Plan de calidad UTIC TI-1-PC-001 73KB Dec 16 2014

PLAN DE CALIDAD
Código: GC-1-FO-014 / Versión 01
Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2012
Gestión de Tecnologías de Infocomunicación
PROCESO:
REFERENCIA:
TI-1-PC-001-2014
1. APERTURA DEL PLAN DE CALIDAD
Fecha de Apetura
Persona Responsable
14/11/2014
Gestora de Calidad / Adriana Fuentes Hernández
(Cargo/Nombre)
Proceso Responsable
Gestión de la Calidad
Situación / Necesidad
La Unidad de Tecnologías de Infocomunicación (UTIC) ha realizado
grandes esfuerzos por desarrollar y documentar las disposiciones que le
competen, sin embargo se han realizado para dar respuesta a demandas
específicas por lo que actualmente la UTIC carece de un enfoque de
gestión integrador que incluya tanto las disposiciones legales como las
técnicas producto de la necesidad institucional.
Persona que Autoriza
Director Área de Desarrollo Estratégico / Olman Jiménez Corrales
(Cargo/Nombre)
Nombre del Plan de Calidad
Sistema Integral de Gestión de la UTIC / I Etapa
Persona Operativa Responsable
Coordinador Unidad de Tecnologías de Infocomunicación / Arnoldo
Zambrano
(Cargo/Nombre)
Objetivos Estratégicos
impactados
Objetivo Estratégico N°2
Procesos impactados
Gestión de Tecnologías de Infocomunicación
Documentación relacionada
(afectada)
Gestión de Tecnologías de Infocomunicación
Fecha de inicio
Noviembre 2014
Con la aclaración que la mayor cantidad de actividades se deberán
desarrollar en el 2015.
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PLAN DE CALIDAD
Código: GC-1-FO-014 / Versión 01
Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2012
Fecha de finalización (estimada)
Indicador de cumplimiento Plan
de Calidad
Diciembre 2014 (I Etapa)
Indicador: Eficacia
Fórmula: Cantidad de actividades ejecutadas en tiempo / Cantidad de
actividades planificadas.
Meta: 100%
Frecuencia de medición: Mensual
Gráfico: Barras
Responsables del indicador: Gestión de Calidad / Adriana Fuentes
OBJETIVO DEL PLAN DE CALIDAD
Implementar un Sistema de Gestión Tecnológico (SGT) en la DGSC para garantizar un enfoque
integrador en el quehacer de la UTIC y mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de
información en la organización.
Objetivos específicos:
1. Diseñar el Sistema de Gestión Tecológica que contenga los componentes
necesarios para su interacción.
2. Elaborar un Marco Estratégico Interno de la UTIC para ser utilizado como insumo en
la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Estratégico Tecnologías
de Infocomunicación (PETI) .
3. Diseñar e implementar las políticas, procedimientos, instructivos, controles,
especificaciones y demás documentos que sirvan de apoyo al SGT.
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PLAN DE CALIDAD
Código: GC-1-FO-014 / Versión 01
Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2012
Criterios de finalización
Este plan se dará por finalizado cuando el Sistema propuesto esté implementado y
tenga al menos un seguimiento para verficar el uso adecuado de los instrumentos y
acciones ejecutadas.
Entregas
-
Esquema SGT
Diagnóstico interno componentes del SGT (FODA)
Informe que describa el Marco Estratégico de la UTIC (que incluya el SGT)
Políticas, procedimientos, instructivos, controles, especificaciones asociadas
Supuestos
Que producto de rotación de personal o asignación de otras prioridades, los
responsables de este plan no logren finalizar el mismo. Ante esta situación se
recomienda asignar nuevos responsables y reformular esta propuesta.
Medidas de Contingencia asociadas
Documentar las decisiones y acciones ejecutadas para mantener un expediente
actualizado del plan con la finalidad de ser ejecutado por personas ajenas al
mismo, en caso de ser necesario.
Desarrollar los objetivos específicos en etapas mediante la creación de planes
de acción específicos, en donde, el primer objeetivo sea la primera etapa y así
sucesivamente.
APROBACIÓN:
Nombre
Firma
Fecha
Director Responsable
Olman Jiménez Corrales
Firmado el original
18/11/14
Profesional Responsable
Adriana Fuentes Hernández
Firmado el original
17/11/14
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Código: GC-1-FO-014 / Versión 01
Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2012
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
PLAN DE TRABAJO: I ETAPA (SGT)
Actividad
1. Identificar y analizar los avances que se han
realizado en la UTIC para dar respuesta a las
disposiciones legales y técnicas
2. Analizar y proponer esquema del SGT
3.Definir componentes
interrelación
del
SGT
y
su
4. Elaborar despliegue del SGT (Política,
Objetivo, Meta)
5. Desarrollar el componente Continuidad (para
atender solicitud de la CGR)
Responsable
Fecha
límite
Documento
relacionado
Recursos
necesarios
Adriana Fuentes
17/11/14
Minuta
Sala, equipo, 4
personas
Comisión
UTIC/Calidad
17/11/14
Minuta
Sala, equipo, 4
personas
Comisión
UTIC/Calidad
26/11/14
Minuta
Sala, equipo, 4
personas
Comisión
UTIC/Calidad
10/12/14
Informe
I parte SGT
Sala, equipo, 4
personas
Comisión
UTIC/Calidad
19/12/14
Informe
I parte SGT
Sala, equipo, 4
personas
-UL-
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Fecha
N°
Actividad
NOV 14
S1
S2
S3
DIC 14
S4
S1
S2
S3
EN 15
S4
S1
S2
S3
FEB 15
S4
S1
S2
S3
MR 15
S4
S1
S2
S3
MY 15
AB 15
S4
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S4
1
2
3
4
5
Tiempo planificado(meses)
2 Meses (I Parte)
Tiempo invertido (meses)
Observaciones:
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Fecha de aprobación: 30 de mayo de 2012
SEGUIMIENTO DEL INDICADOR
Gráfico N°1: Porcentaje de eficacia del Plan por mes
% Eficacia de la programación
Porcentaje de eficaciac
100
100
100
80
60
% Eficacia
40
20
0
0
0
0
1
2
3
Mes
4
5
Análisis de Datos
Al 19 de diciembre se han cumplido en tiempo las actividades 1 y 2, las demás

actividades quedan pendientes dado que no ha sido posible desarrollar las sesiones
de trabajo programadas debido a situaciones presentadas por parte del personal de la
UTIC. Ver correos adjuntos. Sin embargo se adjunta un documento que servirá de
guía para finalizar las actividades que quedan pendientes.
RESULTADO FINAL
A la fecha se tiene un porcentaje de eficacia del 40%.

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3. CIERRE DEL PLAN DE CALIDAD
Plan Eficaz:
Si
No
Nº Nuevo Plan de
acción:
RESPONSABLE OPERATIVO DEL PLAN
Proceso
Nombre
Fecha
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