EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 jA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
jA FEBREROI
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Evaluación Anual
Ejecución
P.I.M.
P.I.A.
Generica del Gasto
P.C.A.
(A)
Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha
Compromiso
Compromiso
Devengado
Girado
Saldo
% Avance de
Saldo acumulado
% Avance de
Saldo acumulado
%Avance de
Anual
(C)
(1))
(E)
Anual
ejecución
de compromisos
ejecución de
de devengados
ejecución de
F=P1M -B
G=8 /PIM
H=P1M-C
compromisos
J = PIM - D
devengados
(B)
I =C/PIM
K=D/PIM
17.02%
2.1 Personal y Obligaciones
30,338,000
30,338,000
30,338,000
20,559,513
5,165,696
5,163,642
4,982,360
9,778,487
67.77%
25,172,304
17.03%
25,174,358
2.3 Bienes y Servicios
66,740,000
62,440,000
60,690,000
29,526,435
14,204,455
6,144,140
6,007,157
32,913,565
47.29%
48,235,545
22.75%
56,295,860
9.84%
30,000
30,000
30,000
0
0
0
0
30,000
30,000
0.00%
2.5 Otros Gastos
30,000
0.00%
0
4,300,000
4,300,000
1,970,608
1,928,585
197,802
123,877
2,329,392
45.83%
2,371,415
44.85%
4,102,198
97,108,000
97,108,000
95,358,000
52,056,556
21,298,737
11,505,584
11,113,394
45,051,444
53.61%
75,809,263
21.93%
85,602,416
P.I.M.
P.C.A.
2.6 Adquisición de activos no financieros
TOTAL PLIEGO
0.00%
4.60%
11.85%
Fuente: Sistema de Adminbtreción Financiara de fecha 15/03/2016
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados
Evaluación Anual
Ejecución
Generica del Gasto
P.I.A.
(A)
Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha
Compromiso
Compromiso
Devengado
Girado
Saldo
%Avance de
Saldo acumulado
%Avance de
Saldo acumulado
%Avance de
Anual
(C)
(0)
(E)
Anual
ejecución
de compromisos
ejecución de
de devengados
ejecución de
F =PIM- B
G=B/PIM
H=P1M-C
compromisos
.1=P1M-D
devengados
(6)
K=D/PIM
I=C/PIM
2.1 Personal y Obligaciones
O
O
O
O
O
0
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2.3 Bienes y Servicios
0
240,000
240,000
0
0
0
0
240,000
0.00%
240,000
0.00%
240,000
0.00%
2.5 Otros Gastos
O
O
O
O
O
0
0
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
2.7 Adquisición de activos financieros
0
5,130,441
1,260,000
0
0
0
0
5,130,441
0.00%
5,130,441
0.00%
5,130,441
0.00%
TOTAL PLIEGO
0
5,370,441
1,500,000
0
0
0
O
5,370,441
0.00%
5,370,441
0.00%
5,370,441
0.00%
Fuente: Sistema de Administración Financien de fecha 15/03/2016
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Fuente de Financiamiento: Recursos Donaciones y Transferencias
Evaluación Anual
Ejecución
Generic* del Gasto
P.I.A.
P.I.M.
P.C.A.
(A)
Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha
Compromiso
Compromiso
Devengado
Girado
Saldo
%Avance de
Saldo acumulado
% Avance de
Saldo acumulado
% Avance de
Anual
(C)
(D)
(E)
Anual
ejecución
de compromisos
ejecución de
de devengados
ejecución de
F=PIM-B
G=B/PIM
H=PIM-C
compromisos
J = PIM - D
devengados
(B)
K=D/PIM
I =C/PIM
2.1 Personal y Obligaciones
O
O
O
O
O
0
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2.3 Bienes y Servicios
0
930,472
250,000
0
0
0
0
930,472
0.00%
930,472
0.00%
930,472
0.00%
2.5 Otros Gastos
O
O
O
O
O
0
0
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros
O
O
O
O
O
0
0
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
TOTAL PLIEGO
0
930,472
250,000
0
0
0
0
930,472
0.00%
930,472
0.00%
930,472
0.00%
Fuente: Sistema de Administración Financiera de fecha 15/03/2016
Elaboradón: Oficina de Planeamiento y Pfas u pugno
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
Evaluación Anual
Ejecución
Generica del Gasto
P.I.M.
P.I.A.
P.C.A.
(A)
Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha
Compromiso
Compromiso
Devengado
Girado
Saldo
%Avance de
Saldo acumulado
%Avance de
Saldo acumulado
% Avance de
Anual
(C)
(D)
(E)
Anual
ejecución
de compromisos
ejecución de
de devengados
ejecución de
F = PIM - B
G = B / PIM
H = PIM - C
compromisos
J = PIM - D
devengados
(B)
K=D/PIM
I =C/PIM
17.02%
2.1 Personal y ObIleadones
30,338,000
30,338,000
30,338,000
20,559,513
5,165,696
5,163,642
4,982,360
9,778,487
67.77%
25,172,304
17.03%
25,174,358
2.3 Bienes y Servicios
66,740,000
63,610,472
61,180,000
29,526,435
14,204,455
6,144,140
6,007,157
34,084,037
46.42%
49,406,017
22.33%
57,466,332
9.66%
30,000
30,000
30,000
0
0
0
0
30,000
30,000
0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros
0
4,300,000
4,300,000
1,970,608
1,928,585
197,802
123,877
2,329,392
45.83%
2,371,415
44.85%
4,102,198
4.60%
2.7 Adquisición de activos financieros
0
5,130,441
1,260,000
0
0
0
0
5,130,441
0.00%
5,130,441
0.00%
5,130,441
0.00%
97,108,000
52,056,556
21,298,737
11,505,584
11,113,394
51,352,357
2.5 Otros Gastos
TOTAL PLIEGO
Fuente: Sistema de Administración Financie,. de fecha 13/03/2016
Elaboredón: Oficin• de Planeamiento y Presupuesto
97,108,000
103,408,913'
0.00%
50.34%
30,000
82,110,176
0.00%
20.60%
91,903,329
11.13%