GCI-P02-PRO-09 Acciones Correctivas

SE CRETARÍA
DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO VALLARTA
PROCEDIMIENTO: Acciones Correctivas
VERSIÓN:
CÓDIGO: GCI-P02-PRO-09
2
7
PÁGINAS:
MACROPROCESO:
Gestión de la Calidad Institucional
DEPARTAMENTO RESPONSABLE:
Subdirección de Planeación
FECHA DE
ELABORACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior
PROCESO:
Gestión de Procesos
ÁREAS INVOLUCRADAS:
Dirección General
Dirección de Área
Subdirecciones
CEMCIV-ITS
Día
Mes
Año
20
02
2006
REVISIÓN NO.
4
Elaboró:
FECHA DE
EMISIÓN:
Día
22
Mes
11
Año
2011
FECHA DE
ÚLTIMA REVISIÓN:
Día
Mes
Año
22
11
2011
Lic. Carlos Camacho Sandoval
Nombre
Firma
ÍNDICE
Página
Propósito
3
Alcance
3
Políticas
3
Frecuencia
3
Términos
3
Actividades
4
Registro y control
5
Referencias
6
Anexos
6
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3 de 7
PROPÓSITO:
Establecer los pasos a seguir para planear e implementar la acción correctiva que, cuando se detecte un
problema en el SGC o SGA, lo resuelva y evite su recurrencia.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica cuando se ejecuta el programa de acción correctiva derivado del señalamiento
de una no conformidad de auditoría, de no alcanzarse un objetivo de la calidad, o ambiental a partir de
las desviaciones en lo esperado o quejas de los clientes que resulten repetitivas.
POLÍTICAS:
1. Todas las no conformidades señaladas en una auditoria requieren ser resueltas mediante una
acción correctiva planeada y programada.
2. Cada vez que se detecte una no conformidad ambiental deben analizarse los efectos reales y/o
efectos potenciales para determinar acciones correctivas y preventivas.
3. Las acciones correctivas derivadas de auditoría se dará seguimiento por el auditor designado;
las demás por el Representante de la Dirección.
4. Asegurarse que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del SGC y SGA.
FRECUENCIA:
Se aplicará este procedimiento cada que se presente alguno de los casos siguientes: Una no
conformidad señalada en una auditoria, los objetivos que no se cumplan, los problemas en la operación y
las quejas de los clientes que resulten recurrentes.
TÉRMINOS:
ACCION CORRECTIVA. Acción encaminada a eliminar la causa raíz de una No Conformidad, defecto u
otra situación indeseable existente, con el fin de impedir que vuelva a ocurrir.
EQUIPO DE AC. Conjunto de personas encargadas de identificar la causa raíz de No Conformidad por lo
que se solicita una acción correctiva.
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NO CONFORMIDAD. Incumplimiento de un requisito.
SGA. Sistema de Gestión Ambiental
SGC. Sistema de Gestión de la Calidad
ACTIVIDADES:
No.
Responsable de la
actividad
Descripción de la actividad
1
Subdirección de Área
RECIBIR SOLICITUD. Recibe el formulario Solicitud de Acción
Correctiva GCI-P02-PRO-09/F01 para realizar el seguimiento a una no
conformidad.
2
Subdirección de Área
DESIGNAR Y CONVOCAR. Designa el Equipo de AC del Área
correspondiente y se hace la convocatoria respectiva para su
integración.
Equipo de AC
REALIZAR INVESTIGACIÓN. El equipo designado lleva a cabo la
investigación correspondiente para determinar los problemas
potenciales.
3
4
Equipo de AC
5
Equipo de AC
6
Equipo de AC
7
Equipo de AC
8
Equipo de AC
ANALIZAR CAUSA RAÍZ. Identifica la causa raíz que está
ocasionando el problema potencial utilizando la especificación Causa
Raíz GCI-P02-PRO-09/E01.
DETERMINAR ACCIONES CORRECTIVAS. Una vez encontrada la
causa raíz, se determinan las estrategias y actividades, incluyendo los
criterios para evaluar su efectividad.
ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA.
Prepara un Plan de Acción para desarrollar y entregar la acción
correctiva en el formulario Desglose Estructurado de Trabajo GCI-P01PRO-01/F01.
¿ACCIÓN CORRECTIVA PARA AUDITORIA?
NO. Pasa a la actividad 10.
ENTREGAR EL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA. El Equipo de AC
hace entrega del formulario Desglose Estructurado de Trabajo GCIP01-PRO-01/F01 y el formulario Solicitud de acción correctiva GCIP02-PRO-09/F01 al Líder de Auditores para su revisión.
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Procedimiento
Acciones Correctivas
9
Líder de Auditores
10
Representante de la
Dirección
11
Representante de la
Dirección
12
Dueños de Procesos
13
Dirección General
14
Subdirección de Área
15
Subdirección de Área
16
Subdirección de Área
17
Representante de la
Dirección
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5 de 7
SOLICITAR APROBACION DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA.
El Líder de Auditores hace entrega al Representante de la Dirección
para su aprobación.
REVISAR EL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA. El Equipo de AC o el
Líder de Auditores, hace entrega del formulario Desglose Estructurado
de Trabajo GCI-P01-PRO-01/F01 y el formulario Solicitud de acción
correctiva GCI-P02-PRO-09/F01 para su aprobación.
¿PLAN DE ACCIÓN APROBADO?
NO. Pasa a la actividad 4.
APLICAR EL PLAN PARA DESARROLLAR E IMPLANTAR LA
ACCIÓN CORRECTIVA. Aplican el Plan de Acción asentado en el
formulario Desglose Estructurado de Trabajo GCI-P01-PRO-01/F01.
Pasa a la actividad 15.
OTORGAR VISTO BUENO. Otorga el visto bueno al Plan de Acción
Correctiva que se le entregue en el formulario Desglose Estructurado
de Trabajo GCI-P01-PRO-01/F01.
VIGILAR EL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN. Vigila según el plan
correspondiente, la implantación de la acción hasta su terminación y
verifica la efectividad de la(s) acción(es) implantadas en el formulario
Desglose Estructurado de Trabajo GCI-P01-PRO-01/F01.
¿ACCIÓN EFECTIVA?
NO. Pasa a la actividad 3.
PREPARAR Y ENTREGAR EL INFORME COMPLETO DE LA
ACCIÓN CORRECTIVA. Prepara y entrega informe completo de la
acción correctiva y entrega al Representante de la Dirección formulario
Desglose Estructurado de Trabajo GCI-P01-PRO-01/F01.
REGISTRAR EL ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS. Registra
el avance en el formulario Informe de Seguimiento y Cierre de Acción
Correctiva GCI-P02-PRO-09/F02.
REGISTRO Y CONTROL:
Formularios empleados:
Solicitud de Acciones Correctivas - GCI-P02-PRO-09/F01
Informe de Seguimiento y Cierre de Acción Correctiva - GCI-P02-PRO-09/F02
Desglose Estructurado de Trabajo - GCI-PRC-01/F01
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6 de 7
REFERENCIAS:
Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental, 6.8 Realización de
las actividades de seguimiento de una auditoria - NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 - DGCI-EXT-05
Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008 - DGCI-EXT-07
Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con orientación para su uso ISO 14001:2004 NMX-SAA14001-IMNC-2004 - DGCI-EXT-08; 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
ANEXOS:
Especificaciones:
Causa Raíz - GCI-P02-PR0-09/E01
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Diagrama de Flujo:
EQUIPO DE ACCIÓN
CORRECTIVA
SUBDIRECCIÓN
REPRESENTANTE DE
LA DIRECCION
DUEÑOS DE
PROCESOS
DIRECCIÓN GENERAL
1
Recibir Solicitud
2
Designar y convocar
3
Realizar
Investigación
4
Analizar Causa Raíz
5
Determinar Acciones
Correctivas
6
Elaborar y Entregar
Plan de Acción
Correctiva
7
¿Acción Correctiva
para auditoria?
No
Si
8
Entregar
Si el plan de
acción correctiva
9
Solicitar aprobación
del plan de acción
correctiva
14
Vigilar el avance del
Plan de Acción
15
¿Acción efectiva?
No
10
Revisar
el plan de acción No
correctiva
11
¿Plan de Acción
No
Aprobado?
Si
Si
12
Aplicar el plan para
desarrollar e implantar la
Acción Correctiva
16
Preparar y entregar el
informe completo de la
Acción Correctiva
17
13
Otorgar el Visto Beuno
Registrar el estado de
Acciones Correctivas
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