Hoja de vida del servicio de Prestamos de Material Bibliográfico.

Gestión de la Calidad
Código: GC-F-AC-44
Versión: 01
Hoja de vida del servicio
1. Nombre del servicio:
Fecha de elaboración:
1 de sep. de 2014
Préstamo de material bibliográfico
Página: 1 de 3
No. de actualización:
2. ¿En qué consiste el servicio?: (indique la descripción general del servicio teniendo en cuenta el siguiente orden: acción de la Universidad frente a los usuarios
específicos y mencione el producto)
El usuario puede retirar, en calidad de préstamo y por un tiempo determinado, material bibliográfico disponible en las colecciones de la Biblioteca.
Existen tres tipos de préstamo:
1. Externo (libros, publicaciones seriadas)
2. En sala (libros, tesis, publicaciones periódicas, material de referencia, publicaciones seriadas y material audiovisual, Cd's, Dvd's)
3. Préstamo interbibliotecario.
3.¿A quién está dirigido el servicio?:
Personal vinculado a la Universidad y pertenecientes al convenio ASOUNIESCA
4. Fechas o periodos en que se puede o debe solicitar el servicio:
Periodo académico.
5. Lugar y horarios en que se debe o puede realizar el servicio:
Biblioteca – Horario laboral.
6. Requisitos para la prestación del servicio: (7.2.1 determinación de los requisitos relacionados con el servicio)
Tipo de requisito
Requisito (s)
Requisitos de los usuarios
Requisitos legales o normativos
Requisitos del proceso que genera el
producto o servicio
Satisfacción de necesidades de información.
Reglamento estudiantil art. 41 (b) Derechos de los alumnos y Reglamento de biblioteca.
Devolución del material bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y virtual. Estar vinculado a la universidad o
pertenecer al convenio ASOUNIESCA
7. Pasos que debe seguir el usuario desde la solicitud del servicio hasta su obtención:
Paso
Medio (s) de contacto con el
Descripción
usuario
1
Solicitar el servicio
2 Localización del material
3 Préstamo del material
Personalmente, e-mail, teléfono.
El usuario llama, viene o escribe por e-mail preguntando por un
material bibliográfico.
Personalmente, e-mail, teléfono.
Personalmente
Se localiza física o virtualmente el material que solicita el usuario.
Fecha de aprobación del formato: 18-06-2013
El usuario se identifica con su cedula o carnet o carta de préstamo
interbibliotecario y se le realiza el préstamo.
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Versión: 01
Hoja de vida del servicio
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8. Datos sobre el pago del servicio: Gratuito – Si sobrepasa el tiempo estipulado se cobra una multa
9. Área que resuelve el servicio: biblioteca
10. Controles a los requisitos en la prestación del servicio
Tipología de la no conformidad
Control del producto no conforme (NTC ISO 9001:2008, 8.3)
Requisitos
(7.2.1 determinación de los requisitos
relacionados con el producto o servicio)
Requisitos
de los
usuarios
Requisitos
legales o
normativos
Requisitos
del proceso
que genera
el producto
o servicio
Responsable de Registro asociado
a la verificación
verificar el
cumplimiento de del cumplimiento
del requisito
cada requisito
Satisfacción de las
necesidades de
información
Coordinación de
la biblioteca
Consiga nación de
los préstamos en
las bases de datos
de los usuarios.
Solicitud de
adquisición
bibliográfica por
parte de las
Escuelas
Reglamento
estudiantil art. 41 (b)
Derechos de los
alumnos
Coordinación de
la biblioteca
Carta de solicitud,
solicitud expresa,
solicitud vía e-mail.
Coordinación de
la biblioteca
Registro en la hoja
de préstamo del
libro, base de datos
Janium.
Devolución del
material bibliográfico,
hemerográfico,
audiovisual
Fecha de aprobación del formato: 18-06-2013
Responsable de
tomar acciones en
caso de
incumplimiento de
requisitos
Señales de
identificación del
servicio no
conforme (para
evitar la entrega
del bien o servicio
no conforme)
(8.2.4 Seguimiento o medición del servicio)
Documento
donde se
registran las
acciones
tomadas
Descripción de la
tipología
Responsable del
reporte
Desactualización
del acervo
bibliográfico
Formato de
adquisición
de material
bibliográfico
Desactualización del
acervo bibliográfico
Dirección de
biblioteca
Coordinadores de
biblioteca
Dirección de biblioteca
No realizar el
préstamo de
material
bibliográfico
Base de
datos
ISOLUCION
Incumplimiento legal
y normativo
Dirección de
biblioteca
Coordinadores de
biblioteca
Dirección de biblioteca
No realizar el
préstamo,
devolución,
renovación de
material
bibliográfico
Base de
datos
ISOLUCION
Fallas en la
competencia del
personal
Dirección de
biblioteca
Coordinadores de
biblioteca
Decanatura
Gestión de la Calidad
Hoja de vida del servicio
Elaborado por: Hernán Darío Martínez
Fecha: 1 de sep. de 2014
Fecha de aprobación del formato: 18-06-2013
Revisado por: Jairo Sánchez
Fecha: 1 de sep. de 2014
Código: GC-F-AC-44
Versión: 01
Página: 3 de 3
Aprobado por: Camilo Noguera
Fecha: 1 de sep. de 2014