Durazno Informe de ejecución a setiembre 2016 Incluye avances de ejecución hasta el 31 de agosto Presentación: Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) ¿Qué es el FDI? El Programa Fondo de Desarrollo del Interior, inserto en la Dirección de Descentralización e Inversión Pública (DDIP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos promover el desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del interior de Uruguay. Composición del Fondo El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los objetivos antes mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 1.129:913.719 (aproximadamente 35 millones de dólares). El FDI cofinancia la inversión de los proyectos junto con las Intendencias, generalmente en una proporción donde el Programa financia el 85% de la inversión, mientras que las Intendencias aportan el 15% como contraparte. Tipo de proyectos financiados Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o fortalecimiento institucional. Aprobación de proyectos Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes departamentales. Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la Intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) para su aprobación. La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada por seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete Productivo (MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que determina finalmente la aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo técnico del FDI. Certificación de avance de ejecución El FDI autoriza la transferencia del dinero correspondiente al financiamiento de los proyectos contra obra realizada. Es así que una vez iniciada la ejecución de un proyecto por parte de la Intendencia, el FDI comienza a certificar los avances mediante las visitas mensuales que realiza su equipo técnico a cada uno de los proyectos. De esta forma, el monto que el Programa FDI autoriza a transferir cada mes a la Intendencia se corresponde con la certificación de avances concretados el mes anterior. 1 Sobre este informe de ejecución La Unidad de Monitoreo y Evaluación del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los departamentos con el objetivo de brindar información respecto a los avances en la ejecución de los proyectos financiados por el FDI, con miras a facilitar el análisis de lo actuado. En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el objetivo de promover el mejor desarrollo de los proyectos que cofinancian la OPP y las Intendencias. Son de relevancia; el resumen de certificación de ejecución y disponibilidad de fondos del departamento, su cartera de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y un análisis comparativo de la ejecución de los proyectos entre los departamentos del interior del país. Criterios técnicos generales Para la elaboración de este informe se toma como insumo la información de certificación cerrada en setiembre de 2016, correspondiente a la sexta certificación del año. Todos los cálculos consideran montos en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI disponible para el departamento para el año 2016 y los montos certificados efectivos (luego de los ajustes paramétricos necesarios) de cada mes, a no ser que se especifique lo contrario. 2 Programa Fondo de Desarrollo del Interior Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de fondos La tabla 1 resume la disponibilidad de fondos del departamento para el año, el monto de la última certificación de ejecución efectuada (la séptima de la disponibilidad 2016), el monto total de las certificaciones acumuladas en lo que va del año y el saldo de la disponibilidad corriente para el departamento aún sin ejecutar. Tabla 1 – Resumen de ejecución certificada y disponibilidad FDI Disponibilidad 2016 $U 63 191 116 Última certificación $U 2 972 189 Certificaciones acumuladas $U 3 053 617 Certificaciones acumuladas como % de disponibilidad Saldo sin ejecución 4.83% $U 60 137 499 Cartera de proyectos del departamento La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la Intendencia en ejecución. Para cada proyecto se presenta el monto total del mismo (financiamiento OPP y contrapartida Intendencia sumados) y el porcentaje de avance de ejecución. Tabla 2 – Cartera de proyectos Departamento Cód. proyecto Nombre Proyecto Durazno PRY2011/1084 Durazno PRY2016/1004 Durazno PRY2016/1008 Durazno PRY2016/1014 Durazno PRY2016/1021 Durazno PRY2016/1022 Durazno PRY2016/1034 Proyecto de Invernáculos y Huertas Familiares Rehabilitación de pavimentos en barrio Plaza Artigas de la ciudad de Durazno Remodelación Plaza Dr. J. Enamorado Remodelación Plaza Artigas en Villa del Carmen Consolidación urbana en barrios de la ciudad de Sarandí del Yí Reparación y construcción alcantarilla H sobre Aº Sarandí Adquisición de maquinaria Durazno Estado Etapa Actual Monto total % ejecución En Ejecución 3.455.638 73% En Ejecución 9.744.837 0% En Ejecución 10.503.337 33% En Ejecución 12.511.807 0% En Ejecución 32.876.860 0% En Ejecución 6.878.698 0% En Ejecución 47.533.286 0% 3 Ejecución del departamento El gráfico 1 muestra las certificaciones de ejecución otorgadas a la Intendencia en cada mes del año como porcentaje de la disponibilidad total (“Ejecución - % total”), el avance de todas las certificaciones de la Intendencia a la fecha (“Acumulado”), así como también las certificaciones acumuladas del total del FDI otorgadas a todos los departamentos a la fecha (“Total todas ID”) y por último, cómo fue el avance en la ejecución de la Intendencia durante 2015 (“Ejecución 2015”). Gráfico 1: Evolución de la ejecución Ejecución (% total) Acumulado Total todas ID Ejecución 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 4 Ejecución comparada El gráfico 2 permite observar la posición relativa de las Intendencias en cuanto al avance en la ejecución 2016 (eje vertical), número de proyectos en cartera (eje horizontal) y el tamaño relativo de la asignación disponible para cada departamento (tamaño del círculo). Gráfico 2: Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos. 100% Lavalleja 80% % Ejecutado del total San José Rivera Colonia Florida Artigas 60% Meta: 58,3% Treinta y Tres Canelones Río Negro 40% Flores Tacuarembó Paysandú 20% Salto Cerro Largo Rocha Soriano Maldonado Durazno 0% 0 2 4 6 8 10 12 Número de proyectos La línea roja representa el avance mínimo en la ejecución deseable para este mes, correspondiente al porcentaje que se habría acumulado a la fecha (58,3%) si ésta fuera perfectamente uniforme a lo largo del año (8,33% por certificación, por haber doce certificaciones en el presente año), meta que contribuiría al objetivo de evitar riesgos de una ejecución “tardía” en el año. 5 Proyectos en evaluación Intendencia Tipo Proyecto Evaluador FDI Evaluador SNIP Castell, Patricia Cod. proyecto PRY2016/1052 Nombre Proyecto Proyecto Desarrollo de Granja 2016 Durazno Productivo Díaz, Gerardo Durazno Productivo Infraestructura Iris, Rozada Daniel, González Bentancor, Andrés PRY2016/1055 Construcción de Sala de Extracción de miel en San Jorge y compra de materiales para los apiarios Durazno Infraestructura Martínez, Agustín Nuñez, Agustina Circunvalación este de la ciudad Durazno Productivo Fonseca, Andrés Bentancor, Andrés PRY2016/1051 Fondo rotatorio para microempresas del departamento Durazno Productivo Labarthe, Sergio Cancela, Anahí Fomentar la actividad productiva de la mujer rural PRY2016/1048 PRY 2016/1053 6