GC.3,0.19.04.01 Caracterización Gestión de Calidad

Código: GC.3,0.19.04.01
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE Fecha: 15/04/2016
LA CALIDAD
Versión: 8
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Proceso:
Objetivo:
Alcance:
Responsable:
Entradas
Proveedor
Actividad
Responsable
Salidas
Usuarios
Indicadores:
Del Cliente
Legales
Requisitos:
Norma NTCGP
1000 Vigente.
Entidad
Recursos:
Talento
Humano
Físicos
Aprobación del Documento
Nombre
Responsable
Firma
Fecha
Elaboró
Alejandro Ramos
Fajardo
Contratista S.I.G
15/04/2016
Revisó
María Isabel Andrade
Representante de la
Dirección
15/04/2016
Aprobó
María Isabel Andrade
Vicerrectora
Administrativa
15/04/2016
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad
Código: GC.3,0.19.04.01
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE Fecha: 15/04/2016
LA CALIDAD
Versión: 8
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Control de Cambios
Versión No.
Fecha de
Aprobación
1
01/10/2009
2
30/11/2009
3
Descripción de los Cambios
Justificación del
Cambio
Se retiran los riesgos de la caracterización del
proceso y se establecen en el documento
“Mapa Institucional de Riesgos IG.1.19.01.04”
Se ajusta la caracterización a la norma NTCGP
1000: vigente. Se revisa y hacen ajustes a las
actividades.
Auditoría Interna del
SIG
15/10/2011
Se ajustan los campos de requisitos legales
Revisión documental
del proceso
4
29/04/2013
Se ajusta el nombre del proceso, el objetivo y el
alcance. Además, se adiciona el plan anual de
acción en la salida de la primera actividad, se
adicionan entradas pasa sus respectivas
salidas en la actividad dos y se realiza el
informe consolidado del SIG en la actividad tres
con base a informes de la actividad dos e
informes que proveen otros procesos.
Revisión anual de
los documentos
5
27/07/2013
Se elimina la salida plan de acción anual debido
a que esta no pertenece al proceso.
Revisión
6
27/08/2014
Se ingresa la actividad de “Planificar , ejecutar ,
verificar y actuar sobre la gestión del riesgo
institucional”
Reestructuración
Se actualiza el código del documento de Institucional.
conformidad a los ajustes de la tabla de retención
documental.
7
26/06/2015
Se actualiza el slogan de la institución
Gestión de Calidad.
Nuevo período de la
Rectoría
Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad