Informe Cuatrimestral 1-2015

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBÍ-ANTIOQUIA
INFORME CUATRIMESTRAL N° 1-2.015
LEY 1474-2.011
Módulo de Control de Planeación y Gestión
Avances
Siguiendo la estructura del nuevo MECI contenido en el decreto 943 del 21 de mayo del
2.014 el equipo directivo de la ESE procedió con la primera fase, la cual tiene que ver con
el proceso de planeación, en donde con fundamento en los resultados obtenidos en la
vigencia anterior teniendo en cuenta lo programado y ejecutado, mas lo contenido en el
plan de desarrollo aprobado para el cuatrienio 2012-2015, se establecieron las metas a
cumplir para la presente vigencia, teniendo este POA 2015 dos grandes líneas, la primera
Proyectos de Inversión en los que se tiene como propósito mejorar las condiciones de
infraestructura , dotación de equipos biomédicos y administrativos y actualización de
hardware y software, la otra línea a desarrollar son las actividades de Fortalecimiento
Institucional, actividades que van enfocadas a procesos de Direccionamiento Estratégico,
Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Procesos Misionales, Apoyo Logístico,
Gestión de Información y Comunicación.
Con fundamento en lo anterior se llevan a cabo reuniones con los equipos de trabajo los
cuales tienen como propósito generar los cronogramas en donde se fijen actividades, fechas
y responsables buscando de esta forma poder hacer seguimiento a la gestión por cada una
de las áreas de la institución.
Dificultades
El cambio constante de normatividad y exigencias particulares de los entes de control
hacen que se requiera cada vez más, de personal adicional para el desarrollo de estas
normas, al no poderse disponer de este personal se sobrecarga al personal existente el cual
en muchas ocasiones no alcanzan a responder por todas las exigencias laborales.
Modulo de Evaluación y Seguimiento
Avances
En los componentes de Evaluación y Seguimiento la entidad en esta primera parte del año
invierte mucho tiempo en llevar a cabo consolidaciones de información, evaluaciones de
ejecuciones de todos los programas, proyectos y actividades que se tenía programadas en la
vigencia anterior y enviando los reportes requeridos por las diferentes normas a los entes de
control.
En la actualidad la ESE se encuentra en el proceso de implementación decreto 943 del 21
de mayo del 2.014, lo ha generado la revisión y ajuste de muchos de los elementos de que
se compone el sistema tarea esta que se encuentra en ejecución.
Se monitorea la ejecución del POA aprobado para la actual vigencia, se llevan a cabo los
procesos de inducción y entrenamiento al personal que ingresa a la ESE, se llevan a cabo
las programaciones de capacitación, bienestar social y salud ocupacional, se llevan a cabo
las acciones contenidas en el programa anticorrupción y atención al usuario, se rinden los
informes requeridos por los entes de control.
Se llevan a cabo los correspondientes comités de control interno de acuerdo a la
programación.
La institución lleva a cabo evaluación periódica de los planes y programas propuestos,
siendo la ejecución de ésta el soporte para los planes de mejoramiento subsiguientes.
Como resultado de auditorías efectuadas por los entes de control y aseguradoras a la ESE,
se elabora el correspondiente plan de mejoramiento ante los hallazgos reportados y se
efectúa
seguimiento
al
cumplimiento
de
estos
planes.
La institución cuenta con evaluaciones independientes (Oficina de Control Interno), sus
observaciones son tenidas en cuenta como propuestas de mejoramiento continuo
institucional.
Dificultades
Existen algunos procesos que son necesarios implementarlos, como es la historia clínica
electrónica pero debido a su alto costo no ha sido posible llevar a cabo esta
implementación.
Se deben definir recursos tanto humanos como tecnológicos para el manejo de archivo
Central e Histórico a fin de darle cumplimiento a las tablas de retención documental
definidas y los procesos aprobados en esta materia.
Información y Comunicación
Avances
A través de la información y la comunicación se da la vinculación de la entidad con su
entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole participación directa en
el logro de sus objetivos.
Mediante la información y la comunicación se entra en contacto directo con la ciudadanía,
los proveedores, los contratistas, las entidades de control.
La comunicación con los usuarios se evidencia en la ESE mediante la disposición de la
oficina de atención al usuario, de la medición y seguimiento de las quejas, sugerencias,
reclamos, así como también del nivel de satisfacción frente a la atención recibida, así
también se dispone de página web a través de la cual los usuarios pueden manifestarsen,
solicitar información, solicitar citas médicas, enterarse de informes de gestión generados
por la ESE.etc.
La comunicación también se evidencia en la generación de informes a los entes de control,
pues se le da cabal cumplimiento a los tiempos definidos por cada norma.
Dificultades
Se debe promover el mayor uso de los espacios, mecanismos, medios de comunicación de
que dispone la institución en actividades que involucren la comunidad, proveedores,
colegios, y en general fuerzas vivas del Municipio.
Estado general del Sistema de Control Interno
Se evidencia el interés por parte de las directivas y funcionarios en adaptarse al nuevo
modelo de control interno bajo el decreto 943 del 21 de mayo del 2.014, lo que ha
implicado llevar a cabo acciones de socialización, elaboración y ejecución de planes de
trabajo para dar cumplimiento a la implementación del modelo teniéndose el
convencimiento de que esta es una excelente herramienta para alcanzar los objetivos
planteados en búsqueda del desarrollo institucional y sobre todo el cumplimiento de la
misión institucional.
Recomendaciones
Darle cumplimiento al cronograma establecido en la implementación del nuevo MECI bajo
los criterio definidos en el decreto 943 del 21 de mayo del 2.014, pues esta herramienta se
constituye en el derrotero para garantizar que la institución le dé cumplimiento a su objeto
social, enmarcado dentro de la definición de su plataforma estratégica, el control de su
gestión y los procesos de evaluación y ajustes mediante el planteamiento y ejecución de
planes de mejoramiento.
JOSÉ HIDERMAN LÓPEZ CARDONA
Diligenciado por:
ASESOR CONTROL INTERNO