primer trimestre 2016 - Gobierno del estado de Nuevo León

Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Agenda
de Transporte
y Vialidad
ba
Nuevo León
GOBIERMO DEI ESTADO
(A.T. y V. N. L.)
Agencia para la Racionalización y Modernización del
Sistema de Transporte Público de Nuevo León
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
ANTECEDENTES
La Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de
Nuevo León anteriormente Subsecretaría del Transporte dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Nuevo León fue creada mediante
publicación en el Periódico Oficial del Estado el 9 de Octubre del 2003, en sus artículos 41
fracción XII y 53 fracciones I II, III, IV y V.
En donde se contempla el establecimiento de la Agencia para la Racionalización y
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, como un organismo
público descentralizado de participación ciudadana que tiene por finalidad dirigir,
coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de planes y programas para el desarrollo
integral del transporte y vialidad, así como la incorporación de medidas y acciones
orientadas a la prestación de un mejor servicio, mediante concesiones a terceros que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley, en el área metropolitana de Monterrey y
en los caminos de competencia estatal.
MISIÓN
El crecimiento actual del Área Metropolitana de Monterrey y su zona periférica ha
superado hoy por hoy, cualquier expectativa de crecimiento previsto que se haya
planteado, lo cual ha contribuido a que se tenga una mancha urbana dispersa y
desarticulada que tiende a incrementar el número y la distancia de los desplazamientos
humanos, la cual se traduce en altos costos cada vez más crecientes de tiempo - hombre
para sus traslados cotidianos. La forma en que han satisfecho estas demandas implica la
difícil toma de decisiones de políticas públicas,
transporte motorizado privado vs. transporte público masivo con respecto a la
canalización de inversiones en infraestructura urbana asociada.
La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite la
comunicación, la activación económica e integra los espacios y las actividades sociales,
culturales, educativas, recreativas y de salud, entre otras, por lo tanto es una necesidad
de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos que hacen
posible una vida plena. Al reconocerla como un derecho humano autónomo, genera
compromisos y obligaciones del Estado, por lo que las políticas de movilidad integral bajo
un enfoque de derechos humanos deben ir dirigidas a satisfacer estas obligaciones.
91 9 99 9 11 9 a 1
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Orden, disciplina y responsabilidad social deben ser los principios de esta nueva visión,
que engloban los contenidos e indicadores necesarios para este cumplimiento. Es
imprescindible ajustar los objetivos del accionar de la Agencia a estas obligaciones
públicas.
Como parte de esta nueva denominación de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad
de Nuevo León (AETYV - NL) se ha considerado que esta ha de encabezar la directriz
que impulse la movilidad, conectividad y accesibilidad para los ejes viales metropolitanos
de largo itinerario con el propósito de facilitar, articular y jerarquizar los diferentes modos
de transporte como la reorganización de rutas, la estructuración de la vialidad, la creación
de zonas sin tráfico vehicular y realizar e incorporar planes de movilidad, considerando las
diversas modalidades para el traslado de personas, bienes y servicios. Así mismo,
innovando e incorporando nuevas plataformas tecnológicas que le permitan la regulación
y control de trayectos, ubicaciones, distancias, velocidades a través de sistemas de
posicionamiento global para una mejor toma de decisiones.
Lo anterior, con el fin de ser el Ente responsable en la planeación e implementación de
las acciones de cambio tendientes a garantizar que la movilidad y el transporte público
brinden las garantías de seguridad, comodidad y puntualidad para los usuarios y que
estas se realicen en condiciones que satisfagan la libertad de tránsito, el libre acceso, así
como los requisitos de calidad e innovación tecnológica apropiados para cada tipo de
servicio, de manera que ordenen las vías públicas, banquetas y paraderos que aseguren
el ascenso y descenso ordenado cómodo y seguro de los usuarios tanto para circulación
vial como para peatonal atendiendo la dinámica constante de crecimiento de la zona
metropolitana, periférica y los diversos centros de población en el Estado de Nuevo León
que así lo demanden.
La Planeación deberá de fijar los objetivos, metas, estrategias y prioridades de acción en
función de la información veraz, con la posibilidad de impulsar las metas y objetivos
acordes al crecimiento y fortalecimiento del Transportey las Vialidades del Área
Metropolitana Monterrey así como en su interacción con las necesidades y fortalecimiento
de las zona periférica y los centros de población en el Estado de Nuevo León.
Con la prioridad que le es requerida en el objetivo de la Agencia, esta será el de regular,
programar, organizar, vigilar, aprobar, y en su caso, modificar la prestación del transporte
público en el Estado, conforme lo establece su marco legal, de conformidad con las
necesidades de la movilidad de la ciudad, procurando la preservación del entorno y la
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Nuevaeón
vnInv.rtgob.mx
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Wei I'mil.
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seguridad de los usuarios, de igual modo se atenderá la formulación de políticas que
coadyuven al uso racional de los automóviles particulares, en función de la planificación
de las alternativas optativas del transporte que favorezcan la paulatina transición hacia la
reducción de los congestionamientos viales y contaminación ambiental para el
fortalecimiento de una movilidad sustentable. Con lo anterior se garantizará en el ámbito
de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o
incorporados en ellas se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza.
En conclusión, con el fin de procurar el debido cumplimiento de las acciones y funciones
antes descritas y con el propósito de mejorar lo existente y con ello dotar de un
mejoramiento en la prestación del servicio de los usuarios, es necesario el incremento y la
aportación de recursos humanos y materiales conforme a la consecución de los fines
inherentes a las metas y propósitos que se plantea la Agencia Estatal de Transporte y
Vialidad para q esta pase de ser solo un ente regulatorio a un ente con visión propositiva
y planificadora que conjuntamente con las autoridades municipales correspondientes
lleve de la mano al Transporte Público en cualquiera de sus modalidades con la
infraestructura propicia para la optimización y modernización del servicio adecuado para
el bienestar estos.
Buscando la integración de un conjunto de partes que son interactuantes e
interdependientes, para hacer que funcionen como un todo unificado que incluye la
vialidad, transporte, usuarios de manera ordenada, responsable y con una visión social.
Proporcionar a la comunidad un servicio de transporte público eficiente, cómodo, seguro
y confiable, de calidad clase mundial, lo cual fomenta el transporte público y propicia la
disminución del uso del automóvil particular, para con ello lograr un desarrollo urbano
sustentable, esto a través de planear, normar, supervisar y regular su desarrollo y
operación.
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
I.- Coordinación Jurídica y Concertación Social:
En el área de la Coordinación Jurídica, se recibieron 13 Juicios de Amparos y 14 Juicios
Contenciosos, Sustanciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto
durante el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016.
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II.- Dirección de Documentación Vehicular:
1.- Licencias.
A) Primera Vez
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
TAXI
180
298
205
683
URBANO
ESCOLAR
89
9
129
5
2
135
353
16
TAXI
URBANO
DOBLE
MODALIDAD
1
0
0
1
TOTAL
279
432
342
1,053
B) Renovación
Trimestre
Enero
Febrero
Marzo
Total
DOBLE
MODALIDAD
3
0
2
5
ESCOLAR
929
1,010
786
2,725
430
543
367
1,340
TAXI
URBANO
19
43
15
77
TOTAL
1,381
1,596
1,170
4,147
C) Reexpedición
Trimestre
Enero
Febrero
Marzo
Total
66
91
83
240
75
44
27
146
ESCOLAR
1
0
1
2
DOBLE
MODALIDAD
1
0
3
4
Uo non eopoRoopooeüe
TOTAL
143
135
114
392
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D) Cambios de modalidad
Trimestre
Enero
Febrero
Marzo
Total
TOTAL
26
59
32
117
2.- Trámites
A) Vehículos de Alquiler:
Tipo
Alta
Alta Cesión
Adjudicación
Baja
Canje placas
Reexpedición
de Título
Total:
519
62
11
474
0
TOTAL
1,727
268
38
2,173
0
256
302
745
1,798
1,368
4,951
Enero
619
87
14
878
0
Febrero
589
119
13
821
0
187
1,785
Marzo
13) Carga:
Enero
Tipo
Alta
Alta Nueva
Baja
Canje placas
Total
r do
5 0 5
Marzo
Febrero
0
2
2
0
4
0
1
3
0
4
TOTAL
0
3
1
1
5
000000009€00 1
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C) Escolar:
Tipo
Enero
Alta
Alta Nueva
Baja
Canje placas
Total
Febrero
TOTAL
Marzo
3
5
11
0
19
15
21
37
0
73
56
13
67
0
136
TOTAL
183
20
194
0
397
11
12
15
0
38
1
4
11
0
16
Febrero
79
2
78
0
159
Marzo
48
5
49
O
102
Febrero
11
24
0
14
49
Marzo
D) Urbano:
Tipo
Alta
Alta Nueva
Baja
Canje placas
Total
Enero
E) Personal:
Tipo
Alta
Alta Nueva
Canje placas
Baja
Total
Enero
0
12
2
3
17
TOTAL
9
20
0
11
40
BO 6151390 0000P000(10606
20
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2
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3.- Módulo de Atención Ciudadana:
Tipo de Trámite
Licencias Entregadas
Tarjetas de Circulación
Vehículos Entregados
Visto Bueno
Oficios de Pago
Otros(multassin
documentos)
T o t al
Enero
1,208
173
59
1,459
1,911
384
Febrero
1,012
171
125
1,610
1,728
424
Marzo
576
123
89
896
1,133
372
TOTAL
2,796
467
273
3,965
4,772
1,180
5,194
5,070
3,189
13,453
4.- Dirección de Transporte:
Con fundamento en el Artículo 58, Fracción VI, establecido en la Ley del Transporte para
la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, y para iniciar el Programa de
Verificación 2016, de las Condiciones Físico-Mecánicas y Eléctricas del Transporte
Público en sus diversas modalidades, se presenta a continuación la tabla con la
información relativa a las revisiones efectuadas durante el Primer Trimestre del año,
período comprendido del 01 de Enero a 31 de Marzo.
A) Revisiones Físico Mecánicas y Eléctricas. Unidades de Transporte Urbano,
Especializados, Carga y Grúas.
Tipo
Rutas Radiales
Rutas Periféricas
Midibuses
Rutas Sub-urbanas
Rutas Intramunicipales
Metrobus
Transporte Industrial
Transporte Escolar
Carga
Grúas
TOTAL
Unidades Revisadas
88
65
42
O
O
O
83
2
O
7
287
1 Oo %Gago
Oop000moo0o
www.ntgob.mx
Nuevneón
66.8
I ttttt I
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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B) Infracciones Aplicadas Infracciones Aplicadas
Modalidad
Transporte de alquiler
Transporte escolar
Transporte urbano
Transporte personal
T otal
Enero
751
1
922
7
1,681
Febrero
629
1
824
3
1,457
Marzo
TOT AL
452
1,832
0
2
498
2,244
1
11
951
4,089
C.- Revisión Física Mecánica
Trimestre
Enero
Febrero
Marzo
Total
Transp.
Alquiler
619
589
519
1,727
[kNUEVA
Transp.
Urbano
59
75
61
195
Transp.
Escolar
1
1
0
2
Transp.
Personal
17
35
31
83
DIPEDENCi
www.nl.gob.mx
Transp.
Carga
TOTAL
4
1
2
7
Nuevneón
700
701
613
2,014
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I4111111
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5.- Dirección de Ingeniería.
Información referente a los indicadores de desempeño para la cuenta pública del 1er.
Trimestre del año 2016 para el periodo de Enero a Marzo.
Indicador
1 a) Horas de capacitación para operadores de transporte urbano.
Horas de Capacitación / Operadores
Total Horas! Hombre
Curso de Formación"
60,010
21,440
Curso de Actualización*2
Total
81,450
"Comprende cursos para formación de nuevos operadores, esta relacionado con los
niveles de 1a vez sin experiencia.
-2Comprende cursos para actualización de operadores, esta relacionado con los niveles
de 1a vez con experiencia y renovación.
Para el periodo de Enero - Marzo 2016 se han capacitado 1,693** operadores del
transporte urbano, con un total de 81,450 horas/hombre.
** El dato de 1,693 operadores capacitados del transporte urbano es obtenido por el
trámite de licencia que se realiza en la Dirección de Documentación Vehicular.
1 b) Horas de capacitación para operadores de transporte Escolar.
Horas de Capacitación / Operadores
Total Horas / Hombre
2,720
Curso de Formación"
1,232
Curso de Actualizaciód2
3,952
Total
*1Comprende cursos para formación de nuevos operadores, esta relacionado con los
niveles de 1a vez sin experiencia.
Nuevneón
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*2Comprende cursos para actualización de operadores, esta relacionado con los niveles
de 1a vez con experiencia y renovación.
Para el periodo de Enero - Marzo 2016 se han capacitado 93" operadores del transporte
urbano, con un total de 3,952 horas/hombre.
** El dato de 93 operadores capacitados del transporte Escolar es obtenido por el trámite
de licencia que se realiza en la Dirección de Documentación Vehicular.
1 c) Horas de capacitación para operadores de taxi.
Horas de Capacitación / Operadores
Total Horas / Hombre
Curso de Formación"'
116,110
43,600
Curso de Actualización.2
159,710
Total
.1Comprende cursos para formación de nuevos operadores, esta relacionado con los
niveles de 1a vez sin experiencia.
.2Comprende cursos para actualización de operadores, esta relacionado con los niveles
de 1a vez con experiencia y renovación.
Para el periodo de Enero - Marzo 2016 se han capacitado 3,408** operadores de taxi,
con un total de 159,710 horas/hombre.
** El dato de 3,408 operadores capacitados de taxi es obtenido por el trámite de licencia
que se realiza en la Dirección de Documentación Vehicular.
2) Atención a solicitudes de demanda y modificaciones a la red de servicios de
transporte urbano.
En el periodo de Enero - Marzo 2016, fue de 294 solicitudes resueltas.
3) Atención a solicitudes de infraestructura vial y equipamiento urbano.
Segundo Trimestre
Indicador
45
Infraestructura Vial y equipamiento urbano
J
11014 1:951310C199111911101
www.relgob.mx
Nueaeón
66.11
J.111111111(1 a
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Primer Trimestre 2016
4) Antigüedad de la flota vehicular de acuerdo al marco normativo
(Renovación).
>El 100% por ciento de la flota, está dentro de los 10 años o menos de acuerdo al
marco normativo, con un vencimiento hacia el final de este año del 10.35 % de
dicha flota.
>El 10.35 % anterior equivale a 538 unidades modelo 2006 que cumplen su ciclo
hacia el final del presente año, pudiendo ser remplazadas preferentemente en el
transcurso del mismo.
>Para este primer trimestre (Enero - Marzo 2016) 11 unidades modelo 2006 ya se han
dado de baja, lo que equivale a un 0.21% de la flota que caduca.
5) Modernización del Servicio de Transporte Urbano (Tipo de Unidad)
-
Tipo_de_Unidad
Panorámico Buses
1_Midibús.Panorámico
_Cantidad_de Unidades
4,229
964
IIM$11 1101)2110;p40/10
www.nl.gob.mx
Porcentajei
100%
96.4%
laleaeOn
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Primer Trimestre 2016
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y
XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al
148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción
XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X
y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55
de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos
públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos
y plazos que esta misma legislación establece.
INDICADORES CEGESTIÓN
AL PRIM ER TR1M ESTRE DE 2016
Tipo
Nombre
Periodo
Unidad de Medida
Revisión Fisico Mecánica alDel 01 de enero al 31 de marzo de
Transpone Público
2016
Variables de Cálculo
NUR= Número de Unidades Revisadas
Algoritmo
x100
NUPR
Meta 2916
2014
NUR
NIPR= Número de Unidades por Revisar
Indicador
Porcentaje
Interpretación del resultado
Nuestra la razón porcentual que
guardan las unidades revisadas
x ico entre el total de Unidades a revisar.
11304
Com prtamiento (Indicado.r/Meta)Resultados últimos anos
Gráfico
ro, i
100%
18
100
primer Trimestre 2016 = 18%
... I-i ---ia,.. — -la= 1 ni.
._.....t.
........
—...t....—.
---.....i......i.i.
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Tipo
Nombre
Periodo -
Unidad de Medida
Atención cuidadana por: vehiculos'
Del 01 de enero al 31 de marzo de
de aquller, escolar, carga,
2016
personal y urbano.
'Variables de Cálculo
TE= # de Trámites efectuados
Algoritmo
Indicador
TE
TAE =ft de Trámites a efectuar
Porcentaje
5,540
x100
fvbestra la razón porcentual que
guardan Os Trámites efectuados
entre el total de Trárrites.
x100
TAE
Interpretación del resultado
47,211
I
Meta 2016
100%
Com prtam lento (Indicador)Meta)Re-eilliadoúltim os ailóí
Gráfico
aim ra
rMil
12
‘040_
103
primer Trimestre 2016 = 12%
e 11.1
00P Met • Ottar .á ~a ellinaki
Tipo
Nombre
Período
Unidad de Medida
Infraestructura vial y equipamiento' Dei 01 de enero al 31 de marzo de
2016
urbano
Variables de Cálculo
SR= Solicitudes resueltas
• •••---••SE; Solicitudes a efectuar
._
Algoritmo
Indicador
100%
46
SR
x100
x100
SE
Meta 2016
240
-
Interpretación del resultado
Miestra la razón porcentual que
guardan Las Solicitudes resueLas
entre el total de Solicitudes a
efectuar
Com prtam lento (indicador/Meta)Resultados últimos ellos
19
primer Trimestre 2016 = 19%
100
1 .6
Fbrcentaje
1ád 1111 I
wbvw.nl.gob.mx
J.,
...
..0
...
Gráfico
I
-__ .
a
,
-- ...—.—.
1
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14 44444 I I11111ii
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Tipo
bbm bre
Periodo
Unidad de Medida
Renovación de la flota vehicular, de' DM 01 de enero al 31 de marzo de
acuerdo al marco normativo
2016
Variables de Cálculo
Algoritmo
UR. Unidades renovadas
UR
UAR= Unidades a renovar
Meta 2016
Indicador
Interpretación del resultado
11
Muestra la razón porcentual que
guardan las unidades renovadas
' entre el total de Unidades a renovar.
-
vino
x100
IJAR
Porcentaje
538
Com prtam lento (Indicador/Mete)Resultados últimos anos
Gráfico
.., ____ .._.._.... ..
100%
2
—
primer Trimestre 2016 = 2%
100
u
•,...............,....... au...,,,,,,..,.,........
Abel bre
Tipo
Periodo
UnIctrid de Medida
Atención culdadana por trámitesDel 01 de enero al 31 de marzo de
2016
de infracciones
Variables do Cálculo
Tkflrám bes efectuados
TA& Tramites
a efectuar
_.
.
Meta 2016
100%
Algoritmo
TE
Indicador
interpretación dei resultado
17117
_
xigo
x100
. TAE
Porcentaje
114790
Miestra la razón porcentual que
guardan bs Trámites efectuados
entre el total de Tránlies a efectuar.
..
•
Com prtam lento (Indicador/Meta)Resultados últimos anos
15
primer Trimestre 2016 . 15%
100
Ilbo0 tú 03 1130 00 O0€ 0 0
vnno.v.nl.gob.mx
Gráfico
150000
momo
50303
17117—
~
1 _
o ..7_1
.n.td.......d. orne lrn•limine
rimas.
_
I,
66.15
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Primer Trimestre 2016
Tipo —
Nom bre
Periodo
Unidad de Medida
Indice de accidentes por cada
100,000 km, recorridos por elDel 01 de enero al 31 de marzo de
transporte público, en el área
2016
metropolitana
Variables de Cálculo
RSI=Rutas que sobre pasan el indice
Fl:Rutas en el indice
Meta 2016
100%
Algoritmo
RSI
ni
Indicador
O
x100
x100
8
Interpretación del resultado
Muestra la razón porcentual que
guardan Las Rutas que Sobre pasan
el indice entre el total de Rutas en el
hdice..
Com prtam lento (Indicador/Mota)Resultados últimos años
O
primer Trimestre 2016 =
100
Tipo
Porcentaje
Nombre
Gráfico
Por causas ajenas a la fecha no se
cuenta con la idormación
correspondiente al perlado para
poder calcular este imitador
Periodo
Unidad de Medida
Capacitación a los operadores del' Del 01 de enero al 31 de rrerzo de
Transporte Urbano
2016
Variables de Cálculo
Algoritmo
cc
OC= Operadores Capacitados
OAC= Operadores a Capacitar
Meta 2016
103%
Indicador
1693
x100
OAC
61.50
Porcentaje
interpretación del resultado
Vuestra la razón porcentual que
• •-• guardan los operadores capacitados
x100
entre el total de Operadores a
capacitar.
Com prtam lento (Indicador/Meta)Resultados últimos años
27
primer Trimestre 2016= 27%
Gralkci.
To, -.
arco
... t
100
1— 1;düaJ 419d1119011)1;11
66.16
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
Tipo
Nombre
Atención a solicitudes de
demandado servicios de
infraestructura y caro blos en la
estructura de op. De rutas de
transporte
Variables de Cálculo
Algoritmo
SR
SRr Solicitudes resueltas
Indicador
Porcentaje
299
SAR
Unidad de Medida
Cel 01 de enero al 31 de rrorzo de
2016
x100
SAR. Solicitudes a resolver
Mita 2016
Periodo
x100
800
Interpretación del resultado '
. Miestra b razón porcentual entre bs
Solicitudes resueltas entre las
Solicitudes a resolver
Com prtam lento (Indicador/Meta)Resultados últimos X años
37
100%
..«,
.......
=
sat
: - ':----•• -- _...
...
..» .
primer Trimestre 2016 . 37%
100
Nombre
Tipo
Periodo
Unidad de medida
Atención cuidadana por trámitesDel 01 de enero al 31 de marzo de
2016
de licencias.
Variables de Cálculo
TE. Trámites efectuados
Algoritmo
TE
TAE
100%
6908
111[1411
.
x100
22045
Interpretación del resultado
Nbestra la razón porcentual que
guardan los Trámites efectuados
entre el total de Trámites a realzar.
Com prtam lento (Indicador/Neta)Resultados últimos X años
31
Gráfico
—,
primer Trimestre 2016 = 31%
100
#.1
Porcentaje
x100
TAE.Trám Res a efectuar
Mete 2016
Indicador
Gráfico
—
9 guu1)@lo
—
66.17
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
Tipo
Alambre
Período
Unidad de Medida
Capacitación a los operadores del' Del 01 de enero 81 31 de marzo de
Transporte Escolar
2016
Algoritmo
Variables de Cálculo
OC
-..
OC= Operadores Capacitados
Meta 2016
Indicador
Interpretación del resultado
~eta la razón porcentual que
guardan los operadores capacitados
entre el total de Operadores a
capador.
93
x100
OAC
OAC= Operadores a Capacitar
Porcentaje
x100
500
prtarnieito (Indicador/Meta)Resultados últimos anos
Coni--
100%
19
_
en r
J. ,
primer Trimestre 2016 = 19%
103
": I
__.
....--,-- .....--.,—
Nombre
Tipo
Período
Unidad de Medida
Capacitación a los operadores deDel 01 de enero 8131 de n'erro de
2016
Alquiler
Variables de Cálculo
Algoritmo
OC
OC= Operadores Capacitados
.._...
OAC= Operadores a Capacitar
Meta 2016
Porcentaje
Interpretación del resultado
Indicador
Muestra la razón porcentual que
' guardan los operadores capacitados
entre el total de Operadores a
capaciar.
3408
x100
x100
OAC
Gráfico
13000
Com prtamlenió (inciladortMeta)Resultados últimos anos
Gráfico
20000
100%
26
primer Trimestre 2016 = 26%
103
10000
O
• Ocr Oixr adores Capacitados
oo L; @lo 109@loom « o
nw.nl.gob.mx
Nuevaeón
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I á 1: el á Iensilo
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta PúblICO Primer TdmeStre 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero 11 31 de Marzo del 2016 y 1016
(Pesos)
A enCle peri la ROCIOnallIadón y MeldernIMICIOn del SISteMe de Trenwoete Público de Nuevo León
Primer
Prirnm
Concepto
Tan. 2016
Trim. 2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
SO
SO
Gestos de Reeecirenlento
Serviste %pont
O
O
O
O
»dedales y Suntristros
O
O
Senicke Generales
O
O
O
O
Trae da, Asignado., a, Subsidios y aras Ayudas
O
O
Tren:trepadas Tronnes y Asktnerebnes al Seco, FIDIco
O
O
Trotan:~ al Resto del Sector Maco
O
Sulaldire
y Subrancknes
O
O
O
Ayudes Codean
Fbenloeses y ~Iones
610,00,422 I $10ó25426
Trarralerendas e Fidelconnos. Mandatos y Contratos Anáboos
Tronsfetendin o te Seourdad Sechl
O
O
Cabemos
10049.422
10025,526
Transit:rondes el &leder
Concepto
INGRESOS Y GIROS 1310/11003
Ingresos de la Gestión
~estos
Cuotas y Aport~es de Seguridad Secad
Gcntrbucknes do ~res
Derechos
F”dustas dellPerCernenta re
Aplovectrantenbas del Top Cadente
ligresos per Ventea de Menea y Servkke
bolsos no Oserizenlike en te Fracciones do la Ley de
Oyeseis Causado. en Enmieles Fiscales Anterior., pertinentes
Penca:otee de Uquideckn o Oso
Parikipacionas, Aportacionos, Tren eeeee nen,
Asignaciones. Subsidios y Otrits Ayudas
PoracipacrOnOs Y etConaclems
Torelereneb,AMInacianes, Sutolloe y Cltres Ayudes
Otros Porosos y Beneficios
Ingresos Enanderos
InCrertelOO por Variación de Mambo
Dorkoslón del &ceso de atharcbses px %dna o
Deteriogo u Obsobsconcio
Oserkuden del &ceso de Roblones
Ceros Inimmos y Benerclos Vados
Total de Ingresos Y aras De nsfidm
VS
O
O
O
O
O
0
O
O
O
O
O
0
MOMIA=SIOT25,526
PrhnerTren.PrIrnm
2016Trlm. 2015
MAMAN
9,565.550
250.408
224510
110.026.526
10,025.520
O
O
SO
O
O
O
O
0
O
O
O
O
set
O
O
O
O
0
O
O
O
O
Pankipadones y Aportaciones
Turtateclean
Aportadonen
Comentos
SO
O
O
O
SO
O
O
O
Interese a, Com telones y Otros Gastos de la Deuda Pública
~eses de Comen. RIbleo
entrIsbnes de Deuda %tico
Casto por Cobertores
4o/os Remamos
SO
O
O
O
O
$O
O
O
O
O
Otros Gastes y Pérdidas Extraordinules
abandones, Deprechtione, Orterbros. Oteolemencb y PrOrbOnell•
Deninuclon de hventerias
Men» por tendidenda de ['Postres por POP& o Cbterloro y arsolescenda
Monote pa 1-aurcknois de Rentketral
Otros Gastos
SO
O
O
O
O
O
SO
O
O
O
O
O
Inversión Público
reversión Ribero no Ceprodzable
SO
O
60
O
Toral de Gastos y Ores Pérdidas
T
$10,043.486 1110026.626
/n
sososíso
Resultado del Ejercido (AherrolOkalt
peste tretea son ratonobleme oto correctos y re so*
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Director de Ad
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública primer Trimestre 2016
Estado de IlltuacIón Fmandem
Al 1 de Marzo de 2016 y 2016
(Pesos)
Cense pie
ACTIVO
Agenda pire b Rtscionalfracirm y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nueve León
Pv 'met TrIrn
Anual
Concepto
2015
2015
PASNO
Activo Circulen,.
Set** y Es!~
Desame e Red* Orare y EquIrekmes
CereChos e Resté tienes o Senlobs
Invitaba
Almacenes
arrrrxinn pm Pérdida o Detefbil) de Aceres Cleulantes
Crns ActMos Circulantes
Total les ~vosCirculante
Activo Pilo Circulante
hvenienes funden e Lago RIZO
Dere** a Retbk Rocen, o Emivaientel • Lugo Rezo
Menee remedes. birenvumunt y Osnstruccknes en Receso
e. Mletilel
ALISOS hbniables
CeprecbviOn. Detestes y *Patinó* Asumida de Bornes
Atines aterida
Estirrobto pm FOrdicia o Detede40 de Actries no ettulastes
Osos Asimos no acubniel
Total de Marcano Circulantes
Primn
2015
Anual
2015
Pasivo Circulante
814.343
3.000
809.076
o
O
o
o
O
1317443$812476
o
o
O
O
O
O
POI nagn Ceno Rezo
Ciscunenies pa Pegs s arto Rezo
lizeclon atalo Rezo de la Deuda Flibles• Lene Raro
Rulos y Valores e Cale Raso
%lose Oferkke • Cerio Rezó
Pende* y Bienes de Taceta. en Guentb yre AM/visitación a Corto Rozo
Rizad:nes a Corte RIII0
Caos Pasivos e Cato Raro
Total do Puteo Circulante
Padre No Circulante
Clientes per Pega e Largo Rue
144.028
145,497
o
o
o
o
o
o
O
$1444213
$145417
O
Documentos pm ithor e Largo Rase
Deuda 1311.44a Largo Raro
Rabos Dlerlda• a Largo Paso
Fondos y Dern. de Terceres en Green* yhz en A Largo Raso
RiNtiletla e largo Rizo
3842.200
Toral
$3,522200 1 13.622203
o
o
O
O
3.622200
O
SOso
de Pad voallo Circulantes
$3.766208 1 53,767A97
Total del Paleto
HACIENDA PÚBIJCALIPA rAtie 0840
Hacienda PáNical Patzliwonto Contribuido
nportmlones
Oraciones de Genial
Actuebecbn dos Hacienda RibledPatkrerie
Hedionda Pública/ Patrimonio Generado
ikautedee delC*4SO Cnalbodo)
Resultados de per*** Anteriores
Finvelko
Reserves
Rectficacknes de Resultado* de Eternal *Metes
SO
O
$0
o
O
41.948485 42.154421
5.936
•2.954421
4.407.979
3,4515.5
O
o
o
So
O
O
00
423141,885 42}54,821
Total del liellna
Lo geno
5817.3438012,1176
¡Total da Padre y lleciende Pilo!!Tmoo,la
05009000911800
8017.343 I 8012,1176
Nueveneón
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Primer Trimestre 2016
Cuenta RIglke Primer Trirn. 2016
Ostia° de Cambios •n la Sitamike financiera
Al 31 de Mea* 2011 y 7015
(Rata)
Agencia pira la Racionslinición y °Mantelete del Sistema da Trampera Público de relevo Lean
Concepto
OrigenAplicación
$1117.343$O
PASIVO
Activo Circulen°
$1117343
Padre Circulante
Cuentas pa Pegar • Calo Rozo
Occurrentre por Pagar • Calo Raro
Bocee y Esuivalarlei
Decana • Rete Efectivo y Gadvelenles
Cc rechoe a Rete Hiena o &ralos
SO
014343
3.000
Origen Aplicación
Concepto
ACTIVO
$o »nom
$O$144,072
544,026
%clan • Oarlo Mazo de b anide Rake a largo Rozo
Tem y Velares e Coal Rozo
Frenados
~lema
Reine [Herida • Cato Rezo
Faldee y Senas de Teeee• en Garante ylo Adiar:firmen • Orlo Rozo
Reviesen • Calo Rezo
Estimare por Redel o Deterioro de Asaos asientes
CO es Asaos Cementes
Ceo, Nada • Corlo Raro
Active He flatulento
Ineniones ~den e Lego Rozo
Derecha • Rodal Batido o Epadakntes Largo lituo
~es hrruebles, hiniestraitur• y Constructionee en Rocen.
Nenes Metes
Ataos hteagailes
Ocipreciacibu CasIno y Amainen Acumiada de Bienes
SO
SO
Padre No Circulante
Cucan pa negar • Largo Rozo
Wein por Pagar • Lego Rayo
Muda Reir • • Largo Raz o
&O LUIZ»)
Nulas Celados • Largo Rezo
Fiados y Edenes tle Terceros en Carente ye en Administración e Largo Rezo
Reabres • Largo Raro
3,622.200
Acera eget
Ea erecta pa %dee o evitaba de Acedes no acuestes
Ce az Acate no Cir canes
HACIENDA PLIBLICAPATRIM OPIO
$O
Nadando Pública, Patrimonio Contribuid*
Aportaciones
Dallado:0M de apta]
$O
Acorazaste de la Halada FUbicefeevirordo
Hacienda PONIal Pa Id denle Genero.>
SO427,4011116
littlIted01 dele:alce (AletrelDesellare
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RP•ohdlo• re evada Asadores
Reselles
Recias
ilectlicacionts de Reulados de lerdeas Aneares
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Resalado pe Poekan Idoneteda
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Cuenta Pública Primer TrIm. 2016
Estado Analitko del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo 2016
(Pesos)
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Concepto
Saldo Anal
Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
2
3
1
Variación del Periodo
(41 )
ACTIVO
012,876
480,863
476,396
4411.2.3)
817,343
Activo Circulante
812,876
430,863
476,3%
817,343
4,467
Declive y ~Dientes
Dareenos a recite Ef ectívo y Eqdvalentes
809.676
3,803
483,863
O
476,396
814,343
4,467
o
3.000
O
Abrótanos
o
o
o
abone& por Pérdida o Deterioro de ACWO$ Crademes
o
O
Otros Activos Ct atentes
o
O
Activo No Circulante
Bienes lirtuetles %reestructure y Construcciones en Receso
o
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o
genes AtietIes
O
o
o
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o
o
o
o
Dereebas a Red* Unes O Servicios
Imantan:e
Inventaos nuncios! a Largo Flan
techos a Rectir El °cavo o Etadmienles a Largo Rozo
Antas htanables
o
Deprecación, Deterioro y Arrortaacito Aarrulada de llenes
Acune Dferidos
O
O
Estrnxión por Parada o Cicloide de Activos no Oro
Otros Activos no °rodantes
o
138P
Protesta de decir ver «ce
Ar
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Diredorml
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública Primer Trim. 2016
atado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016
(Pesos)
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Moneda de
Contratación
Denominación de las Deudas
Institución o Pais
Acreedor
Saldo Inicial del
Periodo
Saldo Final del Periodo
O
O
O
o
o
O
O
O
O
O
O
O
0
O
O
O
O
O
O
O
o
O
O
o
O
O
O
O
DEUDA N:1131_1CA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral:
Titulas y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo:
Deuda Interna
Inslituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral:
Titulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Subtotal a Largo Plazo
O
o
O
O
O
3,767,697
Otros Pasivos:
3,766,228
\
....--Total Deuda y Otres,Pasivos„.....0....------
O
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..--”"-.%)
sus Notas son razonable Me cor actos y
In°. Robert
stañón
Director de Admción y finanzas
BO 0$11100 0900900000800
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mutan'
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública Primer Trlm. 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero a131 de marzo 2016
(POSOS)
Agencia para la Raciona tac Ion y Modernizach3n del Sistema de Transporto Público de Nuevo Lodo
Concepto
Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Hacienda
Públka/Patrimordo
Ajustes
Pública/Patrimonio
la
Generado de
Cambios de Valor
Generado del Werckb
Ejercicios Anteriores
Total
Rectificaciones de %soltados de Eyerciclos Anteriores
O
O
O
Patrimonio Noto Inicial Alestedo del Esercicio
O
O
OO
O
O
O
Aportaciones
O
O
O
O
Conacbnes de Cereal
O
O
O0
O
Actuattecicn de b !Sacien:la Ribeca/Potrironio
O
O
O
O
O
O
Variecione• de la Ibciende Pública/Patrimonio Neto del iliercicio
O
O
O
O
O
Resultados del Ejercicio (Abarro/DosabOrro)
O
O
O
O
O
Resvilados de Eiercicbs AMeriores
0
O
O
O
O
Revalúas
O
O
O
O
O
Reservas
o
O
O
O
o
Hacienda Riblita/Patrim onlo Neto final del Ejercicio 2013
0
0
0
0
0
4.407.979
Cambios en La N'oleada Pública/Patrimonio Neto del Eferecio 2014
-6.407.979
Aportaciones
O
O
O
O
O
DnscenesdeCaptal
O
O
O
O
O
Actualizar-ion de le Hacienda PuNica/Fhtrimnio
O
O
O
O
O
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del gorolde 2015
O
3,453,156
0
0
3453,158
Reauttadas del Gemid:, (Ahorro/Desehorm)
0
0
5.936
0
5.936
Resultados de lerctiss Anterbms
O
O
O
O
O
Revelo,
OO
O
O
O
Reservas
O
O
O
O
O
-2.954,821
0
.2,9413,815
Saldos Neto en la Hacienda Pkbikafleatrimo6
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Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuerda Publica Primer Tdm. 2016
Sector Paraestatal Agencia para la Racknarbackm y Modembackm del Sistema de Transporte Público de Nuevo leen
Estado Analítico de Ingreses
Del 1 do eneros' 31 do Marzo 2016
Ingresos
Rubro de Ingresos
Estimado
Ampliaciones y
Reducciones
ModIlkado
Devengado
Recaudado
Diferencia
1
2
34142
4
6
hwestos
O
0
0
0
0
(6a5-1)
0
toda, y Aportacbees de Sesurdad Sedal
0
0
0
0
0
0
toarbuebnes de Molaras
0
0
0
0
0
O
W ein°.
0
0
0
0
0
0
Reductos
0
0
0
0
0
0
Corriente
0
0
0
0
0
0
tapial
0
0
0
0
o
0
Aproveche/lerdos
0
0
0
0
0
0
torrente
0
0
0
0
0
0
tapial
0
0
0
0
0
0
Infusos pa Venus de Ekon y Serelcbs
0
0
0
0
0
O
Ftnelpaclones y Aponackees
0
0
0
0
0
0
52,1E13,609
0
52.163,609
10.049.422
10.049,422
.42,134,187
0
0
0
0
0
Transferencias, AsIgnaibles. Subsidta y Caras Ayudas
Ingresos Dedvados de Anandem lentos
152183,609
Total
52,183.609 > 10,049,422 > 10,049422
0
0
-42,134,187
Morosos
1
Aampllacbilee Y
Rechxdones
2
Morosos del Gobierna
O
O
mandos
OO
O
O
O
tontreuctees de hePres
O
O
O
O
OO
Estado Anegadode Ingresos por Fuente do Rnanclamlento
albeado
modificado
Devengado
Recaudado
Diferencie
3.1+2
4
6
(6.6-1)
O
O
O
O
O
Duce»,
O
0
0
0
0
0
Reductos
0
0
0
0
0
0
Oaderne
0
0
0
0
0
0
tapial
O
O
O
0
0
0
Apr00e0hardentes
0
O
0
0
0
0
Oxrdnie
0
0
0
0
0
0
tapial
O
O
0
0
0
O
Rafficipectonymortnicon
Oo
O
O
O
O
Transferencias, AM:119~es. Sueseka y Otras Ayudas
O0
O
O
O
O
Ingresos ci• Oroanlamoa r Empresas
OO
O
O
O
O
Cantas y Apeneclones de Seauddad Sccel
00
0
0
0
O
tramos por Ventas de Bienes y Servicios
OO
O
0
0
0
52.163,609
10.049.477
10,049,422
-42.134.167
Ingresos Dedvados do Rnanclandenlos
00
0
0
0
0
Ingresos Derhedos de Fmandem lentos
00
0
0
0
Transferencias, Asignacbees. Sutalded y tiras Ayudas
0
52.183.809
152,183.609
Total
1 tio
52,183,609 > 10.049,422 > 10,049,422
0
0590a GODOGIODOODM
yr
1 NuevjiLeón
...........
wmmtngottim
,, 1 sin
0
-42,134,187
66.26
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Publica Primer Trim. 2016
Sector Paraestatal Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
atado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso,
Clasificacion Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2016
Egreses
Concepto
Agenda para la Racionalización y Modernización del Sistema do Transporte
Público de Nuevo León
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administrativa 4
Dependencia o Unidad Administrativa 5
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa )(XXX
Total del Gasto
Aprobado
1
52183.609
Ampliaciones/
Egreses
Devengado
(Reducciones) Modificado
4
2
31142)
Pagado
5
Subejercicio
6M3-4)
0
52,183,609
O
O
0
0
O
O
O
O
0
O
O
O
O
0
0
0
0
0
O
O
0
O
O
O
0
O
0
0
0
O
O
O
O
0
0
O
0
O
O
O
O
0
0
O
O
O
O
0
0
O
O
O
O
0
52,183,609
O
52,183,609
Go9 niClti5 00 9 1:3 09
wonv.nl.gob.mx
10,043,486 10,043,486
10,043,4138 10,043,48B
Nuevalieón
iá
44444
1
Isi
1
42,140,123
42,140123
66.27
MICII
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Publica Primer Trlm. 2016
Sector Paraestatal Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Estado Autentico del Eierckb del presupuesto de Egreses
Clasificación por objeto del Gasto (capitula y Concepto)
(Pesos)
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2016
Egresos
Concepto
Ampliaciones/
Egreso,
Devengado
(Fteducciones) Modcado
4
2
3ia(1.2)
Aprobada
1
Pagado
5
Subejerciclo
6(3-4)
Servicios Personales
42,503,378
0
42,503,378
9,568,659 9,568,559
32,934,819
Renuneraciones al personal de Carácter Perrrenente
26,286,810
0
26,286,810
5,808,579 5,808,579
20,478,231
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorb
3,368,436
0
3,368,436
559,073
559,073
2,609,363
Remuneraciones Adicbnales y Eapectabs
Seguridad Social
Otras prestaciones Sociales y EcCOUTiC85
Revbbnes
Pago de atirrubs al Servidor fkblico
Materiales y Suministros
5,666,419
0
5,696,419
1,849,511
1,849,511
3,846,905
5,0W,713
2,145,000
0
O
3,798,008
0
5,006,713
0
2,145,000
0
0
O
O
O 13,798,000
819,275
532,121
0
O
250,408
819,275
532,121
0
O
2504081
4,187,438
1,612,879
0
O
3,547,592
Materiales de Adrrinistrackin, &risión de Docurrentos y Articulas Oficiales
1,545,503
0
1,545,9:0
51 635
51.635
1,493,865
22500
0
22,503
9,962
9,562
12,5313
0
42,003
0
0
0
42,000
0
928
0
928
0
41,072
Mismitos y Utenskin
Materias Primas y rreterbles de Roduccian y Famorciatación
Materiakas y Artículos de Construcción y de Reparación
O
O
0
0
0
0
1,560,000
0
1,560,0W
167,521
167,521
1,392,479
580,000
0
580,000
4,320
4,320
575,680
O
O
0
0
0
0
48,00)
0
48,0W
16,042
16.042
31,958
Servbios Generales
5,892,231
0
5,882,231
224,519
224,519
5,657,712
Servicios %sir®
1.886,403
0
1,886,400
10,347
10,347
1,876053
Servio bis de Arrendarrianto
167.520
0
167,520
0
0
167,520
SerVICIOS Rof esionabs, Centilbos, Técnicos y Otros SONiCi,13
938,000
0
938,000
8,526
8,526
929,474
Productos Guiados, Farmiceuticos y de Laboratorio
Corribustbles, Lutuicantes y Adlivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Production y Afficubs Deportivos
Materiales y Strrinistros para Seguridad
Nerrarripantas, Refacciones y Accesorios MerIDNIS
Servicios Fnancieros, Bancarios y COM8Iti9189
Se135 de hstatacln„ Reparación, hienteniniento y Conservacán
Servicios de Comunicacian Social y Füttitidad
Servicio de Traslado y V® icos
SeCabrán
Otros ServioS Generales
Total del Gasto Hoja 1
350,000
0
350,003
0
0
350,000
1,399,211
0
.1,399,211
201,656
201,656
1,197,555
O
0
0
0
0
O
7,200
0
7.200
3,990
3.990
3.210
O
0
0
0
0
0
1,133.900
0
1,133.9:0
0
0
1,133,91:0
52,183,609
0
52,183,609
10,043,488 10,043,486
42,140,123
1 U0 50008 11900P6000DGOO
www.nl.gob.mx
León
66.28
11.111
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Publica Primer Trim. 2016
Sector Pa raestatal Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Estado Analitko del Ejerccio del presupuesto de Egresos
Clasificación por objeto del Gasto (capitutlo y Concepto)
(Pesos)
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2016
Concepto
Egresos
Ampliaciones/Egreses
Aprobado
DevengadoPegadoSubtlercido
(Reducciones)Modificado
1
4
663-4)
231.2)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
O
O
O
O
O
Trensferencbs htemas y Asignaciones al Sector Milico
O
O
O
O
O
O
Trans! erenciss el Resto del Sector %Mico
O
O
O
O
O
O
Subsidios y Subvenciones
O
O
O
O
O
O
Ayudas Sociates
O
O
O
O
O
O
FInsiones y Jubilaciones
O
O
O
O
O
O
Trensf °rancias a Sdebonisos, Mandatos y Anábgos
O
O
O
O
O
O
Trans! erencias a la Seguridad Scciai
O
O
O
O
O
O
Di:nativos
O
O
O
O
O
O
Transferencias al Ederkx
O
O
O
O
O
O
Bonen Muebles, Inmuebles e Intangibles
O
O
O
O
O
O
Mobbaris y Equipo de Admitistracbn
O
O
O
O
O
O
~orla Y SOube Educacional y Remeatuo
O
O
O
O
O
O
Ectupo e hstrurrental Mádbo y de Laboratorio
O
O
O
O
O
O
Vehlcubs y ambo de Transporte
O
O
O
O
O
O
Ectuipa de Defensa y Segtridad
O
O
O
O
O
O
Maqurterb. Otros Equipos y Herramientas
O
O
O
O
O
O
Activos Biológicos
O
O
O
O
O
O
Genes Frnables
O
O
O
O
O
O
Activos blangbles
O
O
O
O
O
O
Inversión Pública
O
O
O
O
O
O
asa Piloka en Bienes de Dominio %Mico
O
O
O
O
O
O
Ot +a Rtlica en Bienes Propios
O
O
O
O
O
O
floyeet09 Productivos y Acciones de Fomanto
O
O
O 1O
O
O
52.183,609
0
10,043,486 10,043,486
42,140,123
Total del Gasto Hoja 1+2
1 i;;GG1901áI1D91.1[1
52,183,609
O
66.29
www.nl.gob.mx
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Publica Primer Trim. 2016
Sector Pa raestatal Agencia para la Rackmalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Estado Analitko del Ejerccia del presupuesto de Egreses
Clasificación por objeto del Gasto ice pitutto y Concepto)
(Posos)
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2016
Egresas
Ampilacionesi Egresos
Devengado
(Reducciones) Modificado
4
2
311+2)
Aprobado
1
Concepto
Pagado
5
Sube)ercicio
6(3-4)
Inversiones Rnancleras y Otras Provisiones
O
O
O
O
O
O
hverseries pare el Fomento de Activilades Productivas
O
O
O
O
O
O
Acces y Partic0ackines de Capital
O
O
O
O
O
O
Compra de Tidos y Valores
O
O
O
0
O
O
Concesi5n de Réstanos
O
O
O
O
O
O
hversisnes co Adeconiso y Mandatos
O
O
O
O
O
O
Otras hversicoes Fnanceras
O
O
O
O
O
O
Povisicries para Contimencbs y aras Erallacitnas EsPeciales
O
O
O
O
O
O
Partaciones y Aportaciones
O
O
O
O
O
O
Partacbnes
O
O
O
O
O
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Aportaciones
O
O
O
O
O
O
Convenios
O
O
O
O
O
O
Deuda Pública
O
O
O
O
0
O
Arrorteación de b Deuda Púdica
O
O
O
O
O
O
Itereses de b Deuda Neta
O
O
O
O
O
O
ConisOn de ti Deuda Füblica
O
O
O
O
O
O
Gastos de ts deuda Riblica
O
O
O
O
O
O
Costo por Coberturas
O
O
O
O
O
O
Apoyos n'anclares
O
O
O
O
O
O
adeudo, de Eprcicbs %atún Amadores (Atletas)
O
O
O
O
O
O
52,183,609
0
52,183,609
10,043,488 10,043,486
42,140,123
Total del Gasto Hoja 1.243
BO
@M8
B9091105000€013
www.ntgob.mx
Nuevneón
66.30
It * I lo 1 13i1,L.lt,11.
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
Cuenta Publica Primer Trirn. 2016
Sector Pa raestatal Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Estado Awilda° del Riera Icb del Presupuesto de Egreses
Clasificacion Economice (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo 2016
Egresos
Egresos
Ampliaciones!
DevengadoPagado
(Reducciones) Modificado
4
5
2
3=(1•2)
Aprobado
1
Concepto
Gasto Corriente
Gasto do Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
Total del Gasto
Subelercicio
6M3-e)
52,183,609
0
52,183,609
O
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,183,609
0
52,183,8439
10,043,485 10,043,488
42,140,123
Ilibt1199494U19140
www.nl.gob.mx
10,043,4E6 10,043,486
Nuevon.eón
ti
42,140,123
66.31
eeeee 11111(11
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Publica Primer Trlm. 2016
Sector Paraestatal Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Estado Analitico del Ejerckb del Presupuesto de Egreses
Clasfficaclon Funcional (Rnalidad y Función)
Dell de enero 8131 de marzo 2016
resos
Concepto
Aprobado
1
Ampliaciones/
Egreso,
Devengado
(Reducciones) Modificado
4
2
31+2)
Pegado
5
Subejerdclo
613-4)
Gobierno
legebción
Justicia
Coordnacbn Rabea de Gobierno
Rebciones Estereros
Asuntos E-rancheros y Hacendarles
Se9Urnad Nacknal
Asuntos de orden Riblco y Seguirudad hiere«
Oros Sevicbs Generales
Desarrollo Social
Roteccien Ambiental
Velada y Servicbs de la Comunidad
Sabrl
Frocreción Cultura y otras Mendestacbnes Sociales
Educando Proa:celen Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Economlco
Asuntos Ecenente.0e, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Sleicultura, Finca y Caza
Corlan:bes y Energb
Mnerb, Manufacturas y Construccion
Transpone
52,183,609
O
52,183,609
10.043,4W 10,043,4W
42,140,123
52,183,509
0
52,183,609
10,043,486 10,043,486
42,140,123
Comnicacienes
Turismo
Oencb, Ter:lobea e hnovacien
Otras Mueblas y otros Asuntos Ecenernicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de ti Deuda Pírica/Costo Enanciero de la Daten
Transferencias y Aportaciones n'ye Die:entes Mveles y Ordenes de Gobierno
Saniarriento del Sistema Pitancero
ACknartS de Epercicbs Fecales Anteriores
Total del Gasto
Uo auno oomorioneoe
66.32
www.nl.gob.mx
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública Primer Trl m. 2016
Sector Paraestatal Agenda para la Racionallzadón y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo 2016
Dtroatrion
Identificación del Crédito o Instrumento
AmortizaciónEndeudamiento neto
A
a
CM-0
o
o
o
O
0
o
O
O
O
acedaos samarios
NO APLICA
Total de Créditos Cancanea
Otros Monumentos' de Deuda
NO APLICA
Total de otros Instrumentas de Deuda
TOTAL
60 90000 0000R00009000
www.ntgob.mx
Ntimaeón
la ,,,,, iDL,
66.33
ouotIí
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública primer Trim. 2016
Sector Paraestatal Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo 2016
Identificación del Crédito o instrumento
Crodltos Bancarios
Devengados
Pagados
NO APLICA
Total do Créditos Bancarios
o
o
o
o
o
o
Otros instrumentos de Deuda
NO APLICA
Total do otros Instrumentos de Deuda
TOTAL
1 By 01900 0110091300601300
BkievYted 66.34
www.nligob.mx
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte
Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública Pdmer Tdm. 2016
Sector Paraestatal Agencia para la Radonalizaddn y Modernizaddn del Sistema de Transporte Público de Nuevo Lean
Indicadores de postura Fiscal
del 1 de enero el 31 de marzo 2016
Concepto
Estimado
L Ingresos Presupuestarios (1.142)
Devengado
Pagado.
52,143,60)
10,049,422
10649622
62.143,609
10.049,422
10,049,422
63143,609
10.043,406
10,043,466
62,153609
10,043,4115
10.043.506
O
6,9 36
5636
I. tigresas delEnhilade ,
2. ngre306 Sector Panana' ,
n. aguaos Prez upueslones 1114.41
3.Egreso! dobrnode b Entidad Federada 2
4. Egresos del Sector Persenedel,
III.Balance presupuestario (Suporavit o Déficit) Piad)
Concepto
Devengado
anillad°
Pagado.
el, Balance presupuestarlo (Supe rant o Man)
0
5.930
IV.hita rase o, Comisione. y Gatos de Deuda
O
O
O
V. Balance Prirn arlo iSuperavit o 061k1110/.01461
0
5,036
5,936
Concepto
Devengado
Enlardo
5.936
Pagados
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lbs Ingresos que se presentan son los Ingresos presupuestarios totales sin induir ingresos por fi nand amie nto. Los Ingresos
del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Aútonomos.
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin induir los egresas por amorti radón. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organos Aútonomos.
;Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.
66.35
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Cuenta Pública Primer Trim. 2016
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Agenda para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León
Fondo, Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria
Número de Cuenta
NO APLICA
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuerda Pública Primer Trimestre 2016
(Pesos)
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Código
Descripción del Bien Mueble
Valor en libros
B. 100% CELOS EIBMS MU33LES CON OUEOPERA EL ORGAMSMO SON AMONEDA D CEL GOBIERNO
ea ESTACO DE NUEVO LECN Y SE USAN CON LA M COALIDAD DE COM COATO.
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Público de Nuevo León (A. T. y V. N. L.)
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Primer Trimestre 2016
Relación de Renca inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública Primer Trimestre 2016
(Pesos)
Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transpone Público de Nuevo León
Código
Descripción del Bien Inmueble
Valor en Libros
a100% DE LOS MINES INM MILES CON QUE OPERA a ORGAMSM O SON PROPIEDAD CEL GOSERMD
CEL ESTADO CE NUEVO LEGO Y SE USAN CON LA M °CALIDAD DE COM ODATO.
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Primer Trimestre 2016
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Gatito por Categorb Programado=
[bit do enero al 31 do Marro 2016
Agencia para la ReclonalleaciOn'y MOdernbaCión del Sistema de TranspOrt0 Público de Nuevo León
Concepto
Elreaos
Ampliaciones/ Egreses
Devengado Pagado
(Reducciones) Modificado
Aprobado
1
2
3 e (1.2)
4
Stibejeredelo
6
8.(3-4)
Programas _
Suba idos: Sector Social y Privado o Entidade• Federativa, y Municipios
Grietee o Regias d• Operación
Otros Subsidios_
Desempeño de las Punciones
Prime:don de Servicios Públicos
_ Provision de Genes Públicos
Planeación. seguimiento y revelo mion politices públicas
_
PnrrC!ór!.y. f.?!"*.nt°
Regulación y supervisión
62.153.509
0
62.183.609
10.043.488
42.140.123
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Funcionas da las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
" pfr!i.n dos.
Proyectos de Inversión
Administrativos y da Apoyo
Allroyclei proceso PrtsuPe atarlo y para mejorar la eficiencia inatiltlelen el
Apoyo e le función pública y al mejoramiento de le gestión
Operaelon•e *nao
Compromisos
Obligacion•• de cumplimiento de r•solucion Jurictioclonal
Desastres Naturales
~pelones
~senos y ~tal"'
Aponibbnes o la seguid-W*0de
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ApOrtaCióneS e fondos de eatribReación
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Ponicipeciones e anidados lederetivas y ironice/ea
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Costo tinenele0. deuda o apoyo de deudores y ahorradores de te banco
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0
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Aporlocbnes a ionciair de bembón y restructura de ~anee
Programas de Gesto Pderalizataa (Gobierno Federal)
_
Gesto Federaltrade
Adeudos de Mecidos fiscales enterbres
Total del Gasto
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www.ntgob.mx
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de Nuevo León
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)
1.- ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes
Banco BANORTE, cuenta de cheques
Derechos a recibir efectivo y equivalentes
Caja chica
2.- PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a corto plazo
Comision federal de electricidad
3% Impuesto sobre nominas
$814,343
3,000
$14,589
129,439
PASIVO NO CIRCULANTE
Provisiones a largo plazo
Provision para indemnizaciones y prima de antigüedad
3.- RESULTADOS
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y asignaciones al sector publico
Ingresos totales recibidos del Gobierno del Estado de Nuevo León
5 5aopal$9111do
$3,622,200
$10,049,422
66.40
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