PROCESO GESTION EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO

PROCESO GESTION EVALUACION
INTERNA Y SEGUIMIENTO
FORMATO ANALISIS DEL CONTEXTO
INTERNO
GRUPOS - CAPACIDADES
1.
DEBILIDADES
CODIGO: rES018
VERSION: 1
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FORTALEZAS
SITUACIÓN DE
RIESGO
CAPACIDAD DIRECTIVA
1.1. Imagen que proyecta el nivel
directivo de la entidad
Falta de un
clima positivo y
de seguridad
por parte de los
lideres
facilitadores
Realización de
acciones
necesarias para
alcanzar
objetivos
propuestos
Que no se cumplan
las metas
institucionales
Falta de acceso
a la información
de la gestión
Se está
Generando
inicialmente a
través de la
implementación
de la
Herramienta
Sistema de
Gestión de la
Calidad los
resultados de
gestión
Están en un
estado inicial los
planes
Se está
mejorando la
capacidad para
implementar los
planes
La no
implementación de
los planes y
programas
1.3. Orientación de la entidad al
cumplimiento
de
sus
funciones y objetivos
NO se miden
aun los
objetivos y
actividades de
los procesos
Se está iniciando
con la medición y
análisis de datos
del desempeño
de los procesos
NO se toman
decisiones de los
procesos basadas
en hechos por qué
no hay obtención de
datos aun.
1.4. Adecuada
Estructura
Organizacional para la toma
de decisiones
NO se ha
aprobado la
estructura
Orgánica acorde
con el mapa de
procesos
Ya se elaboro la
estructura
orgánica
Que no haya
coherencia entre la
estructura orgánica y
el mapa de procesos
1.5. Comunicación
y
control
Directivo a la operación de la
entidad
NO se habían
aprobado los
procedimientos
del Proceso de
Comunicaciones
Se está
empezando a
implementar el
proceso de
Comunicaciones
y se está
Falta de articulación
de la comunicación
de la UDEC a todos
sus puntos de
operación.
1.2. Capacidad de definición de
planes
estratégicos
y
operativos
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e Información
mejorando la
imagen de a
UDEC
NO se había
generado la
implementación
del MECI
Se estableció un
plan de trabajo
para la
implementación
del MECI
Incumplimiento con
normatividad legal.
2.1. Habilidad técnica de la
entidad para ejecutar los
procesos que le competen
NO es eficiente
la operatividad
del proceso de
sistemas aun
Se está
mejorando la
capacidad
técnica a través
de reuniones de
trabajo
Que no se cuente
con la planta ideal
para suplir las
necesidades de
tecnología y solución
de problemas
2.2. Capacidad de innovación
Se generar
actividades
repetitivas
Se cuenta con
amplia
capacidad de
innovación
Que no se cumplan
proyectos
tecnológicos propios
2.3. Nivel de tecnología utilizada
en los procesos de la entidad
Se incumple con
los estándares y
tecnologías
Se está
gestionando la
adquisición y
actualización
Incumplimiento de
licencias
2.4. Nivel de integración de sus
sistemas computarizados
Los niveles de
integración de
los sistemas de
información aun
son eficientes
Se está
mejorando la
capacidad del
proceso a través
de la
implementación
de sistemas
Que no se cumpla
con la capacidad
total que necesita la
UDEC
2.5. Controles existentes sobre la
tecnología aplicada
NO existe un
control aun
efectivo por
parte del
inventario
tecnológico
existente
Se está
empezando a
articular el
inventario
Inventario no
controlado y
desactualizado
Iniciación e
implementación
de
capacitaciones y
planes
Talento Humano
incapaz de cumplir
eficientemente
actividades
recomendadas
1.6. Apropiación y aplicabilidad del
Sistema de Control Interno
2.
3.
CAPACIDAD TECNOLOGICA
CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO
3.1. Nivel de competencia del
Talento Humano en la entidad
Falta de
capacitación y
ejecución de
planes
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3.2. Nivel de pertenencia de los
servidores públicos con la
entidad
Bajo nivel de
pertinencia
El proceso de
Evaluación
Interna Y
seguimiento
establecerá
coordinadamente
con talento
humano
capacitaciones y
motivación hacia
el personal
integrante
NO cumplimiento de
los objetivos y baja
de la competitividad
de la UDEC
3.3. Suficiencia
del
Recurso
Humano para atender las
cargas laborales
Baja suficiencia
de personal
docente.
Cumplimiento de
las actividades y
metas pero con
cargas laborales
altas
Bajo nivel de
pertinencia
4.1. Impacto de los bienes y
servicios entregados por la
entidad a sus grupos de
interés
Incumplimiento
en tiempos de
entrega
Desarrollo de
tareas
Atraso en
actividades de los
demás procesos
4.2. Cobertura y eficiencia de los
servicios que presta
No es eficiente
el servicio
prestado
Se están
tomando planes
de mejoramiento
de los procesos
La no
implementación de
los procedimientos
4.3. Conocimiento
oportuno
y
capacidad de atención a las
quejas y reclamos de sus
grupos de interés
No se tenía
establecido un
responsable
Se dio inicio
hace pocos
meses del
procedimiento
Incumplimiento de
normatividad legal
4.4. Existencia de procesos que
permitan conocer las quejas y
reclamos de los grupos de
interés
La
implementación
reciente del
procedimiento
Generación y
ordenamiento de
datos
Incumplimiento de
normatividad legal
4.5. Alianzas estratégicas
otras entidades
Se generar en
bajo nivel
Se han iniciado
alianzas para
aplicar un
benchmarking
La no actualización
e interacción con
otras entidades.
4.
5.
CAPACIDAD COMPETITIVA
con
CAPACIDAD FINANCIERA
5.1. Déficit/superávit acumulada o
proyectado
5.2. Estructura de ingresos
No se recaudan
oportunamente
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los ingresos
5.3. Estructura de gastos
Falsas
expectativas de
gasto
5.4. Efecto (fiscal – económico –
financiero) de las políticas de
ingresos
5.5. Efecto (fiscal – económico –
financiero) de las política de
gastos
5.6. Estructura y sostenibilidad de
la Deuda
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