Contenido - GEVIR Gestión Virtual del Impuesto de Registro.

MANUAL DE USUARIO
GEVIR - SOLICITANTES
Contenido
1. Objetivo ............................................................................................................................... 3
2. Ingreso al aplicativo GEVIR ............................................................................................. 3
3. Manejo del aplicativo GEVIR ........................................................................................... 4
3.1. Bandeja de Enviados .................................................................................................... 9
3.2. Bandeja de Borradores ............................................................................................... 11
3.3. Tickets atendidos ......................................................................................................... 11
3.4. Descargar CSV ............................................................................................................ 12
3.5. Verificar Liquidación .................................................................................................... 13
3.6. Crear Ticket .................................................................................................................. 14
3.7. Tipo de Solicitud........................................................................................................... 16
3.7.1. Reliquidación por datos erróneos .......................................................................... 16
3.7.2. Liquidación de intereses ......................................................................................... 17
3.7.3. Reliquidación por falta de pago oportuno ............................................................ 17
4. Preguntas Frecuentes......................................................................................... 18
4.1. ¿Cómo Usar la Bandeja de Entrada?: Explicar el orden en que aparecen los
tickets, que significa eso de ubicación y estado, para qué sirven los iconos y
colores que me aparecen, etc................................................................................ 18
4.2. ¿Cómo se hace una reliquidación? .............................................................. 19
4.3. ¿Cómo hago una liquidación de interés? ..................................................... 20
4.4. ¿Para qué sirve la opción de adjuntar archivos? ......................................... 20
4.5. ¿Cómo establezco la fecha para la cual deseo que me realicen la
liquidación? ............................................................................................................ 20
4.6. ¿En qué horario puedo hacer solicitudes de liquidación? ............................ 20
4.7. ¿Cómo descargo el archivo CSV para pago, cuantas veces puedo
descargarlo, puedo hacer pagos individuales? ...................................................... 21
4.8. ¿Cómo ubico una solicitud o ticket en mis bandejas? .................................. 21
4.9. ¿Envié una solicitud y deseo hacerle seguimiento, desde donde puedo hacer
esto? 21
4.10. ¿Qué diferencia hay entre la Bandeja de Enviados y la Bandeja de Tickets
Atendidos? ............................................................................................................. 21
4.11. ¿Para qué sirve la opción: Verificar Liquidación? ..................................... 22
4.12. ¿Para qué sirven los comentarios, quienes los pueden ver? .................... 22
4.13. ¿En mi Bandeja de Entrada aparece un ticket con una estrella y estado
devuelto? ¿Por qué sucede esto, que debo hacer? .............................................. 22
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4.14. ¿Cuándo voy a enviar una solicitud me aparece el mensaje: “No hay
disponible quien responda en la fecha de la solicitud, por favor reasigne la fecha en
que desea sea respondida.” ?Esto qué significa, ¿Qué debo hacer? .................... 22
5. ¿Cómo efectuar el pago electrónico? ................................................................ 23
5.1. Acceder al aplicativo desde la siguiente URL: ............................................. 23
5.2. Digitar usuario y contraseña: ........................................................................ 23
5.3. Efectuar Pago .............................................................................................. 24
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1.
Objetivo
Esta herramienta permitirá gestionar, controlar, administrar de forma digital, eficiente
y especializada la gestión de las escrituras inmobiliarias que recibe la Gobernación
de Cundinamarca y que son la fuente de la liquidación del respectivo impuesto de
registro.
2.
Ingreso al aplicativo GEVIR
Para ingresar al aplicativo GEVIR debe seleccionar el link “Ingresar al sistema” Ver
figura 1, en los campos usuario y contraseña debe ingresar el que se le ha
suministrado y dar clic en el botón “Entrar”. Ver Figura 2.
Figura 1. Aplicativo GEVIR.
Visualización de la ventana de “Ingreso al Sistema”. Ver figura 2.
Figura 2. Ingreso al aplicativo GEVIR.
E ingresa automáticamente a la ventana principal. Ver figura 5.
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El panel de administración se encuentra conformado por las siguientes opciones.
Ver figura. 3.
Figura 3. Panel de administración superior.
3.
Manejo del aplicativo GEVIR
Se ingresa al aplicativo donde el usuario va a visualizar la bandeja de entrada, la cual
contiene un menú al lado izquierdo, con las opciones de Bandeja de entrada,
Enviados, borradores, tickets atendidos, Descargar CSV, Verificar liquidación, Ticket
y por último el manual del solicitante. Ver figura 4.
Figura 4. Menú superior izquierdo
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En la parte central e inferior se encuentra la bandeja de entrada la cual contiene la
información de los tickets ya tramitados. Ver figura 5.
Figura 5. Bandeja de entrada.
Al lado superior derecho se visualiza el campo de búsqueda que permite encontrar
un ticket de forma inmediata, solo ingresando el número del ticket y dar clic en el
botón “Buscar”. Ver figura 6.
Figura 6. Opción de Buscar
Al encontrar el ticket se visualiza de la siguiente manera. Ver figura 7.
Figura 7. Opción de Buscar
Búsqueda avanzada: Permite encontrar un ticket de una forma rápida y llegar a él de
forma inmediata, presentando más opciones de búsqueda. Ver figura 8.
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Figura 8. Opción de Buscar
En el campo “Buscar en” se selecciona “Borradores” y el aplicativo muestra 2
campos para diligenciar. Ver figura 9.
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Figura 9. Opción de Búsqueda avanzada - Borradores.
Al seleccionar la opción “Ticket Atendidos”, en el campo “Buscar en”, presenta 7
campos a diligenciar. Ver figura 10.
Figura 10. Opción de Búsqueda avanzada – Ticket atendidos.
Al encontrar el ticket se visualiza de la siguiente manera. Ver figura 11.
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Figura 11. Opción de Búsqueda avanzada
En la parte inferior de la bandeja principal, se encuentra ubicado el detalle de las
opciones convencionales. Ver figura 12.
Figura 12. Convenciones
En la siguiente tabla se explica el significado de cada convención. Ver tabla 1.
Íconos de las
convenciones
Color
Nombre
Amarillo
Tienen prioridad alta
Descripción
El ticket se debe de
atender de inmediato.
El ticket ya se va a
vencer.
El ticket tienen un poco
más de tiempo.
Notificación de alerta
roja
Notificación de alerta
Naranja
naranja
Ticket liquidado
Verde
El ticket ya fue liquidado
correctamente
Los tickets que no presentan una convención son los que no han sido
devueltos y que no están próximos a vencerse.
Rojo
Tabla 1. Convenciones
En la bandeja de entrada las convenciones se ubican en la primera columna. Ver
figura 13.
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Figura 13. Convenciones en Bandeja de entrada
Se debe tener en cuenta que el orden del ticket en la bandeja principal se da por las
convenciones, teniendo en cuenta el estado del ticket; los colores de los estados no
son alertas, simplemente son colores representativos de ellos. Ver tabla 2.
Estado del ticket
Devuelto
Re liquidado
Pendiente
Anulado
Liquidado
Generado CSV
Verificado
Color
Rojo
Azul
Amarillo
Violeta
Verde
Fucsia
Gris
Tabla 2. Estado del ticket
NOTA: El estado liquidado y verificado, llevan la alerta verde porque ya han sido
liquidados.
3.1.
Bandeja de Enviados
Registra todos los tickets enviados por los solicitantes, que se encuentran “liquidados
reliquidados o pendientes”. Ver figura 14.
Figura 14. Bandeja de enviados
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En el campo acciones, al señalar el link “Ver detalle de liquidación” se visualiza el
proceso por el cual ha pasado el ticket. Ver figura 15.
Figura 15. Ver liquidaciones del ticket.
Al seleccionar uno de ellos se ve el ticket detallado. Ver figura 16.
Figura 16. Ver ticket detallado.
En el campo acciones (Ver figura 14), al señalar el link “mensajes” nos da a conocer
los mensajes anexos que presenta el ticket. Ver figura 17.
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Figura 17. Ver mensajes anexos al ticket.
3.2.
Bandeja de Borradores
Registra todos los tickets creados por el usuario, que se encuentran en estado
“pendientes” lo cual quiere decir, que no selecciono el botón de “enviar” sino que
selecciono el botón de “Guardar” o no selecciono ninguno de los botones. Ver figura
18.
Figura 18. Bandeja de borradores.
Al seleccionar el link “Ver ticket” de la opción “Acciones” de la bandeja de borradores,
se puede terminar de diligenciar el formulario, para crear una solicitud y un ticket y si
necesita borrarlo debe ubicar el link “Borrar ticket”. Ver figura 18
3.3.
Tickets atendidos
Se visualizan los tickets, en los cuales el usuario ha participado en este proceso. Ver
figura 19.
Figura 19. Tickets atendidos
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3.4.
Descargar CSV
CSV es un archivo que genera el sistema, donde sus siglas significan (Comma
Separated Values, Valores Separados por Coma) que contiene información de pago
que se encuentran en las bases de datos en formato de texto simple. Como el
nombre indica cada valor está separado del siguiente por una coma y para este
aplicativo se separa por punto y coma.
Estos archivos pueden ser creados y editados con programas como Microsoft Excel,
si se hace con cuidado con cualquier editor de textos sencillo.
Los pasos para generar este archivo son:
1. Seleccionar la pestaña o botón “Liquidadas”
2. Escoger la solicitud requerida y el sistema automáticamente muestra todas las
solicitudes liquidadas.
3. Se debe seleccionar el recuadro que aparece al lado izquierdo de la solicitud
4. Dar clic en el botón “generar el CSV para pago”. Ver figura 20.
Figura 20. Descargar CSV
Y al seleccionar la pestaña o botón “No. liquidadas”, presenta todas las solicitudes
generadas hasta el momento. Ver figura 21.
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Figura 21. Descarga de CSV para Pago
3.5.
Verificar Liquidación
Determina la validez de la liquidación, donde se selecciona el estado final del ticket.
Ver figura 22.
Figura 22. Verificar Liquidación
Luego de seleccionar el ticket debe dar clic en botón "Cambiar estado" y
automáticamente se visualiza en la bandeja de entrada y en el campo “Estado” se
observa como "Liquidado". Ver figura 23.
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Figura 23. Estado liquidado
3.6.
Crear Ticket
Con esta opción se diligencia el formulario del ticket, se guarda o envía, según lo
requiera el usuario.
Se debe tener en cuenta que la fecha de la solicitud y la hora, depende del tiempo de
disponibilidad laboral que tienen todos los usuarios que utilizan el aplicativo.
Los únicos usuarios autorizados a crear tickets son: los usuarios de las constructoras
y los usuarios solicitantes de las notarias.
Los campos a diligenciar son los siguientes y los que tienen el signo de asterisco “*”,
son campos obligatorios.
En el campo comentario acerca del proceso, se escribe un mensaje para el usuario
que va a seguir con el proceso y se visualizan al lado derecho del formulario, con la
opción de mover dicho mensaje por toda el área del formulario, solo con un clic
sostenido. Ver figura 24.
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Figura 24. Creación del ticket.
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3.7.
Tipo de Solicitud
En esta opción se presentan 3 solicitudes, las cuales me permiten modificar el ticket,
de diferentes maneras.
3.7.1.
Reliquidación por datos erróneos
Solo permite cambiar los datos del formulario, el responsable en corregir estos datos
es el solicitante.
Figura 25. Bandeja de entrada
En la bandeja de entrada del solicitante ubique el ticket al cual se le va a generar
la reliquidación por datos erróneos.
De clic en el link “Ver ticket” del campo acciones. Ver figura 25.
Seleccione el tipo de solicitud, “reliquidación por datos erróneos”. Ver figura 26.
Figura 26. Verificar Liquidación
Dirigirse a la parte final del formulario y seleccionar el ítem “Reliquidar por error en
los datos”. Ver figura 26.
Dar clic en el botón “Enviar”. Ver figura 27.
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Figura 27. Seleccione destino.
3.7.2.
Liquidación de intereses
Se realiza una nueva liquidación, donde el solicitante se lo envía al liquidador para el
respectivo proceso. Ver figura 25, 26 y 27.
En la bandeja de entrada del solicitante ubique el ticket al cual se le va a generar
la liquidación de intereses.
De clic en el link “Ver ticket” del campo acciones. Ver figura 25.
Seleccione el tipo de solicitud, “Liquidación de intereses”.
Dirigirse a la parte final del formulario y seleccionar el ítem seleccionar “Liquidar
intereses”.
Dar clic en el botón “Enviar”.
3.7.3.
Reliquidación por falta de pago oportuno
Solo permite cambiar la fecha de liquidación. Ver figura 25, 26 y 27.
En la bandeja de entrada del solicitante ubique el ticket al cual se le va a generar
reliquidación por falta de pago oportuno.
De clic en el link “Ver ticket” del campo acciones. Ver figura 25.
Seleccione el tipo de solicitud, “reliquidación por falta de pago oportuno”.
Dirigirse a la parte final del formulario y seleccionar el ítem seleccionar “Reliquidar
por falta de pago”.
Dar clic en el botón “Enviar”.
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4.
Preguntas Frecuentes
4.1.
¿Cómo Usar la Bandeja de Entrada?: Explicar el orden en que
aparecen los tickets, que significa eso de ubicación y estado, para qué
sirven los iconos y colores que me aparecen, etc.
En la bandeja de entrada se encuentra las liquidaciones enviadas desde la
Gobernación, también se encuentran los tickets devueltos desde la Notaría por
presentar en la solicitud datos erróneamente digitados , también aparecen las
solicitudes que por alguna razón se venció el plazo de la solicitud y no fueron
liquidados. El orden en que aparecen los tickets depende de las convenciones y su
estado.
Estado del ticket
Color
Rojo
Azul
Amarillo
Violeta
Verde
Fucsia
Gris
Devuelto
Re liquidado
Pendiente
Anulado
Liquidado
Generado CSV
Verificado
Tabla 3. Estado del ticket
NOTA: Los estados del ticket liquidado y verificado, llevan la alerta verde porque ya
han sido liquidados.
Se debe tener en cuenta que el orden del ticket en la bandeja principal se da por las
convenciones, teniendo en cuenta el estado del ticket; los colores de los estados no
son alertas, simplemente son colores representativos de ellos.
En la parte inferior de la bandeja principal, se encuentra ubicado el detalle de las
opciones convencionales.
Íconos de las
convenciones
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Color
Nombre
Descripción
Amarillo
Tienen prioridad alta
El ticket se debe de
atender de inmediato.
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Notificación de alerta
El ticket ya se va a
roja
vencer.
Notificación de alerta El ticket tienen un poco
Naranja
naranja
más de tiempo.
Ticket liquidado
Verde
El ticket ya fue liquidado
correctamente
Los tickets que no presentan una convención son los que no han sido
devueltos y que no están próximos a vencerse.
Rojo
Tabla 4. Convenciones
Ubicación: es donde se encuentra el ticket.
Estado: se refiere en que proceso se encuentra el ticket.
4.2.
¿Cómo se hace una reliquidación?
Desde la bandeja de entrada se ingresa un ticket liquidado satisfactoriamente.
Seleccione el tipo de solicitud:
o Reliquidación por datos erróneos: La liquidación inicial contiene errores,
en este caso se permite cambiar los datos del formulario, el responsable
en corregir estos datos es el solicitante.
o Reliquidación por falta de pago oportuno: La liquidación inicial es
correcta pero no se alcanzó a pagar la liquidación el día provisto, en este
caso solo se permite cambiar la fecha para la cual se desea la
reliquidación.
Dirigirse a la parte final del formulario en la sección “Seleccione un Destino” y
seleccionar la opción correspondiente a reliquidación.
Dar clic en el botón “Enviar”.
Una vez se da clic en enviar se habilita el formulario para su edición, cuando
hayas terminado nuevamente das clic en enviar para que este siga su proceso de
reliquidación.
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4.3.
¿Cómo hago una liquidación de interés?
Desde la bandeja de entrada se ingresa un ticket liquidado satisfactoriamente.
Seleccione el tipo de solicitud: Liquidación de Intereses
Dirigirse a la parte final del formulario en la sección “Seleccione un Destino” y
seleccionar la opción Liquidación de intereses.
Dar clic en el botón “Enviar”.
Una vez se da clic en enviar se habilita el formulario para que seleccione la fecha
para la cual desea la liquidación (Se debe seleccionar una solicitud o crear una
nueva), cuando hayas terminado nuevamente das clic en enviar para que este
siga su proceso de liquidación.
4.4.
¿Para qué sirve la opción de adjuntar archivos?
Con esta opción se puede ingresar tantos archivos de soporte como sean
necesarios. Estos archivos de soporte corresponden a cualquier documento
considerado útil al proceso de liquidación tanto para liquidador o notaria, por
ejemplo, se puede adjuntar pre-liquidaciones, avalúos, certificaciones, etc.
4.5.
¿Cómo establezco la fecha para la cual deseo que me realicen la
liquidación?
Cuando se crea un ticket aparece la opción de seleccionar una solicitud o crear una
nueva. Cada solicitud está asociada a una fecha para la cual se desea la liquidación.
Con esta fecha se puede programar las solicitudes de liquidación.
4.6.
¿En qué horario puedo hacer solicitudes de liquidación?
Se pueden realizar solicitudes de liquidación las 24 horas del día los 7 días de la
semana. .Se debe tener en cuenta que en liquidación se dispone de un horario de
atención establecido por la Gobernación de Cundinamarca.
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4.7.
¿Cómo descargo el archivo CSV para pago, cuantas veces puedo
descargarlo, puedo hacer pagos individuales?
Los pasos para descargar el archivo CSV son:
o Seleccionar del menú izquierdo la opción “Descargar CSV”
o Escoger la solicitud para la cual deseas realizar algún pago.
o Seleccionas los tickets o liquidaciones que deseas pagar.
o Dar clic en el botón “generar el CSV para pago”.
o Guarda el archivo en tu equipo.
El archivo CSV, se puede descargar todas las veces que requiera el usuario.
En los pasos para descargar un archivo csv, se puede escoger una solicitud a pagar
una, varias o ninguna.
Cuando se descarga el archivo CSV el estado del ticket queda en estado: Generado
CSV,
Nota: el archivo CSV será utilizado posteriormente en la aplicación Botón de Pago
para efectuar el pago
4.8.
¿Cómo ubico una solicitud o ticket en mis bandejas?
Para ubicar una solicitud el aplicativo GEVIR presenta la opción de buscar, donde se
ingresa el número del ticket o si se desea, se puede emplear la búsqueda avanzada,
en la cual se selecciona la bandeja o simplemente se digita el número del ticket o
alguna información que el usuario tenga presente.
4.9. ¿Envié una solicitud y deseo hacerle seguimiento, desde donde puedo
hacer esto?
En la bandeja de enviados del aplicativo, en el campo ubicación puedes visualizar en
qué lugar se encuentra la liquidación.
4.10. ¿Qué diferencia hay entre la Bandeja de Enviados y la Bandeja de
Tickets Atendidos?
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Bandeja de Enviados: registra todos los tickets enviados por los solicitantes, que se
encuentran “liquidados reliquidados o pendientes”.
Tickets atendidos: se visualizan los tickets, en los cuales el usuario ha participado
en este proceso.
4.11. ¿Para qué sirve la opción: Verificar Liquidación?
Es una funcionalidad opcional que te permite controlar el estado de una
liquidación, cuando Verificas una Liquidación Verificar Liquidación: determina
la validez de la liquidación, donde se selecciona el estado final del ticket.
4.12.
¿Para qué sirven los comentarios, quienes los pueden ver?
En el campo comentario acerca del proceso, se escribe un mensaje para el usuario
que va a seguir con el proceso y se visualizan al lado derecho del formulario. Si
deseas cambiar la ubicación del panel de mensajes debes dar clic sostenido sobre la
pantalla azul y arrastrarlo donde quieras. Estos mensajes lo pueden ver todos los
que
4.13. ¿En mi Bandeja de Entrada aparece un ticket con una estrella y estado
devuelto? ¿Por qué sucede esto, que debo hacer?
Los tickets con estrella son de prioridad alta, si el estado está en devuelto significa
que fue el ticket contiene errores y debes corregirlos para volverlo a enviar.
4.14. ¿Cuándo voy a enviar una solicitud me aparece el mensaje: “No hay
disponible quien responda en la fecha de la solicitud, por favor reasigne la
fecha en que desea sea respondida.” ?Esto qué significa, ¿Qué debo
hacer?
Esto quiere decir que para el día en el que se solicita la liquidación no hay personal
disponible en la Notaría para realizar el cargue de la escritura, ya sea por la hora en
la que se realizó la solicitud (fuera del horario laboral) ó porque el personal de la
notaría ya tiene asignado trabajo para todo el día. Cuando esto suceda debe
seleccionar otra fecha o crear una nueva solicitud con una fecha diferente.
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5.
¿Cómo efectuar el pago electrónico?
5.1.
Acceder al aplicativo desde la siguiente URL:
http://www1.cundinamarca.gov.co/constructoras/Usuarios/Ingreso.aspx
5.2.
Digitar usuario y contraseña:
Presione el botón
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5.3.
Efectuar Pago
Hacer clic en la opción
Digitar el correo electrónico a donde llegara el comprobante de
pago.
Por la opción
seleccionar el archivo a cargar
(Generado por la aplicación GEVIR).
Presionar el botón
para cargar los datos del
archivo que podrá visualizar así:
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Allí podrá borrar registros o proceder a pagar.
Teniendo todas las liquidaciones, presionar el botón
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Desde donde se procede a efectuar el pago una vez se seleccione el banco y se
presione el botón
, momento en el que ingresará al sitio Web de la
entidad financiera para hacer el pago.
-- Fin del documento –
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