IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJÓN, S.A. (EMULSA) 1. OBJETO El presente documento tiene por objeto el definir las clausulas técnicas que han de regir la contratación de la IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS 2. ALCANCE En la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. en adelante EMULSA, se cumplimentan a diario diversas fichas en papel que posteriormente son tecleadas para introducirlas en una base de datos que permita explotar dicha información. Para facilitar y agilizar dicha tarea se requiere un medio de introducción de dichas fichas que permita hacerlo en campo y que también haga que automáticamente pasen a estar disponibles para su consulta. Además de las fichas, deberá incluir un planificador/despachador que facilite la labor de organización de cumplimentación de dichas fichas. El medio ideal de introducción de las mismas es mediante los dispositivos móviles inteligentes (smartphones) de los que disponen los mandos encargados de cumplimentarlas. 3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA La solución será una herramienta ya desarrollada, probada e implantada con éxito en al menos otras 3 empresas con un mínimo de 15 usuarios cada una. Además será fácilmente parametrizable y adaptable a las necesidades de EMULSA. Deberá ser escalable de manera que en un futuro puedan desarrollarse nuevos formularios sobre la misma base. Sera ampliable de manera que pueda implantarse a nuevos usuarios únicamente adquiriendo nuevas licencias y sin necesidad de nuevos desarrollos. El aplicativo para los móviles deberá ser sencillo de usar, intuitivo, con controles cercanos a los estándares. Deberá tener un funcionamiento ágil en un Smartphone actual de gama media, con pantalla de 5”, 1Gb de RAM, resolución de 1280x720 pixeles y procesador de 4 núcleos. Se valorará igualmente que soporte el uso en tablets de similares características. Será una aplicación (APP) estándar, multiplataforma y con soporte para funcionamiento offline. Soportará notificaciones tipo push, geolocalización y el uso de tecnologías de identificación como NFC o códigos QR. Se garantizará el soporte, mantenimiento y actualización de la 1 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 plataforma, asegurando actualización y soporte para nuevas versiones, durante los 3 años establecidos en el contrato de mantenimiento. Se incluirá una aplicación de backoffice para la creación y edición de formularios, consulta de los resultados de los formularios cerrados además de la gestión de las planificaciones y los usuarios. La herramienta de creación y edición de formularios será abierta y podrá ser utilizada por los técnicos de EMULSA en la gestión de los mismos. Será capaz de mantener una gestión de usuarios y de manera paralela una planificación de las fichas de manera que puedan gestionarse las asignaciones entre formulario y usuario. La plataforma de backoffice deberá permitir la integración con otros sistemas incluyendo los mecanismos necesarios para facilitar dichas tareas. Tanto el aplicativo para móviles como la herramienta de backoffice deberán ser escalables y estar preparadas para crecer tanto en número de usuarios como en número de formularios. Inicialmente se desarrollarán los formularios descritos en el presento pliego pero se contemplará que con la misma licencia puedan desarrollarse dentro del miso contrato al menos 20 formularios por usuario. 2 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 Arquitectura La arquitectura de la solución a implementar atenderá al siguiente esquema: Constará básicamente de tres sistemas (a implementar por el adjudicatario): • Aplicativo de dispositivo móvil: App para Smartphone donde se recibirán y cumplimentarán los formularios. • Backoffice (Plataforma en la nube): aplicación web para la gestión de los formularios, usuarios, explotación de los datos y comunicación con la App en los dispositivos móviles. • Middleware o software de integración y sincronización: corriendo en un servidor propiedad de EMULSA habrá una aplicación que se encargará de realizar las labores de integración comentadas más adelante en el presente documento. Licenciamiento En su oferta, el licitador detallará muy claramente el modo de licenciamiento. Se especificará el tipo y la duración de las licencias así como el coste de mantenimiento de las mismas. La oferta incluirá como mínimo licencias para 15 dispositivos móviles, 1 administrador y 20 fichas por usuario. Se indicará 3 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 claramente el número máximo de fichas a implementar (en caso de existir limitación) por cada licencia de usuario. El número de licencias será flexible y ampliable, esto es, EMULSA tendrá capacidad de adquirir nuevas licencias en cualquier momento si las condiciones de trabajo así lo requirieran. 3.1 APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Deberá ser una aplicación estándar para sistema operativo Android en sus versiones 4.4 y 5.0 y se garantizará el soporte para las próximas versiones que pudieran aparecer en un futuro (al menos durante la duración del contrato). Se valorará que la aplicación sea además multiplataforma y esté disponible para Apple iOS y Microsoft Windows Phone además de Android. La App contará con una agenda donde al usuario se le mostrarán las notificaciones de las fichas pendientes de cumplimentar. El usuario tendrá opción de aceptar o rechazar dichas inspecciones. Dispondrá de mecanismos de integración/sincronización con terceros, ya sean aplicativos estándar o desarrollos propios. Será capaz de funcionar de en modo offline siendo capaz de almacenar localmente la información y completar la sincronización automáticamente y de manera transparente al pasar de nuevo al modo online. Tendrá opción de adjuntar fotografías a las fichas para ser enviadas y visualizadas desde el planificador. El envío de dichas fichas será de forma desatendida por parte del usuario y se valorarán mecanismos de ahorro de tráfico de datos. De forma análoga, deberá ser capaz de registrar firmas sobre la propia pantalla del terminal y ser adjuntadas a la ficha. Implementará los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos así como la integridad de los mismos. Soportará notificaciones tipo push, geolocalización y el uso de tecnologías de identificación como NFC o códigos QR. 3.2 EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: BACKOFFICE E INFORMES Se incluirá la implantación de un portal web para la gestión de los diversos formularios incluida su planificación. Tendrá opción de editar los formularios para su cumplimentación en dispositivos móviles. Será la plataforma de planificación de las órdenes de trabajo y su envío a los dispositivos para su cumplimentación una vez asignadas a los usuarios. Desde dicha plataforma se podrán visualizar los 4 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 resultados de las fichas así como la generación de informes con los resultados. Además de la visualización de los formularios ya cumplimentados deberá tener opción a exportar en bruto en formato Excel (xls, csv o similiar) toda la información de las fichas ya cumplimentadas. Además, algunos de los formularios deberán poder ser generados en PDF tal y como se muestran en los anexos de este documento. 3.3 FORMULARIOS A IMPLEMENTAR En el Anexo I se incluye un ejemplo de cada uno de los formularios a desarrollar. Todos los campos a completar cuyo contenido esté tabulado, ya sea fijo o enlazado con alguna tabla de una base de datos, podrán ser cumplimentados de dos modos diferentes, seleccionando de un desplegable e introduciendo texto de manera predictiva de modo que aparezcan sugerencias sobre el texto introducido. La elección de este tipo de control se hará en fase de diseño en función del número de opciones a mostrar. Para el caso de las ubicaciones, se cargará un listado con las opciones disponibles mediante texto con función autocompletar pero igualmente se tendrá opción a seleccionar la ubicación sobre un mapa. FORMULARIO 1. CONTROL DE TRABAJO OPERATIVO (OPERARIOS) Consiste en una ficha de evaluación del trabajo de los operarios. Consta de una serie de aspectos a valorar con tres opciones cada uno. Algunos de estos aspectos cuentan además con una valoración numérica que deberá ser totalizada al final de la ficha. Algunos campos de la cabecera del informe (un total de 8) deben ser cargados de una base de datos. Del resto de campos, dos serán cargados automáticamente de manera dependiente de los anteriores. El backoffice deberá generar este mismo informe en PDF cumplimentados de la ficha para ser impreso. con los datos FORMULARIO 2. CONTROL DE TRABAJO OPERATIVO (SERVICIOS) Muy similar al formulario anteriormente descrito. En este caso se valora el servicio. En función del servicio seleccionado en la cabecera se mostrarán unas cuestiones distintas. En total hay cinco servicios por lo que podría considerarse que el FORMULARIO 2 consta de cinco formularios distintos. De los campos de la cabecera, un total de cinco serán cargados de base de datos y uno más será dependiente. 5 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 El backoffice deberá generar este mismo informe en PDF cumplimentados de la ficha para ser impreso. con los datos FORMULARIO 3. ORDEN Y LIMPIEZA DE VEHICULOS Ficha consistente en la evaluación del estado del vehículo. La cabecera consta de cuatro campos tabulados cuyo contenido se cargará de una tabla de base de datos. El resto de ítems, son cuestiones en las que se marca el visto bueno y sólo en el caso de no estar conforme se cumplimentan el resto de campos de ese ítem. El backoffice deberá generar este mismo informe en PDF cumplimentados de la ficha para ser impreso. FORMULARIO 4. ORDEN Y LIMPIEZA DE LOCALES con los datos Similar al caso anterior, en este caso se evalúa el estado de las instalaciones o área. La cabecera cuenta con tres campos dependientes. La ficha consta de una serie de ítems con tres opciones de respuesta en cada uno de ellos. El backoffice deberá generar este mismo informe en PDF cumplimentados de la ficha para ser impreso. con los datos FORMULARIO 5. AVISOS/INCIDENCIAS Este formulario es empleado para notificar los avisos o incidencias detectadas en la ciudad. Consta de una serie de campos que describen la incidencia. FORMULARIO 6. GESTIÓN DE CONTENEDORES El formulario de gestión de contenedores consiste en un parte de trabajo en el que se notifican los movimientos de contenedores entre las distintas posibles ubicaciones de los mismos. El backoffice únicamente generará un informe con los resultados de todas las fichas y se requerirá de una integración (mediante una inserción en una tabla) en otra base de datos. 3.4 INTEGRACION EMULSA facilitará al adjudicatario los medios técnicos necesarios para facilitar la integración con sus sistemas actuales. La integración/sincronización consistirá básicamente conectarse a tres bases de datos diferentes. EMULSA facilitará los parámetros de conexión a dichas bases de datos así como las consultas o inserciones a realizar. Dichas bases de datos serán tecnología Oracle, MS Access y PostgreSQL. 6 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 Dicho software de integración deberán contar con mecanismos de traza y/o alerta de sus tareas de ejecución para poder realizar un seguimiento de su correcto funcionamiento. Dicho middleware, o software de integración correrá en un servidor propiedad de EMULSA y alojado en su CPD. El adjudicatario implementará en las comunicaciones los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos especialmente en aquellos que sean transmitidos a través de internet. Además, en su oferta deberá detallar los mecanismos de seguridad adoptados. Las conexiones necesarias para sincronizar la información entre todos los medios implicados (véase arquitectura de la solución) con el middleware se harán siempre con origen éste aplicativo. Esto es, en ningún caso se abrirán puertos para conectarse desde redes externas hacia este middleware. CONSULTAS DE INSERCIÓN • AVISOS: El formulario de EMULSA requiere que una vez cumplimentado se genere un nuevo aviso en la plataforma de gestión de incidencias de EMULSA. En todo caso el modelo de datos no excederá de dos tablas y un total de 30 campos a cumplimentar. • GESTION DE CONTENEDORES: una vez cumplimentado este formulario, el sincronizador se encargará de conectarse a una base de datos MS Access en la que ejecutará una consulta de inserción sobre una base de datos. 4. MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ASISTENCIA Dentro de su oferta, el licitador incluirá un mantenimiento de la plataforma durante 3 años. Dentro del mantenimiento se incluirán tantos las licencias, como el aplicativo para móviles, la herramienta web de backoffice así como el software de sincronización. El adjudicatario se comprometerá a desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento de todos estos sistemas. Dentro del contrato de mantenimiento, se incluirá una bolsa de al menos 60 horas anuales en concepto de asistencia técnica de la plataforma (fundamentalmente en el desarrollo e implantación de nuevos formularios). 7 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 5. CONDICIONES GENERALES Los datos alojados en las plataformas en la nube serán responsabilidad del adjudicatario quien se encargará de su seguridad e integridad así como de las copias de seguridad y mecanismos necesarios para la recuperación de la información ante cualquier desastre. Todos los datos y la información generada con los formularios, así como la accesible mediante los mecanismos de integración será considerada confidencial y en todo caso propiedad de EMULSA. El adjudicatario no podrá usar dicha información ni cederla a terceros sin consentimiento expreso y por escrito de EMULSA. Además, dicha información deberá ser tratada conforme a lo exigido en la LOPD. Una vez finalizado el contrato, el adjudicatario deberá entregar a EMULSA toda la información generada en los formularios en formato editable y en soporte CD/DVD. El adjudicatario comprometerá unos acuerdos mínimos de servicio y tiempos máximos de respuestas. Se establecerá un tiempo máximo de parada del sistema de 24 horas y EMULSA podría ejecutar las penalizaciones establecidas en el pliego administrativo. Una vez finalizado el contrato de mantenimiento, se garantizará la opción de prorrogar dicho contrato, incluyendo licenciamiento, mediante una nueva licitación. Dentro de su oferta, el licitador deberá incluir, sin cargo adicional, dos sesiones de formación. Una para los usuarios del aplicativo móvil y otra para los administradores del sistema. 6. MEMORIA TÉCNICA Y VALORACIÓN Se excluirán de manera automática aquellas ofertas que no obtengan un mínimo de 20 puntos. En su oferta cada licitador incluirá una memoria técnica donde se detalle claramente la instalación propuesta. Se incluirá en la misma las características y funcionalidades de los distintos aplicativos así como una breve descripción de su funcionamiento y detalle técnico. Se valorará la sencillez y facilidad de uso, potencia, escalabilidad, funcionalidad de la aplicación de móviles así como del backoffice. Se tendrá en cuenta la facilidad de implantación, mecanismos de distribución de versiones, actualización y gestión de versiones. Se tendrá en cuenta especialmente la madurez de la plataforma, las implantaciones y experiencia en entornos similares, la facilidad de integración con terceros y la disponibilidad de otros mecanismos de integración. También se valorará la existencia de una versión del aplicativo móvil para escritorio. 8 IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE FORMULARIOS DINAMICOS EN DISPOSITIVOS MOVILES SMARTPHONE Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION DURANTE 3 AÑOS. EXP. 2015000184 Anexo I. FORMULARIOS A IMPLEMENTAR 9 CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJO OPERATIVO SERVICIO: LOCAL: COD. ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: FECHA: DISTRITO/ZONA/COLEGIO: MANDO Cod.: Apellidos, Nombre Firma: OPERARIO: Cod.: Apellidos, Nombre Categoría ASPECTOS PUNTUACION (1) SI NO N.P. 1. ¿El aseo y el vestuario del trabajador es el adecuado? (‐1) INCORRECTO HABITUAL (0) INCORRECTO ESPORADICO (1) CORRECTO 2. ¿Es correcta la Puntualidad y asistencia del trabajador? (‐1) IMPUNTUAL HABIT. (0) IMPUNTUAL ESP. (1) CORRECTO (2)DEDICACION ESPECIAL ‐1 0 1 ‐1 0 1 2 ‐1 0 1 2 ‐1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ‐1 1 2 ‐1 1 ‐1 1 OBSERVACIONES 3. ¿Dispone el trabajador de formación para el trabajo que está realizando? 4. ¿Dispone el trabajador de los EPI necesarios para su trabajo? 5 ¿El trabajador utiliza los EPI correctos para cada tarea, equipo y/o maquina? 6. ¿Cuida el trabajador de los EPI (mantenimiento y conservacion)? 7. ¿La zona de trabajo se encuentra señalizada? (si procede) 8. ¿El estado del vehículo es el adecuado en cuanto a orden y limpieza? 9. ¿El vehículo utilizado por el trabajador se encuentra correctamente estacionado? 10. ¿Realiza el trabajador las tareas según los Procedimientos de trabajo y/o Instrucciones del Mando? (‐1)INCUMPLE HABITUAL (0)INCUMPLE ESP. (1)CORRECTO (2)EXCELENTE 11. ¿El trabajador utiliza herramientas,materiales y/o máquinas más adecuadas para la labor que realiza? 12. ¿Cuida el trabajador de que las herramientas y/o máquinas que utiliza estén en buen estado de limpieza y mantenimiento? (‐1)NI USA CORRECTO NI CONSERVA (0)NO USA CORRECTO SI CONSERVA (1)USA Y CONSERVA CORRECTO (2) CUIDADO ESPECIAL 13. ¿El trabajador se encuentra realizando las tareas que se le ordenaron? 14. ¿Realiza su trabajo con calidad y destreza, cumpliendo los requisitos técnicos exigidos? 15. ¿El trabajador evita daños a terceros para la realización de la tarea? 16. ¿El rendimiento del trabajador se corresponde con la tarea? (0 a 5) JUSTIFICAR CON COMENTARIOS AL DORSO 3 4 5 17. ¿Gestiona los residuos generados de forma correcta? 18. ¿El Distrito o zona tiene la calidad exigida por la empresa y ciudadanos? 19. ¿El trabajador coopera y se coordina con el resto de trabajadores para la realización de los trabajos? (0)INDIVIDUALISTA (1) COLABORA CORRECTO (2)COLABORA EXTRA 20. ¿Tiene iniciativa en el trabajo y realiza labores complementarias (pegatinas, malas hierbas, otros servicios, etc.)? (0)ESPERA SIEMPRE ORDENES (1)ES ORGANIZADO (2)RESUELVE AUTONOMO 21. ¿La actitud del trabajador con el Mando y compañeros es adecuada? (‐1)NEGATIVA (1)CORRECTO (2)COLABORATIVA 22. ¿La actitud del trabajador con los ciudadanos es la adecuada? (‐1)DESCONSIDERADO (1)RESPETUOSO 23. ¿Informa al Mando y pasa aviso de las incidencias? (‐1)NO INFORMA SITUACIONES QUE CONOCE (1)INF. CORRECTO (2)INF.EXTRA 2 24. ¿Notifica al Mando aspectos de mejora en las actividades? RESULTADO TOTAL PERIODO Menor=8 EXCLUIDO / 9 a 11 CORRECTO / 12 a 16 BUENO / MAYOR A 17 EXCELENTE FIRMAS/FECHAS FIRMAS/FECHAS FIRMAS/FECHAS JEFATURA SERVICIO ENCARGADO CAPATAZ CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO OPERATIVO FECHA: SERVICIO: GESTION DE RESIDUOS LOCAL: ZONA/DISTRITO: MANDO Cod.: Cod.: Nombre y Apellidos Firma: ¿CORRECTO? SI 1. CONTENEDORES RSU 1.1. Limpieza 1.2. Colocación 1.3. Deficiencias 2. LIMPIEZA DE BASES 3.VERTEDEROS 4. PUNTOS LIMPIOS 4.1. Limpieza 4.2. Orden 4.3. Segregacion adecuada de residuos 5. PAPELERAS 6. MOBILIARIO 7. SISTEMAS DE RIEGO 8. JUEGOS INFANTILES 9. ALUMBRADO 10. MALAS HIERBAS EN ZONAS ADYACENTES 11. OTROS NO N.P. Observaciones CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO OPERATIVO FECHA: SERVICIO: LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS COLEGIO/DEPENDENCIA: MANDO Cod.: COD.: Nombre y Apellidos Firma: ¿CORRECTO? SI NO N.P. SI NO N.P. Observaciones 1. LIMPIEZA GENERAL 2. AULAS 3. DEPENDENCIAS 4. SERVICIOS 5. PASILLOS Y ESCALERAS 6. GIMNASIOS 7. PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS 8. CRISTALES 9. LIMPIEZA DE PERSIANAS 10. VESTUARIOS 11. PAPELERAS 12 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Se almacenan ordenadamente en armarios o recintos indicados para ello Todos los productos están almacenados en envases originales Los productos están debidamente etiquetados No hay almacenados productos caducados Todos los productos almacenados disponen de ficha de seguridad Observaciones 13 ALMACENAJE Los locales utilizados como almacén están debidamente señalizados Disponen de estanterías o armarios adecuados en buen estado Los materiales están colocados en su sitio, sin invadir zonas de paso Los materiales se colocan de manera segura, limpia y ordenada Existe un stock mínimo de materiales Se realiza el inventario mensual y se entrega al almacén 14. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario Se puede acceder a ellos con facilidad Poseen protecciones adecuadas y dispositivos de seguridad en funcionamiento Disponen de manual de instrucciones de uso y mantenimiento Están inventariadas e identificadas 15. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario Se encuentran limpios y en buen estado 16. BOTIQUÍN Dispone de botiquín y está accesible El botiquín está completo y sin productos caducados SI NO N.P. Observaciones CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO OPERATIVO FECHA: SERVICIO: HIGIENE URBANA LOCAL: ZONA/DISTRITO: MANDO Cod.: Cod.: Nombre y Apellidos Firma: ¿CORRECTO? SI 1.LIMPIEZA GENERAL DE LA CALLE 2. PRESENCIA MALAS HIERBAS 3. ESTADO DE PAPELERAS (MANTENIMIENTO) 4. VACIADO CORRECTO PAPELERAS 5. PRESENCIA DE PEGATINAS 6. ACUMULACION DE SUCIEDAD ACERA (FALTA DE BALDEO, AGUA A PRESION, HIDROBORRADORA, ETC.) 7.PRESENCIA DE PINTADAS 8. DESBROZADO (SOLO EN LAS ZONAS ASIGNADAS) 9. DESRATIZACION ZONA (INTERVENCIONES Y MARCACIONES REALIZADAS SEGÚN PROCEDIMIENTO AFECTO) 10. PRESENCIA DE CARTELES 11. ESTADO Y LIMPIEZA DE LAS REJILLAS Y SUMIDEROS DE LA ZONA 12. LIMPIEZA Y ESTADO DE ESTATUAS, MONOLITOS, ESCULTURAS, OBRAS DE ARTE… DE LA ZONA 12. LIMPIEZA GENERAL DE LA PLAYA 13. ESTADO PAPELERAS SELECTIVA 14. ¿SE REALIZA LA RECOGIDA SELECTIVA DE LAS PAPELERAS CORRECTAMENTE? 15. ESTADO PASARELAS PLAYAS 16. LIMPIEZA DE LAS PASARELAS Y ZONAS ESTANCIALES 17. EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DE LA PLAYA 18. LIMPIEZA DE RESIDUOS ULTIMA OLA 19. OTROS NO N.P. Observaciones CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO OPERATIVO FECHA: SERVICIO: JARDINES LOCAL: ZONA VERDE: MANDO Cod.: Cod.: Nombre y Apellidos Firma: ¿CORRECTO? SI 1.LIMPIEZA GENERAL 2. ARBUSTOS 3. ARBOLADO 4. CESPED 5. PLANTA 6.CAMINOS Y ZONAS ESTANCIALES 7. ESTANQUES 8. JARDINERAS 9. JUEGOS INFANTILES 10. MOBILIARIO 11. PAPELERAS 12. SISTEMAS DE RIEGO 13. FUENTES 14. PÉRGOLAS 15. CIERRES 16. ESTATUAS, MONOLITOS, ESCULTURAS, OBRAS DE ARTE… 17. ALUMBRADO 18. CANALES 19. MALAS HIERBAS EN ZONAS ADYACENTES 20. OTROS NO N.P. Observaciones CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO OPERATIVO FECHA: SERVICIO: SEÑALIZACION VIARIA LOCAL: ZONA/CALLE: MANDO Cod.: Cod.: Nombre y Apellidos Firma: ¿CORRECTO? SI 1.ESTADO CORRECTO SEÑALIZACION HORIZONTAL 2. ESTADO SEÑALIZACION VERTICAL 3. UBICACIÓN CORRECTA SEÑALIZACION VERTICAL 4. AUSENCIA PEGATINAS/PINTADAS SEÑALIZACION VERTICAL 5. MARCACION HORIZONTAL CON BUENA REFLETANCIA 6. MARCACION HORIZONTAL CON SUPERFICIE ANTIDESLIZAMIENTO 7. SEÑALIZACION VERTICAL U HORIZONAL CONFORME NORMATIVA 8. ESTADO DE LA LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA 9. MOBILIARIO 10. ESTADO DE LOS CONTENEDORES EN LA ZONA (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADAS, ETC.) 11. PAPELERAS EN ZONA EN BUEN ESTADO, SIN INCIDENCIAS Y/O DEFECTOS 12. MALAS HIERBAS EN ZONAS ADYACENTES 13. ALUMBRADO 14. OTRAS INCIDENCIAS EN LA ZONA NO N.P. Observaciones FPLO-7700-02 REGISTRO INSPECCION DE VEHICULOS Nº Vehículo: Servicio : Mando Responsable: Firma: Inspeccionado por: Fecha: ITEMS DE VERIFICACIÓN Manual de uso Manual de mantenimiento Permiso de Circulación DOCUMENTACIÓN PRESENTE EN EL VEHÍCULO Revisión Técnica Seguro Fichas resumen Procedimientos CINTURONES DE SEGURIDAD Delanteros Traseros Triángulos Chaleco reflectante ELEMENTOS DE APOYO Emisora Botiquín GIS PROTECIÓN CONTRA INCENDIO Extintor de Incendio Capacidad del extintor Caducidad extintor Cabina CORRECTO ORDEN Y LIMPIEZA EN: ALMACENAJE PRODUCTOS Zona de carga Resto del vehículo Productos químicos Herramienta y utillaje Máquinas Bidones recogida RP OK IRREGULARIDAD OBSERVADA FECHA PREVISTA SUBSANACIÓN 24/06/2013 ED.-0 OBSERVACIONES FPLO-7700-01 ED.0 REGISTRO INSPECCION CENTROS DE TRABAJO Área/Local/Instalación: Mando responsable: Fecha: No Sí FIRMA: No procede Revisión realizada por: LOCALES ZONA COMUN Y ACCESOS El portón de acceso está limpio y en buen estado El portón está dotado de elementos de seguridad que eviten el cierre accidental El portón tiene los letreros, logos o identificaciones propias de la Empresa. Las puertas interiores de acceso están limpias, en buen estado Las puertas interiores están señalizadas según su uso Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos Las paredes están limpias y en buen estado Las ventanas y tragaluces están limpios sin impedir la entrada de luz natural El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia La instalación eléctrica (cables, enchufes, llaves, etc.) no presenta deficiencias La iluminación de seguridad funciona correctamente Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas Los extintores están en su lugar de ubicación, señalizados y visibles Se puede acceder sin obstáculos a los extintores Los extintores están revisados y correctamente etiquetados Funcionamiento Pulsadores de Alarma contra-incendios Existen medios de limpieza a disposición del personal del área Disponen de papeleras y/o contenedores para el vertido de los residuos Disponen de papeleras y/o contenedores para la recogida selectiva Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos Los carros están aparcados en lugares especiales para ello El pasillo de evacuación de emergencia está pintado, en buen estado y libre de obstáculos VESTUARIO FEMENINO Las puertas interiores de acceso están limpias, en buen estado Las paredes están limpias y en buen estado Las duchas están limpias y en buen estado Los inodoros están limpios y en buen estado Los lavamanos están limpios y en buen estado Los elementos auxiliares (portarrollos, secamanos, etc.) están en buen estado Las taquillas o armarios están limpios y en buen estado Los bancos están limpios y en buen estado No hay objetos sobre las taquillas No hay objetos sobre los radiadores No hay objetos fuera de las taquillas o de la zona de secado Las ventanas y tragaluces están limpios sin impedir la entrada de luz natural El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia La instalación eléctrica (cables, enchufes, llaves, etc.) no presenta deficiencias La iluminación de seguridad funciona correctamente Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas Los extintores están en su lugar de ubicación, señalizados y visibles Se puede acceder sin obstáculos a los extintores Los extintores está revisados y correctamente etiquetados Disponen de papeleras y/o contenedores para el vertido de los residuos Disponen de papeleras y/o contenedores para la recogida selectiva Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos Página 1 de 3 FPLO-7700-01 ED.0 REGISTRO INSPECCION CENTROS DE TRABAJO Área/Local/Instalación: Mando responsable: Fecha: No Sí FIRMA: No procede Revisión realizada por: VESTUARIO MASCULINO Las puertas interiores de acceso están limpias, en buen estado Las paredes están limpias y en buen estado Las duchas están limpias y en buen estado Los inodoros están limpios y en buen estado Los lavamanos están limpios y en buen estado Los elementos auxiliares (portarrollos, secamanos, etc.) están en buen estado Las taquillas o armarios están limpios y en buen estado Los bancos están limpios y en buen estado No hay objetos sobre las taquillas No hay objetos sobre los radiadores No hay objetos fuera de las taquillas o de la zona de secado Las ventanas y tragaluces están limpios sin impedir la entrada de luz natural El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia La instalación eléctrica (cables, enchufes, llaves, etc.) no presenta deficiencias La iluminación de seguridad funciona correctamente Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas Los extintores están en su lugar de ubicación, señalizados y visibles Se puede acceder sin obstáculos a los extintores Los extintores está revisados y correctamente etiquetados Disponen de papeleras y/o contenedores para el vertido de los residuos Disponen de papeleras y/o contenedores para la recogida selectiva Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos ALMACENAJE Los locales utilizados como almacén están debidamente señalizados Disponen de estanterías adecuadas y homologadas Las estanterías están limpias y en buen estado Disponen de armarios adecuados y homologados Los armarios están en limpios y en buen estado Disponen de soportes para el utillaje y la herramienta, adecuados y homologados Los soportes están limpios y en buen estado Las áreas en zonas comunes de almacenamiento de materiales están señalizadas Los materiales se encuentran correctamente señalizados y etiquetados Los materiales están colocados en su sitio, sin invadir zonas de paso Los materiales se colocan de manera segura, limpia y ordenada Existe un stock mínimo de materiales Se realiza el inventario mensual y se entrega al Almacén PRODUCTOS QUÍMICOS Se almacenan en armarios o recintos especialmente indicados para ello Están almacenados ordenadamente por tipo de producto y riesgo Todos los productos están almacenados en envases originales Están los productos químicos debidamente etiquetados No hay almacenados productos caducados Están los productos fitosanitarios debidamente etiquetados Todos los productos almacenados disponen de ficha de seguridad En las estanterías están sólo los productos de uso continuo o inmediato Existen materiales absorbentes específicos para recoger posibles derrames Página 2 de 3 FPLO-7700-01 ED.0 REGISTRO INSPECCION CENTROS DE TRABAJO Área/Local/Instalación: Mando responsable: Fecha: No Sí FIRMA: No procede Revisión realizada por: MAQUINARIA Y EQUIPOS Existe un área o zona de almacenamiento exclusiva para ellos Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas Se puede acceder a ellos con facilidad Poseen protecciones adecuadas y dispositivos de seguridad en funcionamiento Disponen de manual de instrucciones de uso y mantenimiento Están inventariadas e identificadas HERRAMIENTAS Están almacenadas en cajas, soportes o paneles adecuados Se guardan limpias de aceite, grasa o suciedad Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas Las de corte (tijeras, etc.) disponen de protecciones o fundas Disponen de manual de instrucciones de uso y mantenimiento Están inventariadas e identificadas EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO Disponen de almacén exclusivo Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario Los de uso personalizado se guardan en lugares específicos (armarios o taquillas) Se encuentran limpios y en buen estado Cuando son desechables, se depositan en los contenedores adecuados Existe un stock mínimo que evite demoras en la entrega Todos los EPIS disponen de manual de instrucciones CUMPLIMENTACIÓN DE INVENTARIO Realiza mensualmente el inventario físico de máquinas Realiza mensualmente el inventario físico útiles, herramientas y equipos Realiza mensualmente el inventario físico de productos Realiza mensualmente el inventario físico de mobiliario Se entrega el resultado al Almacén Se comunican al Almacén todas las altas de máquinas, útiles, herramientas, mobiliario, productos, equipos, etc., inventariables Se comunican al Almacén todas las entradas y bajas de materiales inventariables. Revisa caducidades de productos, dándole prioridad y salida a los de más cercada caducidad Registra las salidas de productos consumibles Registra la salida y entrega de vestuario Registra la salida y entrega de EPI’s BOTIQUÍN Dispone de botiquín y está accesible El botiquín está completo y sin productos caducados Realiza el inventario mensual del botiquín Entrega el inventario al Servicio Médico y solicita la reposición de lo consumido OBSERVACIONES Página 3 de 3 Fecha Apertura PARTE AVISOS/INCIDENCIAS INTERNOS FPAT-7050-05 ED.0 07/05/2014 ACCIONES INCIDENCIA IDENTIFICACION INCIDENCIA SERVICIO HU RSU JA CO SE Fecha Cierre OTROS ORGANISMOS Detectada Destino AVISO INTERNO GENERADO POR (Apellidos y Nombre) LUGAR DE LA INCIDENCIA ESCRIPCION INCIDENCIA ACCION..REALIZADA/INTERVINIENTES OBSERVACIONES APELLIDOS Y NOMBRE MANDO/FIRMA FPRS-2200-01 ED.-1 24/06/2015 PARTE GESTION OPERATIVA CONTENEDORES SERVICIO EMULSA ASISTENCIAS SERVICIOS JARDINERAS CARGA COMPOST OTRAS ASISTENCIAS BASES DESTINO BAJA CONTENEDO ORIGEN TIPO (*) TRASLADO FECHA/HORA CONTENEDORES Y ELEMENTOS INSTALACION NUEVA DATOS UBICACIÓN OBERVACIONES LABOR Nº VEHICULO Nº/MATRÍCULA: KM. SALIDA: KM. LLEGADA: CONDUCTOR: OFICIAL 2ª: PEÓN: OBSERVACIONES (especificar en casos de Asistencias a Servicios) FIRMA ENCARGADO DEL SERVICIO