información de procesos de contrataciones entidad empresa

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
453
UDAF: 01-001-06-16-2013, P/C 227, C/C 211000, SERVICIOS INFORMATICOS PARA
SOPORTE TECNICO EN EL AREA DE OPERACIONES PORTUARIAS
72847123
QUIÑONEZ LOPEZ KARLA GABRIELA
186
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
89,270.00
454
UDAF: 01-005-03-104-2013, P/C 493, C/C 313060, REPUESTOS PRA UTILIZARSE EN
PORTACONTENEDORES, CARRETILLA PORTICO, AL SERVICIO DE LAS OPERACIONES
DEL PUERTO
1365797
NOVACOM, SOCIEDAD ANONIMA
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
63,822.00
455
UDAF: 01-005-03-090-2013, P/C 341, C/C 313060, PISTOLAS NEUMATICAS PARA ENGRASE
PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE MACANICA
72046007
CANIZALES MARIO ROBERTO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
12,800.00
456
UDAF: 01-005-06-028-2013, P/C 487, C/C 313060, LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS
PARA MOTORES FUERA DE BORDA
11877073
CAISHPAL ANA YANIRA
262
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
62,496.00
457
UDAF: 01-005-05-13-2013, P/C 505, C.C. 313050, COMPRA DE HILO PLASTICO PARA
CHEQUEO DE AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.
43305393
FERCOMPAIZ SANTO TOMAS, SOCIEDAD ANONIMA
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
459
UDAF: 01-001-01-207-2013, P/C 513, C/C 312050, MOTOCICLETA DE MARCA HONDA PARA
EL SERVICIO DE LA DIRECCION FINANCIERA
963259
AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA
325
EQUIPO DE TRANSPORTE
12,185.00
460
UDAF: 01-001-01-220-2013, P/C 514, C/C 312050, MOTOCICLETA MARCA HONDA PARA SER
UTILIZADA AL SERVICIO DEL DEPTO. CONTABILIDAD EMPORNAC.
963259
AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA
325
EQUIPO DE TRANSPORTE
12,185.00
461
UDAF: 12-002-01-043, P/C 420, C.C. 212012, SILLAS PARA USO DE OFICINA EN SECCION
DE MOVILIZACION.
7412916
PEREZ JUAREZ MOISES DE MARIA
322
EQUIPO DE OFICINA
2,000.00
462
UDAF: 01-002-06-01, P/C 525, C.C. 312070, ESCRITORIO Y SILLA TIPO EJECUTIVA PARA LA
SECCION DE ESTADISTICA.
7412916
PEREZ JUAREZ MOISES DE MARIA
322
EQUIPO DE OFICINA
5,600.00
463
UDAF: 01-001-06-46-2013, P/C 521, C.C. 311021, COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA PARA DIFERENTES ENTIDADES DE EMPORNAC
51719258
PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA
328
EQUIPO DE COMPUTO
464
UDAF: 01-005-04-045-2013, P/C 444, C.C. 312052, AIRE ACONDICIONADO MARCA GENERAL
ELECTRIC.
12747084
DUBOIS CHACON JEAN PAUL
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
5,200.00
465
UDAF:01-003-06-121,C/C 313124,P.C. 500,BOLSAS DE PAN DULCE PARA EL CONSUMO DEL
PERSONAL DE ROLEO,TURNO NOCTURNO, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL
12/03/2013 AL 15/04/2013.
38402254
GARZA BOJORQUEZ GILDA ROXANA
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
4,515.00
2,400.00
22,075.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
466
UDAF:01-003-06-103,C/C 313124,P.C. 520,ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA,
P/DISTINTAS AREAS DE EMPORNAC.
3996743
MAZARIEGOS MENDEZ DE LEIVA ESTELA DE JESUS
243
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
467
UDAF:01-003-06-113,C/C 311009,P.C. 519,INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS, EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE E
INVITADOS EN CASA DE INTERVENCION.
7304560
OLIVA SOSA RICARDO ALFREDO
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
2,106.50
468
UDAF:01-001-01-237-2013,C/C.311020,P.C.528,V/POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN LA II
CONFERENCIA CENTROAMERICANA DE CRUCEROS 2013,PROMOVIDA POR LA FOCA
(FLORIDA CARIBEAN CRUISE ASSOCIATION) Y EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE
TURISMO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA DEL 29 AL 31 DE MAYO
2013.
20335539
PAREDES GARCIA DEBORA MERARI
199
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
4,800.00
473
UDAF:01-003-06-133,C/C 213014,313130, P.C. 530,O/C 473,SERVICIO TELEFONICO
PRESTADO A EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
20,197.00
474
UDAF 01-005-04-40-2013, C/C 313060, P/C 536, BOMBILLAS DE HALURO PARA LA
REPARACION DE LAMPARAS DE LOS ATRACADEROS DEL 1 AL 6 Y PATIOS DE
CONTENEDORES.
39244717
PROYECTOS E IMPORTACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
87,456.45
475
UDAF: 01-005-05-43-2013, P/C 537. C.C. 313050, MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE
CARPINTERIA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.
43305393
FERCOMPAIZ SANTO TOMAS, SOCIEDAD ANONIMA
214
PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
5,136.00
480
UDAF:01-003-06-112,C/C 311000,P.C. 529,INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS EN ATENCION AL SEÑOR MAGISTRADO DE LA CORTE, E INVITADOS EN CASA
DE LAS ESCOBAS LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE MARZO/2013.
7304560
OLIVA SOSA RICARDO ALFREDO
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
3,998.75
481
UDAF: 01-005-05-046-2013, P/C 507, C.C. 313060, MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS
DE CARPINTERIA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.
43305393
FERCOMPAIZ SANTO TOMAS, SOCIEDAD ANONIMA
283
PRODUCTOS DE METAL
2,490.00
482
UDAF: 01-005-03-110-2013, P/C 529, C/C 313130, POR SERVICIO DE REPARACION A LA
MOTOCICLETA, PLACA NO. M-0068CDT, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION
25514253
VELIZ GUDIEL MARIA ESTER
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
5,202.00
30,340.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
483
UDAF:01-004-03-131, C.C.313060, PC 538, CUBETAS DE FLOCOUMAFEN, RODENTICIDACUMARINA, GRAFITADO TIPO ALMENDRA PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICINA
PREVENTIVA Y LABORAL
49662694
MORATAYA LUCERO NORMA LORENA
264
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
38,400.00
485
UDAF:01-004-03-132, C.C.313060, PC 540, GALONES DE CILICON PARA PROTECCION DE
SUPERFICIES Y GALONES DE CERAS LIQUIDA PARA USO EN SECCION DE BOMBEROS
PORTUARIOS
49662694
MORATAYA LUCERO NORMA LORENA
269
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
16,860.00
292
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
488
UDAF: 01-001-06-57-2013, P/C 542, C.C. 313060, REPUESTOS PARA IMPRESORA MARCA
IBM 6400 CODIGO DE INVENTARIO 302-316-1157.
41443012
FLORES GIEZI ROBERTO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
489
UDAF:01-003-06-83,C/C 322101,P.C 539,O/C 488,O/C 489,SERVICIO TELEFONICO CALL
CENTER IFICINA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
490
UDAF:01-004-02-019, C.C.313133, PC 541, CAMARA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELES PARA
USO EN UNIDAD DE CARNETIZACION
27302172
DELVA DELGADO SHAROL STEPHANY
324
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
10,000.00
491
UDAF 01-005-02-10-2013, C/C 313060, P/C 543, GALONES DE PINTURA, REDUCTOR
INDUSTRIAL Y SOLVENTE MINERAL PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE
MUELLE.
7089775
PINEDA BEZA JOSE RODOLFO
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
56,912.00
267
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
17,924.75
9,600.00
492
UDAF: 01-005-05-23-2013, P/C 549, C/C 313050, LLENADO DE CILINDROS DE OXIGENO, Y
CILINDRO DE ACETILENO PARA EL SERVICIO EN EL TALLER DE SOLDADURA DE
MANTENIMIENTO.
8372977
PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
5,620.21
497
UDAF: 01-001-03-013-2013, P/C 556, C.C. 311050, CALCULADORAS DE 14 DIGITOS MARCA
CASIO, MODELO DR-240TM CON PANTALLA E IMPRESION DE PAPEL BICOLOR.
9907300
MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY
322
EQUIPO DE OFICINA
2,000.00
500
UDAF 01-005-04-41-2013, C/C 313060, P/C 566, CONTACTORES TRIPOLARES PARA LA
REPARACION DE LAS LAMPARAS DEL PATIO NO. 14.
6967108
BARILLAS RAMIREZ MOISES
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
88,800.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
502
UDAF: 01-003-04-058-2013, P/C 498, C.C. 311080, POR PAGO DE SEMINARIO "ANALISIS Y
MAPEO DE PROCESOS" DIRIGIDO A PERSONAL DE ORGANIZACION Y METODOS
EMPORNAC EN CIUDAD CAPITAL, DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, DE 16:00 A 21:00 HRS.
PARTICIPANTES; EVA P. CARVAJAL LEIVA, IDALMA F. CATALAN C.
23741066
PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA
185
SERVICIOS DE CAPACITACION
503
UDAF:01-005-05-048, C.C.411070, PC 567, SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
RASQUETEADO Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN 3,005 MTS CUADRADOS
DE PAREDES EXTERIORES, PASILLOS, GRADAS, CENEFAS, CIELOS Y ZOCALOS, EDIFICIO
DE AGENCIAS NAVIERAS PROPIEDAD DE EMPORNAC.
35062282
MORALES RAYMUNDO CRISTOBAL DE JESUS
171
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
89,350.00
504
UDAF: 01-003-06-129, C.C. DETALLADO EN EL PEDIDO NO. 553,O.C. 504, V/PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2013 AL
31/03/2013 CON NO. DE FACTURA: 130000034724.
22392394
TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
20,926.53
505
UDAF:01-003-06-111,114,C/C 311009,P.C.555,INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS EN ATENCION A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE GOBERNACION E INVITADOS
EN CASA DE LAS ESCOBAS LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MARZO, Y OTRAS.
7304560
OLIVA SOSA RICARDO ALFREDO
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
9,365.50
506
UDAF: 01-005-04-57-2013, P/C 575, C/C 313060, REPUESTOS PARA UTILIZARSE EN
FOTOCOPIADORA JEFATURA DE CEFOPORT.
6007198
CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
7,701.00
507
UDAF: 01-003-06-061-2013, P/C 570, C/C 213010, SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA, AL SERVICIO DE
OPERACIONES MARITIMAS
6007198
CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN
162
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
6,365.00
509
UDAF: 01-003-06-60-2013, P/C 569, C/C 211012, POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AL SERVICIO DEL DEPTO. DE MOVILIZACION
6007198
CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN
162
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
3,023.00
510
UDAF: 01-003-06-126-2013, P/C 571, C/C 313110, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
LA MAQUINA COPIADORA IMPRESORA MARCA RICOH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE
REPRODUCCION.
6007198
CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN
162
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
3,790.00
511
UDAF: 01-003-06-40-2013, P/C 576, C/C 313133, POR REPARACION A LA FOTOCOPIADORA,
MARCA LANIER, AL SERVICIO DE LA GUARDIA PORTUARIA.
6007198
CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN
162
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
3,561.00
5,055.32
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
512
UDAF: 01-005-03-124-2013, P/C 568, C/C 311009, SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PROGRAMADO A LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET TAHOE, AL SERVICIO DE LA
INTERVENCION.
1035568
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
513
UDAF:11-005-04-125,C/C 311009,P.C. 855,REGULARIZAR EL SALDO DEL CREDITO FIASCAL,
POR NO HABER SIDO RECONOCIDO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.
22392394
TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
199
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
718.50
514
UDAF:01-003-04-009,C/C 313113,P.C. 339,PROYECTORES MULTIMEDIA (CAÑONERA) P/USO
EN EL CENTRO DE FORMACION PORTUARIO.
55587666
MARTINEZ ARRIAGA RUBEN DE JESUS
324
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
19,200.00
516
UDAF 11-005-02-05-2013, C/C 313060, P/C 518, SOPORTES DE FIJACION Y GRILLETES
PARA DEFENSAS CILINDRICAS DE LOS ATRACADEROS NO. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6.
39244717
PROYECTOS E IMPORTACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
281
PRODUCTOS SIDERURGICOS
88,935.00
517
UDAF 01-005-02-08-2013, C/C 313024, P/C 579, EQUIPO PARA REALIZAR TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE DEFENSAS DEL MUELLE, ATRACADEROS 1, 2, 3, 4, 5
Y 6.
11877073
CAISHPAL ANA YANIRA
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25,000.00
518
UDAF: 01-005-04-42-2013,P.C. 580, C.C. 313060, HERRRAMIENTAS PARA REPARACION DE
FOTOCOPIADORA DE LA SECCION DE INVENTARIOS.
6007198
CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
2,608.00
519
UDAF: 01-005-03-129-2013, P.C. 572, C.C. 313060, REPUESTOS PARA USO EN
MONTACARGAS MARCA TCM MODELO FD-100 NO. 60 AL SERVICIO DE LAS
OPERACIONES DEL PUERTO.
35621346
MENDEZ NAJARRO MARLON ANTONIO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
46,600.00
520
UDAF:01-004-03-134, C.C.313060, PC 582, PARES DE ZAPATOS TIPO INDUSTRIAL MEDIA
BOTA DE AMARRAR CON PUNTA DE ACERO PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE
SEGURIDAD E HIGIENE
19858728
RAMIREZ SANTA MARIA SANDRA ELIZABETH
233
PRENDAS DE VESTIR
87,710.00
521
UDAF: 01-005-04-67-2013, P.C. 512,C.C. 313060, REPUESTOS PARA REPARACION DE
TABLERO DE BOMBA NO. 1 DE LA UNIDAD DE BOMBAS DE AGUA.
55587666
MARTINEZ ARRIAGA RUBEN DE JESUS
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
38,950.00
522
UDAF: 01-005-03-118-2013, P.C. 562, C.C. 313060, FILTROS PARA USO EN DIFERENTES
MAQUINAS Y VEHICULOS DE EMPORNAC AL SERVICIO DE LAS OPERACIONES DEL
PUERTO.
42004292
RAMIREZ ANA MIRIAM
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
88,485.00
2,057.20
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
COMPRA DIRECTA
ORDEN DE
COMPRA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
523
UDAF: 01-005-03-087-2013, P/C 563, C/C 313060, LLENADO DE CILINDROS DE ACETILENO,
PARA USO EN LA SECCION DE SOLDADURA DEL TALLER MECANICO.
8372977
PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
524
UDAF:01-003-06-122,123,135,INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EN
DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO AUTORIZADAS POR EL SEÑOR: ADMINISTRADOR
DE ESTA EMPRESA.
7304560
OLIVA SOSA RICARDO ALFREDO
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
10,812.00
525
UDAF:01-004-03-130, C.C.313060, PC 584, TRAJES FABRICADOS DE CAUCHO
IMPERMEABLES TIPO ZARAPE COLOR AZUL CON LOGOTIPO DE EMPORNAC PARA USO
DEL PERSONAL.
27302172
DELVA DELGADO SHAROL STEPHANY
254
ARTICULOS DE CAUCHO
87,500.00
526
UDAF:01-005-03-144, C.C.312040, PC 585, SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. DE LA
FIRMADORA DE CHEQUES CON FACSIMILE AL SERVICIO DE LA SECCION DE PAGADURIA
EN EL DEPTO. DE TESORERIA
27302172
DELVA DELGADO SHAROL STEPHANY
169
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
527
UDAF: 01-001-06-54-2013, P.C. 574, C.C. 311021, SERVICIOS PARA ENLACES DE
TELEFONIA SIMILARES O EQUIVALENTES A TECNOLOGIA GPRS CON UN ANCHO DE
BANDA DE 3GB PARA SER CONFIGURADOS EN 10 DISPOSITIVOS DE COMPUTO MOVILES.
113
TELEFONIA
58,800.00
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
11,234.00
266
PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS
41443012
528
FAJARDO RIOS JORGE LEONARDO
UDAF: 01-003-05-10-2013, P.C. 125, C.C. 313060, MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A LOS
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS QUE RECIBEN ATENCION MEDICA EN ESTA ENTIDAD.
3996743
9,360.00
FLORES GIEZI ROBERTO
UDAF: 01-005-03-106-2013, P.C. 561, C.C. 313124, SERVICIO DE REPARACION AL PUCK-UP
MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA P-389BYB MODELO 2003.A CARGO DE LA SECCION DE
SERVICIOS GENERALES.
62244698
529
5,596.51
6,500.00
MAZARIEGOS MENDEZ DE LEIVA ESTELA DE JESUS
530
UDAF:01-005-04-060, C.C.313040, PC 588, SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A LA
CENTRAL TELEFONICA KXTDA600.
50939149
CANTE ALVARADO MARGARITA
166
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
42,500.00
536
UDAF:01-005-04-063, C.C.211031, PC 595, UNA MAQUINA PARA FABRICAR HIELO,
CAPACIDAD 250/270 LIBRAS DE PRODUCCION EN 24 HORAS PARA USO EN SECCION
WAYAS Y APEROS
50939149
CANTE ALVARADO MARGARITA
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
68,000.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
537
UDAF: 01-005-03-140-2013, P/C 598, C/C 213010, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y REPARACION AL PICK-UP HILUX MARCA TOYOTA PLACA P773-DDV, AL
SERVICIO DE OPERMAR
1035568
COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
15,792.29
538
UDAF: 01-005-03-139-2013, P/C 592, C/C 313050, POR SERVICIO DE REPARACION Y
CHEQUEO GENERAL A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA BROSS 125CC PLACA M-855BGK
AL SERVICIO DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
25514253
VELIZ GUDIEL MARIA ESTER
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
3,302.00
539
UDAF:01-005-03-122, C.C.311009, PC 600, SERVICIO DE REPARACION AL PICK UP FAW
PLACAS 987CYR AL SERVICIO DE INTERVENCION.
24519979
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
11,825.00
540
UDAF: 01-005-03-132-2013, P/C 591, C/C 311060, POR SERVCIO AL PICK-UP HILUX MARCA
TOYOTA A CARGO DE LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA
5381010
GALINDO PINEDA JULIAN ISAIAS
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
8,455.25
541
UDAF:01-005-03-093, C.C.311009, PC 599, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO
GENERAL AL PICK UP FAW PLACAS 754CWV AL SERVICIO DE INTERVENCION
24519979
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
9,750.00
542
UDAF: 01-005-03-134, C.C.312052, PC 597, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO
GENERAL AL PICK UP MITSUBISHI L-200 PLACAS 095DZC AL SERVICIO DE JEFATURA
SECCION DE INVENTARIOS
24519979
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
6,850.00
543
UDAF: 01-005-03-023-2013, P/C 589, C/C 313060, REPUESTOS PARA UTILIZARSE EN
CAMION AL SERVICIO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
6967973
BARROW CABRERA ELVIS ROBERTO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
5,175.00
544
UDAF:01-005-03-126, C.C.311009, PC 596, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL.
AL PICK UP FORD EXPLORER PLACAS 379BYB AL SERVICIO DE INTERVENCION
24519979
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
14,300.00
545
UDAF:01-005-03-108, C.C.311009, PC 590, SERVICIO DE REPARACION A LA CAMIONETA
TOYOTA PRADO PLACAS 600DMS AL SERVICIO DE INTERVENCION.
24519979
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
3,530.00
546
UDAF: 01-005-04-56-2013,P.C. 602, C.C. 313060, MATERIALES PARA USO RESIDENCIAL
NORMA CARIBE PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE LA ACOMETIDA DE LA CASA NO. 34 DE
EMPORNAC.
43236669
DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
547
UDAF: 01-005-03-149-2013, P.C. 593, C.C. 313060, TUBOS PARA LLANTAS NO. 12.00 - 20
PARA USO EN LOS DIFERENTES PORTACONTENEDORES FRONTALES MARCA KALMAR
AL SERVICIO DE LAS OPERACIONES DEL PUERTO.
42066034
EWENS PORTILLO JUAN CARLOS
253
LLANTAS Y NEUMATICOS
16,851.25
9,480.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
548
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
UDAF: 01-005-05-63-2013, P.C. 601, C.C. 313060, MATERIALES PARA TRABAJOS DIVERSOS
DE SOLDADURA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.
7742622
GUZMAN REYES LUIS FERNANDO
Monto
contratado
281
PRODUCTOS SIDERURGICOS
282
10,200.00
3,665.00
549
UDAF: 12-002-02-002-2013, P.C. 558, C.C. 211090,SILLAS TIPO SECRETARIALES PARA EL
DEPTO. DE CONTENEDORES Y FURGONES DE EMPORNAC.
72087552
TESOROING, SOCIEDAD ANONIMA
322
PRODUCTOS METALURGICOS NO
FERRICOS
EQUIPO DE OFICINA
550
UDAF:01-004-02-020, C.C.313132, PC 609, CAMAS LITERAS STANDAR PARA USO EN LA
SECCION BOMBEROS PORTUARIOS.
19858728
RAMIREZ SANTA MARIA SANDRA ELIZABETH
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
48,000.00
551
UDAF:01-003-06-94,C/C 313060,P.C. 606,AZUCAR,BOTES DE CAFE,BOTES DE LECHE Y
BOLSAS DE CAFE EN POLVO,PARA DISTINTAS AREAS DE EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
49,325.00
552
UDAF:01-003-06-105,C/C 313060,P.C. 607,MATERIAL PARA HACER LIMPIEZA EN DISTINTAS
AREAS DE EMPORNAC.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
292
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
2,450.00
553
UDAF:01-003-06-95,C/C 313060,P.C. 611,MATERIALES
DISTINTAS AREAS DE EMPORNAC.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
EN
292
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
73,890.00
554
UDAF:01-005-04-061, C.C.313060, PC 610, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
PARA REPARACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACION
49662694
MORATAYA LUCERO NORMA LORENA
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
83,510.00
299
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
243
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
141
TRANSPORTE DE PERSONAS
48,000.00
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
21,500.00
555
HACER
LIMPIEZA
UDAF: 01-003-06-104-2013, P.C. 608, C.C. 313124, PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA.
3996743
558
PARA
2,310.00
MAZARIEGOS MENDEZ DE LEIVA ESTELA DE JESUS
UDAF:01-001-01-306-2013 C.C.311009 P.C.614 V/COMPROMISO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA TERCERA EDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERISTITUCIONAL N0.MAD-01-2013 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
ATENCION"MIS AÑOS DORADOS", CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013
6512054
560
PLAN DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA
UDAF: 01-005-06-029-2013, P.C. 621, C.C. 313070, HERRAMIENTAS PARA USO EN AREAS
DEL DEPTO. DE REPARACIONES MARITIMAS.
11877073
CAISHPAL ANA YANIRA
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
a Mayo
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
562
UDAF:01-004-03-133, C.C.313060, PC 620, FUNDAS PLASTICAS DE VINIL DE COLOR ROJO
PARA PROTEJER LOS EXTINGUIDORES QUE SE ENCUENTRAS A LA INTEMPERIE EN LOS
DIFERENTES PATIOS DEL RECINTO PORTUARIO
27302172
DELVA DELGADO SHAROL STEPHANY
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
564
UDAF: 01-003-06-102-2013, P.C. 624, C.C. 313060, COMPRA DE BOLSA DE CAFE
AROMATICO PARA DISTINTAS AREAS DE EMPORNAC.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
2,240.00
565
UDAF: 01-003-06-106-2013, P.C. 625, C.C. 313060, COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR
DE BUENA CALIDAD, PARA DISTINTAS AREAS DE EMPORNAC.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
292
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
2,450.00
566
UDAF: 01-005-03-135-2013, P.C. 627, C.C. 312040, VALOR DE SERVICIO AL PICK-UP
TOYOTA HILUX, PLACA P-388BYB MODELO 2003,
326801
LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
6,389.00
567
UDAF: 01-005-03-130-2013, P.C. 626, C.C. 313060, SELENOIDES DE APAGADO PARA
MOTOR NO. 836652098 PARA USO EN PORTACONTENEDORES MARCA KALMAR.
6967973
BARROW CABRERA ELVIS ROBERTO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
52,000.00
568
UDAF:01-001-01-0129/2013,C/C.311020,P.C.628,POR ATENCION DE CELEBRACION DEL DIA
DE LA SECRETARIA EMPORNAC. REALIZADO EL 26 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 12:00 HRS.
EN EL AREA DE PISINA DEL CENTRO FORMACION PORTUARIA.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
196
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
42,350.00
569
UDAF:01-001-01-259-2013,C/C.311020,P.C.629,V/SERVICIO DE ALQUILER DE 10 TOLDOS; 30
MESONES; 100 SILLAS; 60 MATELES; SOBRE MANTELES; 100 FUNDAS; SERVICIO DE
MESEROS Y CRISTALERIA.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
199
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
570
UDAF:01-003-06-165,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO NO.631,O/C 570,SERVICIO
TELEFONICO PRESTADO A EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE
CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
571
UDAF:01-003-06-168,C/C 313124,P.C. 632,BOLSAS DE PAN DULCE,PARA EL PERSONAL DE
ROLEO,TURNO NOCTURNO, CORRESPONDIENTE DEL 17/04/2013 AL 05/05/2013.
7531613
LEMUS MARROQUIN UBALDO
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
572
UDAF:01-005-04-059, C.C.313060, PC 638, FIPONES TRIFASICOS DE 600, 300 Y 400
AMPERIOS PARA RED ELECTRICA SUBTERRANEA RECINTO FISCAL.
19858728
RAMIREZ SANTA MARIA SANDRA ELIZABETH
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
87,330.00
573
UDAF:01-005-04-050, C.C.313060, PC 637, TABLERO TRIFASICO DE 600 AMPERIOS 480
VOLTIOS CON SUS FLIPONES INCORPORADOS AL TABLERO PARA USO EN EL AREA DE
GENERADORES RECINTO FISCAL
50939149
CANTE ALVARADO MARGARITA
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
84,300.00
60,000.00
9,200.00
23,190.60
3,540.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
COMPRA DIRECTA
ORDEN DE
COMPRA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
574
UDAF:01-003-06-167,C/C 322101,P.C. 633,SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER OFICINA
GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
575
UDAF:01-003-04-062,C/C 313113,P.C.622,REFACCIONES PARA TRABAJADORES DE
EMPORNAC,QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO TALLER PARA CHEQUES
PORTUARIOS,EL CUAL SE IMPARTIO DUARANTE LAS FECHAS DEL 22 AL 26 DE
ABRIL/2013, DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE
FORMACION PORTUARIO.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
2,250.00
576
UDAF:01-003-04-64,C/C 313113,P.C.623,REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE
PARTICIPO EN EL SEMINARIO TALLER PARA INSTRUCTORES,IMPARTIO DUARANTE LAS
FECHAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013, DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 18:00 EN
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION PORTUARIO.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
3,750.00
578
UDAF: 01-004-01-03-2013, P.C. 630, C.C. 313130, COMPRA DE SILLAS DE OFICINA
OPERATIVA CON DISEÑO ERGONOMICO.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
322
EQUIPO DE OFICINA
10,475.00
579
UDAF:01-003-04-040,C/C 313113,P.C. 641,DIPLOMADO GESTION DE RECURSOS HUMANOS
POR COMPETENCIA LABORAL,DIRIGIDO A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DE EMPORNAC, A REALIZARSE LOS DIAS LUNES DE CADA SEMANA,INICIANDO EL 01 DE
ABRIL AL 03 DE JUNIO/2013.
3440710
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP
185
SERVICIOS DE CAPACITACION
22,800.00
582
UDAF:01-001-01-283-2013,C/C.311020,P.C.744,MOTOCICLETA MODELO CUB 100 CC, CAJA
ROTATIVA DE 4 VELOCIDADES MARCA HONDA PARA USO DE COORDINACION DE BIENES
INMUEBLES.
963259
AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA
325
EQUIPO DE TRANSPORTE
13,000.00
583
UDAF 01-005-03-145-2013, C/C 313060, P/C 749, LIBRAS DE ELECTRODO PARA USO EN LA
SECCION DE SOLDADURA DEL TALLER MECANICO.
11877073
CAISHPAL ANA YANIRA
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
584
UDAF:01-004-03-129-2013, C.C.313060, PC.583, MANGUERAS DE 1 1/2" ELABORADAS EN
MARETIAL DE CAUCHO PARA USO EN LA SECCION DE BOMBEROS PORTUARIOS
19858728
RAMIREZ SANTA MARIA SANDRA ELIZABETH
254
ARTICULOS DE CAUCHO
40,000.00
586
UDAF:01-001-06-15-2013,C.C311021,PC.750, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A 6 SERVIDORES CENTRALES A CARGO DEL DPTO. DE INFORMATICA
168
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
56,000.00
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
27302172
587
10,835.00
4,975.00
DELVA DELGADO SHAROL STEPHANY
UDAF:01-005-03-125, C.C.311009, PC 751, SERVICIO DE REPARACION AL PICK UP HILUX
TOYOTA AL SERVICIO DE INTERVENCION
24519979
GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO
4,525.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
COMPRA DIRECTA
ORDEN DE
COMPRA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
588
UDAF: 01-005-03-067-2013, P/C 75, C/C 313060, REPUESTO PARA USO EN LA MOTOMULA
# 1 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE CONTENEDORES Y FURGONES
6967973
BARROW CABRERA ELVIS ROBERTO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
589
UDAF:01-005-06-035,C.C.111020,PC 752,SERV.DE MANTTO LANCHA LA BUGA CONSIST
MANTTO. DE CASCO Y CUBIERTA (OBRA VIVA Y OBRA MUERTA) PROA, POPA Y
COSTADOS, REPARAC. ABOLLADURAS Y AGRIETADURAS, APLICACION PINTURA MARINA
EN COLOR BLANCO, AZUL Y ROJO,DEMARC Y PINTADO DE LINEA DE FLOTACION
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
50939149
Monto
contratado
5,200.00
87,900.00
CANTE ALVARADO MARGARITA
590
UDAF: 01-005-02-16-2013, P.C. 760, C.C. 313060, COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES
TIPO GEB 111, O SIMILAR PARA ESTACION TOTAL LEICA, HIMH BATE 6 V./2 MH.
42066034
EWENS PORTILLO JUAN CARLOS
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
591
UDAF: 01-005-06-034-2013, P/C 758, C/C 313060, MOTOR DE ARRANQUE 24 VOLTIOS DC
ROTACION PARA UTILIZARSE EN SISTEMA DE ARRANQUE DEL REMOLCADOR 20 DE
OCTUBRE
35112085
VINTAGE SOCIEDAD ANONIMA
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
44,850.00
592
UDAF: 01-005-06-003-2013, P/C 759, C/C 313060, PRODUCTOS PARA HABILITAR LOS
BANCOS DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL REMOLCADOR 20 DE OCTUBRE
35112085
VINTAGE SOCIEDAD ANONIMA
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
64,999.40
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
8,500.00
593
UDAF: 01-005-07-115-2013, P/C 636, C/C 313060, GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LA UNIDADES DE LA
EMPORNAC
14937743
SERVICIOS GALILEA SOCIEDAD ANONIMA
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
18,000.00
594
UDAF: 01-003-06-132-2013, C.C. 311020, P.C. 756, COMPRA DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE SOSEP, SEÑORAS DE
LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE IZABAL E INVITADOS EN EL CENTRO DE
FORMACION PORTUARIA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2013.
36600474
CASTAÑEDA ORELLANA CELMA PATRICIA
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
2,932.14
595
UDAF:01-004-02-16-2013,C.C.313133,PC.545, SILLAS EJECUTIVAS CON APOYA BRAZOS Y
RESPALDO PARA USO DEL PERSONAL DE MODULOS DE CONTROL.
49662694
MORATAYA LUCERO NORMA LORENA
322
EQUIPO DE OFICINA
15,600.00
597
UDAF:01-003-06-128,C/C
313020,P.C.761,REPARACION
DE
COPIADORA
DE
PLANOS,PLOTER 6204 AGF594721, CODIGO DE INVENTARIOS 302-314-0077, AL SERVICIO
DE INGENIERIA CIVIL.
575461
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
162
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
34,405.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
COMPRA DIRECTA
ORDEN DE
COMPRA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado
600
UDAF: 01-001-01-304-2013, P.C. 767, C.C. 311020, SERVICIO DE MONTAJE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, QUE INCLUYE SONIDO Y PRESENTACION DE
ARTISTA.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
187
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS
Y DEPORTIVAS
3,588.00
601
UDAF: 01-001-01-305-2013,P.C. 769, C.C. 311020, SERVICIO DE MONTAJE PARA EL EVENTO
DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, QUE INCLUYE SONIDO Y SHOW
ARTISTICO.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
187
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS
Y DEPORTIVAS
5,715.00
602
UDAF: 01-001-01-252-2013, P.C. 767, C.C. 311020, SERVICIO DE ALQUILER DE 40
MESONES, 375 SILLAS, 120 MANTELES, 120 SOBREMANTELES, 375 FUNDAS PARA
SILLAS, 40 CENTROS DE MESA, SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO DE CRISTALERIA.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
199
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
19,410.00
603
UDAF: 01-001-01-251-2013, P.C. 766, C.C. 311020, ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA
HOMENAJEAR A LAS MADRES DE EMPORNAC EN EL DIA DE LAS MADRES, A
CELEBRARSE EL DIA 09/05/2013, EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO NAVAL DEL
CARIBE A LAS 12:00 HRS.
2251984K
SANCHEZ JOHANNA SAARIS
196
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
88,950.00
604
UDAF: 01-005-03-128-2013, P.C. 755, C.C. 313060, REPUESTOS PARA USO EN DIFERENTES
MONTACARGAS MARCA LINDE MODELOS H45D Y H30D, AL SERVICIO DE LAS
OPERACIONES DEL PUERTO.
35621346
MENDEZ NAJARRO MARLON ANTONIO
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
89,900.00
606
UDAF:01-005-04-88-2013 C.C.411070 P.C.773 V/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS INSTALACIONES "CASA DE VISITAS LAS ESCOBAS"
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2013,
NIS.3306058
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
8,151.00
607
UDAF:01-005-04-92-2013 C.C.211000 P.C.772 O/C607 FACT FACE-63-FEA-001-130000000441,
V/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA GENOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/30 DE ABRIL/2013.
1580562K
ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
111
ENERGIA ELECTRICA
9,296.04
610
UDAF:01-004-02-017, C.C.313133, PC 780, EQUIPOS DE SEGURIDAD VISUAL TIPO ESPEJOS
CONVEXO ACRILICOS PARA USO AMBIENTE EXTERIORES DE 36" PARA USO EN EL
DEPTO. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
19858728
RAMIREZ SANTA MARIA SANDRA ELIZABETH
329
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
TOTAL POR PROCESO
87,600.00
3,136,852.19
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
COMPRA DIRECTA
ORDEN DE
COMPRA
Descripción / Nit / Proveedor
PROCESO
Renglón presupuestario
Monto
contratado
COTIZACIÓN
496
UDAF:01-003-05-10-2013 C.C.313124 P.C.125 MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS DE EMPORNAC. MONTO: 290,092.50 FECHA
ADJUDICACIÓN: 15/04/2013 10:11:12 A.M.
3996743
MAZARIEGOS MENDEZ DE LEIVA ESTELA DE JESUS
266
PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS
290,092.50
559
UDAF 01-005-03-036-2013, C/C 313060, P/C 308, TONELES DE ACEITE Y CUÑETES DE
GRASA PARA USO EN MAQUINARIA AL SERVICIO DEL PUERTO.
11877073
CAISHPAL ANA YANIRA
262
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
724,971.70
561
UDAF:01-005-07-024 C.C.313060 P.C.292 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA
SUMINISTRAR A TODAS LAS UNIDADES DE EMPORNAC.
<BR /> MONTO: 275,715.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/04/2013 06:45:37 P.M.
4851498
LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
275,715.00
1,290,779.20
TOTAL POR PROCESO
PROCESO
POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS
458
UDAF:01-001-01-255,C/C.311020,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA XXXV
REUINION PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO REPICA. LA CEIBA, REPUBLICA
DE HONDURAS.
1477404
LOPEZ AREVALO EDGARDO HOMERO
131
VIATICOS EN EL EXTERIOR
10,703.59
469
UDAF:01-001-01-260-2013,C/C.211000,V/PARTICULAR EN LA XXXV REUNION PORTUARIA
DEL ISTMO CENTROAMERICANO REPÌCA A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE MAYO 2013 EN
EL HOTEL PALMA REAL LA CEIBA ATLANTIDA HONDURAS.
2717387
NEGREROS LOPEZ MAURO
131
VIATICOS EN EL EXTERIOR
6,157.94
470
UDAF:01-001-01-250-2013,C/C.311070, VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA
FINANCIERA Y PRESUPESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-01-12 AL 31-12-2012.
133
VIATICOS EN EL INTERIOR
4,520.00
133
VIATICOS EN EL INTERIOR
4,520.00
133
VIATICOS EN EL INTERIOR
4,520.00
25900110
471
14823845
472
CUBUR BURRION EDGAR HUMBERTO
UDAF:01-001-01-246-2013,C/C.311070, VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA
FINANCIERA Y PRESUPESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-01-12 AL 31-12-2012.
6801889
478
AMBROSIO JUAREZ VICTOR ANTONIO
UDAF:01-001-01-247-2013,C/C.311070, VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA
FINANCIERA Y PRESUPESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-01-12 AL 31-12-2012.
TOLEDO POSADAS CARLOS MANUEL
UDAF: 11-002-01-13-2013, P/C 533, C/C 111020, POR SERVICIO DE PRACTICAJE EN EL
PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE /2013,
SEGUN CONTRATO NO. 108-2013
29
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
270,000.00
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
2826461
Renglón presupuestario
Monto
contratado
ARIAS LOPEZ LUIS FERNANDO
479
UDAF: 11-002-01-012-2013, P/C 532, C/C 111020, POR SERVICIOS DE PRACTICAJE, EN EL
PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE /2013,
SEGUN CONTRATO NO. 105-2013
3816222
REGALADO RUIZ FOLFITO
29
487
UDAF:01-001-01-284-2013,C/C.311070, VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA
FINANCIERA Y PRESUPESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-01-12 AL 31-12-2012.
133
VIATICOS EN EL INTERIOR
191
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
416,666.36
197
SERVICIOS DE VIGILANCIA
629,408.26
8093156
498
4,520.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
UDAF:01-004-02-025 C.C.313133 P.C.559 COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A TRAVES DE LA DESIGNACION DE 78 ELEMENTOS DE LA
POLICIA NAVAL EXTRAORDINARIA DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE, PARA LOS MESES
DE MAYO A JUNIO DEL 2013 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO 118-2013
6662404
270,000.00
PINEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO
UDAF:01-002-01-019-2013 C.C.312000 P.C.554 INCLUSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
330388
499
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
COMANDO NAVAL DEL CARIBE
501
UDAF:01-001-06-19-2013,C.C.311021,P.C.557,V/ POR RENOVACION DE DERECHOS DE
PUBLICACION DEL DOMINIO WWW.SANTOTOMASPORT.COM GT. CORRESPONDIENTE A
UN AÑO CALENDARIO.
17517583
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
158
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
508
COMPROMISO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
DIESEL, GASOLINA PARA LA MAQUINARIA PORTUARIA, EMBARCACIONES Y VEHICULOS
PROPIEDAD DE EMPORNAC.
321052
UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4,600,000.0
0
515
UDAF:01-005-04-077, C.C.211000, PC 578, O/C 515, FAC FACE-63-FECOMCG-001-00631,
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA MEDICION GENERAL DE LA
EMPORNAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013 SEGUN ESCRITURA PUBLICA
NO. 18
8056277
GENERADORA ELECTRICA DEL NORTE LIMITADA
111
ENERGIA ELECTRICA
4,490,854.6
7
533
UDAF:01-001-01-309-2013,C/C.313130,VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATENDER INVITACION
DE LA CIA. REDBIDGE PARA VISITAR A LOS REASEGURADORES QUE SOPORTAN
ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE SEGURO DE LA EMPORNAC. MIAMI, FLORIDA Y
LONDRES INGLATERRA
4667751
ALDANA LOPEZ EDWIN DANILO
131
VIATICOS EN EL EXTERIOR
8,179.50
534
UDAF:01-001-01-310-2013,C/C.313130,VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATENDER INVITACION
DE LA CIA. REDBIDGE PARA VISITAR A LOS REASEGURADORES QUE SOPORTAN
ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE SEGURO DE LA EMPORNAC. MIAMI, FLORIDA Y
LONDRES INGLATERRA
131
VIATICOS EN EL EXTERIOR
8,179.50
157.20
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2013
Mayo
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNAC-
PROCESO
COMPRA DIRECTA
ORDEN DE
COMPRA
Descripción / Nit / Proveedor
8235481
Renglón presupuestario
Monto
contratado
ARDON CHAVEZ JORGE LUIS
535
UDAF:01-001-01-314-2013,C/C.313130,VIATICOS AL EXTERIOR PARA ATENDER INVITACION
DE LA CIA. REDBIDGE PARA VISITAR A LOS REASEGURADORES QUE SOPORTAN
ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE SEGURO DE LA EMPORNAC. MIAMI, FLORIDA Y
LONDRES INGLATERRA
14831597
LOPEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO
131
VIATICOS EN EL EXTERIOR
13,437.75
556
UDAF:01-001-01-260-2013,C/C.211000, COMPLEMENTO V/ AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR
EN LA XXXV REUNION PORTUARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO REPÌCA A
CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE MAYO 2013 EN EL HOTEL PALMA REAL LA CEIBA
ATLANTIDA HONDURAS.
2717387
NEGREROS LOPEZ MAURO
131
VIATICOS EN EL EXTERIOR
1,368.42
598
UDAF:01-001-08-053-2013,C/C.311023,P.C.763,V/POR
PUBLICACION
DE
LICITACION
NUMERO 09-2013, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR SUMINISTO DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LAS OPERACIONES DEL
PUERTO.
2945398
PAZ MOLINA CESAR AUGUSTO
121
DIVULGACION E INFORMACION
1,809.00
599
UDAF:01-001-08-054-2013,C/C.311023,P.C.762,V/POR
PUBLICACION
DE
LICITACION
NUMERO 10-2013, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA Y REPARACION (CAMBIO9 DE TECHO HANGAR SECCION DE MOVILIZACION
PARA EL SERVICIO DEL PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA.
2945398
PAZ MOLINA CESAR AUGUSTO
121
DIVULGACION E INFORMACION
1,809.00
605
UDAF:01-001-08-017-2013,C/C.311023,P.C.771,V/POR PAGO DE SUSCRIPCION DE 11
EJEMPLARES DE PRENSA LIBRE 10 PARA OFICINAS DEL PUERTO SANTO TOMAS DE
CASTILLA Y 1 PARA EL DEPTO DE PERSONAL DE OFICINAS GUATEMALA.
733849
PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA
121
DIVULGACION E INFORMACION
8,745.00
608
UDAF:01-004-02-029-2013 CC.313133 PC.777 COMPROMISO POR PRESTACION DE SERV.
DE SEG.CIVIL(VIAL,VIGILANCIA,PROTECCION P/INTERIOR DEL RECINTO PORT. Y PARA
BODEGA DE INSPECCION FISCAL) ASI COMO SEGURIDAD VIAL DEL PROGRAMA
CONTENEDOR SEGURO, ESCRITURA. 08 DE F/15/04/13 CORRESP.MESES DE MAYO Y
JUNIO-2013
11935960
SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA
197
SERVICIOS DE VIGILANCIA
609
UDAF:01-001-08-055-2013,C/C.311023,P.C.778,V/POR
PUBLICACION
DE
LICITACION
NUMERO 11-2013 EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR AMPLIACION
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DARSENA DE MANIOBRAS DEL PUERTO STO TOMAS DE
CASTILLA.
2945398
PAZ MOLINA CESAR AUGUSTO
121
DIVULGACION E INFORMACION
964,462.40
1,809.00
11,721,827.59
TOTAL POR PROCESO
TOTAL POR ENTIDAD
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
16,149,458.98
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
2013
Mayo
a Mayo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA -EMPORNACCOMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
Monto
contratado