Procedimientos al II Trim 2015
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FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Código Revisión Aprobado Fecha Página : : : : : PCCIFO001 00 GG 2010.03.23 1 de 1 Gerencia: _____________________ Equipo: _______________________ CÓDIGO DE PROCESO PROVEEDOR(ES) _________________________ Jefatura PROCESO PRODUCTO o SERVICIO _____________________________ Gerencia CLIENTE(S) FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROCESO Código Revisión Aprobado Fecha Página : : : : : PCCIFO002 00 GG 2010.03.23 1 de 1 Gerencia: _____________________ Equipo: _______________________ CÓDIGO PROCESO _________________________ Jefatura ACTIVIDADES _____________________________ Gerencia RECURSOS FORMULARIO ELABORACIÓN DEL FLUJO DE PROCESOS Y DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Código Revisión Aprobado Fecha Página : : : : : PCCIFO003 00 GG 2010.03.23 1 de 1 Gerencia: _________________________ Equipo: ___________________________ CÓDIGO PROCESO ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD (Área Responsable) (Área Responsable) (Área Responsable) (Área Responsable) (Área Responsable) INICIO ________________ Jefatura _________________________ Gerencia FIN FORMULARIO SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Código Revisión Aprobado Fecha Página : : : : : PCCIFO004 00 GG 2010.03.23 1 de 1 Gerencia: _________________________ Equipo: ___________________________ CÓDIGO INDICADOR FRECUENCIA (1) NOMBRE INDICADOR UNIDAD MEDIDA META FÓRMULA (2) ALERTAS SEMAFORIZACIÓN (3) Notas: (1) La frecuencia se define, anual, bimestral, semestral, mensual, etc. (2) j = año actual / j-1= año anterior. (3) La alerta sugerida acorde a los parámetros de alerta del Tablero de Control de la Cartilla son: Rojo: menor o igual al 85% de la meta. Amarillo: mayor de 85% y menor o igual de 100% de la meta. Verde: superior a 100% de la meta. _______________________ Jefatura _________________________ Gerencia EQUIPO (Responsable)
