Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1. Rectoría Institucional El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la institución gubernamental encargada de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones obrero-patronales, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables. 2. Breve Análisis Situacional De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, cerca del 14.4 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo visible1; asimismo, el 69.3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el sector informal de la economía. Sobresale el área rural, en el que casi 8 de cada 10 trabajadores están ocupados en dicho sector2; por lo que, únicamente el 30.7 por ciento están en empleo formal3. El Mintrab en el 2014, logró captar 79 mil ofertas de empleo y la ubicación de 14 mil personas en un puesto de trabajo. En cuanto a las acciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, se realizaron 25 mil inspecciones de trabajo; se asesoró técnica y jurídicamente sobre derechos laborales a 18 mil patrones y empleados, y se llevaron a cabo 17 mil conciliaciones laborales, mediante las cuales se proporcionó a las personas en conflicto soluciones viables y ecuánimes4. En el marco de la Política Nacional de Empleo, se planteó el fortalecimiento de las municipalidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo empresarial, brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción y capacitación, lo cual se realizó con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, en el Departamento de Baja Verapaz, en los Municipios de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco y Purulhá5. 3. Resumen del Resultado Estratégico El Mintrab busca incrementar la formalidad del empleo para el 2019 en 5.8 puntos porcentuales; por lo que, las intervenciones para contribuir a alcanzarla están orientadas a promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional del recurso humano guatemalteco. 1 Son las personas que laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1-2014). Pág. 33. 3 Ibid. Pág. 99. 4 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno, 2014-2015. Pág. 30. 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social Asimismo, el Mintrab mantendrá comunicación permanente con el gobierno, los organismos y entidades que ofrezcan becas para estudiantes y trabajadores, para que aprendan un determinado oficio mediante su desempeño en un puesto de trabajo; evaluará periódicamente los estudios y comportamiento de los becarios favorecidos; facilitará la inserción y movilidad laboral, orientación y colocación de personas sin empleo, en oportunidades que brinda la iniciativa privada; y, realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral. La entidad se plantea estrategias como ferias e instalación de kioscos dirigidos a jóvenes, para servir de enlace entre empresas que tengan plazas vacantes y trabajadores en busca de empleo, con el propósito de colocar aproximadamente a 12 mil personas en puestos de trabajo del sector formal. Con relación a los resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra Guatemala 2032, sus acciones están enfocadas en garantizar asistencia social a grupos vulnerables, a través de establecer mecanismos que dinamicen las actividades económicas productivas y potenciales, para generar el acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno, que permitan la cobertura de las necesidades de la persona y la familia, lo cual está establecido en los ejes de Bienestar para la Gente y Riqueza para Todas y Todos6. PRODUCTO SUBPRODUCTO OBRA ACTIVIDAD PROYECTO PROGRAMA SUBPROGRAMA CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META DESCRIPCIÓN TOTAL: 01 00 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 6 APROBADO 2016 CANTIDAD 635,838,529 Administración Institucional 41,484,885 Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Dirección y Coordinación Servicios de Asesoría Legal Servicios Administrativos Servicios de Planificación y Cooperación Servicios de Auditoría Interna Servicios de Administración Financiera Servicios de Gestión de Recursos Humanos Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos Servicios de Divulgación y Comunicación Servicios de Estadísticas Laborales Servicios de Direcciones Departamentales Servicios de Asuntos Internacionales del Trabajo 8,592,386 372,261 6,843,575 881,596 429,382 690,511 5,929,115 1,443,851 445,702 610,713 15,107,209 138,584 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Plan Estratégico Institucional 2016-2018. Pág. 59. 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO SUBPRODUCTO OBRA ACTIVIDAD PROYECTO PROGRAMA SUBPROGRAMA Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 11 META DESCRIPCIÓN Gestión de Asuntos Laborales 00 000 001 38 1 2 3 4 5 002 40 1 3 003 42 004 44 005 46 1 2 006 53 1 2 3 4 Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Registro Laboral y Control Sindical Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro y control de relaciones laborales y organizaciones sindicales Empleadores y trabajadores con certeza jurídica en el registro de sus relaciones laborales Organizaciones sindicales con personería jurídica reconocida Organizaciones de trabajadores y empleadores con registro de sus normas internas y sus reformas Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores beneficiados con personalidad jurídica Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro del vínculo económico-jurídico de su relación laboral Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad Laboral Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en derechos y obligaciones laborales Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y obligaciones laborales Trabajadores y empleadores asesorados en derechos y obligaciones laborales Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus derechos laborales en el exterior Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros Personas extranjeras autorizadas para laborar en Guatemala Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral Comités bipartitos de trabajadores y empleadores con servicios de asesoría en salud y seguridad laboral Comités bipartitos establecidos y asesorados en materia de salud y seguridad ocupacional Trabajadores y empleadores capacitados en normas de salud y seguridad ocupacional Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en Poblaciones Vulnerables Población sensibilizada y capacitada sobre derechos laborales de grupos vulnerables Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la inserción laboral de personas con capacidades diferentes Población informada sobre los derechos laborales de los trabajadores adolescentes Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 OIT) Información y asesorías sobre derechos y obligaciones laborales de las mujeres APROBADO 2016 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 9,043,834 3,122,205 3,122,205 270,603 Documento 94,042 599 Documento 50,963 119 Persona 2,893,601 4 Documento 67,682 24 Entidad 15,917 270,000 Documento 371,659 371,659 860 Persona 337,184 430 Persona 34,475 430 Persona 278,000 384,000 14,000 Persona 384,000 2,264,506 1,400 Persona 2,264,506 800 Entidad 121,154 800 Entidad 2,143,352 7,000 Persona 1,911,676 13,471 Persona 354,101 2,720 Persona 476,463 3,400 Persona 295,889 2,047 Persona 785,223 5,304 Persona 278,000 1,911,676 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 3 PRODUCTO SUBPRODUCTO OBRA ACTIVIDAD PROYECTO PROGRAMA SUBPROGRAMA 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social 007 57 1 2 14 META DESCRIPCIÓN Servicios de Asesoramiento y Capacitación sobre Derechos de las Mujeres Asesorías y capacitaciones sobre derechos de las mujeres Asesorías sobre derechos de las mujeres Capacitación sobre derechos de las mujeres Recreación de los Trabajadores del Estado 00 000 001 60 002 61 1 2 16 00 000 001 63 002 62 Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Administración Servicios de administración Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales Empleados públicos atendidos en centros recreativos Empleados públicos atendidos en centros vacacionales APROBADO 2016 711,788 711,788 464,342 247,446 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 5,460 234 5,226 Persona Persona Persona 49,231,000 5,494,342 5,494,342 43,736,658 12 43,736,658 17,606,824 26,129,834 358,389 313,342 45,047 Atención al Adulto Mayor 505,000,000 Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Administración Servicios de administración Aporte Económico al Adulto Mayor Aporte económico entregado al adulto mayor 5,000,000 5,000,000 500,000,000 500,000,000 12 Documento Persona Persona Persona Documento 1,237,500 Aporte 403 Persona 23,200 12,800 10,400 Persona Persona Persona PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 34.2% EN 2014 A 40.0% EN 2019) (RE) 17 Promoción de la Formalidad del Empleo 00 000 001 13 002 12 1 2 003 11 004 10 4 Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo Personas capacitadas para trabajar en actividades económicas diversas Servicios de Colocación e Intermediación Laboral Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral Personas insertadas en el mercado laboral Personas orientadas para la búsqueda de empleo Servicios de Investigación de Mercado Laboral Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y movilidad laboral Servicios de Inspección Laboral Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral 30,186,810 1,633,750 1,633,750 2,718,744 2,718,744 2,214,342 504,402 669,938 669,938 25,164,378 4 25,164,378 32,998 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 Documento Evento 99 00 000 001 PRODUCTO SUBPRODUCTO OBRA ACTIVIDAD PROYECTO PROGRAMA SUBPROGRAMA Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 META DESCRIPCIÓN APROBADO 2016 Partidas no Asignables a Programas 892,000 Sin Subprograma Sin Proyecto Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales 892,000 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE) = Resultado Estratégico. CUADRO 2 RECURSO HUMANO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B+C): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional Técnico C. PERSONAL POR JORNAL NÚMERO DE PUESTOS 2015 2016 956 961 722 60 19 460 36 147 722 60 19 460 36 147 65 22 3 40 65 22 3 40 169 174 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 5 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B): 11 21 31 32 41 43 A. 11 21 31 32 41 43 B. 11 21 31 6 Ingresos corrientes Ingresos tributarios IVA Paz Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Colocaciones internas Disminución de caja y bancos de colocaciones internas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Ingresos corrientes Ingresos tributarios IVA Paz Ingresos propios Disminución de caja y bancos de ingresos propios Colocaciones internas Disminución de caja y bancos de colocaciones internas INVERSIÓN Ingresos corrientes Ingresos tributarios IVA Paz Ingresos propios APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782 72,192,000 5,587,100 41,485,000 71,539,529 5,793,000 43,506,000 84,492,782 6,226,000 50,106,000 84,492,782 6,588,000 56,707,000 10,000,000 500,000,000 10,000,000 500,000,000 10,000,000 500,000,000 10,000,000 500,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 631,869,635 72,192,000 5,568,500 39,109,135 634,107,754 71,355,754 5,559,100 42,192,900 646,993,092 77,412,232 5,922,900 48,657,960 654,797,442 78,572,332 6,190,100 55,035,010 10,000,000 500,000,000 10,000,000 500,000,000 10,000,000 500,000,000 10,000,000 500,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,394,465 1,730,775 183,775 233,900 1,313,100 8,831,690 7,080,550 303,100 1,448,040 7,990,340 5,920,450 397,900 1,671,990 18,600 2,375,865 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL: APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782 Gastos Corrientes 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Impuestos Indirectos 130,904,542 81,351,190 49,497,752 55,600 132,985,754 79,138,894 53,679,760 167,100 145,871,092 78,879,297 66,811,695 180,100 153,638,087 79,067,353 74,378,634 192,100 2.1.3 2.1.3.3 Rentas de la Propiedad Derechos sobre Bienes Intangibles 40,000 40,000 230,000 230,000 230,000 230,000 267,355 267,355 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 975,093 12,000 963,093 892,000 12,000 880,000 892,000 12,000 880,000 892,000 12,000 880,000 Gastos de Capital 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo 2,394,465 2,394,465 1,730,775 1,730,775 8,831,690 8,831,690 7,990,340 7,990,340 2.1 2.1.4 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.3 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Prestaciones de la Seguridad Social Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Externo CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL (A+B): A. 0 011 012 013 014 015 022 026 APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 81,259,900 81,153,354 88,199,332 90,218,032 SERVICIOS PERSONALES Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Complemento por calidad profesional al personal temporal 58,256,977 17,727,324 54,396,424 17,213,388 54,281,434 17,213,388 54,350,636 17,213,388 1,157,400 1,145,400 1,145,400 1,145,400 211,620 202,500 202,500 202,500 137,250 159,750 159,750 159,750 18,639,325 3,672,000 17,845,325 3,672,000 17,845,325 3,672,000 17,845,325 3,672,000 58,500 54,000 54,000 54,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 7 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social CÓDIGO 027 029 041 061 063 071 072 073 1 111 112 113 114 115 121 122 131 132 133 135 141 142 151 153 155 158 162 165 168 169 171 181 183 185 186 191 195 196 197 199 8 DESCRIPCIÓN Complementos específicos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Servicios extraordinarios de personal permanente Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional SERVICIOS NO PERSONALES Energía eléctrica Agua Telefonía Correos y telégrafos Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el exterior Viáticos de representación en el exterior Viáticos en el interior Otros viáticos y gastos conexos Transporte de personas Fletes Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina Arrendamiento de medios de transporte Derechos de bienes intangibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de edificios Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios jurídicos Servicios de capacitación Servicios de informática y sistemas computarizados Primas y gastos de seguros y fianzas Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Resumen de otros renglones del grupo APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 499,000 525,000 525,000 525,000 8,798,160 5,268,999 5,268,999 5,268,999 200,000 40,000 600,000 3,202,799 3,202,799 110,800 720,000 40,000 600,000 3,431,681 3,411,981 106,400 720,000 40,000 600,000 3,374,186 3,354,486 106,400 720,000 40,000 600,000 3,408,787 3,389,087 106,400 17,175,210 2,660,920 63,000 1,891,800 139,138 16,891,469 1,443,500 75,000 1,323,539 66,916 22,159,585 1,819,290 86,000 1,799,000 79,916 23,119,288 1,874,790 100,470 1,810,000 82,316 11,300 47,400 202,750 50,800 231,750 53,900 245,750 615,788 205,000 769,682 100,000 50,000 810,275 40,000 475,600 66,000 2,765,339 792,180 260,000 55,000 863,770 40,000 496,600 77,000 2,795,339 807,545 270,000 60,000 898,018 40,000 527,600 88,000 2,845,339 780,000 1,457,300 730,296 884,167 180,000 864,430 3,112,300 180,000 875,420 3,099,800 217,355 194,100 187,600 201,100 213,600 70,000 672,250 833,250 844,250 185,000 220,000 231,000 252,000 4,000 110,000 111,000 110,000 86,825 110,000 83,000 100,000 650,000 315,000 2,484,046 808,000 360,000 2,467,000 959,000 360,000 2,871,500 1,172,000 360,000 3,276,000 45,000 246,908 1,100,400 275,590 15,000 96,000 325,000 160,100 50,000 935,600 353,455 5,000 108,000 400,000 173,100 170,080 1,567,200 480,155 5,000 120,000 425,000 185,100 182,080 1,579,700 425,255 5,000 718,123 20,000 461,500 2,456,297 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2 211 233 241 243 244 253 262 267 268 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Prendas de vestir Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Llantas y neumáticos Combustibles y lubricantes Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Herramientas menores Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Resumen de otros renglones del grupo 4,852,620 371,615 69,780 847,339 342,715 181,103 400,000 1,009,800 625,858 6,162,471 614,938 173,100 385,697 380,316 260,130 136,588 1,614,000 883,690 7,866,313 860,280 204,510 449,536 439,558 290,939 411,335 2,176,800 1,027,085 8,856,108 959,148 278,265 514,166 503,718 333,083 517,960 2,262,600 1,098,240 45,609 460,200 173,806 87,020 668,938 196,378 97,450 812,354 225,921 109,255 993,589 92,178 155,485 185,399 215,389 12,345 5,595 317,041 71,442 76,880 88,388 141,000 322,495 90,114 102,521 143,000 379,054 103,110 117,015 145,000 479,649 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias a organismos e instituciones internacionales 975,093 2,237,490 889,000 456,490 2,392,000 1,000,000 500,000 2,392,000 1,000,000 500,000 12,000 12,000 12,000 12,000 963,093 880,000 880,000 880,000 1,465,500 1,465,500 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 286 291 292 295 297 298 4 413 415 435 472 9 913 0 011 012 013 015 022 025 026 027 029 031 032 033 ASIGNACIONES GLOBALES Sentencias judiciales GASTOS EN RECURSO HUMANO 550,609,735 552,954,400 558,793,760 564,579,410 SERVICIOS PERSONALES Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Complemento por antigüedad al personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal Complementos específicos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales Complemento por antigüedad al personal por jornal Complementos específicos al personal por jornal 23,094,213 1,614,588 23,396,980 1,526,772 23,097,863 1,526,772 23,216,717 1,526,772 10,800 10,800 10,800 10,800 43,680 43,200 43,200 43,200 3,850,900 1,266,744 3,675,000 1,251,120 3,675,000 1,251,120 3,675,000 1,251,120 3,780 3,780 3,780 3,780 18,000 18,000 18,000 18,000 1,423,400 1,399,200 1,399,200 1,399,200 1,602,000 4,478,122 1,674,000 4,616,994 1,674,000 4,616,994 1,674,000 4,616,994 41,453 90,982 90,982 90,982 5,475,600 5,568,000 5,568,000 5,568,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 9 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social CÓDIGO 041 043 071 072 073 1 111 112 113 115 121 122 133 151 153 156 158 162 164 165 168 169 171 174 181 183 186 191 197 199 2 211 232 233 241 243 244 253 254 261 10 DESCRIPCIÓN Servicios extraordinarios de personal permanente Servicios extraordinarios de personal por jornal Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional SERVICIOS NO PERSONALES Energía eléctrica Agua Telefonía Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el interior Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina Arrendamiento de otras máquinas y equipo Derechos de bienes intangibles Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de instalaciones Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios jurídicos Servicios de informática y sistemas computarizados Primas y gastos de seguros y fianzas Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Resumen de otros renglones del grupo MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos para personas Acabados textiles Prendas de vestir Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos y compuestos químicos APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 1,347,117 1,352,229 65,800 580,000 1,339,185 1,334,547 65,400 280,883 1,339,185 1,334,547 65,400 399,737 1,339,185 1,334,547 65,400 18,232,499 1,937,898 11,624 147,075 22,397,012 1,560,959 52,560 165,000 27,684,327 1,626,440 52,640 169,616 31,674,335 1,668,322 52,720 272,806 42,950 56,800 65,682 58,780 162,000 65,483 170,876 27,400 137,000 439,200 182,511 285,880 572,500 143,525 287,600 590,900 152,219 289,356 590,900 39,000 167,600 417,600 417,600 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 24,500 66,000 66,300 66,500 33,000 85,000 86,500 88,075 86,500 103,500 103,500 103,500 36,500 63,500 64,000 64,200 645,261 12,107,537 89,500 15,687,742 90,700 20,675,116 91,960 24,481,916 25,000 235,000 243,000 251,300 400,000 285,000 568,000 145,000 549,000 145,000 530,000 145,000 400,000 840,000 90,000 58,000 379,054 618,000 925,159 116,159 351,500 133,460 623,000 900,000 82,800 305,100 141,210 622,000 900,000 94,680 309,269 145,653 9,333,023 111,848 415,690 305,050 491,891 502,671 77,132 83,575 90,275 827,942 7,160,408 97,694 507,220 304,340 78,469 165,487 41,830 257,825 54,725 1,635,920 8,011,570 106,159 568,569 356,104 84,228 245,628 49,478 261,700 57,988 1,692,468 9,688,358 117,936 647,393 479,193 94,802 263,680 59,818 291,900 76,956 1,834,251 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010 APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 262 264 266 267 268 Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos medicinales y farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Productos de vidrio Productos de metal Estructuras metálicas acabadas Herramientas menores Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Resumen de otros renglones del grupo 750,125 60,500 113,801 564,222 682,615 48,860 120,715 471,815 695,050 64,210 141,514 544,820 914,845 78,505 197,898 868,545 1,821,247 331,650 109,483 109,155 108,373 110,730 492,336 48,400 78,649 339,250 164,043 89,929 661,260 56,750 106,238 346,475 176,536 100,253 829,119 63,650 135,284 463,900 195,511 112,080 950,831 659,996 75,000 661,836 605,400 325,069 80,000 469,817 689,412 357,702 80,200 568,828 824,997 405,282 80,400 652,413 4 429 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Otras prestaciones y pensiones 499,950,000 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 INVERSIÓN FÍSICA 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340 2,394,465 42,600 447,900 1,730,775 1,950 333,050 8,831,690 4,000 387,850 7,990,340 6,250 426,750 144,900 109,900 30,400 255,400 1,473,265 103,950 339,300 842,625 102,900 1,800,000 174,900 3,963,750 2,398,290 121,600 1,800,000 174,600 2,894,900 2,566,240 272 283 284 286 291 292 297 298 3 321 322 324 325 326 328 329 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Maquinaria y equipo de producción Equipo de oficina Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo de transporte Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 11 11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL: 4 435 472 12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de Octubre Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sitramitraps) Transferencias a organismos e instituciones internacionales Organización Internacional del Trabajo (OIT) Asociación Internacional de Atracciones y Parques de Diversiones Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) APROBADO 2015 APROBADO 2016 MULTIANUAL 2017 2018 975,093 892,000 892,000 892,000 975,093 892,000 892,000 892,000 12,000 12,000 12,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 963,093 880,000 880,000 880,000 953,093 870,000 870,000 870,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018