Manual de Procesos del Sistema de Gestión Interna de la
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99 PROCESOS ESDi Manual de Calidad v2.1 (Manual de Procesos del SGIC de ESDi v2.1) Edición de 26 de agosto de 2015 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 1 ÍNDICE DE CONTENIDOS Las Directrices del Sistema 4 Distribución de los procesos según las directrices 6 Pantallas de menús de la intranet del SIGC 11 Mapa de relaciones entre procesos 14 Tabla de responsables de los procesos 16 Tabla de implicación de los agentes en los procesos 18 Tabla de agentes implicados en el SGIC de ESDi y sus funciones principales 19 Tabla de indicadores 21 Gestión documental del SGIC de ESDi 24 D0-SEG Seguimiento, revisión y mejora del SGIC de ESDi 29 D0-MIL Propuestas e implementación de mejoras 33 D1-OBJ Definición de la política y objetivos de calidad de la formación 36 D1-ADQ Adecuación de los programas formativos a los avances científicos, tecnológicos y sociales 40 D2-NEW Diseño y aprobación de nuevos programas formativos 44 D2-IMP Implementación de nuevos programas formativos 48 D2-SEG Seguimiento, evaluación y mejora de los programas formativos 52 D2- MOD Modificación de los Planes de Estudio 59 D2- EXT Extinción de los Planes de Estudio 63 D3- ACC Admisión de estudiantes de nuevo acceso 67 D3- SUP Soporte y orientación al estudiante 71 D3- SUG Proceso de las alegaciones, sugerencias y reclamaciones 76 D3- AVL Evaluación de los aprendizajes 80 D3- MTD Diseño, seguimiento y evaluación de la metodología de enseñanza 84 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 2 D3- MOV Evaluación del Sistema de Movilidad de los estudiantes 88 D3- PRAC Evaluación de las Prácticas de Empresa 93 D4- GQP Garantía de calidad del Personal 97 D4-SEL Selección de Personal 100 D4-FORM Formación del Personal 103 D4-PDI Evaluación del PDI 107 D4-PAS Evaluación del PAS 111 D4-PROM Reconocimientos y Promoción del Personal 115 D5-PRE Elaboración de presupuestos anuales 118 D5- SERV Control de calidad de instalaciones y servicios 122 D6-ENQ Encuestas de satisfacción de los grupos de interés 126 D6-EMPR Adecuación a la realidad socio-empresarial 131 D6-LAB Inserción laboral de los egresados 133 D7- INFO Publicación de información y rendición de cuentas 136 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 3 LAS DIRECTRICES DEL SISTEMA El Sistema de Gestión Intera de la Calidad de ESDI se estructura en 8 directrices que siguen el criterio que propugna el PROGRAMA AUDIT elaborado por AQU. En páginas 5 y 6 de dicho documento se explicita textualmente: Aspectes generals del sistema de garantia interna de qualitat • Identificació de la interrelació dels processos definits • Explicitació del responsable de cada procés • Indicadors • Gestió de la documentació del SGIQ • Revisió global implementació de les millores del SGIQ Política de qualitat • Definició de la política i dels objectius de qualitat de la formació Qualitat dels programes formatius • Disseny i aprovació dels programes formatius • Implementació de l’oferta formativa • Criteris per a l’extinció dels programes formatius Desenvolupament dels programes formatius i altres accions per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant • Perfils d’ingrés/graduació i criteris d’admissió • Activitats de suport i d’orientació a l’estudiant • Metodologia d’ensenyament-aprenentatge • Avaluació de l’aprenentatge • Pràctiques externes i mobilitat d’estudiants • Orientació professional • Gestió de les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments • Aplicació de les normatives que afecten l’estudiant Personal acadèmic i d’administració i serveis • Política de personal: necessitat de personal, accés, formació, avaluació, promoció i reconeixement Recursos materials i serveis • Gestió dels recursos materials i serveis existents (aules, espais de treball, laboratoris i espais experimentals, biblioteques i fons bibliogràfics, i altres recursos i serveis de suport als estudiants) D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 4 • Necessitat i disseny de nous recursos materials i serveis Resultats relacionats amb la formació universitària • Recollida, anàlisi i utilització de resultats. A tall d’exemple: o Resultats d’inserció laboral o Resultats acadèmics • Resultats de satisfacció dels grups d’interès Informació pública i rendició de comptes • Difusió d’informació actualitzada sobre la formació universitària, i també de la rendició de comptes quan pertoqui. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN LAS DIRECTRICES D0. Aspectes generals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. a) Existència d'un mapa de processos, amb una relació inequívoca entre els processos en els quals s'estructura el SGIQ i les directrius del Programa AUDIT. D0 - Mapa de processos. b) Explicitació del responsable de cada procés. D0 - Taula de responsables dels processos. c) D0 - Taula d’indicadors. Existència d'un quadre d'indicadors, general del SGIQ o específic per a cada directriu/procés. d) Com es gestiona la documentació del SGIQ. D0 - Gestió dels documents e) Com es revisa de forma global el SGIQ i s'implementen les millores. Processos D0-SEG; D0-MIL D1. Com el centre defineix la seva política i els seus objectius de qualitat de la formació. a) L’òrgan (estructura, funcions i presa de decisions) responsable de la política i dels objectius de qualitat de la formació. Universitat Ramon Lull Fundació FUNDIT ESDI b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en la política i els objectius de qualitat de la formació. D1 - Taula de grups d’interès. c) Com es defineix, s’aprova i s’implementa la política i els objectius de qualitat de la formació. Procés D1-OBJ d) Com es recull i s’analitza la informació per a la revisió orientada a la millora de la política i dels objectius de qualitat de la formació. Procés D1-ADQ e) Com s’implementen les millores derivades de la revisió de la política i dels objectius de qualitat de la formació. Procés D1-OBJ D2. Com el centre garanteix la qualitat dels programes formatius. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 6 a) Els òrgans (estructura, funcions i presa de decisions) responsables dels programes formatius. Director/a ESDi Directors dels Programes Formatius Comitè de Direcció Estratègica Responsable del SGIC. b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en els programes formatius. D1-Taula de grups d’interès. c) els Procés D2-NEW d) Com es recull i s’analitza la informació per a la revisió orientada a la millora dels programes formatius. Procés D2-SEG e) Com s’implementen les millores derivades de la revisió dels programes formatius. Procés D2-IMP f) Procés D2-EXT Com es dissenyen, programes formatius. s’aproven i s’implementen Com s’aborda l’eventual extinció dels programes formatius segons criteris específics preestablerts. D3. Com el centre desenvolupa els seus programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. a) Els òrgans (estructura, funcions i presa de decisions) responsables del desenvolupament d’accions relacionades amb els programes formatius i que afavoreixen l’aprenentatge de l’estudiant. definició de perfils d’ingrés/graduació, admissió orientació professional; Procés D3-ACC suport i orientació als estudiants; Procés D3-SUP metodologia d’ensenyament Procés D3-MTD avaluació de l’aprenentatge Procés D3-AVL pràctiques externes Procés D3-PRAC mobilitat Procés D3-MOV al·legacions, reclamacions i suggeriments; Procés D3-SUG normatives que afecten els estudiants (matrícula, convalidacions, exàmens, etc.). Procés D7-INFO i tots els anteriors. b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en el desenvolupament de les accions esmentades anteriorment. c) Director/a ESDi Directors dels Programes Formatius Comitè de Direcció Estratègica Comitè de Direcció FUNDIT-ESDI D1-Taula de grups d’interès. Com es defineixen, s’aproven i s’implementen les accions esmentades anteriorment. A cada procés d) Com es recull i s’analitza la informació per a la revisió orientada a la millora de les accions esmentades anteriorment. A cada procés D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 7 e) Com s’implementen les millores derivades de la revisió de les accions esmentades anteriorment. A cada procés D4. Com el centre garanteix la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis. a) Els òrgans (estructura, funcions i presa de decisions) responsables de la política de personal. Director/a ESDi Directors dels Programes Formatius Comitè de Direcció Estratègica Comitè de Direcció FUNDIT-ESDI Comissió Permanent del Patronat b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en la política de personal. PDI i PAS c) Procés D4-GQP Com es defineix, s’aprova i s’implementa la política de personal pel que fa a la necessitat de personal (perfil del lloc, competències requerides, plantilla, etc.). d) Com es defineix, s’aprova i s’implementa l’accés, la formació, l’avaluació, la promoció i el reconeixement del personal. Procés D4-SEL Procés D4-PROM e) Com es recull i s’analitza la informació per a la revisió orientada a la millora de la política de personal pel que fa a la necessitat de personal. Procés D4-GQP f) Procés D4-SEL Procés D4-FORM Procés D4-PDI Procés D4-PAS Com es recull i s’analitza la informació per a la revisió orientada a la millora de l’accés, la formació, l’avaluació, la promoció i el reconeixement del personal. g) Com s’implementen les millores derivades de la revisió de la política de personal pel que fa a la necessitat de personal. Procés D4-GQP h) Com s’implementen les millores derivades de la revisió de l’accés, la formació, l’avaluació, la promoció i el reconeixement del personal. Procés D4-GQP D5. Com el centre garanteix la qualitat dels seus recursos materials i serveis. a) Els òrgans (estructura, funcions i presa de decisions) responsables dels recursos materials i serveis. Director d’ESDI Comitè de Direcció de FUNDIT-ESDi Responsables dels Serveis. Director del Dept Desenv. Tecnològics. Responsable de Qualitat b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en els recursos materials i serveis. PDI, PAS, estudiants D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 8 c) Com es dissenyen, s’aproven i es gestionen els recursos materials i serveis. Procés D5- PRE d) Com es recull i s’analitza la informació per a la revisió orientada a la millora dels recursos materials i serveis (necessitat de creació de nous recursos materials i serveis, i gestió dels existents).4 Procés D5-SERV e) Com s’implementen les millores derivades de la revisió dels recursos materials i serveis. Procés D5-PRE D6. Com el centre recull i analitza els resultats per a la millora dels seus a) Els òrgans (estructura, funcions i presa de decisions) responsables de la recollida i l’anàlisi dels resultats associats amb el programa formatiu. Director/a ESDi Directors dels Programes Formatius Comitè de Direcció Estratègica Comissió de Qualitat Comitè de Direcció FUNDIT-ESDI Comissió Permanent del Patronat b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en la recollida i l’anàlisi dels resultats associats amb el programa formatiu. PDI, estudiants, exalumnes, ocupadors, societat c) Com es recullen i s’analitzen els resultats associats amb el programa formatiu. Procés D6-ENQ Procés D6-EMPR Procés D6-LAB d) Com s’implementen les millores derivades de l’anàlisi dels resultats associats amb el programa formatiu. e) Com s’assegura la fiabilitat i la representativitat dels resultats associats amb el programa formatiu. D7. Com el centre publica la informació i ret comptes sobre els seus programes formatius. a) L’òrgan (estructura, funcions i presa de decisions) responsable de la publicació de la informació i de la rendició de comptes sobre els programes formatius i aspectes relacionats. Director d’ESDI Responsable de Qualitat b) Els grups d’interès implicats i la seva manera de participació en la publicació de la informació i en la rendició de comptes sobre els programes formatius i aspectes relacionats. PDI, PAS, estudiants, exalumnes, ocupadors, societat, etc c) Com s’informa i, quan pertoqui, com es ret comptes sobre els aspectes següents: 1. política i objectius de qualitat de la formació, 2. programes formatius, 3. desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant, 4. personal acadèmic i d’administració i serveis, 5. serveis i recursos materials i 6. resultats del programa formatiu. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 Procés D7-INFO pàg 9 d) Com es revisa l’actualització, l’objectivitat i l’accessibilitat de la informació i de la rendició de comptes sobre els programes formatius i aspectes relacionats. Procés D7-INFO e) Com s’implementen les millores derivades de la revisió de l’actualització, l’objectivitat i l’accessibilitat de la informació i de la rendició de comptes sobre els programes formatius i aspectes relacionats. Procés D0-MIL Procés D2-IMP D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 10 PANTALLAS DE MENUS DE LA INTRANET DEL SIGC Las 8 directrices en las que se estructura el SIGC de ESDI se ven reflejadas en la siguiente pantalla inicial de su Intranet: Menú principal Directriz 0 Directriz 1 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 11 Directriz 2 Directriz 3 Directriz 4 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 12 Directriz 5 Directriz 6 Directriz 7 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 13 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 14 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 15 TABLA DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Código Proceso ESDi Responsable Proceso URL D0-SEG Seguimiento, revisión y mejora del SGIC de ESDi Responsable del SGIC de ESDi MSGIQ-URL-FT-D0/02 MSGIF-URL-FT-D0/03 D0-MIL Responsable del SGIC de ESDi MSGIQ-URL-FT-D0/02 MSGIF-URL-FT-D0/03 D1-OBJ Definición de la política y objetivos de calidad de la formación Responsable del SGIC de ESDi MSGIQ-URL-FT-D0/02 D1-ADQ Adecuación de los programas formativos a los avances científicos, tecnológicos y sociales Director/a de ESDi D2-NEW Diseño y aprobación de nuevos programas formativos Director/a ESDi D2-IMP Director/a ESDi Propuestas e implementación de mejoras Implementación de nuevos programas formativos MSGIQ-URL-FT-D2/01 D2-SEG Seguimiento, evaluación y mejora de los programas formativos Responsable del SGIC-ESDi D2Modificación de los Planes de Estudio MOD D2- EXT Extinción de los Planes de Estudio Director/a ESDI D3PRAC D3MOV Evaluación de las Prácticas de Empresa Director/a ESDi Evaluación del Sistema de Movilidad de los estudiantes Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales ESDi MSGIQ-URL-FT-D3/01 MSGIF-URL-FT-D3/02 MSGIF-URL-FT- D3/03 MSGIF-URL-FT-D3/04 D3- SUG Proceso de alegaciones, sugerencias y reclamaciones Responsable de la Secretaría General Académica. MSGIQ-URL-FT-D3/04 D3- ACC Admisión de estudiantes de nuevo acceso Responsable del Servicio de Extensión Universitaria D3- SUP Soporte y orientación al estudiante Responsable del Servicio de Extensión Universitaria D3- MTD Diseño, seguimiento y evaluación de la metodología de enseñanza Director/a ESDi D3- AVL Evaluación de los aprendizajes Director/a ESDi D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 MSGIF-URL-FT-D2/01 Director/a ESDI pàg 16 Código Proceso ESDi Responsable D4- GQP Garantía de calidad del Personal Director/a ESDi D4-FORM Formación del Personal Responsable del SGIC-ESDi D4-PDI Evaluación del PDI Director/a ESDi D4-PAS Evaluación del PAS Director Gral FUNDIT D4-PROM Reconocimientos y Promoción del Personal Director Gral FUNDIT D5-PRE Elaboración de presupuestos anuales Responsable de Administración FUNDIT D5- SERV Control semanal de instalaciones y servicios Responsable del SGIC-ESDi D6-ENQ Análisis de satisfacción de los grupos de interés implicados en los Programas Formativos Director/a ESDi D6-LAB Inserción laboral de los egresados Responsable del Servicio de Extensión Universitaria D7- INFO Publicación de información y rendición de cuentas sobre los Responsable del Servicio de Comunicación FUNDIT programas formativos D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 Proceso URL MSGIF-URL-FT-D4/01 MSGIF-URL-FT-D4/01 MSGIF-URL-FT-D4/01 MSGIF-URL-FT-D4/01 MSGIF-URL-FT-D4/01 MSGIF-URL-FT-D5/01 MSGIF-URL-FT-D6/01 pàg 17 TABLA DE IMPLICACION DE LOS AGENTES EN LOS PROCESOS Significado de las claves: D0-MIL D1-OBJ D1-ADQ D2-NEW D2-IMP D2-SEG D2-MOD D2-EXT D3-ACC D3-SUP D3-SUG D3-AVL D3-MTD D3-MOV D3-PRAC D4-GQP D4-SEL D4-FORM D4-PDI D4-PAS D4-PROM D5-PRE D5-SERV D6-ENQ D6-LAB D6-EMPR D7-INFO Agente Patronato FUNDIT Comisión Permanente del Patronato Director General FUNDIT Director Desarrollo Corporativo Comité de Dirección FUNDIT-ESDI Director de ESDI Director Depto. TADD de ESDi Rples de Unidad Departamental Comité de Dirección Estratégica Rple de Coordinación Docente Junta de Coordinación Docente Director de Programa Formativo Profesores Mentores Tutores docentes Tutores de movilidad Tutores de prácticas Tutores de PFG o TFM Responsable de SIGC Comisión de Calidad Secretaría General Académica Rple de Extensión Universitaria Rple del Servicio de Comunicación Rple de Bolsa de Trabajo Rpble de RR II ESDI Rple de Administración FUNDIT Rple de Prácticas de Empresa Rple de Desarrollo Tecnológico Rple de Biblioteca Rple de Talleres y Platós Rple de Infraestructuras PAS Representantes trabajadores Estudiantes de ESDI Representantes de los estudiantes Graduados Asociació de Ex-alumnos Empresas Tutores de empresa (en prácticas) Emprendedores Asesores científicos Proveedores de tecnología Sociedad en general URL Rector Junta de Gobierno URL Vr de IAD Vr de RR II UQIAD-URL Síndico de Agravios Rple de RR II URL Univs. con Convenios de Movilidad AQU D0-SEG Procesos D D D M D A M M M M M M M M M M M M P D M M A M M M M M M M M M M M M M M M M I I I I I I I I I D I I I D D D D A D D A A A A I A I I I I I I P D I I A A M A A A A A A M M M M M M M M I I I I I I I M M D A M I D D D D A D D A A D A M A M M M M M M P A M A A A A M A M M M M M M M M A A A A A A M I M M D M M D M M I D D D D A D P A A D A M A A A A A A A A A M A A A A M A A A A A A M A A A A A A A I I I M M M M M D I I I D D D D M D P A A A A I A A M A A A A A A M A M A A M A M M M M M M M A A A A A A I I I M M D M M D I I I D D D D M D P A A A A M D A A A A A A A A M A A A A A A A M A A M M M M M M I I I I I I I I I I I D I I I I D D D M D A A A D A M D M M M M M M P D A A M A M A A A A A A M M A A A A A A M M M M I I I I I D I I I D D D D M D P A A D A M D A M M M M M A A A A A M M M M A M A A M M A A M M M M M M M M I I D D M D I I I D D D P A D D D D D D A D A A A A A A A D A A A A M A A A M M M M M A A A A I M I I I I D D D D I D I I I D D D D M D A M M M M M D I I I I I I A A D P A M M A M A I I I I I A A M M I I I I I I I I D M I D I I A D D D A A D D A A A P M A A A A A A A M M A A A A A A A A A A A A A M M I I I I I I I I A A A A A M A A A D D D D M D D D D D D M A A A A A A A M M P A M A A A A A A A A A A A A A A A A A I I I D D D D D D D D D D D D D I D D M A P D M D A M M A A A M M M M A I I M M M M M M M M A A I I I M I I I I I I D D I D I I I D D D D M D D M D P D M D D M M M M M M M M M A I I I M M I M M I I M M M M M M M M M I M M D M I D I I I D D D D M D A A A D A M A A A A A A A M M M M A M P I M I I I I I I A A M M I I I I I I M M M M D D I D D D D D D M D P A A A A M D A M A A D M M M M M A A A M D M M M M I I D M M I D D A I I I I M M M M D I A M D D D P M D D A A A A M A M M M M M M M M M M M M M A M A A A A M A I I I I I I I I I I I D D M I D I I I D D D P M D D A A A A M A M M M M M M M M A A A A A A M A A A A M A I I I I I I I I I I M I D D I D I I I D D D D M D D A A A A M A A M M M M M P M A A A A A A A A A A A A A I I I I I I I I I I I I M M I D I I I D D D D M D P A A D A M A A M M M M M M M M M M M M A M A A A A M A I I I I I I I I I I I I D D I D I I I D D D P M D D A A A A M M M M M M M M M M A A A A A A M A A A A M A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I D D D P M D D A A A A M A A M M M M M M M A A A A A A M A A A A M A I I I I I I I I I I I D D D I D I I I I D D D I D A A A M M M A M M M M M M M M A A A A A P M A A A A M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I D D D I D D D A A A M M M M M M M M P D M M A M M A M A A A A M M M M I I I I I I I I I I I I I I I I I D D D D M D P A A D A M D A A A A A A A D A A A D A M A M M A A M M A A A A A A A I I I I I I I I D I I I D D D D M D A A A A A M A A A A A A A A A M P A A A I A A A A A A M A A A A A A A I I I I I I I I D I I I D D D D M D M M M M M M M M M M A A A A P M A A A A I A M M M M M M A A A A A A A I M I I I I I I D I I I D D D D A D D A A D A M A A M M M M M P M A A A A A A A A A A A A M A A A A A A A I I I A A A A A D I A A D P = Propietario del Proceso. Puede abarcar las funciones del resto de claves en algún punto del proceso. D = Agente Decisivo en el Proceso, directamente o por su influencia en procesos que repercuten en éste. A = Agente que toma parte Activa en el proceso, aunque no decide sobré él. M = Agente que tiene conocimientos y visión para poder aportar Mejoras al proceso. I = Agente Interesado en el resulatdo del proceso y en Incentivarlo. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 18 TABLA DE AGENTES DEL SGIC DE ESDI Y SUS FUNCIONES PRINCIPALES Agente AQU Asesores científicos Asociació de Ex-alumnos Comisión de Calidad Comisión Permanente del Patronato Comité de Dirección Estratégica Funciones principales Verificar, seguir , modificar y acreditar la calidad de los Programas Formativos y sus modificaciones (Programa VSMA de AQU). Verificar, seguir y certificar el SGIC-ESDi. Elaborar informe del estado de la Ciencia y la Tecnología y su prospectiva de repercusión en el Diseño. Incentivada por la FUNDIT. Publican bimensualmente la revista ISSUE. Responsable de asistir al Responsable del SGIC, quien la preside, a evaluar la calidad del propio SGIC y proponer mejoras al mismo, así como velar por su implantación. La componen: Responsable del SGIC, el Director de ESDI, el Rple de Coordinación Docente, Director del Depto, Rples de las Unidades Departamentales, un representante de los Servicios, la Rple de Secretaría General Académica, un representante de los estudiantes y otro de los Ex-alumnos. La Comisión con poderes ejecutivos delegados entre reuniones plenarias del Patronato FUNDIT. Profesores de ESDI Proveedores de tecnología Rector URL Representante de los trabajadores Fijar las lineas estratégicas de objetivos y calidad de los estudios que se realizan y velar por su cumplimiento. Proponer nuevos planes de estudios, modificaciones o extinciones de los actuales. Proponer Cursos de Adaptación o Retitulación si proceden. Actuar como Comisión de Convalidaciones y Reconocimientos de ESDi. Comité de Dirección delagado de FUNDIT para gestionar el día a día de ESDI. Está formado por El Director General de FUNDIT (que la preside), el Director de ESDi, el Rple del SGIC y los cargos funcionales que según los temas a tratar conviene disponer en Definir las políticas y objetivos estatégicos en docencia , investigación y transferencia de conocimientos de la ESDi y velar por su cumplimiento. Preside la Comisión de Dirección Estratégica Académica y forma parte del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. Profesor designado por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi para implementar un Programa Formativo, velar por su calidad y hacer el seguimento continuo del mismo. Director del Departamento transvesal nombrado por el/la Rector/a de la URL que reune y coordina las Unidades Departamentales de ESDi. Forma parte de la Comisión Estratégica Académica. Nombrado por el Director Gral de FUNDIT para promover la relación de FUNDIT con las empresas e instituciones que le Nombrado por el Patronato FUNDIT para gestionar la Fundación. A través de la iniciativa ESDI-empresa. Contratan egresados de ESDi. Remiten demandas a Bolsa de Trabajos ESDi. Acogen estudiantes en prácticas. Atienden a las encuestas. Aportan datos objetivos de inserción laboral y opiniones sobre necesidades de ajustes de los objetivos de los planes formativos. Grupo de interés de la mayoría de procesos. ESDI tiene convenios de colaboración empresas y con las asociaciones Aportan propuestas de mejoras, alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Atienden a las encuestas. Participan en la Junta de Coordinación Académica y en la Comisión de Calidad mediante sus representantes electos. Grupo de interés de todos los Colaboran con la ESDi a través de la Asociación de Antiguos Alumnos. Aportan alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Atienden a las encuestas. Participan en la Comisión de Calidad mediante un representante. Algunos son usuarios de la Bolsa de Órgano colegiado que se reune cada dos meses y vela por la coordinación de los recursos y servicios docentes y por el seguimiento de las actividades académicas en todos sus aspectos. Formada por Rple de Coordinación Académica (que la preside), los Responsables de Unidades Departamentales, la Responsable de Secretaría Académica ESDI, los Responsables de Servicios de soporte a la docencia de ESDi, representantes de los estudiantes. Asiste invitado el Delegado del Rector URL. Valorar las propuestas de nuevos Programas Formativos, las modificaciones y las extincionesde los existentes. Profesor asignado por Coordinación docente para asistir a la correcta y rápida integración de los alumnos de nuevo acceso en gardo y atender sus eventuales necesidades especiales. Aportan Propuestas de mejora, alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Atienden a las encuestas. Grupo de interés de todos El Patronato que rige FUNDIT y establece su missión, sus valores, sus objetivos y asigna y controla recursos humanos y económicos a las distinats actividades que abarca. Agente activo en muchos de los procesos y grupo de interés de todos. Técnicos reputados en el suministro de tecnologíad de soporte al Diseño seleccionados por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. Nombramiento de los cargos académicos de ESDi. Delegado del Comité de Empresa elegido por los trabajadores de ESDi en defensa de sus intereses colectivos. Representantes de los estudiantes Delegado escogido democraticamente por los estudiantes a través de la Asociación de Estudiantes de ESDI Responsable de SIGC Hacer el seguimiento del SGIC, proponer mejoras y velar para que el proceso se ajuste a las normativas legales y las políticas y objetivos de la ESDi encuadrados en los de la URL. Responsable de Administración y Finanzas de FUNDIT. Velar por la calidad del Servicio de Bibliotecas y Documentación de ESDi. Proporcionar indicadores de demandas y ofertas de trabajo de las distintas titulaciones y especialidades impartidas por ESDi. Contribuye a las encuestas de inserción laboral y adecuación de los estudios a la realidad socio-empresarial. Preside la Junta de Coordinación Académica. Forma parte del Comité de Dirección Estratégica Académica. Asesorar al Comité de Dirección FUNDIT-ESDi en la adquisición de las herramientas tecnológicas más apropiadas para la obtención de los objetivos de calidad propuestos. Velar por el funcionamiento óptimo de las infraestructuras tecnológicas Responsable de promover y gestionar las Admisiones de alumnos de nuevo acceso. Asesorar al Comité de Dirección FUNDIT-ESDi en la adquisición de las herramientas tecnológicas más apropiadas para la obtención de los objetivos de calidad propuestos. Velar por el funcionamiento óptimo de las infraestructuras tecnológicas instaladas. Mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento de las infraestructuras de aulas, despachos, zonas comunes y Responsable de coordinar las demandas de alumnos en prácticas que efectuan las empresas con los Programas de Prácticas de los Planes de Estudio de ESDI. Se encarga de los programas de movilidad de los estudiantes y profesores y de establecer convenios de prácticas con empresas Responsable de gestionar los programas de movilidad y establecer convenios de colaboración con universidades extranjeras. Velar por el mantenimiento y el correcto funcionamiento de todos los Talleres y Platós de ESDi. Responsable de promover y gestionar el Plan anual de Comunicación de ESDi en toas sus dimensiones y diversidad de medios. Propietario del proceso de rendición de cuentas a los agentes implicados. Existen 4 Unidades Departamentales integradas en el Departamento (transversal) de Teoría y Desarrollo del Diseño. Se ocupan de: Producto e Interiorisme, Audiovisuales y Gráfico, Moda, y Teoría del Arte y el Diseño (integración multidisciplinar). Responsable de la Gestión Académica de los Titulos. Realizar los contactos de nivel inicial con los estudiantes y canalizarlos a la dependencia oportuna según sus necesidades. Dar información académica relacionada con las funciones de Secretaría General Académica. Recibir alegaciones, sugerencias y reclamaciones e iniciar el proceso de gestión de las mismas. Proporcioanar indicadores estadísticos sobre los resultados académicos de los distintos programas formativos. Atender reclamaciones de los miembros de la comunidad URL. Interrelaciona con el Director de ESDI. Comité de Dirección FUNDIT-ESDI Director de ESDI Director de Programa Formativo Director Depto. TADD de ESDi Director Desarrollo Corporativo Director General FUNDIT Emprendedores Empresas Estudiantes de ESDI Graduados Junta de Coordinación Docente Junta de Gobierno URL Mentores PAS de ESDI Patronato FUNDIT Rple de Administración FUNDIT Rple de Biblioteca Rple de Bolsa de Trabajo Rple de Coordinación Docente Rple de Desarrollo Tecnológico Rple de Extensión Universitaria Rple de Infraestructuras Rple de Prácticas de Empresa Rple de RR II ESDI Rple de RR II URL Rple de Talleres y Platós Rple del Servicio de Comunicación Rples de Unidad Departamental Secretaría General Académica Síndico de Agravios D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 19 Sociedad en general Tutores de empresa (en prácticas) Tutores de movilidad Tutores de PFG o TFM Tutores docentes Tutores ESDI de prácticas Univs. con Convenios de Movilidad UQIAD-URL URL VRPD-URL Vr de RR II La sociedad civil en primera instancia, con especial atención a los padres de los alumnos, y todo el resto de sociedad en segundo Responsables de guiar el aprendizaje del estudiante en sus tareas prácticas dentro de la empresa y de elaborar un informe de evaluación final. Asiignado por la empresa. Harán un seguimiento a distancia de los programas de movilidad manteniendo el contacto con el estudiante mediante correo electrónico. Elaborarán un informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado de Estudiantes de la URL y Relaciones Internacionales para que lo tengan en cuenta en su evaluación. Profesor asignado por Coordinación docente para apoyar al alumno en la correcta orientación de su PFG o TFM. Profesor asignado por Coordinación docente para apoyar al alumno de Grado entre 2º curso y el final de su carrera. Para orientar y dar soporte a los estudiantes en la elección y realización de sus prácticas en empresa. Universidades con convenios de intercambio de estudiantes gestionadas por el Servicio de RR II de ESDi o el Vicerectorado de RR II de URL. La Unidad Técnica de Calidad e Innovación Academicodocente de la URL, dependiente del VRPD, proporciona soporte técnico a los Responsables de Calidad de los centros URL. Universitat Ramon Llull. Vicerrector de Política Docente. Velar por el SGIQ de URL y supervisar el SGIC de ESDI. Presidir la UQIAD. Velar por la calidad de los programas de movilidad y las relaciones internacionales. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 20 TABLA DE INDICADORES Indicadores Dimensión Actividades de orientación Característica s de los estudiantes Profesorado Métodos docente Espacios Ámbito Descripción Directrices 0 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X X X X X % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según vía de accesos (PAU, FP, >25años, otros) X X G % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por intervalos de créditos ordinarios X X G Nota de corte de la titulación G % Matriculados por intervalo de nota de acceso X X X X M Número de plazas ofrecidas M Ratio admisiones/ofertas G Nota media de acceso G X X X X M Evolución del número de plazas ofrecidas y matriculados de nuevo ingreso % Matriculados de nuevo ingreso X X X X X X T % Candidatos que han superado entrevista M % Titulaciones previas con las que se accede. G % Estudiantes de nuevo ingreso según nivel máximo de estudios de los padres. X X X X X X X X X X T % Estudiantes según país de procedencia T % Estudiantes según CCAA de procedencia T T % Estudiantes según comarca de procedencia % Horas de docencia impartidas por doctores X X X T % Porcentaje de docencia impartida por profesores (% créditos realizados por categoría docente): catedráticos, titulares agregados, lectores...) % Horas por tipología de asignatura X X X X X X X X G Número de plazas de nuevo ingreso ofrecidas. G Ratio demanda de plazas globales G Ratio demanda de plazas de primera opción. G % Estudiantes de nuevo ingreso matriculados por primera preferencia. G T T T Campus virtual T Evaluación del aprendizaje T Utilización de las aulas, talleres, bibliotecas y otros recursos materiales de soporte al aprendizaje. Ratio de incidentes en las infraestructuras respecto informes anteriores. Utilización del campus virtual (volumen compartido, número de accesos, volumen de descargas) Métodos de evaluación empleados (exámenes, trabajos…) D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X pàg 21 Indicadores Dimensión Prácticas externas y movilidad Ámbito Descripción Directrices 0 1 2 3 4 5 6 7 T % Estudiantes que han completado satisfactoriamente las prácticas externas X X X G % Estudiantes no propios que durante el último año han cursado parte del programa, con especificación de la universidad de procedencia X X T Grado de satisfacción con el programa de movilidad X X X T % Estudiantes que realizan prácticas en empresas voluntariamente X X T Satisfacción de los estudiantes que han terminado sus prácticas. X X T Satisfacción de los tutores de empresa y de la ESDi. X T Número de empresas que solicitan estudiantes en prácticas respecto al número de años % dei empresas solicitantes de alumnos en prácticas según los años que los han solicitado (primer año, segundo año, tercer año o empresa habitual) X X X X X X X T T % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad, con especificación del lugar de destino* Horas dedicadas a actividades para la orientación en la profesión X X X Actividades de orientación T T Horas dedicadas a actividades para la inserción laboral. Satisfacción T Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (valoración 1 a 10) X X X X X X T X X X X T Satisfacción de los egresados con la formación recibida (satisfacción 1 a 10) Resultados de la atención de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones. Satisfacción del profesorado con el programa formativo T % de reclamaciones, alegaciones y sugerencias recogidas T Ratio de reclamaciones, alegaciones y sugerencias respondidas en menos de 2 meses. T Tasa de intención de repetir los estudios G T Tasa de rendimiento en el primer curso desagregada de la nota de acceso: créditos superados sobre los matriculados para los estudiantes de nuevo ingreso Tasa de abandono del primer curso por aplicación del régimen de permanencia en el primer curso Tasa de abandonos T Tasa de graduación en t, (t+1) M Tasa de graduación en t T Rendimiento G Resultados personales T Tasa de eficiencia en t, (t+1) M Tasa de eficiencia en t T Duración media de los estudios T Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X pàg 22 Indicadores Dimensión Ámbito Descripción Directrices 0 1 2 3 4 5 6 7 Inserción laboral T Tasa de ocupación X X X X T X X X X Sostenibilidad económica T Tasa de adecuación del trabajo a los estudios realizados. Rendimiento económico del programa formativo. X X Significado de las claves de ámbito: G = Grado M = Máster T = Todos los Programas Formativos D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 23 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGIC ESDi Cualidades del Sistema de Gestión Documental del SGIC de ESDi Un Sistema de Gestión Documental debe tener las siguientes cualidades: — Permitir la identificación unívoca y rápida de cualquier documento. — Un archivo conceptualmente bien estructurado que permita, en cualquier momento, la recuperación rápida y fácil de la evidencia documental necesitada. — La seguridad de permanencia de la información, a prueba de fallos mecánicos, eléctricos o humanos. — La privacidad obligada por la LOPD en todos aquellos documentos que contengan datos sensibles sobre las personas. — La facilidad de publicación de la información que interesa hacer llegar a los grupos de interés. — La facilidad de obtener rápidamente la información necesaria para cubrir la rendición de cuentas a los grupos de interés. Almacenamiento digital La documentación generada durante el SGIC se almacenará siempre en formato electrónico digital. Para ello se escanearán los documentos cuyo formato original sea en papel por razón de su naturaleza. Se guardará en el servidor de ESDi, en las carpetas compartidas en las que sólo tendrán acceso los usuarios internos que se definan. Los privilegios de administrador del sistema corresponden al Responsable del SGIC. Acceso Un usuario del sistema tendrá derechos completos de lectura, escritura y eliminación sobre todos los documentos que haya creado él, pero derechos restringidos a tan sólo lectura para los documentos que haya creado otro usuario. El Responsable del SGIC tendrá, en cambio, el derecho de lectura, escritura y borrado de todos los documentos. Estructura en árbol y Codificación de los documentos Los documentos generados por el SGIC, ya sea por el Responsable o por cualquiera de los agentes que intervienen, seguirán un sistema de codificación específico que permita facilitar la estructura del almacenamiento a la par que la identificación unívoca de cada documento. Todo documento generado o recibido por el SGIC se inscribe dentro de alguno de los D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 24 procesos que se definen en este manual o se refiere a la evaluación y mejora del propio SGIC. Por tanto, la forma más sencilla de clasificación será por niveles. El árbol del repositorio del Sistema de Gestión Documental del SGIC tendrá un primer nivel de carpetas y tres de subcarpetas. Un último quinto nivel identificará el autor, el tema u objeto al que hace referencia el documento (dependiendo del tipo de documento). Veamos en la tabla siguiente a qué corresponde cada nivel identificativo. * Nivel Tema Codificación Ejemplos 1 Proceso al que pertenece El código del proceso D3MOV (Movilidad) 2 Programa formativo Tres o cuatro letras GOD = Grado Oficial en Diseño / MUC = Máster Universitario en Comisariado / COMU = todos los títulos. 3 Tipo de documento Una letra nemotécnica (ver tabla aparte) A = Acta de una reunión / M = Propuesta de Mejora del Proceso / etc. 4 Fecha En formato descendiente AAAA- 2011-03-17 = 17 de marzo de 2011 5 Identificativo del objeto, persona o proyecto Dependiente del objeto, persona o proyecto. José Pérez / Proyecto de FITISA La identificación unívoca de un documento tendrá, pues, el siguiente formato: Formato del código identificativo Proceso Dn-XXX Programa formativo Tipo de documento XXX X Fecha aaaa-mm-dd Autor o tema XXXX… Por ejemplo: D2MOD_GOD_A_2011_03_17_VRPD identificaría un documento de Acta de aprobación (A) con fecha 17 de marzo de 2011 de una memoria de modificación del Grado Oficial en Diseño (GOD) remitida por el Vicerrector de Política Docente (VRPD). D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 25 Tipos de documentos A continuación se especifican los tipos de documentos previstos. Los tres primeros tipos (Actas, Certificados y Contratos) constituyen las evidencias documentales que acreditan las decisiones y los resultados del SGIC. Para cada tipo de documento se indica cómo concretar el elemento final de la codificación. Para ciertos tipos de documentos conviene identificar el autor y para otros conviene identificar el tema. Dosieres Evidencias Tipo Concepto Descripción Tema € €onvenios, €ontratos Documento que establece un intercambio negociado entre dos €olaboración partes. Se aplicará también a compras y suministros. La otra parte contratante. A Acta de aprobación, acuerdos Resumen de acuerdos tomados por una Junta, un Comité o una Comisión. Autor C Certificado Certificación de una evidencia por parte de una autoridad. Autor E El texto del enunciado o los resultados de una encuesta, un test, un examen o cualquier otro tipo de prueba. Encuesta, Examen, test, prueba G Guía Guía informativa de cualquier tipo I Informe, anuario, relación o memoria Documento cuya finalidad es informar, Tema describir, relacionar, rendir cuentas o dar memoria de hechos acontecidos. L Legislación Legislación académica vigente. Tema Organismo M Propuesta de Mejora, Documento que sugiere, recomienda o Autor sugerencias positivas. impone una mejora al proceso. N Normativas, políticas Normativas que regulan un proceso o de uso. un servicio. Tema O Objetivos Tema Objetivos cualitativos o cuantitativos a alcanzar, valores deseados de los indicadores. Ejes D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 26 P Planificación, Documento que hace una Previsión de Presupuesto, operaciones, tiempos, recursos o calendario, horario, cualquier otra Tema o proyecto Q Queja, reclamación, Documento que pone en evidencia una Autor denuncia. posible falla del proceso (a analizar). R Reconocimientos de Documento que relaciona persona/s con Autoridad que méritos, responsabilidades o méritos. emite el nombramientos. documento S Solicitud, convocatoria, demanda de Solicitud de que se produzca algo: una matrícula, una reunión, una contratación, un reconocimiento… Autor Ejemplos: Objeto del expediente Tipo Identificativo Ejemplos Proceso Si es el mismo, no hace falta redundar. Si se refiere a otro, poner su referencia D3SUG_GOD_M_2011_03_17_D1ADQ indica que mediante el proceso D3SUG el día 17 de marzo de 2011 hemos recibido una propuesta de mejora (M) sobre el proceso D1ADQ en el Grado Oficial de Diseño. Estudiante Su Nombre y Apellidos José Pérez Profesor Su username de Intranet llguilera / imartins Proyecto El nombre interno del proyecto Nocturno / Impresoras Formato de los documentos del SGIC Todos los documentos elaborados por el Responsable del SGIC tendrán la misma estructura. En el encabezado del documento se dispondrán el logotipo de la Escuela, el título del documento, el código del documento, el número de versión, la fecha de última revisión y quién es el propietario (responsable) del documento. En el pie de las páginas siguientes se indicará la numeración respecto a las totales, el título del documento, su código, el número de versión y el responsable del documento La documentación del SGIC es en su mayoría de uso interno, es por ello que ni toda será accesible ni se hará difusión. Se comunicarán los resultados e informes D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 27 que así se hayan se hayan prescrito en los procesos. La información que deba ser difundida será remitida explícitamente al Responsable del Servicio de Comunicación FUNDIT con indicación de a qué grupos de interés debe ser remitida y/o accesible. Copias de seguridad Como se ha comentado, la documentación se guarda en el Servidor de ESDi, por lo que las copias de seguridad que se hacen diariamente incluirán el SGD_ SGIC. No se tienen previstas copias de seguridad adicionales. Propuestas e implantación de acciones de mejoras del proceso El responsable del SGIC será la persona que se ocupe de proponer las mejoras en este proceso. Para elaborar la propuesta de mejoras, recogerá las sugerencias que puedan suponer una mejora sustancial en cualquiera de los aspectos relacionados con esta gestión (codificación, tipología de documentos, etc.), que haya recibido por parte de los agentes implicados. La propuesta de mejoras se validará de acuerdo con las pautas del proceso D0 – ASECAL 510 y, si han sido aprobadas, se implantaran por parte de todos los agentes implicados en el sistema documental del SGIC. Se incentivará el feedback de estos agentes con el responsable del SGIC para ir evaluando la bondad de la mejora propuesta. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 28 D0-SEG SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DEL SGIC DE ESDi Inicio Información de los agentes implicados Resultados de los procesos de las directrices D2, D4 y D6-EMPR Documentos de referencia y normativas Seguimiento del SGIC Responsable del SGIC ESDi Análisis y evaluación de la implantación del SGIC y propuestas de mejoras Comisión de Calidad ESDi variable Dosier de seguimiento SGIC Bienal Informe de Revisión global del SGIC y Propuestas de Mejoras Aprobación Comité de Dirrección FUNDIT-ESDi Aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI bienal bienal Enmiendas a los procesos SI Aprobación UQIAD-URL Aprobación de la UQIAD-URL NO NO Enmiendas a los procesos SI Actualización del manual de calidad Responsable SGIC ESDi bienal Nueva versión del Manual de Calidad de ESDi D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 29 PROCESO: Código: D0–SEG Seguimiento, revisión y mejora del SGIC de ESDi Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Establecer el sistema de seguimiento, revisión y mejora del SGIC de ESDi y su coordinación con la Universidad Ramon Llull. Periodicidad: Variable (mínimo Bienal). Propietario del proceso: Responsable del SGIC de ESDi Nota importante: La revisión global del SGIC de ESDi se efectúa con una frecuencia bienal, de acuerdo con el calendario que sigue el “Proceso de contribución al seguimiento, revisión y mejora del SGIC del centro” definido con carácter transversal para el conjunto de los centros de la Universidad Ramon Llull (Véase: MSGIQ‐URL‐FT‐D0/02). Se prestará especial atención a las propuestas de mejoras de los procesos destacadas a través de D6–EMPR de “Evaluación de la adecuación de los estudios de ESDi a la realidad socio-empresarial” que se lleva a cabo cada cinco años. Así mismo, se podrán proponer modificaciones puntuales en el SGIC de ESDi antes de finalizar el periodo bienal si los órganos competentes definidos en este proceso estiman que se han producido cambios en las normativas vigentes, en la organización del centro o como fruto de una toma de decisiones en el ámbito del centro y de la universidad que lo justifican. En este caso, se elaborará un informe específico, se someterá a aprobación y se difundirá de acuerdo con las pautas fijadas en este procedimiento. Agentes implicados, con sus competencias: Responsable del SGIC‐ESDi (Propietario del proceso) Hace el seguimiento, propone mejoras y vela para que el proceso se ajuste a las normativas legales y las políticas y objetivos de la ESDi encuadrados en los de la URL. Comisión de Calidad‐ESDi. Tiene la función de asesorar y dar apoyo al Responsable del SGIC en las decisiones importantes de ajustes y mejoras del SGIC‐ESDi. Comisión Permanente del Patronato‐FUNDIT. Recibe los Informes de propuestas de mejoras de los procesos, la Revisión Global bienal realizada por el Responsable del SGIC, los aprueba (con posibles enmiendas) o rechaza y, en caso positivo, los somete a la evaluación del Comité de Dirección FUNDIT-ESD,. Comité de Dirección FUNDIT‐ESDi Es la responsable de aprobar o rechazar en primera instancia los Informes de propuestas de mejoras de los Procesos que el remite la Comisión de Calidad. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 30 UQIAD-URL Recibe del Responsable del SIGC las Propuestas de mejoras del Manual de Calidad y se encarga de su aprobación o enmiendas en el seno de la URL. Responsable de Comunicación‐ESDi Difunde el informe de los cambios producidos y los beneficios obtenidos de ellos. Resto de agentes Elaboran propuestas de mejoras de los procesos actuales e incentivan su implantación. Desarrollo del proceso: 1. El Responsable del SIGC confecciona mediante una Intranet un Dossier documental unificado de seguimento del SGIC donde se recogen las propuestas de mejoras y objetivos del SGIC proveniente de todos los procesos del Manual de Calidad. 2. Cada dos años el Responsable del SIGC elabora un Informe de Revisión Global del SGIC y Propuestas de Mejoras , atendiendo a todas las propuestas de cambio de las procesos recogidas a través de todos los procesos y del proceso D6-EMPR en particular y lo presenta a la aprobación de la Comisión de Calidad de ESDi, que es el órgano encargado de perfeccionar el mencionado informe con: o valoración del proceso de implantación y consecución de los objetivos, o síntesis de puntos fuertes y puntos débiles, o Enmiendas a las propuestas de mejoras de los Procesos del Manual de Calidad y objetivos bienales. 3. Si las propuestas de mejoras a los procesos son lo bastante importantes para ESDI, se puede optar al mismo procedimiento del punto anterior sin esperar el período bienal. 4. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDI evalúa el mencionado informe y, en caso de Aprobación del Informe de Revisión Global del SGIC, con las enmiendas que juzgue pertinentes, lo remite a la UQIAD-URL que lo procesa dentro el ámbito de la URL para emitir, a su vez, la correspondiente aprobación o las Enmiendas a las propuestas de mejoras. 5. El Responsable del SGIC actualiza el Manual de Calidad a la nueva versión que incluye las mejoras aprobadas y planifica con el Responsable de Comunicación la difusión apropiada del mismo (proceso D7-INFO). Posibles indicadores: — Número de propuestas de mejoras al SGIC — Satisfacción del PAS con mejoras del SGIC — Satisfacción del PDI con mejoras del SGIC — Satisfacción del Comité de Calidad con las mejoras implantadas Se partirá del análisis cualitativo de los indicadores de todos los procesos del SGIC, de las D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 31 comunicaciones relativas a la implantación, el seguimiento y la mejora del SGIC que hayan formulado todos los agentes implicados en éste proceso y, así mismo, del marco normativo y de seguimiento del sistema universitario impulsado por el centro, la universidad y las agencias de calidad y otros órganos competentes de la Administración. Documentos de referencia y normativas: a) Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades b) Estatutos de la URL y convenio de adscripción de ESDi c) Política de calidad de la URL y de ESDi d) Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el EEES (ENQA‐ANECA‐AQU) e) Documentos Programa AUDIT de Implantación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad en la formación universitaria Documentos de partida: — Versión Vigente del Manual de Calidad. — Normativas internas y externas, de carácter reglamentario o más estrictamente legislativo, que apliquen en este proceso. — Propuestas de mejoras de los procesos actuales, formuladas por cualquier agente implicado en cualquiera de los procesos del SIGC; en especial los de D0-SEG, D3SUG y todos los de D6. — Encuestas e indicadores recogidos en el Dosier de Seguimiento del SGIC Dosieres resultantes: — Dossier documental unificado de seguimiento del SGIC, elaborado por el Responsable del SGIC. — Enmiendas a las Propuestas de mejoras de los Procesos, aportadas por la Comisión de Calidad, — Enmiendas a las Propuestas de mejoras de los Procesos, aportadas por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. — Enmiendas a las Propuestas de mejoras de los Procesos, aportadas por la URL. Evidencias resultantes: — Informe de Revisión Global del SGIC y Propuestas de Mejoras, elaborado por el Responsable del SGIC y aprobado por la Comisión de Calidad. — Acta de aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. — Acta de aprobación de la URL. — Nueva versión actualizada del Manual de Calidad. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 32 D0 – MIL IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCESOS Inicio Nueva versión del Manual de Calidad de ESDi de D0-SEG bienal Información y formación a los afectados Responsable del SGIC Implantar los cambios Responsables de los procesos afectados Evaluación de los resultados del cambio Comisión de Calidad Necesidad de corregir proceso? Beneficios obtenidos por las mejoras Variable (bienal) Variable (bienal) SÍ Informe de seguimiento e incidencias del cambio Informe de Implantación Nueva propuesta de Mejora del proceso NO D7-INFO Difusión de los cambios Dossier de seguimiento del SGIQ FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 33 PROCESO: Código: D0-MIL Implantación de mejoras de los procesos Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Establecer de manera sistemática la dinámica común de implantación las mejoras a los Procesos aprobados por D0-SEG en la versión actual del Manual de Calidad por el responsable de implantarlo, bajo la supervisión, seguimiento y valoración final del Responsable de SGIQ. Periodicidad: variable (mínimo bienal) Propietario del proceso: Responsable del SGIC-ESDi Agentes implicados con sus competencias: Responsable del SIGC Convoca a la Comisión de Calidad para aprobar o rechazar las propuestas de mejoras de los Procesos del Manual de Calidad. Delega en los responsables de los procesos a mejorar la responsabilidad de implantar los cambios, bajo su supervisión y evaluación final de los resultados obtenidos. Responsable de la implantación de la mejora La implantación de la mejora al proceso corresponde al propietario del proceso. Proponentes de la mejora Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Agentes incentivadores En la Tabla D0-SEG adjunta se han indicado los grupos de interés que más frecuentemente intervendrán como incentivadores del desarrollo de las mejoras aprobadas. A través de D7INFO Rendición de cuentas, todos los grupos de interés reciben la información necesaria y pueden intervenir mediante los mecanismos previstos en el proceso particular de que se trata o mediante D3-SUG Recogida de alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Responsable del Servicio de Comunicación Difunde las mejoras implantadas en los procesos y los beneficios obtenidos con las mismas. Desarrollo del proceso: 1. Una vez ha sido aprobado el nuevo Manual de Calidad que incorpora las mejoras promovidas por D0-SEG, el Responsable del SIGC informa de los cambios a implantar a D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 34 los Responsables de los procesos afectados. Si procede complementar la información con una formación específica adicional, el mismo Responsable del SGIC será quien la planificará. 2. El Responsable de cada proceso afectado por la actualización, remitirá al Responsable el SIGC Informes de seguimiento de los cambios y un Informe final de evaluación de los resultados obtenidos. Si los resultados no son los esperados, la Comisión de Calidad redactará un Informe de nueva propuesta de mejora del Proceso que efectúe la corrección necesaria. 3. El Responsable del SGIC incorporará dicha propuesta en el Dosier unificado de seguimiento del SIGC para procesarlo en la próxima reunión de la Comisión de Calidad. 4. En sus reuniones (con periodicidad variable en función de las demandas de mejoras del Manual de Calidad, con obligatoriedad mínima bienal) la Comisión de Calidad analizará los Informes de Implantación de mejoras de los Procesos y propondrá al Servicio de Comunicación la difusión de los Beneficios obtenidos con las mejoras. Indicadores: — Número de propuestas recibidas en el semestre. — % de propuestas aprobadas/rechazadas/pendientes de evaluación. — Valoración media (entre 1 y 10) de los resultados obtenidos con las mejoras implantadas. Datos de partida: — El nuevo Manual de Calidad actualizado a partir de D0-SEG. Dosieres resultantes: — Informe de seguimiento e incidencias de los cambios, por el Responsable del Proceso. — Nueva propuesta de cambios (para corregir resultados no deseados), por la Comisión de Calidad. — Actualización del Dosier de Seguimiento del SGIC, por el Responsable de Calidad. Evidencias resultantes: — Informe de implantación de la mejoras, por el Responsable del Proceso. — Resultados de los mejoras introducidas, por la Comisión de Calidad. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 35 D1-OBJ DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN Inicio Estatutos FUNDIT. Estatutos URL. Directrices EEES Política calidad URL Legislación vigente Definición de Política y objetivos Patronato FUNDIT variable Ejes estratégicos de FUNDIT Definición de las políticas y objetivos de ESDi Rpble SGIC-ESDi variable Políticas y objetivos de calidad ESDi D7-INFO Rendición de cuentas Memorias FUNDIT. Auditorias externas. Manual actual de calidad ESDi. Resultados de procesos D6 últimos años Identificación y ajuste de los objetivos de calidad. Comité de Dirección Estratégica variable Propuesta de ajustes en políticas y objetivos NO ¿Aprobación Com. Dirección FUNDIT-ESDi? Acta de aprobación Comité de Dirección FUNDIT-ESDi NO Esmiendas a las políticas y objetvos SÍ ¿Aprobación UQIAD-URL? Aprobación URL de las Políticas y Objetivos de ESD Esmiendas a las políticas y objetvos variable Sí D0-MIL Implantación de las mejoras D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 variable Manual de Calidad actualizado pàg 36 PROCESO: Código: D1-OBJ Definición de la política y objetivos de calidad de la formación Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Definir la política y objetivos de calidad en la formación de ESDi, la forma de actualización de los manuales e información a los interesados, respetando los estatutos propios de la Escuela, de la Universidad Ramon Llull y la legislación vigente. Es un proceso que sigue los pasos marcados por MSGIQ-URL-FT-D0/02. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable del SGIC-ESDi Agentes implicados con sus competencias: Patronato FUNDIT Definir la política y objetivos de la Fundación. Supervisar la Política de Objetivos de Calidad en la docencia de ESDI. Responsable del SGIC- ESDi Definir la política y objetivos de calidad de la Escuela, redactar y difundir a todos los grupos de interés la actualización del Manual de Calidad que las incluya, hacer un seguimiento de los indicadores y mantener la comunicación con los departamentos implicados y con la URL. Comité de Dirección Estratégica Académica ESDi Aprueba, con enmiendas si son precisas, el documento de propuesta de Políticas y Objetivos de la docencia de ESDi que el presenta el Responsable de Calidad. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Evaluar la propuesta y, si procede, aprobarla. En caso de no aprobarla, redactar un informe de objeciones. Velar por su cumplimiento. Evalúa las mejoras producidas. UQIAD-URL Supervisar la propuesta y, si procede, aprobarla. En caso contrario, proponer enmiendas a ESDi. Directores de los Programas Formativos Proponen ajustes y mejoras a las políticas y objetivos en los procesos de D6. Responsables de su implementación y seguimiento en sus respectivos Programas de Formación. Estudiantes, Egresados, Empleadores, PDI y PAS Aportan sus propuestas a través de los procesos D6. Desarrollo del proceso: 1. El Patronato FUNDIT define su política, valores, misión y objetivos, con los que aquellos centros que dependen de él deben alinearse. Se recogen en un documento con los Ejes estratégicos de FUNDIT. 2. A partir de los ejes marcados por el Patronato, junto a los Estatutos de la URL, las directrices del EEES, la política de calidad de la URL y la legislación y normativa vigente, el Responsable del SGIC-ESDi, debe definir una Política y objetivos de D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 37 3. 4. 5. 6. calidad de la docencia de ESDI. En este proceso se tendrán en cuenta las directrices de la URL plasmadas en MSGIQ-URL-FT-D0/02. A partir del documento el Comité de Dirección Académica, siguiendo las memorias de FUNDIT, auditorías externas, informes de evaluación procedentes de los diferentes procesos de revisión y evaluación de la calidad del centro, el manual actual de calidad y los informes anuales de reclamaciones (D3- SUG), ajustarán los objetivos de calidad y redactarán una Propuesta de ajustes en política y objetivos. Este documento será enviado al Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDi, evaluará la propuesta. En caso de aprobarla, se informará a través de un Acta de aprobación. Si se rechaza, redactarán un informe con las Enmiendas a políticas y objetivos. El documento aprobado será remitido a la UQIAD-URL para su confrontación con las políticas y objetivos de la URL y obtendrá su Aprobación URL de las Políticas y Objetivos de ESDI, con o sin enmiendas. A partir de esta última aprobación, el Responsable del SGIC actualizará en el Manual de Calidad los puntos en los que se deba proceder a una actualización. Indicadores posibles: — % de empresas solicitantes de alumnos en prácticas según los años que los han solicitado (primer año, segundo año, tercer año o empresa habitual) — Tasa de intención de repetir los estudios — Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. — Tasa de ocupación — Tasa de adecuación del trabajo a los estudios realizados. — Rendimiento económico del programa formativo. Documentos de referencia y normativas: — Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades. — Estatutos URL. — Política calidad URL. — Plan estratégico ESDi. Datos de partida: — Estatutos de la URL. — Directrices del EEES. — Política de calidad de la URL. — Legislación vigente. — Memorias de FUNDIT. — Auditorías externas. — Informes de evaluación de la calidad de los últimos tres años. — Manual actual de calidad de ESDi. — Informes anuales de reclamaciones de los últimos tres años. Dosieres resultantes — Propuesta de ajustes en Políticas y Objetivos, del Comité de Dirección Estratégica. — Enmiendas a la Políticas y Objetivos, del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 38 — Enmiendas a la Políticas y Objetivos, de la UQIAD-URL. Evidencias resultantes — Ejes estratégicos de FUNDIT — Políticas y Objetivos de Calidad en la docencia de ESDI. — Acta de aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI — Acta de aprobación de la URL. — Nueva versión actualizada del Manual de Calidad de ESDI. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 39 D1-ADQ ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS A LOS AVANCES CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y SOCIALES INICIO Planificación del proceso. Com. Dirección Estratégica. Evaluación del estado de la tecnología y el diseño. Rpble. Servicio Desarrollo Tecnológico ESDi y Proveedores de tecnologías del diseño. Evaluación del estado de la ciencia. Organización científica externa. Consejo asesor. bienal bienal Informe del estado de la ciencia Planificación del proceso Bienal Análisis de las tendencias sociales, arte y cultura. Dept. Teoría y Desarrollo del Diseño ESDi Análisis sobre demanda profesional. Rpble. Servicio Extensión Universitaria. bienal bienal Informe del estado de la tecnología y el diseño Informe sobre las tendencias Informe sobre la demanda profesional Síntesis de ambos informes. Dir. Dept. Teoría bienal Perfil profesional de los titulados Cruce y análisis de informaciones recogidas. Comité Dirección Estratégica Informes y perfiles anteriores. Planes de estudios actuales. Resultados Procesos D6. bienal bienal bienal Propuestas de adaptaciones de los programas Propuestas de nuevos programas Propuestas de ajustes en políticas y objetivos D2-MOD Modificación programas D2-NEW Nuevos programas D1-OBJ Políticas y objetivos D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 40 PROCESO: Código: D1- ADQ Adecuación de los programas Versión: 2.1 formativos a los avances científicos, tecnológicos y Fecha: 26/08/2015 sociales Delimitación del proceso: Garantizar que los estudios impartidos recojan e incorporen, a nivel conceptual y de herramientas, los avances técnicos, los avances científicos y las exigencias y tendencias sociales. Se trata de lograr que los estudios y las herramientas tecnológicas se ajusten a las exigencias del entorno socioeconómico donde deben prestar sus servicios profesionales los egresados. Para ello deberán considerarse tres aspectos: el estado de la ciencia, el de la tecnología y las corrientes estéticas y sociales. Se tomarán en consideración también todos los indicadores aportados por los procesos de la Directriz 6. Las informaciones a procesar y los parámetros asociados deben ser considerados simbióticamente. Periodicidad: Bienal Propietario del proceso: Director/a de ESDi Agentes implicados con sus competencias: Director/a ESDi Convocatoria de la reunión de la Comisión, supervisión del proceso. Implantar las mejoras. Comité de Dirección Estratégica Académica ESDi Planificar el proceso, estudiar los informes proporcionados y elaboración de propuestas de adaptaciones de los programas formativos o nuevas titulaciones si lo consideran necesario. Contactar con las organizaciones externas que colaboran con el proceso. Proponer mejoras al proceso actual. Organización científica externa Elaborar un informe sobre el estado actual de la Ciencia y las previsiones de su evolución a corto plazo. Responsable del Servicio de Desarrollo Tecnológico ESDi Elaborar un informe sobre el estado de la tecnología y el diseño. Recabar colaboradores externos sobre tecnología. Proponer las mejoras. Director del Departamento de Teoría y Desarrollo del Diseño ESDi. Coordinar al departamento para que analice las tendencias sociales, arte y cultura y elabore un informe. Sintetizar ese informe con el de demanda profesional. Proponer las mejoras en los Perfiles Profesionales de los Egresados. Responsable del Servicio de Extensión Universitaria ESDi Elaboración de un informe sobre la demanda profesional Combinado las informaciones de Bolsa de Trabajo y encuestas a empleadores. Propone las mejoras en los perfiles de los egresados. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 41 Proveedores de tecnologías utilizadas en Diseño. Aportan información actualizada sobre las últimas tecnologías del diseño, Consejo Asesor ESDi Proporcionan dos representantes para colaborar en la evaluación del estado de la ciencia. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Evalúa las propuestas resultantes. UQIAD-URL Evalúa las propuestas resultantes. Resto de agentes Incentivan el éxito del proceso. Desarrollo del proceso: 1. El Comité de Dirección Estratégica Académica elabora la Planificación del proceso, decidiendo el calendario, responsabilidades, presupuesto necesario y otros aspectos técnicos. El documento de esta planificación, será enviado a los responsables implicados. El mismo Comité efectúa la elección de las organizaciones externas que colaborarán en el proyecto, pudiendo delegar dicha responsabilidad a los servicios que van a trabajar con ellas. 2. La Evaluación del estado de la ciencia es efectuada por una o más Organizaciones científicas externas que aportan información sobre los principales avances científicos asociados con el diseño: materiales, procesos, usabilidad, accesibilidad. 3. La Evaluación del estado de la tecnología y el diseño es desarrollado por el Servicio de Desarrollo Tecnológico de ESDi y con la participación de Proveedores de tecnologías de diseño. Las informaciones se agrupan por disciplinas curriculares. Los parámetros a considerar hacen referencia a: — Hardware computacional: procesadores, resolución y velocidad de elementos gráficos, capacidades de almacenamiento y transmisión, sistemas de impresión. — Software: prestaciones, requisitos, compatibilidad con otros softwares, complejidad de uso, perspectivas de uso a 4 años, parque instalado. — Máquinas y herramientas: características, velocidad, parque instalado, inversión en I+D+I, capacidad de innovación. 4. El Análisis de las tendencias sociales, arte y cultura corre a cargo del Departamento de Teoría y Análisis del Diseño. Aportará información sobre tendencias y hábitos relativos a: Movilidad, demografía, sectores de ocupabilidad, demanda de diseño, cultura, expresión artística, cultura, ocio y desarrollo social. 5. El Análisis sobre la demanda profesional será aportado por el Servicio de Extensión Universitaria, que elaborará un informe sobre los requisitos del perfil del diseñador para cada uno de los itinerarios a partir de las informaciones proporcionadas por el Responsable de la Bolsa de Trabajo propia, de las aportaciones de los centros de diseño y de las encuestas bianuales a empleadores (Procesos D6). Se procesan las ofertas de trabajo y a partir de ellas se extraen as exigencias y requisitos de conocimientos conceptuales e instrumentales y de las competencias solicitadas. 6. El Director del Departamento de Teoría y Análisis del Diseño elabora el documento D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 42 final de Perfiles Profesionales mediante la síntesis de la Información proporcionada por el Director del Servicio de Desarrollo Tecnológico de ESDi y la proporcionada por el Responsable de Extensión Universitaria. 7. Con toda la información de los informes anteriores, el Comité de Dirección Estratégica Académica, procede a sintetizar los resultados y cruzarlos metodológicamente con los mismos resultados de la evaluación anterior (2 años antes). Los datos cruzados permiten elaborar un informe sobre el grado de ajuste de los nuevos requisitos y elaborar un informe con Propuestas de adaptaciones de los programas formativos que serán tenidas en cuenta por el proceso D2MOD, Propuestas de nuevas titulaciones, que serán tenidas en cuenta en el proceso D2- NEW y posibles Propuestas de ajustes en Políticas y Objetivos que serán tenidas en cuenta en el proceso D1-OBJ. Indicadores: — % de empresas solicitantes de alumnos en prácticas según los años que los han solicitado (primer año, segundo año, tercer año o empresa habitual) — Tasa de intención de repetir los estudios — Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. — Tasa de ocupación — Tasa de adecuación del trabajo a los estudios realizados. — Rendimiento económico del programa formativo.. Dosieres resultantes — Planificación del proceso. — Evaluación del estado de la ciencia. — Evaluación del estado de la tecnología y el diseño. — Análisis de las tendencias sociales, arte y cultura — Análisis sobre la demanda profesional. Evidencias resultantes — Perfiles profesionales de los egresados. — Propuestas de adaptaciones de los programas formativos. — Propuestas de nuevas titulaciones. — Propuestas de ajustes en políticas y objetivos. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 43 D2-NEW DISEÑO Y APROBACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS Inicio Establecer el plan de trabajo para propuestas y mandarlo a Rpbles Unidades Departamentales Com. Dirección FUNDIT-ESDi Cronograma AQU. Cronograma URL anual Resultados de los Procesos D6 Elaboración de propuestas de nuevos Programas Formativos Com. Dir. Estratégica Sugerencias de nuevos programas formativos de D1-ADQ Acta de aprobación Nuevo Programa Com. Dir. FUNDIT- ESDi Aprobación Com. Dirección FUNDIT-ESDi variable NO Propuestas nuevos Programas Enmiendas a las Propuestas de nuevos Programas SÍ Aprobación Patronato FUNDIT Acta de aprobación de Nuevo Programa Patronato FUNDIT anual Plan de trabajo en nuevos programas variable NO Sí Enviar Ficha de propuesta a UQIAD Director ESDi Ficha de propuesta para UQIAD-URL variable NO Aprobación URL Sí Propuesta de nuevo Titulo para AQU variable Acta de aprobación de Nuevo Programa por la URL variable Elaboración Memoria nuevo Programa Formativo. Com. Dir. Estratégica Aprobación URL/ AQU NO Alegaciones URL y AQU Memoria del Título aprobada por AQU. Sí D2-IMP Implementación nuevo Programa Formativo ESDi Procesar alegaciones Com. Dir. Estratégica Acta de aprobación de la AQU. ¿Son superables? SÏ Respuesta a alegaciones NO D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 FIN pàg 44 PROCESO: Diseño y aprobación de nuevos programas formativos Código: D2- NEW Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Regular la forma en que ESDi diseña los nuevos programas formativos que impartirá y su aprobación por los diferentes agentes implicados. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Director/a ESDi Agentes implicados, con sus competencias: Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Establecer el plan de trabajo para propuestas de modificaciones o nuevas titulaciones y difundirlo a los implicados. Evaluación de las propuestas y, en caso de negativa, elaboración de un informe con las objeciones. Propone y evalúa las mejoras. Responsables de las Unidades Departamentales Elaborar propuestas de nuevos programas formativos. Comité de Dirección Estratégica Académica Elaboración de las propuestas a Comité de Dirección FUNDIT-ESDI, URL y, llegado el caso, de la Memoria del Título para AQU y aprobar la respuesta a las posibles alegaciones. Propone e incentiva el desarrollo de nuevas titulaciones adaptadas a D1ADQ. Patronato FUNDIT Evaluación de las propuestas de nuevos programas formativos. Propone e incentiva el desarrollo de nuevas titulaciones adaptadas a D1-ADQ. Director/a ESDi Coordinar la recogida de propuestas y la elaboración de Fichas y Memorias de las nuevas titulaciones. Enviar la propuesta y respuestas a las alegaciones a URL. Implantar las nuevas titulaciones aprobadas mediante D2-IMP. URL Comunicar el calendario para la aprobación de nuevos programas formativos. Evaluación de la propuesta de nueva titulación y las Memorias. En caso negativo, elaboración de los informes con enmiendas y objeciones. AQU Evaluación de la nueva titulación y, si procede, aprobarla. En caso negativo, elaboración de alegaciones. Estudiantes de ESDi Incentivan el desarrollo de nuevas titulaciones. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 45 Profesores de ESDi Proponer e Incentivan el desarrollo de nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades socio-económicas. Desarrollo del proceso: 1. A partir del cronograma de aprobación de nuevos planes de estudios previstos por la URL y del cronograma de verificación previsto por la AQU, el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi elabora el Calendario de ESDi para nuevos títulos y lo comunica a los responsables de las Unidades Departamentales. 2. Una vez analizados los resultados de las consultas a los agentes implicados 3. 4. 5. 6. 7. 8. (Procesos de directirz D6), los informes anuales de sugerencias (D3-SUG) y las recomendaciones de D2-SEG, los Responsables de las Unidades Departamentales elaborarán las propuestas de nuevas titulaciones al Comité de Dirección Estratégica Académica q u e , si lo estima conveniente, redactará una ficha resumen para cada propuesta de nueva titulación que será enviado a la aprobación del Comité de Dirección FUNDIT- ESDi. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDi revisará y evaluará cada propuesta. Aquellas que sean aprobadas, serán enviadas al Patronato FUNDIT. En el caso en que la propuesta se desestime, el Comité de Dirección elaborará un informe con las Propuestas de enmiendas que será enviado al Comité de Dirección Estratégica Académica. La propuesta deberá ser evaluada por el Patronato FUNDIT. Si es aprobada se elabora una Acta de aprobación de propuesta de nueva titulación que se informa al/la directora/a del ESDi. En el caso de rechazarla, se le envía un informe con las objeciones o propuestas de ajustes. Cuando la propuesta ha sido aprobada por el Comité de Dirección y el Patronato FUNDIT, el/la Director/a de ESDi envía la Ficha de propuesta de Nueva Titulación en el formato establecido a la UQIAD de la URL La URL evaluará la propuesta e informará de los resultados al Director/a de ESDi. En caso de que la propuesta sea desestimada, mandará un informe con las objeciones (MSGIQ-URL-FT-D2/01). El Comité de Dirección Estratégica Académica, una vez tiene el resultado positivo y solo en eses caso, elabora una Memoria de la nueva titulación. Es un documento extenso donde se explican de forma exhaustiva los objetivos, planes de estudio y alcance de la nueva titulación. Este documento es enviado a la UQIAD de la URL para que siga el procedimiento que tiene definido para este caso (MSGIQ-URL-FT-D2/01). La URL primero y después la AQU evalúan la Memoria para el Título. Si el resultado es negativo, enviarán un informe con las Alegaciones al Director/a de ESDi que será el responsable de responderlas y enviar la Respuesta a las alegaciones a la URL. En caso que AQU de la aprobación, se procederá a la implantación de la nueva titulación siguiendo el proceso D2- IMP. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 46 Indicadores posibles y mejora del proceso: — Tasa de ocupación — Tasa de adecuación del trabajo a los estudios Documentos de referencia y normativas: — Real Decreto 1393/2007 por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y otra legislación vigente relacionada con títulos oficiales. — Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. — Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. — Estatutos de la URL. Documentos de partida: — Calendario oficial para la presentación de nuevos títulos, publicado por la Administración y facilitado por la URL. — Calendario de la URL para la presentación de propuestas de nuevos títulos. — Resultado de las consultas a los agentes implicados para determinar la necesidad de creación de nuevas titulaciones. Atendiendo a las sugerencias obtenidas por D1-ADQ. Dosieres resultantes: — Plan de trabajo interno para la presentación de propuestas de nuevas titulaciones o modificaciones de las existentes, coordinado con los plazos marcados por el calendario oficial de AQU y el interno de la URL. — Propuestas de nuevas titulaciones al Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. — Fichas de propuestas de nueva titulación o modificaciones para la URL — Informe de la URL con las enmiendas u objeciones a la propuesta de nueva titulación o modificaciones. Evidencias resultantes: — Acta de aprobación del Comité de Dirección Estratégica Académica — Acta de aprobación del Patronato FUNDIT. — Acta de aprobación de la URL de la propuesta. — Memoria de modificaciones o nueva titulación para presentar a AQU. — Informes con alegaciones de la URL o AQU. — Respuestas de ESDi a las alegaciones de URL y AQU. — Memoria de la nueva titulación aprobada por la AQU D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 47 D2 – IMP IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS INICIO Memoria aprobada del Programa Formativo D2 – NEW Designar Director de Programa Formativo Comité de Dirección FUNDIT-ESDI Título nuevo Nombramiento de Director del Programa Formativo Elaborar Presupuesto base Programa Formativo Comité de Direcció Fundit-ESDI Tïtulo nuevo Calendario y Presupuesto Base del Programa Guía Académica Profesores disponibles en Unidades Departamentales, Aulas y Talleres, Colaboradores docentes Elaborar el Plan docente i Guia Académica Director de Programa Formativo Título nuevo Plan Docente ¿OK del Comité de Dirección FUNDITESDI? Título nuevo Aprobación al plan de implementación SÍ Promoción de la matrícula Rpble de Extensión Universitaria Promoción del Programa Adaptación del programa de matrícula y de la Intranet Rpble del Depto Desarrollo Tecnológico Planear campaña de difusión del nuevo Programa Formativo Rpble del Servicio de Comunicación Pasar nomas de acceso y Plan de Estudios a Secretaría General Académica. Director del Programa Formativo Título nuevo Difusión de Guía Académica Perfil del alumno y normas de acceso Información a URL Director de ESDi Hay que mejorar el proceso? Sí Propuesta de mejoras del proceso actual D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos NO D2-SEG Seguimiento del Título D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 48 PROCESO: Código: D2- IMP Implementación de nuevos programas formativos Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Regular la forma en que ESDi implementa los nuevos programas formativos. Periodicidad: Vinculada a la aprobación de nuevos programas. Propietario del proceso: Director/a ESDi Agentes implicados, con sus competencias: Director/a ESDi Proponer al Comité de Dirección FUNDIT-ESDi candidatos/as para el cargo de Director/a del nuevo Programa Formativo. Velar por la calidad de la implementación del mismo. Reportar a URL informes anuales del estado de la implementación. Impulsar la promoción de la nueva titulación por parte del Servicio de Extensión Universitaria. Proporcionar la información necesaria de normativas de acceso, perfil del alumnado y Guía Académica al Servicio de Comunicación FUNDIT-ESDi y a la URL. Proponer e implantar a la ejecución del Programa Formativo las mejoras que se aprueben. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Nombrar al Director/a del nuevo Programa Formativo. Supervisar la calidad de la implementación del mismo. Evalúa las mejoras. Director/a del Programa Formativo Elaborar el Plan Docente y la Guía Académica y someterlos a aprobación del Comité de Dirección Estratégica Académica. Transmitir a los Servicios de Comunicación y de Extensión Universitaria la información necesaria sobre el nuevo programa formativo. Encargar al Departamento de Desarrollo Tecnológico las adaptaciones necesarias de las aplicaciones informáticas de Matrícula y de Intranet para los alumnos. Proporcionar el Plan de Estudios y las normativas de acceso a la Secretaría General Académica. Proponer e implantar mejoras. Comité de Dirección Estratégica Académica Aprobar el Plan Docente elaborado por el Director del Programa Formativo, procediendo a los ajustes previos que convengan. Evalúa el estado de la implementación y las propuestas de mejoras. Responsable del Servicio de Extensión Universitaria Promocionar en la sociedad el nuevo programa formativo. Filtrar los candidatos a cursar los estudios. Informes periódicos al Comité de Dirección de las previsiones de inscripciones. Proponer mejoras. Responsable del Servicio de Comunicación FUNDIT-ESDi Difundir la Guía Académica del nuevo programa formativo, el perfil del alumno al que va destinado y las normas de acceso. Proponer mejoras. Responsable del Servicio de Desarrollos Tecnológicos Adaptar al nuevo programa formativo la aplicación de Matrícula y la Intranet de los D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 49 estudiantes. Proponer mejoras. Responsable de Secretaría General Matricular los nuevos alumnos y abrir sus expedientes académicos. Proponer mejoras. Estudiantes de ESDi Incentivan el desarrollo de las mejoras. Profesores de ESDi Incentivan el desarrollo de las mejoras. Desarrollo del proceso: 1. El Director de ESDi propone al Comité de Dirección FUNDIT-ESDi uno o más 2. 3. 4. 5. 6. 7. candidatos para Director/a del nuevo Programa. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDi designa al Director/a del nuevo Programa Formativo. El/la Directora/a del Programa Formativo elabora un Presupuesto base y un calendario de implementación. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDI aprueba el calendario y el presupuesto o, en caso negativo, sugiere ajustes al Director del Programa Formativo. El Director del Programa Formativo, consultando las bases de datos de disponibilidad de profesorado y de ocupación de Talleres y Aulas, elaborara el Plan Docente y la Guía Académica y los somete a la aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESD. El Director del Programa Formativo proporciona toda la información necesaria al Responsable del Servicio de Extensión Universitaria para que pueda promocionar el nuevo programa formativo, al Responsable del Servicio de Comunicación para que pueda difundirlo por todos los medios disponibles, al Responsable del Departamento de Desarrollos Tecnológicos para que adapte la aplicación de la matrícula y la Intranet. El Director de ESDi informa analmente a la URL d el estado de implementación del nuevo programa formativo. Indicadores posibles: — Número de plazas ofrecidas de nuevo ingreso. — Ratio de demanda de plazas globales — % Candidatos que han superado entrevista — — — — — % Estudiantes según país de procedencia % Estudiantes según CCAA de procedencia % Estudiantes según comarca de procedencia % Horas de docencia impartidas por doctores % Horas por tipología de asignatura D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 50 Documentos de referencia y normativas: — Real Decreto 1393/2007 por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y otra legislación vigente relacionada con títulos oficiales. — Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. — Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. — Estatutos de la URL. Documentos de partida: — Memoria del programa formativo aprobada por la AQU. Dosieres resultantes: — Calendario de implementación y presupuesto de base. — Plan Docente del nuevo programa formativo. — Guía Académica del nuevo programa formativo y su Plan de Difusión. — Perfil del alumno y Normativas de acceso. — Informe de implementación del nuevo programa formativo a la URL. Evidencias resultantes: — Nombramiento del Director del nuevo programa formativo. — Aprobación del Plan de Implementación, por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 51 D2-SEG SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS INICIO Planificación de revisiones de URL/AQU Establecer planificación semestral de revisiones Rpble del SGIC anual Planificación de ESDI de las revisiones de los títulos Datos del PGA proporcionados por Servicios centrales del Rectorado Obtención de indicadores de calidad Secretaría General Académica anual Indicadores de calidad de los títulos Convocatorias de profesores del programa. Dir del Programa Formativo anual IST del Programa anual Políticas y Objetivos de D1-OBJ. Propuestas de mejoras de los profesores del título Análisis y evaluación de resultados. Dir del Programa Formativo Resultados de los procesos D6. Informe anual de reclamaciones D3-SUG. ¿Objetivos cumplidos? Sí Rendición de cuentas. Director/a de ESDI D7-INFO Rendición de cuentas Evaluación del IST efectuada por UQIAD-URL Análisis de causas Comité de Dirección Estratégica ¿Procede la extinción del Programa formativo? SÍ NO Propuestas de mejora del Programa anual ¿Implica modificación Plan de estudios? No Implementación de mejoras. Rples implicados Sí D2 – EXT Extinción de programas formativos FIN D2 – MOD Proceso de modificación de Planes de Estudio SI D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 El proceso es eficaz? Procesos D3 NO Propuesta de mejoras del proceso actual D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos pàg 52 PROCESO: Código: D2-SEG Seguimiento, evaluación y mejora de los programas formativos. Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Garantizar la mejora continua de los programas formativos para conseguir formar a profesionales según los perfiles de competencias específicas y generales enunciadas en los respectivos planes de estudio. Aplicar los sistemas de seguimiento, revisión y mejora para garantizar la calidad de los estudios que se ofrecen. Periodicidad: Semestral Propietario del proceso: Responsable del SGIC-ESDi Agentes implicados con sus competencias: Responsable del SIGC Establece el calendario de revisiones semestrales de la calidad de los distintos programas formativos, coordinado con la Planificación suministrada por la URL/AQU. Secretaría General Académica Proporcionará los indicadores de calidad establecidos para este proceso. Director/a del Programa Formativo Se convocará y coordinará al profesorado del Programa Formativo para obtener los informes de indicadores de calidad. El Director del Programa Formativo analizará y evaluará los resultados, teniendo en consideración las políticas y objetivos establecidos de calidad de la formación, las sugerencias y los resultados obtenidos de los procesos de la adecuación a la realidad social y empresarial, las encuestas de satisfacción de los grupos implicados y la inserción laboral de los egresados. Director/a de ESDi. Si por medio de estos resultados se constata que se han cumplido los objetivos, el Director/a de ESDi rendirá cuentas. En caso contrario, planteará al Comité de Dirección Estratégica la necesidad de proceder a un análisis. Comité de Dirección Estratégica Cuando el programa no cumple los objetivos de calidad previstos, el Comité de Dirección Estratégica analizará las causas y, si procede, solicitará la extinción del Programa Formativo. Sino procede, valorará si debe modificarse el Plan de Estudios. En el caso de que deba modificarse el Plan de Estudios deberá iniciarse el proceso D2-MOD. En caso contrario, promoverá la implementación de las mejoras detectadas. Responsable de la implantación de la mejora La implantación de la mejora al proceso corresponde al propietario del proceso involucrado. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 53 Proponentes de la mejora Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Agentes incentivadores En la Tabla D2-SEG adjunta se han indicado los grupos de interés que más frecuentemente intervendrán como incentivadores del desarrollo de las mejoras aprobadas. A través de D0MIL propuestas e implantación de mejoras de los procesos, los grupos de interés pueden intervenir mediante los mecanismos previstos en el proceso particular de que se trata. Y, a través de D7-INFO Rendición de cuentas, todos los grupos de interés reciben la información necesaria. Responsable del Servicio de Comunicación Difunde las mejoras implantadas en los procesos y los beneficios obtenidos con las mismas. Desarrollo del proceso: 1. El Responsable del SGIC-ESDI planifica las revisiones semestrales en función de la Planificación que le proporciona la URL y la comunica al Director/a de ESDi y a todos los Directores de Programas Formativos. 2. Cada Director/a de Programa Formativo convoca al conjunto de profesores de su titulación y solicita a la responsable de la Secretaría General Académica los indicadores académicos que van a ayudarle a la evaluación de la calidad obtenida. 3. Los profesores del programa formativo hacen el seguimiento y evaluación de los resultados, a partir de las consultas a los agentes implicados en el programa formativo (estudiantes, profesorado, PAS, empresas de prácticas) y de los diferentes indicadores de calidad marcados por la Escuela. Se tendrán en cuenta aquellas alegaciones, propuestas y reclamaciones que hagan referencia al programa formativo (D3‐ SUG). 4. Se revisarán los objetivos del programa formativo, marcados en el Manual del programa formativo y en los objetivos de calidad de la Escuela. En caso que se compruebe que todos los objetivos se han cumplido, el Director/a del Programa Formativo redactará un informe con los indicadores de la calidad conseguida que remitirá al Director/a de ESDi para la difusión y rendición de cuentas. 5. Si los objetivos marcados no se han cumplido, el Comité de Dirección Estratégica analizará las causas. Si estima que procede la extinción del Programa Formativo, iniciará el proceso D2‐ EXT. 6. En caso contrario, redactará un informe con las propuestas de mejora. En este documento se debe hacer constar si las propuestas de mejora implican una modificación del plan de estudios. 7. Si las modificaciones no necesitan una modificación del plan de estudios, los Responsables implicados implementarán las mejoras. En el documento de D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 54 propuestas de mejora deben constar los responsables de cada caso para comprobar en reuniones futuras los resultados de las propuestas. Cada unidad departamental y PDI de cada programa formativo desarrolla una forma particular de trabajo y relación que debe ser comprendida y gestionada por su responsable. Esta autonomía permite que éste implemente las mejoras adecuándose a su realidad para la mejor gestión del cambio. 8. Si las propuestas implican una modificación en el plan de estudios, se enviarán al Comité de Dirección Estratégica ESDi para que estudie el caso. Si lo aprueban, se inicia el proceso de modificación de planes de estudio (D2‐ MOD). Si no se aprueba la modificación del plan de estudios del programa formativo, elaborarán un informe con las objeciones que será enviado al Director/a de ESDi. 9. La UQIAD-URL ha desarrollado un espacio virtual transversal (aplicativo informático y web), donde se pueden visualizar e identificar de una manera sencilla y eficaz el desarrollo y seguimiento de todas las titulaciones oficiales, con los diferentes indicadores que dictan tanto los criterios Europeos y las agencias de calidad, como aquellos definidos por la propia universidad, haciendo visible toda la información necesaria de estas nuevas titulaciones para todos los agentes implicados. La finalidad de la web es ser útil como punto de información y para rendir cuentas sobre la calidad de los programas formativos al alumnado, agencias de evaluación y a la sociedad en general, y además sirve como un espacio más integrado e integral de URL y su oferta formativa oficial. Este aplicativo informático y web tiene una doble finalidad: • servir como mecanismo de recogida y análisis de información para el seguimiento y evaluación de las titulaciones. • servir como mecanismo o nodo/nexo de difusión de información y rendición de cuentas a la sociedad. Una vez ESDi ha recopilado la información correspondiente, la introduce en el aplicativo para que sea revisada por el VRAIDQ. Al mismo tiempo, este nuevo espacio WEB de seguimiento está debidamente conectado y coordinado, por una parte con la actualización de la información de las webs de los centros, y por otra, con el tratamiento de la información que hace UNEIX a partir de nuestros sistemas de información internos. Así pues, según las fechas previstas y una vez el ESDI ha recopilado toda la información correspondiente sobre el desarrollo operativo de las enseñanzas y sobre los indicadores acordados para el seguimiento, lo hace llegar al vicerrectorado mediante dos vías: el Informe de seguimiento del estado de implementación de las titulaciones oficiales de Centro (IST) y el espacio virtual para el seguimiento de las titulaciones URL (aplicativo informático y web): a). Informe de seguimiento del estado de implementación de las titulaciones oficiales de Centro (IST). El Director de ESDi elabora y envía al vicerrectorado un informe de seguimiento [DC1.proc D2/03] donde se refleja en qué momento de la D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 55 implementación se encuentra la titulación (información pública), qué resultados relativos al desarrollo del programa formativo se han obtenido (indicadores seguimiento), si se han conseguido los objetivos definidos por aquel curso respecto al despliegue del título, cuáles han sido las principales dificultades encontradas, así como también qué mejoras y modificaciones que por su naturaleza ya se han implementado (p.e. no substanciales) o que se plantea modificar respecto al diseño inicial (ver Proceso de aprobación e implementación de las modificaciones de las titulaciones oficiales MSGIQ- URL-FT-D2/04). En este informe también se hace una valoración sobre la adecuación del SGIC como herramienta clave para el seguimiento de las titulaciones. Estos informes son los que se envían posteriormente a AQU para su evaluación. El objetivo de estos informes de titulación es doble: - por una parte, en base a esta información, la UQIAD-URL elabora el informe global de universidad (ISU) sobre la situación y evolución de nuestras titulaciones oficiales, - por otra parte, la UQIAD-URL puede realizar propuestas de mejora y recomendaciones sobre el proceso de despliegue de la titulación y la mejora del título. b). Espacio virtual URL (aplicativo informático y web). El ESDi, paralelamente a la elaboración del informe, introduce la información recopilada en el espacio virtual (aplicativo informático y web) desarrollado especialmente como mecanismo de recogida y análisis de información para el seguimiento y evaluación de las titulaciones y a la vez como herramienta de difusión de información y de rendición de cuentas. - si la información es correcta, la UQIAD-URL informa a ESDi sobre el estado del informe de seguimiento y publica la información en la página web. - si se detecta algún error o alguna carencia se nos comunica indicando los motivos o los aspectos que se tienen que enmendar o mejorar, de forma que el centro puede volver a introducir las modificaciones que se han considerado desde la UQIAD y se inicia de nuevo el mecanismo de revisión. Así pues, a través de la información recogida mediante el informe de seguimiento de las titulaciones (IST) y de la información disponible en el aplicativo informático URL y/o en la web de los propios centros, la UQIAD-URL, elabora el informe global de universidad (ISU) sobre la situación y evolución de las titulaciones oficiales implementadas, para su revisión y aprobación por el COTSAQ, el Equipo Rector y por el presidente de la UQIAD-URL. Posteriormente se envía a AQU Catalunya para que valore la información y emita su informe de evaluación para cada titulación y para toda la Universidad. Una vez recibidas las valoraciones de AQU Catalunya se procede a su análisis por D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 56 parte de los técnicos del vicerrectorado académico y por los responsables de cada centro, y a la difusión de los resultados a los grupos de interés definidos. Indicadores: Evolución del número de plazas ofrecidas y matriculados de nuevo ingreso. % de matriculados de nuevo ingreso. % de candidatos que han superado la entrevista % de titulaciones previas con las que se acceden a los programas formativos superiores. Utilización del campus virtual (volumen compartido, número de acceso, volumen de descargas). Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (valoración 1 a 10) Satisfacción de los egresados con la formación recibida (valoración 1 a 10) Satisfacción del profesorado con el programa formativo (valoración 1 a 10) Tasa de intención de repetir estudios Tasa de rendimiento en el primer curso desagregada de la nota de acceso: créditos superados sobre los matriculados para los estudiantes de nuevo ingreso. Tasa de abandono del primer curso por aplicación del régimen de permanencia en el primer curso. Tasa de abandono Tasa de graduación en t y t+1 (para los graduados). Tasa de eficiencia en t y t+1 (para los graduados). Duración media de los estudios. Alcanzar las competencias transversales: nota media de los trabajos finales y valoraciones. Tasa de ocupación Tasa de adecuación del trabajo a los estudios. Los datos de los indicadores se extraen de diferentes fuentes, entre ellas los datos de acceso a ESDi, los logs del Campus virtual (facilitados por el Servicio de Desarrollo Tecnológico), los datos de permanencia a través de las ratios de presentación a exámenes finales y las encuestas realizadas a los estudiantes, egresado y PDI de ESDi. Datos de partida: Planificación de revisiones establecida por la URL/AQU. Consultas a los agentes implicados. Indicadores de calidad. Plan de estudios del Programa Formativo. Memoria del Programa Formativo. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 57 Dosieres resultantes: Planificación de las revisiones de los títulos de ESDi. Informe de propuestas de mejoras de los profesores del título. Propuesta de mejora del Programa Formativo. Propuesta de mejora del proceso. Evidencias resultantes: - Indicadores de calidad de los títulos. - IST con indicadores de calidad conseguidos para cada Programa Formativo. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 58 D2-MOD MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO INICIO Objetivos planteados. Legislación académica Elaborar ficha síntesis de modificaciones Director del Programa formativo Resultados de Procesos D6. Propuestas de mejoras de D2-SEG ¿Aprobación Comité de Dirección FUNDITESDI y Patronato? Actas de aprobación modificaciones variable variable NO Ficha síntesis de modificaciones Enmiendas del Comité de Dirección y/o Patronato SÏ ¿Modificación substancial NO Explicitar en ISC SÍ Ficha de modificaciones aprobada variable Envío de la ficha síntesis de modificaciones a UQIAD- URL Director de ESDi ¿Aprobación URL? Comunicado de aceptación UQIAD-URL NO Alegaciones de la URL SÍ Redacción de la memoria. Director del programa Comité de Dirección Estratégica variable Alegaciones de la URL a las modificaciones NO ¿Aprobación URL ? variable Alegaciones de la AQU a las modificaciones NO ¿Aprobación URL / AQU? variable Memoria de las modificaciones del título Aprobación URL Aprobación AQU SÍ Incorporar modificaciones Director del Programa formativo D7-INFO Difusión externa de las modificaciones D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 variable Memoria modificada del Plan de Estudios Guía Académica actualizada pàg 59 PROCESO: Modificación de los Planes de Estudio Código: D2- MOD Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Garantizar la mejora continua de los programas formativos para conseguir formar a profesionales según los perfiles de competencias específicas y generales enunciadas en los respectivos planes de estudio. Aplicar los sistemas de seguimiento, revisión y mejora para garantizar la calidad de los estudios que se ofrecen. Periodicidad: Semestral Propietario del proceso: Director/a ESDI Agentes implicados con sus competencias: Director/a de ESDi A partir de las propuestas generadas por D2-SEG solicitar al Director del Programa Formativo la redacción de la Ficha resumen de la propuesta de modificaciones del Plan de Estudios y, previa aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDi, remitirla a la URL. Atender las posibles alegaciones de la URL. En su caso, previa autorización de la Junta de Gobierno de la URL, dar soporte al Director del Programa Formativo en la elaboración de la Memoria de modificaciones. Proponer e implanta mejoras en el proceso actual. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Analiza las propuestas de modificación de los Planes de Estudios que le transmite el/la Director/a de ESDi y las aprueba o aduce Enmiendas y/o objeciones razonadas. Evalúa las mejoras. Director/a del Programa Formativo Elabora la Ficha resumen de la propuesta de modificaciones del Plan de Estudios. Elabora la Memoria de Modificaciones al Plan de Estudios. Incorporar, una vez aprobadas, las modificaciones a la Guía Académica e implementarlas. Propone mejoras al proceso actual. UQIAD-URL Tramitar la Aprobación a las Modificaciones del Plan de Estudios, de la URL en primera fase y de la AQU en segunda fase. Velar por la calidad de las modificaciones propuestas y su correcta implementación. Evaluar las mejoras. Comité de Dirección Estratégica Académica Revisar la documentación de la propuesta del Director del Programa y elaborar la Memoria de Modificaciones al Plan de Estudios. Responder a las eventuales Alegaciones de la URL y Alegaciones de la AQU, Proponer mejoras al actual proceso. Profesores de ESDi (vinculados al Programa Formativo) Proponer modificaciones al Plan de Estudios. Proponer mejoras al proceso actual. Resto de agentes Proponer modificaciones al Plan de Estudios. Incentivar su implementación. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 60 Desarrollo del proceso: 1. El/la Director/a del Programa Formativo recibe las propuestas de modificaciones del Plan de Estudios resultantes de los proceso D2-SEG, D3-SUG y D1-ADQ y elabora una Ficha resumen de propuesta de modificaciones al Plan de Estudios en el formato establecido por la URL y la entrega al Director/a de ESDI para que la someta a la aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI y de la Comisión Permanente del Patronato de la FUNDIT, 2. Si se producen Alegaciones del Comité de Dirección o del Patronato, el/la Directora/a de ESDi las resolverá en el menor tiempo posible. 3. Una vez aprobada la Ficha resumen de propuesta de modificaciones al Plan de Estudios, el Director/a de ESDI la remite al UQIAD-URL para obtener la autorización de la URL. 4. Si la URL aporta Alegaciones, el/la Director/a de ESDi las contestará en el menor tiempo posible. 5. Si la URL autoriza la modificación, el/la Director/a del Programa Formativo redactará, con la ayuda del Director de ESDi y la revisión del Comité de Dirección Estartégica Académica, la Memoria de la Propuesta de Modificaciones al Plan de Estudios y el/la Director/a de ESDi la remitirá a UQIAD-URL para su tramitación preceptiva a la AQU. 6. Si se producen Alegaciones de la URL o Alegaciones de la AQU, el/la Director/a de ESDi las contestará en el menor tiempo posible. 7. Cuando se recibe el Comunicado de aceptación de la AQU, el/la Director/a del Programa Formativo procederá a actualizar la Guía Académica y la Memoria de la Titulación e implementará las modificaciones. 8. Finalmente, se iniciará el proceso de difusión y rendición de cuentas D7- INFO. Indicadores posibles: — Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (valoración de 1 a 10) — Satisfacción de los exalumnos con la formación recibida (valoración de 1 a 10) — Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. — Satisfacción del profesorado con el programa formativo — % de reclamaciones, alegaciones y sugerencias recogidas — Tasa de abandono Dosieres resultantes: — — — — Ficha resumen de propuesta de modificaciones al Plan de Estudios. Alegaciones del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI Alegaciones de la Comisión Permanente del Patronato FUNDIT. Alegaciones de la URL. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 61 Evidencias resultantes: — — — — — — — Aprobación de la Ficha Resumen por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. Aprobación de la Ficha Resumen por la Comisión Permanente del Patronato FUNDIT. Aprobación de la Ficha Resumen por la Junta de Gobierno de la URL. Memoria de la Propuesta de Modificaciones. Aprobación de la Memoria de la Propuesta de Modificaciones por la URL. Aprobación de la Memoria de la Propuesta de Modificaciones por la URL. Memoria de Plan de Estudios modificado. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 62 D2-EXT EXTINCIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS INICIO Establecer criterios de extinción de Títulos Director General FUNDIT Informe de Seguimiento de Títulos (IST) D2-SEG Criterios de extinción de Títulos variable Analizar seguimiento de los Programas Formativos Comité de Dirección Estratégica Resultados económicos Responsable Administración FUNDIT Resultados de los procesos D6 ¿Ha perdido vigencia académica? SI Propuesta de extinción del Título NO Propuesta de mejora en Calidad Director del Programa SÍ NO D2-MOD Modificación del Programa Aprobación Comité FUNDIT-ESDI ¿Ha perdido calidad? ¿Sostenible economicamente? Acta aprobación FUNDIT-ESDI SÍ Aprobación Patronato FUNDIT Acta aprobación Patronato NO Propuesta de actualización Director del Programa NO D2-MOD Modificación del Programa SI NO Plantear mejora en Promoción Aprobación URL Acta aprobación URL D7-INFO Sí Plan de extinción Comité de Dirección FUNDIT-ESDI ¿Convertible a otra titulación vigente? Plan de Extinción del Título SÍ D2-NEW Diseño de un curso de adaptación NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 63 PROCESO: Extinción de Programas Formativos Código: D2-EXT Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Establecer los criterios que determinan que un Programa Formativo debe extinguirse y garantizar que se aplican con rigor la extinción sin que se perjudique a los estudiantes que lo están cursando. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Director General FUNDIT Agentes implicados con sus competencias: Director General FUNDIT Establecer los Criterios de extinción de los programas formativos ( indicadores de sostenibilidad económica, calidad de los resultados y razones académicas). Comité de Dirección Estratégica Académica Analizar todos los programas formativos y proponer la extinción de los que no cumplan los requisitos mínimos. Para los restantes proponer las mejoras necesarias. Analizar si tiene sentido diseñar un Curso de Adaptación del Título a extinguir a otro Título existente. En caso afirmativo, iniciar el proceso D2-MOD de modificación del mencionado Título. Proponer mejoras al proceso actual. Director/a ESDi Comunicar a la Dirección General de FUNDIT la conveniencia de extinguir el Programa Formativo. Comunicar a URL y a los afectados el Plan de Extinción aprobado. Proponer mejoras al proceso actual. Implementar la extinción. Director/a del Programa Formativo Diseñar el Plan de Extinción con los plazos que determina en cada caso a legislación universitaria. Si no se autoriza la extinción, implementar las mejoras propuestas y velar por su cumplimiento. Proponer mejoras al proceso actual. Patronato FUNDIT Autorizar, si procede, la extinción del Programa y velar por su correcta implementación. Junta de Gobierno de la URL Autorizar, si procede, la extinción del Programa. Desarrollo del proceso: 1. El/la Director/a General FUNDIT establece los valores de los indicadores de sostenibilidad económica, calidad de los resultados y razones académicas por D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 64 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. debajo de los cuales el Programa Formativo deba extinguirse. El Comité de Dirección Académica analiza los indicadores obtenidos en el curso finalizado. Si el Programa Formativo ha sido deficitario, determina si conviene seguir con él por razones estratégicas o convendría extinguirlo. Si hay razones estratégicas para no extinguirlo, analiza posibles alternativas para paliar la situación deficitaria y propone mejoras para que las implemente el/la Director/a del Programa Formativo. Si el Programa es económicamente sostenible pero carece de la necesaria calidad, el Comité de Dirección Académica analizará las causas y propondrá posibles alternativas de mejoras para que las implemente el/la Director/a del Programa Formativo. Si las mejoras propuestas implican una modificación de la Memoria del Título, el/la Director/a del Programa Formativo iniciará el proceso D2-MOD. Si el/la Director/a General FUNDIT está conforme con la extinción, recabará la ratificación del Patronato. Si falta alguna de las dos conformidades, el Comité de Dirección Estratégica Académica retomará el análisis del Programa con el objetivo de encontrar propuestas de mejoras a aplicar. Si se aprueba la extinción, el/la Director/a del Programa Formativo elaborará el Plan de Extinción de los estudios en los plazos que establezca la legislación universitaria vigente. El Director/a ESDi comunicará a la URL y a los afectados el mencionado Plan de Extinción. Si se extingue el Título para diseñar uno de nuevo se procederá con D2-NEW. Si es posible reconvertir el Título a extinguir a un nuevo Título ya existente, el Comité de Dirección Académica diseñara un Curso de Adaptación e iniciará su aprobación mediante el Proceso D2-MOD. Indicadores posibles: — — — — — — — — — — — Rendimiento económico del Programa Formativo. Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (valoración 1 a 10) Satisfacción de los egresados con la formación recibida (valoración de 1 a 10) Satisfacción del profesorado con el programa formativo % de reclamaciones, alegaciones y sugerencias recogidas Tasa de intención de repetir los estudios Tasa de rendimiento en el primer curso desagregada de la nota de acceso: créditos superados sobre los matriculados para los estudiantes de nuevo ingreso Tasa de abandono del primer curso por aplicación del régimen de permanencia en el primer curso Tasa de abandono Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. Tasa de ocupación D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 65 — Tasa de adecuación del trabajo a los estudios Documentos de referencia y normativas: — Memoria del Título aprobada por AQU o ANECA. — Normativas ESDi de Extinción de Títulos. Datos de partida: — Rendimiento económico del Título. — Informe de Seguimiento del Título (IST). — Indicadores de calidad y satisfacción resultantes de los procesos D6. Dosieres resultantes: — — — — — — — Criterios FUNDIT de extinción de títulos. Propuesta de Extinción de Título. Propuesta de mejora de calidad del Director del Programa. Plan de Extinción a 2 años (másteres) o a 5 años (grados). Comunicación oficial del Plan de Extinción a la URL. Comunicado oficial del Plan de Extinción a los estudiantes afectados. Memoria del Curso de Adaptación a otro Título existente Evidencias resultantes: — Acta de conformidad con la extinción, del Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. — Acta de conformidad con la extinción, del Patronato FUNDIT. — Acta de conformidad con la extinción, de la Junta de Gobierno de la URL. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 66 D3-ACC ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO ACCESO Inicio Memoria del programa formativo. Legislación vigente. Resultados de D2-IMP Perfil y normas de acceso al Programa de D2-NEW Guía Académica del Programa Formativo de D2-NEW Planificación de la matrícula Secretaria General Académica Calendario para presentación de solicitudes anual Difusión amplia de la información anterior Rpble Servicio de Comunicación FUNDIT. Recepción de solicitudes de acceso al programa. Rpble. Servicio Extensión Universitaria. Solicitudes de los candidatos. Preinscripciones ¿Reune requisitos legales? No Carta razonada de denegación FIN Sí Entrevista personal . Director/a del Programa Formativo No ¿Supera la entrevista personal? NO SÏ ¿La titulación requiere pruebas de acceso? NO D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos Propuesta de mejoras del proceso actual SÍ ¿Supera pruebas de acceso ESDi? Reserva de plaza. Rpble. Secretaría General Académica ESDi Matrícula nueva Carta de admisión al candidato Matricula y apertura de expediente académico ¿Hay que mejorar el proceso? NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 67 PROCESO: Admisión de alumnos de nuevo acceso Código: D3-ACC Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Gestionar la admisión de estudiantes a la ESDi, garantizar el perfil vocacional y cuidar el cumplimiento de los requisitos de acceso. Informar convenientemente a los posibles estudiantes sobre los objetivos y metodologías de las titulaciones que se ofrecen para filtrar faltas de preparación. Minimizar la tasa de abandonos y potenciar que los alumnos finalicen en los años correspondientes a los programas formativos. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable del Servicio de Extensión Universitaria. Agentes implicados con sus competencias: Responsable de Secretaría General Académica Planificación de la matrícula y reserva de plaza del candidato que, o bien, ha superado las pruebas de acceso (en el caso de que existan en una titulación determinada), o bien, posee la titulación requerida para poder acceder al Programa Formativo deseado, y tramitará la nueva matrícula, realizará una apertura del correspondiente expediente académico y lo comunicará por medio de una carta de admisión al candidato. Será, también, es responsable de implementar las mejoras al proceso que se aprueben mediante el proceso D0-MIL. Responsable del Servicio de Comunicación FUNDIT Difunde ampliamente la información relativa a las normas de acceso y a la matriculación. Responsable del Servicio de Extensión Universitaria Recibirá las solicitudes de los candidatos de acceso al programa y las revisará. Si el candidato no cumple con los requisitos legales establecidos se le enviará una carta razonada de denegación. Director/a del Programa Formativo Si el candidato reúne las condiciones legales, el Director/a del Programa Formativo le hará una entrevista personal. De no superar la misma, también se le enviará una carta razonada de denegación de acceso. Si la supera y la titulación requiere pruebas de acceso, se le realizaran. En el caso de no superarlas, se le comunicará mediante una carta razonada de denegación. Todos los agentes implicados Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 68 Desarrollo del proceso: 1. El Director/a del Programa Formativo describe el Perfil y normas de acceso, a partir de las competencias específicas relacionadas en la Memoria del Programa Formativo (elaborada en el proceso D2-NEW y revisada con el proceso D2-SEG), del análisis de las demandas de los empleadores, la legislación universitaria vigente, la normativa interna de la URL y los resultados de la evaluación de calidad de los procesos D6. El resultado es un documento que define el perfil vocacional e incluye los requisitos legales y normativos que debe reunir cualquier estudiante para entrar en la ESDi, que es enviado al Responsable del Servicio de Comunicación de FUNDIT-ESDi para que lo publique en el web institucional y lo difunda. Incluye, también, los Calendarios para la presentación de solicitudes. 2. El Responsable del Servicio de Comunicación de FUNDIT-ESDi hace una amplia difusión del perfil en los canales que el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi ha establecido como más adecuados para llegar a los estudiantes que podrían estar interesados en el Programa Formativo en cuestión. Los actuales canales principales (aunque no exclusivos) son: —Web ESDi: Incluye amplia información sobre los estudios impartidos y requisitos de ingreso, formulario de solicitud de información, calendario con las ferias y salones donde ESDi estará presente durante el año, formulario solicitud de preinscripción, proceso de admisión, proceso de matriculación. —Web URL: Incluye la información básica de los títulos oficiales y los títulos propios URL impartidos por ESDi. —En otras páginas Web, ya sean organismos públicos o instituciones privadas. —Asistencia a actividades de divulgación del diseño y sesiones de información desarrolladas en centros docentes. —Sesiones informativas en la propia sede universitaria para dar a conocer la escuela y estudios que se ofrecen. Estas sesiones van dirigidas a todas las personas que solicitan información por los diferentes canales (Web, mailings, folletos del centro, guías y portales de formación y publicidad). Las sesiones informativas se estructuran de la siguiente manera: Explicación del centro y sus estudios (información general sobre la escuela) y visita a las instalaciones. Para el Título de Grado en Diseño se ofrece la opción de efectuar una prueba del test vocacional. —A través de medios de comunicación, ya sea por artículos de opinión, por informaciones sobre las actividades, o mediante anuncios. 3. El Responsable de Secretaría-Recepción ESDi recibe las Solicitudes de los candidatos a los distintos Programas Formativos durante el plazo publicado y las entrega al Servicio de Extensión Universitaria. Estas solicitudes pueden tener los diferentes formatos que se hayan dispuesto. 4. El Responsable del Servicio de Extensión Universitaria revisa todas las solicitudes, fijando si se cumplen los requisitos legales. En caso de que el solicitante no reúna los requisitos administrativos, se le enviará una Carta denegando su solicitud indicando las razones y finalizará el proceso. Si el estudiante reúne los requisitos, se le enviará la Convocatoria para la entrevista. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 69 5. La entrevista personal la lleva a cabo el Director/a del Programa Formativo que evaluará las actitudes, aptitudes y conocimientos del aspirante. En caso de superar la entrevista personal, se considerará que el aspirante es apto. Si el programa requiere Pruebas de acceso, Extensión Universitaria lo convocará a ellas por carta o correo electrónico. 6. El Responsable del Servicio de Extensión Universitaria será el encargado de la realización y calificación de las pruebas de acceso. 7. El Responsable de la Secretaría General Académica formalizará la Reserva de plaza de los aspirantes que hayan superado la entrevista personal y de los que hayan superado las pruebas de acceso, con una reserva condicionada a cumplir los requisitos de acceso que por razones de calendario todavía no se hayan podido confirmar. Indicadores: — Evolución del número de plazas ofrecidas y matriculadas de nuevo ingreso. — % de matriculados de nuevo ingreso. — % de candidatos que han superado la entrevista. — % de titulaciones previas con las que se acceden a los programas formativos superiores. — % de los distintos tipos de accesos Datos de partida: — Memoria del Programa Formativo. — Perfil y normas de acceso al Programa Formativo. — Guía Académica del Programa Formativo. — Legislación universitaria vigente. Dosieres resultantes: — Calendario para la presentación de solicitudes. — Carta razonada de denegación. — Carta de admisión al candidato. — Propuesta de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: — Matrícula y apertura del expediente académico. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 70 D3-SUP SOPORTE Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE INICIO Planificar soporte y orientación Responsable de Coordinación Docente Anual Planificación de Soporte y Orientación Candidatos Nuevo acceso Prácticas Proyecto Final Resolución Dudas sobre la Guía Académica Rpble de Extensión Universitaria Orientación en becas y financiación. Rpble Secretaria General Académica Orientación Profesional. Tutor Asignación de un. Tutor de PFG o PFM Director/a Programa Formativo Charlas en centros educativos Director Desarrollo Corporativo Asignación de mentor el 1r año Director/a Programa Formativo Contactos con empresas. Rpble Prácticas en Empresas Orientación Profesional. Tutor de PFC Participación en Ferias y Salones de Enseñanza Director Desarrollo Corporativo Asignación de Tutores en 2º año Director/a Programa Formativo Asignación de Tutores de prácticas. Director/a Programa Formativo D3-AVL Evaluación del aprendizaje Show Room y entrevista Rpble de Extensión Universitaria ¿Necesidades especiales? SÍ NO D3-PRAC Prácticas en empresa SÍ Contactar Comisiones adecuadas URL Tutor Supera entrevista? ¿Discriminación de género? Sí Plan de igualdad de género Tutor SÍ NO D3-AVL Evaluación de aprendizajes D3-ACC Acceso a los estudios Evaluación del sistema Comisión Estratégica D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos Propuestas de mejoras del proceso actual SÍ Informe de evaluación del soporte a estudiantes ¿Hay que mejorar el proceso actual? NO D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 FIN pàg 71 PROCESO: Código: D3-SUP Soporte y orientación al estudiante. Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Dar orientaciones y soporte a los estudiantes en todo su ciclo de vida con nuestra institución, desde cuando son simples candidatos a estudiar en ESDi hasta que finalizan su Proyecto Final de Grado o de Master. Atender especialmente a los estudiantes de nuevo ingreso con mentorías, a los demás con tutorías adaptadas a cada situación y asistir a las necesidades especiales con las actuaciones adecuadas en cada caso. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable de Coordinación Docente Agentes implicados con sus competencias: Responsable de Coordinación Docente Planificará el soporte y orientación al estudiante. Le asignará un mentor para su primer año académico y un tutor a partir del segundo. Le asignará un tutor para realizar prácticas en empresa y otro para darle soporte en el proyecto final de la carrera. Será el responsable de implantar las mejoras al proceso que se aprueben en proceso D0-MIL. Responsable de Extensión Universitaria Resolverá las dudas que pueda tener el candidato sobre la Guía Académica. También, se ocupará del Show Room y realizará las entrevistas a los candidatos que deseen estudiar en ESDi. Director/a de Desarrollo Corporativo Realización de las charlas informativas en los centros educativos y participará en las Ferias y Salones de Enseñanza. Responsable de Secretaria General Académica Ofrecerá la orientación en los aspectos de legislación académica, en becas y opciones de financiación de la matrícula. Mentor Profesor que se ocupará de atender de manera directa y especial la integración a la Escuela de los alumnos de nuevo ingreso. Tutor de grado Profesor asignado al alumno de grado para darle soporte y orientación desde 2º año hasta final de la carrera. Responsable de las Prácticas en Empresa Contactará con las empresas para que acojan estudiantes en prácticas. Gestionará las ofertas y los convenios de prácticas. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 72 Tutor docente de las prácticas en empresa Dará soporte y orientación al alumno en sus prácticas en la empresa. Tutor de empresa Validado por el Director del Programa en el momento de firmar el Convenio de Prácticas, será el responsable de materializar el soporte al aprendizaje del alumno en la empresa. Comisión Estratégica Evaluará el sistema en su conjunto y realizará un Informe anual sobre los resultados del soporte a los estudiantes. Estudiantes Evaluarán la satisfacción con los distintos sistemas de soporte a través de las distintas encuestas que se les apliquen. Propondrán mejoras al sistema. Resto de los agentes implicados Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Desarrollo del proceso: 1. El Responsable de Coordinación Docente elaborará la Planificación anual de soporte y orientación necesaria para el correcto despliegue de los Programas Formativos y velará por la calidad del proceso. Su planificación se estructurará en cuatro grupos: los candidatos a estudiar en ESDi, los estudiantes de nuevo acceso, los estudiantes en prácticas y los que deben realizar el proyecto final de estudios. 2. El Responsable del Servicio de Extensión Universitaria orienta a los candidatos en la Resolución de Dudas sobre la Guía Académica. Les proporciona la información necesaria, les muestra el Show Room y las instalaciones del centro, les ayuda a valorar si su perfil y sus aptitudes son las adecuadas para el Programa Formativo deseado. Concierta una entrevista personal con cada candidato para poder evaluar su perfil y valorar si cumple con los criterios requeridos para matricularse del Programa Formativo. Los que son declarados aptos y desean matricularse entran en el proceso D3-ACC (Admisión de Estudiantes de Nuevo Acceso). 3. El Director/a de Desarrollo Corporativo organiza presentaciones de ESDI y su oferta formativa en centros educativos interesados y participa en Ferias y Salones de Enseñanza. 4. Para los estudiantes de nuevo acceso, en el momento de formalizar su reserva de plaza el Responsable de la Secretaria General Académica les informará de los Programas de becas y ayudas de financiación. 5. Al inicio del curso el Responsable de Coordinación Docente asignará a cada nuevo D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 73 estudiante de grado un mentor, que le orientará durante el primer año académico. Y, a partir del segundo año, un tutor de la carrera. 6. El Tutor tendrá en consideración si el nuevo estudiante tiene unas necesidades especiales, que en cuyo caso, se contactará con el Observatori d’Igualtat d’Oportunitats de la URL y la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 7. Si algún estudiante padeciera discriminación de género o por su orientación sexual, el Tutor se ocupará de aplicar el Plan de igualdad de género de la Comissió d’igualtat de gènere de la URL. 8. Si en el Programa Formativo figuran Prácticas en Empresa, el Tutor orientará al estudiante a definir su apuesta profesional. 9. El Responsable de Prácticas en Empresa, que ha realizado los contactos con empresas para que acojan estudiantes en prácticas, informará a los estudiantes de las opciones de que disponen para poder realizar las prácticas. 10. El Responsable de Coordinación Docente, asignará al estudiante un Tutor de Prácticas. 11. Para darle soporte en la realización de su Proyecto Final de Carrera (PMG en Grado y PMF en Máster), el Director/a del Programa Formativo asignará al estudiante un Tutor de PFC. 12. El Tutor de PFC dará soporte al estudiante en la elaboración y presentación del PFC y le respaldará en la orientación profesional e inserción laboral. 13. La Comisión Estratégica evaluará el sistema, utilizando para ello los datos obtenidos a través del proceso D3-AVL (Evaluación de Aprendizajes) y el D3-PRAC (Evaluación de las Prácticas de Empresa). Y, elaborará un Informe de evaluación del soporte a estudiantes. 14. También, se valorará si debe mejorarse el proceso actual. En caso afirmativo se elaborará un Informe con las Propuestas de mejoras del proceso actual, y se remitirá a D0-MIL (Propuestas e implantación de mejoras de los procesos). Indicadores: Índice de satisfacción en tutorías según encuestas al alumnado. Índice de satisfacción en mentorías según encuesta al alumnado de primer curso de grado. Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso. Ratio demanda de plazas globales. Número de plazas ofrecidas. Ratio admisiones/ofertas. Datos de partida: Guía Académica. Becas y financiación. Programa de Prácticas. Plan del Proyecto Final de Carrera (PFG o PFM). D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 74 Dosieres resultantes: Planificación de Soporte y Orientación a los estudiantes. Guía Académica. Becas y financiación Propuestas de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: Informe de Evaluación del Soporte a los Estudiantes. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 75 D3-SUG PROCESO DE LAS SUGERENCIAS, ALEGACIONES Y RECLAMACIONES Inicio Alegaciones Sugerencias Reclamaciones Recepción y Registro de alegaciones, sugerencias y reclamaciones Rpble de Secretaría General Académica Variable Registro de alegaciones, sugerencias y reclamaciones Manual de Calidad Políticas y Objetivos de ESDi. ¿suficiente entidad? NO Respuesta preestablecida al interesado FIN SÏ ¿Afecta a URL? Recogida de Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias de la URL Síndico de Agravios MSGIQ-URL-FT-D3/04 SÍ NO Canalización a Depto implicado con copia a Dirección Rpble de Secretaría General Académica Análisis de las causas Rpble Unidad Departamental implicada Respuesta al interesado Del Rple Unidad Departamental NO Demanda del Síndico de Agravios Atención directa . Director/a de ESDi Propuesta de Informe al Síndico de Agravios ¿Afecta Comité FUNDIT-ESDI? SÍ Registrar y enviar Rpble de Secretaría General Académica Respuesta al interesado del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI ¿Proveniente del Síndico de Agravios? Sí Respuesta al Síndico de Agravios NO Informe anual del Registro de alegaciones, sugerencias y reclamaciones D2-SEG Seguimiento y mejora de los programas formativos anual Elaboración de informes Rpble de Secretaría General Académica El proceso es eficaz? mensual NO Informe mensual de indicadores del Proceso Propuesta de mejoras del proceso D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos SÍ FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 76 PROCESO: Proceso de las Alegaciones, Sugerencias y Reclamaciones Delimitación del proceso: Código: D3-SUG Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Garantizar la mejora continua de los programas formativos para conseguir formar a profesionales según los respectivos planes de estudio. Aplicar los sistemas de seguimiento, revisión y mejora para garantizar la calidad de los estudios que se ofrecen. Periodicidad: Variable Propietario del proceso: Responsable de la Secretaria General Académica Agentes implicados con sus competencias: Secretaría General Académica Recepciona y registra las alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Si ésta no tiene suficiente entidad, remite una respuesta preestablecida de agradecimiento y desistimiento y finaliza el proceso. Pero, si tiene importancia, la direcciona a petición de proceso de la Unidad o Servicio interno que le afecta. Cuando recibe la respuesta documentada de dicha Unidad o Servicio, registra y envía la respuesta al interesado. Responsable Unidad Departamental o Servicio implicado Analizará las causas de la alegación, sugerencia o reclamación recurriendo a la colaboración de los agentes que le puedan ayudar y, si no requiere la intervención de la Dirección, elaborará la respuesta al interesado. En el caso contrario, lo remitirá al Comité de la FUNDITESDi. Comité de FUNDIT-ESDi Valorará la documentación recibida y elaborará una repuesta al interesado. Controla el proceso mediante el Informe mensual de indicadores que el remite la Secretaría General Académica y evalúa la posible necesidad de mejorar el proceso mediante un informe anual de estadísticas del mismo. Director/a de ESDi Supervisión de las respuestas proporcionadas por las Unidades y Servicios. Recepción y proceso de los escritos enviados por el Síndico de Agravios de la URL. Elaborará una propuesta de respuesta al Síndico que someterá al Comité el Dirección FUNDIT-ESDI y se adaptará al proceso MSGIQ-URL-FT-D3/04. Mandará copia de las demandas que reciba y las respuestas que emita a Secretaría General Académica para su inclusión en el Registro unificado de alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Propondrá mejoras del proceso interno a través de D0-MIL. Síndico de Agravios de la URL Responsable de atender las Alegaciones, Sugerencias y Reclamaciones que le lleguen directamente a él y redireccionarlas a ESDi. Responderá con copia al Director de ESDI las que D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 77 éste le mande por afectar competencias directas de la URL. Todos los agentes Usuarios del proceso. Pueden plantear sus sugerencias, alegaciones o reclamaciones rellenando un formulario (con registro de entrada) en Recepción de Secretaria General Académica. Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Desarrollo del proceso: 1. La recogida y registro de las Alegaciones, sugerencias y reclamaciones, se hará por el Responsable de la Secretaría General Académica (que lo puede delegar a Recepción), desechando aquellas que no cumplan los siguientes requisitos mínimos: Se presentarán por escrito, según formulario normalizado, y no podrán ser anónimas. Serán formuladas por el interesado en un escrito coherente y razonado. Si es necesario, se adjuntará documentación que respalde los argumentos. En el escrito deben constar: o datos personales y de contacto del remitente, o relación del demandante con la ESDi y la URL, o motivo del escrito. Las alegaciones, sugerencias y reclamaciones que vengan vía correo electrónico a las distintas Unidades o Servicios serán debidamente informadas a Secretaria General Académica para que las incluya en el Registro unificado de alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Entre el incidente objeto de una reclamación y la entrega del documento de respuesta de compensación o desistimiento, no podrán haber pasado más de dos meses. 2. El Responsable de la Secretaría General Académica analizará los escritos y aquellos que considere que no tienen una entidad suficiente los responderá con una Respuesta preestablecida de agradecimiento y desestimación. El resto los registrará como entradas del Registro de alegaciones, sugerencias y reclamaciones y, si no afectan a la URL, los enviará a las Unidades y/o Servicios implicados con copia al Director/a de ESDi. En los casos en los que el tema sea competencia de la URL, lo traspasara a Dirección. 3. El Director/a de ESDi velará por todas las respuestas que deban ser enviadas al Síndico de Agravios de la URL. Las enviará a través de Secretaría General Académica para que quede constancia en el registro. 4. El Rple de la Unidad Departamental o Servicio implicado analizará las causas del D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 78 escrito en cuestión. Reuniéndose en primera instancia con los implicados que formen parte del profesorado, PAS o Dirección de la ESDi y, si es necesario o así lo pide en su escrito, con el agraviado. Se redactará una Respuesta para el interesado del Rple de Unidad o Servicio y se enviará al Rple de la Secretaría General Académica para su registro y envío al interesado. De todo ello, quedará una copia en el expediente que se custodia en la Secretaría General Académica. Toda reclamación que se tramita dentro del ESDi, debe ser resuelta, siempre que sea posible, en un tiempo inferior a dos meses. 5. Pero, cuando el Rpble implicado considere que un tema afecta al Comité de la FUNDIT-ESDi, lo reportará a ellos para que valoren toda la documentación y redacten una Respuesta al interesado del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI que remitirá al Rpble de la Secretaria General Académica. Si era un expediente proveniente del Síndico de Agravios el Director/a de ESDi redactará un informe detallado de la Respuesta al Síndico de Agravios para que, con la aprobación o enmiendas del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI, Secretaria General Académica lo registre y lo remita siguiendo el proceso MSGIQ-URL-D3/04. 6. El/la Responsable de la Secretaría General Académica presentará a Comité de Dirección FUNDIT-ESDI un Informe mensual de indicadores del proceso y redactará a final de curso el Informe Anual de alegaciones, sugerencias y reclamaciones para su inclusión en el proceso D2-SEG Seguimiento y mejora de los Programas Formativos y en cualquier otro proceso en el que pueda ser de relevancia. Indicadores: Satisfacción de los estudiantes con (valoración 1 a 10). Resultados de la atención a quejas y reclamaciones % de reclamaciones, alegaciones y sugerencias recogidas. Ratio de reclamaciones, alegaciones y sugerencias respondidas en menos de 2 meses. Documentos de referencia y normativas: Manual de Calidad del SGIC. Políticas y Objetivos de ESDi. Proceso de Recogida de Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias de la URL, MSGIQ-URL-FT-D3/04. Datos de partida: Escritos de Alegaciones, Sugerencias o Reclamaciones recibidos. Escritos de Alegaciones, Sugerencias o Reclamaciones transmitidos por el Síndico de Agravios. Dosieres resultantes: Registro unificado de alegaciones, sugerencias y reclamaciones. Respuestas tipo preestablecidas para temas no relevantes. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 79 Respuesta al interesado del Responsable de la Unidad Departamental o Servicio. Respuesta al interesado del Comité FUNDIT-ESDi. Propuesta de mejoras del proceso. Evidencias resultantes: Respuesta del Director/a ESDI al Síndico de Agravios. Informe mensual de indicadores del proceso. Informe anual del Registro de alegaciones, sugerencias y reclamaciones. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 80 D3-AVL EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INICIO Indicadores de D2-SEG Propuestas en D3-SUG Resultados de procesos D6 Revisión del sistema de evaluación en función de resultados Comité de Dirección Estratégica Encuestas a estudiantes Autoevaluaciones DOCENTIA ¿Resultados deseados? Memoria del Programa Formativo de D2-NEW SÏ FIN NO Propuestas de mejoras en métodos de Evaluación Profesor de la asignatura anual Revisión y ajustes. Director/a Programa Formativo Enmiendas a las propuestas NO anual Propuesta de nuevo método de evaluación del profesor anual Propuesta de nuevo método de evaluación del Director del Programa ¿Conformidad Comité de Dirección Estratégica? anual Aprobación de cambio en método de evaluación Comité Dirección Estratégica Incorporación del cambio no substancial en IST Director del Programa Memoria del Plan de Estudios modificada con los cambios D2-IMP Implementar el cambio Propuesta de mejoras del proceso actual NO Este proceso es correcto? Sí D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 FIN pàg 81 PROCESO: Evaluación del aprendizaje Código: D3-AVL Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Regular la forma en la que ESDi evalúa con calidad el aprendizaje de los alumnos con los sistemas de evaluación de los programas formativos impartidos. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Comité de Dirección Estratégica de ESDi Agentes implicados con sus competencias: Comité de Dirección Estratégica Revisa el sistema de evaluación en función de los resultados obtenidos. También aprobará, si lo estima oportuno, con o sin enmiendas, la propuesta del nuevo método de evaluación que le envía el Director/a del Programa Formativo y, se procederá a la incorporación del cambio no substancial en el Informe de Seguimiento de la Titulación (IST) a través del proceso D2IMP. Profesor/a de la asignatura Si no se han cumplido los objetivos deseados, el Profesor/a de la asignatura, anualmente, será el encargado de establecer las propuestas de mejora en los métodos de evaluación. Y, en su caso, de aplicar las enmiendas a la Propuesta del nuevo método de evaluación que haya aprobado el Comité de Dirección Estratégica. Director/a del Programa Formativo Revisará y realizará los ajustes que considere pertinentes a las propuestas de mejora en los métodos de evaluación del aprendizaje realizadas por el Profesor/a de las diversas asignaturas. Será, también, el responsable de la implantación de los cambios. Resto de los agentes implicados Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Desarrollo del proceso: 1. El Comité de Dirección Estratégica revisará el sistema de evaluación del aprendizaje en función de los resultados obtenidos procedentes de los indicadores del D2-SEG (Seguimiento, evaluación y mejora de los programas formativos), del Programa formativo de cada materia en el que se detallan los objetivos y las competencias que debe asumir cualquier alumno que curse una asignatura concreta, las propuestas del D3-SUG (Alegaciones, sugerencias y reclamaciones), los D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 82 resultados de los procesos del D6 (Análisis de resultados), las encuestas realizadas a los estudiantes de evaluación del profesorado y las autoevaluaciones DOCENTIA, para saber si se han obtenido los objetivos formativos deseados. 2. Si lo resultados no son los esperados, solicitará unas Propuestas de mejoras en el método de evaluación del Profesor de la asignatura, que redactará un informe anualmente. 3. Estas mejoras serán revisadas y ajustadas anualmente en un informe global de la titulación por el Director/a del Programa Formativo. 4. El Comité de Dirección Estratégica debe dar su conformidad. Si no lo aprueba, redactará un informe con enmiendas a las propuestas que enviará a los Profesores de las asignaturas para su aplicación. 5. Si lo aprueba, el Director/a del Programa incorporará el cambio no sustancial en el Informe de Seguimiento del Título (IST) y las modificaciones en el sistema de evaluación se implementarán siguiendo el proceso establecido en el D2-IMP implementación de nuevos programas formativos. 6. Estos cambios supondrán actualizar la Memoria del Plan de Estudios. 7. Se hará un seguimiento de los cambios implementados y se valorará si el proceso es o no correcto. En el supuesto de que no lo sea, se redactará un informe d e Propuesta de mejoras del proceso actual siguiendo lo establecido en el proceso D0-MIL propuestas e implantación de mejoras de los procesos. Indicadores: — Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. — Tasa de adecuación del trabajo a los estudios. — Tasa de ocupación. — Tasa de aprobados. Datos de partida: — Encuestas a estudiantes. — Autoevaluaciones DOCENTIA. — Memoria del Programa Formativo de D2-NEW. — Indicadores de D2-SEG. — Propuestas en D3-SUG. — Resultados de los procesos D6. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 83 Dosieres resultantes: — Propuesta de nuevo método de evaluación del Profesor. — Propuesta de nuevo método de evaluación del Director del Programa. — Enmiendas a las Propuestas. — Memoria del Plan de Estudios actualizada con los cambios. — Propuesta de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: — Informe anual de Aprobación de cambio en el método de evaluación por el Comité de Dirección Estratégica. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 84 D3-MTD SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE INICIO Memoria del Programa Formativo de D2-NEW Revisión en función de resultados Comité de Dirección Estratégica Indicadores de D2-SEG Resultados de procesos D6 semestral Informe de evaluación del de la metodología Programa Encuestas a estudiantes Autoevaluaciones DOCENTIA ¿Resultados deseados? SÍ FIN NO Propuestas de mejoras en Metodología docente Director del Programa semestral Propuesta de cambio de metodología del Director del Programa NO Propuestas de mejoras en Metodología Comité de Dirección Estratégica semestral Propuesta de cambio de metodología del Comité de Dirección Estartégica Aprobación Comitè Estratègico semestral Acta de aprobación de cambio de metodología SÍ D2-IMP Implementar los cambios Propuesta de mejoras del proceso actual SI ¿Habría que mejorar el proceso? NO D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 Seguimiento del Programa D2-SEG pàg 85 PROCESO: Diseño, Seguimiento y Evaluación de la Metodología Docente Código: D3-MTD Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Realizar un seguimiento y una evaluación de la metodología docente planteada para los estudios propuestos, con el objetivo de determinar si se adecúan o no a los parámetros establecidos por el Comité de Dirección Estratégica. Periodicidad: Semestral Propietario del proceso: el Comité de Dirección Estratégica. Agentes implicados con sus competencias: Comité de Dirección Estratégica Revisa y evalúa la metodología docente de todos los estudios en función de los resultados obtenidos. Directores/as de los Programas Formativos Elaboran Propuestas de mejoras de la Metodología docente. Si son aprobadas, las reportan en el siguiente IST (proceso D2-SEG). Resto de agentes Proponer mejoras al proceso actual e incentivar su implantación. Desarrollo del proceso: 1. El Comité de Dirección Estratégica revisará y evaluará la metodología docente en función de los resultados obtenidos procedentes de los indicadores del D2-SEG (Seguimiento, evaluación y mejora de los programas formativos), de la Memoria del Programa Formativo de D2-NEW (Diseño y Aprobación de Nuevos Programas Formativos), los resultados de los procesos del D6 (Análisis de resultados), las encuestas realizadas a los estudiantes y las autoevaluaciones DOCENTIA, para saber si se han obtenido los objetivos formativos deseados. Semestralmente, preparará un Informe de Evaluación de la Metodología de los Programas Formativos. 2. Si los resultados no son los deseados, el Director/a del Programa Formativo elaborará una Propuesta de mejoras de la Metodología docente. 3. El Comité de Dirección Estratégica, las revisará. Si no las aprueba, volverá a solicitar al Director/a del Programa Formativo que elabore una nueva versión ajustada a las enmiendas de su Propuestas de mejoras de la Metodología. 4. Si está conforme, aprobará una Acta de cambio de metodología. Para implementarse los cambios aprobados deberá seguirse el proceso predeterminado en el D2-IMP (Implementación de nuevos programas formativos). Los cambios adoptados en metodología deberán consignarse, por parte del Director del Programa Formativo, en el próximo IST (Informe de Seguimiento de la Titulación): D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 86 5. Cualquiera de los agentes implicados podrá evaluar si el proceso actual es correcto. Si no lo es, podrá realizar una Propuesta de mejoras del proceso que será contemplada, en su momento, por el proceso D0-MIL (Propuestas e implementaciones de mejoras de los procesos). Indicadores posibles: — Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. — Grado de satisfacción del profesorado con el programa formativo. Documentos de referencia y normativas: Artículos de la LOU. Definición de las distintas metodologías docentes efectuada por AQU: clase magistral, exposición oral, tutoría, actividad en grupo, trabajos escritos y resolución de problemas. Documentos de partida: — Encuestas a estudiantes. — Autoevaluaciones DOCENTIA. — Memoria del Programa Formativo de D2-NEW. — Indicadores de D2-SEG. — Resultados de los procesos D6. Dosieres resultantes: — Informe de evaluación de la metodología del programa. — Propuesta de cambio de metodología del Director/a del Programa. — Propuesta de cambio de metodología del Comité de Dirección Estratégica. — Propuesta de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: — Actas de aprobación de cambio de metodología. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 87 D3-MOV EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES INICIO Objetivos e indicadores de movilidad de D1-OBJ Informaciones de los Directores de Programas Formativos Definición de las políticas y objetivos de movilidad de los estudiantes. Responsable de Relaciones Internacionales ESDi Marco normativo. Convocatorias y convenios existentes. Política de movilidad URL Propuestas de mejoras de D2-SEG y D3-SUG Convenios de movilidad ESDi Establecimiento de acuerdos y convenios y Planificación Rple de Relaciones Internacionales ESDI Propuestas del Vicerrectorado de RR II - URL Enmiendas Política y objetivos de movilidad ESDi bienal No anual anual Plan de acciones de movilidad ¿Comité de Dirección Estratégica aprueba? Aprobación del Plan de acciones de movilidad Sí Difusión en web y medios digitales. Relaciones Internacionales. Información y trámites de gesión Vicerrectorado Estudiantes URL Seguimiento administrativo y académico de movilidad. Gestión de trámites de movilidad. Rpble. de Relaciones Internacionales. MSGIQ-URL-FT-D3/01 Vicerrectorado de Estudiantes URL Reconocimiento académico de los estudios efectuados. Director/a de ESDi Seguimiento de los programas de movilidad. Tutores de movilidad Encuesta de satisfacción a los estudiantes. Rpble de Relaciones Internacionales. Memoria anual de movilidad Convocatorias de Movilidad anaul anual Evaluación anual de los resultados e indicadores. Comisión de Calidad Solicitudes de movilidad de los estudiantes Informes de tutores de movilidad anual Encuesta de satisfacción de la movilidad anual Resultados correctos? Propuestas de mejora del proceso actual SÍ FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 D0-MIL pàg 88 PROCESO: Evaluación del Sistema de Movilidad de los Estudiantes Código: D3-MOV Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Promover y gestionar el sistema de movilidad universitaria de los estudiantes, garantizando que sirve para los fines de enriquecer la adquisición de competencias que se especifican en el programa formativo. Favorecer su revisión y mejora continua. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable de Relaciones Internacionales ESDI Agentes implicados con sus competencias: Responsable de Relaciones Internacionales ESDI Participar en la definición de políticas y objetivos de movilidad ESDi. Establecimiento de acuerdos y convenios, difusión de los programas de movilidad y gestión de trámites junto a la URL. Realizar encuesta de satisfacción y procesar los datos. Proponer e implementar mejoras de la movilidad. Propone e implanta las mejoras. Directores/as de los Programas Formativos Comunican sus necesidades de movilidad y sus opiniones al Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales ESDi. Proponen mejoras al proceso actual. Director/a ESDi Comunica su opinión sobre movilidad al Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales ESDi. Comunica los reconocimientos de créditos obtenidos a las universidades de origen. Propone mejoras al proceso actual. Comité de Dirección Estratégica Académica Aprobar los convenios y acciones de movilidad ESDi, con o sin enmiendas. Elaborar informes de objeciones en casos negativos. Propone mejoras al proceso actual. Vicerrectorado de RR II de la URL Suministrar las políticas de movilidad de la URL. Tramitación de convocatorias y seguimiento administrativo y académico de la movilidad Erasmus. Proponer mejoras. Tutores de Movilidad Dar soporte al estudiante y hacer el seguimiento de su movilidad. Redacción del informe final. Comisión de Calidad ESDi Evaluar anualmente el proceso y proponer mejoras. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 89 Resto de agentes Proponer mejoras e incentivar su implantación. Desarrollo del proceso: El proceso de evaluación del Sistema de Movilidad de los estudiantes se realiza de forma coordinada con el Proceso para garantizar la Calidad de la Movilidad de los estudiantes de la URL (MSGIQ-URL-FT-D3/01). El proceso consta de las actividades siguientes: 1. A principios de curso el/la Responsable de Relaciones Internacionales de ESDi requiere a todos los Directores de Programas Formativos y al Director/a de ESDi que el informen de sus necesidades de movilidad para el presente año académico y de su opinión sobre las posibles mejoras de la movilidad. 2. El/la Responsable de Relaciones Internacionales ESDi actualiza el documento de las políticas y objetivos de movilidad de los estudiantes de ESDi, basándose en el marco normativo, las convocatorias de movilidad existentes, la política de movilidad de la URL (definida en MSGIQ-URL-FT-D3/01), los convenios existentes con la ESDi, los planes de estudio de los programas formativos y las propuestas de mejoras surgidas de D2- SEG. 3. El/la Responsable de Relaciones Internacionales ESDi¸ elabora la Planificación de las acciones de movilidad (cómo se gestionarán, dentro de qué programas se pueden llevar a cabo, requisitos mínimos para la solicitud, etc…) que debe ser aprobada por el Comité de Dirección Académica. En caso de aprobarse, se elabora un Acta de aprobación. Si se rechazara, se elabora un informe con las Objeciones a la Planificación. 4. El/la Responsable de Relaciones Internacionales ESDi, preparará el material para informar sobre programas de movilidad y sus condiciones, utilizando la información y trámites de gestión que facilita el Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la URL. La difusión debe hacerse por los medios que se consideren más apropiados incluyendo anuncios en el web de ESDi, periódico digital Focus, mailings e información oral por parte del profesorado. 5. Los estudiantes entregan las Solicitudes de Movilidad al Servicio de Relaciones Internacionales ESDi que hace una primera gestión de los trámites. Se descartan aquellos estudiantes que no cumplan los requisitos mínimos marcados por la ESDi. El resto de solicitudes son enviadas al Vicerrectorado de Estudiantes de la URL que hace el Seguimiento administrativo y académico de movilidad dentro del proceso MSGIQURL-FT-D3/01. 6. Al estudiante que participa en el programa de movilidad, el Director/a de ESDi le comunica la Asignación de un Tutor de Movilidad. 7. La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta, por orden de prioridad: — La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. — Las motivaciones de los estudiantes, sus capacidades y expediente académico. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 90 — Favorecer a estudiantes con discapacidades. — Los perfiles requeridos por las instituciones. Es importante destacar que desde el rectorado de la URL se hace un seguimiento minucioso de cada estudiante para asegurar que su estancia está completamente cubierta por las correspondientes pólizas de seguros, por ejemplo, para la movilidad Europea, se comprueba que los beneficiarios soliciten a la Seguridad Social la tarjeta sanitaria europea. 8. Los tutores de los programas de movilidad de ESDi harán un seguimiento de los programas de movilidad ya que mantendrán con los estudiantes el contacto con correo electrónico y éstos les informarán de cualquier incidencia que pueda sucederles durante su estancia. Los Informes de seguimiento de la Movilidad se remitirán al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URL para que lo tengan en cuenta en su evaluación. A los estudiantes de acogida, también se les otorga una tutor dentro del centro, se les facilita todo el apoyo necesario en relación con el/los idiomas (castellano y catalán). Además se promueve su participación en proyectos que se realicen en los departamentos académicos y la utilización de talleres, aulas abiertas y biblioteca. 9. Una vez finalizada la estancia, el Director/a de ESDi realiza el Reconocimiento académico de los estudios efectuados e informa de la resolución al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URL mediante un comunicado. A los estudiantes que han participado en un programa de movilidad en otra universidad se les proporciona una propuesta de convalidación para gestionarla con dicha universidad. 10. El Servicio de Relaciones internacionales de ESDi pasa una Encuesta de satisfacción a todos los estudiantes del centro que han participado en algún programa de movilidad, en la que se incluye la satisfacción con la gestión académica del programa y la gestión administrativa, llevada a cabo por la URL. El Servicio analiza los resultados y envía un Informe anual de medición de la satisfacción de los estudiantes del centro al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de ESDi para su consideración en el proceso D2- SEG. 11. Con los datos anteriores, la Comisión de Calidad ESDI hace una evaluación anual, y analiza si procede implementar mejoras en el programa de movilidad. Si se considera que ha funcionado correctamente y los indicadores así lo confirman, se resuelve que no y finaliza el proceso. En caso de detectar algún punto donde que podría mejorar, elabora una Propuesta de mejora del programa de movilidad. Este documento será enviado al Director/a de ESDi que será el encargado de incluirlas en la planificación del proceso de seguimiento de los programas de movilidad. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 91 Indicadores posibles: — % Estudiantes según país de procedencia. — % Estudiantes no propios que durante el último año han cursado parte del programa con especificación de la universidad de procedencia. — % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad, con especificación del lugar de destino. — Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de movilidad. Documentos de referencia y normativas: Les universitats catalanes, factor d'equitat i de mobilitat professional, elaborat pel Dr. Jordi Planas i la Dra. Sandra Fachelli, del Grup de Recerca d'Educació i Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Documents de l’AQU. Documentos de partida: — Marco normativo. — Convocatorias de programas de movilidad. — Política de movilidad de la URL. — Convenios existentes con la URL y ESDi. — Plan de estudios de los programas formativos. — Propuestas de actividades de la URL. — Información del procedimiento de trámites y gestión de la movilidad de la URL Dosieres resultantes: — Política y objetivos de movilidad ESDi. — Objeciones a convenios de movilidad. — Planificación de acciones de movilidad. — Objeciones a la Planificación de Movilidad. — Información para la difusión de los Programas de Movilidad. — Informe de seguimiento de los programas de los Tutores de Movilidad. — Comunicado de resolución del reconocimiento académico de los estudios. — Informe estadístico con la medición de satisfacción de los estudiantes. — Propuestas de mejoras en el programa de movilidad. Evidencias resultantes: — Actas de aprobación de los convenios de movilidad ESDi. — Acta de aprobación de la Planificación de acciones de movilidad ESDi. — Encuestas de satisfacción de los estudiantes en movilidad. — Memoria anual del Programa de Movilidad de ESDI. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 92 D3 – PRAC EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS INICIO Planes de estudios. Propuestas de mejoras en Prácticas año anterior Planificación de las prácticas. Director/a de ESDI Informes de estudiantes y tutores ESDi Relación de Empresas nacionales para prácticas Publicación de la Relación de Empresas Nacionales Rpble. Prácticas en Empresas anual Solicitudes de los estudiantes. Ofertas de las empresas. Publicación de la Relación de Empresas Extranjeras Rpble Relaciones Internacionales. anual anual Relación de Empresas extranjeras para prácticas Asignación de tutores ESDi y Empresa Director/a del Programa Formativo Firma de convenios de prácticas con empresas. Director/a de ESDI Encuesta de los estudiantes Planificación de Prácticas en empresa anual Coordinación con alumno Responsable de Prácticas ESDi anual anual Supervisión de la práctica. Tutor empresa Convenio de Prácticas Encuesta de los tutores de empresa anual Informe del tutor de empresa Evaluación de las prácticas Tutores de ESDi anual Informe del tutor de ESDi Evaluación de los resultados obtenidos. Dir. Programa formativo anual Informe de evaluación de las prácticas Hay que mejorar el proceso? Sí Propuesta de mejora del proceso actual NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 D0-MIL pàg 93 PROCESO: Evaluación de las Prácticas de Empresa Código: D3-PRAC Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Recoger las experiencias, sugerencias, reclamaciones y propuestas de los estudiantes, profesores y empresas implicadas en el programa formativo de prácticas. El fin es mejorar el sistema para que no sólo resulte satisfactorio para todas las partes implicadas, sino que se apliquen sistemas de revisión para adaptarse constantemente a la realidad de las necesidades de las empresas. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Director/a ESDi. Agentes implicados con sus competencias: Director/a de ESDi Planificar las prácticas para cada programa formativo y firmar los Convenios de Prácticas. Director/a del Programa Formativo Analiza las solicitudes de prácticas de los estudiantes y, asigna los tutores de ESDi y valida los tutores de la Empresa. Evalúa los resultados obtenidos y, si es necesario, propone Propuestas de mejoras del proceso actual. Responsable de las Prácticas en Empresas Publicación de la oferta de Empresas nacionales para realizar las prácticas. Recoge las solicitudes de los estudiantes y las coordina con las empresas solicitantes. Responsable de Relaciones Internacionales ESDI Publicación de la relación de Empresas extranjeras para realizar las prácticas. Recoge las solicitudes de los estudiantes y las coordina con las empresas solicitantes. Estudiantes ESDi Realizar la solicitud para realizar las prácticas en una empresa, firmar el Convenio de Prácticas con la Empresa, reportar incidencias y progresos al Tutor ESDI y realizar una encuesta al final de las prácticas. Tutor de la Empresa Supervisión al estudiante de sus prácticas, realización de una encuesta final y elaboración de un informe de evaluación del estudiante en prácticas. Tutores EDSi Acompañamiento del estudiante durante el tiempo de realización de sus prácticas y evaluación de las prácticas. Velar por la calidad de las prácticas. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 94 Resto de agentes Proponer mejoras al proceso actual e incentivar su implantación. Desarrollo del proceso: 1. El Director/a de ESDi elaborará una Planificación las prácticas de empresa, teniendo en cuenta los planes de estudio, las propuestas de mejoras en Prácticas del año anterior, así como, los informes de los estudiantes y de los tutores de ESDi. También, firma los convenios de prácticas. 2. El Responsable de Prácticas en Empresas contactará con las empresas nacionales que estén interesadas en acoger a algún estudiante de ESDi en prácticas y publicará la Relación de empresas nacionales disponibles para prácticas en la intranet del alumnado. El Responsable de Relaciones Internacionales ESDI seguirá el mismo procedimiento con empresas extranjeras. 3. En el caso de que el propio estudiante sea el que haya contactado con la empresa, se informará a los Responsables de Prácticas en el momento de hacer la solicitud para que el Director del Programa Formativo revise si la empresa cumple los requisitos exigidos o si existe alguna incompatibilidad. 4. El Director/a del Programa Formativo analiza las solicitudes de los estudiantes y les asigna Tutores ESDI y comprueba la validez del Tutor de Empresa. 5. El Director/a de ESDi formaliza los Convenios de prácticas, que serán firmados por él o ella, por el representante legal de la empresa y por el estudiante. 6. Los Tutores de ESDi evaluarán los Informes de los Tutores de las Empresas y las Encuestas de los estudiantes para determinar el grado de satisfacción del alumno y de la empresa respectivamente y si ha habido alguna incidencia revisar las causas. A partir de estas informaciones, harán la evaluación del alumno. 7. El Director/a del Programa Formativo evaluará los resultados obtenidos para determinar si puede mejorarse el proceso. Si es así, deberán realizarse Propuestas de mejoras del proceso y seguir lo establecido en el D0-MIL (Propuestas e implementaciones de mejoras de los procesos). Indicadores posibles: — Número de empresas que solicitan estudiantes en prácticas respecto al número de años anteriores. — % de empresas solicitantes de alumnos en prácticas según los años que los vienen solicitado (primer año, segundo año, tercer año o empresa habitual). — Valoraciones de los tutores y estudiantes (a partir de los informes finales). — Los datos estadísticos sobre las empresas los aportan el Responsable de Prácticas en Empresas y el Responsable de Relaciones Internacionales ESDI. Las valoraciones las aporta el Director del Programa Formativo. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 95 Documentos de referencia y normativas: — Prácticas y mercado laboral. Universia http://universitarios.universia.es/practicas- mercado-laboral/ — Consorcios Europeos para Prácticas en empresa. APEE. http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html Documentos de partida: — Planes de estudios. — Propuestas de mejoras en Prácticas del año anterior. — Informes de estudiantes y tutores ESDi. Dosieres resultantes: — Planificación de Prácticas en Empresa — Relación de empresas nacionales para prácticas. — Relación de empresas extranjeras para prácticas. — Convenios de Prácticas. — Informe del Tutor de empresa. — Informe del Tutor de ESDi. — Propuesta de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: — Encuesta de los estudiantes. — Encuesta de los Tutores de Empresa — Informe de evaluación de las prácticas. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 96 D4-GQP GARANTIA DE CALIDAD DEL PERSONAL INICIO D4-SEL Selección de Personal Necesidades de Persona Política de Personal D4-FORM Formación de Personal Requiere Formación adicional PAS Evaluación interna del PAS anual NO Solucionable? anual Nuevas Incorporaciones Resultados de la Formación PDI D4-PDI Evaluación del PDIl D4-PAS Evaluación del PAS Resultado ciorrecto? anual SÍ Sí D4-PROM Promoción del Personal anual Evaluación interna del PDI Resultado ciorrecto? NO Solucionable? Nombramientos y reconocimientos NO Sustitución de la persona Director Gral de FUNDIT NO Información de la sustitución FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 97 PROCESO: Código: D4-GQP Garantía de calidad del Personal Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Definir la política de personal y los objetivos y procedimientos para garantizar la calidad del PDI y del PAS. Periodicidad: Anual para la evaluación del Personal, Trienal para la evaluación del proceso. Propietario del proceso: Director de ESDi Agentes implicados con sus competencias: Director de ESDi Elaborar las propuestas de Política de Personal de ESDi, recabar las oportunas aprobaciones del Comité FUNDIT-ESDi, velar por su cumplimiento, seguir los indicadores de calidad y promover las mejoras que convengan. Seleccionar el personal más adecuado para cada plaza de la estructura. Promover y supervisar la evaluación, formación interna y promoción del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Director Gral FUNDIT Gestionar las propuestas de Política de Personal de la Dirección de ESDi, recabar las oportunas aprobaciones del Patronato FUNDIT, velar por su cumplimiento, seguir los indicadores de calidad y promover las mejoras que convengan. Participar en la Selección del personal más adecuado para cada plaza de la estructura. Promover y supervisar la evaluación, formación interna y promoción del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Comisión Permanente del Patronato FUNDIT Ratificar la Política de Personal propuesta por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi o por el Director Gral de FUNDIT. Si es el caso, sugerir modificaciones. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Patronato FUNDIT Establecer las Políticas de Personal. Ratificar los nombramientos del Director/a ESDi y Director/a del Departamento Universitario. Proponer mejoras al proceso actual. Responsable SGIC-ESDi Responsable de la implementación, seguimiento y mejora de los Planes de Formación interna de ESDi. Proponer e implanta las mejoras del proceso Responsable de Administración FUNDIT Gestionar la Contratación del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Comité de Dirección Académica ESDi Responsable del proceso de evaluación interna del PDI. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 98 Representante de los trabajadores Representar los intereses del personal en las negociaciones con la Fundación. Elaborar propuestas de formación para el PAS y PDI. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Rector/a de URL Nombrar al Director/a de ESDI i al Director/a del Departamento universitario de ESDI a propuesta del Patronato FUNDIT. UQIAD_URL Difundir y coordinar la convocatoria anual del programa DOCENTIA. Responsables de los Servicios y Unidades Hacer seguimiento y evaluar e informar posibles cambios en la actividad. Recomendar promociones o sanciones a personal a su cargo directo. Hacer propuestas de mejora del Proceso e implantarlas si se aprueban. Comité de Dirección Académica ESDi Informe de evaluación del PDI dentro el proceso DOCENTIA. Proponer mejoras al proceso actual. PDI (Personal Docente Investigador) Recibir información y participar en los procesos definidos. Formular propuestas de mejoras de los procesos. PAS de ESDi (Personal de Administración y Servicios de ESDi) Recibir información y participar en los procesos definidos. Formular propuestas de mejoras de los procesos. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Evalúa las propuestas de Selección, Formación y Promoción del Personal. Formular propuestas de mejoras de los procesos. Desarrollo del proceso: La Garantía de Calidad del Personal es una macro-proceso que se fundamenta en cinco procesos constitutivos: — D4-SEL Selección del Personal — D4-FORM Formación de Personal — D4-PDI Evaluación del PDI — D4-PAS Evaluación del PAS — D4-PROM Reconocimientos y Promoción del Personal 1. Basándose en las necesidades de nuevo personal, las definiciones de los puestos de trabajo y la Política de Personal aprobada por el Patronato, se procede al Proceso de selección de candidatos D4-SEL. Con frecuencia anual y variable si procede una ampliación de plantilla o una sustitución de una baja. 2. Tanto para las nuevas incorporaciones como para el resto de Personal, El Responsable del D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 99 SGIC planifica el Programa de Formación anual mediante el Proceso D4-FORM. 3. Con frecuencia mínima anual se procede a la Evaluación del PDI (parte de ellos con DOCENTIA) y a la Evaluación del PAS (procesos paralelos D4-PAS y D4-PDI). 4. Si el Resultado de la evaluación es incorrecto, el Comité de Dirección FUNDIT-ESDI recabará la opinión del Responsable directo de la persona para ver si puede solucionarse sus deficiencias mediante un Plan específico de Formación. En caso negativo, procederá a establecer la sustitución del afectado. 5. Si el desempeño de la persona destaca de manera singular, podrá ser propuesto – en caso de ser posible por la estructura organizativa-- para su Promoción a un puesto de mayor responsabilidad mediante el proceso D4-PROM. Datos de partida — Necesidades de puestos de trabajo a cubrir con sus descripciones de competencias requeridas y responsabilidades. — Política de Personal de FUNDIT-ESDi Dosieres resultantes Se especifican en cada subproceso del macro-proceso presente. Evidencias resultantes — Información de nuevas incorporaciones. — Informe anual del resultado del Programa de Formación del Personal. — Resumen de la evaluación del PAS. — Resumen de la evaluación del PDI. — Nombramientos y reconocimientos. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 100 D4-SEL SELECCIÓN DEL PERSONAL INICIO Presupuestos D5-PRE Plan docente del curso Nuevos programas Formativos. Política de Personal. Necesidades docentes y de servicios Aplica cambios estructura Personal / Detecta nuevas necesidades Director/a ESDi anual Planificación de las nuevas contrataciones No ¿Aprobación Comité Dirección FUNDIT-ESDi? Si anual Publicación de Convocatorias Internas o Externas Responsable de la Unidad o Depto. Reglamento para el acceso a las categorias Académicas URL Resultados de D4 - PROM (Promoción Interna) variable Aprobación del Plan ded Contrataciones Convocatorias de las plazas demandadas Selección de Personal Responsable de la Unidad o Depto No Solicitudes de candidatos Aprobación Comité de Direccion FUNDIT-ESDi Sí Contrato de la persona seleccionada variable variable Información de nuevas incorporaciones. Gestión de la Contractación Responsable Administración FUNDIT NO Venia docendi Director/a ESDI SÍ ¿Es PDI? NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 101 PROCESO: Código: D4-SEL Selección del Personal Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Promover demandas bien documentadas de sustituciones o nuevas plazas del PDI y del PAS a cubrir y seleccionar los mejores candidatos que cumplan con las condiciones de acceso. Periodicidad: Anual a inicio de curso; variable para sustituciones o ampliaciones. Propietario del proceso: Director Gral. de FUNDIT Agentes implicados con sus competencias: Director de ESDi Elaborar las propuestas de Política de Personal de ESDi, recabar las oportunas aprobaciones del Comité FUNDIT-ESDi, velar por su cumplimiento, seguir los indicadores de calidad y promover las mejoras que convengan. Seleccionar el personal más adecuado para cada plaza de la estructura. Promover y supervisar la evaluación, formación interna y promoción del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Director Gral FUNDIT Gestionar las propuestas de Política de Personal de la Dirección de ESDi, recabar las oportunas aprobaciones del Patronato FUNDIT, velar por su cumplimiento, seguir los indicadores de calidad y promover las mejoras que convengan. Participar en la Selección del personal más adecuado para cada plaza de la estructura. Promover y supervisar la evaluación, formación interna y promoción del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Comisión Permanente del Patronato FUNDIT Ratificar la Política de Personal propuesta por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi o por el Director Gral de FUNDIT. Si es el caso, sugerir modificaciones. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Patronato FUNDIT Establecer las Políticas de Personal. Ratificar los nombramientos del Director/a ESDi y Director/a del Departamento Universitario. Proponer mejoras al proceso actual. Responsable de Administración FUNDIT Gestionar la Contratación del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Rector/a de URL Nombrar al Director/a de ESDI i al Director/a del Departamento universitario de ESDI a propuesta del Patronato FUNDIT. Responsables de los Servicios y Unidades Definir el perfil de cada plaza convocada. Ocuparse de la correcta difusión de la Convocatoria de la plaza. Colaborar con el/la directora/a de ESDI en la selección del candidato más idóneo D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 102 entre las solicitudes presentadas. Resto de agentes Valorar si pueden interesarles para promoción interna alguna de las plazas convocadas. Incentivar el proceso. Proponer mejoras al mismo, si lo estiman conveniente. Desarrollo del proceso: 1. Atendiendo a las necesidades de personal docente y de servicios derivadas del Plan Docente del curso y de la posible implantación de nuevos estudios, el Director/a de ESDI elabora la Planificación de las nuevas contrataciones y, ciñéndose al Presupuesto asignado por D5-PRE, lo somete a la aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. 2. Si dicho comité aprueba el Plan, cada responsable de las unidades afectadas elaborará la correspondiente Convocatoria de la plaza demandada y se ocupará de que tenga la publicidad y difusión necesaria. La selección entre los candidatos presentados se hará de acuerdo a las condiciones de acceso determinadas para cada plaza concreta.El candidato propuesto deberá recibir la ratificación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI antes de encargar al Responsable de Administración que prepare el Contrato para la firma del Director Gral de FUNDIT. Si se trata de un PDI, el Director/a de ESDI deberá emitirle la Venia docendi. Datos de partida — Necesidades de puestos de trabajo a cubrir con sus descripciones de competencias requeridas y responsabilidades. — Política de Personal de FUNDIT-ESDi Dosieres resultantes — Planificación de las nuevas contrataciones. — Convocatorias de las plazas demandadas. Evidencias resultantes — Aprobación del Plan de Contrataciones. — Información de nuevas incorporaciones. — Venia docendi de los PDI contratados. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 103 D4-FORM FORMACIÓN DEL PERSONAL INICIO Presupuesto de D5-PRE Propuestas de mejoras de años anteriores Propuesta Formación PDI Director ESDI Propuesta Formación anual PAS Director ESDI Propuesta del Rple Desarrollo Tecnológico Planes de Formación PAS y PDI Planificar Formación de PDI y PAS Rpble SGIC ESDi. ¿Aprobación del Plan de Formación? Com. Dir. FUNDIT-ESDi anual anual NO Propuesta del Planes de Formación PAS y PDI Enmiendas al Plan de Formación Sí ¿Ratificación del Plan de Formación? Com. Permanente Patronato FUNDIT NO Sí Recogida de valoraciones y propuestas de mejora. Implantación de las propuestas Rpble SGIC ESDi. anual Informe de Evaluación final del Plan de Formación Y Propuestas de mejoras FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 104 PROCESO: Código: D4-FORM Formación del Personal Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Planificación, realización y evaluación de un Plan anual de Formación del Personal que atienda tanto las necesidades comunes como las particulares del PAS i del PDI para incrementar sus competencias profesionales. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable del SGIC Agentes implicados con sus competencias: Responsable del SGIC Recoger las propuestas de Planes de Formación de PDI y PAS de la Dirección de ESDI y ajustarlo al presupuesto existente para presentar la Propuesta de Plan de Formación de PDI y PAS del curso para someterlo a la consideración del Comité de Dirección FUNDIT-ESDDI. Una vez obtenida la autorización al Plan de Formación definitivo, velar por la puesta en marcha del mismo, incentivar la asistencia de los interesados, seguir la evolución de los cursos y redactar un Informe Final de Resultados del Plan de Formación. Director Gral FUNDIT Velar por el cumplimiento de la Política de Personal de ESDi en general y los Planes de Formación interna en particular, recabar las oportunas aprobaciones del Patronato FUNDIT. Proponer las mejoras del proceso cuando haga falta. Comisión Permanente del Patronato FUNDIT Ratificar o enmendar el Plan de Formación de PDI y PAS propuesto por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. PDI y PAS Formular sus solicitudes de formación concreta. Asistir a los cursos, congresos y seminarios de su interés. Evaluar la formación recibida. Proponer mejoras para sucesivas ediciones. Director de ESDi Definir las propuestas de Plan de formación anual de PDI y de PAS atendiendo a solicitudes recibidas y objetivos estratégicos. Responsables de los Servicios y Unidades Proponer al Responsable del SGIC las necesidades de formación específicas del personal a su cargo. Responsable de Administración FUNDIT Gestionar la Contratación de los cursos y/o formadores necesarios para llevar a cabo el Plan de Formación. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Resto de agentes Incentivar el proceso. Proponer mejoras, si lo estiman necesario. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 105 Desarrollo del proceso: 1. El Director de ESDI elaborará su Propuesta de Plan de Formación para PDi y PAS del curso actual. 2. El Responsable del SGIC coordinará la Propuesta de Planes de Formación del PDI y del PAS del Director de ESDi, con el Presupuesto asignado por D5-PRE y las propuestas surgidas en la Evaluación de los resultados del Plan de Formación del curso anterior. 3. Con o sin enmiendas, el Comité de Dirección FUNDIT-ESDI aprobará el Plan de Formación de PDI y PAS del curso que se someterá a ratificación de la Comisión Permanente del Patronato FUNDIT. 4. El Responsable del SGIC será quién implemente el Plan aprobado, contratando los proveedores y servicios externos más convenientes si ha lugar. 5. Una vez finalizado el Plan de Formación, el Responsable del SGIC recogerá las valoraciones de todos los afectados, las propuestas de mejoras y sugerencias que se formulen y redactará el Informe de Evaluación de Resultados de la Formación. Datos de partida — Política de Personal de FUNDIT-ESDi — Definición de competencias deseables en cada puesto de trabajo. Dosieres resultantes — Propuesta del Planes de Formación PAS y PDI. — Enmiendas al Plan de Formación. — Informe de Evaluación final del Plan de Formación — Propuestas de mejoras para siguiente edición. Evidencias resultantes — Planes de Formación PAS y PDI del curso actual. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 106 D4-PDI EVALUACIÓN DEL PDI INICIO Realizar encuestas de evaluación de los estudiantes a los profesores Director del Programa Formativo Convocatoria anual DOCENTIA de URL. Legislación universitaria Plan estratégico del centro Convocatoria DOCENTIA y selección participantes Director/a ESDI Recogida de las solicitudes y Autoevaluaciones de los profesores Director Programa Formativo Autoevaluación PDI (màximo 3 años) Propuestas de D3-SUG Encuestas de los estudiantes Revisión de las Autoevaluaciones y las encuestas. Análisis de los datos. Comité de Dirección Estratégica ¿Está conforme? PDI semestral anual Selección de PDI para DOCENTIA anual Autoevaluaciones de los profesores participantes (Anual) anual Informe provisional de evaluación del/la Profesor/ a según DOCENTIA NO Alegaciones del PDI Informe final evaluación del profesor/a Sí Valoración Global de la Docencia del ESDi Comité de Dirección Estratégica Encuestas a los alumnos anual anual Informe Global de la Docencia del ESDi Propuestas de mejora del Proceso actual SÍ ¿Hay propuestas de mejora? Comité de Dirección Estratégica? NO D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos anual Informe de valoración de los resultados del ESDi en relación a la Universidad (anual) Revisión del Informe Global de Evaluación de la Docencia del Centro UQUIAD-URL anual Informe Global de Evaluación de la Docencia de la URL (anual) D7-INFO Difusión de resultados D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 107 PROCESO: Código: D4-PDI Evaluación del PDI Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Regular la manera de evaluar la calidad docente de los distintos integrantes del claustro de profesores y promover su incremento progresivo. Periodicidad: Anual, trienal para DOCENTIA Propietario del proceso: Director/a de ESDI Agentes implicados con sus competencias: Director/a de ESDI Es el responsable del proceso. Promueve la evaluación trimestral de los profesores por parte de sus estudiantes y coordina la evaluación anual del Programa DOCENTIA. Dirige el Comité de Dirección Estratégica Académica para consensuar las evaluaciones finales anuales de todo el claustro de profesores y de los colaboradores docentes externos. Director del Programa Formativo Coordina y supervisa las encuestas a los estudiantes y la Autoevaluación del Programa DOCENTIA de aquellos profesores que forman parte de su Programa. PDI Colaboran en todos los programas de evaluación que establece la Dirección de ESDI. Cuando forman parte del Programa DOCENTIA, realizan la Autoevaluación trienal prescriptiva. Estudiantes Participan en la evaluación de los profesores respondiendo a las encuestas sobre las asignaturas que han cursado. Pueden incentivar mejoras mediante las encuestas y el proceso D3-SUG. Comité de Dirección Estratégica Académica Realiza los Informes provisionales de evaluación de los profesores y, una vez atendidas las eventuales alegaciones de los mismos, redactan los Informes finales de evaluación de los mismos. UQIAD-URL Recibe los informes del Programa DOCENTIA y los analiza por si procede alguna sugerencia a ESDI. Retorna un informe de Comparativa de indicadores de calidad docente de ESDI en comparación del resto de la URL y el Informe Resumen Final del Programa DOCENTIA a nivel global de URL Responsable del Servicio de Comunicación Recibe de manos del Director/a de ESDI los Informes de resumen de Calidad de la Docencia de ESDi y de la URL para su difusión de rendición de cuentas mediante D7-INFO. Resto de agentes Reciben información de los resultados globales. Incentivar el proceso. Proponer mejoras, si lo estiman necesario. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 108 Desarrollo del proceso: 1. El Director/a de ESDi dispone de dos herramientas fundamentales para la evaluación del PDI: las Encuestas a los estudiantes que se realizan semestralmente y el Programa DOCENTIA promovido por AQU, que se realiza anualmente. 2. El proceso DOCENTIA se inicia con la convocatoria anual por parte del VRPD-URL siguiendo las directivas del “Proyecto Manual de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad Ramon Llull” y de las instrucciones de ANECA http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA 3. El/la Director/a de ESDi determinará —con las consultas previas que estime oportunas— qué profesores incluye, teniendo en cuenta que todos los profesores titulares de las asignaturas deben participar como mínimo una vez cada tres años. 4. Los Profesores participantes en el programa efectuarán su Autoevaluación del Profesor. 5. Si un profesor no se inscribe en el proceso dentro de la convocatoria que se le propone y, en último extremo, en la última convocatoria del trienio, a calcular desde su última participación en el programa o por su fecha de incorporación al centro si esta es inferior a 3 años, el/la directora/a ESDi podrá exigir al docente su participación, salvo que éste presente una alegación que lo justifique. Las alegaciones serán valorada por parte del Comité de Dirección Académica, que determinará si la acepta o si ratifica la obligatoriedad de la participación. 6. El Comité de Dirección Estratégica Académica analizará las Encuestas a los estudiantes de evaluación de los profesores y la Autoevaluación del profesor. Con estos datos, elaborará un Informe Provisional de Evaluación del/la profesor/a según las pautas de DOCENTIA y se lo hará llegar al afectado/a según el calendario fijado. 7. Las eventuales Alegaciones de los profesores se dirigen directamente al Comité de Dirección Estratégica Académica. 8. Pasado el término de presentación y resolución de las reclamaciones, el Comité de Dirección Estratégica Académica elabora un Informe Global de Evaluación de la Docencia del ESDi y lo remite al UQIAD y el VRPD-URL. 9. El UQIAD_URL promoverá la revisión del documento dentro de la URL y elaborará un breve Informe de valoración de los resultados de ESDi en relación a la URL. Elaborará también un Informe Global de Evaluación de la Docencia en la URL. 10. El Comité de Dirección Estratégica Académica proporcionará, a partir de los datos recogidos, un Informe específico para cada docente de naturaleza confidencial. Elaboran también un Informe de resumen de resultados para publicación y rendición de cuentas. El responsable de la publicación es el/la Director/a ESDi quien podrá delegar en el Servicio de comunicación (proceso D7-INFO). 11. La Junta Académica de la URL, siempre que lo considere oportuno, formulará D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 109 propuestas de mejora surgidas del proceso. El VRPD de la URL las hará llegar al/la Director/a de ESDi, que las analizará y las hará llegar al Comité de Dirección FUNDITESDi. Datos de partida — — — — — — Política de Personal de FUNDIT-ESDi Legislación universitaria. Plan Estratégico de ESDI. Manual de Procedimientos de DOCENTIA. Convocatoria en curso de DOCENTIA. Propuestas de D3-SUG que afecten a la calidad de los docentes. Dosieres resultantes — — — — — Selección de PDI para DOCENTIA. Autoevaluaciones de los profesores participantes. Informe provisional de evaluación del/la Profesor/a según DOCENTIA. Alegaciones del PDI. Propuestas de mejora del Proceso actual. Evidencias resultantes — — — — — Encuestas a los alumnos. Informe final evaluación del profesor/a. Informe Global de la Docencia del ESDi. Informe de valoración de los resultados del ESDi en relación a la Universidad. Informe Global de Evaluación de la Docencia de la URL. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 110 D4-PAS EVALUACIÓN DEL PAS INICIO Definición de puesto de trabajo Objetivos del puesto para el actual curso Evaluación del desempeño del personal a su cargo. Responsable de Unidad o Departamento anual Desempeño correcto? SÍ Informe del desempeño de cada PAS Trabajos realizados Superior al normal FIN A medias Propuesta de promoción a Dirección Responsable directo Falta de Formación? SÍ Proponer Plan de Formación individual Falta de Motivación? Sí Motivar Rple directo Falta de interés o incidencias? SÍ NO D4-PROM Propuesta para promoción NO Informe de incumplimientos Rpble directo NO Evaluación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI Corresponde sancionar? SÏ Corresponde sustituir? SÍ Apertura de expediente disciplinario Dirección General FUNDIT NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 Sustitución de la persona Comunicado interno de la sustitución Director General FUNDIT pàg 111 PROCESO: Código: D4-PAS Garantía de calidad del Personal Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Evaluación anual del Personal de Administración y Servicios para delimitar si es una persona susceptible de ser promocionada, si debe reforzarse su formación o no cumple con las expectativas de su puesto de trabajo. Periodicidad: Anual para la evaluación del Personal, Trienal para la evaluación del proceso. Propietario del proceso: Director de ESDi Agentes implicados con sus competencias: Elaborar las propuestas de Política de Personal de ESDi, recabar las oportunas aprobaciones del Comité FUNDIT-ESDi, velar por su cumplimiento, seguir los indicadores de calidad y promover las mejoras que convengan. Seleccionar el personal más adecuado para cada plaza de la estructura. Promover y supervisar la evaluación, formación interna y promoción del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Director Gral FUNDIT Gestionar las propuestas de Política de Personal de la Dirección de ESDi, recabar las oportunas aprobaciones del Patronato FUNDIT, velar por su cumplimiento, seguir los indicadores de calidad y promover las mejoras que convengan. Participar en la Selección del personal más adecuado para cada plaza de la estructura. Promover y supervisar la evaluación, formación interna y promoción del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Comisión Permanente del Patronato FUNDIT Ratificar la Política de Personal propuesta por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi o por el Director Gral de FUNDIT. Si es el caso, sugerir modificaciones. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Patronato FUNDIT Establecer las Políticas de Personal. Ratificar los nombramientos del Director/a ESDi y Director/a del Departamento Universitario. Proponer mejoras al proceso actual. Responsable SGIC-ESDi Responsable de la implementación, seguimiento y mejora de los Planes de Formación interna de ESDi. Proponer e implanta las mejoras del proceso Responsable de Administración FUNDIT Gestionar la Contratación del personal. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Comité de Dirección Académica ESDi Responsable del proceso de evaluación interna del PDI. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 112 Representante de los trabajadores Representar los intereses del personal en las negociaciones con la Fundación. Elaborar propuestas de formación para el PAS y PDI. Propone las mejoras del proceso cuando haga falta. Responsables de los Servicios y Unidades Hacer seguimiento y evaluar e informar posibles cambios en la actividad. Recomendar promociones o sanciones a personal a su cargo directo. Hacer propuestas de mejora del Proceso e implantarlas si se aprueban. PAS de ESDi (Personal de Administración y Servicios de ESDi) Recibir información y participar en los procesos definidos. Formular propuestas de mejoras de los procesos. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Evalúa las propuestas de Selección, Formación y Promoción del Personal. Formular propuestas de mejoras de los procesos. Desarrollo del proceso: 1. Anualmente, cada Responsable de Unidad o Servicio con PAS a su cargo, realiza una evaluación del desempeño de los mismos, teniendo en cuenta la Definición de puesto de trabajo, los Objetivos del puesto para el actual curso, los Trabajos realizados, su puntualidad y proactividad. Redacta un Informe de evaluación del desempeño de cada PAS a su cargo. 2. Si considera que la persona merece una promoción a un puesto de trabajo de mayor responsabilidad, el Responsable directo del PAS presentará una Propuesta de promoción a Dirección General FUNDIT. 3. Si el Responsable directo considera que debería reforzarse el rendimiento del PAS con una formación específica necesaria para su puesto de trabajo, pasará al Responsable del SGIC una Propuesta de plan individual de Formación. 4. Si el Responsable directo considera que al PAS le falta motivación para cumplir con sus obligaciones, procurará subsanar la deficiencia ejerciendo su liderazgo. En caso de negligencia continuada o faltas, emitirá un Informe de Incumplimiento con copia a Dirección General FUNDIT. 5. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDI evalúa anualmente los informes elaborados por los Responsables de Unidad o Servicio y aprueba, si procede, las mociones aportadas por ellos. En particular, es su potestad abrir un Expediente disciplinario. 6. Si, por las causas que sean, una persona es dada de baja de la institución, el Dirección General FUNDIT emitirá un Comunicado de sustitución de un PAS. Datos de partida — Definición de puesto de trabajo — Objetivos del puesto para el actual curso — Trabajos realizados — Política de Personal de FUNDIT-ESDi Dosieres resultantes D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 113 Informe del desempeño de cada PAS, realizado anualmente por su Responsable directo. Informes de incumplimientos, realizados, si es caso, por el Responsable directo del PAS. Indicadores — Ratio alumnos/PAS — % de PAS con titulación universitaria Evidencias resultantes — Propuesta de promoción a Dirección, realizada por el Responsable directo del PAS. — Apertura de expediente disciplinario, si es el caso, a cargo de Director General FUNDIT. — Comunicado interno de la sustitución, efectuado por Director General FUNDIT. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 114 D4-PROM RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL INICIO Informes de evaluación. Participación y resultados en formación Evaluación de la propuesta Responsable directo. Propuesta de promoción Resultante de D4-PAS o D4-PDI variable Valoración confidencial de la propuesta variable NO ¿Aprobación propuesta? Comité Dirección FUNDIT-ESDi Solicitud de promoción del interesado SÍ NO Variable FIN Propuesta de reconocimiento y/o promoción ¿Aprobación propuesta? Comisión Permanente Patronato? SÍ Propuesta de Nombramiento a Rector Dir Gral FUNDIT SÍ ¿Es un cargo que requiere OK de URL? Nombramiento del Rector de la URL ¿Nombramiento del Rector? SÍ NO Comunica y difundir Promoción Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. variable Comunicado de reconocimiento y/o promoción Servicio de Comunicación NO Informe de Objeciones del Rector. Implementar los cambios de funciones Responsable directo FIN ¿Tenemos que mejorar el proceso? Sí Propuesta de mejora del proceso actual NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos pàg 115 PROCESO: Código: D4-PROM Reconocimientos y Promoción del Personal Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Proceder al reconocimiento de méritos del personal y, si corresponde, promocionarlo a posiciones de mayor responsabilidad. Periodicidad: Anual, variable a petición de parte interesada Propietario del proceso: Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Agentes implicados con sus competencias: Director Gral FUNDIT Velar por el cumplimiento de la Política de Personal de ESDi en general y los Planes de Promoción interna en particular, recabar las oportunas aprobaciones del Patronato FUNDIT. Con la debida aprobación previa del Patronato FUNDIT, elevar propuestas de nombramientos de cargos universitarios al Rector de la URL. Proponer las mejoras del proceso cuando haga falta. Comité de Dirección FUNDIT-ESDI Recibir las propuestas de reconocimientos y/o promoción y, en caso de aprobación, tramitarlas a la ratificación de la Comisión Permanente del Patronato FUNDIT. Elaborar motu proprio las propuestas que estime oportunas. Comunicar los Reconocimientos y Nombramientos a los interesados y al Servicio de Comunicaciones para que procedan a su difusión entre los agentes implicados. Encargar al Responsable directo del empleado promocionado la implementación de los cambios organizativos y metodológicos que sean necesarios. Comisión Permanente del Patronato FUNDIT Ratificar o enmendar las Promociones propuestas por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. Proponer mejoras del proceso cuando haga falta. Responsables de los Servicios y Unidades Proponer al Comité de Dirección FUNDIT-ESDI los reconocimientos y/o promociones específicas del personal a su cargo con las oportunas justificaciones de méritos. Rector de la URL Nombrar los cargos de ESDI que corresponden a su autoridad a propuesta del Patronato FUNDIT. Responsable de Administración FUNDIT Materializar los posibles efectos económicos en la relación contractual. Proponer mejoras del proceso cuando haga falta. Resto de agentes Incentivar el proceso. Solicitar reconocimientos y/o promociones propias o de terceras D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 116 personas, si lo estiman necesario. Desarrollo del proceso: 1. Las solicitudes de reconocimiento de méritos o de promoción pueden proceder de tres fuentes: Resultados de las evaluaciones de Personal (procesos D4-PDI y D4-PAS). Solicitud del Responsable directo del empleado. Solicitud del propio interesado. 2. El Responsable directo del empleado deberá entregar al Comité de Dirección FUNDITESDI la Valoración confidencial de la propuesta. 3. Si el Comité de Dirección FUNDIT-ESDI está conforme, elaborará una Propuesta de Reconocimiento o de Nombramiento para su ratificación por la Comisión Permanente del Patronato. 4. Si se trata de un Nombramiento que corresponde al Rector de la URL, el Director Gral de FUNDIT tramitará la propuesta al mismo. En caso de un Informe de objeciones razonadas del Rector, el Patronato FUNDIT podrá presentar nuevos candidatos. 5. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDI pasará la información al Servicio De Comunicación para que haga la oportuna difusión (proceso D7-INFO) y al Responsable directo del empleado (si es el caso) para que implemente los cambios y adaptaciones necesarios en funciones y organización de las tareas. Datos de partida — Política de Personal de FUNDIT-ESDi — Informes de evaluación. Propuesta de promoción resultante de D4-PAS o D4-PDI. — Participación y resultados en formación. — Solicitud de promoción, del interesado o de su Responsable directo. Dosieres resultantes — Valoración confidencial de la propuesta de Promoción, a cargo del Responsable directo. — Comunicado de reconocimiento y/o promoción, del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI al Servicio de Comunicación. — Propuesta de mejora del proceso actual. Evidencias resultantes — Propuesta de reconocimiento y/o promoción, aceptadas por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. — Propuesta de Nombramiento al Rector, por parte del Director Gral FUNDIT. — Nombramiento del Rector de la URL (solo cargos universitarios). — Informe de Objeciones del Rector. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 117 D5 – PRE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS ANUALES INICIO Fijar directrices y objetivos del presupuesto. Patronato FUNDIT Indicadores de Procesos D6. Nuevos programas formativos. Propuestas de mejoras. anual Planificación de la recogida de información. Responsable de Administración FUNDIT Previsión de ingresos por matrículas Rpble Extensión Universitaria Presupuesto de I+D, formación y costes profesorado Director/a ESDI anual Cuantificación de propuestas de mejoras. Responsables Unidades Departamentales. Elaboración del presupuesto base. Rpble. de Administración. Otros ingresos y obligaciones Directrices del Paronato Planificación de las necesidades de las Unidades y los Servicios Inversiones y mantenimientos. Responsables de Servicios. anual Presupuesto de divulgación y comunicación. Responsable de Comunicación. Presupuesto base SÍ NO ¿Previsión de Déficit? SÍ Plantear nuevas aportaciones y financiación del déficit. Dirección Gral FUNDIT Indicaciones de ajustes NO NO ¿Aprobación Comité de Dirección FUNDITESDI? anual Acta aprobación Presupuesto anual SÍ OK Comisión Permanente FUNDIT SÍ Presupuesto anual por centros de coste Seguimiento presupuestario. Rpble de Administración FUNDIT-ESDI FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 118 PROCESO: Elaboración de p resupuestos anuales Código: D5-PRE Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Establecer una política presupuestaria que garantice el cumplimiento de los objetivos fundacionales consistentes en una enseñanza que persigue la excelencia en todas sus actividades, así como un equilibrio adecuado entre las tareas de investigación y desarrollo de conocimiento que permiten el progreso del PDI del mismo modo que el logro de la calidad en las enseñanzas impartidas. Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable de Administración FUNDIT Agentes implicados, con sus competencias: Responsable de Administración FUNDIT Planifica la recogida de información de los diferentes centros de coste, la analiza y elabora el presupuesto base del año académico. Asignación por centros de coste y seguimiento de presupuestos. Responsable de implantar las mejoras del proceso que se aprueben. Patronato FUNDIT Fijar las directrices y aportaciones del presupuesto y aprobación del presupuesto anual. Propone y evalúa las posibles mejoras al proceso. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Establecer el cronograma para presentación de propuestas departamentales, aprobar el presupuesto base y anual. Propone y evalúa las posibles mejoras al proceso. Responsable de Extensión Universitaria ESDi Elaborar previsión de ingresos por matrículas. Propone y evalúa las posibles mejoras al proceso e incentiva su desarrollo. Director/a de ESDi Proporciona los presupuestos de I + D, de formación del personal y de costes de profesorado de los Programas Formativos. Propone las mejoras e incentiva su desarrollo. Propone y evalúa las posibles mejoras al proceso e incentiva su desarrollo. Responsables de las Unidades Departamentales Elaborar presupuesto de inversiones, mejoras y mantenimiento de sus respectivas unidades departamentales. Propone las mejoras e incentiva su desarrollo. Responsables de Servicios Elaborar presupuesto de mantenimiento de instalaciones e inversiones. Proponen las mejoras e incentivan su desarrollo. Responsable del Servicio de Comunicación FUNDIT-ESDi Elaborar presupuesto de divulgación, comunicación y rendición de cuentas. Proponen las mejoras e incentivan su desarrollo. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 119 Comisión Permanente del Patronato FUNDIT Planear nuevas formas de financiación en caso de déficit. Propone y evalúa las propuestas. Director/a General FUNDIT Evalúa las propuestas de mejoras del proceso y, si las cree adecuadas, las aprueba. Desarrollo del Proceso: 1. El Patronato FUNDIT fija las Directrices, objetivos y prioridades del Presupuesto anual. 2. El Responsable de Administración FUNDIT diseña la Planificación de recogida de necesidades de Unidades y Servicios y la pone en marcha. 3. El Rple Extensión Universitaria aporta la Previsión de ingresos por matrículas 4. El Director/a ESDI hace su propuesta de Presupuesto de I+D, formación y costes profesorado. 5. Los Responsables Unidades Departamentales hacen su cuantificación de propuestas de mejoras. 6. Los Responsables de los Servicios elaboran sus propuestas de Inversiones y mantenimientos. 7. El Responsable de Comunicación define un Presupuesto de comunicación. 8. Con todas las propuestas recibidas, el Responsable de Administración FUNDIT, teniendo en cuenta otras fuentes de ingresos y de obligaciones, elabora un Presupuesto base que presenta a ajustes de la Dirección General FUNDIT. 9. Cuando el Presupuesto anual recibe la Aprobación del Presupuesto anual por Centros de Coste del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI es mandado a ratificar por la Comisión Permanente del Patronato, quien pude introducir ajustes finales. 10. El Responsable de Administración FUNDIT comunica a los Centros de Coste las partidas de que disponen e inicia el seguimiento de los distintos presupuestos parciales. Indicadores: — Utilización de las aulas, talleres, bibliotecas y otros recursos materiales de soporte al aprendizaje. — Ratio de incidentes en las infraestructuras respecto informes anteriores. — Utilización del campus virtual (volumen compartido, número de accesos, volumen de descargas). Documentos de referencia y normativas: — Arts 81 y 82 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Datos de partida: — Informe anual de evaluación de la calidad de los estudios. — Propuestas de mejoras que afectan las partidas presupuestarias. — Presupuestos de años anteriores. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 120 — Previsión de ingresos por matriculas. — Previsión de otros ingresos. Dosieres resultantes: — Directrices del Patronato para la elaboración del Presupuesto. — Cronograma del Comité de Dirección para la elaboración del Presupuesto. — Planificación de las necesidades de las Unidades y los Servicios. — Presupuesto base del año académico. — Indicaciones de ajustes del Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. Evidencias resultantes: — Acta aprobación del Presupuesto anual, por el Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. — Acta aprobación del Presupuesto anual, por la Comisión Permanente del Patronato (Presupuesto anual por centros de coste). D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 121 D5-SERV CONTROL DE CALIDAD DE INSTALACIONES Y SERVICIOS INICIO Normativas de uso del Servicio Demandas de eventos Director/a ESDI Planificación de eventos académicos Rpble. de Infraestructuras coordinado con resto de servicios Revisiones diarias del servicio. Rpbles. de los Servicios mensual Informes mensuales de indicadores e incidencias de cada Servicio mensual Ajustes en agenda Director de ESDI Agenda de preparación de eventos Incidencia relevante? SÍ Comunicación de la incidencia a dirección ESDI Responsable del Servicio afectado NO SI Hay conflictos en fechas? Presentación a Comité de Dirección FUNDIT-ESDI de la Síntesis mensual Rpble del SGIC-ESDi NO Montaje y desmontaje Responsables de servicios ¿Procede introducir mejoras en los Sevicios? NO FIN variable Informe de resultados Responsable del evento SÍ Acuerdo en acciones correctoras Com. Dirección FUNDIT ESDi variable Propuesta de Acciones correctoras en un Servicion Acta de Comité de Dirección FUNDIT-ESDi FIN Implementación cambios. Rpble de los Servicios implicados ¿Procede introducir mejoras en el Proceso? D2-SEG Seguimiento de los Programas Formativos Propuesta de mejora del proceso actual NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos pàg 122 PROCESO: Control de calidad de instalaciones y servicios Código: D5- SERV Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios de soporte a la docencia y la investigación, de las instalaciones generales, infraestructuras departamentales, infraestructuras tecnológicas, aulas y talleres de todo tipo. Periodicidad: Diaria en el control, mensual en los informes Propietario del proceso: Responsable del SGIC-ESDi Agentes implicados, con sus competencias: Los principales servicios son: Infraestructuras, Talleres I Platós, Aulas de informática y Biblioteca. Responsable del Servicio de Infraestructuras ESDi Revisar diariamente las instalaciones. Solucionar incidencias. Informar y proponer mejoras. Implementar mejoras aprobadas. Montar las instalaciones necesarias para los eventos de todo tipo de actividades de soporte a la docencia y la investigación. Desmontaje cuando los eventos han finalizado. Responsable de Talleres ESDi Revisar diariamente los talleres. Solucionar incidencias. Informa y propone mejoras. Implementar mejoras aprobadas. Velar para que los usuarios conozcan la Normativa de uso y la cumplan. Proponer a la Dirección de ESDi la actualización de dicha normativa cuando lo crea necesario. Responsable del Servicio de Desarrollo Tecnológico ESDi Revisar diariamente las infraestructuras tecnológicas. Garantizar el perfecto funcionamiento de todas las infraestructuras tecnológicas. Informa y propone mejoras. Implementar las mejoras aprobadas. Responsable de Biblioteca Tener la Biblioteca en perfectas condiciones de uso, velar por la calidad de los fondos bibliográficos y el servicio de soporte a los usuarios. Responsable SGIC-ESDi Seguimiento y elaboración de informes estadísticos con los indicadores. Informar, proponer mejoras y comunicar las mejoras aprobadas. Propone e implanta las mejoras. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Revisar informes, proponer y aprobar mejoras. Evaluar el resultado de las mejoras. Estudiantes de ESDi Proponen mejoras e Incentivan el desarrollo de las mismas. Desarrollo del proceso: 1. Diariamente los Responsables de Servicios revisan las instalaciones a su cargo y D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 123 2. 3. 4. 5. 6. 7. registran las eventuales incidencias que pueda haber a ese nivel. Estos documentos se utilizarán para redactar un Informe semanal de apertura y cierre de Servicios. Las incidencias pueden ser detectadas por los mismos responsables o por miembros de la Comunidad Universitaria, que las pueden reportar directamente al Responsable del Servicio o por las vías dispuestas en el proceso de alegaciones, sugerencias y reclamaciones (D3-SUG). Si alguna incidencia afecta la calidad del servicio de manera relevante, se comunica a la Dirección de ESDI para que tome las medidas oportunas. Mensualmente cada Responsable de Servicio entrega un Informe Resumen de indicadores y/o incidencias al Responsable del SGIC. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDi, revisará los informes mensuales con los indicadores. En caso que consideren que todo es correcto, el proceso finaliza. En caso de detectar algún punto débil u oportunidad de mejora en el sistema, se acordarán Acciones correctoras del Servicio que se verán reflejadas en una propuesta de actuación en el Acta del Comité de Dirección FUNDIT-ESDi. Responsable del SGIC-ESDi comunicará las acciones aprobadas a los Responsables de los servicios implicados quienes serán los responsables de la implementación. En caso que esta no se haga, aparecerá en los informes de incidencias y se detectarán las causas. Este proceso es cíclico, es decir, en cualquier momento cualquiera de los agentes implicados puede hacer una propuesta de mejoras del mismo que se revisará en D0MIL. En otro orden de actuaciones de periodicidad no siempre establecida, el Responsable de Infraestructuras canaliza todas las demandas de preparación de eventos que requieren preparación de infraestructuras de cualquier tipo. Las prioriza y pacta las fechas de celebración. En caso de dudas o conflictos, deberá recurrir a la Dirección de la ESDi que resolverá. Cuando requiera la colaboración de otros servicios, cuidará de coordinarse con ellos en un plan conjunto. Redactará una Agenda de Eventos a dos meses vista que entregará semanalmente a supervisión y posibles ajustes del Responsable del SGIQ. Cada Responsable de un evento, a la finalización del mismo entregará un Informe de Resultados del Evento con, si fuera necesario, propuestas de mejoras para las próximas ediciones del mismo, si las hubiera. Indicadores: — Ratio de alumnos/ordenadores — Número de reclamaciones e incidencias sobre el Servicio. — Utilización del Servicio por parte de los agentes implicados — Ratio de incidencias en el Servicio respecto a informes a anteriores. Documentos de referencia y normativas: — Guia d’avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l’aprenentatge i de la recerca. Documents d’AQU. — Normativas de uso de la Biblioteca. — Normativas de uso de los distintos Talleres. Datos de partida: — Demandas de eventos (de periodicidad establecida y extraordinarios). D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 124 D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 125 D6-ENQ ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS INICIO Constituir y convocar la Comisión de Calidad del Programa Formativo. Director/a ESDi MSGIQ-URL D6-01 Constitución de la Comisión de Calidad del Programa Formativo anual Encuesta de satisfacción del profesorado Realizar encuestas a PDI y PAS Comisión de calidad del Programa Formativo Realizar encuestas a Empresas Bolsa de Trabajo Informe de D1-ADQ (bienal) Informe D6-EMPR (quinquenal) Informes de D2-SEG anual Encuesta de satisfacción del PAS Encuesta de satisfacción de Empresas anual Encuesta de satisfacción de Graduados Encuestas de estudiantes D4-PDI Recopilación y análisis de información. Comisión de Calidad del Programa Formativo. Informe anual de D3-SUG Encuestas de estudiantes y tutores en Prácticas de Empresa D3-PRAC Elaborar informe de satisfacción. Director/a del Programa Formativo NO Propuesta de extinción del programa Formativo ¿Procede proponer mejoras del programa? ¿Procede proponer extinción? anual Indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados Propuestas de mejoras del programa Formativo SÍ NO D2-NEW o D2-MOD Modificar título o crear uno de nuevo Extinción de Programas Formativos D2-EXT ¿Deberíamos mejorar el proceso? Comisión de Calidad NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 SÍ Propuestas de mejoras del proceso actual D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos pàg 126 PROCESO: Análisis de Satisfacción de los Grupos de Interés Implicados en los Programas Formativos (Encuestas). Delimitación del proceso: Código: D6-ENQ Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Analizar el grado de satisfacción obtenido por los colectivos de estudiantes, graduados empresas, profesores y PAS implicados en las actividades formativas que realiza la ESDi. Los datos y propuestas resultantes de este proceso se tendrán en cuenta en la modificación o creación de los Títulos Formativos (D2-NEW o D2-MOD) o, si es el caso, en el proceso de su extinción (D2-EXT). Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Director/a de ESDi Agentes implicados con sus competencias: Director/a de ESDI Constituir y convocar, anualmente, la Comisión de Calidad del programa Formativo. Elaborar el informe final de indicadores de satisfacción de los distintos agentes. Proponer mejoras al proceso, si así lo estima conveniente. Comisión de Calidad del Programa Formativo Anualmente, realizar las encuestas de satisfacción del profesorado (PDI) y las del PAS. Recopilar y analizar toda la información obtenida por todos los procesos del SGIC sobre encuestas a los distintos agentes, sugerencias y quejas de D3-SUG y propuestas de mejoras pendientes de implantar. Comprueba la eficacia y fiabilidad de las encuestas y del resto de herramientas empleadas para obtener los indicadores. Sugiere cambios en las mismas si lo considera conveniente. Bolsa de Trabajo Realiza encuestas bienales de satisfacción de las dos últimas promociones de graduados. Cada vez que un graduado contacta con ellos para inscribirse en la Bolsa de Trabajo, rellena la Encuesta de satisfacción con los estudios realizados y de inserción laboral. Cada vez que una Empresa contrata un graduado de ESDI, cumplimenta una encuesta de satisfacción sobre la preparación obtenida gracias a nuestros estudios. Director/a del Programa Formativo Elabora un Informe con los indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados y valorara si deben realizarse mejoras en el programa. En caso negativo, se analizará si debe o no extinguirse, de ser así, redactará una Propuesta de extinción del mismo. Y, en caso afirmativo, elaborará una Propuesta de mejoras del Programa Formativo. Profesores Contestan a la encuesta de satisfacción que les remite la Comisión de Calidad del Programa formativo y sugieren mejoras al Programa. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 127 PAS Contestan a la encuesta de satisfacción que les remite la Comisión de Calidad del Programa formativo y sugieren mejoras al Programa. Graduados Contestan a la encuesta de satisfacción e inserción laboral que les remite la Bolsa de Trabajo. Empresas Contestan a la encuesta de satisfacción que les remite la Bolsa de Trabajo. Resto de agentes Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Desarrollo del proceso: 1. Teniendo en consideración el proceso MSGIQ-URL D6-01, el Director/a de ESDI, anualmente, constituirá y convocará la Comisión de Calidad del Programa Formativo. 2. La Comisión de Calidad del programa Formativo realizará las Encuestas anuales de satisfacción del profesorado (PDI) y las del PAS. 3. La Bolsa de Trabajo realizará su Encuesta anuales de satisfacción de las Empresas en relación a la formación observada en nuestros graduados y su Encuesta de Satisfacción de los Graduados en relación a la formación recibida y su capacidad de inserción laboral. 4. La Comisión de Calidad del programa recopilará y analizará la información obtenida. Teniendo en consideración los Manuales de Calidad de la ESDi y la URL, la legislación académica vigente, el Informe de Adecuación del Programa Formativo D1-ADQ, las Encuestas de los estudiantes de D4-PDI, los Estudios de mercado, los últimos dos Informes de Evaluación del Programa y de las Propuestas de mejora D2-SEG, el Informe anual de Alegaciones, Sugerencias y Reclamaciones D3-SUG, y, las Encuestas de estudiantes y tutores en Prácticas de Empresa efectuadas por D3-PRAC. 5. El Director/a del Programa Formativo, elaborará un Informe de los indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados en los Programas Formativos y valorará si procede proponer mejoras del programa. En caso negativo, se analizará si debe o no extinguirse el Programa Formativo; de ser así, redactará una Propuesta de extinción del Programa para iniciar el proceso D2EXT Extinción de Planes de Estudios. Y, en caso afirmativo, elaborará una Propuesta de mejoras del Programa Formativo, siguiendo el proceso D2-NEW (Diseño y aprobación de nuevos programas formativos) o del D2-MOD (Modificación de los Planes de Estudio). D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 128 6. También, se valorará si debe mejorarse el proceso actual. Si es que no, finaliza el proceso. Si es que sí, se elaborará un Informe con las Propuestas de mejoras del proceso actual que remitirá a D0-MIL (Propuestas e implantación de mejoras de los procesos). Forma parte del proceso, de acuerdo con el calendario de reuniones e informes que establece el Rectorado, llevar a cabo la siguiente actividad: el Director del Programa Formativo impulsará la recogida de información sobre la satisfacción de los grupos de interés (estudiantes, profesores y PAS) y, con la valoración correspondiente, hará llegar a los Servicios Centrales del Rectorado la información destacada en el marco de las reuniones de la Comisión de Calidad e Innovación Académico-docente de la URL, elaborando un informe si se le solicita desde el Rectorado y compartiendo información con el resto de centros a través de la Intranet de calidad. Indicadores específicos: Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo (valoración 1 a 10). Satisfacción de los egresados con la formación recibida (satisfacción 1 a 10). Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. Resultados de la atención de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones. Satisfacción del profesorado con el programa formativo. Satisfacción del PAS con el programa formativo. Satisfacción de las empresas con el programa formativo. % de reclamaciones, alegaciones y sugerencias recogidas. Tasa de abandono. Tasa de ocupación. Tasa de adecuación del trabajo a los estudios. Documentos de referencia y normativas: MSGIQ-URL D6-01. Manuales de Calidad de la ESDi y de la URL. Guías consultivas de AQU. Legislación académica vigente. Datos de partida: Informe bienal de Adecuación del Programa Formativo D1-ADQ. Informe quinquenal de Adaptación a la realidad Social y Empresarial D6- EMPR. Los dos últimos Informes de Evaluación del Programa y de las Propuestas de mejora D2-SEG. Encuestas de los estudiantes de D4-PDI. Encuestas de los estudiantes y tutores en Prácticas de Empresa D3-PRAC. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 129 Informe anual de Alegaciones, Sugerencias y Reclamaciones D3-SUG. Estudios de mercado laboral. Dosieres resultantes: Constitución de la Comisión de Calidad del Programa Formativo. Propuestas de mejoras del Programa Formativo. Propuesta de extinción del Programa Formativo. Propuesta de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: Encuesta de satisfacción del profesorado. Encuesta de satisfacción del PAS. Encuesta de satisfacción de los graduados. Encuesta de satisfacción de las empresas. Indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 130 D6-EMPR EVALUAR LA ADECUACIÓN A LA REALIDAD SOCIO-EMPRESARIAL INICIO Planificación del proceso. Comisión de Calidad. quinquenal quinquenal Cronograma del proceso Entrevistas a titulados Diseñar entrevistas Rple. Bolsa de Trabajo. Entrevistas a empleadores y emprendedores quinquenal Estudios de mercado laboral. Información socioeconómica. Análisis de resultados. Comisión de Calidad. quinquenal Indicadores de adecuación a la realidad socio-empresarial quinquenal Propuestas de mejoras en programas formativos y/o nuevos programas Encuestas a tutores de empresa en Prácticas de D3-PRAC Encuestas a egresados de D6-ENQ ¿Conviene hacer cambios en programa? Encuestas a empresas de D6-ENQ SÍ Elaborar Propuestas de mejoras en Programas Formativos. Director/a ESDi NO D2-NEW o D2-MOD Modificación del programa formativo o nuevo título ¿Conviene hacer cambios en proceso ? Comisión de Calidad SÍ Propuestas de mejoras del proceso actual NO FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos pàg 131 PROCESO: Evaluar la Adecuación a la Realidad Social y Empresarial Código: D6-EMPR Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Verificar que la calidad de los estudios que se ofrecen, se ajustan a las necesidades de las empresas y los emprendedores. Este proceso, que se efectúa cada 5 años, tiene por finalidad el seguimiento de las carreras profesionales de los graduados para verificar su adecuación a las exigencias del tejido productivo. Periodicidad: Quinquenal Propietario del proceso: Comisión de Calidad Agentes implicados con sus competencias: Comisión de Calidad Planifica el proceso y elabora un cronograma. Analiza los resultados obtenidos de las encuestas y las entrevistas y elabora los indicadores de adecuación a la realidad socioempresarial. Si se plantean mejoras en el proceso, será la responsable de implantarlas. Responsable Bolsa de Trabajo Diseña las entrevistas adecuadas y las realiza con titulados, empleadores y emprendedores. Director/a de ESDI En función de los resultados obtenidos, elabora las Propuestas de mejoras en los Programas Formativos y/o la creación de nuevos programas. Egresados Contestan a las entrevistas que les plantea Bolsa de Trabajo. Empresas y emprendedores Contestan a las entrevistas que les plantea Bolsa de Trabajo. Resto de agentes Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Desarrollo del proceso: 1. Quinquenalmente, la Comisión de Calidad planificará el proceso de evaluación de la adecuación a la realidad socio-empresarial y elaborará un Cronograma del proceso. 2. El Responsable de la Bolsa de Trabajo diseñará y realizará entrevistas (telefónicas o presenciales) para los empleadores, emprendedores y titulados. En estas entrevistas D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 132 se incorporará aspectos relativos a la carrera profesional de los titulados, satisfacción con sus estudios, el cumplimiento de las expectativas profesionales, etc. 3. La Comisión de Calidad analizará los resultados obtenidos de las entrevistas y las encuestas realizadas a los grupos de interés durante los cinco años anteriores, teniendo en cuenta los estudios de mercado laboral y la información socioeconómica; así como, los resultados de las encuestas realizadas a los tutores de empresa en Prácticas de Empresa en el proceso D3-PRAC (Evaluación de las Prácticas de Empresa). Elaborará el informe de Indicadores de adecuación a la realidad socioempresarial. Y, valorará si conviene hacer cambios en los Programas Formativos. En caso negativo, finalizará el proceso. 4. El Director/a de ESDi, si considera que deben realizarse cambios en los Programas Formativos, elaborará un Informe de las Propuestas de mejoras de los mismos cada cinco años. Ello se hará siguiendo el proceso D2-NEW (Diseño y aprobación de nuevos programas formativos) o del D2-MOD (Modificación de los Planes de Estudio). 5. La Comisión de Calidad valorará si las herramientas obtener los indicadores son suficientemente fiables o deben realizarse cambios en el proceso actual. De ser así, se elaborará un Informe con las Propuestas de mejoras del proceso actual, que remitirá a D0-MIL (Propuestas e implantación de mejoras de los procesos). Indicadores específicos: Alcanzar las competencias transversales (trabajos finales y valoraciones autopercibidas, encuestas de inserción laboral). Tasa de ocupación. Tasa de adecuación de los estudios al trabajo. Datos de partida: Estudios de mercado laboral. Información socio-económica. Encuestas a tutores de empresa en Prácticas de Empresa de D3-PRAC. Encuestas procedentes de todos los procesos anteriores. Dosieres resultantes: Cronograma del proceso. Propuestas de mejoras en Programas Formativos y/o nuevos programas. Propuesta de mejoras del proceso actual. Evidencias resultantes: Entrevistas a los titulados. Entrevistas a empleadores y emprendedores. Indicadores de adecuación a la realidad socio-empresarial. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 133 D6-LAB RESULTADOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS INICIO Opiniones de empleadores y ex-alumnos. Estadísticas socioeconómica. Estudios de mercado Bienal Encuesta de inserción laboral de los titulados Bienal Encuesta de inserción laboral para empleadores Realizar encuestas de inserción laboral. Rple. Servicio Extensión Universitaria Analizar resultados Rple. Servicio Extensión Universitaria Datos de Bolsa de Trabajo Bienal Informe de inserción laboral de los titulados Análisis de los resultados Comité de Dirección Estratégica. Remitir resultados encuesta Comité de Dirección Estratégica. MSGIQ-URL-FT-06/01 UQIAD-URL Conviene modificar los Planes de Estudio? Comité de Dirección FUNDIT-ESDI NO Propuestas de mejoras del proceso actual SÍ D7-INFO Rendición de Cuentas Servicio de Comunicación Si Propuestas de mejoras de los Planes de Estudios D2-NEW o D2_MOD Modificaciones a Títulos o nuevos títulos Conviene mejorar el proceso? NO D0-MIL Propuestas e implantación de mejoras de los procesos D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 FIN pàg 134 PROCESO: Código: D6-LAB Inserción Laboral de los Egresados Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Analizar los índices de inserción laboral de los estudiantes titulados en la ESDi con el fin de disponer de los indicadores necesarios para poder adecuar los estudios a las necesidades reales del mercado y generar satisfacción en los egresados. Periodicidad: Bienal Propietario del proceso: Responsable del Servicio de Extensión Universitaria Agentes implicados con sus competencias: Responsable del Servicio de Extensión Universitaria Realiza las encuestas de inserción laboral de los titulados y empleadores. Así como, un Informe de inserción laboral de los titulados. Responsable de la implantación de las mejora al proceso. Comité de Dirección Estratégica Analiza los resultados obtenidos de estas encuestas y los remite a la URL y al Servicio de Comunicación para su divulgación. Comisión de Dirección FUNDIT-ESDi En función de estos resultados evalúa si conviene modificar los Planes de Estudios. Egresados Responder las encuestas y utilizar la Bolsa de Trabajo. Empleadores Responder las encuestas y utilizar la Bolsa de Trabajo. Resto de los agentes Un objetivo fundamental de cualquier sistema de gestión de la calidad será siempre propiciar la aparición de propuestas de mejoras en cualquier ocasión, por parte de cualquier agente y sobre cualquier aspecto susceptible de mejorar: las políticas definidas, los objetivos a alcanzar, las metodologías a usar, los procesos a utilizar, etc. Desarrollo del proceso: 1. El Responsable del Servicio de Extensión Universitaria, realizará bienalmente las Encuestas de Inserción Laboral de los Titulados y Empleadores. Debe tener en cuenta las opiniones de empleadores y ex alumnos, las estadísticas socio-económicas y los estudios de mercado. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 135 2. Analizará los resultados de las encuestas realizadas teniendo en consideración los Datos de la Bolsa de Trabajo y elaborará, bienalmente, un Informe de Inserción Laboral de los Titulados, es decir, un documento estadístico con los indicadores de la inserción laboral y de la satisfacción de los egresados y empleadores. 3. El Comité de Dirección Estratégica analizará los resultados y, si procede modificarlos o plantear nuevos Programas Formativos, redactará Propuestas de mejoras de los Planes de Estudios para lograr mejores inserciones laborales que serán tenidas en consideración en el proceso D2-NEW (Diseño y aprobación de nuevos programas formativos) o en el D2-MOD (Modificación de los Planes de Estudio). 4. Remitirá los resultados de las encuestas a la URL, siguiendo el proceso MSGIQ-URL- FT-06/01 UQIAD-URL y, al Servicio de Comunicación para que dé cumplimiento al proceso D7-INFO (Publicación de Información y Rendición de Cuentas). 5. El Servicio de Comunicación los incluirá en el proceso de rendición de cuentas D7- INFO y hará difusión de los resultados obtenidos, en la Web de ESDi, en boletines, FOCUS, etc. 6. También, se valorará si debe mejorarse el proceso actual. Si es que sí, se elaborará un Informe con las Propuestas de mejoras del proceso actual, cumpliendo el método establecido en D0-MIL (Propuestas e implantación de mejoras de los procesos). Forma parte del proceso, de acuerdo con el calendario de reuniones e informes que establece el Rectorado, llevar a cabo la siguiente actividad: El Representante de ESDi en la “Xarxa de Borses de Treball URL”, comunica los resultados de inserción laboral y la valoración correspondiente a los Servicios Centrales del Rectorado, presentando el informe si así se le solicita desde el Rectorado, colabora con el Rectorado en su proceso propio de las encuestas en este ámbito y comparte información con el resto de centros. Indicadores específicos: — Número de empresas que solicitan estudiantes en prácticas respecto al número de años anteriores. — % Empresas solicitantes de alumnos en prácticas según los años que los han solicitado (primer año, segundo año, tercer año o empresa habitual). — Autovaloración de los egresados de las competencias transversales adquiridas y de la capacidad de inserción laboral. — Tasa de ocupación. — Tasa de adecuación del trabajo a los estudios. Documentos de referencia y normativas: — Documentos de AQU. — Treballar després de la universitat. La qualitat de l'ocupació de la població graduada i doctorada a Catalunya (2011). D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 136 D7 – INFO DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS INICIO Presupuesto anual D5 – PRE Elaboración del Plan de Comunicación Anual Responsable del SGIC anual ¿Aprobación Comité de Dirección FUNDIT? NO Plan de Comunicación y Rendición de cuentas Políticas y objetivos D1-OBJ Indicadores de todos los procesos SÍ anual Difusión Internet y medios de comunicación masiva. Responsable del Servicio de Comunicación FUNDIT Ajustes al Plan de Comunicación Promoción de Oferta Formativa Responsable de Extensión Universitaria anual Gestión Académica. Responsable Secretaría General Académica Planes de movilidad Responsable de Relaciones Internacionales Guías Académicas de Oferta Formativa Directores Programas Formativos Web ESDi Web URL Ferias y salones Normas de acceso Convenios ESDi Guías Académicas Revistas ISSUE y FOCUS Show Room y entrevistas Normas y calendarios matrículas Convenios y Programas URL Prácticas en empresa Papers per Debat Test de aptitud para el diseño Normativas movilidad Proyectos Final de Carrera ESDI-TV Spots de promoción Repositorio docente Fliers, postal free, etc. Becas Préstamos bancarios Indicadores de calidad Políticas y Objetivos Otros medios Evaluación del sistema Comisión de Calidad ¿Calidad del sistema correcta? anual NO Informe de calidad de la difusión Propuesta de mejora del Proceso actual D0- MIL Propuestas e implantación de mejoras del proceso SÍ FIN D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 137 PROCESO: Código: D7-INFO Difusión de la información y rendición de cuentas Versión: 2.1 Fecha: 26/08/2015 Delimitación del proceso: Procurar que toda la información relevante producida por los procesos del SGIC lleguen oportuna y convenientemente a los agentes que han contribuido a su elaboración y a los grupos de interés correspondientes. (Véase D0-Tabla de agentes y grupos de interés). Periodicidad: Anual Propietario del proceso: Responsable de SGIC Agentes implicados con sus competencias: Responsable del SGIC-ESDi Elaborar, implementar y seguir el Plan de Comunicación Anual de ESDi. Organizar la estructura comunicativa de ESDi y sus diferentes canales de comunicación para que toda la información relevante del Sistema de Calidad fluya de manera transparente, continua y rápida a todos los grupos de interés que puedan necesitarla. Comandar las rendiciones periódicas de cuentas de los resultados de calidad obtenidos a los distintos grupos de interés. Debe difundir también las Políticas y Objetivos de Calidad de ESDI, el Manual de Procesos de SGIC, los resultados obtenidos de los indicadores fundamentales y las mejoras previstas en el futuro inmediato. Proponer e implanta las mejoras, si son precisas. Responsable del Servicio de Comunicación Reporta directamente al Responsable del SGIC para cumplir con la parte del Plan de Comunicación que se canaliza por internet y los medios de difusión masiva. Propone las mejoras en el proceso de difusión e incentiva su desarrollo. Responsable del Servicio Extensión Universitaria ESDi Reporta directamente al Responsable del SGIC para cumplir con la parte del Plan de Comunicación que tiene por objetivo hacer llegar, de forma clara y atractiva, la Oferta Formativa de ESDi a la sociedad en general y a los posibles candidatos a matricularse en alguno de los Programas Formativos en particular. Propone mejoras al proceso e incentiva su desarrollo. Relaciones Internacionales ESDi Tiene el objetivo de hacer llegar a los estudiantes de ESDi las becas y oportunidades de movilidad de que disponen y a los estudiantes del resto de universidades, con especial D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 138 énfasis en las internacionales, los convenios de movilidad suscritos por sus universidades u otros organismos con ESDI. Propone las mejoras e incentiva su desarrollo. Director/a de un Programa Formativo Proporciona toda la información descriptiva de su Programa Formativo y los resultados de los indicadores de calidad obtenidos en los últimos años académicos, así como las modificaciones y mejoras en estado de implementación. Propone mejoras e incentiva su desarrollo. Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Aprueba el Plan anual de Comunicación y Rendición de cuentas. Evalúa las mejoras. Estudiantes de ESDi Obtienen la información que necesitan. Incentivan el desarrollo de las mejoras. Resto de agentes implicados Obtienen la información que necesitan en cada caso. Incentivan las mejoras posibles. Desarrollo del proceso: 1. El/la Responsable del SGIC elabora el Plan de Comunicación y Rendición de cuentas atendiendo el presupuesto disponible, los resultados del proceso de evaluación de los Programas Formativos (D2- SEG) y los indicadores proporcionados por los procesos D6 y D3 y lo presenta a aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDI. 2. El Comité de Dirección FUNDIT-ESDi determina ajustes al Plan, si son necesarios, y aprueba su despliegue durante el año académico. 3. El/la Responsable del SGIC despliega el Plan apoyándose en los responsables de cada área a los que encarga planificación detallada y seguimiento de la parte del Plan que les corresponde. 4. El/la Responsable del Servicio de Comunicación planifica la Difusión por Internet y medios de difusión masiva (Web de ESDi, Web de URL, otras webs académicas, foros y redes sociales), por las revistas propias FOCUS y ISSUE, por las publicaciones de la colección Papers per Debat, por ESDi-TV, radio, prensa, TV, mailings y cualquier otro medio de comunicación. 5. El/la Responsable de Extensión Universitaria planifica la Promoción de la Oferta Formativa (titulaciones, planes de estudios, salidas profesionales, claustro de profesores, etc.) a través de la presencia activa en Ferias y Salones de enseñanza, demostraciones del Show Room, entrevistas en el ESDI a futuros estudiantes, test D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 139 de aptitudes para el diseño, campañas específicas de divulgación de las actividades formativas ofrecidas, etc. 6. El/la Responsable de Relaciones Internacionales se responsabiliza de la difusión de los Planes de Movilidad (becas, programas y convenios de movilidad). 7. El/la Responsable de Secretaría Académica proporciona al sistema todo tipo de información referente a la Gestión académica (normas de acceso, importes de la matrícula, becas, préstamos bancarios, etc.). 8. Los Directores de Programas Formativos aportan las informaciones claras y exhaustivas sobre los perfiles requeridos, la Guía Académica, el profesorado y cuantas informaciones se refieran al desarrollo de los Programas ofrecidos. 9. El/la Responsable del SGIC despliega la rendición de cuentas a los grupos de interés, aportando los indicadores y los acuerdos de mejoras obtenidos al aplicar los procesos del SGIC. Comprueba que en el web institucional esté la información referente a: 1. política y objetivos de calidad de la formación, 2. programas formativos, 3. desarrollo de los programas formativos para favorecer el aprendizaje del estudiante, 4. personal académico y de administración y servicios, 5. servicios y recursos materiales, 6. resultados de los programas formativos. 10. La Comisión de Calidad analiza y evalúa la calidad obtenida con el Plan de Comunicación realizado y, si no es la establecida en las Políticas definidas en D1OBJ, elabora una Propuesta de mejora del sistema que somete a la aprobación del Comité de Dirección FUNDIT-ESDi Indicadores: — % Estudiantes no propios que durante el último año han cursado parte del programa, con especificación de la universidad de procedencia — Número de empresas que solicitan estudiantes en prácticas respecto al número de años — % de empresas solicitantes de alumnos en prácticas según los años que los han solicitado (primer año, segundo año, tercer año o empresa habitual) — % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad, con especificación del lugar de destino — % de éxitos en demandas de la Bolsa de TrabajoDocumentos de referencia y normativas: — Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades. — Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 140 — Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades. — Estatutos de la URL. — Política de Calidad de la URL. — Política de Calidad de ESDi. Datos de partida: — Presupuesto anual del Plan de Comunicación determinado en D5-PRE. — Indicadores de calidad del seguimiento de las Planes Formativos. — Indicadores de calidad de todos los procesos del SGIC. Dosieres resultantes: — Difusión por Internet y medios de comunicación masiva, a cargo del Responsable del Servicio de Comunicación. — Promoción de la Oferta Formativa, a cargo del Responsable de Extensión Universitaria. — Información de Gestión Académica, a cargo del Responsable de Secretaría General Académica — Planes de movilidad, informados por el Responsable de Relaciones Internacionales. — Guías Académicas, titulaciones y resultados de calidad obtenidos, proporcionadas por los Directores Programas Formativos. — Propuesta de mejora del Proceso actual. Evidencias resultantes: — Plan de Comunicación y Rendición de cuentas, responsabilidad del Rpble de Calidad — Informe de calidad de la difusión, reportado anualmente por la Comisión de Calidad. D0SEG_COMU_G_2015_08_26_Manual de Calidad v2.1 pàg 141
