
6
3
Número
Número
Número
Número
Número
0
2
1
9.500
590
0
2
1
9.500
590
2
4
2
9.500
590
2
4
2
9.500
590
8
4
5
12.000
700
3 - Realizar campañas de publicidad y promoción de los distintos sectores productivos, así como campañas de
fomento de la figura de calidad diferenciada agroalimentaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas publicitarias desarrolladas
Actividades de promoción: concursos
organizados
Número
Número
1
4
2015
Realizado
Presupuestado
1
4
2
2
2016
Estimado
Presupuestado
2
2
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña
1 - Desarrollar la ordenación, orientación y defensa de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria,
desarrollando las competencia autonómicas en materia de denominaciones de origen protegidas, indicaciones
geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica o cualquier otro sistema
relativo a la protección y desarrollo de alimentos de características particulares.
1 - Prestar apoyo a empresas y agrupaciones de productores para la realización de actividades de promoción e
información
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas agrupaciones de productores para
la realización de actividades de
promoción e información
Agrupaciones de productores
beneficiarios
Inversión privada inducida destinada a
agrupaciones de productores
Empresas con apoyo para la promoción de
vino en terceros países
Inversión privada inducida destinada a
empresas vinícolas
Euros
Número
Euros
Número
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
300.000
300.000
0
400.000
400.000
11
11
9
9
12
129.000
129.000
0
0
171.428
11
11
8
8
8
864.978
864.978
0
0
234.940
2 - Proporcionar ayudas tanto a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas protegidas como a la Lonja Agropecuaria de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a Consejos Reguladores
Consejos Reguladores subvencionados
Ayudas a Lonja Agropecuaria de
Extremadura
Euros
Número
Euros
500.000
12
50.000
2015
Realizado
500.000
12
50.000
Presupuestado
0
12
0
2016
Estimado
500.000
12
50.000
Presupuestado
500.000
12
50.000
3 - Establecer las medidas y los controles que sean necesarios en la lucha contra el fraude.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inspecciones realizadas
Expedientes sancionadores tramitados
Número
Número
345
40
2015
Realizado
345
40
Presupuestado
345
55
2016
Estimado
Presupuestado
345
55
350
60
4 - Fomentar los sistemas y procesos de certificación de la calidad, mediante la regulación de actividad de
entidades privadas de inspección y certificación de productos agroalimentarios.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones realizadas
Número
160
2015
Realizado
160
Presupuestado
180
2016
Estimado
180
Presupuestado
180
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias
1 - Desarrollar medidas destinadas a la creación y modernización de infraestructuras agrarias que supongan la
mejora productiva de la base territorial de las explotaciones y mejoren el patrimonio comunal con un adecuado
conocimiento de los recursos, a la vez que permitan asegurar y diversificar las producciones agrarias, todo ello
con el fin último de aumentar las rentas de los agricultores.
1 - Incrementar la superficie agraria en la que se utilicen métodos de producción que contribuyan al uso continuado
de las tierras de interés agrario, a la conservación del campo, al mantenimiento e impulso de sistemas agrícolas
sostenibles respetuosos con el medio ambiente y al mantenimiento de la población rural.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Indemnización compensatoria en zonas
desfavorecidas
Agricultores beneficiarios por
indemnización compensatoria en zonas
desfavorecidas
Agricultoras beneficiarias por
indemnización compensatoria en zonas
desfavorecidas
Zona de montaña acogidas a ayudas
Otros tipos de zonas acogidas a ayudas
Agriculturores beneficiarios de ayudas
agroambientales del tabaco
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
14.005.278
11.987.866
0
120.791.638
14.005.278
Número
1.500
1.302
0
1.335
1.500
Número
8.000
6.542
0
6.696
8.000
72.000
500.000
0
69.818
575.498
0
0
0
0
70.000
510.000
1.250
72.000
500.000
1.300
Hectáreas
Hectáreas
Número
2 - Contribuir al desarrollo de actuaciones de caminos rurales incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible de
Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Direcciones de obras subvencionadas
Redacciones de proyectos subvencionadas
Coordinaciones de seguridad y salud
subvencionadas
Maquinaria de conservación adquirida por
mancomunidades
Obras de mejora en caminos realizadas
Personal para trabajos auxiliares
empleado
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
Número
50.000
80
100
50.000
80
100
0
60
100
0
60
100
30.000
60
30
Número
30
30
20
20
10
Número
Número
100
7
100
7
110
8
110
8
30
8
3 - Promover las actuaciones destinadas a la modernización de las explotaciones de regadíos, así como la
implantación de sistemas que permitan obtener una mayor eficiencia en el uso del agua y posibiliten su ahorro y el
de energía.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para mejora y modernización de
regadíos
Agricultores beneficiarios
Agricultoras beneficiarias
Euros
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
11.182.000
7.790.439
0
12.557.445
6.873.697
90
10
80
17
200
10
91
18
100
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas beneficiarias
Comunidades de regantes beneficiarias
Superficie mejorada y consolidada
Tuberías y acequias instalados
Reducción de pérdida de agua
Número
Número
Hectáreas
Kilómetros
M³ / ha
15
40
900
75
60
2015
Realizado
Presupuestado
21
45
2.597
78
750
15
50
10.000
175
120
2016
Estimado
Presupuestado
9
38
4.186
150
800
16
35
2.864
90
800
4 - Fomentar las actividades que contribuyan a la mejora de las estructuras agrarias y a la modernización de las
explotaciones agrarias.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para planes de mejora en
explotaciones agrarias
Agricultores beneficiarios
Agricultoras beneficiarias
Actuaciones de mejora realizadas
Líneas eléctricas propias acondicionadas
Euros
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
12.650.000
2.345.002
0
6.050.000
7.150.000
600
180
1.364
8
74
15
180
2
550
195
755
7
254
52
600
3
282
58
700
2
5 - Mejorar las infraestructuras agrarias mediante el desarrollo y la ordenación de la concentración parcelaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Superficie afectada en reparcelación de
tierras
Reducción de parcelas
Planes de concentración parcelaria
Zonas de concentración parcelaria
Caminos de concentración parcelaria
nuevos o mejorados
Hectáreas
%
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
4.500
8.645
5.000
1.769
3.139
4
2
2
100
4
1
8
41
10
2
5
150
8
2
5
54
8
3
5
50
6 - Establecer ayudas que fomenten el relevo generacional en el ejercicio de la actividad agraria y que contribuyan
además, a rejuvenecer la población activa del campo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas al cese anticipado de actividad
agraria.
Cedentes beneficiarios
Cedentes beneficiarias
Trabajadoras beneficiarias
Ayudas para instalación de jovenes
agricultores
Agricultores jóvenes incorporados
Agricultoras jóvenes incorporadas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
5.000.000
4.761.930
0
3.821.000
3.250.000
Número
Número
Número
Euros
540
154
2
19.000.000
547
154
2
9.721.939
480
123
2
0
447
126
2
16.500.000
380
107
2
11.500.000
Número
Número
650
150
253
59
750
250
431
101
283
67
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353A - Infraestructuras agrarias
7 - Proporcionar ayudas destinadas al fomento de la forestación de tierras anteriormente agrarias y establecer
nuevas ayudas correspondientes al Decreto 336/2007, por el que se establecen las bases reguladoras y convocatoria
de ayuda a la primera forestación de tierras agrícolas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Agricultores beneficiarios
Agricultoras beneficiarias
Empresas beneficiarias
Superficie forestada
Número
Número
Número
Hectáreas
793
595
207
71.500
2015
Realizado
793
595
207
70.223
Presupuestado
0
0
0
0
2016
Estimado
780
589
203
61.702
Presupuestado
780
589
203
62.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte
1 - Efectuar la ordenación complementaria del sector del transporte de viajeros y mercancías, tanto públicas
como privadas.
1 - Realizar inspecciones técnicas a los vehículos de manera que se verifique el estado de conservación y
funcionamiento de los elementos esenciales de seguridad de los mismos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Vehículos inspeccionados
Número
570.000
2015
Realizado
Presupuestado
436.222
575.000
2016
Estimado
Presupuestado
400.000
400.000
2 - Velar por el cumplimiento de los principios de competencia leal y seguridad en el transporte.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Discos y registros digitales leídos
Expedientes sancionadores incoados
Planes de inspección elaborados
Número
Número
Número
40.767
4.000
1
2015
Realizado
Presupuestado
42.600
3.000
1
40.767
4.000
1
2016
Estimado
Presupuestado
43.000
3.000
1
40.767
3.300
1
3 - Estructurar y ordenar el sector mediante el otorgamiento y seguimiento de concesiones, autorizaciones y
visados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Concesiones
Autorizaciones
Visados
Tarjetas de tacógrafo digital autorizadas
Número
Número
Número
Número
44
3.500
10.000
3.100
2015
Realizado
Presupuestado
44
2.205
8.230
1.696
45
3.800
6.000
4.000
2016
Estimado
Presupuestado
45
3.600
4.500
2.550
44
5.700
12.135
2.500
4 - Desarrollar la actividad de la Junta Arbitral para resolver las controversias de carácter mercantil que pudieran
plantearse en relación con el contrato de transporte.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reclamaciones resueltas
Número
240
2015
Realizado
Presupuestado
138
2016
Estimado
150
Presupuestado
75
75
5 - Realizar pruebas de constatación de la capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transportista
por carretera.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Convocatorias de pruebas de capacitación
para transporte de viajeros
Convocatorias de pruebas de capacitación
para transporte de mercancías
Convocatorias de pruebas de capacitación
para consejeros de seguridad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
2
2
1
2
Número
2
2
2
1
2
Número
2
2
2
1
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Certificados de transporte de viajeros
Certificados de transporte de mercancías
Certificados de consejeros de seguridad
Convocatoria prueba obtención
Certificado Aptitud Profesional (CAP)
Tarjeta CAP
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
55
280
45
0
30
150
35
6
60
280
40
6
35
165
20
7
60
250
50
6
Número
0
4.002
7.000
3.000
7.000
6 - Homologación de centros y cursos para el CAP.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Homologación de centros CAP
Homologación de cursos CAP
Número
Número
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
26
17
2016
Estimado
30
25
Presupuestado
11
14
30
25
2 - Desarrollar y mejorar la calidad de los servicios públicos de transporte.
1 - Revitalizar las infraestructuras y los servicios ferroviarios regionales y facilitar la comunicación de la Comarca
de la Campiña con la capital autonómica.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Transferencias para servicios ferroviarios
Euros
3.000.000
2015
Realizado
Presupuestado
3.830.556
4.050.000
2016
Estimado
Presupuestado
4.070.129
4.050.000
2 - Promover e implantar el sistema telemático SIGETEX (Sistema Central de Gestión de Transporte en
Extremadura) que integre la información real de las empresas del sector, con el fin de hacerla llegar eficazmente a
los usuarios y de que facilite la comercialización electrónica de servicios y productos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Concesionarios de líneas inscritos en
SIGETEX
Usuarios del sistema telemático
SIGETEX
Consultas y accesos al sistema telemático
SIGETEX
Comunicaciones recibidas de cambios de
horarios en líneas regulares
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
52
52
53
53
53
Número
52
52
53
53
53
Número
14.000
14.000
14.250
14.250
14.250
Número
50
30
25
20
20
3 - Habilitar fondos para propiciar la utilización de los transportes públicos para determinados colectivos
objetivamente identificados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones al transporte interurbano
Euros
892.905
2015
Realizado
709.060
Presupuestado
700.000
2016
Estimado
938.607
Presupuestado
700.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Expediciones de tarjetas de transporte
subvencionado
Tarjetas utilizadas
Viajes realizados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
47.000
13.900
9.500
14.500
18.000
Número
Número
0
0
40.640
460.200
36.500
305.000
42.000
500.000
45.000
525.000
4 - Promover y conceder ayudas para mantener el servicio adecuado, conforme a las nuevas demanda generadas y
propiciar la incorporación al sector de vehículos dotados de medias de accesibilidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Viajeros
Concesiones
Localidades afectadas
Número
Número
Número
1.500.000
30
342
2015
Realizado
Presupuestado
1.200.000
30
342
1.208.000
29
344
2016
Estimado
Presupuestado
1.000.000
29
344
1.000.000
42
370
5 - Difundir los recursos de Extremadura en las aeronaves de la operadora de vuelos regulares con Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de publicidad y promoción
Acciones de publicidad y promoción
Número
Euros
1
2.000.000
2015
Realizado
Presupuestado
1
1.951.666
1
2.041.668
2016
Estimado
Presupuestado
1
1.208.333
1
2.420.000
3 - Desarrollar y mejorar la calidad de las infraestructuras de transporte.
1 - Mejorar infraestructuras que fomenten y aumenten la calidad de las prestaciones de los servicios de las
estaciones de I.T.V.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reparaciones y mejoras en estaciones
I.T.V.
Número
2015
Realizado
4
Presupuestado
4
2016
Estimado
3
Presupuestado
3
10
4 - Plan de Competitividad de infraestructuras logísticas y del transporte.
1 - Mejorar las infraestructuras logísticas del transporte.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Primera fase de la Plataforma Logística
del Suroeste Europeo
Mejora accesos aeropuerto Badajoz
Conexiones ferroviarias a áreas
empresariales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
668.000
232.768
12.070.000
10.487.342
7.199.451
Euros
Euros
550.000
500.000
27.000
286.060
150.000
13.386.201
106.425
9.359.031
150.000
6.431.589
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 353C - Ordenación e inspección del transporte
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Aeródromo de Cáceres
Euros
0
2015
Realizado
492.264
Presupuestado
2.198.356
2016
Estimado
Presupuestado
0
90.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental
1 - Realizar las actividades propias de la dirección, planificación y coordinación de la gestión del territorio en
temas de caza y de pesca, de la conservación de la biodiversidad, tanto en lo referente a los espacios naturales
protegidos como en lo relativo a la flora y fauna silvestres, así como el uso racional del Medio Natural para el
desarrollo del Medio Rural.
1 - Planificar y ejecutar actividades de estudio, protección y conservación de la flora y fauna silvestres y sus
hábitats.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Seguimientos de especies amenazadas
Ejemplares de fauna silvestre recuperados
Proyectos LIFE
Obras y actuaciones de Proyectos LIFE
Informes y estudios sobre conservación
biodiversidad
Ayudas a actividades y proyectos en
materia de conservación de la naturaleza
Instituciones sin fines de lucro
beneficiarias
Número
Número
Número
Número
Número
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
80
220
4
10
1
80
220
5
10
1
0
0
0
0
0
80
220
5
3
1
80
220
5
3
1
47.675
47.675
0
0
300.000
3
3
0
0
15
2 - Establecer la ordenación de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Jornadas de caza de la oferta pública
Hábitat cinegético objeto de mejora
Infraestructuras cinegéticas
Infraestructuras cinegéticas
Ayudas a federaciones deportivas
Federaciones deportivas
Exámenes de caza realizados: hombres
Exámenes de caza realizados: mujeres
Licencias de caza concedidas: hombres
Licencias de caza concedidas: mujeres
Cotos de caza constituidos
Centros de acuicultura
Producción de peces en centros de
acuicultura
Infraestructuras fluviales
Restauración de riberas
Actuaciones de sensibilización sobre
ecosistemas fluviales
Repoblaciones piscícolas
Obtención de índices biológicos en medio
acuático
Muestreos piscícolas
Centros privados de acuicultura
Gestión episodios de mortandad en peces
Licencias de pesca concedidas
Cotos de pesca
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Hectáreas
Número
Kilómetros
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
450
400
2
15
32.976
2
400
20
62.000
10.000
3.500
2
2.500.000
345
245
5
25
24.712
2
315
21
43.272
7.118
3.500
2
2.500.000
400
300
4
30
0
2
400
20
63.000
10.000
3.500
2
2.500.000
404
292
6
48
54.712
2
253
22
43.727
7.118
3.500
2
2.500.000
400
300
5
30
54.712
2
300
20
43.727
7.118
3.500
2
2.500.000
Número
Kilómetros
Número
6
20
150
3
20
110
4
0
98
4
10
110
7
15
110
Número
Número
120
8
95
6
95
8
300
20
300
20
Número
Número
Número
Número
Número
90
10
15
130.000
6
75
93
15
125.056
331
86
5
15
90.000
0
50
93
40
125.000
331
50
93
30
130.000
331
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Tramos de agua sometidos a régimen
especial
Ayudas a cotos sociales de caza
Cotos sociales ue reciben ayudas
Actuaciones para la promoción de la caza
y la pesca
Convenios de colaboración para la mejora
en la gestión de especies cinegéticas
Kilómetros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
800
1.684
0
1.684
1.684
Euros
Número
Número
321.000
80
4
215.951
38
3.000
0
0
0
249.195
36
2
150.000
80
1
Número
1
1
0
1
1
3 - Proteger y gestionar la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Espacios Naturales Protegidos
Red Natura 2000: Zonas de Especial
Protección para Aves (Z.E.P.A.)
Red Natura 2000: Lugares de Interés
Comunitario
Otros espacios protegidos
Superficie de áreas protegidas
Áreas protegidas con documentos de
planificación aprobados
Centros de interpretación
Usuarios de centros de interpretación
Folletos de áreas protegidas
Elaboración de planes rectores de uso y
gestión
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
Entidades locales beneficiarias
Ayuntamientos beneficiarios
Mancomunidades de municipios
beneficiarias
Actuaciones de conservación de espacios
naturales y uso público
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
56
71
56
71
70
71
70
71
80
71
Número
82
82
89
89
89
5
6.485
12
5
6.485
12
0
1.270.000
12
4
1.270.000
12
4
1.277.277
159
Número
Número
Número
Número
16
200.000
10.000
1
16
200.000
10.000
1
16
156.000
200
1
16
156.000
200
1
16
160.000
10.000
1
Número
Número
Número
Número
Número
35
30
0
0
0
35
30
0
0
0
32
25
15
0
1
32
32
15
0
1
22
22
14
4
1
Número
20
20
21
21
3
Número
Hectáreas
Número
4 - Fomentar y mejorar la gestión de aprovechamientos de recursos naturales que contribuya a la consecución de
un desarrollo sostenible en los espacios naturales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para el desarrollo sostenible en
áreas protegidas, en zonas de
reproducción de especies protegidas o en
hábitats importantes
Particulares beneficiarios: hombres
Particulares beneficiarios: mujeres
Euros
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.360.000
2.360.000
0
0
1.004.301
70
27
70
27
80
30
80
30
40
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Compensaciones por daños ocasionados
por especies silvestres
Compensaciones por daños ocasionados
por especies silvestres
Municipios beneficiarios en ayudas para
el desarrollo sostenible en áreas
protegidas
Acuerdos sobre gestión de desarrollo
sostenible
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
20
20
15
15
15
323.274
323.274
0
0
258.274
Número
15
15
15
15
10
Número
50
50
50
50
100
Euros
5 - Programar y promover actividades de educación ambiental.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros de educación ambiental
Exposiciones itinerantes
Actividades de ECOBUS - Aula Móvil
Visitantes a instalaciones de educación
ambiental
Centros educativos participantes en
programa “Conoce Extremadura”
Centros educativos participantes en
programa "Reforestación en entorno
escolar"
Centros educativos participantes en
programa “Ecocentros”
Ayudas en materia de educación
ambiental: Instituciones sin fines de lucro
beneficiarias
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
1
2
1
135.778
1
2
0
135.778
1
1
1
210.000
1
1
1
210.000
1
1
1
180.000
Número
320
320
320
320
167
Número
0
0
89
89
105
Número
0
0
19
19
26
Número
0
0
0
0
15
6 - Proteger y restaurar los espacios naturales con el fin de mantener la biodiversidad y la conservación de los
ecosistemas, mediante la construcción o mejora de infraestructuras ambientales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Espacios naturales beneficiados
Acciones destinadas a mantener la
biodiversidad
Infraestructuras ambientales construidas o
mejoradas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
3
4
3
4
0
0
0
0
1
10
Número
4
4
0
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental
2 - Planificar, coordinar, prevenir, gestionar y controlar las actividades y proyectos con repercusiones en el
medio ambiente, así como las actividades clasificadas, el medio ambiente industrial y los residuos sólidos,
vertidos y emisiones.
1 - Controlar las acciones que generen un impacto ambiental y seguir su evolución.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes de impacto ambiental
Declaraciones de impacto ambiental
Autorizaciones ambientales integradas
Autorizaciones ambientales unificadas
Número
Número
Número
Número
2.400
18
20
400
2015
Realizado
Presupuestado
1.578
15
12
325
1.600
15
15
350
2016
Estimado
Presupuestado
1.358
13
7
350
1.500
15
10
200
2 - Descontaminar suelos de titularidad pública y restituir espacios afectados para garantizar la calidad de los
suelos extremeños dentro de los estándares europeos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Residuos extraidos y eliminados en celda
Informes preliminares sobre situación de
suelos contaminados
Toneladas
Número
25.000
700
2015
Realizado
Presupuestado
3.303
926
5.000
900
2016
Estimado
Presupuestado
67.120
700
65.000
900
3 - Gestionar y controlar la eliminación y valorización de los residuos sólidos urbanos industriales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Puntos limpios
Neumáticos fuera de uso recogidos
Pilas recogidas y eliminadas
Envases recogidos y eliminados
Aparatos eléctricos y electrónicos
recogidos y eliminados
Gestores autorizados de residuos no
peligrosos
Gestores autorizados para recogida de
residuos peligrosos
Gestores autorizados para
almacenamiento de residuos peligrosos
Centros autorizados de tratamiento de
vehículos fuera de uso
Certificados de destrucción de vehículos
emitidos
Número
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
90
8.000
50
10.000
3.000
26
8.000
50
10.184
2.846
30
7.000
50
12.000
3.000
15
7.000
50
10.418
2.725
15
7.000
50
11.000
3.000
Número
150
105
125
170
200
Número
50
18
40
18
20
Número
20
15
20
32
35
Número
40
56
60
41
45
Número
15.000
13.937
15.000
14.215
15.000
4 - Implantar el Plan Sectorial de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para toda la Comunidad
Autónoma.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plantas de reciclado
Número
10
2015
Realizado
Presupuestado
4
10
2016
Estimado
Presupuestado
20
20
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354A - Medio natural y calidad ambiental
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Residuos tratados
Toneladas
120.000
2015
Realizado
Presupuestado
62.436
100.000
2016
Estimado
Presupuestado
78.789
100.000
5 - Potenciar iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estudios sobre prevención y recuperación
de daños medioambientales
Mediciones de radiaciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
2
2
2
2
Número
0
365
0
365
365
6 - Llevar a cabo una vigilancia radiológica del entorno de la Central Nuclear de Almaraz.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Mediciones de radiaciones
Estudios y planes realizados
Número
Número
365
2
2015
Realizado
Presupuestado
365
2
2016
Estimado
365
2
Presupuestado
0
2
365
2
7 - Realizar mediciones de emisiones contaminantes a la atmósfera y analizar la calidad del aire a través de la Red
Extremeña de Protección e Investigación de Calidad del Aire (REPICA).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Autorizaciones de emisiones concedidas
Mediciones de emisiones a atmósfera
realizadas
Informes emitidos
Mediciones de calidad de aire
Proyectos de mejora de la calidad del aire
Informes de estado de calidad del aire
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
12
25
12
25
15
10
2
10
5
10
Número
Número
Número
Número
150
365
2
15
150
365
2
15
150
365
2
15
150
365
2
15
150
365
2
15
8 - Programar y desarrollar actuaciones que contribuyan a la mitigación y a la adaptación a los cambios del clima,
así como establecer una regulación del comercio de gases de efecto invernadero.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Autorizaciones de emisión de gases de
efecto invernadero concedidas
Número
15
2015
Realizado
Presupuestado
3
10
2016
Estimado
Presupuestado
20
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354B - Protección y defensa contra los incendios
1 - Realizar las actividades que requieren la promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación,
ejecución, vigilancia y control en materia de prevención y extinción de los incendios forestales.
1 - Construir infraestructuras de defensa contra incendios forestales e implantar medidas preventivas según lo
establecido en el Plan de Prevención de Incendios Forestales (PREIFEX).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Trabajos preventivos realizados por
cuadrillas forestales: desbroce, poda y
clareo en fajas laterales de caminos y en
áreas de defensa contra incendios, así
como limpieza de infraestructuras
preventivas (cortafuegos) existentes
Actuaciones preventivas de efectos de
cambio climático desarrollada
Infraestructuras construidas
Infraestructuras mejoradas
Vías forestales mejoradas
Planes de prevención de incendios
Planes periurbanos
Autorizaciones de quemas concedidas
Expedientes sancionadores tramitados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
650
650
700
700
700
Número
40
40
40
40
40
6
10
5
400
35
5.000
450
4
23
20
400
35
25.716
342
5
15
15
860
10
23.000
400
5
11
5
860
10
49.000
350
7
15
15
550
50
50.000
350
Número
Número
Kilómetros
Número
Número
Número
Número
2 - Establecer la organización y los procedimientos de actuación de los medios y servicios disponibles para hacer
frente a los incendios forestales que se produzcan en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cuadrillas de retenes terrestres
Cuadrillas de retenes helitransportadas
Helicópteros contra incendios
Bases aéreas
Puestos de vigilancia activos
Red de comunicaciones: repetidores y
centros de enlace
Aplicaciones informáticas
Actividades formativas para personal Plan
INFOEX
Investigaciones de causas de incendios
Equipamiento de los servicios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
Número
52
25
9
11
44
17
52
25
9
10
44
20
52
25
9
10
45
20
52
25
9
10
45
20
52
25
9
10
45
20
Número
Número
3
13
2
13
2
13
2
13
3
13
Número
Euros
250
12.000
125
5.636
175
0
125
19.380
125
1.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354C - Conservación, protección y mejora de los montes
1 - Realizar las actividades necesarias para la promoción, impulso, propuesta, divulgación, programación,
ejecución, vigilancia y control en materia de gestión forestal.
1 - Efectuar trabajos de selvicultura preventiva, defensa y restauración de los montes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Forestaciones
Tratamientos selvícolas
Viveros forestales de Junta de
Extremadura
Plantas en viveros
Actuaciones de conservación de vías
forestales
Autorizaciones para actuaciones
forestales concedidas
Visitas a web de Plan Forestal de
Extremadura
Obras de restauración hidrológico-forestal
en Cáceres
Ayudas y subvenciones forestales
Beneficiarios subvenciones forestales
Beneficiarias subvenciones forestales
Empresas beneficiarias de subvenciones
forestales
Estudios realizados por Red de Sanidad
Forestal de Extremadura
Estudios realizados por Red de Sanidad
Forestal de Extremadura
Vías forestales mejoradas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Hectáreas
Hectáreas
Número
200
2.500
5
100
3.000
5
300
3.500
5
200
4.000
5
150
3.000
5
Número
Kilómetros
1.000.000
1.000
1.200.000
1.200
1.000.000
1.500
1.200.000
1.300
1.000.000
1.000
Número
8.000
9.000
10.000
10.500
10.000
Número
200
500
1.000
1.100
1.200
Número
30
90
100
100
80
Euros
Número
Número
Número
23.270.000
1.050
700
200
3.100.000
120
80
4
0
300
200
40
10.500.000
210
140
28
6.700.000
90
60
12
Número
1
1
1
1
1
70.000
60.000
0
220.000
200.000
100
200
200
200
200
Euros
Número
2 - Fomentar las producciones e infraestructuras forestales de los montes propios y públicos integrados en Red
Natura 2000.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Trabajos de prevención de incendios
Actuaciones de control de plagas
Deslindes
Hectáreas
Número
Hectáreas
3.000
2
1.500
2015
Realizado
Presupuestado
2.400
2
1.000
2.600
3
1.000
2016
Estimado
Presupuestado
2.100
2
4.300
2.000
1
1.500
3 - Desarrollar actividades que aumenten el valor económico de los bosques apoyando la gestión forestal y el
desarrollo de la selvicultura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas informativas
Campañas informativas
Ayudas para gestión forestal y desarrollo
de selvicultura
Empresas beneficiarias
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Euros
Euros
1
30.000
3.000.000
0
0
3.100.000
0
0
0
1
12.000
10.500.000
1
15.000
6.700.000
Número
10
4
40
40
40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
12 - MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍT. AGRARIAS Y TERRIT.
PROGRAMA: 354C - Conservación, protección y mejora de los montes
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades públicas beneficiarias
Actuaciones de mejora de infraestructuras
forestales
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Número
Número
5
100
2015
Realizado
Presupuestado
1
90
20
80
2016
Estimado
Presupuestado
20
70
20
70
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
EDUCACIÓN Y EMPLEO
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
22 - EDUCACION
SUBFUNCIÓN
221 - Administración
general de Educación
222 - Enseñanza
24 - EMPLEO
27 - CULTURA
32 - EMPRESA
33 - INNOVACION Y
TECNOLOGIA
241 - Administración
general de Empleo
242 - Promoción del
empleo
274 - Deporte y
educación física
325 - Relaciones
laborales
331 - Investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación
TOTAL
PROGRAMA
221A - Dirección y administración de
Educación
221B - Formación del profesorado de
Educación
222A - Educación infantil y primaria
222B - Educación secundaria y formación
profesional
222C - Educación especial, enseñanzas
artístic. e idiomas
222D - Enseñanzas universitarias
222E - Educac. permanente y a distancia no
universitaria
222G - Actividades complementar. y ayudas a
la enseñanza
241A - Dirección y administración de Empleo
IMPORTE (€)
16.771.114
% GESTOR
1,31
6.780.253
0,53
362.282.385
379.060.391
28,37
29,68
58.286.418
4,56
102.205.943
16.680.927
8,00
1,31
63.713.509
4,99
13.457.071
1,05
242A - Fomento y calidad en el empleo
242B - Formación para el empleo
274A - Fomento y apoyo de las actividades
deportivas
325A - Relaciones laborales y condiciones de
trabajo
331B - Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación
161.683.105
74.506.061
16.410.232
12,66
5,83
1,28
4.829.976
0,38
504.377
0,04
1.277.171.762
100,00
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
4 - Transferencias Corrientes
6 - Inversiones Reales
7 - Transferencias de Capital
TOTAL
IMPORTE (€)
740.016.041
83.625.882
402.955.703
45.041.170
5.532.966
1.277.171.762
% GESTOR
57,94
6,55
31,55
3,53
0,43
100,00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
La Consejería de Educación y Empleo es el departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que, de conformidad con el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la
denominación, número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y el Decreto 264/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Empleo,ejerce las competencias que tenía asignadas la anterior Consejería de Educación y
Cultura en materia de política educativa y formación, y educación universitaria; las que se encontraban atribuidas a la
anterior Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales en materia de trabajo y políticas de empleo; y las
competencias en materia de deportes anteriormente ejercidas por la Presidencia de la Junta de Extremadura.
La Consejería de Educación y Empleo actuará para luchar contra la pobreza y la exclusión social y las desigualdades,
mediante una educación pública, gratuita y de calidad y el empleo digno que permita a las personas desarrollar
proyectos de futuro.
EDUCACIÓN:
Para el ejercicio de este marco competencial hay que tener en cuenta que, entre los objetivos que en el año 2000 se
explicitaron en la Estrategia de Lisboa, la UE decidió apostar por la evolución del modelo social europeo, mediante la
inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social, para aumentar las oportunidades de aprendizaje y
formación de los europeos, y con ello su nivel educativo. Mediante este nuevo modelo se pretende que todo ciudadano
europeo posea y se le reconozcan los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en cada uno de los Estados
miembros, lo que a su vez exige el desarrollo de políticas públicas activas que aumenten la inversión en formación y
educación, que construyan infraestructuras del conocimiento y que establezcan cauces adecuados para el acceso
generalizado a las mismas por parte de todos los europeos.
La Junta de Extremadura, y en especial la Consejería de Educación y Empleo, se enfrenta en los próximos años a una
nueva realidad en el ámbito educativo marcada por el desarrollo de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura, que sienta las bases sobre las que continuar avanzando en la mejora de nuestro sistema educativo
durante el siglo XXI, con la que afrontar los retos actuales y futuros, estimulando a los miembros de la comunidad
educativa y a toda la sociedad extremeña alcanzar la calidad y equidad educativas como objetivos irrenunciables, en la
igualdad de oportunidades y en la participación social, y a enfrentar tales desafíos mediante esfuerzo conjunto, la
cooperación y el dialogo social.
El sistema educativo extremeño sigue enfrentándose a los siguientes objetivos estratégicos:
- Elevar la calidad del sistema educativo.
- Garantizar la consecución de niveles máximos de equidad educativa, asegurando la misma calidad para todo el
alumnado aumentando los destinatarios y los Programas de Éxito Educativo.
- Disminuir la exclusión social a través de la enseñanza pública.
- Minimizar los efectos de la LOMCE en los centros derogando el decreto que establece el currículum de ESO y
Bachillerato y elaborando uno de nueva redacción en colaboración con todos los agentes educativos.
- Aumentar las plantillas de docentes.
- Publicar, en aras de la transparencia, todas las comisiones de servicio que se concedan.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
- Establecer un calendario de oposiciones que saque de la incertidumbre a los docentes extremeños.
- Reponer el transporte escolar gratuito.
- Avanzar en la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria.
Se pretende:
1.- Incrementar la tasa de escolarización así como la tasa de titulados en Educación Secundaria Obligatoria
2.- Reducir el abandono escolar prematuro en las enseñanzas postobligatorias.
3.- Potenciar la Formación Profesional inicial.
4.- Garantizar el ejercicio del derecho al aprendizaje a lo largo de la vida para favorecer el desarrollo personal y
profesional, individual y colectivo de los ciudadanos e incrementar el porcentaje de personas adultas que reciben
formación permanente.
5.- Preparar al alumnado extremeño para conseguir las competencias básicas a través del desarrollo de la capacidad
creativa y emprendedora del alumnado, el fomento del plurilingüismo y el impulso en la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.
6.- Formar a las personas en los valores del respeto, el reconocimiento mutuo y la tolerancia de los individuos entre sí,
dentro de la pluralidad axiológica social, como instrumento de enriquecimiento personal.
7.- Fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y favorecer la participación y colaboración de todos los
sectores de la comunidad educativa en el desarrollo de la educación
8.- Apoyar a los Centros escolares impulsando medidas de reconocimiento e incentivación al esfuerzo y compromiso
del profesorado como elemento esencial en la mejora del sistema educativo. 9.- Poner en marcha una nueva
configuración territorial de la educación regional conformada en Distritos Educativos.
9- Promoción del deporte en los centros escolares.
10.- Dotar a los centros educativos de espacios de calidad y mejorar sus infraestructuras acorde a sus necesidades.
11.- Mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y otros agentes horizontales implicados en la educación.
12.- Favorecer a través de la mejora de la calidad educativa y la potenciación de la formación, la consecución de los
objetivos europeos de convergencia, competitividad, I+D, igualdad de oportunidades, integración social y laboral de
clases desfavorecidas y colectivo inmigrante, no discriminación de la mujer, acceso al mercado de trabajo para los
jóvenes, promover oportunidades a personas con discapacidades motoras y/o sensoriales, mejora del capital humano,
etc.
Por otro lado, respecto a la Educación Universitaria, los objetivos y actuaciones básicas son:
1.- Diseño de un modelo de universidad para el siglo XXI inmerso y adaptado en el Espacio Europeo de Educación
Superior y donde se revierta sobre la sociedad extremeña el conocimiento formativo, científico y técnico desarrollado
por la universidad extremeña.
2.- Movilidad europea de estudiantes y formación intercultural a través de diferentes programas de movilidad
universitaria en otras universidades del Espacio Europeo de la Educación.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
3.- Aplicación de medidas de corrección de desigualdades en materia educativa para facilitar el acceso de todos los
ciudadanos de la Comunidad Autónoma a las enseñanzas universitarias y evitar así las desigualdades económicas que
provocan discriminación. En este sentido se flexibilizará el pago de las tasas universitarias para que el abono de las
mismas no sea un impedimento al estudio y la formación.
4.- Apoyo e impulso en la enseñanza a distancia colaborando en proyectos y actividades en la enseñanza universitaria
a distancia a través de los centros asociados de la UNED en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5.- Gestión, adecuación y mantenimiento de las Residencias Universitarias dependientes del Gobierno de
Extremadura.
6.- Desarrollo de las funciones relativas a la enseñanza universitaria en Extremadura, y en particular la relación y
coordinación con la Universidad de Extremadura.
7.- Elaboración de las propuestas de normativa, en las que es competente la Comunidad Autónoma de Extremadura,
sobre creación, supresión, adscripción e integración de Facultades, Escuelas Universitarias, así como las propuestas de
autorización para la implantación y acreditación de titulaciones oficiales universitarias.
8.- Elaboración de las propuestas de precios públicos conducentes a la obtención de títulos oficiales y de costes del
personal docente e investigador, así como de administración y servicios de la Universidad de Extremadura.
9.- Puesta en marcha de la Ley 8/2014, de 1 de octubre, por la que se establece un marco de financiación estable para
la Universidad de Extremadura, con los análisis, estudios técnicos y presupuestarios, que sirvan para hacer realidad
ese marco de financiación estable.
10.- Planificación y ejecución de los programas de becas complementarias para ayudas al estudio universitario
atendiendo a criterios de renta que permitan disminuir las desigualdades de acceso a la formación universitaria.
11.- Ayudas a programas y proyectos de investigación universitaria.
12.- Planificación y gestión de actividades de investigación universitaria.
El Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, adscrito a la Consejería de Educación y
Empleo, pretende dotar al sistema educativo de servicios complementarios seguros, accesibles y de calidad y tiene
como fin la gestión del transporte escolar, comedores, aulas matinales, actividades extraescolares, etc. Con esto, se
busca una mayor especialización, eficacia y eficiencia en el suministro de estos servicios. Estos objetivos estratégicos
se desarrollan en los siguientes objetivos tácticos:
DEPORTES:
A la Dirección General de Deportes, a través del programa 274 A- Fomento y apoyo de actividades deportivas, le
corresponde el fomento, coordinación y apoyo de la actividad deportiva, la promoción del deporte escolar y el impulso
de iniciativas institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de la actividad por los ciudadanos. En
2016, se va a apostar además por el deporte de élite a través del Programa Objetivo Río y las ayudas y ventajas para
los Deportistas de Alto Rendimiento.
Considerando que el deporte es un sector en auge, se pretende enfocar hacia él las políticas de empleo, a la vez se
impulsará la ley aprobada en abril que regula la actividad de cinco profesiones relacionadas con esta área.
También se seguirá apoyando el Programa de Dinamización Deportiva y el Proyecto "El Ejercicio te cuida" que
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
promueve la práctica deportiva diaria de cerca de 5.000 personas mayores. Además, se promocionarán y mejorarán las
instalaciones deportivas de la Dirección General de Deportes, que nos permita ampliar en unos casos y seguir
desarrollando en otros, los programas de tecnificación conjuntamente con las federaciones y se plantearán estrategias
conjuntas de Deporte con Turismo, Cultura, Salud, Juventud y en materia de igualdad de género, por ejemplo.
El deporte también tendrá un papel esencial en el desarrollo del alumnado, por lo que la Consejería de Educación y
Empleo propiciará un gran pacto por el deporte escolar donde las actividades deportivas extraescolares tendrán un
papel destacado. En este sentido, se impulsarán los JUDEX-JEDES y se potenciará la Red de Centros Escolares de
Promoción de la Actividad Física y del Deporte.
Se está trabajando en impulsar el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural El Anillo, se trata
de un centro con un enorme futuro a nivel deportivo y de formación. Actualmente se está tramitando la renovación del
centro como Centro de Referencia Nacional en la familia del deporte.
EMPLEO Y TRABAJO:
La Secretaría General de Empleo, coordina las acciones de la Dirección General de Trabajo de la Consejería y del
Organismo Autónomo Servicio Extremeño Público de Empleo, y le corresponden todas las funciones de dirección,
coordinación, asesoramiento, supervisión, control y seguimiento en materia de empleo.
A La Dirección General de Trabajo le corresponde la ordenación, ejecución y control de las competencias en materia
de trabajo que tenga atribuidas la Junta de Extremadura:
EN MATERIA DE TRABAJO impulsa la implantación y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en
Extremadura.
EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LEGISLACIÓN LABORAL.
1.- Área de condiciones de trabajo:
• Fijación de las fiestas laborales de ámbito autonómico y local. Publicación del calendario laboral.
* Medidas respecto al horario laboral en los días de elecciones locales, autonómicas, nacionales o al Parlamento
Europeo.
• Autorización del trabajo de menores en espectáculos públicos.
* Recepción de las comunicaciones de empresas extranjeras para la realización de trabajos en el marco de una
prestación de servicios transnacional.
* Recepción de las comunicaciones de las empresas de trabajos en días festivos o en horario nocturno.
• Autorización de empresas de trabajo temporal.
2.- Área de relaciones colectivas de trabajo:
• Inscripción y publicación de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
• Recepción de las comunicaciones de huelgas y cierres patronales.
• Tramitación de expedientes de regulación de empleo para extinción de contratos de trabajo, suspensión de contratos
de trabajo y reducciones de jornadas.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
• Depósito de estatutos (y modificaciones estatutarias) de organizaciones empresariales y sindicales.
* Registro de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.
* Registro Público de Extremadura de Actas de Elecciones Sindicales.
3.- Área de inspección.
• Encomiendas de servicios que compete a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
* Coordinación con las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en el marco de lo establecido por la
Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Imposición de sanciones por infracciones laborales en materia de relaciones de trabajo y de prevención de riesgos
laborales.
4.- Área de mediación, arbitraje y conciliación en controversias Laborales individuales y colectivas previas al orden
jurisdiccional de lo social.
5.- Otras áreas de competencia:
* Implantación y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura. En concreto:
- Gestión y tramitación de la calificación e inscripción en el Registro de empresas socialmente responsables.
- Creación de un cuerpo de auditores de información no financiera.
- Elaboración de la Memoria gubernamental de RS.
- Participación en programas europeos para desarrollar actuaciones de RSE.
- Fomento de la cultura y valores de RSE en las empresas extremeñas a través del Observatorio de RSE.
* Registro de Empresas de Inserción.
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.- Plan de actuación para la prevención de riesgos laborales en Extremadura, con el fin de mejorar la calidad en el
empleo a través de la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención de accidentes laborales y enfermedades
profesionales.
2.- Mejora de las condiciones de trabajo en empresas, incentivando la inversión en actividades preventivas.
3.- Fomento de la prevención de riesgos laborales, financiando proyectos presentados por instituciones sin fines de
lucro.
4.- Convenio con la Universidad de Extremadura para financiar la realización de la titulación oficial de Máster
Universitario de Prevención de Riesgos Laborales.
5.- Convenio con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) para el mantenimiento de un
servicio de prevención mancomunado para las entidades locales de Extremadura.
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para los próximos años que va dirigida a procurar
que la Unión posea una economía inteligente, sostenible e integradora. En base a estas tres prioridades, se contribuirá
a una generación de mejores niveles de empleo, productividad y cohesión social. Los cinco objetivos de la Estrategia,
empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía se interrelacionan para acompañar un proceso de
crecimiento más armónico, sólido y cohesionado.
Extremadura inicia una nueva etapa por la aplicación práctica de la nueva Estrategia Europea y por el nuevo escenario
social en el que está inmersa. Es necesario establecer una revisión y renovación de buena parte de la política de
empleo y establecer una Estrategia de empleo regional acorde con los tiempos, con la nueva dimensión de Europa
2020 y con las demandas de los ciudadanos.
La concertación social forma parte esencial del diseño de la política de empleo y, en consecuencia, el desarrollo de
modelos de actuación en el ámbito laboral vendrán concebidos desde el diálogo social y la participación, como sistema
que va a aportar mayor valor y utilidad al conjunto de decisiones públicas.
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), adscrito a la Consejería Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura, es el organismo al que se le encomienda el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la
intermediación laboral y de las políticas activas de empleo, según lo establecido en el artículo 19 del Texto Refundido
de la Ley de Empleo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
En base a lo anterior, las líneas de acción del SEXPE estarán fundamentadas en la colaboración, el trabajo en red y en
equipo, la participación, la igualdad de oportunidades, la atención al territorio, la mejora en calidad de los servicios,
así como en la mejora de las políticas activas de empleo.
El SEXPE va a aportar todos los medios que tiene a su alcance para mejorar las capacidades y las posibilidades de
empleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, de las personas que carecen de ocupación, también para que las
personas que tienen un puesto de trabajo puedan mejorar su cualificación para su reconversión y promoción
profesional. Por su parte, las empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas deben ser aliadas en el
proceso de mejora del mercado laboral, de ahí que el sistema de incentivos y de colaboración se dibuje con un amplio
repertorio de acciones conjuntas.
El catálogo de servicios que el SEXPE desarrollará será el siguiente:
1. Acciones destinadas a los trabajadores desempleados y ocupados:
a) Inscripción de demandantes de empleo y de servicios para el empleo.
b) Servicios de orientación profesional, así como la elaboración de diagnósticos individualizados sobre el perfil, las
necesidades y expectativas de las personas desempleadas y la elaboración de itinerarios personalizados de empleo, así
como orientación e información para la mejora del empleo, el autoempleo o el mantenimiento del empleo de las
personas ocupadas.
c) Información sobre el mercado de trabajo, sobre oportunidades de empleo y sobre la contratación laboral.
d) Gestión de ofertas de empleo, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea, sobre la
contratación laboral.
e) Asesoramiento para la creación de empresas.
f) Programas de empleo en igualdad, para mejorar la situación de la mujer en el mercado de trabajo.
g) Acciones que vinculen el Empleo y la Educación para una mejora de las capacidades.
h) Incentivos y ayudas para el fomento del empleo y de las fórmulas de trabajo autónomo y de la economía social.
i) Programas de empleo social para personas dificultades para la integración laboral y en riesgo de exclusión social.
j) Oferta de acciones de formación profesional para el empleo, que mejoren la empleabilidad de las personas
desempleadas y favorezca la promoción profesional y el desarrollo personal de las personas ocupadas y su derecho a la
formación a lo largo de toda la vida, con especial atención a los supuestos de riesgo de pérdida del empleo.
k) Evaluación y, en su caso, reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral mediante la
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MEMORIA DE LA SECCIÓN
EDUCACIÓN Y EMPLEO
acreditación oficial de su cualificación.
2. Servicios destinados a las empresas, entidades públicas y otras entidades.
a) Información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo, medidas de fomento de empleo, acceso y tramitación de
las mismas, modalidades y normas de contratación, diseño de planes formativos y ayudas para la formación de las
personas trabajadoras.
b) Información, asesoramiento y tutorización para la creación, gestión y funcionamiento de empresas, por parte de
emprendedores, trabajadores autónomos y otras empresas de la economía social
c) Tratamiento de ofertas de empleo, incluyendo su difusión en el marco del Sistema Nacional de Empleo y a través de
portales de empleo, preselección y envío de candidaturas, así como la colaboración en las entrevistas y/o procesos
selectivos de difícil cobertura.
d) Programas de colaboración con corporaciones locales para la inserción laboral de las personas trabajadores y el
apoyo a la creación y el crecimiento del tejido empresarial local.
e) Programas de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la mejora de la empleabilidad de las personas
trabajadores.
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MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 221A - Dirección y administración de Educación
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de
la Consejería, en materia de educación, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora
de las infraestructuras de las diferentes unidades del mismo con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de
atención y gestión de los ciudadanos.
1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura.
2 - Ejercer la representación institucional y asegurar la presencia coordinada en el exterior mediante oficinas de
intereses económicos en distintos países.
3 - Preparar y presentar los proyectos de normas.
4 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.
5 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales,
iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación
del archivo documental.
6 - Proporcionar y garantizar una infraestructura administrativa que comprenda todo los aspectos de la gestión
administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
7 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuestos y de sus
modificaciones, a través de los programas SIPREX y SIEMPREX, de manera que se asegure una adecuada
asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.
8 - Coordinar y colaborar en la gestión en materia economico-presupuestaria a través del sistema informático de
gestión económica y presupuestaria (SIGEX) para que sea compatible con el sistema de información contable de la
Comunidad Autónoma (SICCAEX).
9 - Realizar la gestión de personal en la que se continuará con la gestión de la nómina del Capítulo VI, la
Seguridad Social y la gestión administrativa general referida a personal.
10 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad
contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.
11 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con
las competencias propias.
12 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento
jurídico interno y la elaboración de estudios planes y programas.
13 - Proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa a la Consejería.
14 - Desempeñar las funciones incluidas en el régimen interior, el archivo y registro general de la Consejería.
15 - Asegurar el control de su patrimonio.
2 - Servir de apoyo técnico administrativo para la consecución de los objetivos específicos, en materia de
educación, de los restantes programas del Departamento.
1 - Coordinar los programas y actuaciones del Departamento, así como elaborar proyectos de planes generales de
actuación y los programas de necesidades comunes.
2 - Coordinar las relaciones y comunicaciones del Departamento con las demás Consejerías, Organismos y
Entidades con los que se tenga relación y en especial con la Asamblea de Extremadura.
3 - Coordinar los procedimientos de modernización de los servicios administrativos y realización de estudios
destinados a incrementar su eficiencia en consonancia con el "Plan de Impulso de la Mejora Continua y
Modernización Tecnológica".
4 - Tramitar la contratación administrativa, atender las necesidades de la intendencia general de los Servicios
Centrales así como realizar la gestión patrimonial de los inmuebles que utiliza el Departamento cuyas
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 221A - Dirección y administración de Educación
competencias no estén atribuidas a otros órganos.
5 - Elaborar y tramitar el Anteproyecto anual de Presupuesto de la Consejería así como asegurar la coordinación, el
seguimiento y el control de la ejecución de los créditos presupuestarios con el fin de asegurar unos recursos más
eficaces y eficientes.
6 - Elaborar una política de programación y planificación general de los recursos humanos de los servicios
centrales y periféricos del personal, para la asignación adecuada y solidaria de los mismos en función de las
necesidades.
7 - Reforzar la formación del personal de administración general desarrollada por la Escuela de Administración
Pública de Extremadura mediante la organización de cursos de formación complementarios.
8 - Gestionar y controlar, en el ámbito de sus competencias, medidas en materia de salud y riesgos laborales en
centros no educativos.
9 - Desarrollar disposiciones de carácter general y vigilar el ajuste a la legalidad de las actuaciones.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación
1 - Mejorar la calidad de la enseñanza mediante la formación del profesorado que imparte docencia en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos autonómicos.
1 - Realizar actividades formativas sobre el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas
Profesores beneficiarios
Número
Número
350
7.000
2015
Realizado
512
11.588
Presupuestado
300
6.000
2016
Estimado
540
11.895
Presupuestado
550
12.000
2 - Promover el contacto del profesorado de Formación Profesional con expertos y entidades productivas en
determinados sectores económicos para asegurar el aprendizaje del manejo de equipos tecnológicos que aseguren
su adecuada utilización.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas
Profesores beneficiarios
Número
Número
60
1.200
2015
Realizado
126
2.092
Presupuestado
60
1.200
2016
Estimado
110
2.054
Presupuestado
130
2.100
3 - Fomentar acciones formativas destinadas a la mejora de la capacitación idiomática del profesorado.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos de formación de portugués
Profesores beneficiarios de cursos de
portugués
Actividades formativas
Profesores beneficiarios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
0
50
908
50
700
46
895
50
900
Número
Número
45
4.000
383
7.551
300
5.000
345
6.569
350
7.000
4 - Celebrar actividades de formación en metodologías propias de la educación de personas adultas y educación a
distancia.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas
Profesores beneficiarios
Número
Número
4
80
2015
Realizado
16
345
Presupuestado
100
2.000
2016
Estimado
Presupuestado
26
465
25
400
2 - Garantizar un adecuado funcionamiento Sistema de Formación Permanente del Profesorado.
1 - Dotar a los centros de profesores y recursos suficientes que garanticen un desarrollo eficaz de las acciones
formativas desarrolladas en ellos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado para gastos de
funcionamiento
Euros
594.481
2015
Realizado
679.172
Presupuestado
849.017
2016
Estimado
826.593
Presupuestado
849.017
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 221B - Formación del profesorado de Educación
2 - Organizar actividades dirigidas a colectivos específicos de la administración educativa: miembros de los
equipos de orientación educativa y psicopedagógica, asesores de formación permanente de los Centros de
Profesores y Recursos (CPR), asesores técnicos docentes de las Unidades de Programas Educativos (UPE),
inspectores de educación y equipos directivos de los centros.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas
Beneficiarios
Número
Número
2015
Realizado
20
400
Presupuestado
39
960
35
800
2016
Estimado
Presupuestado
34
724
35
800
3 - Establecer convenios de colaboración con otras instituciones en materia de formación del profesorado.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas por convenios
suscritos con la Universidad de
Extremadura
Actividades formativas por convenios
suscritos con organizaciones sindicales
Actividades formativas por convenios
suscritos con organizaciones no
gubernamentales y entidades sin ánimo de
lucro
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
15
4
0
2
5
Número
25
44
0
42
40
Número
14
10
0
7
15
3 - Apoyar las iniciativas de formación del profesorado mediante la concesión de licencias por estudios y ayudas
económicas.
1 - Conceder al profesorado de Formación Profesional estancias formativas en empresas o instituciones de su área
de actividad profesional que favorezcan la actualización de sus conocimientos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesores beneficiarios de estancias
formativas
Número
2015
Realizado
40
Presupuestado
27
2016
Estimado
28
Presupuestado
15
26
2 - Conceder ayudas económicas al profesorado para su formación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas concedidas
Profesores beneficiarios
Euros
Número
721.163
300
2015
Realizado
Presupuestado
71.383
293
121.163
0
2016
Estimado
Presupuestado
48.967
205
81.163
200
3 - Conceder ayudas económicas a centros educativos para el desarrollo de proyectos de formación sobre temas
que sean de interés del claustro y aquéllos que mejoren el éxito educativo del alumnado.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos beneficiarios
Número
90
2015
Realizado
Presupuestado
81
50
2016
Estimado
Presupuestado
90
98
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria
1 - Asegurar la escolarización gratuita y de calidad de la totalidad de los alumnos de educación infantil y
primaria.
1 - Concertar con centros de educación infantil de titularidad privada la prestación del servicio público de la
educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros
públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades concertadas de educación
infantil
Importe presupuestado en centros
concertados de educación infantil
Alumnado de educación infantil en
centros concertados
Profesorado de educación infantil en
centros concertados
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
273
278
272
276
272
12.161.819
12.353.971
12.083.217
12.364.246
12.083.217
Número
6.680
6.802
6.655
6.753
6.655
Número
284
289
283
287
283
Euros
2 - Concertar con centros de educación primaria de titularidad privada la prestación del servicio público de la
educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros
públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades concertadas de educación
primaria
Importe presupuestado en centros
concertados de educación primaria
Alumnado de educación primaria en
centros concertados
Profesorado de educación primaria en
centros concertados
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
604
605
591
611
591
29.504.445
30.282.293
29.583.047
30.687.433
29.583.047
Número
13.447
13.469
13.157
13.603
13.157
Número
699
701
685
707
685
Euros
3 - Dotar a los colegios públicos de Extremadura de educación infantil y primaria y escuelas infantiles de primer
ciclo de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado para gastos de
funcionamiento
Indemnizaciones de profesores itinerantes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
5.897.239
4.809.233
4.957.239
4.762.546
5.456.768
Euros
249.980
265.719
249.980
249.980
249.980
4 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros educativos públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ampliación de centros
Número
1
2015
Realizado
Presupuestado
1
13
2016
Estimado
Presupuestado
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de reforma o mejora de
centros
Actuaciones de accesibilidad o
eliminación de barreras arquitectónicas
Equipamiento de reforma o mejora de
centros
Reposición de equipamiento de centros en
funcionamiento
Actuaciones de mejora de instalaciones de
calefacción y eléctricas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
140
122
140
26
143
Número
5
7
5
3
8
Número
5
10
25
5
30
Número
30
101
120
20
90
Número
37
48
37
16
56
5 - Dotar a los centros de educación infantil y primaria de los recursos humanos óptimos para garantizar una
educación de calidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesores de educación infantil
Profesoras de educación infantil
Profesores de educación primaria
Profesoras de educación primaria
Alumnos de educación infantil (incluido
primer ciclo de educación infantil)
Alumnas de educación infantil (incluido
primer ciclo de educación infantil)
Alumnos de educación primaria
Alumnas de educación primaria
Alumnado de educación infantil (incluido
primer ciclo de educación infantil)
Alumnado de educación primaria
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
144
1.497
1.609
3.838
14.853
134
1.479
1.579
3.896
14.361
134
1.483
1.584
3.908
0
126
1.503
1.512
4.063
13.903
128
1.526
1.535
4.125
13.459
Número
13.556
13.260
0
12.837
12.427
Número
Número
Número
26.250
24.204
28.409
26.242
24.456
27.621
0
0
0
26.173
24.404
26.740
26.104
24.352
25.887
Número
50.454
50.698
0
50.577
50.456
2 - Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar
1 - Implantación de nuevos comedores escolares.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Comedores escolares en funcionamiento
Alumnado usuario de comedores
escolares
Número
Número
194
0
2015
Realizado
195
9.900
Presupuestado
195
0
2016
Estimado
197
10.100
Presupuestado
197
10.100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222A - Educación infantil y primaria
3 - Promocionar el deporte escolar
1 - Renovar y mejorar la infraestructura deportiva en los centros para dotarlas de la calidad necesaria para su uso.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Equipamiento de instalaciones deportivas
Actuaciones de mejora de instalaciones
deportivas
Número
Número
0
3
2015
Realizado
Presupuestado
0
4
5
3
2016
Estimado
Presupuestado
5
1
10
5
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional
1 - Asegurar la escolarización gratuita y de calidad de los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional.
1 - Concertar con centros de titularidad privada la prestación del servicio público de la enseñanza de Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, para atender la demanda de escolarización en la medida en que
no pueda ser absorbida por centros públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades concertadas de Educación
Secundaria Obligatoria
Unidades concertadas de Bachillerato
Unidades concertadas de Formación
Profesional
Importe presupuestado en centros
concertados de Educación Secundaria
Importe presupuestado en centros
concertados de Formación Profesional
Importe presupuestado en centros
concertados de Bachillerato
Alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria en centros concertados
Alumnado de Bachillerato en centros
concertados
Alumnado de Formación Profesional en
centros concertados
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria en centros concertados
Profesorado de Bachillerato en centros
concertados
Profesorado de Formación Profesional en
centros concertados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
429
438
429
441
429
Número
Número
21
38
21
39
21
38
21
41
21
39
Euros
28.512.024
29.267.210
28.512.024
29.986.768
28.512.024
Euros
2.771.340
2.977.607
2.771.340
3.105.387
2.921.340
Euros
1.617.861
1.636.408
1.767.861
1.655.491
1.617.861
Número
10.025
10.235
10.025
10.305
10.025
Número
534
537
534
534
534
Número
1.056
1.084
1.056
1.139
1.084
Número
562
572
562
574
562
Número
34
34
34
34
34
Número
58
60
58
63
60
2 - Dotar a los centros públicos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los recursos
suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos de funcionamiento en centros de
Educación Secundaria y Bachillerato
Gastos de funcionamiento en centros de
Formación Profesional
Indemnizaciones de profesores itinerantes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
11.497.698
8.752.145
8.368.085
8.325.299
8.733.469
Euros
1.835.149
4.816.884
2.621.554
4.248.759
4.126.872
Euros
46.624
32.339
46.424
46.424
46.424
3 - Dotar a las residencias escolares públicas de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales
para su correcto funcionamiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos de funcionamiento en residencias
escolares
Euros
800.000
2015
Realizado
Presupuestado
0
690.300
2016
Estimado
Presupuestado
0
900.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional
4 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de centros educativos públicos de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de reforma o mejora de
centros
Actuaciones de accesibilidad o
eliminación de barreras arquitectónicas
Equipamiento de reforma o mejora de
centros
Reposición de equipamiento de centros en
funcionamiento
Actuaciones de mejora de instalaciones de
calefacción y eléctricas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
77
48
77
15
61
Número
4
1
4
1
2
Número
10
2
16
9
25
Número
10
2
4
5
30
Número
19
12
19
3
15
5 - Dotar a los centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los recursos humanos
óptimos para garantizar una educación de calidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesores de educación secundaria,
bachillerato y formación profesional
Profesoras de educación secundaria,
bachillerato y formación profesional
Alumnos de educación secundaria
Alumnas de educación secundaria
Alumnos de bachillerato
Alumnas de bachillerato
Alumnos de formación profesional
Alumnas de formación profesional
Alumnado de educación secundaria
Alumnado de bachillerato
Alumnado de formación profesional
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
3.139
3.140
3.277
3.187
3.367
Número
3.488
3.487
3.640
3.546
3.747
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
18.237
17.033
7.476
8.551
9.439
7.698
35.270
16.027
17.137
17.963
16.846
7.109
8.185
0
0
34.809
15.294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.663
16.674
7.193
8.203
9.283
7.456
34.337
15.396
16.739
17.368
16.504
7.278
8.221
9.368
7.524
33.872
15.499
16.892
6 - Establecer una oferta suficiente y de calidad de Programas de Formación Profesional Básica
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de F.P. Básica
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
143
2016
Estimado
Presupuestado
134
268
7 - Establecer una oferta suficiente y de calidad de ciclos formativos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones en centros para implantación
o cambio de ciclos formativos
Número
11
2015
Realizado
Presupuestado
10
26
2016
Estimado
Presupuestado
24
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222B - Educación secundaria y formación profesional
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de ampliación de ciclos
formativos por cambios curriculares
Grupos de Grado Medio
Grupos de Grado Superior
Títulos ofertados de Grado Medio
Títulos ofertados de Grado Superior
Plazas ofertadas de Grado Medio
Plazas ofertadas de Grado Superior
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
24
22
75
68
47
Número
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
430
343
33
55
11.249
8.852
8 - Reformar los sistemas de educación y formación que fomenten la empleabilidad a través de la formación en
centros de trabajo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros de trabajo concertados que
acogen prácticas formativas
Número
2015
Realizado
4
Presupuestado
4
2016
Estimado
4
Presupuestado
4
4
2 - Promocionar el deporte escolar.
1 - Renovar y mejorar la infraestructura deportiva en los centros para dotarlos de la calidad necesaria para su uso.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de mejora de instalaciones
deportivas
Equipamiento de instalaciones deportivas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
4
7
4
1
9
Número
4
0
5
0
9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas
1 - Atender a la demanda social existente por medio de la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales, asegurando una educación de calidad, a través de centros especializados y de integración.
1 - Concertar con centros de Educación Especial de titularidad privada la prestación del servicio público de la
educación, para atender la demanda de escolarización en la medida en que no pueda ser absorbida por los centros
públicos especializados y de integración.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades concertadas de educación
especial
Importe presupuestado en centros
concertados de educación especial
Alumnado de educación especial en
centros concertados
Profesorado de educación especial en
centros concertados
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
63
65
60
66
60
5.081.471
5.345.398
4.931.471
5.427.942
4.931.471
Número
357
369
341
374
341
Número
92
90
83
92
83
Euros
2 - Dotar a los centros públicos de educación especial de los recursos humanos óptimos para garantizar una
educación de calidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesores de educación especial,
enseñanzas artísticas e idiomas
Profesoras de educación especial,
enseñanzas artísticas e idiomas
Alumnos de educación especial
Alumnas de educación especial
Profesorado de educación especial
Alumnado de educación especial
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
332
346
350
317
317
Número
765
751
761
680
680
Número
Número
Número
Número
205
123
109
328
230
131
114
361
0
0
0
0
230
131
114
361
230
131
114
361
3 - Prestar una adecuada atención a los centros a través de los equipos de orientación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Equipos de Orientación Educativa
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
40
40
4 - Dotar a los equipos de orientación, centros de educación especial, aulas abiertas y aulas estables, apoyo
educativo y para acceso al currículo, de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas habituales para su
correcto funcionamiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gastos de funcionamiento
"REMA" Refuerzo, Estimulo, Motivación
y A: Éxito Educativo. Centros Públicos
Euros
Euros
800.000
198.000
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
909.000
189.750
2016
Estimado
Presupuestado
0
0
909.560
181.500
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
"REMA" Refuerzo, Estimulo, Motivación
y A: Éxito Educativo. Centros
concertados
Programa I+D+i "Éxito Educativo. Gastos
de funcionamiento
Programa I+D+i "Éxito Educativo.
Centros concertados
Ayudas técnicas
Inversión en nuevo programa
compensatorio
Centros de atención preferente
Centros acogidos al Programa MUSE
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
383.500
0
383.500
0
383.500
Euros
25.000
0
25.000
0
50.000
Euros
0
5.270
10.230
0
15.500
Euros
Euros
0
0
0
36.500
36.500
18.750
0
0
36.500
18.750
Número
Número
0
0
0
14
0
0
24
14
24
14
5 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros educativos públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de reforma o mejora de
centros
Equipamiento de reforma o mejora de
centros
Reposición de equipamiento de centros en
funcionamiento
Actuaciones de mejora de instalaciones de
calefacción y eléctricas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
4
2
1
5
Número
0
1
3
1
2
Número
0
1
2
2
2
Número
2
2
1
0
2
2 - Contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.
1 - Implantación de nuevos comedores escolares en centros de educación especial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Comedores escolares en funcionamiento
Alumnado usuario de comedores
escolares
Número
Número
7
0
2015
Realizado
7
470
Presupuestado
2016
Estimado
7
0
Presupuestado
5
300
5
300
3 - Asegurar una enseñanza de calidad en los centros de Enseñanzas Artísticas e Idiomas.
1 - Dotar a los centros mencionados anteriormente de los recursos suficientes para el desarrollo de las tareas
habituales para su correcto funcionamiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado para gastos de
funcionamiento
Euros
683.000
2015
Realizado
574.940
Presupuestado
574.940
2016
Estimado
663.940
Presupuestado
663.940
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222C - Educación especial, enseñanzas artístic. e idiomas
2 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los centros Educativos Públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado de construcción de
nuevos centros por sustitución
Importe presupuestado de actuaciones de
reforma o mejora de centros
Actuaciones de accesibilidad o
eliminación de barreras arquitectónicas
Equipamiento de reforma o mejora de
centros
Importe presupuestado de equipamiento
de reforma o mejora de centros
Reposición de equipamiento de centros en
funcionamiento
Importe presupuestado de reposición de
equipamiento de centros en
funcionamiento
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
455.000
120.000
1.000.000
595.000
700.000
Euros
45.000
174.851
45.000
0
400.000
Número
0
0
0
0
8
Número
1
0
3
1
1
5.000
0
500.000
70.000
200.000
1
0
0
1
2
5.000
0
0
16.560
40.000
Euros
Número
Euros
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222D - Enseñanzas universitarias
1 - Mantener la política de coordinación, colaboración y diálogo permanente con la Universidad de
Extremadura en todos los ámbitos, atendiendo al diseño de un modelo de universidad para el Siglo XXI,
inmerso en el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.)
1 - Proporcionar recursos financieros a la Universidad de Extremadura (UEX).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Jubilaciones anticipadas profesorado
UEX
Jubilaciones anticipadas profesorado
UEX
Financiación de gastos de personal
Euros
Número
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
1.067.565
1.034.748
845.586
798.883
845.586
59
59
52
51
52
87.126.792
87.126.792
87.126.792
89.905.330
89.584.181
2 - Realizar actividades de creación y conservación de la infraestructura universitaria.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe de infraestructura en residencias
universitarias
Infraestructuras campus de la UEX
Infraestructuras campus de la UEX
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
188.000
60.000
251.709
105.000
199.128
Euros
Número
800.000
20
0
0
3.000.000
30
3.000.000
86
3.083.848
70
3 - Conceder becas para estudios de enseñanzas universitarias y ayudas para estudiantes de la Universidad de
Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Beneficiarios becas complementarias a
estudiantes universitarios
Becas complementarias a estudiantes
universitarios
Beneficiarios programa de movilidad
Europea de estudiantes (Erasmus)
Beneficiarios ayudas a la movilidad para
el PDI de la UEX
Matrículas no compensadas a la UEX
Matrículas no compensadas UEX
Cofinanciación becas MEC
Cofinanciación becas MEC
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1.300
559
840
632
840
Número
2.500
559
840
632
840
Número
320
168
330
182
330
Número
0
0
0
23
24
Número
Euros
Número
Euros
150
150.000
7.000
100.000
1.500
150.000
7.000
100.000
170
175.000
8.500
170.000
170
175.000
0
100.000
170
175.000
8.500
170.000
4 - Prestar apoyo financiero a los programas universitarios.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Consejo Social Universidad de
Extremadura
Actividades de apoyo a centros de UNED
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
25
25
25
25
25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222D - Enseñanzas universitarias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Beneficiarios de Universidad de Mayores
Colaboración en actividades de UEX
Programa de adecuación bibliográfica
Número
Euros
Euros
1.250
160.000
150.000
2015
Realizado
0
160.000
150.000
Presupuestado
1.400
186.000
150.000
2016
Estimado
1.800
180.000
150.000
Presupuestado
1.800
180.000
150.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria
1 - Asegurar una educación de calidad en los Centros que imparten enseñanzas de educación de personas
adultas y a distancia no universitaria de nuestra Comunidad Autónoma.
1 - Dotar a los centros de educación permanente y a distancia no universitaria de los recursos humanos óptimos
para garantizar una educación de calidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesores de educación permanente y a
distancia no universitaria
Profesoras de educación permanente y a
distancia no universitaria
Alumnos de educación permanente y a
distancia no universitaria
Alumnas de educación permanente y a
distancia no universitaria
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
125
119
121
154
154
Número
116
122
125
182
182
Número
11.846
12.807
4.304
11.361
11.000
Número
7.575
12.690
4.488
11.829
11.000
2 - Desarrollar nuevas ofertas educativas de formación básica y personal que posibilite a todas las personas adultas
de Extremadura adquirir, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y
profesional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Módulos profesionales de ciclos
formativos en @vanza
Materias de Bachillerato implantadas
proyecto @vanza
Enseñanzas FP a distancia: Nº de módulos
profesionales implantados
Enseñanzas Bachillerato a distancia: Nº
de materias implantadas
Enseñanzas ESPA a distancia: Nº de
materias implantadas
Elaboraciones de FP a distancia: Nº de
módulos profesionales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
100
113
105
124
Número
0
30
30
30
30
Número
97
126
140
132
137
Número
60
76
78
76
76
Número
24
24
24
24
24
Número
21
21
21
16
16
3 - Dotar a los centros de educación permanente y a distancia no universitaria de recursos suficientes para el
desarrollo de las tareas habituales para su correcto funcionamiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado para gastos de
funcionamiento
Euros
714.632
2015
Realizado
Presupuestado
714.632
710.991
2016
Estimado
Presupuestado
710.991
710.991
4 - Reformar y mejorar los centros así como sus instalaciones de calefacción y eléctricas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de reforma y mejora de
centros
Número
2
2015
Realizado
Presupuestado
4
5
2016
Estimado
Presupuestado
2
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de mejora de instalaciones de
calefacción y eléctricas
Número
2015
Realizado
1
Presupuestado
1
2016
Estimado
1
Presupuestado
2
4
5 - Ampliar y mejorar la calidad de la red de los Centros Educativos Públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de accesibilidad o
eliminación de barreras arquitectónicas
Reposición de equipamiento de centros en
funcionamiento
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
1
0
1
Número
5
5
5
3
10
2 - Incrementar el porcentaje de personas adultas que reciben formación permanente en Extremadura.
1 - Realizar programas de alfabetización digital.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas concedidas para desarrollar
programas de alfabetización digital
Alumnos participantes en programas de
alfabetización digital
Alumnas participantes en programas de
alfabetización digital
Municipios atendidos por programas de
alfabetización digital realizados por
entidades locales
Municipios atendidos por programas de
alfabetización digital realizados por
mancomunidades integrales de
municipios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
42
41
90
91
91
Número
252
328
720
437
437
Número
252
328
720
928
928
Número
33
32
66
73
66
Número
9
9
24
18
25
2 - Realizar programas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas concedidas para desarrollar
programas de aprendizaje a lo largo de la
vida
Alumnos participantes en programas de
aprendizaje a lo largo de la vida
Alumnas participantes en programas de
aprendizaje a lo largo de la vida
Municipios atendidos por programas de
aprendizaje a lo largo de la vida de
entidades locales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
387
199
264
201
283
Número
1.974
1.592
2.112
2.412
3.396
Número
1.896
1.592
2.112
2.613
3.679
Número
347
125
196
157
215
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222E - Educac. permanente y a distancia no universitaria
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Municipios atendidos por programas de
aprendizaje a lo largo de la vida
realizados por mancomunidades
integrales de municipios
Municipios atendidos por programas de
aprendizaje a lo largo de la vida de
entidades privadas sin ánimo de lucro
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
32
46
60
36
60
Número
9
28
8
8
8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
1 - Reducir el abandono escolar y mejorar el éxito escolar:
1 - Contratar monitores de Actividades Formativas Complementarias (AFC) en Centros Públicos y Centros
Concertados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Monitores de AFC en centros públicos
Importe presupuestado para monitores de
AFC en centros públicos
Monitores de AFC en centros concertados
Importe presupuestado para monitores de
AFC en centros concertados
Gastos funcionamiento de AFC en centros
públicos
Indemnizaciones de monitores de AFC en
centros públicos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Euros
725
4.129.256
725
4.129.256
812
4.858.706
812
4.858.706
812
4.858.706
Número
Euros
0
0
117
655.730
117
685.730
117
685.730
117
685.730
Euros
75.635
75.635
66.200
66.200
66.200
Euros
61.633
61.633
66.204
66.204
66.204
2 - Valorar y reconocer el esfuerzo del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional y premiar las mejores
publicaciones.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Premios extraordinarios de Formación
Profesional de Grado Superior
Importe presupuestado Premios
extraordinarios de Formación Profesional
de Grado Superior
Premios extraordinarios de Bachillerato
Importe presupuestado Premios
extraordinarios de Bachillerato
Premios ESO y Primaria
Importe presupuestado premios ESO y
Primaria
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
21
17
21
18
21
Euros
16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
Número
Euros
9
8.100
9
8.100
9
8.100
9
8.100
9
8.100
Número
Euros
0
0
20
7.000
0
0
20
7.000
20
7.000
3 - Premiar las buenas prácticas de centros educativos y darlas a conocer a la comunidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Premios
Importe presupuestado
Euros
Euros
10
30.000
2015
Realizado
6
18.000
Presupuestado
2016
Estimado
10
30.000
7
21.000
Presupuestado
10
30.000
4 - Impulsar la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado extremeño.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Familias participantes en la campaña
“Leer en familia”
Número
45.000
2015
Realizado
45.669
Presupuestado
45.000
2016
Estimado
44.917
Presupuestado
45.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnos participantes en el Premio
Regional de Ortografía
Alumnas participantes en el Premio
Regional de Ortografía
Alumnos participantes en el Concurso
Regional de Lectura en público
Alumnas participantes en el Concurso
Regional de Lectura en público
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
45
40
51
42
42
Número
62
69
56
66
66
Número
130
138
130
132
130
Número
215
225
215
215
215
5 - Potenciar la mejora de las bibliotecas escolares.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros beneficiados públicos
Centros beneficiados concertados
Centros pertenecientes a REBEX
Número
Número
Número
2015
Realizado
420
77
0
Presupuestado
20
29
0
2016
Estimado
20
35
0
Presupuestado
28
30
0
222
25
259
6 - Mejora el equipamiento educativo para el fomento de la lectura y el acceso a la información
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado para equipos para
procesos de información
Importe presupuestado para otros activos
materiales
Alumnos beneficiarios
Centros públicos benefiarios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
1.303.619
0
341.600
Euros
0
0
558.694
0
268.400
Número
Número
0
0
0
0
166.000
620
0
0
81.443
222
2 - Planificar y contratar rutas de transporte escolar para facilitar el traslado del alumnado.
1 - Contratación de servicios de transporte escolar en Segundo Ciclo Infantil, Enseñanza Obligatoria y
Postobligatorias.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Rutas
Inversión
Número
Euros
498
19.054.517
2015
Realizado
491
13.208.108
Presupuestado
483
14.047.450
2016
Estimado
640
14.900.000
Presupuestado
640
14.900.000
2 - Dotar acompañantes al transporte escolar.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inversión
Euros
3.492.132
2015
Realizado
3.462.370
Presupuestado
2.900.000
2016
Estimado
2.900.000
Presupuestado
2.900.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Rutas con acompañantes
Número
431
2015
Realizado
431
Presupuestado
430
2016
Estimado
Presupuestado
420
430
3 - Compensar posibles desigualdades educativas.
1 - Conceder ayudas individualizadas de transporte y/ o comedor escolar para el alumnado escolarizado de
Segundo Ciclo Infantil o Enseñanza Obligatoria y alumnado participante del Programa "REMA".
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado
Ayudas transporte fin de semana
Ayudas transporte diario
Ayudas comedor
Euros
Número
Número
Número
1.400.000
327
718
685
2015
Realizado
1.400.000
339
837
601
Presupuestado
1.000.000
327
718
685
2016
Estimado
1.130.000
300
838
685
Presupuestado
1.400.000
327
718
685
2 - Facilitar el acceso y la permanencia en las Enseñanzas Postobligatorias del alumnado escolarizado en Centros
Públicos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado
Ayudas transporte fin de semana
Ayudas transporte diario
Ayudas residencia
Euros
Número
Número
Número
1.124.000
90
2.000
35
2015
Realizado
1.124.000
99
3.015
55
Presupuestado
867.884
65
2.310
25
2016
Estimado
1.124.000
99
3.015
55
Presupuestado
1.124.000
99
3.015
55
3 - Dotar a los centros públicos y concertados de Educación Primaria y Secundaria de libros de texto y material
escolar.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado para centros
concertados
Importe presupuestado para centros
públicos
Alumnos beneficiados en centros
concertados
Alumnos beneficiados en centros públicos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
427.849
646.553
146.553
1.500.000
427.849
Euros
2.172.151
3.176.966
2.373.553
6.000.000
4.280.802
Número
10.894
12.000
10.103
12.000
12.000
Número
59.564
64.000
66.828
64.000
64.000
4 - Conceder ayudas para alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado
Euros
249.000
2015
Realizado
300
Presupuestado
160.000
2016
Estimado
300
Presupuestado
249.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
4 - Favorecer la enseñanza de idiomas en el alumnado extremeño.
1 - Complementar la enseñanza de idiomas mediante ayudas para la realización de cursos de inmersión en lengua
inglesa.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnado participante
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
359
2016
Estimado
550
Presupuestado
731
834
2 - Ampliar el número de Auxiliares de Conversación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado
Auxiliares de conversación
Centros beneficiarios sostenidos con
fondos públicos
Euros
Número
Número
680.960
112
0
2015
Realizado
Presupuestado
607.902
118
220
2016
Estimado
680.900
118
220
Presupuestado
754.455
145
230
884.875
150
240
3 - Fomentar el aprendizaje de idiomas mediante becas de formación a titulados superiores en idiomas para reforar
el apoyo lingüístico en los centros educativos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Importe presupuestado
Alumnos beneficiarios
Centros sostenidos con fondos públicos
beneficiarios
Titulados superiores en idiomas becados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
Número
0
0
0
0
0
0
950.530
48.000
400
0
0
0
1.507.846
21.240
177
Número
0
0
400
0
177
5 - Fomentar la participación de los sectores sociales en la ordenación general de la enseñanza.
1 - Potenciar las funciones de los Consejos Escolares y del Consejo Escolar de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Sesiones de Pleno del Consejo Escolar de
Extremadura
Sesiones de Comisión Permanente del
Consejo Escolar de Extremadura
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
5
5
5
4
5
Número
15
12
15
9
15
2 - Impulsar el desarrollo de trabajos, experiencias y proyectos de innovación e investigación educativa en los
centros educativos extremeños.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Premios “Joaquín Sama” otorgados
Número
9
2015
Realizado
Presupuestado
8
9
2016
Estimado
Presupuestado
7
9
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos de innovación e investigación
educativas desarrollados en centros
docentes
Profesores beneficiarios de proyectos de
innovación e investigación educativas en
centros docentes
Solicitudes presentadas a los premios
“Joaquín Sama”
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
40
34
92
Número
0
0
30
221
756
Número
45
30
40
46
45
3 - Favorecer la participación del alumnado en distintos programas educativos de conocimiento e intercambio con
el entorno. Redes de apoyo social e innovación educativa
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros participantes
Importe presupuestado
Programa competencia lingüística.
Centros educativos públicos
Importe presupuestado Programa
competencia lingüística. Centros
educativos públicos
Programa competencia lingüística.
Centros educativos concertados
Importe presupuestado Programa
competencia lingüística. Centros
educativos concertados
Programa IMPULSA.. Centros públicos
Importe presupuestado Programa
IMPULSA.. Centros públicos
Programas educativos. Centros
concertados
Redes de apoyo social e innovación
educativa
Centros participantes en redes de apoyo
Número
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
240
382.000
0
129
179.998
0
312
511.325
88
252
373.370
115
312
233.925
115
Euros
0
0
181.500
172.500
172.500
Número
0
0
12
12
12
Euros
0
0
136.370
136.370
190.000
Número
Euros
0
0
129
179.998
129
64.500
125
64.500
125
125.500
Euros
0
0
0
31.575
31.575
Número
0
7
0
7
8
Número
0
0
0
0
165
4 - Colaborar con asociaciones de carácter educativo para la organización y desarrollo de programas educativos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros participantes en la Olimpiada
Matemática
Alumnos participantes en la Olimpiada
Matemática
Centros participantes en la Olimpiada de
Cultura y Lenguas Clásicas
Alumnos participantes en la Olimpiada de
Cultura y Lenguas Clásicas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
110
105
110
113
110
Número
1.300
1.271
1.300
1.322
1.300
Número
37
31
35
35
35
Número
950
800
900
900
900
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros participantes en la Olimpiada de
Biología
Alumnos participantes en la Olimpiada de
Biología
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
22
25
25
28
30
Número
66
75
75
81
85
5 - Convocatoria de ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos que desarrollan las Asociaciones y
Confederaciones de Madres y Padres de alumnos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Confederaciones
Importe presupuestado para
confederaciones
Asociaciones
Importe presupuestado para asociaciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Euros
0
0
2
36.120
100.000
0
2
45.000
2
45.000
Número
Euros
0
30.000
265
86.000
0
0
221
0
221
86.000
6 - Impulsar y difundir entre los distintos sectores de la Comunidad Escolar los programas y actuaciones de la
Unión Europea en el ámbito educativo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros participantes en el Día de Europa
Número
2015
Realizado
50
Presupuestado
26
2016
Estimado
40
Presupuestado
33
40
7 - Recopilar documentación educativa en distintos campos y ofrecerla a miembros de la Comunidad Educativa y
Científica a través de la información y la comunicación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de difusión de REDINED en
Extremadura
Actividades de difusión de REDINED a
nivel nacional
Documentos incluidos en base de datos
REDINED
Reuniones REDIE en las que se participa
Informes aportados a REDIE
Actividades de difusión de REDIE
Reuniones REDINET en las que se
participa
Redes de apoyo social e innovación
educativa
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
2
2
2
2
Número
2
1
2
1
1
Número
250
182
250
250
250
Número
Número
Número
Número
3
5
2
2
3
2
2
2
3
5
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
Número
0
7
0
7
8
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
6 - Potenciar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el ámbito educativo
1 - Asegurar el correcto mantenimiento de toda la Red Tecnológica Educativa.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros beneficiarios
Incidencias gestionadas
Número
Número
750
6.200
2015
Realizado
Presupuestado
748
5.770
749
6.000
2016
Estimado
Presupuestado
749
5.000
749
5.000
2 - Facilitar y promover realización de trámites administrativos a través de Internet, especialmente los relativos a
escolarización, matriculación y gestión de actividades complementarias.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Procedimientos teletramitados
Número
2015
Realizado
24
Presupuestado
26
2016
Estimado
25
Presupuestado
21
21
3 - Facilitar y promover la comunicación entre los Centros y las familias a través de Internet en todo lo relativo al
proceso de aprendizaje de los alumnos (Rayuela)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnos usuarios
Padres y madres usuarios
Módulos disponibles
Profesores usuarios
Centros educativos usuarios
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
2015
Realizado
237.215
269.567
67
20.308
854
Presupuestado
0
0
0
0
0
2016
Estimado
216.455
234.172
130
21.094
823
Presupuestado
216.455
234.172
130
21.094
823
4 - Facilitar y promover la comunicación entre los Centros y las familias a través de Internet en todo lo relativo al
proceso de aprendizaje de los alumnos (eScholarium)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnos usuarios
Padres y madres usuarios
Módulos disponibles
Profesores usuarios
Centros educativos usuarios
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
2015
Realizado
10.803
15.000
19
834
92
Presupuestado
0
0
0
0
0
2016
Estimado
29.427
49.501
25
4.239
106
Presupuestado
33.315
56.040
28
4.799
120
5 - Facilitar y simplificar la gestión académica y administrativa a través de Internet y su comunicación con los
distintos organismos de la Administración.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Procedimientos gestionados
Profesores usuarios
Número
Número
168
26.539
2015
Realizado
168
26.316
Presupuestado
173
25.482
2016
Estimado
198
32.482
Presupuestado
198
33.042
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros educativos
Número
832
2015
Realizado
Presupuestado
946
854
2016
Estimado
Presupuestado
929
943
6 - Incrementar la cantidad y calidad de las herramientas y recursos digitales educativos adaptados al currículo
extremeño para las distintas etapas educativas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Aplicaciones digitales educativas
mejoradas
Número
2015
Realizado
44
Presupuestado
44
2016
Estimado
42
Presupuestado
44
48
7 - Promover iniciativas para aumentar el número de centros educativos y profesores que utilizan las TIC en su
práctica docente.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Profesores participantes
Centros beneficiarios
Número
Número
10.430
685
2015
Realizado
Presupuestado
11.264
777
19.655
753
2016
Estimado
Presupuestado
24.624
929
25.184
943
8 - Mejorar la calidad de las infraestructuras y recursos tecnológicos de los centros educativos, tanto en lo relativo
a redes de comunicación, equipamiento informático o software.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Incremento de servidores para
aplicaciones informáticas educativas
Centros conexión ultrarrápida. Conexión
menor 10mbps.
Centros conexión ultrarrápida. Conexión
entre 10mbps.y 50mbps.
Centros conexión ultrarrápida. Conexión
igual o superior a 50mbps.
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
42
0
2
3
Número
0
564
0
263
211
Número
0
159
0
41
47
Número
0
109
0
519
565
9 - Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la práctica diaria del aula.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centros de enseñanza digital con
eScholarium
Centros enseñanzas digital
Alumnos en enseñanza digital
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
92
92
106
120
Número
Número
0
0
0
0
0
0
5
1.918
7
2.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
7 - Realizar una evaluación adecuada del sistema educativo extremeño.
1 - Coordinar y supervisar los planes y proyectos en enseñanzas previas a la Universidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones de coordinación
Número
2015
Realizado
4
Presupuestado
4
2016
Estimado
12
Presupuestado
12
12
2 - Garantizar que el funcionamiento del Sistema Educativo se ajusta a los principios que se sustentan a las leyes,
reglamentos y demás normas legales que lo regulan.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inspectores
Inspecciones
Número
Número
42
3.400
2015
Realizado
Presupuestado
22
2.200
39
3.450
2016
Estimado
Presupuestado
35
2.980
43
3.700
3 - Contribuir a la mejora del desarrollo de la actividad escolar en los centros docentes mediante la evaluación y el
diagnóstico de la convivencia escolar.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Sesiones de pleno del observatorio de la
convivencia
Sesiones de comisión permanente del
observatorio de la convivencia
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
1
2
2
2
Número
2
0
2
1
2
4 - Evaluar el Sistema Educativo Extremeño, analizar sus resultados y proponer medidas correctoras.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Reuniones con el instituto de evaluación
Evaluaciones nacionales
Evaluaciones internacionales
Evaluaciones función directiva
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
12
1
2
1
Presupuestado
3
0
0
1
2016
Estimado
10
2
3
1
Presupuestado
10
2
3
1
10
5
1
2
8 - Fomento de la cultura emprendedora
1 - Diseñar y desarrollar el Plan de Emprendimiento
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones en materia emprendedora
Importe presupuestado
Número
Euros
1
500.000
2015
Realizado
1
185.788
Presupuestado
1
200.000
2016
Estimado
1
259.994
Presupuestado
1
265.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 222G - Actividades complementar. y ayudas a la enseñanza
2 - Premiar iniciativas emprendedoras en el alumnado y en los centros educativos
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Premios de cultura emprendedora
Importe presupuestado
Número
Euros
12
51.000
2015
Realizado
7
37.151
Presupuestado
6
40.000
2016
Estimado
4
44.493
Presupuestado
10
58.200
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 241A - Dirección y administración de Empleo
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones del
SEXPE, favoreciendo además la modernización los servicios mediante la mejora de las infraestructuras de las
diferentes unidades del mismo con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de atención y gestión de los
ciudadanos.
1 - Dirigir, coordinar y controlar la organización y las actividades del Servicio Extremeño Público de Empleo
necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones atribuidos al mismo.
2 - Promover e impulsar la ejecución de los Planes de Empleo que se suscriban por la Junta de Extremadura con
los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, así como velar por el cumplimiento de las
orientaciones y objetivos fijados en la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo
3 - Dirigir y coordinar las actuaciones de las Gerencias Provinciales y del Observatorio de Empleo
4 - La planificación, organización, dirección de los recursos humanos, materiales y financieros que sean asignados
al Organismo.
5 - Realizar la actividades que sirvan de apoyo a la Alta Dirección, así como las funciones de carácter general que
sean propias y no estén incluidas en el resto de programas del Organismo Autónomo.
6 - Canalizar las relaciones con la Consejería de Educación y Empleo, así como con otros órganos, entes públicos y
privados
7 - Desarrollar la gestión económica y presupuestaria del SEXPE, procurando una mayor eficiencia de su ejecución
a través del sistema informático SIGEX, compatible con el sistema de información contable de la Comunidad
Autónoma (SICCAEX).
8 - Tramitar la contratación administrativa del Organismo, a instancia de las distintas unidades, de la propia
Secretaría General o de la Dirección Gerencia
9 - Efectuar la Administración del personal del Organismo Autónomo en la que se incluye la gestión de la nómina
del personal, Seguridad Social y la gestión administrativa general de recursos humanos.
10 - Preparar e informar las disposiciones de carácter general, proporcionar asesoramiento jurídico interno y
elaborar estudios, planes y programas.
11 - Suministrar la asistencia técnica y administrativa que precise el Organismo
12 - Apoyar la gestión de los Programas Operativos Europeos 2014-2020.
13 - Realizar las funciones relacionadas con el régimen interior, el archivo y registro de documentos del SEXPE.
14 - Consolidar, impulsar y desarrollar proyectos informáticos para dotar de herramientas informáticas que
mejoren la calidad de los servicios públicos.
15 - Coordinar la asistencia al usuario en materia informática referente al personal del Sexpe
16 - Atender las necesidades materiales, de organización e infraestructuras que surjan en los distintos centros
adscritos al Organismo, con objeto de conseguir una mejora constante de la atención al ciudadano
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo
1 - Planificar, coordinar y gestionar los programas dirigidos a fomentar la creación de empleo estable y de
calidad, la integración laboral de personas con discapacidad, así como el autoempleo y el empleo en el ámbito
de la economía social.
1 - Gestionar la concesión de ayudas para el fomento del autoempleo y ayudas para incentivar el empleo en el
ámbito de la Economía Social.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para el fomento del autoempleo
Desempleados beneficiarios de ayudas
para el fomento del autoempleo
Desempleadas beneficiarias de ayudas
para el fomento del autoempleo
Ayudas de fomento de empleo en el
ámbito de la economía social
Desempleados beneficiarios de ayudas de
fomento de empleo en el ámbito de la
economía social
Desempleadas beneficiarias de ayudas de
fomento de empleo en el ámbito de la
economía social
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
15.010.590
1.020
30.953.450
2.455
30.571.415
2.600
30.571.415
2.400
28.485.904
2.233
Número
1.000
2.466
1.800
2.200
2.048
1.442.880
1.893.053
1.442.880
1.250.000
1.442.880
Número
97
104
97
75
87
Número
53
82
53
50
58
Euros
2 - Desarrollar programas de empleo en colaboración con Entidades Locales promoviendo la contratación de
personas desempleadas, con el fin de facilitar su inserción laboral y como medio de protección activa frente a la
situación de desempleo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para fomento de empleo por
corporaciones locales
Entidades locales beneficiarias
Número de contratos de 12 meses
Número de contratos de 6 meses
Desempleados contratados
Desempleadas contratadas
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
32.225.832
48.701.486
46.064.816
41.881.817
35.064.816
409
0
0
1.028
2.687
409
2.450
4.195
2.496
4.505
409
2.429
4.108
2.447
4.285
409
2.429
3.663
2.181
4.266
409
2.582
4.190
2.493
2.590
3 - Plan de Empleo Social destinado a subvencionar la contratación a través de Entidades Locales, Entidades sin
ánimo de lucro, empresas de economía social y pymes
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para fomento de empleo por
corporaciones
Entidades locales beneficiarias
Entidades sin ánimo de lucro, empresas
de economía social y pymes
Contratos de 6 meses
Desempleados contratados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
0
21.120.000
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
409
150
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
2.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Desempleadas contratadas
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
2.000
4 - Bonificación de cuotas a la Seguridad Social para aquellas personas trabajadoras que tuvieran reconocido el
derecho al pago único de la prestación por desempleo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Bonificación de cuotas
Beneficiarios totales
Varones
Mujeres
Euros
Número
Número
Número
38.394
30
21
9
2015
Realizado
16.000
20
10
10
Presupuestado
38.395
20
10
10
2016
Estimado
16.000
20
10
10
Presupuestado
38.395
20
10
10
5 - Promover e implantar las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de empleo y actividad
empresarial en el entorno local.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local
Entidades locales beneficiarias
Agentes Empleo y Desarrollo Local de
convocatorias anteriores
Euros
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
3.302.724
2.077.279
3.050.050
2.000.000
3.050.000
109
160
104
156
106
161
100
150
106
150
6 - Gestionar el programa de conciliación de la vida familiar y laboral mediante la concesión de ayudas a la
contratación de empleadas de hogar y mantenimiento de actividad de trabajadoras autónomas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas conciliación de la vida familiar y
laboral
Familias beneficiarias
Puestos trabajo creados
Trabajadoras autónomas beneficiarias
Euros
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
325.000
915.000
700.000
900.000
930.000
100
50
50
1.051
107
107
500
500
87
1.000
125
125
1.100
130
130
7 - Desarrollar programas de ayudas para crear y consolidar el empleo estable que favorezcan la inserción en
aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral o con riesgo de exclusión del mismo,
con especial atención al colectivo de discapacitados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a la contratación indefinida de
discapacitados
Euros
750.000
2015
Realizado
644.000
Presupuestado
750.000
2016
Estimado
650.000
Presupuestado
650.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas beneficiarias ayudas
discapacitados contratación indefinida
Discapacitados contratados
Discapacitadas contratados
Ayudas transformación de contratos
eventuales en indefinidos
Trabajadores cuyo contrato se transforma
Trabajadoras cuyo contrato se transforma
Empresas beneficiarias ayudas
transformación de contratos
Ayudas a la contratación indefinida
Desempleados contratados de forma
indefinida
Desempleadas contratadas de forma
indefinida
Empresas beneficiarias ayuda
contratación indefinida
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
60
165
125
165
180
Número
Número
Euros
30
15
1.500.000
128
40
4.400.000
75
50
2.000.000
130
42
5.000.000
140
50
5.000.000
Número
Número
Número
300
250
650
790
701
1.100
500
300
900
800
720
1.100
800
720
1.100
Euros
Número
38.491.547
1.700
9.700.000
978
8.000.000
1.000
10.000.000
1.000
10.000.000
1.200
Número
2.200
736
500
800
1.000
Número
2.500
1.363
1.000
1.400
1.400
8 - Desarrollo de Programas de Ayuda destinados a la creación y mantenimiento del empleo en los Centros
Especiales de Empleo con el fin de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a la creación de empleo en
Centros Especiales de Empleo
Ayudas al mantenimiento del empleo en
Centros Especiales de Empleo
Centros Especiales de Empleo
beneficiarios
Discapacitados contratados
Discapacitadas contratadas
Puestos de trabajo de discapacitados
mantenidos
Puestos de trabajo de discapacitadas
mantenidos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
779.072
765.000
779.072
750.000
1.000.000
Euros
5.511.082
5.391.000
5.511.082
5.500.000
5.511.000
Número
117
124
136
140
147
Número
Número
Número
50
20
810
55
28
1.009
40
20
950
60
30
1.000
75
40
1.000
Número
472
680
550
650
650
9 - Desarrollar programas de ayudas para favorecer la inserción de parados de larga duración
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas contratación parados larga
duración
Desempleados contratados
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.500.000
2.473.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
750
952
900
900
900
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242A - Fomento y calidad en el empleo
10 - Subvención nominativa a favor de AUPEX con la finalidad de desarrollar diferentes acciones de
alfabetización tecnológica, así como prestar apoyo en la utilización y difusión de la plataforma telemática de
orientación profesional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayuda fomento del uso de la nuevas TIC
para el empleo
Entidad Beneficiaria
Personal contratado para el desarrollo del
proyectos
Actuaciones para emprendedores
Actuaciones para desempleados
Actuaciones para otros colectivos
Usuarios atendidos
Actuaciones desempleados Programa de
Garantía Juvenil
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Número
Número
1
84
1
98
1
90
1
100
1
100
Número
Número
Número
Número
Número
750
9.000
5.250
15.000
0
957
1.523
210
18.401
0
317
5.765
3.134
21.000
0
281
5.565
5.706
33.520
0
250
6.750
4.000
30.000
750
11 - Gestión de ayudas especiales dirigidas a los trabajadores desempleados afectados por los expedientes de
regulación de empleo 73/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001 (SINTEL) que residan en
la Comunidad Autónoma de Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas especiales
Beneficiarios totales
Euros
Número
40.857
7
2015
Realizado
179.379
9
Presupuestado
41.674
9
2016
Estimado
87.505
10
Presupuestado
42.507
10
12 - Gestión de subvenciones para la realización de actividades de orientación y prospección para la inserción
laboral de personas desempleadas, con el fin de mejorar la posición de los desempleados en el mercado laboral
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas especiales
Entidades beneficiarias
Usuarios atendidos
Euros
Número
Número
300.000
10
2.145
2015
Realizado
1.700.000
7
10.714
Presupuestado
3.000.000
8
3.571
2016
Estimado
2.000.000
14
9.500
Presupuestado
3.113.996
14
12.000
13 - Ayudas a la contratación en prácticas de jóvenes titulados
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas contratación parados larga
duración
Desempleados contratados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
879.000
0
900.000
1.000.000
Número
0
200
0
200
253
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo
1 - Proporcionar una formación profesional para el empleo que favorezca la inserción laboral de las personas
desempleadas y la cualificación profesional tanto de desempleados como de trabajadores ocupados.
1 - Mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación profesional de personas desempleadas mediante
actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo y a los
requerimientos de las actividades económicas emergentes y/o con potencial en la generación de empleo. Programa
de formación profesional Dual @PRENDIZEXT.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos en funcionamiento
Entidades locales participantes
Personas desempleadas contratadas
Docentes y técnicos contratados
Personas desempleadas formadas
Personas participantes que han superado
formación conducente a certificados de
profesionalidad
Personas participantes que han encontrado
empleo relacionado en los seis meses
siguientes a la finalización de los proyecto
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
Número
120
80
3.000
500
2.850
1.300
201
14
3.783
1.030
1.441
1.338
156
120
2.777
673
1.820
1.638
167
116
3.095
743
2.940
2.788
127
90
2.331
519
2.215
2.100
Número
600
155
326
619
452
2 - Concesión de subvenciones destinadas a financiar las prácticas profesionales no laborales mediante
compensaciones a la empresas colaboradoras de los proyectos @prendizext en los que los alumnos realicen la
etapa de prácticas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas participantes
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
400
2016
Estimado
Presupuestado
202
250
3 - Convocatoria de becas para el alumnado que habiendo superado con evaluación positiva la primera etapa de
formación en alternancia con el empleo, participe en la segunda etapa de prácticas no laborales en empresas del
programa de Formación Profesional Dual @prendizext.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnos participantes
Alumnos que finalizan las prácticas no
laborales
Número
Número
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
0
0
1.000
950
2016
Estimado
Presupuestado
534
482
766
689
4 - Mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes desempleados, a través de la formación para el empleo
y la práctica profesional, mediante un programa de formación profesional dual que promueve mejorar las
competencias profesionales en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en la empresa. Programa
“APRENDER HACIENDO”.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos en funcionamiento
Número
40
2015
Realizado
Presupuestado
9
10
2016
Estimado
Presupuestado
11
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Entidades de formación participantes
Empresas colaboradoras
Personas jóvenes desempleadas
contratadas
Mujeres beneficiarias
Hombres beneficiarios
Personas desempleadas jóvenes formadas
Personas participantes que han superado
formación conducente a certificados de
profesionalidad
Personas participantes que han encontrado
empleo relacionado en los seis meses
siguientes a la finalización de los
proyectos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
40
80
400
9
22
121
10
26
138
11
24
145
10
13
100
Número
Número
Número
Número
200
200
380
360
62
59
115
109
85
83
131
131
74
71
138
131
52
48
95
90
Número
80
24
28
29
20
5 - Programa de Formación Profesional Dual @prendizext Garantía Juvenil destinado a mejorar las posibilidades
de inserción laboral y cualificación profesional de jóvenes menores de 25 años y personas discapacitadas menores
de 30 años inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, mediante actuaciones integradas de empleo y formación
especialmente vinculadas al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de las actividades económicas
emergentes y/o con potencial en la generación de empleo. Programa de formación profesional Dual
@PRENDIZEXT
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Participantes que completan la formación
profesional subvencionada por la
Iniciativa de Empleo Juvenil
Participantes que se integran en los
sistemas de educación o formación ,que
obtienen una cualificación, o que obtienen
un empleo ,incluido por cuenta propia
,tras su participación
Participantes empleados en el plazo de
seis meses siguientes a su participación
Participantes que trabajen como
autónomos en el plazo de seis meses
siguientes a su participación
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
1.453
1.404
1.404
Número
0
0
1.308
1.264
1.264
Número
0
0
172
168
168
Número
0
0
70
56
56
6 - Proporcionar formación, prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, que les capacite para el
desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo (orden TIN)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de formación
Entidades participantes
Desempleados alumnos formados
Número
Número
Número
400
190
3.082
2015
Realizado
429
155
2.918
Presupuestado
400
175
3.082
2016
Estimado
191
112
1.359
Presupuestado
400
190
3.082
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Desempleadas alumnas formadas
Total alumnos en acciones formativas en
entidades
Número
Número
3.618
6.700
2015
Realizado
Presupuestado
3.739
6.657
3.618
6.700
2016
Estimado
Presupuestado
1.741
3.100
3.618
6.700
7 - Desarrollar programas de formación ocupacional a través de los medios y Centros propios de la Consejería y de
una red de Centros.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos impartidos. C Formación Don
Benito
Cursos impartidos. Centro F.O Cáceres
Alumnos formados. Medios propios
Expertos docentes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
72
68
70
40
70
Número
Número
Número
23
1.668
77
21
1.404
98
21
1.640
102
17
955
68
23
1.595
102
8 - Formar a desempleados en acciones de alta especialización. Convenio Universidad Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de formación
Programas prácticas no laborales
Participantes (personas universitarias y
egresados de la UEX)
Número
Número
Número
64
64
1.400
2015
Realizado
Presupuestado
34
33
758
40
39
800
2016
Estimado
Presupuestado
52
38
832
50
33
1.000
9 - Facilitar el desarrollo profesional de los trabajadores prioritariamente ocupados, permitir su adaptación a las
mejoras tecnológicas y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas extremeñas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Planes de formación
Grupos formativos
Trabajadoras formadas
Trabajadores formados
Total trabajadores participantes en planes
de formación
Número
Número
Número
Número
Número
139
514
6.939
5.911
12.850
2015
Realizado
Presupuestado
56
234
1.605
1.428
3.033
84
608
4.456
4.291
8.747
2016
Estimado
Presupuestado
93
115
657
583
1.240
100
396
3.147
2.790
5.937
10 - Realizar acciones de formación para el empleo en nuevas tecnologías de la información y comunicación
(Encargo FEVAL)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de formación dirigidas
prioritariamente a trabajadores
desempleados
Número
15
2015
Realizado
Presupuestado
35
22
2016
Estimado
Presupuestado
37
40
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Alumnas desempleadas formadas
Alumnos desempleados formados
Acciones de formación dirigidas
prioritariamente a trabajadores ocupados
Alumnas ocupadas formadas
Alumnos ocupados formados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
155
181
15
154
351
170
54
302
17
236
356
25
384
256
28
Número
Número
134
202
890
165
31
187
160
240
268
180
11 - Ejecutar acciones formativas de la familia profesional de “Hostelería y Turismo”, mediante encargo a la
Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de formación dirigidas
prioritariamente a trabajadores
desempleados
Alumnas desempleadas formadas
Alumnos desempleados formados
Acciones de formación dirigidas
prioritariamente a trabajadores ocupados
Alumnas ocupadas formadas
Alumnos ocupados formados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
12
16
17
17
17
Número
Número
Número
140
76
4
192
128
18
152
83
18
152
83
18
152
83
18
Número
Número
65
35
216
144
193
170
193
170
193
170
12 - Ayudas prácticas no laborales en empresas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas colaboradoras
Beneficiarios
Número
Número
2015
Realizado
2.000
2.000
Presupuestado
43
45
2016
Estimado
362
362
Presupuestado
62
70
105
125
2 - Acreditar la cualificación profesional a las personas para que mejoren sus condiciones de trabajo o la
inserción laboral
1 - Reconocer, evaluar y acreditar determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Personas citadas a asesoramiento
Personas evaluadas
Personas que demuestran unidades de
competencia
Unidades de competencia evaluadas
Unidades de competencia demostradas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
260
260
260
301
301
300
260
340
320
627
601
541
760
760
760
Número
Número
1.040
1.040
1.098
1.083
1.150
1.100
2.204
2.100
3.040
3.040
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 242B - Formación para el empleo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asesores y evaluadores habilitados
Número
50
2015
Realizado
Presupuestado
25
50
2016
Estimado
105
Presupuestado
100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas
1 - Dotar a Extremadura de una red de instalaciones deportivas básicas y especializadas para la práctica de la
áctividad física y deportiva en un entorno seguro en todos sus niveles y modalidades
1 - Ampliar las dotaciones en instalaciones y equipamientos deportivos en los municipios extremeños según lo
establecido en el Plan de Infraestructura Deportiva de Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a inversiones en materia
deportiva
Convenios de instalaciones deportivas
Convenios de equipamientos deportivos
Modalidades deportivas
Poblaciones beneficiarias de modalidades
deportivas
Campos de fútbol beneficiarios de
instalación césped sintético
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.482.606
1.215.317
1.977.606
1.576.147
1.395.468
Número
Número
Número
Número
55
10
15
65
40
34
15
50
50
40
15
40
36
10
10
46
50
40
15
50
Número
2
3
3
3
2
2 - Inversiones en infraestructuras deportivas propias
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Centro Nacional de Técnificación
Deportiva
Actividades de reformas de
infraestructuras deportivas
Inversiones en infraestructuras deportivas
propias
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
98.886
350.000
Número
2
2
3
2
3
85.000
60.000
85.000
73.913
60.250
Euros
2 - Fomentar, coordinar y apoyar la actividad deportiva; promover el deporte escolar y el impulso de iniciativas
institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio y disfrute de tal actividad por los ciudadanos.
1 - Desarrollar el plan de tecnificación deportiva para elevar el rendimiento de deportistas, clubes y entrenadores
deportivos de alto rendimiento.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a clubes para alta competición
Clubes beneficiarios
Competiciones nacionales en las que se
participa
Ayudas a deportistas, entrenadores y
árbitros extremeños de alto rendimiento
Promoción de la élite del deporte
Deportistas premiados
Deportistas premiadas
Entrenadores premiados
Controles de rendimiento
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
Número
250.000
42
49
250.000
49
35
250.000
0
0
213.100
58
38
250.000
49
49
Euros
100.000
0
200.000
199.941
200.000
0
100
60
10
150
0
42
30
14
120
200.000
0
0
0
80
150.000
80
25
5
80
200.000
100
50
20
80
Euros
Número
Número
Número
Número
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Test de aptitud
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
80
Presupuestado
80
80
2 - Promover el asociacionismo, mediante la participación y la organización de actividades deportivas, eventos y
campañas de promoción del deporte.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Apoyo a Federaciones Deportivas
Extremeñas
Federaciones Deportivas beneficiarias
Campeonatos de Extremadura
organizados
Campeonatos de España a los que se
asiste
Actividades de promoción deportiva que
se organizan
Actividades de tecnificación deportiva
que se organizan
Deportistas, árbitros y entrenadores
federados que participan
Población beneficiaria promoción
entidades
Ayudas al deporte universitario
Ayudas a promoción de eventos y
campeonatos deportivos
Campeonatos organizados
Población beneficiaria organización de
campeonatos
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
1.039.500
1.039.500
1.052.500
1.052.500
1.052.500
Número
Número
42
400
42
400
42
400
43
400
49
400
Número
300
300
300
98
300
Número
275
270
275
270
275
Número
50
40
50
40
50
Número
65.000
60.000
65.000
60.000
65.000
Número
1.500
1.500
0
1.500
1.500
Euros
Euros
45.000
125.000
45.000
120.000
45.000
160.000
45.000
105.358
45.000
160.000
Número
Número
60
10.000
22
10.000
60
10.000
47
10.000
60
10.000
3 - Realizar actividades de fomento del deporte escolar y adaptado.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Juegos Deportivos Extremeños y Juegos
Extremeños del Deporte Especial
Entidades participantes en JUDEX
Hombres participantes en JUDEX
Mujeres participantes en JUDEX
Entidades participantes en JEDES
Hombres participantes en JEDES
Mujeres participantes en JEDES
Deportistas premiados
Apoyo a la red de centros promotores
actividad física y deportiva
Entidades escolares participantes
Poblaciones beneficiarias
Actividades organizadas
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.477.000
2.477.000
2.777.000
2.777.000
2.777.000
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Euros
1.950
32.000
25.000
40
700
300
40
18.000
115
32.000
24.000
59
700
300
0
0
1.950
32.000
25.000
60
700
300
40
18.000
1.029
32.499
11.802
52
1.099
658
60
18.000
1.950
32.000
25.000
60
700
300
40
18.000
Número
Número
Número
29
25
75
12
25
100
12
25
100
20
25
100
20
25
100
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Organización Campeonatos Deportivos
Escolares Nacionales
Campeonatos organizados
Selecciones autonómicas
Deportistas y técnicos participantes
Red de Centros de la actividad Fisica y
Salud
Actividades organizadas PAFD
Entidades beneficiarias actividad Física y
Salud
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
125.000
0
125.000
39.000
100.000
Número
Número
Número
Euros
3
25
2.500
20.000
0
0
0
0
3
25
2.500
20.000
1
25
435
0
3
25
2.000
20.000
Número
Número
2
25
0
0
2
25
2
0
2
25
4 - Plan estratégico de deporte en Extremadura, proyectos de investigación, coordinación de campañas
publicitarias de la Dirección General, así como, la dirección y coordinación de los distintos centros deportivos
dependientes de la Junta de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plan Estretégico del Deporte en
Extremadura
Acciones realizadas
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
40.000
31.025
18.133
0
18.133
10
10
10
10
10
5 - Fundación de los Jóvenes y del Deporte
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Fundación de los Jóvenes y del Deporte
Acciones realizadas
Apoyo a Fundación Jóvenes y del Deporte
programa "El Ejercicio te Cuida"
Poblaciones beneficiarias
Personas participantes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
Euros
2.440.000
150
0
2.440.000
150
0
2.417.000
150
0
2.417.000
150
0
2.417.000
150
600.000
Número
Número
100
0
150
0
100
0
114
3.060
100
3.000
6 - Contratación de técnicos medios y superiores especialistas en Educación Física que fomentan y desarrollan la
práctica de actividad física y de deporte en el ámbito rural. Gestión autonómica de los programas de Dinamización
Deportiva Municipal
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programas de dinamización deportiva
Dinamizadores deportivos contratados
Dinamizadoras deportivas contratadas
Acciones de difusión
Poblaciones beneficiarias
Personas participantes
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
2.334.420
90
29
7
369
611.000
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
0
0
0
0
2.334.420
90
29
7
369
611.000
2016
Estimado
2.300.000
90
29
7
369
611.000
Presupuestado
2.334.420
90
29
7
369
611.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 274A - Fomento y apoyo de las actividades deportivas
7 - Coordinar, promocionar y desarrollar la formación deportiva, en el ámbito de la comunidad extremeña a través
del Centro Extremeño de Formación Deportiva.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades formativas organizadas
Formadores
Hombres participantes
Mujeres participantes
Grado de satisfacción de actividades
formativas
Número
Número
Número
Número
%
5
110
200
350
80
2015
Realizado
Presupuestado
1
5
18
2
0
5
110
200
350
80
2016
Estimado
10
25
150
60
80
Presupuestado
5
110
200
350
80
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo
1 - Desarrollar la ordenación, la ejecución y el control las competencias que en materia de trabajo tiene
atribuida la Junta de Extremadura.
1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades
cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas
sociedades.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programa Responsabilidad social
Actos jurídico-administrativos con acceso
al registro de empresas socialmente
responsables en Extremadura
Entidades beneficiarias Responsabilidad
social empresarial
Inscripción en el Registro de Empresas de
Inserción
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Número
80.000
0
111.401
5
83.000
0
83.000
15
83.000
60
Número
150
0
150
0
150
Número
0
0
0
3
5
2 - Controlar el cumplimiento de la legislación laboral.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Expedientes de regulación de empleo
(extinción de contratos)
Expedientes de suspensión de contratos
de trabajo y reducciones de jornadas
Intervención regulaciones de empleo en
procedimientos concursales
Denuncias tramitadas a inspección de
trabajo
Expedientes sancionadores por
infracciones laborales y de seguridad y
salud laboral
Expedientes de huelgas y cierres
patronales
Convenios y acuerdos colectivos
tramitados
Estatutos de sindicatos y de asociaciones
empresariales y profesionales depositados
Inscripciones en el Registro de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Actas de elecciones sindicales recibidas
Conciliaciones en controversias laborales
individuales
Autorización de empresas de trabajo
temporal
Transferencia a Fundación de Relaciones
Laborales de Extremadura
Conciliaciones en controversias laborales
colectivas
Autorización trabajo espectáculos
públicos menores 16 años
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
50
12
20
14
15
Número
600
189
180
83
75
Número
25
14
20
6
10
Número
20
5
10
4
10
Número
585
383
350
600
550
Número
60
54
50
56
55
Número
217
101
200
60
120
Número
22
45
22
30
30
Número
0
2
0
10
10
Número
Número
257
8.375
337
5.551
1.200
7.000
825
5.400
560
5.200
Número
0
0
0
0
1
220.000
220.000
220.000
220.000
220.000
Número
70
61
75
65
65
Número
5
15
10
12
10
Euros
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Trabajo nocturnos y en festivos
Desplazamiento de trabajadores por
prestación de servicios transnacionales
Número
Número
0
100
2015
Realizado
Presupuestado
263
42
0
50
2016
Estimado
Presupuestado
280
45
300
50
3 - Realizar las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo incluidas en el VII Plan de Actuación
para la Prevención de Riesgos Laborales en Extremadura (2016-2019).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Visitas a empresas
Actuaciones de investigación de
accidentes
Actuaciones como técnicos habilitados
Informes de asesoramiento
Informes de accidentes laborales enviados
Comunicaciones a Inspección de Trabajo
Partes de accidentes y enfermedades
profesionales recibidos
Informes sobre siniestralidad laboral
Expedientes de acreditación de servicios
de prevención ajenos
Expedientes de registro de técnicos de
prevención
Acciones formativas sobre prevención de
riesgos laborales
Encuestas realizadas a empresas
Planes de seguridad y salud
Expedientes de comunicaciones de
aperturas
Registro de empresas de la construcción
(REA)
Habilitación libros de subcontratación
Expedientes planes de amianto
Actas delegados de prevención
Subvención para mejora de las
condiciones de trabajo
Empresas beneficiarias de subvenciones
para mejora de condiciones de trabajo
Convenios para fomento de la prevención
con instituciones sin fines de lucro
Convenio con UEX de financiación de
cursos de postgrado sobre prevención de
riesgos laborales
Alumnos cursos de postgrado sobre
prevención de riesgos laborales
Subvención a FEMPEX para creación de
servicios de prevención mancomunado
Otras actuaciones VII Plan de actuación
Adquisición de equipos técnicos para el
Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
2.300
250
Número
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1.000
200
800
25.000
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
12
5
Número
0
0
0
0
1
Número
0
0
0
0
60
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
3.000
5.500
Número
0
0
0
0
800
Número
Número
Número
Euros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
150
90
50.000
Número
0
0
0
0
30
Euros
0
0
0
0
535.000
Euros
0
0
0
0
15.000
Número
0
0
0
0
14
Euros
0
0
0
0
210.500
Euros
Euros
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
3.266
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
13 - EDUCACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
1 - Desempeñar las competencias en investigación relacionadas con las ayudas y subvenciones concedidas a
Instituciones y Fundaciones, que benefician a colectivos universitarios tanto en su formación en la Univeridad
como en su formación práctica realizada en Empresas e Instituciones.
1 - Programas de estancias dirigidas a Titulados Universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la
realización de prácticas en empresas europeas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estudiantes en programas europeos
Países de estancia
Importe cofinanciado
Número
Número
Euros
22
6
134.550
2015
Realizado
Presupuestado
66
0
115.328
10
5
34.550
2016
Estimado
66
5
15.032
Presupuestado
30
5
34.550
2 - Programas de excelencia dirigidos a la cofinanciación en recursos humanos para la investigación, incluidos en
diversos programas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Becas en investigación
Programas financiados
Importe cofinanciado
Inversión en programa movilidad europea
en investigación
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Número
Número
Euros
Euros
23
3
431.331
150.000
2015
Realizado
Presupuestado
4
4
0
0
10
3
204.827
200.000
2016
Estimado
23
23
200.000
200.000
Presupuestado
20
20
204.827
200.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE OBJETIVOS,
ACTUACIONES E INDICADORES
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
FUNCIÓN
32 - EMPRESA
33 - INNOVACION Y
TECNOLOGIA
34 - COMERCIO Y
TURISMO
35 INFRAESTRUCTURAS
SUBFUNCIÓN
321 - Administración
general de empresa
322 - Ordenación
industrial y energética
323 - Actividad
emprendedora
325 - Relaciones
laborales
331 - Investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación
332 - Tecnologías de la
información y las
comunicaciones
333 - Energías renovables
341 - Comercio
PROGRAMA
321A - Dirección y administración de
Empresa e Innovación
322A - Ordenación industrial y desarrollo
energético
323A - Desarrollo empresarial
325A - Relaciones laborales y condiciones de
trabajo
331B - Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación
331C - Estudios estadísticos y económicos
332A - Tecnologías de la información y de las
comunicaciones
333A - Energía renovable y eficiencia
energética
341A - Comercio de calidad y artesanía
extremeña
342A - Ordenación y promoción del turismo
353B - Infraestructuras de carreteras
342 - Turismo
353 - Infraestructuras y
transportes
354 - Medio ambiente y
354D - Saneamiento y abastecimiento de
recursos hídricos
aguas
TOTAL
IMPORTE (€)
15.959.419
% GESTOR
6,11
5.537.905
2,12
38.140.736
14,60
1.929.783
0,74
48.204.943
18,45
1.357.038
9.876.507
0,52
3,78
12.863.135
4,92
15.873.423
6,08
23.479.376
62.861.894
8,99
24,06
25.192.818
9,64
261.276.977
100,00
ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1 - Gastos de Personal
2 - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
4 - Transferencias Corrientes
6 - Inversiones Reales
7 - Transferencias de Capital
8 - Activos Financieros
TOTAL
IMPORTE (€)
40.988.578
11.506.044
28.943.893
96.283.558
83.054.904
500.000
261.276.977
% GESTOR
15,69
4,40
11,08
36,85
31,79
0,19
100,00
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
La Consejería de Economíae Infraestructuras, en ámbito de sus competencias, tiene como objetivos principales los
siguientes:
Mejorar los instrumentos de financiación y acceso al crédito de nuestras empresas.
Apoyo decidido a las pymes y autónomos.
Impulso al espíritu emprendedor.
Eliminar las barreras burocráticas y normativas a las empresas.
Ayudar a mejorar las exigencias de calidad de nuestras empresas
Promover el desarrollo de nuevos sectores competitivos incorporando la investigación, la innovación y las
nuevas tecnologías.
Avanzar en la internacionalización de Extremadura y sus empresas así como hacer de Extremadura un lugar
atractivo para inversiones.
Fomentar la inversión nacional e internacional en Extremadura
La Planificación y coordinación económica y estadística
La promoción Industrial y la planificación energética
La promoción, desarrollo y estímulo del movimiento cooperativo
La planificación, ejecución, mantenimiento y ordenación de las infraestructuras viarias e hidráulicas
La fijación y desarrollo de las directrices en materia de promoción turística
La planificación y el desarrollo de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Las actuaciones presupuestarias básicas que la Consejería de Economía, e infraestructuras se propone desarrollar en el
año 2016, son las siguientes:
ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
1.- Continuar ampliando la Red de Fibra Óptica, para poder disponer de una infraestructura de telecomunicaciones
tecnológicamente avanzada, capaz de soportar accesos telemáticos de última generación
2.- Proceder a la extensión o capilaridad de la red de fibra óptica en los núcleos urbanos, haciendo factible su
accesibilidad para otros edificios o centros de la Administración Autonómica.
3.- Proporcionar la conectividad en los Polígonos Industriales
4.- Ampliar la infraestructura de la Red Óptica para que se llegue a más centros tecnológicos.
5.- Promover proyectos estratégicos de desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
6.- Elaboración de normativa, de aplicación general, para el desarrollo de programas relacionados con los nuevos
medios y tecnologías de la Sociedad de la Información.
7.- Fomentar el uso de servicios TIC y de comercio electrónico en las empresas
ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
1.- Establecer incentivos para favorecer la transferencia de la innovación y la investigación al mundo productivo, que
contribuyan al desarrollo de un tejido empresarial sólido y competitivo, generador de empleo y riqueza, en la región.
2.- Impulsar acuerdos entre la Universidad de Extremadura, los centros de investigación y las empresas para la mejora
de los procesos de investigación y su implantación efectiva en la actividad empresarial
3.- Potenciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Sociedad de Extremadura, a través de
los Centros Públicos y las Empresas extremeñas, favoreciendo la mejora y el desarrollo del potencial humano de
investigación.
4.- Fomentar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
ÁREA DE EMPRESA Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
1.- Apoyaremos la financiación de los proyectos empresariales, preferentemente autónomos y pymes, a través del
empleo de diferentes incentivos, de manera centralizada, buscando la máxima eficacia y eficiencia.
2.- Apoyo decidido al establecimiento de autónomos mediante la financiación de los gastos de puesta en marcha de la
actividad.
3.- Se creará una red de centros orientados a informar, asesorar y tramitar de manera centralizada todos los recursos a
los que una empresa pueda acceder, ya sea en lo que se refiere a su proceso de constitución, como de crecimiento.
4.- Se agilizaran los trámites administrativos y reduciremos las cargas burocráticas relativas a la creación de empresas.
5.- Se impulsará el intercambio entre empresas y emprendedores, con el objetivo de transferir conocimientos y
experiencias.
6.- Se establecerán herramientas de apoyo a los emprendedores coordinando todos los instrumentos públicos dispersos
y centralizándolos en unas únicas entidades.
7.- Se favorecerán medidas dirigidas a facilitar la concentración empresarial, alianzas, fusiones de modo que las
empresas puedan incrementar su dimensión competitiva.
8.- Potenciaremos la cooperación empresarial con empresas de Portugal, estableciendo sinergias, contactos y acuerdos
comerciales.
9.- Pondremos en marcha programas orientados a implantar la calidad y la excelencia en las empresas extremeñas.
10.- Certificación de Municipios Emprendedores para ayudar a los Ayuntamientos a fomentar la creación de empresas
en sus respectivas localidades.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ÁREA DE COMERCIO E INVERSIONES
1. Internacionalización de las empresas extremeñas:
• Apoyo a la internacionalización de la PYME extremeña y su apertura a nuevos mercados.
• Potenciar las uniones de empresa.
• Potencia la labor de las oficinas en el Exterior.
• Programa de licitación internacional.
• Programas de identificación, captación y consolidación de las inversiones.
• Coordinación eficiente entre los organismos públicos que desarrollan actuaciones en materia de internacionalización.
2. Difusión de las Marcas Promocionales.
3. Modernización de los equipamientos comerciales de titularidad municipal.
4. Apoyo a la reforma de los Centros Comerciales Abiertos
5. Fomento y apoyo al comercio minorista.
6. Apoyo al desarrollo de franquicias regionales.
7. Fomentar la celebración de certámenes feriales de calidad que dinamicen la actividad económica y que cumplan el
objetivo de generar riqueza en la región.
8. Fomentar las inversiones en establecimientos artesanales garantizando la continuidad de los oficios artesanos.
9. Colaboración con las Cámaras de Comercio e Industria de la región.
10 La promoción de la inversión en la región Extremeña, tanto a nivel nacional como internacional.
11 La planificación y coordinación de actuaciones encaminadas a la identificación y localización de sectores
estratégicos para posibles inversiones en la región.
12 El establecimiento de instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa para la formulación de
programas destinados a la captación de inversiones en Extremadura.
13 La coordinación y el seguimiento de los proyectos de inversión tramitados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura
ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO
1 Realización del análisis de la economía de la Comunidad Autónoma, de los fenómenos interiores y exteriores a la
misma.
2 La realización de las estadísticas propias de la Comunidad.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
3 La coordinación, análisis, supervisión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas con trascendencia
económica y la coordinación de las políticas de concertación con los agentes sociales.
ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL
1. La llevanza del registro de Sociedades Cooperativas y del registro de Sociedades laborales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. La Gestión de Ayudas y subvenciones dirigidas a Sociedades Cooperativas y laborales
3. Realizar las Funciones de asesoramiento, asistencia y fiscalización de las sociedades cooperativas y laborales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ÁREA DE INDUSTRÍA ENERGÍA Y MINAS
1. La planificación energética, de conformidad con las bases del régimen energético nacional.
2. El fomento de las energías renovables.
3. El Ahorro y la Eficiencia Energética.
4. La ordenación y el control de la seguridad de los sectores industrial, minero y energético
5. El registro de las empresas de dichos sectores, así como la inspección y el procedimiento sancionador de tales
actividades.
6. El control de la calidad del suministro eléctrico
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS
1. Promover el acondicionamiento y el mantenimiento de la red de carreteras de la Comunidad, por ser este un
elemento vertebrador básico para el desarrollo regional homogéneo.
2. .Continuar con las actuaciones en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales para contribuir a la
consecución de los objetivos establecidos en la Directiva Marco de Aguas.
3. Mejorar los sistemas de abastecimiento de aguas a poblaciones conforme a la normativa vigente bajo el principio
general de protección y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente y garantizando el suministro en
los niveles establecidos en los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas vigentes en cada cuenca
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA DE LA SECCIÓN
ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ÁREA DE TURISMO
1 Adaptación de la normativa vigente a las Directivas de la Unión Europea relativas a los servicios en el mercado
interior.
2. Organización y participación en eventos de promoción turística nacional e internacional.
3. Diseño y ejecución de programas que promuevan el turismo extremeño en el mercado nacional y extranjero
4. Realización de actuaciones de mejora, mantenimiento y creación de infraestructuras turísticas.
5. Mejorar el servicio de atención e información a visitantes y turistas de la región.
6 Planificación y desarrollo de la estrategia regional en materia de promoción turística.
7. Apoyo y asesoramiento al sector turístico con el fin de mejorar su competitividad empresarial.
8. Creación y promoción de productos turísticos relacionados con la cultura, naturaleza y gastronomía.
9 Fomento e impulso a los eventos o fiestas declaradas de Interés Turístico.
10. Impulso de productos turísticos incipientes.
11. Impulsar y promover la profesionalización del sector turístico.
12. Promover la mejora de la calidad de la oferta turística.
13. Mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras turísticas autonómicas.
14. Mejora de la accesibilidad en las infraestructuras turísticas
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 321A - Dirección y administración de Empresa e Innovación
1 - Ejercer las funciones de la alta dirección, planificación, organización, control y gestión de las actuaciones de
la Consejería, favoreciendo además la modernización de los servicios mediante la mejora de las
infraestructuras de las diferentes Unidades de la misma con el fin de ofrecer unas mejores condiciones de
atención y gestión a los ciudadanos.
1 - Desarrollar las funciones de Alta Dirección y planificación de la política sectorial fijada por el Consejo de
Gobierno del Gobierno de Extremadura.
2 - Coordinar la puesta en práctica de los objetivos de las Direcciones Generales dependientes de la Consejería.
3 - Realizar la gestión administrativa que incluye todo lo referente al régimen interno y asuntos generales,
iniciación y tramitación de expedientes de gasto, la gestión medios materiales, el registro general y la coordinación
del archivo documental.
4 - Proporcionar los recursos para garantizar una estructura administrativa que comprenda todos los aspectos de la
gestión administrativa y sea susceptible de proporcionar servicios con la mayor rapidez y eficacia posibles.
5 - Desempeñar las actividades de elaboración, seguimiento y evaluación del Presupuesto y de sus modificaciones
de manera que se asegure una adecuada asignación de los recursos y la máxima optimización de los mismos.
6 - En materia de contratación administrativa, la Secretaría General se encarga de la tramitación de la actividad
contractual solicitada por los distintos servicios presupuestarios.
7 - Canalizar las relaciones con otras Consejerías así como con otros entes públicos y privados relacionados con las
competencias propias de Economía e Infraestructuras
8 - Realizar las funciones de preparación e informe de las disposiciones de carácter general, el asesoramiento
jurídico interno y la elaboración de estudios, planes y programas.
9 - Prestar apoyo y realizar tareas de administración para los Entes Públicos adscritos a la Consejería.
10 - Gestionar el control del patrimonio adscrito a la consejeria.
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético
1 - Efectuar la ordenación y control de la seguridad de los sectores industrial, energético y minero incluyendo
tramitación del registro de las empresas de dichos sectores, así como la inspección y el procedimiento
sancionador de tales actividades.
1 - Desempeñar las actuaciones que requiera la ordenación industrial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas inscritas en Registro de
Establecimientos Industriales
Modificaciones realizadas
Organismos de control autorizados
Exámenes para obtención de carnés y
títulos profesionales
Expediciones de carné de instalador
Expediciones de carné de operador
Tramitaciones de expedientes de
instalaciones eléctricas de baja tensión a
través del sistema telemático tbtEX
Verificaciones contadores electricidad
Verificaciones contadores de gas
Verificaciones contadores de agua
Verificaciones de transformadores
Declaraciones responsables
Reclamaciones e incidentes
Registro de alta o modificaciones de
instalaciones de rayos X
Bajas de instalaciones de rayos X
Expedientes sancionadores tramitados
Revisión documentación declaraciones
responsables
Actualización datos establecimientos
industriales de Extremadura
Datos establecimientos industriales de
extremadura
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
270
329
177
370
310
Número
Número
Número
350
14
12
345
10
12
310
13
12
336
8
12
320
18
12
Número
Número
Número
360
210
1.000
140
318
0
62
88
800
157
203
0
205
420
300
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
600
3.500
120
700
75
875
76
121
4.415
114
1.305
271
507
101
300
4.000
120
600
250
350
38
99
3.820
89
1.225
183
487
99
120
3.500
10
750
180
490
75
Número
Número
Número
14
37
0
3
48
273
0
15
290
7
30
125
2
35
170
Número
0
0
200.000
0
200
Número
0
0
0
0
100
2 - Informatizar los procedimientos de autorización y puesta en marcha de las instalaciones industriales y
energéticas mediante el empleo del programa LINDEX (Liberación Industrial de Extremadura).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Procedimientos de autorización
tramitados
Procedimientos de inscripción tramitados
mediante BDE
Autorizaciones de instalaciones de
distribución de electricidad
Autorizaciones de instalaciones de
distribución de gas canalizado
Expedientes de expropiación forzosa
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
7.700
5.749
7.800
6.731
6.100
Número
11.500
9.847
4.624
9.507
8.500
Número
110
139
85
154
130
Número
45
60
23
43
42
Número
17
12
10
11
6
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético
3 - Verificar y controlar mediante inspecciones de las instalaciones energéticas el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por los Reglamentos de Seguridad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Inspecciones de instalaciones de gas
Inspecciones de instalaciones de
electricidad
Inspecciones de instalaciones de
combustibles líquidos
Inspecciones de instalaciones de
almacenamiento de productos químicos
Inspecciones de instalaciones de
calefacción
Inspecciones de instalaciones de plantas e
instalaciones frigoríficas
Inspecciones de instalaciones de aparatos
elevadores
Inspecciones de instalaciones de equipos
y sistemas de lucha contra incendios
Verificación surtidores (estaciones de
serv./unid. suministro)
Inspecciones por reclamaciones o
incidencias
Actuaciones de campo en expedientes de
expropiación forzosa
Inspecciones de equipos a presión
Inspecciones generales de
establecimientos industriales
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
85
820
78
609
68
610
54
710
70
620
Número
121
89
65
60
56
Número
15
7
4
4
14
Número
165
106
100
147
100
Número
30
25
18
31
35
Número
27
0
13
0
7
Número
90
93
86
1
140
Número
918
896
824
1.002
620
Número
70
55
24
41
63
Número
30
15
30
23
22
Número
Número
120
250
57
155
52
160
57
142
40
190
4 - Incentivar el desarrollo de la infraestructura eléctrica de los municipios para mejorar la prestación de los
servicios públicos y modificar las líneas eléctricas de zonas urbanas que obstaculicen la función urbanística
municipal o que provoquen situaciones de riesgo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a la infraestructura eléctrica
municipal
Municipios beneficiarios
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
500.000
81.352
0
1.125.343
1.078.000
110
12
55
77
40
5 - Mejorar las condiciones de seguridad minera de las explotaciones y empresas de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones de seguridad minera y
rehabilitación ambiental en minas
abandonadas
Informes para comision de seguridad
minera
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
7.866
0
50.820
50.820
Número
0
5
0
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asistencia a comisiones de seguridad
minera
Plan de lucha contra la silicosis
Informes sobre legislacion sectorial
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
4
0
4
4
Número
Número
0
0
1
4
0
0
1
2
1
5
6 - Tramitar el otorgamiento y las autorizaciones sobre los derechos mineros de Extremadura y gestionar el
inventario oficial a través del Registro de Derechos Mineros.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Autorizaciones de explotación de recursos
en la sección de extracción de áridos
Autorizaciones de concesión de
explotaciones
Autorizaciones de obras de captación de
aguas subterráneas
Permisos de investigación
Permisos de exploración
Autorizaciones de planes de restauración
Caducidad de derechos mineros
Prórroga de vigencia de derechos mineros
Transmisión de derechos mineros
Suspensión trabajos explotación
Autorización contratos de trabajo
Aprobación planes de labores permisos
investigación
Aprobación planes de labores explotación
Constitución de garantia
Devolución de garantía
Reclasificación recursos sección A a C
Declaración aguas minerales
Autorización aprovechamiento aguas
minerales
Declaración yacimientos origen no natural
Otorgamiento demasías
Autorización concentración de labores
Autorización reducción superficie
Alta establecimientos de beneficio
Transmisión establecimiento de beneficio
Baja establecimientos de beneficio
Concurso de derechos mineros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
30
7
15
10
10
Número
14
2
3
2
2
Número
500
249
610
376
600
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
25
2
30
70
15
15
50
6
50
17
1
26
51
11
17
23
30
69
20
0
17
40
15
15
20
15
40
12
0
20
31
14
14
11
11
54
20
2
25
30
20
20
30
40
70
Número
Número
Número
Número
Número
Número
120
0
30
7
1
3
188
11
19
0
1
2
125
0
22
4
1
4
127
17
16
1
1
1
200
30
50
3
1
3
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
2
1
10
1
10
2
8
1
0
0
1
0
8
2
12
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
8
2
13
1
2
150
2
2
10
5
25
1
7 - Promover la investigación y el desarrollo de una infraestructura geológico-minera y de minerales metálicos de
los recursos de la región.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Otros estudios geológicos y mineros
Número
2
2015
Realizado
Presupuestado
3
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Publicaciones
Número
2015
Realizado
3
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
2
2
8 - Desarrollar e implantar el Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (SIGEO) que difunde, vía
internet, la información geológica y minera georreferenciada de Extremadura, teniendo como objetivo promover y
fomentar la inversión minera en la región y mejorar la aplicación PLAMINEX, para la presentación telemática de
los planes de labores de los permisos de investigación y de las explotaciones mineras de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Desarrollo y adaptación del sistema de
aportación de planes de labores mineras
(PLAMINEX)
Adaptación del sistema de información
minero de Extremadura (SIMEX)
Mantenimiento evolutivo y adaptativo
SIGEO
Mantenimiento evolutivo y adaptativo
IGMEX
Desarrollo e implementación Visor
SIGEO
Desarrollo e implementacion gestion
autorizaciones Planes de Restauracion
Desarrollo e implementación Base de
Datos de Pozos y Sondeos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
1
1
1
1
Número
1
1
1
1
1
Número
1
1
1
1
1
Número
1
1
1
1
1
Número
0
0
0
1
1
Número
0
0
0
1
1
Número
0
0
0
1
1
9 - Preparación y ejecución de cursos y jornadas técnicas sobre geología, minería, medio ambiente y seguridad
minera en Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos y jornadas técnicas
Publicidad resultados investigación
minera
Número
Número
2015
Realizado
1
1
Presupuestado
1
1
2016
Estimado
1
1
Presupuestado
2
4
2
2
10 - Elaboración de informes sectoriales sobre derechos mineros y recursos minerales.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informe sobre resursos geológicos y
mineros para PGOU
Informe sobre derechos mineros para
calificación urbanistica
Informe de compatibilidad de parque
eólicos
Informes sobre planes de labores PI
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
30
50
35
28
30
Número
0
0
0
10
5
Número
10
8
10
0
5
Número
0
0
0
0
25
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 322A - Ordenación industrial y desarrollo energético
11 - Elaboración de estadística minera de investigación, explotación y resultados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Estadística de resultados de investigación,
producción y restauración minera
Informe sobre líneas eléctricas o
instalaciones industriales
Informes sobre recursos mineros
Extremadura
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
1
0
1
2
2
Número
1
4
1
0
10
Número
20
87
35
121
200
12 - Actuaciones en materia de minas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actuaciones en materia de ordenación del
sector minero
Actuaciones de vigilancia ambiental en
explotaciones mineras
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
210
212
200
95
60
Número
50
45
50
30
50
13 - Tramitacion telematica y automatica de expedientes de minas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
tramitacion telematica
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
3
42
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 323A - Desarrollo empresarial
1 - Establecer medidas orientadas a la creación de nuevas empresas en la región combinadas con otras cuyos
objetivos estén más centradas en proporcionar mayores niveles de consolidación y competitividad a las ya
existentes dotándolas así de mayor dimensión.
1 - Mejorar la metodología y agilizar el procedimiento de creación de empresas y otros trámites empresariales a
desarrollar desde la Administración.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Unidades de agilización para creación de
empresas
Planes de empresas realizados y
visualización
Empresas creadas
Empresas creadas telemáticamente
Usuarios atendidos en los Puntos de
Activación Empresarial
Usuarias atendidas en los Puntos de
Activación Empresarial
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
1
1
1
Número
90
0
450
684
700
Número
Número
Número
200
0
0
0
0
0
700
600
3.500
721
702
2.500
750
730
3.000
Número
0
0
2.100
1.800
2.000
2 - Apostar por los emprendedores ayudándoles a la creación de sus empresas mediante programas de tutelaje
dirigidos a facilitar la elaboración de planes de negocio.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cursos de formación realizados
Alumnos actividades formativas
Alumnas actividades formativas
Asistentes a actividades de promoción
(mujeres)
Asistentes a actividades de promoción
(hombres)
Programa/actividades para el Fomento de
la Cultura Emprendedora en el ámbito
educativo (Universidad, Bachiller, F.P.,
E.S.O., Primaria)
Alumnos formados en
programa/actividades para el Fomento de
la Cultura Emprendedora en el ámbito
educativo.
Programa/actividades para el Fomento del
Emprendimiento Femenino
Alumnas formadas en programas para el
Fomento del Emprendimiento Femenino
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
60
650
550
750
0
0
0
0
60
400
500
750
74
600
400
160
70
600
400
200
Número
850
0
850
240
350
Número
5
0
5
5
5
Número
3.000
0
5.000
6.000
6.000
Número
2
0
4
4
5
Número
50
0
300
94
200
3 - Mejorar la competitividad de las empresas extremeñas a través del desarrollo de programas de consolidación
empresarial y mediante el fomento de sistemas de gestión de la calidad y la excelencia empresarial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Títulos de propiedad industrial tramitados
Número
600
2015
Realizado
Presupuestado
0
400
2016
Estimado
423
Presupuestado
450
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 323A - Desarrollo empresarial
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos de eficiencia empresarial
Proyectos de diseño
Número
Número
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
0
0
Presupuestado
0
0
50
80
4 - Fortalecer la comunicación empresarial a través del desarrollo de diferentes actividades y herramientas de
promoción.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Materiales elaborados
Jornadas y seminarios celebrados
Empresarios asistentes
Empresarias asistentes
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
15
25
600
800
Presupuestado
0
0
0
0
5
20
500
700
2016
Estimado
Presupuestado
11
58
568
380
10
30
720
1.080
5 - Cooperación Empresarial
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Cluster participantes
Técnicos subvencionados (Programa
Cluster)
Asistentes a encuentros de cooperación
Proyectos colaborativos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
6
12
0
0
7
14
7
14
8
15
Número
Número
300
0
0
0
0
0
0
0
300
10
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 325A - Relaciones laborales y condiciones de trabajo
1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades
cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas
sociedades
1 - Promover, estimular y desarrollar el movimiento cooperativo, la llevanza de los registros de sociedades
cooperativas y laborales de Extremadura, así como el asesoramiento, la asistencia y la fiscalización de estas
sociedades
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actos jurídico-administrativos con acceso
en registro de sociedades cooperativas
Actos jurídico-administrativos con acceso
en registro de sociedades laborales
Informes jurídicos y estudios en materia
de sociedades cooperativas y laborales
Procedimientos de solución extrajudicial
de conflictos cooperativos
Libros de sociedades cooperativas
legalizados
Ayudas para datos generales y de
funcionamiento a confederaciones de
entidades de economía social
Ayudas para datos generales y de
funcionamiento a confederaciones de
entidades de economía social. Entidades
beneficiarias
Ayudas a actividades de promoción de
economía social
Ayudas a actividades de promoción de
economía social. Entidades beneficiarias
Ayudas a la integración de cooperativas
Ayudas a la integración de cooperativas.
Entidades beneficiarias
Ayudas del Fondo Social Europeo al
fomento de la economía social a través de
sociedades cooperativas de trabajo
asociado en el ámbito de los servicios
sociales
Ayudas del Fondo Social Europeo al
fomento de la economía social a través de
sociedades cooperativas de trabajo
asociado en el ámbito de los servicios
sociales. Entidades beneficiarias
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
2.229
0
1.650
1.700
Número
0
160
0
200
250
Número
0
300
0
400
320
Número
0
2
0
6
5
Número
0
494
0
460
430
Euros
0
243.144
0
237.000
237.000
Número
0
1
0
1
1
Euros
0
234.264
0
237.000
234.238
Número
0
19
0
25
20
Euros
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
448.900
3
Euros
0
0
0
0
283.546
Número
0
0
0
0
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
1 - Desempeñar las competencias necesarias en la planificación, dirección y coordinación de las políticas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación de Extremadura.
1 - Llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I)
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a proyectos de investigación e
innovación tecnológica
Grupos de investigación beneficiarios
Empresas beneficiarias
Proyectos de programas de investigación
de interés realizados
Euros
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
7.305.837
6.195.443
7.947.635
5.864.198
6.446.590
15
290
56
15
325
78
15
281
65
15
275
52
15
300
4
2 - Favorecer la participación en convocatorias regionales, nacionales e internacionales de I+D+i.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Becas a investigación
Investigadores y tecnólogos beneficiarios
Investigadoras y tecnólogas beneficiarias
Publicaciones científicas
Publicaciones divulgativas
Centros implicados
Investigadores y tecnólogos implicados
Investigadoras y tecnólogas implicadas
Proyectos y contratos con empresas
Proyectos de investigación aprobados
Recursos captados
Investigadores y tecnólogos incorporados
Investigadoras y tecnólogas incorporadas
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Euros
Número
Número
2
0
0
60
70
50
60
40
25
67
1.018.334
0
0
2015
Realizado
Presupuestado
8
3
5
123
23
42
73
48
98
15
1.027.254
0
2
3
1
1
72
68
22
68
47
51
12
694.332
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
6
2
4
24
6
15
22
23
125
10
980.153
4
5
5
2
3
50
25
22
22
23
100
15
750.000
4
5
3 - Apoyar la gestión y difusión del sistema de ciencia y tecnología.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Páginas web de centros de investigación
Visitas a páginas web
Acciones de promoción de I+D
Acciones de divulgación y difusión de
I+D
Oficina de transferencia de tecnología
Número
Número
Número
Número
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
4
6.500
115
65
5
22.378
75
75
5
30.000
130
69
5
54.047
40
36
3
40.000
60
30
497.000
265.103
544.159
300.514
772.320
4 - Promover la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la transferencia de
conocimientos hacia el sector productivo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Tecnólogos formados en Centros
Tecnológicos
Número
3
2015
Realizado
Presupuestado
2
2
2016
Estimado
Presupuestado
4
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Tecnólogas formadas en Centros
Tecnológicos
Tecnólogos contratados
Tecnólogas contratadas
Investigadoras contratadas
Investigadores y tecnólogos incorporados
Investigadoras y tecnólogas incorporadas
Doctores formados (tesis doctorales
presentadas)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
3
6
2
5
5
Número
Número
Número
Número
Número
Número
3
3
1
1
2
3
3
3
3
1
2
4
0
2
0
1
0
2
2
1
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
5 - Adaptar los centros tecnológicos para dar respuesta a las demandas del sector productivo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de transferencia
Participantes en actividades de
transferencia
Publicaciones científicas
Publicaciones divulgativas
Proyectos de carácter medioambiental
Proyectos de investigación
Centros implicados
Investigadores y tecnólogos implicados
Edificios construidos
Infraestructuras de I+D
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
60
1.100
150
2.300
80
1.200
75
1.500
90
2.000
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Euros
70
90
107
117
60
120
0
1.221.640
70
80
8
124
60
139
0
181.479
61
42
8
124
60
125
1
1.221.640
40
13
13
101
45
144
0
829.510
45
20
8
100
40
125
1
446.000
2 - Implementar el Modelo Regional de Innovación a fin de estimular la productividad y la competitividad de
las empresas
1 - Desarrollar medidas que favorezcan la creación de Empresas Innovadoras y la promoción e incubación de
proyectos de innovación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Tutela y asesoramiento de proyectos
Actividades dirigidas a fomentar la
creación de empresas innovadoras, la
innovación en las empresas y
transferencia de tecnología (jornadas,
encuentros, seminarios, formación)
Apoyo a la creación de Empresas
Innovadoras
Extremadura Avante servicios avanzados
a la PYME: Start ups
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
150
80
35
67
200
90
100
50
50
53
Número
50
12
100
100
50
Euros
0
0
0
5.000.000
3.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
2 - Fortalecer el tejido empresarial dotándolo de capacidad de innovación. Plan de Innovación para la PYME
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas que han recibido servicios en
actuaciones de innovación tecnológica
Empresarios, gerentes y directivos de
empresas participantes en acciones de
capacitación de competencias y
habilidades para la innovación
Personas formadas en promoción y/o
gestíon de la innovación y la mejora
competitiva
Realización de diagnósticos de
innovación y planes tecnológicos en
empresas
Extremadura Avante Servicios avanzados
a la PYME. Plan de Innovación de la
PYME
Extremadura Avante Servicios avanzados
a la PYME: Gestion de la Innovación
Empresas derivadas a agentes del SECTI
para la transferencia de conocimiento
Distribución de material divulgativo
Reportajes, campañas de publicidad,
publicaciones y notas de prensa sobre
Innovación en Extremadura
Empresas colaboradoras en programas de
capacitación para la innovación
Visitas a la web de los proyectos
Número de empresas atendidas para
consultas de innovación (visitas,
reuniones, e-mail, atenciones
telefónicas,...)
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
100
104
100
84
110
Número
400
1.176
500
1.179
500
Número
140
120
140
65
90
Número
60
62
75
35
60
Euros
0
0
0
0
2.000.000
Euros
0
0
0
0
269.000
Número
0
35
0
84
110
Número
Número
0
0
5.500
91
0
0
600
220
600
200
Número
0
158
0
35
60
Número
Número
0
0
99.700
1.244
0
0
0
4.581
10.000
2.000
3 - Obtención de recursos para la investigación científica
1 - Fomento del talento investigador y su empleabilidad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones para formación,
incorporación y movilidad de recursos
humanos
Tecnólogos en activo
Posdoctorales en activo
Contrato investigadores atracción talento
Predoctorales en activo
Predoctorales nuevos
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.029.634
1.280.116
2.533.208
2.533.208
2.249.205
4
4
13
0
0
13
4
10
34
0
4
4
10
10
0
11
14
10
34
0
11
9
10
9
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
2 - Incentivar la consolidación de grupos de investigación.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Apoyo a planes de actuación de grupos
inscritos en Catálogo de Grupos de
Investigación de la Junta de Extremadura
Patentes solicitadas nuevas
Investigadores totales en grupos de
investigación
Grupos de investigación catalogados
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.500.406
2.407.211
2.506.630
2.506.630
4.125.000
Número
Número
0
1.644
27
1.645
40
1.645
33
1.645
33
1.645
Número
212
218
220
220
206
3 - Prestar soporte a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Apoyo a proyectos
Proyecto de investigación centros
públicos I+D+i en ejecución
Euros
Número
1.053.271
0
2015
Realizado
Presupuestado
642.693
23
2.673.760
23
2016
Estimado
Presupuestado
2.673.760
23
468.909
25
4 - Consolidar y fortalecer el sistema productivo empresarial mediante la I+D+i
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Programa de Fomento de la Actividad
Empresarial en I+D+i
Proyectos en ejecución
Proyectos de Innovación en Empresas
Proyectos de I+D en Empresas
Número de ayudas nuevas en I+D+i
empresarial
Euros
Número
Euros
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
2.993.128
901.422
6.055.366
6.055.366
301.178
0
0
0
0
37
0
0
0
98
0
0
0
98
0
0
0
98
3.000.000
7.640.000
70
5 - Nominativas y Convenios
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Gestión, evaluación y seguimiento de las
acciones del Plan Regional
Subvención Nominativa UEX:
Cofinanciación Edificios Institutos
Universitarios
Subvención Nominativa UEX:
Equipamiento Cientifico-Tecnológico
Financiación FUNDACIÓN COTEC para
Innovación Tecnológica
Subvención Nominativa
FUNDECYT-PCTEX
Subvención nominativa CCMI-Jesús
Uson
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
295.291
279.752
467.726
467.726
660.000
Euros
697.521
592.738
697.521
309.222
309.222
Euros
135.397
134.507
135.697
43.000
43.000
Euros
15.326
18.000
18.031
18.000
18.000
Euros
926.967
926.967
1.178.135
1.178.135
1.178.135
Euros
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
2.024.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331B - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvención nominativa INTROMAC
Subvención nominativa CETA-CIEMAT
Plataforma ERRIN
Subvención Nominativa: FIinanciación
del Centro Tecnológico Agroalimentario
de Extremadura (CTAEX)
Subvención nominativa
FUNDECYT-PCTEX, Oficina para la
Innovación de Extremadura
SN:UEX, Consolidación y mejora del
equipamiento científico y tecnológico
(Bibliografía)
SN: Instituto de Arqueología de Mérida
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
Euros
Euros
Euros
570.000
114.750
3.000
200.000
570.000
114.750
3.000
200.000
570.000
114.750
3.000
150.000
570.000
114.750
3.000
150.000
620.000
114.750
3.000
100.000
Euros
0
0
150.000
150.000
429.067
Euros
0
0
0
0
1.000.000
Euros
0
0
0
0
70.910
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos
1 - Analizar la situación económica y las perspectivas de la Comunidad Autónoma, de los fenómenos
económicos interiores y exteriores a la misma, así como la coordinación, análisis, supervisión, evaluación y
seguimiento de las políticas con trascendencia económica y la coordinación de las políticas de concertación con
los agentes sociales de forma que el análisis de perspectivas tenga una base real y permanentemente
actualizada.
1 - Desarrollar la actividad estadística pública de interés para Extremadura a través del Instituto de estadística de
Extremadura (IEEX).
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Operaciones estadísticas en Programa
Anual
Reuniones de interlocutores estadísticos
de Consejerías y otros organismos
Acuerdos de colaboración con INE y
otros organismos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
110
104
110
105
110
Número
8
8
5
3
5
Número
2
11
2
8
8
2 - Elaborar sistemas integrados de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación
socioeconómica regional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Operaciones estadísticas (elaboradas
IEEX)
Estadísticas económicas
Estadísticas sociales
Estadísticas demográficas
Estadísticas no desglosables por temas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
30
32
30
26
30
Número
Número
Número
Número
13
6
8
6
15
6
8
3
15
6
8
3
12
6
8
0
15
6
8
3
3 - Realizar análisis y estimaciones estadísticas regionales
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes estadísticos
Número
2015
Realizado
60
Presupuestado
78
2016
Estimado
70
Presupuestado
75
70
4 - Ejercer actividades de consultoría y servicios de asistencia técnica a las Consejerías de la Junta de Extremadura
y otros organismos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asesorías técnicas
Número
2015
Realizado
10
Presupuestado
18
2016
Estimado
10
Presupuestado
23
15
5 - Garantizar la difusión de estadísticas relativas a Extremadura, informar periódicamente de los resultados de
seguimiento y resolver consultas relativas a la información estadística.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Peticiones de información anuales
Número
400
2015
Realizado
324
Presupuestado
300
2016
Estimado
350
Presupuestado
300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Visitas anuales a página web de IEEX
Publicaciones on-line
Acciones divulgativas de información
Número
Número
Número
26.000
50
250
2015
Realizado
Presupuestado
29.399
88
1.200
26.000
50
500
2016
Estimado
Presupuestado
30.000
50
600
26.000
50
500
6 - Realizar las actividades de estudios y evaluación necesarias para efectuar un análisis socioeconómico
estratégico de la Comunidad Autónoma.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de estudio y evaluación
Número
2015
Realizado
3
Presupuestado
1
2016
Estimado
1
Presupuestado
5
7
7 - Desarrollar las actividades de estudios y evaluación necesarias para obtener un análisis comparativo de las
regiones de la UE.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes de situación y progreso
Actividades de estudio y evaluación
Número
Número
2015
Realizado
2
2
Presupuestado
2
2
2016
Estimado
4
2
Presupuestado
4
2
4
3
8 - Proporcionar la información y desarrollar actividades de gestión y seguimiento que sean precisas para
establecer un barómetro empresarial de Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes periódicos
Actividades de gestión y seguimiento
Número
Número
2015
Realizado
4
4
Presupuestado
4
1
2016
Estimado
4
1
Presupuestado
4
1
4
1
9 - Realizar informes de planes que desarrollan las políticas públicas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes periódicos de seguimiento
Informes anuales
Otras actuaciones de análisis de planes
Número
Número
Número
2015
Realizado
1
1
1
Presupuestado
1
1
1
2016
Estimado
0
0
0
Presupuestado
1
1
0
1
1
1
10 - Realizar Informes periódicos sobre situación y perspectivas de la economía internacional, nacional y regional
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informes mensuales
Informes trimestrales
Número
Número
12
4
2015
Realizado
Presupuestado
12
4
12
4
2016
Estimado
Presupuestado
12
4
12
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Informe anual
Actividades de seguimiento
Número
Número
2015
Realizado
1
4
Presupuestado
1
4
2016
Estimado
1
4
Presupuestado
1
4
1
4
11 - Mantenimiento y actualización de Base de Datos con información estadística
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Indicadores estadísticos actualizados en la
base de datos
Trabajos de mantenimiento y
actualización de indicadores estadísticos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
3.500
3.800
3.500
4.000
3.800
Horas
28.000
28.600
28.000
30.170
28.600
2 - Orientar la acción de las instituciones autonómicas al desarrollo de aquellas medidas que fomenten el
progreso económico y social de Extremadura, garantizando la participación de los extremeños en todos los
sectores de la vida política, social, cultural y económica, contando para ello con los agentes sociales y
económicos más representativos de la Comunidad Autónoma Extremeña.
1 - Elaboración de dictámenes a petición de otros organismos
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Dictamenes de anteproyectos de ley
Número
2015
Realizado
12
Presupuestado
6
2016
Estimado
0
Presupuestado
5
12
2 - Elaboración de la Memoria Socioeconómica de Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Publicación de la Memoria Anual
Número
2015
Realizado
1
Presupuestado
1
2016
Estimado
0
Presupuestado
1
1
3 - Cursos, publicaciones y estudios
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Elaboración y publicación de estudios a
iniciativa propia
Organización de un Curso de Verano de
la Universidad de Extremadura
Publicación de los dictamenes emitidos
por el CES del año anterior
Encuentros con CES nacional y CES
autonómicos
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
1
1
Número
0
0
0
1
1
Número
1
0
0
1
1
Número
1
1
0
1
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 331C - Estudios estadísticos y económicos
4 - Mejora de la visibilidad del CES en la Comunidad
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Realización de jornadas en colaboración
con los agentes sociales
Número
2
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
1
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 332A - Tecnologías de la información y de las comunicaciones
1 - Desempeñar las tareas necesarias en la promoción, el fomento y la implantación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, con especial atención a su incorporación en el entramado socioeconómico de
Extremadura y en las Administraciones Públicas; y el diseño, la coordinación y la implantación de
infraestructuras que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de los diferentes sectores sociales y económicos
de Extremadura.
1 - Desarrollar las telecomunicaciones en Extremadura, mediante el empleo de actuaciones que contemplen la
infraestructura necesaria para el flujo de información, así como aspectos cualitativos que aportan contenido y
significado a las autopistas de la Información.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Número de hogares con acceso a banda
ancha de al menos 30 Mbps
Número de hogares con acceso a banda
ancha de al menos 100 Mbps
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
42.500
Número
0
0
0
0
26.200
2 - Desarrollar las telecomunicaciones en el ámbito de la Administración Regional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
(E024) Usuarios que tienen acceso o están
cubiertos por las aplicaciones/servicios de
Administración electrónica
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
4.100
3 - Impulsar el desarrollo y la integración de las TIC en Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Subvenciones para la implantación de las
TIC en las empresas
Empresas beneficiarias de las ayudas para
el fomento de las TIC en las empresas
Empresas usuarias del Centro
Demostrador TIC
Participantes en programas de formación
TIC
Sesiones demostradoras en CDTIC
Proyectos de investigación en materia de
supercomputación
Actividades de promoción y difusión de
Software Libre realizadas
Empresas usuarias del Centro
Demostrador Fuentes Abiertas
Actividades formativas sobre software
libre realizadas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
0
1.762.036
Número
0
0
0
0
380
Número
0
0
0
0
50
Número
0
0
0
0
20
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3
Número
0
0
0
0
7
Número
0
0
0
0
50
Número
0
0
0
0
4
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética
1 - Promover e impulsar el uso de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Extremadura,
fundamentalmente en las áreas consideradas prioritarias, tales como la solar térmica, las instalaciones
fotovoltaicas y el uso de biomasa, tanto para consumo en instalaciones receptoras como para producción de
energía eléctrica.
1 - Apoyo económico para el desarrollo energético sostenible dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Expedientes de certificación energética
revisados
Aplicaciones informáticas realizadas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
7.500
0
10.000
Número
0
0
1
0
1
2 - Apoyo económico para la integración de tecnologías para soluciones de eficiencia energética en la renovación
de edificios públicos, para la participación del proyecto Europe BRICKER.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Renovación de edificios públicos.
Proyecto Bricker
Empresas beneficiarias
Entes públicos beneficiarios
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
0
525.063
Número
Número
0
0
0
0
15
3
0
0
10
3
3 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para el fomento de la producción y distribución del uso
de la biomasa y de las energías renovables en edificación y en infraestructuras públicas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Fomento del uso de la biomasa y de las
energías renovables en edificación y en
infraestructuras públicas
Biomasa Edificación
Energías Renovables Edificación
Biomasa Administraciones Públicas
Energías Renovables Administraciones
Públicas
Fomento del uso de Energías Renovables
en Edificación. Paneles fotovoltaicos
aislados y de Autoconsumo
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
0
1.305.992
Número
Número
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
108
70
60
Euros
0
0
0
0
400.000
4 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para el fomento de la producción y distribución del uso
de la biomasa y de las energías renovables por las empresas, en particular las PYMES
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Fomento del uso de la biomasa y de las
energías renovables por las empresas, en
particular las PYMES
Euros
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
969.587
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Biomasa Empresas
Energías Renovables Empresas
Fomento del uso de las energías
renovables por las empresas, en particular
las PYMES. Biogás.
Biogás Empresas
Fomento del uso de las energías
renovables por las empresas, en particular
las PYMES. Energía solar fotovoltaica.
Energía solar fotovoltaica. Empresas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Euros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
45
536.425
Número
Euros
0
0
0
0
0
0
0
0
14
600.000
Número
0
0
0
0
49
5 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para el apoyo a las inversiones de desarrollo de
creación y actividades no agrícolas relacionadas con el aprovechamiento, tratamiento y producción de la biomasa
agrícola y forestal, siempre que se correspondan con un primer tratamiento de la misma, previo a las
transformaciones industriales, comprendiendo las operaciones de adquisición de maquinaria y equipos específicos
para el procesado y tratamiento en campo (trituración, astillado, empacado y transporte) de la biomasa en las
inmediaciones del área de producción.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Apoyo a las inversiones para la obtención,
transformación y suministro de biomasa
Empresas
Administraciones Públicas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
0
2.196.588
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
20
5
6 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para promover nuevos planes técnicos con
valorización energética de la biomasa, tales como Elaboración y desarrollo de nuevos planes técnicos para la
valorización energética de la biomasa forestal, previo a las inversiones en tecnologías forestales para la
transformación, movilización y comercialización de productos forestales, e inversiones destinadas a mejorar el
potencial forestal por la valorización de determinados restos, tales como productos de poda y limpieza de los
bosques, y la comercialización de los mismos para su posterior transformación para su uso como producto
energético.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Fomento de valorización energética de la
biomasa
Empresas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Euros
0
0
0
0
524.937
Número
0
0
0
0
50
7 - Línea de ayuda en forma de subvención a fondo perdido para la sustitución de equipos y aparatos
electrodomésticos en Extremadura
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plan renove de electrodomésticos
Euros
0
2015
Realizado
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
Presupuestado
0
1.000.000
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 333A - Energía renovable y eficiencia energética
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Particulares beneficiarios del plan renove
de electrodomésticos
Establecimientos adheridos al plan renove
de electrodomésticos
Número aparatos o equipos adquiridos
Aplicaciones informáticas realizadas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
0
0
0
0
8.500
Número
0
0
0
0
375
Número
Número
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
1
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña
1 - Ejecutar las competencias en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial interior
y exterior, los certámenes feriales y la artesanía.
1 - Potenciar el comercio de proximidad como recurso para abastecer al consumidor de forma cómoda y eficaz, a
la vez que económica y medioambientalmente sostenible.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a modernización y fomento de
comercios minoristas
Empresas beneficiarias
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
593.000
370.176
1.200.000
840.000
1.485.000
50
83
130
157
191
2 - Favorecer la promoción y el conocimiento de los productos y servicios de las empresas extremeñas, así como
su protección.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Campañas de promoción de marcas
promocionales
Empresas participantes en las campañas
de promocion de marcas promocionales
Centros Comerciales implicados en las
campañas de promoción
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
120
37
50
30
30
Número
950
372
800
235
235
Número
1.000
1.290
2.000
1.485
1.485
3 - Mejorar las condiciones de comercialización de los productos industriales, incluidos los agroalimentarios, a
través de Sociedades de Comercialización.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Sociedades de comercialización
beneficiarias
Número
2015
Realizado
5
Presupuestado
3
2016
Estimado
5
Presupuestado
3
3
4 - Apoyar la promoción y mejora de las Instituciones Feriales en nuestra región.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a instituciones feriales
Feriales comerciales oficiales
subvencionadas
Euros
Número
600.000
15
2015
Realizado
134.045
8
Presupuestado
640.000
10
2016
Estimado
151.466
8
Presupuestado
160.000
10
5 - Potenciar la internacionalización de las PYMES extremeñas y su apertura a nuevos mercados.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas participantes ferias y misiones
comerciales
Número
800
2015
Realizado
865
Presupuestado
800
2016
Estimado
719
Presupuestado
719
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Asistencia a ferias nacionales
Asistencia a ferias internacionales
Misiones comerciales directas
Misiones comerciales inversas
Visitas profesionales
Jornadas de formación en comercio
exterior
Programa diagnósticos empresas
industriales
Programa Compite-Empresa Industrial
Internacional Competitiva
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
Número
Número
Número
15
10
60
20
17
40
11
11
21
14
3
74
13
12
40
20
20
77
15
15
18
7
8
72
15
15
18
7
8
45
Número
0
0
0
0
100
Número
0
0
0
0
90
6 - Fomentar las inversiones de los establecimientos artesanales con el fin de incrementar la competitividad y
productividad.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas a empresas y asociaciones
artesanas
Empresas y asociaciones beneficiarias
Actividades formativas para artesanos
Actividades formativas para artesanos
Alumnos de actividades formativas para
artesanos
Euros
Número
Número
Euros
Número
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
150.000
91.606
273.948
247.250
325.000
25
80
0
0
14
4
0
65
35
6
0
0
33
4
0
65
37
5
160.000
75
7 - Favorecer el conocimiento de la actividad artesanal tanto en la región como en el exterior.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de promoción de artesanía
Acciones de promoción de artesanía
Número
Euros
2015
Realizado
0
0
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
0
0
Presupuestado
0
0
3
15.000
8 - Fomentar el asociacionismo comercial y la cooperación integrada
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Acciones de animación comercial
llevadas a cabo
Número
2015
Realizado
30
Presupuestado
12
2016
Estimado
25
Presupuestado
13
100
9 - Ayudas a la internacionalización
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empresas beneficiarias de ayudas a la
internacionalización de la empresa
extremeña
Número
0
2015
Realizado
Presupuestado
41
0
2016
Estimado
Presupuestado
66
121
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 341A - Comercio de calidad y artesanía extremeña
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Técnicos contratados mediante ayudas a
la contratación de expertos en
internacionalización
Número
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
18
15
10 - Plan Renove mobiliario
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plan Renove de mobiliario
Euros
2015
Realizado
0
Presupuestado
0
2016
Estimado
0
Presupuestado
0
975.000
11 - Plan de formación del comercio minoristas
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Comercios diagnosticados
Comercios formados y asesorados
Número
Número
0
0
2015
Realizado
802
440
Presupuestado
0
0
2016
Estimado
617
400
Presupuestado
500
300
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo
1 - Desarrollar las competencias relativas a la ordenación y promoción del turismo en Extremadura.
1 - Elaborar una nueva Ley de Turismo de Extremadura y su normativa reglamentaria de desarrollo para dar
cumplimiento a las Directivas de la Unión Europea relativas a los servicios en el mercado interior.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Elaboración de nuevos Decretos
Número
2015
Realizado
2
Presupuestado
2
2016
Estimado
2
Presupuestado
2
2
2 - Apoyar a las empresas turísticas para la mejora de la calidad y la creación de empleo.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Ayudas para mejora de casas rurales
Casas rurales beneficiariasde ayudas
Ayudas a balnearios
Balnearios beneficiarios de ayudas
Empleos creados: hombres
Empleos creados: mujeres
Empleos mantenidos: hombres
Empleos mantenidos: mujeres
Fomento y mejora de los TIC en el sector
turistico
Plan de fomento de la demanda en
establecimientos turísticos
Ayudas para la mejora de la calidad de los
alojamiento hoteleros y extrahoteleros
Ayudas para la mejora de la calidad de la
restauración
Alojamientos hoteleros, extrahoteleros y
de restauración beneficiarios de ayudas
Ayudas para la mejora de la calidad de
empresas de actividades turísticas y de
intermediación
Empresas de actividades turísticas y de
intermediación beneficiarias de ayudas
Euros
Número
Euros
Número
Número
Número
Número
Número
Euros
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
300.000
20
150.000
3
22
10
130
190
0
300.000
20
150.000
3
22
10
130
190
0
300.000
20
150.000
3
22
10
130
190
0
184.044
23
63.175
4
22
10
130
190
0
500.000
33
600.000
6
45
22
250
350
1.000.000
Euros
0
0
0
0
4.009.772
Euros
0
0
0
0
550.000
Euros
0
0
0
0
400.000
Número
0
0
0
48
77
Euros
0
0
0
0
200.000
Número
0
0
0
0
14
3 - Favorecer la Cooperación Transfronteriza en las zonas de Alqueva y el Tajo Internacional.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Actividades de Cooperación
Transfronteriza
Campañas de publicidad
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
2
2
2
2
Número
2
2
2
2
2
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo
2 - Promocionar el conjunto de la oferta turística de Extremadura en los mercados nacionales e internacionales
a través de actuaciones directas sobre la demanda potencial así como los canales de distribución y los diferentes
agentes que actúan en el mercado turístico.
1 - Diseñar y ejecutar programas que promuevan el turismo extremeño en el mercado nacional y extranjero.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Participaciones en ferias, viajes de
familiarización y presentaciones
Campañas de publicidad
Actualizaciones y mejoras de página web
Visitas a páginas web
Publicaciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
45
45
50
59
40
Número
Número
Número
Número
5
2
300.000
50
5
2
300.000
50
10
12
400.000
50
10
10
600.000
50
8
5
600.000
25
2 - Establecimiento de convenios con los territorios para la información y atención a los turistas y visitantes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Convenios con oficinas de turismo
Ayuntamientos y mancomunidades
beneficiadas
Visitantes
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
Número
800.000
800.000
900.000
1.200.000
1.200.000
3 - Ayudas al sector del turismo para la promoción.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Fiestas de Interés Turístico
Ayuntamientos beneficiados
Asociaciones beneficiadas
Mancomunidades beneficiadas
Euros
Número
Número
Número
88.000
38
3
3
2015
Realizado
Presupuestado
88.000
38
3
3
2016
Estimado
90.000
39
7
3
Presupuestado
90.000
39
3
3
96.000
44
6
4
3 - Aplicar actuaciones y medidas orientadas a la consecución y consolidación de una infraestructura turística
de calidad.
1 - Realizar actuaciones de mejora, mantenimiento y creación de infraestructuras turísticas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Señalizaciones turísticas
Hospederías en funcionamiento
Actuaciones de mantenimiento de
hospederías
Empleos creados: hombres
Empleos creados: mujeres
Empleos mantenidos: hombres
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
Número
Número
1
8
7
1
8
7
2
8
8
3
8
7
3
8
8
Número
Número
Número
40
30
52
40
30
52
46
23
52
58
14
52
16
4
52
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 342A - Ordenación y promoción del turismo
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Empleos mantenidos: mujeres
Instalaciones autonómicas
Ayuntamientos beneficiarios
Otras nuevas infraestructuras turísticas
Mejora de la eficiencia energetica
Número
Número
Número
Número
Euros
2015
Realizado
88
12
6
13
0
Presupuestado
88
12
6
13
0
2016
Estimado
88
14
20
12
0
Presupuestado
88
8
13
15
0
88
9
3
7
218.156
4 - Fomento de la colaboración público-privada para la promoción turística de Extremadura.
1 - Realización de actuaciones
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Creación de consorcio
Clubes de producto turístico
Empresas beneficiadas
Actuaciones de promoción turística
Número
Número
Número
Número
0
1
400
30
2015
Realizado
0
1
400
30
Presupuestado
0
7
350
30
2016
Estimado
0
4
400
30
Presupuestado
1
4
400
30
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 353B - Infraestructuras de carreteras
1 - Completar el Plan Regional de Carreteras y el Plan de Transversales Regionales para conseguir una red de
carreteras con la adecuada accesibilidad.
1 - Planificar y realizar las tareas de acondicionamiento, conservación y mejora de la red de carreteras
autonómicas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos redactados
Obras licitadas
Adquisiciones de terrenos: fincas
Estudios realizados
Carretera regional mejorada
Carreteras reconstruidas o reformadas
Nuevas carreteras construidas
Número
Número
Número
Número
Kilómetros
Kilómetros
Kilómetros
2015
Realizado
10
15
80
3
15
10
3
Presupuestado
2
5
35
2
18
6
1
2016
Estimado
10
20
50
2
31
8
5
Presupuestado
2
5
40
2
24
6
1
12
21
45
7
37
20
1
2 - Mejorar la señalización y la seguridad vial.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Barreras de seguridad, señalización y
balizas
Pavimentos mejorados
Remodelaciones de intersecciones
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Kilómetros
10
4
5
4
5
Kilómetros
Número
10
5
4
1
5
2
4
1
5
4
3 - Desarrollar actuaciones urbanas en materia de carreteras, con especial atención a variantes y travesías.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Poblaciones beneficiadas
Instalaciones de señalización
Carreteras mejoradas
Número
Número
Kilómetros
6
1
3
2015
Realizado
Presupuestado
4
2
3
4
2
4
2016
Estimado
Presupuestado
3
2
3
5
5
3
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2016
MEMORIA POR PROGRAMAS
SECCIÓN:
14 - ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA: 354D - Saneamiento y abastecimiento de aguas
1 - Garantizar a los ciudadanos unos recursos hidráulicos en cantidad y calidad suficientes para diversos usos y
utilidades, bajo el principio general de protección y preservación de los recursos naturales y del medio
ambiente, en especial en aquellos municipios cuyos servicios de abastecimiento y saneamiento son obsoletos y
deficientes.
1 - Impulsar la mejora en el saneamiento y la depuración de aguas residuales, mediante la instalación de nuevas
infraestructuras y la modernización de las ya existentes.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Volumen en m3/día aguas residuales
tratadas y depuradas
Población adicional servida por proyectos
de abastecimiento de agua
Incremento de m3/día de agua tratada
para abastecimiento
Estaciones depuradoras de aguas
residuales creadas
Kilómetros de redes de saneamiento
creados
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
5.000
2.000
3.000
2.000
5.000
Número
10.000
4.000
0
0
10.000
Número
1.500
500
0
0
1.000
Número
0
0
0
0
11
Número
0
0
0
0
18
2 - Construir nuevas infraestructuras de abastecimiento de aguas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Plantas de tratamiento de agua potable
creadas
Kilómetros de redes de abastecimiento
nuevos o mejorados
Plantas de tratamiento de agua potable
mejoradas
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Estimado
Presupuestado
Número
2
2
3
0
1
Número
0
0
0
0
7
Número
0
0
0
0
10
3 - Promover y gestionar obras hidráulicas.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Proyectos y estudios realizados
Expropiaciones
Obras hidráulicas nuevas
Actuaciones de mantenimiento de obras
hidráulicas
Número
Número
Número
Número
2015
Realizado
1
10
10
10
Presupuestado
1
10
10
10
2016
Estimado
10
20
5
20
Presupuestado
10
30
12
17
10
18
10
10
4 - Realizar actividades de encauzamiento y defensa de los márgenes de los ríos.
Denominación
Magnitud
2014
Presupuestado
Kilómetros de cauces acondicionados
Metros cuadrados de cauces
acondicionados
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Número
Número
2
20.000
2015
Realizado
1
10.000
Presupuestado
1
10.000
2016
Estimado
1
5.000
Presupuestado
2
10.000