Lavalleja - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Programa FDI
Informe de ejecución
A b ri l 2 015
Lavalleja
Unidad de Seguimiento y Monitoreo / Unidad de Comunicación
FDI APT OPP
Torre Ejecutiva Sur – Liniers 1324 Piso 7, Montevideo Uruguay – Tel. 150 interno 8288 – [email protected] – fdi.opp.gub.uy
Presentación: Programa FDI
¿Qué es el FDI?
El Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), inserto en el Área de Políticas Territoriales (APT) de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos promover el desarrollo local y/o regional
e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del interior de Uruguay.
Composición del Fondo
El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento
de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los objetivos antes
mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 1.129:913.719 (aproximadamente 45
millones de dólares).
El FDI cofinancia la inversión de los proyectos junto con las intendencias, generalmente en una proporción
donde el Programa paga el 85% de la inversión, mientras que las Intendencias aportan el 15% como
contraparte.
Tipo de proyectos financiados
Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la
descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o
fortalecimiento institucional.
Aprobación de proyectos
Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes
departamentales.
Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la
Intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD)
para su aprobación.
La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada por
seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete Productivo
(MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que determina finalmente la
aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo técnico del FDI.
Certificación de avance de ejecución
El FDI autoriza la transferencia del dinero correspondiente al financiamiento de los proyectos contra obra
realizada. Es así que una vez iniciada la ejecución de un proyecto por parte de la Intendencia, el FDI
comienza a certificar los avances mediante las visitas mensuales que realiza su equipo técnico a cada uno de
los proyectos. De esta forma, el monto que el Programa FDI autoriza a transferir cada mes a la Intendencia
se corresponde con la certificación de avances concretados el mes anterior.
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Sobre este informe de ejecución
La Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los
departamentos con el objetivo de brindar información respecto a los avances en la ejecución de los
proyectos financiados por el Programa.
En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el objetivo
de promover el mejor desarrollo de los proyectos que cofinancian el FDI y las Intendencias. Son de
relevancia; el resumen de certificación de ejecución y disponibilidad de fondos del departamento, su cartera
de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y un análisis comparativo de la
ejecución de los proyectos en todos los departamentos del interior del país.
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de
fondos del departamento
A continuación se muestra, en pesos, la disponibilidad de fondos del departamento para 2015, el monto de
la última certificación de avance de ejecución efectuada, el monto total de las certificaciones acumuladas en
año y el saldo del disponible para el departamento aún sin ejecutar este año.
Disponibilidad total de fondos para 2015
$U 52.772.248
Última certificación de avance de ejecución (ejecución concretada hasta el fin de mes pasado)
$U 2.388.664
Certificaciones acumuladas 2015 (precios ajustados)
$U 11.257.081
Certificaciones acumuladas 2015 (como porcentaje)
21,3%
Saldo sin ejecución
$U 41.515.167
Cartera de proyectos del departamento
La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la Intendencia en ejecución. Para cada proyecto se
presenta el monto total del mismo y el porcentaje de avance de ejecución.
Nombre
Lavalleja Limpia
Consolidación urbana del barrio Sansón
Doble vía en la Avenida Javier Barrios Amorin
Monto total
% ejecución
4.697.520
17.651.660
41.176.471
67%
65%
0%
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Ejecución del departamento
En el siguiente gráfico se observa:
-
En barras verdes (eje izquierdo), se muestran las certificaciones de ejecución otorgadas a la
Intendencia en cada mes del año (certificaciones corrientes).
-
En la línea gris (eje derecho), la suma de todas las certificaciones de ejecución otorgadas a todas las
intendencias a la fecha.
-
Y por último, en la línea roja transparente, se muestra como fue el avance en la ejecución de la
Intendencia durante 2015.
Tanto la certificación corriente como la acumulada son importantes para visualizar el avance en la
ejecución de los proyectos por parte de la Intendencia.
Ejecución (% total)
Acumulado
Total todas ID
Ejecución 2013
40%
100%
35%
90%
80%
30%
70%
25%
60%
20%
50%
15%
40%
21%
10%
30%
20%
4,5%
5%
10%
0%
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
4
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Ejecución comparada
En el siguiente gráfico se observa:
-
En el tamaño del círculo, la disponibilidad de fondos para cada departamento.
-
En el eje vertical, el porcentaje de avance en la ejecución 2015.
-
En el eje horizontal, el número de proyectos en la cartera de las intendencias.
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