EJECUCION PRESPUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

EJECUCION PRESPUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA AL I TRIMESTRE
AÑO FISCAL :
2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
TOTAL PLIEGO
EJECUCION
TOTAL
SALDO
AVANCE %
514,479,776
2,641,000
577,608,892
2,641,000
135,819,563
348,568
212,500,339
469,485
23.51
0
9,862,374
1,010,741
1,441,670
10.25
50,179,133
50,179,133
6,288,399
10,361,266
567,299,909
640,291,399
143,467,271
224,772,760
12.53
22.41
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
PIM
13.20
Datos según reporte Portal Transparencia al 03-04-2013
NOTA: La Ejecución es a nivel de COMPROMISO
GENERICA DE GASTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PIA
PIM
EJECUCION
TOTAL
SALDO
AVANCE %
248,094,592
18,619,000
273,074,839
18,846,912
69,680,940
4,474,091
115,428,886
13,468,753
25.52
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
108,788,973
112,617,162
17,815,750
35,930,116
15.82
1,063,000
4,576,638
3,589,746
3,627,523
78.44
0
17,271,335
8,084,462
8,084,462
46.81
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
190,734,344
213,904,513
39,822,282
48,233,019
TOTAL PLIEGO
567,299,909
640,291,399
143,467,271
224,772,759
18.62
22.41
OTROS GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Datos según reporte Portal Transparencia al 03-04-2013
NOTA: La Ejecución es a nivel de COMPROMISO
23.74