Informe Enero - Diciembre - Delegación Benito Juárez

02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2012
Responsable:
Titular:
Emilio Javier Martínez Morales
Jorge Romero Herrera
Director General de Administración
Jefe Delegacional
Informe de Avance Trimestral
Hoja 2 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
1000
1
7
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
617,644,731.00
617,627,576.86
609,755,716.18
17,154.14
7,871,860.68
176,582,272.84
176,567,972.84
173,132,226.77
14,300.00
3,435,746.07
8,588,696.07
8,588,696.07
5,271,096.07
0.00
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
3,317,600.00 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDO AL PASIVO CIRCULANTE DENTRO DEL RUBRO DE HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS.
8
167,993,576.77
167,979,276.77
167,861,130.70
14,300.00
118,146.07 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA PLANTILLA DEL PERSONAL TÉCNIICO
OPERATIIVO QUE SE AUTORIZA EN EL CAPÍTULO 1000, Y SE VE REFLEJADO EN EL RUBRO DE :
APOYOS COLECTIVOS.
B) EL PENDIENTE DE PAGO QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA PLANTILLA DEL PERSONAL
TÉCNICO Y OPERATIIVO DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, Y SE VE REFLEJADO EN LOS SIGUIENTES RUBROS :
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE, PRIMA DOMINICAL,COMPENSACIONES POR SERVICIOS
EVENTUALES, APOYO ECONÓMIVO POR DEFUNCIÓN DE FAMILIARES DIRECTOS, ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO, ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGÜEDAD, APOYOS COLECTIVOS.
SE APLICARÁN LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
2
1
439,222,741.10
439,219,886.96
435,143,772.35
2,854.14
116,623,517.99
116,623,517.99
116,048,685.70
0.00
4,076,114.61
574,832.29 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) SE TIENE UNA VARIACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REÍNTEGROS DE
OPERATIIVO QUE SE AUTORIZA EN EL CAPÍTULO 1000, Y SE VE REFLEJADO EN LOS SIGUIENTES RUBROS :
COMPENSACIONES, ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO
COMPENSACIONES, ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO
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Hoja 3 de 90
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
SINDICALIZADO LAVADO DE ROPA, ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGÜEDAD, APOYOS COLECTIVOS Y
ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS
MEDIOS ASÍ COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACES.
2
102,596,105.36
102,595,373.24
101,519,309.10
732.12
1,076,064.14 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL NO ES RELEVANTE.
B) SE TIENE UNA VARIACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REÍNTEGROS DE
SUELDOS NO COBRADOS, DENTRO DE LOS RUBROS DE: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE,
COMPENSACIONES, BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES Y APOYOS COLECTIVOS.
3
750,000.00
750,000.00
0.00
0.00
750,000.00 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) SE TIENE UNA VARIACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REÍNTEGROS DE
SUELDOS NO COBRADOS, DENTRO DEL RUBRO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.
4
101,387,813.08
101,385,691.06
100,041,499.29
2,122.02
1,344,191.77 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA PLANTILLA DEL PERSONAL TÉCNIICO
OPERATIIVO QUE SE AUTORIZA EN EL CAPÍTULO 1000, Y SE VE REFLEJADO EN EL RUBRO DE APOYOS
COLECTIVOS.
B) SE TIENE UNA VARIACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REÍNTEGROS DE
SUELDOS NO COBRADOS, DENTRO DE LOS CONCEPTO DE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE,
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA, BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES, APOYOS COLECTIVOS Y
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.
5
477,641.76
477,641.76
477,641.76
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
6
116,401,629.58
DEVENGADO
(2)
116,401,629.58
EJERCIDO
(3)
116,070,603.17
VAR
(4)=1-2
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
0.00
331,026.41 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) SE TIENE UNA VARIACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REÍNTEGROS DE
SUELDOS NO COBRADOS, DENTRO DE LOS CONCEPTO DE RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER
SOCIAL, COMPENSACIONES, APOYOS COLECTIVOS, APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.
7
986,033.33
986,033.33
986,033.33
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
3
1
1,839,717.06
1,839,717.06
1,479,717.06
0.00
360,000.00
1,839,717.06
1,839,717.06
1,479,717.06
0.00
360,000.00 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) SE TIENE UNA VARIACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS MÚLTIPLES DE REÍNTEGROS DE
SUELDOS NO COBRADOS, DENTRO DEL CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.
2000
1
3
66,896,019.44
66,452,542.91
30,660,864.68
443,476.53
35,791,678.23
9,614,073.24
9,582,021.56
5,082,658.06
32,051.68
4,499,363.50
919,996.44
919,996.44
319,996.44
0.00
600,000.00 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE TIENE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, DEBIDO A QUE LOS
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PROVEEDORES NO TRAMITARON SU DOCUMENTACIÓN EN FECHA DE CIERRE.
7
1,859,906.07
1,859,382.41
959,382.41
523.66
900,000.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA
CONTRATACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE TIENE POR EL CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES MÉDICOS, DEBIDO
A QUE LOS PROVEEDORES NO TRAMITARON SU DOCUMENTACIÓN EN FECHA DE CIERRE.
8
6,834,170.73
6,802,642.71
3,803,279.21
31,528.02
2,999,363.50 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA
CONTRATACIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CEMENTO Y PRODUCTOS DE
CONCRETO, MEDICINAS Y REFACCIONES.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE TIENE POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA, SE
REQUIEREN ESTOS CONSUMIBLES PARA LLEVAR A CABO TODO EL PLAN DE TRABAJO COMO IMPRESIÓN
DE DOCUMENTOS, OFICIOS, REPORTES, PRESENTACIONES, EVENTOS OFICIALES Y EN EL CASO DE ALGUNAS
ÁREAS LA ATENCIÓN OPORTUNA AL PÚBLICO EN GENERAL. TAMBIÉN SE TIENE EL SUMINISTRO DE AGUA
ELECTROPURA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, VESTUARIO Y
PRENDAS DE SEGURIDAD. ESTO SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO TRAMITARON
OPORTUNAMENTE SU DOCUMENTACIÓN.
2
1
57,281,946.20
56,870,521.35
25,578,206.62
411,424.85
15,552,103.17
15,547,094.46
9,247,094.46
5,008.71
31,292,314.73
6,300,000.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIAL DIDÁCTICO.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
B) SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DE ORIGEN EN LOS RUBROS DE MATERIAL Y ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO,
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS, HERRAMIENTAS MENORES, OTROS PRODUCTOS
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. LOS RECURSOS QUE SE OBSERVAN EN SU TOTALIDAD,
CORRESPONDEN
A LOS RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS). ESTOS RECURSOS NO
SERÁN EJERCIDOS DENTRO DE SUS RUBROS DE ORIGEN, POR LO QUE SE ESTAN RELIZANDO LAS
ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES; A FÍN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS EN EL RUBRO DE HONORARIOS. CABE SEÑALAR QUE NO SE AFECTARAN LAS ACCIONES ENCOMENDADAS A ESTA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL.
2
32,050,154.74
31,758,295.33
13,266,918.68
291,859.41
18,491,376.65 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS
PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ALIMENTOS, MATERIAL ELÉCTRICO, ADQUISICIÓN DE TONERS,
ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS MINERALES.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B) SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DE ORIGEN EN LOS RUBROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL
ELECTRÓNICO, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, CEMENTO Y
PRODUCTOS DE CONCRETO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MADERA Y PRODUCTOS
DE MADERA, MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ESTOS RECURSOS SE TIENEN EN UN 58 POR
CIENTO
DENTRO DE LOS RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA, UN 42 POR CIENTO RESTANTE EN
DOCUMENTOS QUE LOS PROVEEDORES NO INGRESARON EN TIEMPO AL CIERRE.
POR OTRA PARTE SE TIENEN LOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PASIVO CIRCULANTE PARA LA
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE, ADQUISICIÓN DE ARENA AZUL.
TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TEPETATE ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO PARA EL RELLENO DE LAS CEPAS
Y REPARACIONES DE BANQUETAS QUE SE DAÑAN EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y ELABORACIÓN DEL CONCRETO,
ESTO PARA EVITAR ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS Y PEATONALES.
TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
Y GUARNICIONES.
TAMBIEN SE CONSIDERA EL PENDIENTE DE PAGO EN EL RUBRO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES
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PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PREVENTIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS CICLOVÍAS Y EL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS. PARA
LA INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA DELEGACIÓN Y PARA SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE TRÁFICO.
SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
3
3,209,444.18
3,109,797.93
659,797.93
99,646.25
2,450,000.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE TIENE POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE
LABORATORIO.
ESTO SE ORIGINÓ DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO TRAMITARON OPORTUNAMENTE SU DOCUMENTACIÓN.
4
3,180,261.45
3,180,261.45
504,171.90
0.00
2,676,089.55 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DE ORIGEN EN EL RUBRO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMO (PELOTAS
DE FRONTON, BALONES DE FUTBOL SOCCER, BASQUET Y VOLIBOL, COLCHONETAS Y DOMIS, GARROCHA DE
ALUMINIO, RAQUETA PARA BADMINTON, BANDERINES, CONOS DE PLÁSTICO Y CUERDA). LOS RECURSOS
QUE SE OBSERVA CORRESPONDEN A LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS),
COMO ESTE RECURSO NO SERÁ UTILIZADO EN ESTE RUBRO, SE TRANSFERIRAN LOS RECURSOS MEDIANTE
LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL; A FÍN DE CONTAR CON ESTOS RECURSOS EN LOS
RUBROS DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ATENDER A LOS DEPORTIVOS Y EL COMPLEJO OLÍMPICO Y ASÍ
OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD, A LOS USUARIOS QUE ASISTEN REGULARMENTE A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. TAMBIÉN SE ASIGNARÁN LOS RECURSOS
EN EL RUBRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA LAS COMISIONES BANCARIAS POR EL USO
DE LA BANCA EN LÍNEA (TERMINALES PUNTA DE VENTA).
NO SE AFECTARAN LAS ACCIONES ENCOMENDADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
5
2,090,252.06
2,075,652.98
910,612.88
14,599.08
1,165,040.10 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE AL COMPROMISO CONTRAÍDO PARA
LA ADQUISICIÓN DE MADERA.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LOS COMPROMISOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
TABLONES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS APOYOS LOGÍSTICOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS
QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL EN LA COLOCACIÓN DE TEMPLETES Y MAMPARAS EN LOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES.
TAMBIÉN SE CONSIDERAN COMPROMISOS EN LOS RUBROS DE: DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
MATERIAL ELÉCTRICO Y REFACCIONES.
6
1,191,413.40
1,191,102.00
981,293.57
311.40
209,808.43 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERÍODO NO ES RELEVANTE.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LOS COMPROMISOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTES DE
BASURA, NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO ADECUADO A LA POBLACIÓN DE ADULTOS
MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA ADULTOS (CECAM).
ADEMÁS TAMBIÉN SE CONSIDERAN COMPROMISOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA,
PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SE PROPORCIONO MATERIAL PARA REALIZAR LAS
LABORES MANUALES Y DIDÁCTICAS Y ASÍ OFRECER UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL DE CALIDAD
A LOS HIJOS DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN.
7
8,317.20
8,317.20
8,317.20
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
3000
1
7
87,190,836.25
86,964,148.02
49,200,834.15
226,688.23
37,763,313.87
62,403,109.58
62,220,390.71
33,343,407.02
182,718.87
28,876,983.69
5,026,033.85
4,950,317.28
4,935,457.28
75,716.57
14,860.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS PARA
LA ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
ADEMÁS EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMUEVE EL
MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL, DANDO MAYOR SEGURIDAD A LOS SECTORES MAS VULNERABLES,
COMO SON LOS JÓVENES Y MUJERES, ASÍ COMO DAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE
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PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
DEFIENDAN SUS DERECHOS CIVILES, POR LO QUE SE CONSIDERA UN DIAGNÓSTICO LOCAL SOBRE LOS
CONTEXTOS Y PROCESOS SOCIALES DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
MODELO DE PREVENCIÓN SOCIAL, DANDO MAYOR SEGURIDAD A LOS SECTORES MAS VULNERABLES,
COMO SON LOS JÓVENES Y MUJERES, ASÍ COMO DAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE
DEFIENDAN SUS DERECHOS CIVILES, POR LO QUE SE CONSIDERA UN DIAGNÓSTICO LOCAL SOBRE LOS
CONTEXTOS Y PROCESOS SOCIALES DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
TAMBIÉN SE CONSIDERA EL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DE LA DELEGACIÓN
B) SE CONSIDERA EL PASIVO CIRCULANTE, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO SUS FACTURAS
AL CIERRE, Y CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO DE CAMIONES.
8
57,377,075.73
57,270,073.43
28,407,949.74
107,002.30
28,862,123.69 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ AL PERÍODO CORRESPONDE A LOS CONCEPTOS EN LOS RUBROS
DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, PASAJES, IMPUESTOS Y DERECHOS.
SE REALIZARÁN LAS AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE
READECUAR LOS RECURSOS.
B) SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DE ORIGEN EN LOS RUBROS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, GAS
TELEFONÍA TRADICIONAL, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES, OTROS ARRENDAMIENTOS,
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, INSTALACIÓN, REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET, SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO, SERVICIO
DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET, OTROS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN, PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, CONGRESOS Y CONVENCIONES,
IMPUESTOS Y DERECHOS. CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.
AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 10 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
PRESUPUESTALES; A FÍN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
ADEMÁS EL PASIVO CIRCULANTE Y EL PENDIENTE DE PAGO QUE SE OBSERVA CORREPONDE A LOS
SIGUIENTES SERVICIOS: MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE CORREO WEB (HOSTING), CURSOS DE CAPACITACION; REDACCION, ATENCION AL PUBLICO, AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENLACE AXTEL 100 MBPS.
SERVICIO DE NUMERO UNICO DE ATENCIÓN TELEFONICA (NUAT), ARRENDAMIENTO DE EQUIPO LOGÍSTICO
PARA EVENTOS, MANTENIMINRO CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR, MANTENIMIENTO A LA ALBERCA
OLIMPICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, UBICADA EN EL
CASE, PAGO DE MARCHA SE REPORTARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
LOS RECURSOS QUE SE OBSERVAN CORRESPONDEN EN UN 94 POR CIENTO A LOS RECURSOS DE INGRESOS
DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS) Y EL 6 POR CIENTO RESTANTE EN DOCUMENTOS EN
TRÁMITE QUE LOS PROVEEDORES NO INGRESARON EN TIEMPO.
2
1
23,433,315.06
5,602,919.64
23,389,345.70
5,602,919.64
14,587,207.12
5,330,397.44
43,969.36
0.00
8,802,138.58
272,522.20 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LOS RUBROS DE IMPUESTOS Y DERECHOS, SERVICIOS DE
FUMIGACIÓN.
2
1,002,022.99
958,221.99
306,750.99
43,801.00
651,471.00 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO SE
CONSIDERA DENTRO DEL RUBRO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONSIDERA DENTRO DEL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
3
532,816.20
532,816.20
532,816.20
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
4
15,031,955.27
15,031,804.31
7,802,412.21
150.96
7,229,392.10 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO NO ES
RELEVANTE.
B) SE CONSIDERAN LOS RECURSOS DE ORIGEN EN LOS RUBROS DE SERVICIOS DE LIMPIEXA Y MANEJO
DE DESECHOS, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
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Enero - Diciembre 2012
Hoja 11 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
DESTINADO A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EVENTOS COMO:
PRESENTACION DE PEÑA GOLONDRINA, BOX LUNCH PARA LA 3° MUESTRAS ESCENICAS Y GASTOS DE
ORDEN SOCIAL.
CABE SEÑALAR QUE SON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS).
AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICOPRESUPUESTALES; A FÍN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LOS COMPROMISOS PARA EL SUMINISTRO DE GAS, PARA EL
CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL GUIPUZCOA, MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA OLIMPICA Y EL ESPECTÁCULO
ESPECTACULO PIROMUSICAL PARA LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.
LOS RECURSOS QUE SE OBSERVAN CORRESPONDEN EN UN 82 POR CIENTO A LOS RECURSOS DE INGRESOS
DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS) Y EL 18 POR CIENTO RESTANTE EN DOCUMENTOS EN
TRÁMITE QUE LOS PROVEEDORES NO INGRESARON EN TIEMPO.
SE REPORTARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
6
1,123,600.96
1,123,600.96
474,847.68
0.00
648,753.28 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONSIDERA DENTRO DE LOS CONCEPTOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN.
ADEMÁS SE CONSIDERA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ELEVADOR UBICADO EN LA UNIVERSIDAD DE
LA TERCERA EDAD CAMPUS MIXCOAC.
7
140,000.00
139,982.60
139,982.60
17.40
0.00 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PENDIENTE DE PAGO NO ES RELEVANTE.
3
1
1,354,411.61
1,354,411.61
1,270,220.01
0.00
84,191.60
1,354,411.61
1,354,411.61
1,270,220.01
0.00
84,191.60 A) NO SE TIENE VARIACIÓN AL PERÍODO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONSIDERA DENTRO DE LOS CONCEPTOS DE OTROS ARRENDAMIENTOS
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Hoja 12 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
4000
1
8
4,633,041.56
4,633,041.56
4,487,441.56
0.00
145,600.00
1,625,000.00
1,625,000.00
1,625,000.00
0.00
0.00
1,625,000.00
1,625,000.00
1,625,000.00
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
2
5
3,008,041.56
3,008,041.56
2,862,441.56
0.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,706,400.00
0.00
145,600.00
93,600.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONSIDERA DENTRO DEL CONCEPTOS DE ENTREGA DE DESPENSAS QUE
SE OTORGAN DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLEZCA EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES.
6
1,052,041.56
1,052,041.56
1,052,041.56
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
7
156,000.00
156,000.00
104,000.00
0.00
52,000.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) SE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA COBRO FUERA DEL CALENDARIO DE CIERRE Y CORRESPONDEN
AL PAGO DE MAESTROS JUBILADOS, DENTRO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
DEBIDO A LOS PROCESOS PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUIMENTOS, NO SE CONSIDERÓ DENTRO DEL
PERÍODO DEL CIERRE.
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Hoja 13 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
5000
1
8
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
VAR.
(5)=2-3
10,737,149.43
10,692,884.06
4,878,249.00
44,265.37
5,814,635.06
542,890.01
499,314.59
286,416.99
43,575.42
212,897.60
542,890.01
499,314.59
286,416.99
43,575.42
212,897.60 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERÍODO SE ORIGINA
DE HABER OBTENIDO PRECIOS ÓPTIMOS EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, POR LO QUE SE REALIZARÁN
LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
B) SE CONSIDERA EL PASIVO CIRCULANTE, DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SU
DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO.
Y CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO SEDAN Y LA COMPRA DE EXTINGUIDORES.
2
2
10,194,259.42
10,193,569.47
4,591,832.01
689.95
5,601,737.46
8,451,964.78
8,451,274.83
3,494,960.67
689.95
4,956,314.16 A) LA VARIACIÓN QUE SE CONSIDERA AL PERÍODO NO ES RELEVANTE.
B) SE CONSIDERA EL PASIVO CIRCULANTE, DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SU
DOCUMENTACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO.
SE TIENE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS OCHO DE AGOSTO Y
GENERAL ANAYA ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS EN LAS COLONIAS
EXTREMADURA INSURGENTES, ZACAHUITZCO, PORTALES II , NARVARTE IV, DEL VALLE, ALBERT.
ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP PARA LOS TRABAJOS DE
SEÑALIZACION Y ABANDERAMIENTO EN LA CICLO VIA.
3
468,389.90
468,389.90
468,389.90
0.00
5
230,654.40
230,654.40
208,000.00
0.00
0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) NO SE TIENEN RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER.
22,654.40 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) EL PENDIENTE DE PAGO SE TIENE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS PARA LOS
CENTROS ESCOLARES.
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Enero - Diciembre 2012
Hoja 14 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
6
1,043,250.34
DEVENGADO
(2)
1,043,250.34
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
420,481.44
VAR.
(5)=2-3
0.00
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
622,768.90 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LA ADQUISICIÓN DE BOTES DE BASURA, COMPUTADORAS
E IMPRESORAS PARA LOS CENDIS.
6000
1
8
100,618,405.14
98,376,930.59
48,454,150.33
2,241,474.55
49,922,780.26
535,225.65
535,225.65
0.00
0.00
535,225.65
535,225.65
535,225.65
0.00
0.00
535,225.65 A) NO SE PRESENTO VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL
DEVENGADO.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO O02D32001 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO), DONDE SE RELIZAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS COMITÉS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
2
1
100,083,179.49
97,841,704.94
48,454,150.33
2,241,474.55
11,342,088.78
10,673,254.15
3,201,976.25
668,834.63
49,387,554.61
7,471,277.90 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO, SE
TIENE DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS DENTRO DEL PROYECTO O02D32012 Y CORRESPONDE A
RECURSOS QUE NO FUERON EJERCIDOS Y QUE ORIGINALMENTE FUERON PROGRAMADOS PARA REALIZAR
TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN CALLES DE LA
DELEGACIÓN.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE
READECUAR LOS RECURSOS EN LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO O02D32012, PARA LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN
CALLES DE LA DELEGACIÓN. LOS RECURSOS CORRESPONDEN EN UN 60 POR CIENTO A DOCUMENTOS EN
TRÁMITE DE PAGO Y EL 40 POR CIENTO RESTANTE A AQUELLOS DOCUMENTOS QUE LOS CONTRATISTAS NO
INGRESARON EN TIEMPO DEBIDO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
2
41,516,727.43
41,380,973.79
15,728,773.45
135,753.64
25,652,200.34 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO, SE
TIENE EN LOS PROYECTOS O02D32010 Y O02D32024, OBRA COMPLEMENTARIA EN VIALIDADES
CIRCUNDANTES A LA PLAZA PÚBLICA"VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" Y EL MANTENIMIENTO DE CARPETA
ASFÁLTICA, CONSIDERANDO QUE ÚNICAMENTE COBRO EL MATERIAL ENTREGADO Y SUSPENDIO EL
SUMINISTRO ANTES DE CONCLUIR LA CANTIDAD CONSIDERADA EN EL CONTRATO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 15 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE
READECUAR LOS RECURSOS EN LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL
A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: O02D32016 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN
COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, O02D32017 REALIZACIÓN DE TRABAJOS PARA EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE JARDINERAS Y REJA PERÍMETRAL EN 4 COLONIAS, O02D32018 REHABILITACIÓN DE CAMELLONES,
O02D32008 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS,O02D32027 REHABILITACIÓN Y
ADECUACIÓN DE PALCO EN MEZANNINE DOS AL EDIFICIO SEDE DELEGACIONAL, O02D32026 REHABILITACIÓN
DE PLAFÓN EN LOS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA LA TERCERA EDAD, O02D32013 OBRA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN 3a PRIVADA DE LA LUZ, O02D32021 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE
PARQUES, O02D32020 TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN, O02D32011
MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, O02D32024 MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA,
O02D32023 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO. LOS RECURSOS
CORRESPONDEN EN UN 14 POR CIENTO A DOCUMENTOS EN TRÁMITE DE PAGO Y EL 86 POR CIENTO
SE REFIERE A LOS DOCUMENTOS QUE LOS CONTRATISTAS NO INGRESARON EN TIEMPO DEBIDO A LOS
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
4
13,633,468.66
13,513,521.65
6,479,777.67
119,947.01
7,033,743.98 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO, SE
CONSIDERA EN EL PROYECTO O02D32007 CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE SQUASH Y REHABILITACIÓN,
Y EN EL PROYECTO O02D32003 MANTENIMIENTO A CASAS DE CULTURA.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE
READECUAR LOS RECURSOS EN LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO O02D32025 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PISTA DE PATINAJE Y CANCHA DE VOLEIBOL,
O02D32022 CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO DE LECTURA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA COLONIA
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 16 de 90
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
CAP
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
LETRÁN VALLE. LOS RECURSOS CORRESPONDEN EN UN 7 POR CIENTO A DOCUMENTOS EN TRÁMITE DE
PAGO Y EL 93 POR CIENTO RESTANTE SE REFIERE A LOS DOCUMENTOS QUE LOS CONTRATISTAS NO
INGRESARON EN TIEMPO DEBIDO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
5
33,590,894.62
32,273,955.35
23,043,622.96
1,316,939.27
9,230,332.39 A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO, SE
CONSIDERA EN EL PROYECTO O02D32002 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTROS EDUCATIVOS DE
NIVEL BÁSICO, O02D32009 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL.
SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES, CON LA FINALIDAD DE
READECUAR LOS RECURSOS EN LOS RUBROS CORRESPONDIENTES.
B) EL PASIVO CIRCULANTE SE CONFORMA DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO O02D32002 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, O02D32009
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. LOS RECURSOS
CORRESPONDEN EN UN 28 POR CIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SE TIENEN EN TRÁMITE DE PAGO Y EL 72
POR CIENTO RESTANTE SE REFIERE A LOS DOCUMENTOS QUE LOS CONTRATISTAS NO INGRESARON EN
TIEMPO DEBIDO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
SE REPORTARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
TOTAL UR
887,720,182.82
884,747,124.00
747,437,255.90
2,973,058.82
137,309,868.10
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 17 de 90
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
117,971,071.52
117,971,071.52
115,962,486.85
0.00
2,008,584.67
26,893,390.00
26,893,390.00
26,614,245.86
0.00
279,144.14
26,893,390.00
26,893,390.00
26,614,245.86
0.00
279,144.14
91,077,681.52
91,077,681.52
89,348,240.99
0.00
1,729,440.53
1
26,859,453.98
26,859,453.98
26,091,971.33
0.00
767,482.65
2
21,328,002.54
21,328,002.54
20,771,093.46
0.00
556,909.08
4
21,093,626.00
21,093,626.00
20,951,382.20
0.00
142,243.80
6
21,796,599.00
21,796,599.00
21,533,794.00
0.00
262,805.00
54,097,545.03
54,090,607.60
49,135,596.69
6,937.43
4,955,010.91
13,892,221.02
13,892,221.02
13,365,089.59
0.00
527,131.43
1000
1
8
2
2000
1
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 18 de 90
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
13,892,221.02
13,892,221.02
13,365,089.59
0.00
527,131.43
40,205,324.01
40,198,386.58
35,770,507.10
6,937.43
4,427,879.48
1
31,592,720.52
31,592,720.52
28,674,173.85
0.00
2,918,546.67
2
8,612,603.49
8,605,666.06
7,096,333.25
6,937.43
1,509,332.81
143,120,827.70
143,120,827.70
135,093,109.54
0.00
8,027,718.16
83,934,387.66
83,934,387.66
79,768,058.79
0.00
4,166,328.87
7
19,894,673.00
19,894,673.00
17,428,258.00
0.00
2,466,415.00
8
64,039,714.66
64,039,714.66
62,339,800.79
0.00
1,699,913.87
59,150,409.04
59,150,409.04
55,295,139.75
0.00
3,855,269.29
24,744,717.86
24,744,717.86
23,777,802.98
0.00
966,914.88
8
2
3000
1
2
1
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 19 de 90
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
FI
F
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
2
16,417,472.18
16,417,472.18
16,093,771.77
0.00
323,700.41
4
12,200,000.00
12,200,000.00
12,197,736.00
0.00
2,264.00
5
3,161,217.00
3,161,217.00
3,107,450.00
0.00
53,767.00
6
2,627,002.00
2,627,002.00
118,379.00
0.00
2,508,623.00
36,031.00
36,031.00
29,911.00
0.00
6,120.00
36,031.00
36,031.00
29,911.00
0.00
6,120.00
315,189,444.25
315,182,506.82
300,191,193.08
6,937.43
14,991,313.74
3
1
TOTAL UR
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 20 de 90
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
MODIFICADO:
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
1,159,655,601.00
1,202,909,627.07
43,254,026.07
3.73
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS
1/
FI
F
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GCI
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 21 de 90
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS
1/
OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
DESCRIPCIÓN
POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU
CASO AFECTADA
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 22 de 90
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS, ACCIONES
PROYECTOS ACCIONES O
O PROGRAMAS 1/
PROGRAMAS
Llevar a cabo acciones
Programa de vinculación concretas en materia de
Se promoverán acciones ciudadana, fomento a la participación
ciudadana,
Eje 3 Seguridad y Justicia de coordinación para la cultura de prevención del seguridad y prevención del
prevención e investigación delito y operativos de delito, coadyuvando con los
Expedita
del delito.
seguridad en la Delegación objetivos del Gobierno del
Benito Juárez
Distrito Federal y atendiendo
las demandas ciudadanas.
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA
El objetivo general es implementar en
las colonias de la Delegación Benito
Juarez
programas
y
acciones
necesarios para la atención oportuna y
eficaz de las necesidades de la
comunidad que vive, trabaja o circula
por la delegación en materia de
seguridad pública, protección civil y
prevención del delito. Las principales
En materia de prevención del delito, al finalizar el
acciones que se realizaron fueron:
4o Trimestre del 2012, se cuantifican 27,684
pláticas,
evaluación
de
servicio,
acciones realizadas en 12 rubros: 1.- Programa
vinculación con instituciones educativas
infantil, 2.- Pláticas de prevención, 3.- Eventos Cerca de 2 millones de
públicas y privadas, presentación del
especiales,
4.-Campañas,
5.-Diseño
de personas que transitan por
programa
talleres de prevención,
24,399,377.15
herramientas visuales de los programas, 6.- calles, vialidades y distintas
instalación de alarmas vecinales,
Alarmas, 7.- Atlas Delictivo, 8.- Coordinadores zonas de la demarcación
recepción, atención y seguimiento de
Territoriales, 9.- Policía Delegacional, 10.- Policía
alarmas, mantenimiento preventivo y/o
Intramuros, 11.- Base Plata y 12.- Control de
correctivo de alarmas, actualización de
Accesos en Edificios Públicos.
atlas de riesgo y atlas delictivo,
generación de cuadros y/o cuadros
estadísticos, recorridos, operativos para
el retio de obstáculos, apercibimientos
realizados, toma de fotografías para
documentación de solicitudes, operativo
plaza de toros y estadio azúl, operativos
en eventos masivos, apoyos de
seguridad, remisiones, entre otros.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 23 de 90
PAPR
PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
EJE DEL PROGRAMA
GENERAL DE DESARROLLO
2007-2012
Eje 2 Equidad
LÍNEA DE POLÍTICA
OBJETIVO DE LOS
PROYECTOS, ACCIONES
PROYECTOS ACCIONES O
O PROGRAMAS 1/
PROGRAMAS
Línea de Política: Equidad
Social "Se incrementará el
número de apoyos a
mujeres que sean jefas de
familia
mediante
programas de capacitación
y
empleo,
guarderías,
estancias
sociales
y
atención especializada para
su salud".
Línea
de
Política:
Programa de atención a
Educación "Se renovarán y
hijos de trabajadores en
mejorarán las Estancias
Centros
de
Desarrollo
Infantiles, los Centros de
Infantil y Estancia Temporal
Atención
al
Desarrollo
Infantil
Infantil y los Centros de
Asistencia
Infantil
Comunitarios"
Línea de Política: Se
buscarán los mecanismos
para elevar la calidad
educativa
mediante
la
investigación e innovación y
la formación integral y
moderna de la práctica
docente".
Brindar un servicio de
Educación
Inicial
y
Preescolar, a hijos de
madres trabajadoras de la
comunidad
en
general,
cuyas edades oscilen entre
los seis meses y los 5 años
11 meses de edad, a través
de actividades que les
permitan
ampliar
y
consolidar su desarrollo
integral
y
la
profesionalización
del
personal que atiende a la
población
infantil,
permitiendo a los padres
trabajadores concluir su
jornada laboral con la
tranquilidad de que sus hijos
se encuentran en un lugar
seguro.
MONTO
EJERCIDO
COMPONENTES
POBLACIÓN BENEFICIADA
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA
Se realizan actividades pedagógicas en
los 6 Centros de Desarrollo Infantil de la
Delegación Benito Juárez.
Se realizan actividades de educación
física, música y expresión corporal en
los 6 CENDI y la Estancia Temporal
Infantil fortaleciendo la motricidad
gruesa y fina, desarrollo auditivo y
conocimiento de su esquema corporal.
Se favorece el adecuado desarrollo
573 niños (se estiman poco psicológico del menor llevando a cabo
Se dio atención a 573 niños en Centros de
más de 2300 considerando observaciones,
valoraciones
y
6,914,823.54
Desarrollo Infantil y estancia Temporal.
los familiares beneficiados) canalización de casos.
ESTANCIA TEMPORAL INFANTIL
Se
realizan
actividades
lúdicas,
recreativas, deportivas, de integración,
apoyo en tareas con la población
asistente.
PROFESIONALIZACIÓN
DEL
PERSONAL DOCENTE
Se
impulsa
constantemente
la
profesionalización del personal que
atiende a la población infantil.
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 24 de 90
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PROGRAMA PÚBLICO: Atención a hijos de trabajadores en Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal de la Delegación Benito Juárez
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
Eficacia
(Conflictos de trabajo en
el Distrito Federal /
Población
Económicamente Activa
en el Distrito Federal)
0.0069
Eficacia
(Conflictos de trabajo en
Benito Juárez Federal /
Conflictos de trabajo en
el Distrito Federal)*100
18.7
Componentes: Niños inscritos en Centros de
Índice de atención de
Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil de la
niños inscritos
Delegación Benito Juárez
Eficacia
100* (Niños atendidos
de acuerdo a la última
matrícula registrada /
Niños que pueden ser 100*(573/648)= 88.4 %
atendidos de acuerdo a
la
capacidad
física
instalada)
Acciones: Recursos prespuestales aplicados por Costo unitario en pesos
cada niño inscrito en CENDI's y Estancia Temporal por niño atendido
Eficiencia
OBJETIVO
(4)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
Fin: Contribuir al desarrollo profesional y con
equidad de género en el ámbito laboral de mujeres Conflictos laborales por
y hombres trabajadores a quienes se ofrecen cada
habitante
servicios de calidad en espacios seguros para el económicamente activo
cuidado de sus hijos.
Proporción de conflictos
en
Benito
Propósito: Mujeres y hombres trabajadores laborales
cuentan con servicios de calidad en espacios Juárez en relación con
seguros para el cuidado de sus hijos.
los conflictos laborales
regisrtrados en el DF
(presupuesto ejercido al
periodo/
total
de
acciones realizadas al
periodo)
12,067.75
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
0.0067
Cada 5 o 10 años según
conteos y/o Censo de
INEGI
Estadísticas INEGI
(datos 2005-2010)
16.2
Anual
Estadísticas INEGI
(Datos 2009-2010)
100*(494/648)= 76.2 %
Trimestral
Matrícula registrada al
cierre del último mes del
trimestre
18,654.01
Trimestral (Acumulado)
Registros internos
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 25 de 90
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PROGRAMA PÚBLICO: Programa de vinculación ciudadana, fomento a la cultura de prevención del delito y operativos de seguridad en la Delegación Benito Juárez
NOMBRE DEL
INDICADOR
(5)
OBJETIVO
(4)
Fin: Mejorar las condiciones de seguridad a través
de acciones concretas en materia de participación
delictiva
ciudadana, seguridad y prevención del delito, Tasa
coadyuvando con los objetivos del Gobierno del Distrito Federal
Distrito Federal y atendiendo las demandas
ciudadanas.
Tasa
delictiva
Propósito: Los índices delictivos disminuyen en la
Delegación
Delegación Benito Juárez.
del
de la
Benito
DIMENSIÓN A
MEDIR
(6)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(7)
Eficacia
((Averiguaciones previas
del
fuero
común
registradas en el DF de
Enero a Diciembre de
2012/Averiguaciones
previas del fuero común
registradas en el DF de
Enero a Diciembre de
2011)-1)*100
Eficacia
((Averiguaciones previas
del
fuero
común
registradas en DBJ de
Enero a Diciembre de
2012/Averiguaciones
previas del fuero común
registradas en DBJ de
Enero a Diciembre de
2011)-1)*100
Eficacia
Eficiencia
Juárez
Índice de cumplimiento
las
acciones
programadas
Componentes: Acciones de prevención y atención
de
en materia de seguridad y prevención del delito.
Acciones: Recursos prespuestales aplicados para
Costo unitario en pesos
la realización de acciones de cultura de prevención
por acción realizada
y acciones de seguridad.
VALOR DEL
INDICADOR
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA A
MEDIR
(10)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(11)
-5.14
Estadísticas Delictivas
publicadas
por
la
Trimestral (Acumulado) Dirección General de
Política y Estadística
Criminal PGJDF.
-2.81
-9.77
Estadísticas Delictivas
publicadas
por
la
Trimestral (Acumulado) Dirección General de
Política y Estadística
Criminal PGJDF.
100
*
(Acciones
realizadas al periodo /
Acciones programadas
al periodo)
100*(27,684/22,531)=
122.9 %
100*(32,992/32,553)=
101.3 %
Trimestral (Acumulado)
Registros internos
(presupuesto ejercido al
periodo/
total
de
acciones realizadas al
periodo)
881.35
938.94
Trimestral (Acumulado)
Registros internos
-3.55
Informe de Avance Trimestral
Enero - Septiembre 2012
Hoja 26 de 90
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
GOBIERNO
1
7
1
103
2
102
103
8
2
102
5
103
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
DE SEGURIDAD INTERIOR
Policía
PROGRAMAS DELEGACIONALES
ACCIÓN
EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL
DELITO
Protección Civil
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE
PROTECCIÓN
CIVIL
EN DOCUMENTO
DELEGACIONES
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO
SERVICIO
Y SINIESTROS EN GENERAL
OTROS SERVICIOS GENERALES
Servicios Estadísticos
SERVICIO
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Otros
SERVICIOS
DE
APOYO
ACCIÓN
ADMINISTRATIVO
EN
DELEGACIONES
13,364
13,364
13,364
100.0
100.0
1
1
1
100.0
100.0
82
82
82
100.0
99.5
11
11
11
100.0
100.0
16,234
16,234
16,234
100.0
100.0
DESARROLLO SOCIAL
2
1
1
101
3
103
5
104
106
108
6
105
2
1
104
PROTECCIÓN AMBIENTAL
Ordenación de Desechos
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Ordenación de Aguas Residuales,
Drenaje y Alcantarillado
PROGRAMAS DELEGACIONALES
DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA
DE DRENAJE
Protección de la Diversidad Biológica y
del Paisaje
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL
DE ÁREAS VERDES
PROGRAMAS DELEGACIONALES
DE MANTENIMIENTO DEL SUELO
DE CONSERVACIÓN
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
Otros de Protección Ambiental
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE
CULTURA AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
Urbanización
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL
DE IMAGEN URBANA
TONELADA
57,293
57,293
E
S
U
57,293
100.0
100.0
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
96,691,099.00
64,408,133.14
64,408,134.00
61,332,353.78
14,734,673.00
15,257,096.35
15,257,097.00
12,999,274.69
14,514,673.00
14,840,454.74
14,840,455.00
12,582,633.08
14,514,673.00
14,840,454.74
14,840,455.00
12,582,633.08
220,000.00
416,641.61
416,642.00
416,641.61
0.00
69,919.97
69,920.00
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
102.2
100.0
86.7
84.8
0.0
#¡DIV/0!
0.0
157.6
100.0
157.6
100.0
114.0
100.0
113.1
99.1
52.5
100.0
51.5
98.1
113.5
100.0
110.6
97.4
90.6
100.0
90.6
100.0
69,919.97 #¡DIV/0!
220,000.00
346,721.64
346,722.00
346,721.64
81,956,426.00
9,900,000.00
9,900,000.00
72,056,426.00
49,151,036.79
11,290,088.19
11,290,088.19
37,860,948.60
49,151,037.00
11,290,088.00
11,290,088.00
37,860,949.00
48,333,079.09
11,193,994.88
11,193,994.88
37,139,084.21
72,056,426.00
37,860,948.60
37,860,949.00
37,139,084.21
86,358,205.00
44,980,000.00
36,050,000.00
118,641,170.86
49,537,591.81
40,927,624.37
118,641,170.00
49,537,592.00
40,927,624.00
87,783,807.97
48,475,465.93
39,865,778.50
36,050,000.00
40,927,624.37
40,927,624.00
39,865,778.50
1,750,000.00
1,584,985.60
1,584,986.00
1,584,805.60
1,750,000.00
1,584,985.60
1,584,986.00
1,584,805.60
KILÓMETRO
336
336
336
100.0
100.0
7,100,000.00
7,024,981.84
7,024,982.00
7,024,881.83
METRO
CUADRADO
84,354
84,354
84,354
100.0
100.0
600,000.00
1,663,292.85
1,663,293.00
1,663,292.85
277.2
100.0
277.2
100.0
METRO
CUADRADO
10,343
10,343
10,343
100.0
100.0
1,500,000.00
635,125.00
635,125.00
635,125.00
42.3
100.0
42.3
100.0
PIEZA
21,875
21,875
21,875
100.0
100.0
5,000,000.00
80,000.00
4,726,563.99
0.00
4,726,564.00
0.00
4,726,463.98
0.00
94.5
100.0
94.5
100.0
ACCION
130
0
0
0.0
#¡DIV/0!
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0
#¡DIV/0!
0.0
#¡DIV/0!
17,533,205.00
47,973,868.09
47,973,867.00
22,134,802.70
15,223,205.00
39,879,906.01
39,879,905.00
20,364,870.42
1,193,235.00
12,319,196.99
12,319,197.00
100.0
388.6
37.6
ACCIÓN
20,080
20,080
20,080
100.0
100.0
4,637,110.78 1032.4
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 27 de 90
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
MEJORA
DELEGACIONAL
DE
106 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
PÚBLICA
UNIDAD
DE
MEDIDA
INMUEBLE
FÍSICO
E
S
U
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
1
1
1
100.0
100.0
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(6)
0.00
MODIFICADO
(7)
645,277.00
DEVENGADO
(8)
645,277.00
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
645,277.00 #¡DIV/0!
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
0.0
#¡DIV/0!
0.0
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 28 de 90
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
107
108
111
112
118
3
103
4
101
3
1
102
DENOMINACIÓN
MANTENIMIENTO
A
EDIFICIOS
PÚBLICOS EN DELEGACIONES
MANTENIMIENTO DE CARPETA
ASFÁLTICA
EN
VIALIDADES
SECUNDARIAS
PROGRAMA DELEGACIONAL DE
BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
PROGRAMA DELEGACIONAL DE
SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
PROGRAMAS DELEGACIONALES
DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS
Abastecimiento de Agua
PROGRAMAS DELEGACIONALES
DE
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
AGUA
POTABLE
Alumbrado Público
PROGRAMA DELEGACIONAL DE
ALUMBRADO PÚBLICO
SALUD
Prestación de Servicios de Salud a la
Comunidad
PROGRAMAS DELEGACIONALES
DE APOYO A LA SALUD
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
1
103
2
101
102
103
5
1
103
6
9
101
Deporte y Recreación
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Cultura
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMAS DELEGACIONALES
DE CULTURA
EDUCACIÓN
Educación Básica
PROGRAMA
INTEGRAL
DE
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
PROTECCIÓN SOCIAL
Otros de Seguridad Social y Asistencia
Social
CENTROS
DE
DESARROLLO
INFANTIL DELEGACIONALES
TOTAL FORTAMUN
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
ORIGINAL
(6)
INMUEBLE
15
15
15
100.0
100.0
4,750,000.00
3,626,069.71
3,626,070.00
METRO
CUADRADO
59,963
59,963
59,963
100.0
100.0
7,734,970.00
8,524,292.53
METRO
38,889
0
0
0.0
#¡DIV/0!
100,000.00
0.00
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
3,625,996.71
76.3
100.0
76.3
100.0
8,524,292.00
6,651,459.77
110.2
100.0
86.0
78.0
0.00
0.00
0.0
#¡DIV/0!
0.0
#¡DIV/0!
1,247,390.40
86.5
100.0
PIEZA
7,717
7,717
7,717
100.0
100.0
1,445,000.00
1,249,390.40
1,249,390.00
METRO
CUADRADO
36,929
36,929
36,929
100.0
100.0
0.00
13,515,679.38
13,515,679.00
2,310,000.00
1,803,723.56
1,803,724.00
1,723,694.68
1,803,723.56
1,803,724.00
1,723,694.68
3,557,635.76 #¡DIV/0! 100.0
PROYECTO
40
40
40
100.0
100.0
2,310,000.00
0.00
6,290,238.52
6,290,238.00
46,237.60
LUMINARIA
41
41
41
100.0
100.0
0.00
6,290,238.52
6,290,238.00
46,237.60 #¡DIV/0! 100.0
1,065,000.00
1,285,681.08
1,285,681.00
PERSONA
11,129
11,129
11,129
100.0
100.0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
4
E
AVANCE %
INMUEBLE
1
1
1
100.0
100.0
1,065,000.00
1,285,681.08
1,285,681.00
1,285,681.08
1,285,681.08
1,285,681.00
1,285,681.08
14,520,000.00
13,134,295.69
13,134,296.00
12,464,214.34
13,470,000.00
12,159,082.82
12,159,083.00
12,080,527.12
13,470,000.00
12,159,082.82
12,159,083.00
12,080,527.12
1,050,000.00
975,212.87
975,213.00
383,687.22
1
1
1
100.0
100.0
0.00
535,225.66
535,226.00
INMUEBLE
1
1
1
100.0
100.0
600,000.00
23,137.18
23,137.00
EVENTO
590
590
590
100.0
100.0
INMUEBLE
PERSONA
11
294
11
294
11
294
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.8
26.3
74.6
95.6
#¡DIV/0!
0.7
1,285,681.08
1,065,000.00
INMUEBLE
78.1
86.3
#¡DIV/0!
120.7
100.0
120.7
100.0
90.3
100.0
89.7
99.4
#¡DIV/0!
0.0
23,137.18
0.00 #¡DIV/0! 100.0
3.9
100.0
3.9
100.0
92.6
100.0
80.1
86.5
109.1
100.0
108.2
99.2
68.9
100.0
12.0
17.4
450,000.00
416,850.03
416,850.00
360,550.04
2,530,000.00
2,530,000.00
2,760,654.40
2,760,654.40
2,760,654.00
2,760,654.00
2,737,800.00
2,737,800.00
2,530,000.00
2,760,654.40
2,760,654.00
2,737,800.00
5,730,000.00
3,949,079.79
3,949,080.00
685,843.92
5,730,000.00
3,949,079.79
3,949,080.00
685,843.92
5,730,000.00
3,949,079.79
3,949,080.00
685,843.92
183,049,304.00
183,049,304.00
183,049,304.00
149,116,161.75
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 29 de 90
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
E
S
U
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 30 de 88
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
DESARROLLO SOCIAL
2
2
1
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
Urbanización
MEJORA
DELEGACIONAL
DE
106 INFRAESTRUCTURA COMERCIAL INMUEBLE
PÚBLICA
MANTENIMIENTO
A
EDIFICIOS
INMUEBLE
107
PÚBLICOS EN DELEGACIONES
1
Deporte y Recreación
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL
INMUEBLE
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Cultura
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL
INMUEBLE
102
DE INFRAESTRUCTURA
EDUCACION
103
2
5
1
103
Educación Básica
PROGRAMA
INTEGRAL
DE
INMUEBLE
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
TOTAL FAFEF:
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
AVANCE %
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
44,820,145.00
44,820,145.00
44,820,145.00
31,541,382.59
22,609,915.00
7,131,007.38
7,131,007.00
4,609,640.18
22,609,915.00
7,131,007.38
7,131,007.00
4,609,640.18
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
13
13
13
0.0
0.0
6,609,915.00
6,609,915.00
6,609,915.00
4,124,903.80
100.0
100.0
62.4
62.4
1
1
1
0.0
0.0
16,000,000.00
521,092.38
521,092.00
484,736.38
3.3
0.0
3.0
0.0
3,293,243.00
4,098,243.00
4,098,243.00
3,888,119.45
0.0
#¡DIV/0!
0.0
100.0
100.0
98.8
98.8
177.6
100.0
121.8
68.6
RECREACION, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
4
E
AVANCE %
FÍSICO
1
4
1
4
1
4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
805,000.00
805,000.00
633,192.23
0.00
805,000.00
805,000.00
633,192.23 #¡DIV/0!
3,293,243.00
3,293,243.00
3,293,243.00
3,293,243.00
3,293,243.00
3,293,243.00
3,254,927.22
18,916,987.00
33,590,894.62
33,590,895.00
23,043,622.96
18,916,987.00
17
17
17
0.0
0.0
3,254,927.22
18,916,987.00
44,820,145.00
33,590,894.62
33,590,894.62
44,820,145.00
33,590,895.00
33,590,895.00
44,820,145.00
23,043,622.96
23,043,622.96
31,541,382.59
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 31 de 88
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONADE)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
2
4
1
103
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
E
S
U
AVANCE %
FÍSICO
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
DESARROLLO SOCIAL
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
2,591,658.22
RECREACION, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
2,591,658.22
Deporte y Recreación
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL
INMUEBLE
DE ESPACIOS DEPORTIVOS
TOTAL CONADE:
1
1
1
100.0
100.0
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
2,591,658.22
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
2,591,658.22
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
2,591,658.22
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
100.0
100.0
28.8
28.8
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 32 de 88
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
DESARROLLO SOCIAL
2
2
1
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
Urbanización
MANTENIMIENTO DE CARPETA
M2
108 ASFÁLTICA
EN
VIALIDADES
SECUNDARIAS
PROGRAMAS DELEGACIONALES
PROYECTO
113 DE AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA:
E
S
U
AVANCE %
FÍSICO
561
561
561
100.0
100.0
10
0
0
0.0
#¡DIV/0!
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
AVANCE %
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
5,896,402.00
5,896,402.00
5,896,402.00
2,092,824.79
5,896,402.00
5,896,402.00
5,896,402.00
2,092,824.79
5,896,402.00
5,896,402.00
5,896,402.00
2,092,824.79
0.00
5,896,402.00
5,896,402.00
5,896,402.00
0.00
5,896,402.00
5,896,402.00
ORIGINAL
(6)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
2,092,824.79 #¡DIV/0!
100.0
#¡DIV/0!
35.5
0.00
0.00
#¡DIV/0!
0.0
#¡DIV/0!
5,896,402.00
2,092,824.79
0.0
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 33 de 88
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SUBSEMUN)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
GOBIERNO
1
7
1
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
DE SEGURIDAD INTERIOR
Policía
PROGRAMAS DELEGACIONALES
103 EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL ACCIÓN
DELITO
TOTAL SUBSEMUN:
8
8
E
S
U
AVANCE %
FÍSICO
0
0.0
0.0
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
0.00
2,873,516.57
2,873,516.57
2,813,000.00
0.00
2,873,516.57
2,873,516.57
2,813,000.00
0.00
2,873,516.57
2,873,516.57
2,813,000.00
0.00
2,873,516.57
2,873,516.57
2,813,000.00 #¡DIV/0!
0.00
2,873,516.57
2,873,516.57
2,813,000.00
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
100.0
#¡DIV/0!
97.9
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 34 de 88
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
DESARROLLO SOCIAL
2
2
1
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
Urbanización
MANTENIMIENTO DE CARPETA
108 ASFÁLTICA
EN
VIALIDADES
SECUNDARIAS
M2
TOTAL INFRAESTRUCTURA PAVIMENTACION:
22,627.20
22,627.20
E
S
U
L
AVANCE %
FÍSICO
22,627.20
100.0
100.0
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
0.00
5,099,000.46
5,099,000.46
2,734,743.36
0.00
5,099,000.46
5,099,000.46
2,734,743.36
0.00
5,099,000.46
5,099,000.46
2,734,743.36
0.00
5,099,000.46
5,099,000.46
2,734,743.36 #¡DIV/0! 100.0
0.00
5,099,000.46
5,099,000.46
2,734,743.36
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
#¡DIV/0!
53.6
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 35 de 88
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS)*
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
GOBIERNO
1
7
2
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
DE SEGURIDAD INTERIOR
Protección Civil
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE
102 PROTECCIÓN
CIVIL
EN DOCUMENTO
DELEGACIONES
1
TOTAL PROG. DE PREV. DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS:
1
E
S
U
L
AVANCE %
FÍSICO
1
100.0
100.0
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
AVANCE %
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
0.00
975,000.00
975,000.00
975,000.00
0.00
975,000.00
975,000.00
975,000.00
0.00
975,000.00
975,000.00
975,000.00
0.00
975,000.00
975,000.00
975,000.00 #¡DIV/0!
0.00
975,000.00
975,000.00
975,000.00
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
100.0
#¡DIV/0!
100.0
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 36 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
03
GOBIERNO
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE
GOBIERNO
Asuntos Jurídicos
1
3
5
101 SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
SERVICIO
5
101
CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS
A
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
EN DELEGACIONES
SISTEMA
DELEGACIONAL
DE
104
ORIENTACIÓN Y QUEJAS
103
04
1
8
2
105.2
S
U
L
T
A
D
O
S
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
0.00
-
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
327,763,172.82
327,763,172.82
292,561,514.43
292,561,514.43
35,005,252.65
35,005,252.65
919,996.44
319,996.44
600,000.00
-
-
919,996.44
319,996.44
600,000.00
-
-
919,996.44
319,996.44
600,000.00
-
-
326,843,176.38
326,843,176.38
292,241,517.99
292,241,517.99
34,405,252.65
34,405,252.65
-
-
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
0.00
-
100.00
105.2
CURSO
91
45
49.5
1,477,578.13
211,173.12
1,266,405.01
-
-
100.00
49.5
ACCION
73,000
67,994
93.1
325,316,414.25
291,981,160.87
33,138,847.64
-
-
99.94
93.2
QUEJA
70,000
67,138
95.9
49,184.00
49,184.00
-
-
100.00
95.9
100.00
100.0
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Servicios Estadísticos
102 SERVICIOS INFORMÁTICOS
1
99,965
OTROS SERVICIOS GENERALES
Otros
8
08
95,000
E
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
SERVICIO
13
13
100.0
-
12,890,088.19
12,061,394.89
828,693.30
-
-
12,890,088.19
12,890,088.19
12,890,088.19
12,061,394.89
12,061,394.89
12,061,394.89
828,693.30
828,693.30
828,693.30
-
-
12,890,088.19
12,061,394.89
828,693.30
-
-
SEGURIDAD PÚBLICA
30,259,292.38
24,399,377.15
5,798,875.00
-
-
GOBIERNO
30,259,292.38
24,399,377.15
5,798,875.00
-
-
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 37 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO
SEGURIDAD INTERIOR
7
1
09
PROTECCIÓN CIVIL
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO
SEGURIDAD INTERIOR
Protección Civil
1
7
2
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Y DE
Policía
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
EN
103
APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
ACCIÓN
22,531
27,684
122.9
Y DE
D
O
S
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
30,259,292.38
24,399,377.15
5,798,875.00
-
-
30,259,292.38
24,399,377.15
5,798,875.00
-
-
30,259,292.38
24,399,377.15
5,798,875.00
-
-
5,110,016.61
5,110,016.61
4,194,816.61
4,194,816.61
900,000.00
900,000.00
-
-
5,110,016.61
4,194,816.61
900,000.00
-
-
5,110,016.61
4,194,816.61
900,000.00
-
-
-
-
99.61
35.7
100.00
112.8
100.00
88.4
100.00
100.0
103
REALIZAR SERVICIOS DE
SINIESTROS EN GENERAL
5,400
6,093
112.8
1,246,721.64
346,721.64
900,000.00
-
-
10,476,064.21
10,476,064.21
10,476,064.21
6,914,823.54
6,914,823.54
6,914,823.54
3,560,929.27
3,560,929.27
3,560,929.27
-
-
10,476,064.21
6,914,823.54
3,560,929.27
-
-
10,476,064.21
6,914,823.54
3,560,929.27
-
-
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
137,849,823.16
136,681,350.01
1,168,455.75
-
-
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
137,849,823.16
1,800,000.00
136,681,350.01
1,706,400.00
1,168,455.75
93,600.00
-
-
1,800,000.00
1,706,400.00
93,600.00
-
-
1,800,000.00
1,706,400.00
93,600.00
-
-
2,369,718.49
1,949,117.15
420,601.34
-
-
2,369,718.49
1,949,117.15
420,601.34
-
-
AUXILIO
Y
SERVICIO
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
CENTROS DE DESARROLLO
DELEGACIONALES
Otros Servicios
Inherentes
Educativos
APOYOS
101 COMPLEMENTARIOS
BÁSICA
PROTECCION SOCIAL
Otros Grupos Vulnerables
y
INFANTIL
PERSONA
648
573
88.4
Actividades
ALIMENTICIOS
EN
EDUCACIÓN
APOYO
150
150
100.0
IARCM
(%)
3/9
123.1
3,848,094.97
-
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
99.80
3,863,294.97
101
8
A
35.5
9
6
T
3,028
6
6
L
8,524
GÉNERO
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION SOCIAL
5
U
PROGRAMAS
PREVENTIVOS
DE
DOCUMENTO
PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
2
2
S
102
12
13
E
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 38 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
104
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A
105
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO
SOCIAL A ADULTOS MAYORES
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
APOYO A LA JUVENTUD
SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES
107
DE ASISTENCIA SOCIAL
106
7
101
APOYO DELEGACIONAL A
JUBILADOS Y PENSIONADOS
MAESTROS
2
6
2
5
1
MODIFICADO
(4)
10,217
11,045
108.1
711,850.48
711,850.48
PERSONA
5,500
5,061
92.0
1,657,868.01
1,237,266.67
132,389,754.14
380
148
38.9
747,107.17
47,720
49,012
102.7
PERSONA
T
A
D
O
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
EJERCIDO
(5)
PERSONA
APOYO
L
S
-
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
100.00
108.1
420,601.34
-
-
100.00
92.0
131,787,499.73
602,254.41
-
-
614,308.16
132,799.01
-
-
100.00
38.9
131,642,646.97
131,173,191.57
469,455.40
-
-
100.00
102.7
1,290,350.53
1,290,350.53
1,238,333.13
1,238,333.13
52,000.00
52,000.00
-
-
52,000.00
-
-
100.00
100.0
-
-
100.00
100.0
-
100.00
73.8
97.99
89.4
156,000.00
104,000.00
ACCION
1,644
1,644
100.0
1,134,350.53
1,134,333.13
SALUD
5,160,650.28
1,661,004.03
3,400,000.00
-
DESARROLLO SOCIAL
5,160,650.28
1,661,004.03
3,400,000.00
-
-
200,000.00
200,000.00
-
-
200,000.00
-
-
3,200,000.00
-
-
EDUCACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACION
Educación Básica
200,000.00
200,000.00
SERVICIO
4,109
3,031
73.8
200,000.00
4,960,650.28
PERSONA
47,806
41,899
87.6
IARCM
(%)
3/9
-
100.0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Servicios Comunales
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
-
13
SALUD
Prestación de Servicios de Salud a la
1
Comunidad
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
102
APOYO A LA SALUD
17
U
13
103 SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
3
S
APOYO
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
103
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
2
ICMPP
(%)
2/1=(3)
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Otros Asuntos Sociales
1
16
ALCANZADO
(2)
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
9
E
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
1,661,004.03
-
4,960,650.28
1,661,004.03
3,200,000.00
-
-
4,960,650.28
1,661,004.03
3,200,000.00
-
-
39,550,659.84
39,550,659.84
39,550,659.84
39,550,659.84
27,747,327.60
27,747,327.60
27,747,327.60
27,747,327.60
10,471,793.89
10,471,793.89
10,471,793.89
10,471,793.89
8,826,944.72
8,826,944.72
8,826,944.72
8,826,944.72
5,908,247.32
5,908,247.32
5,908,247.32
5,908,247.32
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 39 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
103
PROGRAMA
INTEGRAL
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
DE
INMUEBLE
108
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ALCANZADO
(2)
108
ICMPP
(%)
2/1=(3)
100.0
MODIFICADO
(4)
39,550,659.84
EJERCIDO
(5)
27,747,327.60
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
10,471,793.89
ANTICIPOS
(7)
8,826,944.72
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
5,908,247.32
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
89.25
112.0
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 40 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
19
2
4
1
103
104
2
101
102
103
20
2
1
101
L
T
A
D
O
S
ICMPP
(%)
2/1=(3)
ALCANZADO
(2)
MODIFICADO
(4)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
EJERCIDO
(5)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
166,527,124.46
147,976,979.27
18,427,925.20
3,570,988.80
975,255.69
166,527,124.46
147,976,979.27
18,427,925.20
3,570,988.80
975,255.69
166,527,124.46
147,976,979.27
18,427,925.20
3,570,988.80
975,255.69
159,023,647.60
144,180,115.17
14,750,271.14
2,591,658.22
-
100.0
145,402,204.17
134,230,671.74
11,078,271.14
2,591,658.22
-
98.15
101.9
100.0
13,621,443.43
9,949,443.43
3,672,000.00
-
100.00
100.0
7,503,476.86
3,796,864.10
3,677,654.06
Alumbrado Público
PROGRAMA
DELEGACIONAL
ALUMBRADO PÚBLICO
INMUEBLE
PERSONA
INMUEBLE
INMUEBLE
EVENTO
M2
PIEZA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Urbanización
CONSERVACIÓN
DELEGACIONAL
DE
104
IMAGEN URBANA
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
107
EN DELEGACIONES
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
118
RENOVACIÓN DE BANQUETAS
4
U
DESARROLLO SOCIAL
RECREACION,
CULTURA
Y
OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
Deporte y Recreación
MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL
DE
ESPACIOS DEPORTIVOS
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE
COMPETITIVO Y COMUNITARIO
Cultura
AMPLIACIÓN
DELEGACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
CULTURA
108 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
1
S
CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE
URBANIZACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION AMBIENTAL
Protección de la Diversidad Biológica y del
5
Paisaje
MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL
DE
104
ÁREAS VERDES
2
E
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
DE
ACCION
INMUEBLE
M2
LUMINARIA
6
160,000
1
6
160,000
1
100.0
535,225.66
-
535,225.66
979,330.58
979,330.58
975,255.69
-
16
16
100.0
3,316,380.18
3,278,064.40
9,508.04
4,449
4,457
100.2
3,651,871.02
518,799.70
3,132,920.36
197,492,893.79
197,492,893.79
15,928,612.37
160,212,763.02
160,212,763.02
12,849,338.89
37,023,532.10
37,023,532.10
3,079,273.48
15,928,612.37
12,849,338.89
3,079,273.48
-
-
-
3,517,077.86
3,517,077.86
-
975,255.69
-
99.56
-
100.00
100.0
99.01
101.0
100.00
100.2
975,197.58
975,197.58
-
795,000
795,000
100.0
6,613,707.18
4,106,833.91
2,506,873.27
-
-
100.00
100.0
28,000
12,115
43.3
9,314,905.19
8,742,504.98
572,400.21
-
-
100.00
43.3
168,324,024.41
168,324,024.41
141,777,424.29
141,777,424.29
26,333,869.53
26,333,869.53
3,517,077.86
3,517,077.86
975,197.58
975,197.58
310,047
305,567
98.6
133,528,470.00
123,176,214.90
10,159,759.41
963,406.17
407,857.86
99.44
99.1
53
53
100.0
10,526,635.23
8,277,680.23
2,248,955.00
156,327.71
140,746.58
99.85
100.1
44,738.12
13,036
29.1
24,268,919.18
10,323,529.16
13,925,155.12
2,397,343.98
426,593.14
91.80
31.7
13,240,257.01
5,585,999.84
7,610,389.09
-
-
9,503
8,479
89.2
13,240,257.01
5,585,999.84
7,610,389.09
-
-
99.67
89.5
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 41 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
22
2
2
23
2
2
TRANSPORTE
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
1
Urbanización
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA
108
EN VIALIDADES SECUNDARIAS
PROGRAMA
DELEGACIONAL
DE
111
BALIZAMIENTO EN VIALIDADES
PROGRAMA
DELEGACIONAL
DE
112
SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES
2
1
3
ALCANZADO
(2)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
1
1
5
DE
Protección de la Diversidad Biológica y del
Paisaje
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
106 MANTENIMIENTO
DEL
SUELO
DE
CONSERVACIÓN
T
A
D
O
S
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
22,778,100.48
22,778,100.48
22,778,100.48
22,778,100.48
14,680,248.63
14,680,248.63
14,680,248.63
14,680,248.63
2,977,797.94
2,977,797.94
2,977,797.94
2,977,797.94
334,182.82
334,182.82
334,182.82
334,182.82
2,977,797.94
334,182.82
15,361,234.04
10,057,469.34
METRO
350,000
155,880
44.5
8,211,648.92
5,890,869.63
2,320,779.29
-
PIEZA
20,000
21,006
105.0
3,828,651.92
1,525,996.81
2,302,000.00
4,002,413.98
4,002,413.98
4,002,413.98
4,002,413.98
3,366,205.96
3,366,205.96
3,366,205.96
3,366,205.96
4,002,413.98
3,366,205.96
56
94
167.9
1,197
1,342
112.1
TONELADA
M2
269,780
13,000
269,573
16,099
99.9
123.8
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
37,601,695.11
37,601,695.11
37,601,695.11
37,601,695.11
25,561,394.27
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION AMBIENTAL
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y
Alcantarillado
PROTECCION AMBIENTAL
Ordenación de Desechos
RECOLECCIÓN
DELEGACIONAL
101
RESIDUOS SÓLIDOS
L
90.0
ECOLOGÍA
DESARROLLO SOCIAL
2
U
94,621
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
103
KILOMETRO
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE
25
S
105,188.2
M2
AGUA POTABLE
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
3
Abastecimiento de Agua
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
103 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO
DE AGUA POTABLE
24
E
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
101.0
-
100.00
44.5
-
-
99.98
105.0
556,379.14
556,379.14
556,379.14
556,379.14
-
-
556,379.14
-
-
98.01
171.3
81.27
138.0
100.00
99.9
100.00
123.8
20,661,800.71
6,908,441.96
13,084,524.12
3,201,976.25
-
6,908,441.96
6,908,441.96
13,084,524.12
13,084,524.12
3,201,976.25
3,201,976.25
-
20,661,800.71
6,908,441.96
13,084,524.12
3,201,976.25
-
20,661,800.71
6,908,441.96
13,084,524.12
3,201,976.25
-
195,727,108.86
195,727,108.86
194,287,936.35
194,287,936.35
192,614,321.16
192,614,321.16
191,178,170.77
191,178,170.77
3,107,778.99
3,107,778.99
3,106,591.80
3,106,591.80
-
-
194,287,936.35
191,178,170.77
3,106,591.80
-
-
986,495.26
985,308.07
1,187.19
-
-
1,187.19
-
-
985,308.07
IARCM
(%)
3/9
89.10
20,661,800.71
20,661,800.71
986,495.26
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 42 de 88
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
VG FI
F
SF
AI
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
FÍSICO
MODIFICADO
(1)
6
105
27
Otros de Protección Ambiental
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA
AMBIENTAL
ACCION
2
1
106
3
1
MEJORA
DELEGACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA
INMUEBLE
109.8
16
16
100.0
Asuntos Económicos y Comerciales en General
ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA
101 DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO SUPERVISION
FEDERAL
102
1
1,038
ICMPP
(%)
2/1=(3)
DESARROLLO ECONOMICO
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
1
3
ALCANZADO
(2)
FOMENTO ECONÓMICO
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Urbanización
2
28
945
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
DE
FOMENTO
DEL
EMPLEO
Y
LA
PRODUCTIVIDAD
DESARROLLO ECONOMICO
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
2
Asuntos Laborales Generales
PROGRAMAS
DELEGACIONALES
DE
101
FOMENTO AL EMPLEO
TOTAL UR:
COMERCIANTE
MODIFICADO
(4)
S
U
L
T
A
D
O
S
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
452,677.25
450,842.32
-
-
-
452,677.25
450,842.32
-
-
-
10,482,411.06
8,606,663.00
8,606,663.00
8,606,663.00
6,279,808.86
4,770,180.80
4,770,180.80
4,770,180.80
4,202,602.20
3,836,482.20
3,836,482.20
3,836,482.20
1,793,412.05
1,793,412.05
1,793,412.05
1,793,412.05
999,210.75
999,210.75
999,210.75
999,210.75
8,606,663.00
4,770,180.80
3,836,482.20
1,793,412.05
999,210.75
1,875,748.06
1,509,628.06
366,120.00
0.00
0.00
1,875,748.06
1,509,628.06
366,120.00
0.00
0.00
1,875,748.06
1,509,628.06
366,120.00
0.00
0.00
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
99.59
110.3
90.77
110.2
2,077
2,121
102.1
717,224.71
355,853.71
361,371.00
-
-
100.00
102.1
626
645
103.0
1,158,523.35
1,153,774.35
4,749.00
-
-
100.00
103.0
100.00
67.9
1,354,411.61
1,270,220.01
84,191.60
-
-
1,354,411.61
1,270,220.01
84,191.60
-
-
1,270,220.01
1,354,411.61
ACCION
E
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
137
93
67.9
84,191.60
-
-
1,354,411.61
1,270,220.01
84,191.60
-
-
1,354,411.61
1,270,220.01
84,191.60
-
-
1,202,909,627.07
1,047,628,448.98
152,301,181.84
23,888,197.62
9,192,094.16
Nota: En la Actividad Institucional 12-2-6-9-101 "Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales", se reporta una meta menor, en virtud de que se continúa con los procesos permanentes de de inscripciones para los Centros de
Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil.
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Enero-Diciembre 2012
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EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
FI
F
SF
AI
03
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
DENOMINACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1
GOBIERNO
3
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Asuntos Jurídicos
5
A) En esta Actividad Institucional la meta física se rebasó en un 5.2%, considerando que se incrementaron las
demandas de las Asesorias Jurídicas, la Expedición de Constancias de Residencia y las Cartillas del Servicio Militar
nacional. Se proporciono el material necesario, para dar atención oportuna a la ciudadanía.
101 SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
B) En el ámbito financiero se contó oportunamente con los recursos que se programaron al período.
C) Se rebasó la meta física debido a que esta Actividad Institucional se encuentra sujeta a la demanda de los
particulares. Se contó con recursos de apoyo administrativo y con recursos disponibles al período.
8
5
OTROS SERVICIOS GENERALES
Otros
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A
101
PÚBLICOS
SERVIDORES
A) En esta Actividad Institucional la meta física se rebasó en un 40.6%, considerando que se implementaron los
cursos de capacitación y los de enseñanza abierta.
B) En el ámbito financiero se contó oportunamente con los recursos que se programaron al período.
C) Se rebasó la meta física debido a que se da prioridad a la capacitación y actualización a los servidores
publicos, para un mejor desempeño en sus actividades.
Los programación de cursos se dio en función a los recursos considerados al período y utilizando los recursos
al período.
103
SERVICIOS
DE
DELEGACIONES
APOYO
ADMINISTRATIVO
EN
A) En esta Actividad Institucional la meta física no se rebasó en un 6.8%, y no fue alcanzada debido a que se publicó
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 02 de Julio del 2012, el Acuerdo por el que se expide el Manual de
Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, abrogando diversas cédulas para la realización de trámites
gestionados en las Ventanillas Únicas Delegacionales.
De igual manera al Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos
ante la Administración Pública del Distrito Federal, durante los días 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 31 de
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
FI
F
SF
AI
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
DENOMINACIÓN
Diciembre, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 de Diciembre de 2012.
Las acciones realizadas durante este trimestre fueron las siguientes:
vía telefónica a los usuarios, de estatus que guardan los trámites ingresados en la Ventanilla Única Delegacional.
Integración del Reporte de las llamadas telefónicas que se atienden diariamente con el propósito de llevar un control
de atenciones que se dan vía telefónica.
Descargas en los libros de Gobierno de las respuestas que envían las Áreas que dictaminan tales como:
autorizaciones, rechazos, prevenciones, notificaciones, desahogos de prevención, de los trámites ingresados.
B) En el ámbito financiero se contó oportunamente con los recursos que se programaron al período.
C) No se rebasó la meta física debido a que se modificaron los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.
08
SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD
INTERIOR
Policía
1
7
1
103
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN
PREVENCIÓN DEL DELITO
APOYO A LA
A) En esta Actividad Institucional la meta alcanzada rebasó en un 24.9 % a la programada, en virtud de que esta
Actividad Institucional se encuentra sujeta a la demanda de los ciudadanos.
Se proporciono el material necesario, para dar atención oportuna a la ciudadanía.
Se continúa con la instalación de alarmas que se venía atendiendo en los años 2010 y 2011.
En relación a la variación en las acciones en los rubros: 1.- Alarmas fue rebasado por la instalación de alarmas
en los años 2010 y 2011, mismos que se registra un aumento en la recepción, atención y seguimiento de las mismas.
2.- Policía Delegacional, las acciones son en relación a la demanda ciudadana solicitando los apoyos.
Las acciones realizadas durante este trimestre fueron las siguientes:
Pláticas, Talleres de Prevención del Delito, a Instituciones Educativas y Privadas.
Diseño dec Herramientas visuales paera apoyo y difusión de los temas relacionados a la prevención del delito.
Atención, recepción y mantenimiento en Alarmas Vecinales.
Actualización de Base de Datos del Atlas Delictivo.
Asistencia de reuniones con Coordinadores Territoriales y vecinos, así como operativos de retiro de obstáculos,
vialidad y seguridad.
Atención a las llamadas de emergencia Base Plata.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
B) Se consideraron los recursos programados al período.
C) Se rebasó la meta física debido a que se dio prioridad a las acciones relacionadas con esta Actividad para dar
atención a emergencias .
09
PROTECCIÓN CIVIL
1
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD
INTERIOR
7
2
102
Protección Civil
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN
A) En esta Actividad Institucional la meta alcanzada no rebasó a la programada en un 64.3%, en virtud de que
DELEGACIONES
se continúa la conciliación con el Área correspondiente, para que reporten el total de acciones realizadas al período.
También la variación se origina a que la meta física asignada en el 2012, no corresponde al proyecto presentado
en el 2011.
B) Se consideraron los recursos programados al período.
C) Se proporcionó el material necesario para llevar acabo las acciones encaminadas a esta Actividad.
103
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN
GENERAL
A) En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física programada al período en un 12.8%; toda vez que esta
Actividad Institucional se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
Se contó con el apoyo administrativo, además se entrego oportunamente el material necesario para dar continuidad
a las acciones encaminadas a esta Actividad.
Las actividades encomendadas a esta Actividad son las siguientes:
Programa Infantil (Implementación de Pláticas con Temas de Prevención Integral del Delito, Evaluación del Servicio,
Vinculación con Instituciones Educativas y Privadas).
Pláticas de Prevención ( Elaboración de Convocatoria y Difusión, Implermentación de Pláticas con Temas de
Prevención Integral del Delito, Evaluación de Pláticas).
Eventos Especiales (Cobertura de Eventos Especiales, Diseño, Elaboración y contenido de herramientas visuales).
B) Se consideraron los recursos programados al período.
C) Se proporcionó el material necesario para llevar acabo las acciones encaminadas a esta Actividad y se contó con
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PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
FI
F
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AI
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
DENOMINACIÓN
recursos de apoyo administrativo.
12
GÉNERO
2
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION SOCIAL
6
9
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
CENTROS
DE
DESARROLLO
101
DELEGACIONALES
INFANTIL
A) En esta Actividad Institucional la meta alcanzada a la programada quedo en un 11.6% por debajo, debido a
que se presenta variación en el número de niñas y niños atendidos y esto se debe a las altas y/o bajas de la
matrícula escolar para los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil.
Dentro de las actividades que se realizan en estos Centros son las siguientes:
Dos veces por semana se ofrecieron actividades de educación física y artística a la población infantil de las
áreas de maternal y preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil, en donde se
fortalece la motricidad gruesa y fina; así como el desarrollo de habilidades artísticas.
Diariamente se realizan actividades lúdico-recreativas, deportivas, de integración, apoyo a tareas y fomento a la
lectura con las niñas y los niños que asisten a la Estancia Temporal Infantil.
Se continúa con el proceso permanente de inscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia
Temporal Infantil.
Se realizaron 15 visitas por parte de área de Psicología a los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal,
con la finalidad de detectar y dar seguimiento a casos, realizar observaciones individuales y grupales durante
las actividades pedagógicas de los niños, entrevistas con padres de familia, segumiento y atención de casos.
Asimismo, seguimiento al "Programa de control de esfínteres" en los CENDIS Moderna, Del Valle y
Bicentenario Benito Juárez.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se tiene la variación derivado de las altas y/o bajas de la matrícula escolar para los Centros de Desarrollo Infantil
y Estancia Temporal Infantil.
13
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
2
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION SOCIAL
6
8
104
Otros Grupos Vulnerables
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada en un 8.1% ; en virtud de que esta
DISCAPACIDAD
Actividad Institucional esta sujeta a la demanda ciudadana. Dentro de los servicios se impartieron los Talleres
de Apoyo Educativo, Terapia de Lenguaje, Terapia Física y Ocupacional, Comunicación Humana, Medicina de
Rehabilitación, Ortopedía y Traumatología.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
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DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
Además se incrementó la meta física, debido al aumento de pacientes que asistieron en la Terapía Física.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
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DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física, debido a que se incrementaron los servicios y dar la
atención adecuada a la población juarence.
105
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada no rebasó a la programada en un 7.98 % ; debido a los
ADULTOS MAYORES
cambios climáticos no se realizaron las actividades de Tardes de Danzón en el Parque de los Venados por
tal motivo se realizó un cambio de sede y se vio considerablemente afectada la asistencia de los Adultos
Mayores al Programa. Se continuó con los servicios que imparte la Universidad de la Tercera Edad: Computación,
Coro, Teatro, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Cerebral, Manualidades, Baile de Salón, Activación Física y Yoga,
Pintura de Oleo y Bisutería.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) En esta Actividad Institucional aunque no se rebasó la meta física, se brindo la atención a los Adultos Mayores
con recursos de apoyo administrativo.
9
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA
106
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada no rebasó a la programada en un 40.8%, debido a que
JUVENTUD
en esta Actividad Institucional, se reporta únicamente a los prestadores de servicio social que hayan concluido
satisfactoriamente con su servicio social.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) En esta Actividad Institucional no se rebasó la meta física, considerando que se reporta únicamente los avances
alcanzados al período.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
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A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
DENOMINACIÓN
SALUD
2
DESARROLLO SOCIAL
2
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
6
Servicios Comunales
A) En esta Actividad Institucional no rebasó la meta física alcanzada a la programada en un 26.2% , debido al
recorte de personal veterinario del Módulo Parque de los Venados y Brigadas.
103 SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
B) En el ámbito financiero se atendieron los servicios con recursos de apoyo administrtativo y con materiales
existentes en el almacén.
C) Se refleja una variación, en virtud de que no se contó con el personal suficiente.
3
SALUD
1
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
102
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
SALUD
APOYO A LA
A) En esta Actividad Institucional no se rebasó la meta programada al período en un 10.5%, debido a que esta
Actividad no se cumplió la meta, debido a la disminución de pacientes por la época de fín de año.
En los consultorios Delegacionales se realizaron acciones encaminadas a los servicios Médicos, Odontología,
Optometría, Psicología, Pediatría, Ginecología, Psiquiatría, Oftalmología, Nutrición, Medicina Interna, Estudios
Diagnóstico, Papanicolaou, Coldoscopía, Otorrinolaringología, Dermatología.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se consideró una disminución en las consultas, debido a que en esta época del año no son tan frecuentes las
visitas por parte de los pacientes.
17
2
5
EDUCACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACION
1
Educación Básica
PROGRAMA INTEGRAL
103
ESCUELAS
DE
MANTENIMIENTO
DE
A) En esta Actividad Institucional la meta se cumplió al 100%.
B) En el ámbito financiero se tienen considerados amortizaciones y anticipos.
C) Se cumplió satisfactoriamente con la meta física, debido a que se concluyo parte de los trabajos de
mantenimiento a los siguientes Inmuebles:
Tlacoquemécatl, Secretaria de Programación y Presupuesto, Escuela Secundaria No. 68 y 69.
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PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
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DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
URBANIZACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
2
PROTECCION AMBIENTAL
1
5
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
108 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 21.2%.
Se incrementó la meta física, debido a las solicitudes captadas por el (CESAC).
Se brindo la atención adecuada a la población juarence y dentro de las acciones encomendadas a esta Actividad
se realizó la poda y derribo de arboles, poda de arboles jóvenes y maduros como son: limpieza de copa, aclareo de
copa, elevación o reducción de copa o de despunte de acuerdo a la norma ambiental para el Distrito Federal.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que esta Actividad Institucional se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
2
1
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
118 Urbanización
A) La meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 67.1% ; en virtud de que se dio la atención a las
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE
solicitudes captadas por el (CESAC).
BANQUETAS
Se realizó la renovación de banquetas en las colonias: Alamos, Ciudad de los Deportes, Del Valle Norte, Del Valle
Centro, General Anaya, Independencia, Insurgentes, San Borja, Letrán Valle, Mixcoac, Nápoles, Narvarte Oriente,
Narvarte Poniente, Nativitas, Ocho de Agosto.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período, se contó con recursos de apoyo
administrativo y materiales existentes en el almacén general.
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que se contó con materiales existentes en el almacén general.
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PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
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AI
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
DENOMINACIÓN
22
2
TRANSPORTE
2
DESARROLLO SOCIAL
1
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 1.0%, derivado
108 Urbanización
MANTENIMIENTO
DE
CARPETA
VIALIDADES SECUNDARIAS
ASFÁLTICA
EN
de las solicitudes captadas por el (CESAC). Se realizó el bacheo en las colonias: Acacias, Actipan, Álamos, Ciudad
de los Deportes, Del Valle Norte, Del Valle Centro, Del Valle Sur, General Anaya, Independencia, Insurgentes,
Merced Gómez, Miguel Alemán, Moderna, Ocho de Agosto.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período y se tienen pendientes por ejercer
anticipos y amortizaciones.
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que se contó con materiales existentes en el almacén general.
111
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada no rebasó a la programada al período en un 55.5% ,
debido a que el área reporta el total de trabajos concluídos.
Las acciones realizadas dentro de la actividad fue el balizamiento de 17,905.80 ml. En las siguientes colonias:
Insurgentes, San Borja, Portales Norte, Extremadura Insurgentes, General Anaya, Santa Cruz Atoyac, San Pedro de
Los Pinos, Moderna, Miravalle.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.
C) Se refleja una variación debido a que únicamente se reportan los trabajos concluídos.
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
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AI
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
23
2
AGUA POTABLE
2
DESARROLLO SOCIAL
3
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
103 Abastecimiento de Agua
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 71.3% , debido a
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO
que se incrementaron considerablemente el número de fugas de agua, provocadas por el último sismo que se
DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
presentó de madrugada, las cuales fueron reparadas de forma inmediata.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que se contó con materiales existentes en el almacén general.
24
2
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
DESARROLLO SOCIAL
1
3
PROTECCION AMBIENTAL
103 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 12.1% , debido a
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO
que se continúa con el mantenimiento de la infraestructura del sistema de drenaje con las siguientes acciones:
AL SISTEMA DE DRENAJE
construcción y reconstrucción de albañales rotos de coladeras pluviales, rejillas de piso y registro, desazolve de la
red secundaria por métodos mecánicos, desazolve de escuelas mercados y edificios gubernamentales.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período y se consideran anticipos.
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que se contó con materiales existentes en el almacén general.
Informe de Avance Trimestral
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Hoja 53 de 87
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
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DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
25
2
ECOLOGÍA
1
DESARROLLO SOCIAL
5
PROTECCION AMBIENTAL
106 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 23.8% , en
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO
virtud de que durante este período el consumo de plantas se redujo considerablemente, debido a que a lo largo de
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
la administración, la colocación de plantas ha sido abundante y ha sobrepasado la meta satisfactoriamente.
Además dentro de las acciones encomendadas a esta Actividad, se considera la conservación de las especies
arbustivas, forestales, herbáceas, trepado- ras y gramineas, utilizadas en la elaboración de macizos florales,
delimitación de áreas verdes.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que se contó con materiales existentes en el almacén general.
6
105 Otros de Protección Ambiental
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada al período en un 9.8% , derivado
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL de las solicitudes captadas por el (CESAC). Durante este período se realizaron 93 acciones ambientales, pláticas
ambientales, Miércoles Ciudadano, Jornadas Delegacionales, Atenciones Ciudadanas (CESAC), Atención por
línea.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se rebasó la meta física, en virtud de que se contó con materiales existentes en el almacén general.
27
2
2
FOMENTO ECONÓMICO
DESARROLLO SOCIAL
Informe de Avance Trimestral
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VG
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AI
1
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación
DENOMINACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
A) En esta Actividad Institucional la meta se cumplió al 100%.
106 Urbanización
MEJORA DELEGACIONAL
COMERCIAL PÚBLICA
DE
INFRAESTRUCTURA
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período y se consideran anticipos y
amortizaciones.
C) Se cumplió con la meta física, en virtud de que se contó con recursos programados al período.
28
3
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
1
DESARROLLO ECONOMICO
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES
2
EN GENERAL
A) En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada no rebasó a la programada al período en un 32.1% , debido
101 Asuntos Laborales Generales
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AL
a que se realizó un ajuste en sus acciones. Además esta Actividad Institucional, se encuentra sujeta a la demanda
EMPLEO
de la ciudadanía.
Las acciones realizadas dentro de esta Actividad Institucional fueron: Feria Promosur, Recorridos Turísticos, Expo
Desarrollo Económico, Feria del Empleo, Encuentros Empresariales.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período,
C) Se utlizaron los recursos que se programaron al período de una manera óptima.
Informe de Avance Trimestral
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ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
BENEFICIARIO
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
1/
4419 Otras ayudas sociales a personas.
TIPO
TOTAL
GRUPO
65 comités
MONTO
EJERCIDO
1,625,000.00
CARACTERÍSTICAS
En términos del Decreto de Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2012, para el Distrito Federal y con la
intervención de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal,
por unica ocasión y de manera simbólica, se aprobó la asignación a cada Comité Ciudadano de un monto equivalente
a $ 25,000.00. Lo anterior, destinado a reconocer y estimular
la labor que llevan a cabo los mismos.
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
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Eneero-Diciembre 2012
Hoja 56 de 86
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
MONTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
INGRESO
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
DESTINO DEL GASTO
SALDO
Informe de Avance Trimestra
Enero-Diciembre 2012
Hoja 57 de 86
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA
1/
Apoyos a Maestros
Jubilados
(4419 "Otras Ayudas
Sociales a
Personas")
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
Gaceta Oficial del
Distrito Federal No. 1279
Tomo I
31 enero 2012
Programa Apoyo a
Gaceta Oficial del
Personas con
Distrito Federal No. 1279
Discapacidad (4105
Tomo I
Ayudas Culturales y
31 enero 2012
Sociales)
Programa de Becas
Económicas a Niños
Gaceta Oficial del
en Educación
Distrito Federal No. 1279
Básica (4421 Becas
Tomo I
y otras ayudas para
31 enero 2012
programas de
capacitación).
BENEFICIARIO
DELEGACIÓN
COLONIA
TIPO
Benito Juárez
Benito Juárez
Benito Juárez
56 Colonias de la
demarcación
56 Colonias de la
demarcación
56 Colonias de la
demarcación
2/
PERSONA
PERSONA
PERSONA
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
13 personas
13
Maestros
jubilados
y
pensionados
que
cumplan con los
requisitos
para
inscribirse
al
programa.
156,000.00
156,000.00
104,000.00
100 personas
100
Beneficiarios
dentro
de
los
Programas de Apoyo
que
presentan
discapacidad
se
atienden
principalmente
dentro del perímetro
delegacional.
700,000.00
660,000.00
660,000.00
150 personas
150
Beneficiarios
dentro
de
los
Programa de Becas
Económicas a Niños
en Educación Básica
Y Apoyo en Especie,
otorgadas en tres
exhibiciones al año.
1,800,000.00
1,800,000.00
1,706,400.00
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 58 de 86
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA
1/
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA
1/
BENEFICIARIO
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
DELEGACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN
DE REGLAS DE
OPERACIÓN
DELEGACIÓN
COLONIA
Benito Juárez
56 Colonias de la
demarcación
Apoyo en Especie a
Beneficiarios de los
Programas Sociales
Gaceta Oficial del
de la Delegación
Distrito Federal No. 1279
Benito Juárez
(Despensas) (4421
Tomo I
Becas y otras
31 enero 2012
ayudas para
programas de
capacitación).
COLONIA
TIPO
2/
TIPO
2/
TOTAL
BENEFICIARIO
PERSONA
TOTAL
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
TOTAL
POBLACIÓN
OBJETIVO
1800
Beneficiarios
dentro
de
los
1800 despensas Programas Sociales
de la Delegación
Benito Juárez.
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
EJERCIDO
650,000.00
392,041.56
392,041.56
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Diciembre 2012
Hoja 59 de 86
FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL
FIDEICOMISO
FECHA DE SU
CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE
FIDEICOMISARIO
FIDUCIARIO
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL
OBJETO DE SU
CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE
ANTERIOR
(1)
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS AL
FINALIZAR EL
VARIACIÓN DE
TRIMESTRE DE
LA
REFERENCIA
DISPONIBILIDAD
(2)
2-1 = (3)
ACTIVO
PASIVO
CAPITAL
Informe de Avance Trimestral
Enero -Diciembre 2012
Hoja 60 de 86
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
TIPO DE GASTO GCI
C
DESTINO DEL GASTO
MONTO EJERCIDO
TOTAL
I
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 61 de 86
ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ACCIONES
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMAS
PREVENTIVOS
DE
PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES
REALIZAR SERVICIOS DE
SIMIESTROS EN GENERAL
AUXILIO Y
PROGRAMADO
MODIFICADO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
EJERCIDO
2,398,500.00
3,863,294.97
3,848,094.97 Al cuarto trimestre del 2012 se han llevado a cabo 3,028 acciones en
los siguientes rubros: dentro de el programa de cultura de prevención
se brindó atención a 1,593 solicitudes cuidadanas, se integraron y
aplicaron 11 programas interinstitucionales generados por el Gobierno
Delegacional y del D.F., se llevó a cabo 6 cursos de capacitación y
adiestramiento para el personal de Protección Civil, 1 curso de
capacitación para el personal delegacional y 40 cursos de
capacitación y adiestramiento de población abierta. En el rubro de
cumplimiento de las normatividades: se llevaron a cabo 813 acciones
de cumplmiento de normatividad en establecimientos mercantiles, 233
ejercicios de evaluación de simulacros, 47 acciones de evaluación de
programas especiales, 271 acciones de evaluación de espacios
públicos para eventos populares y 13 acciones de monitoreo en
quema de pirotecnia.
19,120,000.00
1,246,721.64
346,721.64 De enero a diciembre del 2012 se efectuaron 6,093 acciones de
servicio de auxilio y siniestros, atendiendo el llamado de la
ciudadanía, en coordinación con diversas instancias de gobierno.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 62 de 86
IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FÍSICO
VG
AI
03
101
101
CAPACITACIÓN
PÚBLICOS
103
SERVICIOS
DE
DELEGACIONES
104
SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
102
CONTROL
Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SERVICIOS INFORMÁTICOS
04
08
103
09
102
103
12
101
13
101
104
105
106
107
APOYO
A
SERVIDORES
ADMINISTRATIVO
DE
SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMAS DELEGACIONALES EN
PREVENCIÓN DEL DELITO
L
T
A
D
TOTAL DEL
PRESUPUESTO
MODIFICADO POR
VERTIENTE DE
GASTO
(4)
O
S
PART.
POR AI
II=(3/4)
LA
EN
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
SERVICIO
95,000
99,965
1.1
919,996.44
327,763,172.82
0.0
0.3
0.0
CURSO
91
45
0.5
1,477,578.13
327,763,172.82
0.0
0.2
-0.2
ACCIÓN
73,000
67,994
0.9
325,316,414.25
327,763,172.82
1.0
92.4
-6.8
QUEJA
70,000
67,138
1.0
49,184.00
327,763,172.82
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
SERVICIO
13
13
1.0
12,890,088.19
12,890,088.19
1.0
100.0
0.0
122.9
22.9
ACCIÓN
22,531
27,684
1.2
30,259,292.38
30,259,292.38
1.0
122.9
22.9
54.4
-45.6
8,524
3,028
0.4
3,863,294.97
5,110,016.61
0.8
26.9
-48.7
5,400
6,093
1.1
1,246,721.64
5,110,016.61
0.2
27.5
3.1
88.4
-11.6
PERSONA
648
573
0.9
10,476,064.21
10,476,064.21
1.0
88.4
-11.6
102.2
2.2
APOYO
150
150
1.0
137,849,823.16
0.0
1.3
0.0
PERSONA
10,217
11,045
1.1
711,850.48
137,849,823.16
0.0
0.6
0.0
PERSONA
5,500
5,061
0.9
1,657,868.01
137,849,823.16
0.0
1.1
-0.1
APOYO
380
148
0.4
747,107.17
137,849,823.16
0.0
0.2
-0.3
PERSONA
47,720
49,012
1.0
131,642,646.97
137,849,823.16
1.0
98.1
2.6
GESTIÓN
MODIFICADO
(3)
93.0
12,890,088.19
30,259,292.38
APOYO
A
LA
5,110,016.61
10,476,064.21
DESARROLLO
INFANTIL
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS
ALIMENTICIOS
COMPLEMENTARIOS
EN
EDUCACIÓN BÁSICA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A
ADULTOS MAYORES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA
JUVENTUD
SERVICIOS
Y
AYUDAS
DELEGACIONALES
DE
ASISTENCIA SOCIAL
INDICE DE
AVANCE FÍSICO
POR VERTIENTE COMPORTAMIENTO DE LA
DE GASTO
VARIACIÓN POR AI
III=(I)*(II)*100
IV=((I-1)*II)*100
AVANCE
POR AI
I=(2/1)
PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN
DOCUMENTO
DELEGACIONES
REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN
SERVICIO
GENERAL
GÉNERO
CENTROS
DE
DELEGACIONALES
U
327,763,172.82
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES
ACTUALIZACIÓN
S
PRESUPUESTAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
Y
E
137,849,823.16
1,800,000.00
-7.0
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 63 de 86
IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FÍSICO
VG
AI
101
103
16
S
U
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y
PENSIONADOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL
TOTAL DEL
PRESUPUESTO
MODIFICADO POR
VERTIENTE DE
GASTO
(4)
PART.
POR AI
II=(3/4)
INDICE DE
AVANCE FÍSICO
POR VERTIENTE COMPORTAMIENTO DE LA
DE GASTO
VARIACIÓN POR AI
III=(I)*(II)*100
IV=((I-1)*II)*100
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
AVANCE
POR AI
I=(2/1)
APOYO
13
13
1.0
156,000.00
137,849,823.16
0.0
0.1
0.0
ACCIÓN
1,644
1,644
1.0
1,134,350.53
137,849,823.16
0.0
0.8
0.0
MODIFICADO
(3)
103
SALUD
SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES
SERVICIO
4,109
3,031
0.7
5,160,650.28
200,000.00
5,160,650.28
0.0
84.2
2.9
-11.9
-1.0
102
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD
PERSONA
47,806
41,899
0.9
4,960,650.28
5,160,650.28
1.0
84.2
-11.9
100.0
0.0
INMUEBLE
108
108
1.0
39,550,659.84
39,550,659.84
1.0
100.0
0.0
100.0
0.0
INMUEBLE
6
6
1.0
145,402,204.17
166,527,124.46
0.9
87.3
0.0
PERSONA
160,000
160,000
1.0
13,621,443.43
166,527,124.46
0.1
8.2
0.0
17
103
19
103
104
101
102
103
20
EDUCACIÓN
PROGRAMA
ESCUELAS
39,550,659.84
INTEGRAL
DE
MANTENIMIENTO
DE
CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE
MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL
DE
ESPACIOS
DEPORTIVOS
PROGRAMA
DELEGACIONAL
DE
DEPORTE
COMPETITIVO Y COMUNITARIO
AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
MANTENIMIENTO
DELEGACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA
166,527,124.46
INMUEBLE
1
1
1.0
535,225.66
166,527,124.46
0.0
0.3
0.0
INMUEBLE
16
16
1.0
3,316,380.18
166,527,124.46
0.0
2.0
0.0
EVENTO
4,449
4,457
1.0
3,651,871.02
166,527,124.46
0.0
2.2
0.0
86.9
-13.1
M2
795,000
795,000
1.0
6,613,707.18
197,492,893.79
0.0
3.3
0.0
PIEZA
28,000
12,115
0.4
9,314,905.19
197,492,893.79
0.0
2.0
-2.7
ACCIÓN
310,047
305,556
1.0
133,528,470.00
197,492,893.79
0.7
66.6
-1.0
INMUEBLE
53
53
1.0
10,526,635.23
197,492,893.79
0.1
5.3
0.0
M2
44,738.12
13,036
0.3
24,268,919.18
197,492,893.79
0.1
3.6
-8.7
LUMINARIA
9,503
8,479
0.9
13,240,257.01
197,492,893.79
0.1
6.0
-0.7
81.6
-18.4
URBANIZACIÓN
104
MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES
108
SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES
104
CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA
107
118
101
22
E
MANTENIMIENTO
A
EDIFICIOS
PÚBLICOS
EN
DELEGACIONES
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE
BANQUETAS
PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
TRANSPORTE
197,492,893.79
37,601,695.11
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 64 de 86
IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
R
FÍSICO
VG
AI
108
111
112
23
24
103
S
U
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
MANTENIMIENTO
DE
CARPETA
ASFÁLTICA
EN
VIALIDADES SECUNDARIAS
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN
VIALIDADES
PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN
VIALIDADES
L
T
A
D
O
S
PRESUPUESTAL
TOTAL DEL
PRESUPUESTO
MODIFICADO POR
VERTIENTE DE
GASTO
(4)
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
AVANCE
POR AI
I=(2/1)
M2
105,188.2
94,621
0.9
25,561,394.27
37,601,695.11
METRO
350,000
155,880
0.4
8,211,648.92
37,601,695.11
PIEZA
20,000
21,006
1.1
3,828,651.92
37,601,695.11
MODIFICADO
(3)
PART.
POR AI
II=(3/4)
0.7
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO
AL SISTEMA DE DRENAJE
PROYECTO
56
94
1.7
4,002,413.98
KILOMETRO
1,197
1,342
1.1
20,661,800.71
INDICE DE
AVANCE FÍSICO
POR VERTIENTE COMPORTAMIENTO DE LA
DE GASTO
VARIACIÓN POR AI
III=(I)*(II)*100
IV=((I-1)*II)*100
61.2
-6.8
0.2
9.7
-12.1
0.1
10.7
0.5
167.9
67.9
167.9
67.9
112.1
12.1
112.1
12.1
4,002,413.98
AGUA POTABLE
103
E
4,002,413.98
1.0
20,661,800.71
1.0
20,661,800.71
100.1
0.1
101
RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
TONELADA
269,780
269,573
1.0
194,287,936.35
195,727,108.86
1.0
99.2
-0.1
106
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
M2
13,000
16,099
1.2
986,495.26
195,727,108.86
0.0
0.6
0.1
105
PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL
ACCIÓN
945
1,038
1.1
452,677.25
195,727,108.86
0.0
0.3
0.0
100.5
0.5
16
16
1.0
8,606,663.00
10,482,411.06
0.8
82.1
0.0
2,077
2,121
1.0
717,224.71
10,482,411.06
0.1
7.0
0.1
626
645
1.0
1,158,523.35
10,482,411.06
0.1
11.4
0.3
67.9
-32.1
137
93
0.7
1,354,411.61
1.0
67.9
-32.1
25
195,727,108.86
ECOLOGÍA
27
106
101
102
28
101
FOMENTO ECONÓMICO
MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INMUEBLE
COMERCIAL PÚBLICA
ATENCIÓN
DELEGACIONAL
DEL
SISTEMA
DE
SUPERVISION
MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO
COMERCIANTE
EN VÍA PÚBLICA
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO
EMPLEO
10,482,411.06
1,354,411.61
AL
ACCIÓN
1,354,411.61
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 65 de 86
AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PROGRAMADO
ANUAL
%
(1)
VERTIENTE DE GASTO
03 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
04
CONTROL Y EVALUACIÓN DE
GUBERNAMENTAL
LA
08 SEGURIDAD PÚBLICA
09 PROTECCIÓN CIVIL
12 GÉNERO
13 DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
GESTIÓN
ÍNDICE DE
AVANCE FISICO
POR VG
(2)
VAR.
(2-1)
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS
La variación negativa de 7.0 por ciento en el avance físico de
esta Vertiente de Gasto se origina principalmente debido a
que la demanda ciudadana fue menor a la programada en
los trámites que realiza la ventanilla única delegacional.
100.0
93.0
-7.0
100.0
100.0
0.0
No se observa variación al periodo.
22.9
En este caso la variación es considerable debido a que se
trabajó en el rubro de instalación de alarmas, mismo que fue
rebasado en 2010 y 2011. Igualmente, se tiene un impacto
positivo debido a la creciente demanda de apoyos a la
policía delegacional por parte de la ciudadanía.
-45.6
La variación negativa que se observa en esta Vertiente de
Gasto se debe a que el área operativa tiene por primera vez
desagregados sus programas en dos Actividades
Institucionales con base en la estructura 2012 y ha solicitado
un ajuste en la programación de metas.
100.0
100.0
100.0
100.0
122.9
54.4
88.4
102.2
-11.6
2.2
La variación negativa en esta vertiente de gasto se origina
debido a que la cantidad de niños registrados en la matrícula
de los Centros de Desarrollo Infantil delegacionales fue
menor a la programada, ya que esto obedece a la demanda
ciudadana, considerando altas y bajas registradas al periodo.
Se obseva una variación positiva al periodo debido
principalmente a que se presentó una mayor demanda en
relación con las personas que asistieron a las brigadas
comunitarias, personas atendidas a través de la
Subdirección de Integración Familiar y de un mayor número
de personas que acudieron a solicitar apoyo en el albergue
denominado Centro de Día.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 66 de 86
AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VERTIENTE DE GASTO
PROGRAMADO
ANUAL
%
(1)
ÍNDICE DE
AVANCE FISICO
POR VG
(2)
VAR.
(2-1)
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS
Se observa una variación negativa debido a que al cierre del
ejercicio se registró menor demanda a los servicios médicos
que ofrece el Centro de Atención Social Especializada
(CASE), lo cual se atribuye a que en las áreas de
especialidad con mayor demanda se registran pocas
reincidencias en los expedientes médicos.
16 SALUD
100.0
84.2
-15.8
17 EDUCACIÓN
100.0
100.0
0.0
No se observa variación al periodo.
19 CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE
100.0
100.0
0.0
No se observa variación al periodo.
20 URBANIZACIÓN
22 TRANSPORTE
23 AGUA POTABLE
100.0
100.0
100.0
86.9
78.2
167.9
-13.1
-21.8
67.9
En esta Vertiente de Gasto se observa una variación
negativa la cual se origina debido a que no se contó con
recursos para efectuar trabajos relacionados con el servicio
de poda de árboles que fueron programados de origen.
Adicionalmente, debe considerarse que a la fecha de corte
no han sido registrados los trabajos de obra por contrato que
están en proceso de entrega recepción en rubros como:
renovación de banquetas y alumbrado público; con cifras de
cierre preliminar.
Se observa una variación negativa debido al efecto que
prevalece por el avance registrado en el rubro de
balizamiento en vialidades, ya que a la fecha de corte el área
operativa se encuentra en proceso de revisión del registro
con la totalidad del avance físico.
La variación positiva se origina debido a que aumentó
notablemente el número de fugas de agua potable, lo que
obligó a realizar acciones adicionales. Por otra parte, se
atendió una mayor demanda de solicitudes de pipas debido a
la falta de agua que se presentó en gran parte del perímetro
delegacional.
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Hoja 67 de 86
AMVG AVANCE DE METAS POR VERTIENTE DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
VERTIENTE DE GASTO
24 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
25 ECOLOGÍA
27 FOMENTO ECONÓMICO
28 FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
PROGRAMADO
ANUAL
%
(1)
100.0
100.0
100.0
100.0
ÍNDICE DE
AVANCE FISICO
POR VG
(2)
112.1
100.1
100.5
67.9
VAR.
(2-1)
12.1
0.1
0.5
-32.1
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FÍSICAS
La variación positiva observada se origina debido a que en el
mes de enero se presentó la emergencia de los cárcamos
del Parque Hundido (36m3) de azolve extraído, situación que
pudo resolverse gracias a que se contó con el equipo
hidroneumático en buen funcionamiento, impactando en
forma positiva el avance físico registrado al periodo.
La variación positiva observada se debe a la colocación de
planta en los parques: Venados, Aerboledas, José María
Olloqui, Plaza San Juan, Deportivo Benito Juárez,
Secundaria ubicada en San Borja Esq. Coyoacán Col Del
Valle, y en Calle Nicolás San Juan-Sánchez Azcona y
Pestalozzi.
La variación positiva se origina básicamente en la Actividad
Institucional "Programas delegacionales de reordenamiento
en vía pública", ya que se registró una mayor cantidad de
trámites en relación con lo programado.
La variación negativa se origina debido a la reprogramación
de actividades en apego al calendario establecido por las
autoridades en materia electoral, por lo que se espera se
recupere gradualmente la agenda programada.
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Hoja 68 de 86
SPDHDF SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
DERECHO O
GRUPO DE POBLACIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN VINCULADA AL DERECHO
NÚMERO
540
Derecho a un medio
ambiente sano
DENOMINACIÓN
Incluir y fomentar la corresponsabilidad
social (de particulares, empresas,
organizaciones, colectivos, etc.) en los
programas y acciones de rehabilitación y
mantenimiento de áreas verdes.
544
Incluir la creación y/o cuidado de áreas
verdes en todos los Programas
Delegacionales de
Desarrollo Urbano (pddu) Cada espacio
verde y/o recreativo de nueva creación
deberá cumplir con
una correcta ubicación, diferenciar los
tratamientos de las áreas verdes según los
distintos tipos de
espacios y funciones, y seleccionar
adecuadamente las especies idóneas para
cada tipo de área verde.
En las ya existentes, se deberá atender de
forma adecuada la plantación de nuevas
especies.
544
Incluir la creación y/o cuidado de áreas
verdes en todos los Programas
Delegacionales de
Desarrollo Urbano (pddu) Cada espacio
verde y/o recreativo de nueva creación
deberá cumplir con
una correcta ubicación, diferenciar los
tratamientos de las áreas verdes según los
distintos tipos de
espacios y funciones, y seleccionar
adecuadamente las especies idóneas para
cada tipo de área verde.
En las ya existentes, se deberá atender de
forma adecuada la plantación de nuevas
especies.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL VINCULADA A LA LÍNEA DE
ACCIÓN
NÚMERO
25-2-1-6105
20-2-1-5104
25-2-1-5106
DENOMINACIÓN
Promoción Delegacional de Cultura
Ambiental
Mantenimiento Delegacional de Áreas
Verdes
Programas Delegacionales de
Mantenimiento del Suelo de
Conservación
MONTO PRESUPUESTAL
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
***
5,654,771.00
1,885,361.00
MODIFICADO
***
6,613,707.18
986,495.26
ACCIONES REALIZADAS
EJERICIDO
***
La Unidad Departamental de Programas Ambientales, cuenta con
un esquema de "Adopción de Áreas verdes". Mediante bases de
colaboración que se firman con la Delegación Benito Juárez se
establece el compromiso para que una empresa, persona física,
asociación o escuela, se haga cargo del mantenimiento por un
año de áreas como camellones, jardineras ubicadas en
banquetas, parques y jardines. Asimismo se realiza actualmente
un disgnóstico para determinar los espacios susceptibles a ser
considerados en elprograma y aquellos que deben ser
regularizados para actualizar convenios establecidos con
anterioridad.
4,106,833.91
Se brindó mantenimiento a 795,000 metros cuadrados de áreas
verdes, realizando actividades de conservación y mantenimiento
en: Parques, Plazas, Camellones, Glorietas, Triángulos, Tréboles,
Jardines y Remanentes Varios dentro de la Delegación Benito
Juárez. Las acciones realizadas fueron: riego por red hidráulica y
con carro cisterna, poda de pasto, seto y de levantamiento de
fuste de árboles; deshierbe, cultivo de macizos ornamentales,
cajeteo de árboles, papeleo, barrido de pasillos y andadores. De
acuerdo a las solicitudes que ingresaron a través del centro de
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) se dió atención también
a áreas verdes en vialidades secundarias, apoyo a escuelas
gubernamentales de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria), casas de cultura, deportivos, CASE, CECAM,
bibliotecas, centros de desarrollo social y Centros de Desarrollo
Infantil.
985,308.07
Atención de 16,099 m2 de suelo de conservación con trabajos de:
colocación de planta de tipo arbustiva, ornamental o arbórea en
cualquiera de los parques, camellones, jardines, plazas, tréboles,
triángulos, remanentes de esta Delegación así como áreas
verdes existentes en el Panteón Xoco, vialidades secundarias. Se
da atención también a escuelas gubernamentales de nivel básico
(preescolar, primaria y secundaria), casas de cultura, deportivos,
bibliotecas, centros de desarrollo social y centros de desarrollo
infantil (CENDI); dando seguimiento puntual a las solicitudes que
ingresaron a través del Centro de Atención y Servicios a la
Ciudadanía (CESAC)
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 69 de 86
SPDHDF SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
DERECHO O
GRUPO DE POBLACIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN VINCULADA AL DERECHO
NÚMERO
Derecho a un medio
ambiente sano
575
DENOMINACIÓN
Diseñar, realizar y evaluar campañas
amplias de difusión, sensibilización y
capacitación en medios de comunicación,
escuelas, etc.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL VINCULADA A LA LÍNEA DE
ACCIÓN
NÚMERO
25-2-1-6105
DENOMINACIÓN
Promoción Delegacional de Cultura
Ambiental
MONTO PRESUPUESTAL
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
580,000.00
MODIFICADO
452,677.25
ACCIONES REALIZADAS
EJERICIDO
450,842.32
para crear una conciencia ciudadana en
relación con la prevención
de la generación y tira de basura, así como
de su separación.
Derecho a la educación
Derecho a la educación
964
976
Formular una serie de dictámenes técnicos
sobre cada centro y/o espacios de
educación inicial
en la ciudad y sobre su personal, y
establecer plazos y programas de atención y
capacitación para ser
atendidos y en su caso derivar a la autoridad
responsable aquellos expedientes que
impliquen remodelaciones estructurales,
cambio de ubicación por poner en riesgo la
integridad y seguridad de las y los niños. Así
como una serie de propuestas y cambios a
la normatividad local en la materia, que se
definan en coordinación entre gobierno y
especialistas de otras instancias públicas,
de sociedad civil, y academia.
Evaluar los resultados, y en su caso ampliar
a todos los planteles del Distrito Federal, el
Programa de Mejoramiento de la
Infraestructura para la Educación Básica que
estuvo rehabilitando las instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas en
50 planteles de educación básica en 12
Delegaciones del D. F.
* Platicas de Concienciación y Cultura Ambiental
* Fecalismo Canino
* Separación de Residuos Sólidos
* Uso Racional del Agua
* Manejo Responsable de Pilas
* Erradicación de Tiraderos Calndestinos
* Cuidado de Nuestros Parques
No se realzaron estudios de este tipo al periodo.
17-2-5-1103
17-2-5-1103
Programa Integral de Mantenimiento de
Escuelas
Programa Integral de Mantenimiento de
Escuelas
15,000,000.00
18,032,753.30
18,030,051.61
*Conservación y Mantenimiento de los Dispositivos de Control de
los
pilotes
en
escuela
secundaria
No.45
Trabajos en 26 escuelas, tales como: *Rehabilitación de Núcleo
Sanitario
*Cambio de Luminarias
*Rehabilitación de Instalación Eléctrica
*Cambio de cancelaría por aluminio
*Cambio de pisos de loseta de cerámica
*Colocación de protecciones
*Colocación de portón principal
*Pintura en interior de aulas
*Piso de concreto en patio
*Cambio de mamparas en sanitarios
*Colocación
de
rejillas
en
patio
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 70 de 86
SPDHDF SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
DERECHO O
GRUPO DE POBLACIÓN
LÍNEA DE ACCIÓN VINCULADA AL DERECHO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL VINCULADA A LA LÍNEA DE
ACCIÓN
NÚMERO
DENOMINACIÓN
MONTO PRESUPUESTAL
(Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
MODIFICADO
ACCIONES REALIZADAS
EJERICIDO
*Cambio de barandal
*Barreras de protección peatonal
*Impermeabilización
*Cambio de techumbre de asbesto por multypanel *Demolición
de cuerpo que alberga el gimnasio
*Construcción de barda perimetral colindante a calle Isabel la
Católica
Atención a escuela secundaria No. 51, con trabajos tales como:
*Demolición de impermeabilizante existente de techumbre en
talleres y se aplicara impermeabilizante prefabricado
*Colocación de tres casetas de multypanel con ventanas de
aluminio
*Instalación eléctrica
*Pisos de concreto simple con malla electrosoldada
Derecho a la educación
Derechos de la infancia
1226
1522
Realizar y promover ferias y actividades que
fomenten el aprecio al cuerpo, a la salud y a
una cultura de alimentación sana.
Diseñar e implementar desde un enfoque de
derechos humanos, mecanismos eficaces
de vigilancia y evaluación con participación
ciudadana, para garantizar el adecuado
funcionamiento de las guarderías y
estancias infantiles, públicas y privadas en
el D. F.
16-2-3-1102
12-2-6-9101
Programas delegacionales de apoyo a la
salud
No se contó con recursos para la realización de los eventos
programados de origen.
Centros de Desarrollo Infantil
Delegacionales
Se brindó apoyo a las madres trabajadoras, brindando atención a
niños de entre 3 y 5 años 11 meses a través de los Centros de
Desarrollo
Infantil
(CENDI).
Se
realizaron
actividades
pedagógicas, se llevaron a cabo actividades de educación física y
educación musical fortaleciendo la motricidad gruesa y fina,
desarrollo auditivo y educación artística. En la Estancia Temporal
Infantil se llevaron a cabo actividades lúdicas, recreativas,
deportivas, de integración, apoyo a tareas y fomento a la lectura
con la población infantil asistente. Así como diversas actividades
administrativas y de prevención como son: juntas de Consejo
Técnico Escolar, simulacros en hipótesis de sismo, actualización
de expedientes de los menores inscritos y observación por parte
del área de psicología de los niños y niñas inscritos. La matrícula
presenta variaciones de altas y bajas; sin embargo, al periodo se
registró una matrícula de 501 niños.
12,630,000.00
10,476,064.21
6,914,823.54
*** Se incluyen las líneas de acción 540 y 544, en virtud de que en el Anexo VI del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito federal para el Ejercicio 2012 se incluyó la número 117 que corresponde, según la descripción
a una estrategia del PDHDF relativa el apartado del Derecho a un Medio Ambiente Sano. De ahí que una vez realizado el análisis correspondiente se determinó que las líneas de acción a las que se vinculan Actividades Institucionales
del Programa Operativo Anual 2012 son las mencionadas anteriormente. Específicamente para el caso dela Línea de Acción No. 540 no es posible realizar un desgloce de recursos ya que se trata de acciones complementarias,
vinculadas a la Línea de Acción No. 575.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 71 de 86
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
Derecho o Grupo de Población del PDHDF:
Línea de Acción del PDHDF
FI/F/SF/AI
***
*
DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tipo de
Indicador:
Fin (Impacto]
Propósito
(Resultado)
Componente
Actividades
X
Respetar, promover, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, transparencia, veracidad, confidencialidad, el derecho
Objetivo de la LA o Derecho:
al más amplio acceso a la información y la protección de datos personales que posean los órganos del Estado
Nombre del Indicador:
Contralores ciudadanos en materia de obra pública
Método de Cálculo:
Número de contralores ciudadanos en materia de obra pública / Número de obras públicas otorgadas en el periodo
Sustitución de Valores:
1/41
Frecuencia del Indicador:
Trimestral / Anual
Línea Base:
0.04 Este estará en funcón del número total de contratos de obra pública
Meta:
La meta anual será de 0.024
Valor al concluir el periodo de estudio:
0.025
Valor en el mismo periodo del año anterior:
0.04
Interpretación al cambio de valores:
Existe diferencia entre un ejercicio y otro debido a que en el año 2011 se tuvieron menos contratos de obra pública; sin embargo, el número de contralores ciudadanos
(uno) sigue siendo el mismo para ambos ejercicios.
Medios de Verificación:
Expediente único de obra y carpetas del Subcomité de Obras Delegacional.
GRUPOS DE ATENCIÓN
Población Beneficiada
SEXO
Población
Objetivo
Infantes
0-14años
Jóvenes
15-29 años
Personas Adultas
30-59
Personas Adultas
Mayores > 60
TOTAL
Mujeres
209,029.00
25,979
41,040
91,293
50,717
209,029.00
Hombres
176,410.00
26,666
37,654
76,374
35,716
176,410.00
TOTAL
385,439.00
52,645.00
78,694.00
167,667.00
86,433.00
385,439.00
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 72 de 86
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
Línea de Acción del PDHDF
Derecho o Grupo de Población del PDHDF:
DERECHOS DE
DISCAPACIDAD
LAS
PERSONAS
FI/F/SF/AI
Identificar y eliminar los obstáculos y barreras en el
CON entorno que dificultan o impiden el acceso de las
personas con discapacidad al transporte público o
privado.
2/2/1/118
Fin (Impacto]
Propósito
(Resultado)
Componente
Tipo de
Indicador:
Actividades
X
Objetivo de la LA o Derecho:
Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Nombre del Indicador:
Banquetas habilitadas para personas con discapacidad.
Método de Cálculo:
Número de banquetas habilitadas con rampas por periodo (piezas) / Total de banquetas en cruceros programados para habilitarse
Sustitución de Valores:
102/101
Frecuencia del Indicador:
Anual
Línea Base:
1.37 con base en solicitudde colocación de rampas.
Meta:
La meta anual será de 1.0
Valor al concluir el periodo de estudio:
Al periodo 0.47
Valor en el mismo periodo del año anterior:
Anual 1.01
Interpretación al cambio de valores:
Los datos que se plasman no son definitivos ya que se encuentra en proceso de cierre el contrato
Medios de Verificación:
Expediente úico de obra, órdenes de trabajo y reportes mensuales de avance físico.
GRUPOS DE ATENCIÓN
Población Beneficiada
SEXO
Población
Objetivo
Mujeres
7311
1141
1675
3043
1452
7,311
Hombres
6996
819
1244
3180
1753
6,996
TOTAL
14,307
1,960
2,919
6,223
3,205
14,307
Infantes
0-14años
Jóvenes
15-29 años
Personas Adultas
30-59
Personas Adultas
Mayores > 60
TOTAL
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 73 de 86
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
Propósito
(Resultado)
Línea de Acción del PDHDF
FI/F/SF/AI
Derecho a un medio ambiente sano
Renovar totalmente la flotilla de recolección de residuos
domésticos por vehículos de doble contenedor para la
transportación de residuos separados.
2/1/1/101
Objetivo de la LA o Derecho:
Fomentar una cultura de separación de residuos.
Nombre del Indicador:
Número de camiones recolectores que permiten separación de residuos orgánicos e inorgánicos
Método de Cálculo:
Número de recolectores (camiones/vehículo oficial) que separan residuos / Número total de recolectores por periodo
Sustitución de Valores:
14/136x100
Frecuencia del Indicador:
Trimestral
Línea Base:
10.2%
Meta:
100%
Valor al concluir el periodo de estudio:
10.3%
Valor en el mismo periodo del año anterior:
10.2%
Interpretación al cambio de valores:
Se observa una pequeña variación de apenas 0.1%, debido a que se dio de baja un camión recolector y no se programaron recursos para efectuar la compra de
camiones recolectores que permiten separación de residuos en el presente ejercicio.
Derecho o Grupo de Población del PDHDF:
Fin (Impacto]
Tipo de
Indicador:
Componente
Actividades
X
A la fecha no se han realizado nuevas adquisiciones de vehículos en este programa.
Resguardo e inventario de vehículos de trabajo a cargo de la Unidad Departamental de Limpia. (seguimiento interno)
Medios de Verificación:
GRUPOS DE ATENCIÓN
Población Beneficiada
SEXO
Población
Objetivo
Infantes
0-14años
Jóvenes
15-29 años
Personas Adultas
30-59
Personas Adultas
Mayores > 60
TOTAL
209,029.00
Mujeres
209,029.00
25,979
41,040
91,293
50,717
Hombres
176,410.00
26,666
37,654
76,374
35,716
176,410.00
TOTAL
385,439.00
52,645.00
78,694.00
167,667.00
86,433.00
385,439.00
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 74 de 86
PED PROYECTOS ETIQUETADOS A DEPENDENCIAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 75 de 86
PEEOD PROYECTOS ETIQUETADOS A ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 76 de 86
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
No. DE ESCUELAS: 165 1
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 33,429 2
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
Escuela Secundaria No. 45 María Enriqueta Camarillo
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
100
147,389.90
147,389.90
140,445.24
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
*Conservación y Mantenimiento de los Dispositivos de Control de los pilotes
*Rehabilitación de Núcleo Sanitario
J.N. Guadalupe Victoria Mier y Pesado No. 245, Col. Del Valle
Norte, E.P. María Curie Sklodawska Carmen 76, Col. Nativitas,
*Cambio de Luminarias
E.P. Federico Alvarez Lázaro Cárdenas No. 720, Col. Postal, E.P.
Héroes Navales Enrique Pestalozzi No. 216 y 217, Col. Narvarte,
*Rehabilitación de Instalación Eléctrica
Sec. 5 de Mayo Angel Urraza esquina Av. Coyoacan, Col. Del
Valle, J.N. Enrique Conrado Rebsamen Pitagoras No. 1007, Col.
*Cambio de cancelaría por aluminio
Vertiz Narvarte, J.N. Gabriela Mistral Isabel la Católica No. 792,
*Cambio de pisos de loseta de cerámica
J.N. Reforma Los Echave No. 37, Col. Mixcoac, J.N. República
de Ecuador 1º de Mayo y Plutarco Elias Calles, Col. Nativitas, E.P.
*Colocación de protecciones
Chipre Prolongación Canarias No. 53, Col. San Simon Ticumac,
E.P. Enrique de Olavaria y Ferrari Av. Revolución No. 906, Col.
*Colocación de portón principal
Insurgentes Mixcoac, E.P. Jesús González Ortega, E.P. Laos
*Pintura en interior de aulas
Zempoala No. 300, Col. Narvarte Poniente, E.P. Eduardo Novoa
Rumania No. 303, Col. Portales Sur, E.P. Luis Cabrera Uxmal No.
880, Col. Santa Cruz Atoyac, E.P. Manuel Cervantes Imaz Natal
Pesado No. 8, Col. Mixcoac, E.P. República de Paraguay Charco
Azul, Col. Mixcoac,
E.P. República de Túnez Tres Zapotes No. 81, Col. Letran Valle,
96.5
12,911,300.08
12,911,300.08
10,956,028.01
*Piso de concreto en patio
*Cambio de mamparas en sanitarios
*Colocación de rejillas en patio
E.P. Santiago Revueltas de la Vega Prolongación Bolivar No.
1101, Col. Periodista, Sec. Eugenia León Puig Altamira No. 913,
*Cambio de barandal
Col. Miravalle, Sec. Leopoldo Ayala Goyan No. 34, Col.
Insurgentes Mixcoac, Sec. Mariano Azuela Wisconsin No. 110,
Col. Nápoles, J.N Ramón López Velarde Av. Revolución No. 469,
Col. San Pedro de los Pinos, J.N. Tenochtitlan San Francisco No.
1717, Col. Del Valle Sur, E.P. Independencia Campana No. 457,
*Barreras de protección peatonal
*Impermeabilización
*Cambio de techumbre de asbesto por multypanel
Col. Insurgentes, E.P. Jonas Edward 5 Febrero No. 1056, Col.
Americas Unidas.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 77 de 86
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
No. DE ESCUELAS: 165 1
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: 33,429 2
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
NOMBRE DE LA ESCUELA
Esc. Sec. No. 51 Carlos Benítez Delorme
TOTAL
AVANCE
DE LA OBRA
(%)
100
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
ORIGINAL
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
1,941,310.02
1,941,310.02
1,888,982.54
15,000,000.00
15,000,000.00
12,985,455.79
*Demolición de cuerpo que alberga el gimnasio
*Construcción de barda perimetral colindante a calle Isabel la Católica
*Demolición de impermeabilizante existente de techumbre en talleres y se aplicara
impermeabilizante prefabricado
*Colocación de tres casetas de multypanel con ventanas de aluminio
*Instalación eléctrica
*Pisos de concreto simple con malla electrosoldada
1 y 2 _ Fuente: Sistema de Consulta Interactivo de Estadísticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/
En dicho sistema se especifican los datos por nivel educativo como sigue: 72 escuelas de nivel preescolar con una matrícula de 5,967 alumnos; 60 escuelas de nivel primaria con una
matrícula de 16,651alumnos y 33 escuelas de nivel secundaria con una matrícula de 10,811 alumnos.
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 78 de 86
PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
ORIGINAL
Balizamiento y mantenimiento de vialidades
20,000,000.00
26,809,621.00
Proyectos diversos
MODIFICADO
(1)
EJERCIDO
(2)
7,411,648.92
Programa delegacional de balizamiento y adquisición de materiales,
vehículo, maquinaria y tanque para el trazado de balizamiento de ruta ciclista
5,890,869.63 en la Delegación Benito Juárez, para un circuito inicial de 6 Kilómetros. Lo
anterior como parte de los preparativos para hechar a andar el programa
ECOBICI del GDF.
38,192,472.44
Mantenimiento del equipo hidráulico de la Alberca Olímpica y materiales
diversos. Mantenimiento al parque vehicular, materiales y herramientas para
33,003,894.79 atender las solicitudes vía servicios generales, servicio de poda.
Adicionalmente, se considera la adquisición de materiales, herramienta,
maquinaria y equipo para Operación Hidráulica.
En la modalidad de obra por contrato sobresalen los trabajos realizados para
atender un evento de alto e inminente riesgo en 3a Privada de la Luz,
consistente en la costrucción de muro de contención de concreto armado,
trabajando en el mejoramiento del terreno de cimentación, construcción de
muro de contención y colocación de la mezcla asfáltica correspondiente. Lo
anterior, debido a que la carpeta asfáltica presentó agrietamientos de
tensión con aperturas de 3 y hasta 25 centímetros.
Total Delegación
46,809,621.00
45,604,121.36
38,894,764.42
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 79 de 86
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
PY
Acacias
Infraestructura Urbana
Acacias
Actipan
Álamos I
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Obras y servicios
Álamos II
Infraestructura Urbana
Albert
Infraestructura Urbana
Albert
Infraestructura Urbana
Américas Unidas
Américas Unidas
Atenor Salas
Atenor Salas
Ciudad de los Deportes
Infraestructura Urbana
Obras y Servicios
Prevención del Delito
Obras y Servicios
Obras y servicios
Crédito Constructor
Infraestructura Urbana
Centro Urbano Presidente Alemán CUPA
Infraestructura Urbana
Del Lago
Del Lago
Del Valle I
Del Valle II
Del Valle II
Del Valle III
Del Valle IV
Del Valle V
Del Valle VI
Del Valle VI
Del Valle VII
Obras y servicios
Obras y Servicios
Equipamiento
Infraestructura Urbana
Obras y Servicios
Obras y servicios
Infraestructura Urbana
Obras y servicios
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
Prevención del Delito
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
Desc
Avance
Construcción de un salón de usos
múltiples en el parque
Guarniciones y Banquetas
Jardineras
Guarniciones y banquetas
Adquisición o rehabilitación de
inmuebles para fines públicos
Recuperación de espacio público
(cancha multiusos)
Suministro
e
Instalación
de
Gimnasio
Luminarias poste corto
Banquetas y Guarniciones
Luminarias poste corto
Banquetas y Guarniciones
Guarniciones y banquetas
Rehabilitación de espacio público
adoquín ecológico
Construcción de valla (cerca)
perimetral
Guarniciones y banquetas
Poste y luminarias
Gimnasio para la tercera edad
Juegos infantiles
Recuperación Áreas Verdes
Guarniciones y banquetas
Recuperación de espacios
Banquetas
Recuperación de espacio público
Luminarias poste corto
Luminarias poste corto
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
Original
Modificado
Ejercido
VAR.
%
3/2
Var
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
100.0
80.0
100.0
0.00
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.57
535,225.66
108,243.38
409,798.27
108,243.38
20.2
0.0
20.2
100.0
535,225.66
535,225.66
0.00
0.0
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
0.0
0.00
535,266.00
0.00
0.0
0.0
100.0
0.0
95.0
100.0
535,225.66
0.00
535,225.66
0.00
535,225.66
224,112.00
311,113.66
153,143.20
382,082.46
535,225.66
0.00
108,243.38
0.00
108,243.38
108,243.38
0.0
34.8
0.0
28.3
20.2
100.0
535,225.66
535,225.64
239,056.62
0.0
100.0
535,225.66
535,225.66
409,798.27
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
30.0
99.0
0.0
0.0
0.0
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
0.00
535,225.66
339,321.65
195,904.01
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
404,541.00
130,732.00
63,498.40
108,243.38
0.00
0.00
0.00
305,130.88
108,243.38
0.00
108,243.38
0.00
0.00
0.00
31.9
0.0
0.0
0.0
57.0
20.2
0.0
20.2
0.0
0.0
0.0
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 80 de 86
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
PY
Del Valle VII
Ermita
Extremadura Insurgentes
Extremadura Insurgentes
Obras y Servicios
Prevención del Delito
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
General Pedro María Anaya
Infraestructura Urbana
General Pedro María Anaya
Equipamiento
Independencia
Prevención del Delito
Independencia
Insurgentes Mixcoac
Insurgentes San Borja
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Prevención del Delito
Insurgentes San Borja
Obras y Servicios
Iztaccíhuatl
Josefa Ortíz de Domínguez
Letrán Valle
María Del Carmen
Obras y servicios
Prevención del Delito
Equipamiento
Infraestructura Urbana
Merced Gómez
Obras y servicios
Merced Gómez
Equipamiento
Miguel Alemán
Obras y servicios
Miguel Alemán
Miravalle
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Mixcoac
Prevención del Delito
Mixcoac
Obras y Servicios
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
Desc
Avance
Banquetas
Alarmas vecinales
Banquetas
Gimnasio para Tercera Edad
Rehabilitación, mantenimiento,
delimitación de espacios públicos,
áreas verdes o camellones
Juegos Infantiles, Area de Juegos
Sendero seguro luminarias poste
corto
Guarniciones y Banquetas
Colocación de jardineras
Luminarias poste corto
Reencarpetamiento (Pavimentación
de Concreto Hidraulico)
Reencarpetamiento
Poste y luminarias
Adquisición o rehabilitación de
inmuebles para fines públicos
Recuperación de espacio público
(gimnasio/adultos)
Guarniciones y banquetas
Recuperación área pública
(señalización)
Construcción y reparación de
espacios deportivos
Banquetas y Guarniciones
Recuperación de espacio público
Vehículos de seguridad 2
cuatrimotos
Banquetas y Guarniciones
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
Original
Modificado
Ejercido
VAR.
%
3/2
Var
80.0
0.0
100.0
0.0
0.00
535,225.66
535,225.66
0.00
471,727.26
535,225.66
195,498.50
267,633.00
108,243.38
534,702.00
108,243.38
0.00
22.9
0.0
55.4
0.0
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
0.0
0.00
535,225.66
0.00
0.0
0.0
535,225.66
235,317.60
0.00
0.0
100.0
100.0
0.0
0.00
535,225.66
535,225.66
299,908.06
535,225.66
276,404.80
108,243.38
409,798.27
0.00
36.1
0.0
0.0
100.0
0.00
258,835.66
0.00
0.0
100.0
100.0
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
489,428.04
0.00
0.0
0.0
70.0
535,225.66
535,225.66
0.00
0.0
0.0
535,225.66
535,225.66
0.00
0.0
100.0
535,225.66
414,766.38
108,243.38
26.1
100.0
0.00
110,121.94
40,022.08
36.3
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
95.0
98.0
0.00
535,225.66
535,225.66
535,225.66
234,530.24
305,130.88
43.8
57.0
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
0.00
535,225.66
108,243.38
20.2
100.0
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 81 de 86
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
PY
Moderna
Nápoles
Nápoles (AMPL)
Narvarte I
Narvarte II
Narvarte II
Narvarte II
Narvarte III
Narvarte III
Narvarte IV
Obras y servicios
Obras y servicios
Obras y servicios
Equipamiento
Prevención del Delito
Obras y Servicios
Prevención del delito
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Narvarte V
Prevención del Delito
Narvarte V
Prevención del Delito
Narvarte V
Obras y Servicios
Narvarte VI
Narvarte VI
Nativitas
Niños Héroes
Niños Héroes
Niños Héroes
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Prevención del Delito
Obras y Servicios
Prevención del Delito
Noche Buena
Prevención del Delito
Noche Buena
Noche Buena
Nonoalco
Ocho de Agosto
Ocho de Agosto
Periodista Francisco Zarco
Piedad Narvarte
Prevención del Delito
Obras y Servicios
Prevención del Delito
Equipamiento
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Infraestructura Urbana
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
Desc
Avance
Multicancha
Banquetas y rampas
Banquetas
Enlonado
Vehículo de seguridad
Banquetas
Luminarias poste corto
Luminarias poste corto
Banquetas y Guarniciones
Sala de usos múltiples
Instalación, sustitución y
mantenimiento de alumbrado
público
Luminarias poste corto
Pavimentación, Guarniciones y
Banquetas
Luminarias poste corto
Banquetas y Guarniciones
Rehabilitación de espacio público
Sendero seguro
Guarniciones Y Banquetas
Luminarias poste corto
Sendero seguro luminarias poste
corto
Luminarias poste corto
Guarniciones y Banquetas
Luminarias poste corto
Juegos infantiles en deportivo
Luminarias poste corto
Recuperación de espacio público
Recuperación de Camellón
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
Original
Modificado
Ejercido
VAR.
%
3/2
Var
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
0.00
0.00
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
0.00
423,169.66
112,056.00
332,432.80
202,792.86
535,225.66
192,900.78
108,243.38
108,243.38
305,130.88
0.00
108,243.38
0.00
0.00
108,243.38
0.00
36.0
20.2
20.2
57.0
0.0
25.6
0.0
0.0
53.4
0.0
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
1.0
0.00
302,551.20
0.00
0.0
100.0
0.00
232,674.46
70,510.12
30.3
0.0
90.0
100.0
0.0
100.0
0.0
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
0.00
0.00
41,087.20
494,138.46
535,225.66
0.00
359,671.26
175,554.40
0.00
108,243.38
0.00
0.00
108,243.38
0.00
0.0
21.9
0.0
0.0
30.1
0.0
0.0
535,225.66
0.00
0.00
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.00
0.00
535,225.66
267,612.83
267,612.83
535,225.66
535,225.66
179,289.60
355,936.06
534,133.60
267,633.00
265,199.20
535,225.66
535,225.59
0.00
108,243.38
0.00
0.00
0.00
192,900.78
239,056.62
0.0
30.4
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
Informe de Avance Trimestral
Enero - Diciembre 2012
Hoja 82 de 86
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
PY
Portales I
Portales II
Portales III
Portales IV
Portales IV
Portales Oriente
Postal
Postal
Residencial Emperadores
Residencial Emperadores
San José Insurgentes
San José Insurgentes
San Juan
San Pedro de los Pinos
San Pedro de los Pinos
San Simón Ticumac
San Simón Ticumac
Santa Cruz Atoyac
Obras y servicios
Infraestructura Urbana
Obras y servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y servicios
Prevención del Delito
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Obras y servicios
Obras y Servicios
Obras y Servicios
Infraestructura Urbana
Obras y Servicios
Obras y servicios
Tlacoquemécatl Del Valle
Obras y servicios
Vértiz Narvarte
Infraestructura Urbana
Vértiz Narvarte
Obras y Servicios
Villa de Cortés
Xoco
Equipamiento
Obras y servicios
Zacahuitzco
Infraestructura Urbana
Total Presupuesto Participativo
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
Desc
Avance
Guarniciones y banquetas
Gimnasio para adultos
Guarniciones y banquetas
Luminarias poste corto
Banquetas y Guarniciones
Guarniciones y banquetas
2 Motocicletas potro
Sustitución de Banquetas
Banquetas y Guarniciones
Poste y luminarias
Luminarias poste corto
Banquetas y Guarniciones
Luminarias poste corto
Luminarias poste corto
Banquetas
Recuperación espacios públicos
Banquetas y Guarniciones
Guarniciones y banquetas
Retiro de banquetas rotas y
construir nuevas
Luminarias poste corto
Reconstrucción de banquetas y
rampas de estacionamiento
Recuperación área pública
Luminarias
Recuperación de espacio público
(gimnasio adultos)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
Original
Modificado
Ejercido
VAR.
%
3/2
Var
100.0
0.0
98.0
0.0
100.0
95.0
0.0
95.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
95.0
0.0
80.0
98.0
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
0.00
535,225.66
0.00
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
0.00
535,225.66
0.00
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
183,024.80
352,200.86
535,225.66
0.00
535,225.66
186,584.93
348,640.73
291,345.60
243,880.06
535,225.66
212,906.40
322,319.26
0.00
535,225.66
535,225.66
108,243.38
0.00
108,243.38
0.00
108,243.38
108,243.38
0.00
70,510.12
108,243.38
0.00
0.00
108,243.38
0.00
0.00
108,243.38
0.00
108,243.38
108,243.38
20.2
0.0
20.2
0.0
30.7
20.2
0.0
13.2
58.0
0.0
0.0
44.4
0.0
0.0
33.6
0.0
20.2
20.2
95.0
535,225.66
535,225.66
70,510.12
13.2
0.0
535,225.66
380,990.40
0.00
0.0
98.0
0.00
154,235.26
70,510.12
45.7
100.0
90.0
535,225.66
535,225.66
535,225.66
535,225.66
305,130.88
0.00
57.0
0.0
0.0
535,225.66
535,225.66
0.00
0.0
34,789,668.03
34,703,853.26
8,033,613.98
23.1
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Enero - Diciembre 2012
Hoja 83 de 86
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO
PROYECTO
DESCRIPCIÓN
AVANCE DEL
PROYECTO
(%)
PY
Desc
Avance
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
1
MODIFICADO
2
EJERCIDO
3
Original
Modificado
Ejercido
VAR.
%
3/2
Var
Nota: En este informe se ven ya reflejados los cambios que corresponden a las prelaciones de 1a, 2a y 3a opciones, de conformidad con las decisiones tomadas por los Comités Ciudadanos, una vez
analizados los aspectos de viabilidad de cada uno de los proyectos adicionales indicados en el Anexo 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2012.
Es importante considerar que a la fecha de corte se tienen 535,225.65 pesos en Destino de Gasto 00, mismos que corresponden a la asignación de recursos para la ejecución de trabajos de
rehabilitación de una Casa de Cultura a petición del Comité Vecinal Álamos II. Estos recursos serán etiquetados al cierre en el Destino de Gasto 65 como corresponde.
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Hoja 84 de 86
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PARTIDA
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR
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Hoja 85 de 86
REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
FINALIDAD/
FUNCIÓN
MONTO (Pesos con dos decimales)
REMANENTE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESTINO DEL GASTO
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Hoja 86 de 86
REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
FINALIDAD/
FUNCIÓN
MONTO (Pesos con dos decimales)
REINTEGRO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CAUSAS DEL REINTEGRO
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