Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejoras

Acciones Correctivas,
Preventivas y Oportunidades
de Mejoras
HCDP.PM.03
Sumario
Incluye un índice o tabla con los títulos de cada punto del procedimiento y el número de página donde se
encuentra.
1.
OBJETO
2
2.
ALCANCE
2
3.
REFERENCIAS
2
4.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3
5.
RESPONSABLES
3
6.
DOCUMENTACION ASOCIADA
4
7.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
5
Nro. Fecha
Rev. vigencia
00
de
Descripción
Ref. Párrafo
01/06/2015
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Acciones Correctivas,
Preventivas y Oportunidades
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1. OBJETO
Establecer una metodología adecuada para la identificación, documentación, evaluación, segregación,
disposición y tratamiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas y oportunidades de
mejora.
Establecer, a su vez, los lineamientos necesarios para eliminar las causas raíz de las No
Conformidades.
Establecer una metodología de tratamiento de sugerencias de Clientes y Proveedores del HCDP a fin
de cumplir con las expectativas de los mismos.
2. ALCANCE
Identificación, registro, tratamiento y registro de No conformidades internas y externas, estableciéndose
como tales:
a- Reclamos externos y quejas o reclamos del Ciudadano relacionados con el HCDP
b- Rechazos internos de otros procesos involucrados en el HCDP
c- Reclamos de proveedores.
d- No conformidades derivadas de auditorías internas
e- Autodetección
f- Seguimiento de cualquier acción correctiva y/o preventiva que se tome para eliminar causas
raíz de No Conformidades existentes y/o potenciales.
g- Las determinadas en el HCDP.PM.04 para cada uno de los procesos involucrados en el HCDP
h- Sugerencias recibidas de Clientes y Proveedores involucrados en el HCDP
3. REFERENCIAS
Incluir detalle de la normativa de referencia (leyes, decretos, reglamentos, instructivos, manuales)

Manual de Calidad del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar

Norma ISO 9001:2008

Norma ISO 9000:2005
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Preventivas y Oportunidades
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4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Producto (servicio) no conforme: Es todo producto (servicio) que no cumple con alguna
característica requerida (Requisitos del usuario, así como los legales y reglamentarios aplicables
al servicio).
No Conformidad: Incumplimiento con algún requerimiento establecido en alguna norma externa
o interna (incumplimiento de algún “debe”).
Conformidad: Cumplimiento de algún requisito
Fortalezas: acciones que superan el promedio
Oportunidades de Mejora: acciones que pueden realizarse mejor.
Observaciones: Acciones a corregir sin ser no conformidades
Recomendaciones: Consejos para mejorar el funcionamiento del Sistema de Calidad
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
HCDP: Sistema de Gestión de Calidad del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar
HCD: Honorable Concejo Deliberante de Pinamar
PM: Procedimiento Mandatorio
RE: Registro
PNC: Producto no conforme o Servicio no conforme
5. RESPONSABLES
AREAS DEL HCDP

Son responsables de analizar las No conformidades utilizando el (codificación del registro)
PLANILLA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
RSGC
1.
Es responsable de volcar en (codificación del registro) BASE DE DATOS Y GESTIÓN
DE NO CONFORMES los resultados de auditorias
2.
Realizar el seguimiento de estos hallazgos
3.
Controlar la implementación de la acción tomada.
4.
Verificar la efectividad de la acción tomada.
5.
Asentar las fechas de implementación y de verificación de las medidas tomadas en la
Base de datos de No Conformes.
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6. DOCUMENTACION ASOCIADA
Se incluyen todos los registros e instructivos que se relacionen con el procedimiento para su
ejecución.
CODIFICACIÓN NOMBRE DEL ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN TIEMPO DE DISPOSICIÓN
DEL
DOCUMENTO
RETENCIÓN FINAL
DOCUMENTO
HCDP.RE.04
Sistema
Informático
HCDP.RE.14
Planilla
Acciones
correctivas
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HCDP
Miembros del Permanente
HCDP
------------------
de HCDP
Miembros del Permanente
HCDP
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7. PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
Descripción:
ENTRADA
AREAS
RSGC
HALLAZGOS DE
AUDITORIA
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
REALIZADAS POR
CLIENTES Y
PROVEEDORES
AUTODETECCIÓN
SALIDA
REALIZA LA CARGA DE NC
Y OBS EN LA BASE DE
DATOS RE.15
VUELCA LOS HALLAGOS
EN
COLOCA FECHA
PROBABLE DE
RESOLUCION
ANALIZA LA NC, OB U OM
DESCRIBE LA TAREA
REALIZADA Y COLOCA
FECHA DE RESOLUCION
VALIDA SU RESULTADO
Y COLOCA FECHA DE
VALIDADCION
VERIFICA TRATAMIENTO
DE HALLAZGOS Y COLOCA
FECHA DE RESOLUCION
VALIDA SU RESULTADO
Y COLOCA FECHA DE
VALIDADCION
PROCESO
CONTROLADO Y
MEJORA CONTINUA
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