gestión de seguridad y salud en el trabajo caracterización proceso

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
VERSIÓN
2
VIGENCIA
2016
PÁGINA
1 DE 8
OBJETIVO DEL PROCESO
Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y
enfermedades de origen laboral.
LÍDER DEL PROCESO
Coordinador de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
 Alta
Dirección
 Alta
Dirección
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo.
 Vicerrectoría
Administrativ
a.
EXTERNO
 Entes
Gubernament
ales
 Organismos
de
regulación,
control
y
vigilancia
 Organismo
de
regulación,
control
y
vigilancia
ENTRADA /
INSUMO
 Normatividad
externa e interna
que
regula
el
proceso.
 Políticas, directrices
y
estrategias
Institucionales
 Normatividad legal
aplicable.
 Plan de desarrollo
institucional
vigente.
 Informe
de
Auditorias
de
vigencias anteriores
de organismos de
control, regulación y
vigilancia.
PHVA
P
P
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
 Definir políticas, directrices y
estrategias para fortalecer la
gestión del proceso.
 Coordinador
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Vicerrectoría
Administrativa
 Elaboración del Plan
Trabajo del proceso.
de
 Coordinador
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Equipo de trabajo
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
SALIDA
CLIENTE - PROCESO
PRODUCTO Y/O SERVICIO
INTERNO
 Políticas,
directrices
y
estrategias para fortalecer la
gestión del proceso
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Plan de Trabajo del proceso
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la
vigencia.
 Alta
Dirección
 Entes
de
Control
Interno
EXTERNO
 Organismo de
regulación,
control
y
vigilancia
 Proveedores
del proceso de
Seguridad
y
Salud en el
Trabajo
 Grupos
de
interés
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada
como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Alta
Dirección
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Ministerio de
Trabajo
VERSIÓN
ENTRADA /
INSUMO
 Normatividad
legal aplicable
 Normas y guías
Técnicas
Colombianas
 Entes
Gubernamen
tales
 Normatividad
legal aplicable
 Ministerio de
Trabajo
 Normatividad
legal aplicable
 Normas y guías
Técnicas
Colombianas
 Organismo
de
regulación,
control
y
vigilancia
 Organismo
de
regulación,
control
y
vigilancia
 Políticas, directrices
y
estrategias
Institucionales
 Normatividad legal
aplicable.
 Políticas, directrices
y
estrategias
Institucionales
 Normatividad legal
aplicable.
2
PHVA
P
VIGENCIA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
 Elaboración de la Matriz de
identificación
de
peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos de SST
2016
RESPONSABLE
 Coordinador de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo.
 Equipo de trabajo
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo.
P
 Elaboración de la Matriz de
Requisitos
Legales
y
reglamentarios de SST
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
PÁGINA
SALIDA
PRODUCTO Y/O SERVICIO
 Matriz de identificación de
peligros,
evaluación
y
valoración de los riesgos de
SST
de
y
el
 Matriz de Requisitos Legales
y reglamentarios de SST
2 DE 8
CLIENTE - PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Ministerio
Trabajo
de
Ministerio
Trabajo
de
Ministerio
Trabajo
de
P
 Elaboración
Emergencias
Plan
de
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
de
y
el
 Plan de Emergencias
P
 Diseño de Programas
Vigilancia Epidemiológica
de
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
de
y
el
 Programas de Vigilancia
Epidemiológica
 Todos
los
procesos
Ministerio de
Trabajo
P
 Diseño de Programas
Medicina Preventiva y
Trabajo
de
del
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
de
y
el
 Programas de Medicina
Preventiva y del Trabajo
 Todos
los
procesos
Ministerio de
Trabajo
del
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada
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CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Profesional
de Gestión
Institucional
Área
Servicios
Generales.
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
VERSIÓN
ENTRADA /
INSUMO
 Plan de Trabajo del
proceso de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
de la vigencia.
 Procedimientos,
formatos,
documentos
de
apoyo
 Mecanismos
de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
 Matriz de
identificación de
peligros, evaluación
y valoración de los
riesgos de SST
2
PHVA
H
H
H
VIGENCIA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
2016
PÁGINA
SALIDA
PRODUCTO Y/O SERVICIO
3 DE 8
CLIENTE - PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Ejecutar Plan de Trabajo del
proceso de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la vigencia.
 Plan de trabajo con su
 Alta
 Organismo de
ejecución mensual
 Equipo de trabajo
Dirección
regulación,
de Seguridad y  Acta de Autocontrol.
control
y
 Entes
de
Salud
en
el  Informe
de
Gestión
vigilancia
Control
Trabajo
Institucional Área Servicios
Interno
Generales mensuales
 Aplicar los mecanismos de
seguimiento,
medición
y
mejora continua.
 Coordinador
de
Seguridad y Salud
 Registros de la aplicación de
en el Trabajo
los
mecanismos
de
 Equipo de trabajo
seguimiento,
medición
y
de Seguridad y
mejora continúa.
Salud
en
el
Trabajo
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Entes
de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control
y
vigilancia
 Grupos
de
interés
 Implementación de acciones y
controles
de la Matriz de
identificación
de
peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos de SST
 Coordinador de
 Registros de aplicación de
Seguridad y Salud
controles
en el Trabajo
 Registros de la aplicación de
 Equipo de trabajo
los
mecanismos
de
de Seguridad y
seguimiento,
medición
y
Salud
en
el
mejora continua
Trabajo
 Alta
Dirección
 Todos
los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Entes
de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control
y
vigilancia
 Grupos de
interés
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CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Alta Dirección.
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Entes
de
Control Interno
 Alta Dirección.
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Entes de
Control Interno
 Alta Dirección.
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Entes
de
Control Interno
VERSIÓN
ENTRADA /
INSUMO
 Plan
Emergencias
 Programas de
Vigilancia
Epidemiológica
 Programas de
Vigilancia
Epidemiológica
2
PHVA
de
H
H
H
VIGENCIA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
2016
RESPONSABLE
PÁGINA
SALIDA
PRODUCTO Y/O SERVICIO
 Registros de aplicación
controles
 Registros de la aplicación
los
mecanismos
seguimiento, medición
mejora continua
de
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
de
y
el
 Implementación de Programas
de Vigilancia Epidemiológica
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
de
y
el
 Registros de aplicación de
controles
 Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua
 Implementación de Programas
de Medicina Preventiva y del
Trabajo
 Coordinador
Seguridad
Salud
en
Trabajo
de
y
el
 Registros de aplicación de
controles
 Registros de la aplicación de
los mecanismos de
seguimiento, medición y
mejora continua
 Implementación del Plan de
Emergencias
de
de
y
4 DE 8
CLIENTE - PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Alta
Dirección
 Organismo de
 Todos
los
regulación,
procesos
control
y
 Comunidad
vigilancia
Universitaria
 Grupos de
 Entes
de
interés
Control
Interno
 Alta
Dirección
 Organismo de
 Todos
los
regulación,
procesos
control
y
 Comunidad
vigilancia
Universitaria
 Grupos de
 Entes
de
interés
Control
Interno
 Alta
Dirección
 Organismo de
 Todos
los
regulación,
procesos
control
y
 Comunidad
vigilancia
Universitaria
 Grupos de
 Entes
de
interés
Control
Interno
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CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Coordinador
 Organismo
de Seguridad
de
y Salud en el
regulación,
Trabajo
control y
 Entes de
vigilancia
Control
Interno
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
 Organismo
de
regulación,
control y
vigilancia
VERSIÓN
ENTRADA /
INSUMO
 Plan de Trabajo del
proceso de Gestión
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
de la vigencia
 Auditorías Internas
y Externas de
vigencias anteriores
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
2
VIGENCIA
2016
PHVA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
RESPONSABLE
V
 Seguimiento al cumplimiento
del Plan de Trabajo del
proceso
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo de la vigencia
 Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno y externo
V
 Verificar la efectividad de los
mecanismos de seguimiento,
medición y mejora continua.
 Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno
V
 Seguimiento a las acciones y
controles
de la Matriz de
identificación
de
peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos de SST
 Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno
PÁGINA
5 DE 8
SALIDA
CLIENTE – PROCESO
PRODUCTO Y/O SERVICIO
INTERNO
EXTERNO
 Plan de trabajo con su
ejecución mensual
 Acta de Autocontrol.
 Alta
 Organismo de
Dirección
regulación,
 Informe
de
Gestión
control y
Institucional Seguridad y  Entes de
vigilancia
Salud
en
el
Trabajo
Control
mensuales
Interno
 Informe
de
auditorías
internas y externas.
 Informe
de
Gestión
 Organismo de
Institucional Seguridad y
 Alta
regulación,
Salud
en
el
Trabajo
Dirección
control y
mensuales
vigilancia
 Entes de
 Actas de Autocontrol.
Control
 Entes
 Actas de reuniones.
Interno
Gubernamenta
 Informe
de
auditorías
les
internas y externas.
 Informe
de
Gestión
 Organismo de
Institucional Seguridad y
 Alta
regulación,
Salud
en
el
Trabajo
Dirección
control y
mensuales
vigilancia
 Entes de
 Actas de Autocontrol.
Control
 Entes
 Actas de reuniones.
Interno
Gubernamenta
 Informe
de
auditorías
les
internas y externas.
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CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
EXTERNO
VERSIÓN
ENTRADA /
INSUMO
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control
y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos
de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control
y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos
de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
 Coordinador
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo
 Organismo
de
regulación,
control
y
vigilancia
 Registros de la
aplicación de los
mecanismos
de
seguimiento,
medición y mejora
continua.
2
PHVA
V
V
V
VIGENCIA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
2016
RESPONSABLE
 Seguimiento al Plan de
Emergencias
 Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno
 Seguimiento a los Programas
de Vigilancia Epidemiológica
 Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno
 Seguimiento a las Programas
de Medicina Preventiva y del
Trabajo
 Coordinador de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Entes de Control
Interno
PÁGINA
SALIDA
PRODUCTO Y/O SERVICIO
 Informe
de
Gestión
Institucional Seguridad y
Salud
en
el
Trabajo
mensuales
 Actas de Autocontrol.
 Actas de reuniones.
 Informe
de
auditorías
internas y externas.
 Informe
de
Gestión
Institucional Seguridad y
Salud
en
el
Trabajo
mensuales
 Actas de Autocontrol.
 Actas de reuniones.
 Informe
de
auditorías
internas y externas.
 Informe
de
Gestión
Institucional Seguridad y
Salud
en
el
Trabajo
mensuales
 Actas de Autocontrol.
 Actas de reuniones.
 Informe
de
auditorías
internas y externas.
6 DE 8
CLIENTE – PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Alta
Dirección
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
 Entes
Gubernamenta
les
 Alta
Dirección
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
 Entes
Gubernamenta
les
 Alta
Dirección
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
 Entes
Gubernamenta
les
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CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
VERSIÓN
PROVEEDOR-PROCESO
INTERNO
EXTERNO
ENTRADA /
INSUMO
 Informe de Gestión
Institucional
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Informe
de
los
resultados de las
 Alta
evaluaciones de la
Dirección
calidad del servicio.
 Sistema de  Organismo
 Informe
de
de
Gestión de
PQRSDC
regulación,
Calidad
 Informes
de
control
y
 Coordinador
Auditorías Internas
vigilancia
de
 Informes
de
Corresponde  Cliente
Auditorías Externas
ncia
y
 Medición y análisis
PQRSDC
de Indicadores de
Gestión,
 Administración de
los Riesgos
 Productos/servicios
no conformes.
2
PHVA
A
VIGENCIA
ACTIVIDADES CLAVES DEL
PROCESO
 Implementar
Acciones
Correctivas, Preventivas y de
Mejora como resultado del
seguimiento y control aplicado
a las actividades
RESPONSABLE
2016
PÁGINA
SALIDA
PRODUCTO Y/O SERVICIO
 Coordinador de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
 Acciones
correctivas,
 Equipo de trabajo
preventivas,
de
mejora,
Gestión
planes de mejoramiento
Institucional
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo.
7 DE 8
CLIENTE – PROCESO
INTERNO
EXTERNO
 Alta
Dirección
 Todos los
procesos
 Comunidad
Universitaria
 Entes de
Control
Interno
 Organismo de
regulación,
control y
vigilancia
 Grupos de
interés
REQUISITOS
LEGALES
NORMATIVOS NTCGP 1000:2009
Ver Normograma
Ver documento de apoyo EV-CAL-DA-07 INTERRELACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP
1000: 2009 CON LOS PROCESOS DEL SGC
DEL CLIENTE
Ver documento de apoyo AP-SST-DA-01 REQUISTOS DEL CLIENTE
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO
AP-SST-CP-01
VERSIÓN
DOCUMENTOS ASOCIADOS
2
INDICADORES DE GESTIÓN
Ver link documentación procesos SGC
Ver link Indicadores
VIGENCIA
2016
RIESGOS
Ver link de Administración del Riesgos
PÁGINA
8 DE 8
RECURSOS
Talento Humano Competente
 Instalaciones físicas adecuadas
 Hardware y Software actualizado
 Recursos económicos
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION DEL DOCUMENTO
RIGE A PARTIR DE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1
EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016
Elaboración del documento
2
EV-CAL-FO-17 del 02 de Mayo de 2016
Elaboración del documento
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA
Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
EQUPO DE CALIDAD
Asesores de Calidad
CARLOS ALBERTO GALINDO REYES
Coordinador SGC
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