Gestión de No conformidades y Acciones Correctivas y

Gestión de No
conformidades y Acciones
Correctivas y Preventivas
CCA-PRO-004
Versión 1.0
Fecha emisión: 11/04/07
Objeto
En este procedimiento se detallan los lineamientos que debe seguir el
equipo técnico de la Dirección Ejecutiva del CCA para la identificación de no
conformidades reales y potenciales, y para la aplicación de acciones
correctivas y preventivas.
Alcance
Este documento aplica para todo el personal de la Dirección Ejecutiva del
CCA.
Responsabilidad
La responsabilidad por el cumplimiento del presente documento es de la
Dirección Ejecutiva.
Referencias documentales
CCA-FOR-005
Registro de no conformidades
CCA-FOR-007
Seguimiento de acciones correctivas
Elaborado y revisado por:
Equipo Técnico Dirección Ejecutiva CCA
Aprobado por:
Marianela Aguilar Arce
Directora Ejecutiva CCA
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA, salvo el original
archivado en la Dirección Ejecutiva y las copias autorizadas y selladas por la persona encargada de la
calidad.
Gestión de No
conformidades y Acciones
Correctivas y Preventivas
CCA-PRO-004
Versión 1.0
Fecha emisión: 11/04/07
Identificación de No Conformidades
1.1
Las no conformidades reales y potenciales en el SGC de la Dirección
Ejecutiva se identifican como resultado de:
a) resultados de auditorías;
b) retroalimentación de las personas usuarias de la Dirección Ejecutiva;
c) desempeño de los procesos;
d) estado de las acciones correctivas y preventivas;
e) acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección, realizadas
previamente;
f) cambios que podrían afectar al SGC;
g) recomendaciones para la mejora
1.2 Cuando se identifique una no conformidad real o potencial, con
respecto a alguna norma, reglamento o criterio bajo el cual opera el equipo
técnico de la Dirección Ejecutiva, ésta debe ser registrada en el formulario
correspondiente (CCA-FOR-005). Este registro es efectuado por una
persona evaluadora interna o externa al CCA.
1.3
Se debe registrar una sola no conformidad por formulario.
1.4 Una vez que se llenó el formulario, la persona que identifica las no
conformidades debe entregarlo a la persona responsable por su
levantamiento.
Análisis de causas
2.1 El responsable por el levantamiento de la no conformidad debe incluir
en el formulario correspondiente un análisis de causas, aún cuando estas
sean evidentes. Si este análisis de causas es muy extenso o requiere la
intervención de otras áreas técnicas o administrativas, debe adjuntarse la
documentación relacionada en el formulario. Se recomienda el uso de
herramientas de análisis como diagramas causa-efecto, gráficos, etc.
Identificación e implantación de acciones correctivas
3.1 Como resultado del análisis de causas de la no conformidad en el
punto anterior, el responsable debe definir la necesidad de implantar
acciones correctivas o preventivas.
Elaborado y revisado por:
Equipo Técnico Dirección Ejecutiva CCA
Aprobado por:
Marianela Aguilar Arce
Directora Ejecutiva CCA
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA, salvo el original
archivado en la Dirección Ejecutiva y las copias autorizadas y selladas por la persona encargada de la
calidad.
Gestión de No
conformidades y Acciones
Correctivas y Preventivas
CCA-PRO-004
Versión 1.0
Fecha emisión: 11/04/07
3.2 Debe registrarse el detalle de las acciones a ser tomadas en el
formulario. También se debe definir una fecha límite para el seguimiento de
estas acciones.
Seguimiento de las acciones
4.1 La persona responsable por la implantación de las acciones
correctivas o preventivas debe registrar en los campos del formulario, los
resultados de las acciones correctivas tomadas y verificar su eficacia.
4.2 Si la acción correctiva ha sido eficaz, se considera levantada la no
conformidad y se entrega el formulario debidamente llenado a la persona
encargada del SGC.
4.3 Si la acción correctiva no demuestra ser efectiva, se debe repetir este
proceso, identificando nuevas acciones y períodos de seguimiento.
Elaborado y revisado por:
Equipo Técnico Dirección Ejecutiva CCA
Aprobado por:
Marianela Aguilar Arce
Directora Ejecutiva CCA
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA, salvo el original
archivado en la Dirección Ejecutiva y las copias autorizadas y selladas por la persona encargada de la
calidad.