PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO

PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO
CODIGO: rES028
VERSION: 2
FORMATO DEFINICION DE POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
PAGINA: 1 de 5
POLITICA GENERAL:
La Universidad de Cundinamarca comprometida con el cumplimiento de su Misión y su Visión, busca a través de la identificación de los riesgos de sus
procesos; garantizar que sus actividades tanto internas como externas estén enfocadas hacia la calidad de manera integrada y apoyada con un grupo
humano competente y comprometido.
No.
RIESGO
PROCESO
ZONA DE RIESGO
1
No definición del
Direccionamiento Estratégico
Institucional
GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCION
INACEPTABLE
2
Desinformación a la
comunidad de los eventos
sociales, culturales, educativos
interinstitucionales y de
investigación de la institución.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES E
INFORMACION
INACEPTABLE
POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO
La Alta Dirección esta fielmente comprometida
con la implementación y mejora del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad y Control;
para ello revisará periódicamente los
resultados de los procesos, a fin de asegurar
su consistencia, adecuación, eficacia y mejora
continua, así como su validez para la
consecución de los objetivos definidos.
Mejorar por medio de canales de comunicación
internos la imagen percibida por las partes
Interesadas en la UDEC.
Fuente: Casals & Associate – USAID – Contraloría Manual de implementación MECI
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
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No.
3
RIESGO
Que la UDEC no tenga cultura
de auto control, autogestión y
autorregulación
PROCESO
GESTIÓN DE EVALUACION
INTERNA Y SEGUIMIENTO
ZONA DE RIESGO
INACEPTABLE
POLITICA DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO
Los Líderes, Directores, Facilitadores, Jefes y
todas las personas integrantes de los 18
procesos en la Sede, Seccionales y
Extensiones; deben implementar espacios de
conversación y encuentros con sus equipos
de trabajo de forma periódica de por lo
menos dos (2) veces al mes.
En donde:
- Se mejorará la comunicación
- Habrá más compromiso
- Se
incrementara
el
sentido
de
pertenencia.
- Se elevara el nivel de desempeño de las
labores
- Se retroalimentaran los temas tratados
- Se enfocaran los objetivos hacia
la
eficiencia.
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No.
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RIESGO
Que no se implemente el Plan
de Inducción y Capacitación
PROCESO
ZONA DE RIESGO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
IMPORTANTE
5
Daños de los documentos y en
consecuencia perdida de la
información.
GESTIÓN DOCUMENTAL
INACEPTABLE
6
Que se adolece de una cultura
de gasto
GESTIÓN FINANCIERA
IMPORTANTE
POLITICA DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO
El proceso de Gestión del Talento Humano en
coordinación y trabajo en equipo con los demás
procesos a través de sus líderes; deben
asegurar que todos los integrantes de la UDEC
reciban inducción y capacitación acordes al
desempeño de sus labores para recalcar la
importancia de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de sus procesos y a la mejora del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y
Control S.I.G.C.
Mejorar la infraestructura del Archivo Central de
la UDEC para optimizar la conservación y
manejo de los documentos físicos generados
por las diferentes actividades de los procesos.
Generar una cultura de gasto y recaudo
oportuno; acorde a las necesidades requeridas
por los procesos para optimizar los recursos
estimados en el presupuesto de la Universidad.
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No.
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8
9
RIESGO
Incumplimiento en la entrega
oportuna de la información ya
sea productos periodísticos o
informativos que divulguen
información de interés general
Sobrecarga académica y
administrativa de los docentes
Traumatismo en los procesos
y no atención de los
requerimientos
ZONA DE RIESGO
POLITICA DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO
GESTIÓN DE COMUNICACIONES E
INFORMACION
IMPORTANTE
Optimizar la producción de informativos y
comunicados de cada proceso; por medio de
la oficina de comunicaciones; quien tiene la
responsabilidad y deber de su divulgación a
toda la comunidad Universitaria y demás
partes interesadas.
GESTIÓN DE DOCENCIA
INACEPTABLE
PROCESO
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INACEPTABLE
Generar estrategias que mitiguen
sobrecarga académica de los docentes
mejoren el cumplimiento de sus tareas
obligaciones de forma oportuna.
Continuar
con
el
cumplimiento
mantenimiento de los bienes físicos y
seguimiento oportuno a los proveedores.
la
y
y
al
el
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No.
RIESGO
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Incumplimiento de los
estándares y adquisición de
tecnologías inadecuadas.
12
Que no se evalúe y se controle
las actividades de los procesos
y dependencias
PROCESO
GESTIÓN DE SISTEMAS
GESTIÓN DE EVALUACION
INTERNA Y SEGUIMIENTO
ZONA DE RIESGO
POLITICA DE ADMINISTRACION DEL
RIESGO
INACEPTABLE
Mantener
actualizadas
tanto
las
características de hardware, como las
licencias de software, de los equipos
utilizados al interior de la Universidad para
dar cumplimiento de los estándares y
tecnologías.
IMPORTANTE
Garantizar la continua ejecución del
seguimiento y medición de los procesos de
manera tal que se garantice la mejora del
S.I.G.C.
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