Ejecución del departamento

Programa FDI
Informe de ejecución
J u ni o 201 5
Tacuarembó
Unidad de Seguimiento y Monitoreo / Unidad de Comunicación
FDI APT OPP
Torre Ejecutiva Sur – Liniers 1324 Piso 7, Montevideo Uruguay – Tel. 150 interno 8288 – [email protected] – fdi.opp.gub.uy
Presentación: Programa FDI
¿Qué es el FDI?
El Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), inserto en la Dirección de Descentralización e
Inversión Pública (DIP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos
promover el desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los
departamentos del interior de Uruguay.
Composición del Fondo
El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del
departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los
objetivos antes mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 1.129:913.719
(aproximadamente 45 millones de dólares).
El FDI cofinancia la inversión de los proyectos junto con las intendencias, generalmente en una
proporción donde el Programa paga el 85% de la inversión, mientras que las Intendencias aportan el
15% como contraparte.
Tipo de proyectos financiados
Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la
descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o
fortalecimiento institucional.
Aprobación de proyectos
Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes
departamentales.
Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la
intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización
(CSD) para su aprobación.
La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada
por seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete
Productivo (MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que
determina finalmente la aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo
técnico del FDI.
Certificación de avance de ejecución
El FDI autoriza la transferencia del dinero correspondiente al financiamiento de los proyectos contra
obra realizada. Es así que una vez iniciada la ejecución de un proyecto por parte de la intendencia, el FDI
comienza a certificar los avances mediante las visitas mensuales que realiza su equipo técnico a cada uno
de los proyectos. De esta forma, el monto que el Programa FDI autoriza a transferir cada mes a la
intendencia se corresponde con la certificación de avances concretados el mes anterior.
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Sobre este informe de ejecución
La Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los
departamentos con el objetivo de brindar información respecto a los avances en la ejecución de los
proyectos financiados por el Programa.
En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el
objetivo de promover el mejor desarrollo de los proyectos que cofinancian el FDI y las intendencias. Son
de relevancia; el resumen de certificación de ejecución y disponibilidad de fondos del departamento, su
cartera de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y un análisis
comparativo de la ejecución de los proyectos en todos los departamentos del interior del país.
Resumen de ejecución certificada y disponibilidad de
fondos del departamento
A continuación se muestra, en pesos, la disponibilidad de fondos del departamento para 2015, el monto
de la última certificación de avance de ejecución efectuada, el monto total de las certificaciones
acumuladas en año y el saldo del disponible para el departamento aún sin ejecutar este año.
U$ 86:560.046
Disponibilidad total de fondos para 2015
Última certificación de avance de ejecución (ejecución
concretada hasta el fin de mes pasado)
U$ 7:834.245
Certificaciones acumuladas 2015 (precios ajustados)
U$ 42:836.697
Certificaciones acumuladas 2015 (como porcentaje)
49.49%
U$ 43:723.349
Saldo sin ejecución
Cartera de proyectos del departamento
La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la intendencia en ejecución. Para cada proyecto
se presenta el monto total del mismo y el porcentaje de avance de ejecución.
Departamento
Tacuarembó
Tacuarembó
Tacuarembó
Código
Nombre
Construcción de alcantarillas en el cruce del
PRY2011/1080 Arroyo Sandú con Avda. Bulevar Rodríguez
Correa
Construcción de un Gimnasio Polideportivo
PRY2012/1018
con Piscina Climatizada
Adquisición de omnibuses para el Servicio de
PRY2012/1040 Transporte Urbano de Pasajeros en la
Ciudad de Tacuarembó
Monto total
%
ejecución
4 411 173
90%
136 692 444
64%
12 611 847
85%
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Tacuarembó
PRY2013/1014
Micro y pequeñas empresas del Dpto. de
Tacuarembó
1 754 000
36%
Ejecución del departamento
En el siguiente gráfico se observa:
-
En barras verdes (eje izquierdo), se muestran las certificaciones de ejecución otorgadas a la
intendencia en cada mes del año (certificaciones corrientes).
-
En la línea gris (eje derecho), la suma de todas las certificaciones de ejecución otorgadas a todas
las intendencias a la fecha.
-
Y por último, en la línea roja transparente, se muestra como fue el avance en la ejecución de la
Intendencia durante 2015.
Tanto la certificación corriente como la acumulada son importantes para visualizar el avance en la
ejecución de los proyectos por parte de la intendencia.
Ejecución (% total)
Acumulado
Total todas ID
Ejecución 2014
40%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
35%
30%
25%
49,5%
20%
15%
9,1%
10%
5%
0%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
4
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Ejecución comparada
En el siguiente gráfico se observa:
-
En el tamaño del círculo, la disponibilidad de fondos para cada departamento.
-
En el eje vertical, el porcentaje de avance en la ejecución 2015.
-
En el eje horizontal, el número de proyectos en la cartera de las intendencias.
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