11130010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
1.
Rectoría Institucional
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la institución gubernamental encargada
de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones
obrero-patronales, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral
del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento
del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población
trabajadora y los grupos vulnerables.
2.
Breve Análisis Situacional
De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, cerca del
14.4 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo
visible1; asimismo, el 69.3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el
sector informal de la economía. Sobresale el área rural, en el que casi 8 de cada 10 trabajadores
están ocupados en dicho sector2; por lo que, únicamente el 30.7 por ciento están en empleo
formal3.
El Mintrab en el 2014, logró captar 79 mil ofertas de empleo y la ubicación de 14 mil personas en
un puesto de trabajo. En cuanto a las acciones para verificar el cumplimiento de la legislación
laboral, se realizaron 25 mil inspecciones de trabajo; se asesoró técnica y jurídicamente sobre
derechos laborales a 18 mil patrones y empleados, y se llevaron a cabo 17 mil conciliaciones
laborales, mediante las cuales se proporcionó a las personas en conflicto soluciones viables y
ecuánimes4.
En el marco de la Política Nacional de Empleo, se planteó el fortalecimiento de las
municipalidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo empresarial,
brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción y capacitación, lo cual se realizó
con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, en el Departamento de Baja Verapaz, en los
Municipios de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco y Purulhá5.
3.
Resumen del Resultado Estratégico
El Mintrab busca incrementar la formalidad del empleo para el 2019 en 5.8 puntos porcentuales;
por lo que, las intervenciones para contribuir a alcanzarla están orientadas a promover e incentivar
la capacitación técnica y formación profesional del recurso humano guatemalteco.
1
Son las personas que laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más.
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1-2014). Pág. 33.
3
Ibid. Pág. 99.
4
Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
5
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno, 2014-2015. Pág. 30.
2
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
1
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Asimismo, el Mintrab mantendrá comunicación permanente con el gobierno, los organismos
y entidades que ofrezcan becas para estudiantes y trabajadores, para que aprendan un determinado
oficio mediante su desempeño en un puesto de trabajo; evaluará periódicamente los estudios y
comportamiento de los becarios favorecidos; facilitará la inserción y movilidad laboral, orientación
y colocación de personas sin empleo, en oportunidades que brinda la iniciativa privada;
y, realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.
La entidad se plantea estrategias como ferias e instalación de kioscos dirigidos a jóvenes, para
servir de enlace entre empresas que tengan plazas vacantes y trabajadores en busca de empleo, con
el propósito de colocar aproximadamente a 12 mil personas en puestos de trabajo del sector
formal.
Con relación a los resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra
Guatemala 2032, sus acciones están enfocadas en garantizar asistencia social a grupos vulnerables,
a través de establecer mecanismos que dinamicen las actividades económicas productivas y
potenciales, para generar el acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno, que permitan la
cobertura de las necesidades de la persona y la familia, lo cual está establecido en los ejes de
Bienestar para la Gente y Riqueza para Todas y Todos6.
PRODUCTO
SUBPRODUCTO
OBRA
ACTIVIDAD
PROYECTO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
META
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
01
00
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
6
APROBADO
2016
CANTIDAD
635,838,529
Administración Institucional
41,484,885
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Dirección y Coordinación
Servicios de Asesoría Legal
Servicios Administrativos
Servicios de Planificación y Cooperación
Servicios de Auditoría Interna
Servicios de Administración Financiera
Servicios de Gestión de Recursos Humanos
Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos
Servicios de Divulgación y Comunicación
Servicios de Estadísticas Laborales
Servicios de Direcciones Departamentales
Servicios de Asuntos Internacionales del Trabajo
8,592,386
372,261
6,843,575
881,596
429,382
690,511
5,929,115
1,443,851
445,702
610,713
15,107,209
138,584
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Plan Estratégico Institucional 2016-2018. Pág. 59.
2
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO
SUBPRODUCTO
OBRA
ACTIVIDAD
PROYECTO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
11
META
DESCRIPCIÓN
Gestión de Asuntos Laborales
00
000
001
38
1
2
3
4
5
002
40
1
3
003
42
004
44
005
46
1
2
006
53
1
2
3
4
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Registro Laboral y Control Sindical
Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro y
control de relaciones laborales y organizaciones sindicales
Empleadores y trabajadores con certeza jurídica en el
registro de sus relaciones laborales
Organizaciones sindicales con personería jurídica
reconocida
Organizaciones de trabajadores y empleadores con registro
de sus normas internas y sus reformas
Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores
beneficiados con personalidad jurídica
Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro
del vínculo económico-jurídico de su relación laboral
Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad
Laboral
Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en
derechos y obligaciones laborales
Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y
obligaciones laborales
Trabajadores y empleadores asesorados en derechos y
obligaciones laborales
Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos
en el Exterior
Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus
derechos laborales en el exterior
Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros
Personas extranjeras autorizadas para laborar en
Guatemala
Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral
Comités bipartitos de trabajadores y empleadores con
servicios de asesoría en salud y seguridad laboral
Comités bipartitos establecidos y asesorados en materia de
salud y seguridad ocupacional
Trabajadores y empleadores capacitados en normas de
salud y seguridad ocupacional
Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en
Poblaciones Vulnerables
Población sensibilizada y capacitada sobre derechos
laborales de grupos vulnerables
Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la
inserción laboral de personas con capacidades diferentes
Población informada sobre los derechos laborales de los
trabajadores adolescentes
Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo
de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
(Convenio 169 OIT)
Información y asesorías sobre derechos y obligaciones
laborales de las mujeres
APROBADO
2016
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
9,043,834
3,122,205
3,122,205
270,603
Documento
94,042
599
Documento
50,963
119
Persona
2,893,601
4
Documento
67,682
24
Entidad
15,917
270,000
Documento
371,659
371,659
860
Persona
337,184
430
Persona
34,475
430
Persona
278,000
384,000
14,000
Persona
384,000
2,264,506
1,400
Persona
2,264,506
800
Entidad
121,154
800
Entidad
2,143,352
7,000
Persona
1,911,676
13,471
Persona
354,101
2,720
Persona
476,463
3,400
Persona
295,889
2,047
Persona
785,223
5,304
Persona
278,000
1,911,676
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
3
PRODUCTO
SUBPRODUCTO
OBRA
ACTIVIDAD
PROYECTO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
007
57
1
2
14
META
DESCRIPCIÓN
Servicios de
Asesoramiento y Capacitación sobre
Derechos de las Mujeres
Asesorías y capacitaciones sobre derechos de las mujeres
Asesorías sobre derechos de las mujeres
Capacitación sobre derechos de las mujeres
Recreación de los Trabajadores del Estado
00
000
001
60
002
61
1
2
16
00
000
001
63
002
62
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Administración
Servicios de administración
Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado
Empleados públicos atendidos en centros recreativos y
vacacionales
Empleados públicos atendidos en centros recreativos
Empleados públicos atendidos en centros vacacionales
APROBADO
2016
711,788
711,788
464,342
247,446
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
5,460
234
5,226
Persona
Persona
Persona
49,231,000
5,494,342
5,494,342
43,736,658
12
43,736,658
17,606,824
26,129,834
358,389
313,342
45,047
Atención al Adulto Mayor
505,000,000
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Administración
Servicios de administración
Aporte Económico al Adulto Mayor
Aporte económico entregado al adulto mayor
5,000,000
5,000,000
500,000,000
500,000,000
12
Documento
Persona
Persona
Persona
Documento
1,237,500
Aporte
403
Persona
23,200
12,800
10,400
Persona
Persona
Persona
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA
FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS
PORCENTUALES (DE 34.2% EN 2014 A 40.0% EN
2019) (RE)
17
Promoción de la Formalidad del Empleo
00
000
001
13
002
12
1
2
003
11
004
10
4
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo
Personas capacitadas para trabajar en actividades
económicas diversas
Servicios de Colocación e Intermediación Laboral
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral
Personas insertadas en el mercado laboral
Personas orientadas para la búsqueda de empleo
Servicios de Investigación de Mercado Laboral
Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y
movilidad laboral
Servicios de Inspección Laboral
Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la
legislación laboral
30,186,810
1,633,750
1,633,750
2,718,744
2,718,744
2,214,342
504,402
669,938
669,938
25,164,378
4
25,164,378
32,998
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Documento
Evento
99
00
000
001
PRODUCTO
SUBPRODUCTO
OBRA
ACTIVIDAD
PROYECTO
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
META
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016
Partidas no Asignables a Programas
892,000
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales
e Internacionales
892,000
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.
2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
4. (RE) = Resultado Estratégico.
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B+C):
A. PERSONAL PERMANENTE
Directivo
Profesional
Técnico
Administrativo
Operativo
B. PERSONAL POR CONTRATO
Directivo
Profesional
Técnico
C. PERSONAL POR JORNAL
NÚMERO DE PUESTOS
2015
2016
956
961
722
60
19
460
36
147
722
60
19
460
36
147
65
22
3
40
65
22
3
40
169
174
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
5
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
11
21
31
32
41
43
A.
11
21
31
32
41
43
B.
11
21
31
6
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios IVA Paz
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Colocaciones internas
Disminución de caja y bancos de
colocaciones internas
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios IVA Paz
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Colocaciones internas
Disminución de caja y bancos de
colocaciones internas
INVERSIÓN
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios IVA Paz
Ingresos propios
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
634,264,100
635,838,529
655,824,782
662,787,782
72,192,000
5,587,100
41,485,000
71,539,529
5,793,000
43,506,000
84,492,782
6,226,000
50,106,000
84,492,782
6,588,000
56,707,000
10,000,000
500,000,000
10,000,000
500,000,000
10,000,000
500,000,000
10,000,000
500,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
631,869,635
72,192,000
5,568,500
39,109,135
634,107,754
71,355,754
5,559,100
42,192,900
646,993,092
77,412,232
5,922,900
48,657,960
654,797,442
78,572,332
6,190,100
55,035,010
10,000,000
500,000,000
10,000,000
500,000,000
10,000,000
500,000,000
10,000,000
500,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,394,465
1,730,775
183,775
233,900
1,313,100
8,831,690
7,080,550
303,100
1,448,040
7,990,340
5,920,450
397,900
1,671,990
18,600
2,375,865
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
634,264,100
635,838,529
655,824,782
662,787,782
Gastos Corrientes
631,869,635
634,107,754
646,993,092
654,797,442
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Impuestos Indirectos
130,904,542
81,351,190
49,497,752
55,600
132,985,754
79,138,894
53,679,760
167,100
145,871,092
78,879,297
66,811,695
180,100
153,638,087
79,067,353
74,378,634
192,100
2.1.3
2.1.3.3
Rentas de la Propiedad
Derechos sobre Bienes Intangibles
40,000
40,000
230,000
230,000
230,000
230,000
267,355
267,355
499,950,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
975,093
12,000
963,093
892,000
12,000
880,000
892,000
12,000
880,000
892,000
12,000
880,000
Gastos de Capital
2,394,465
1,730,775
8,831,690
7,990,340
Inversión Real Directa
Formación Bruta de Capital Fijo
2,394,465
2,394,465
1,730,775
1,730,775
8,831,690
8,831,690
7,990,340
7,990,340
2.1
2.1.4
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
Prestaciones de la Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Externo
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
A.
0
011
012
013
014
015
022
026
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
634,264,100
635,838,529
655,824,782
662,787,782
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
631,869,635
634,107,754
646,993,092
654,797,442
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
81,259,900
81,153,354
88,199,332
90,218,032
SERVICIOS PERSONALES
Personal permanente
Complemento personal al salario del
personal permanente
Complemento por antigüedad al
personal permanente
Complemento por calidad profesional al
personal permanente
Complementos específicos al personal
permanente
Personal por contrato
Complemento por calidad profesional al
personal temporal
58,256,977
17,727,324
54,396,424
17,213,388
54,281,434
17,213,388
54,350,636
17,213,388
1,157,400
1,145,400
1,145,400
1,145,400
211,620
202,500
202,500
202,500
137,250
159,750
159,750
159,750
18,639,325
3,672,000
17,845,325
3,672,000
17,845,325
3,672,000
17,845,325
3,672,000
58,500
54,000
54,000
54,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
7
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
CÓDIGO
027
029
041
061
063
071
072
073
1
111
112
113
114
115
121
122
131
132
133
135
141
142
151
153
155
158
162
165
168
169
171
181
183
185
186
191
195
196
197
199
8
DESCRIPCIÓN
Complementos específicos al personal
temporal
Otras remuneraciones de personal
temporal
Servicios extraordinarios de personal
permanente
Dietas
Gastos de representación en el interior
Aguinaldo
Bonificación anual (Bono 14)
Bono vacacional
SERVICIOS NO PERSONALES
Energía eléctrica
Agua
Telefonía
Correos y telégrafos
Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos
Divulgación e información
Impresión, encuadernación y
reproducción
Viáticos en el exterior
Viáticos de representación en el exterior
Viáticos en el interior
Otros viáticos y gastos conexos
Transporte de personas
Fletes
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina
Arrendamiento de medios de transporte
Derechos de bienes intangibles
Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
Mantenimiento y reparación de edificios
Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
Servicios jurídicos
Servicios de capacitación
Servicios de informática y sistemas
computarizados
Primas y gastos de seguros y fianzas
Impuestos, derechos y tasas
Servicios de atención y protocolo
Servicios de vigilancia
Otros servicios no personales
Resumen de otros renglones del grupo
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
499,000
525,000
525,000
525,000
8,798,160
5,268,999
5,268,999
5,268,999
200,000
40,000
600,000
3,202,799
3,202,799
110,800
720,000
40,000
600,000
3,431,681
3,411,981
106,400
720,000
40,000
600,000
3,374,186
3,354,486
106,400
720,000
40,000
600,000
3,408,787
3,389,087
106,400
17,175,210
2,660,920
63,000
1,891,800
139,138
16,891,469
1,443,500
75,000
1,323,539
66,916
22,159,585
1,819,290
86,000
1,799,000
79,916
23,119,288
1,874,790
100,470
1,810,000
82,316
11,300
47,400
202,750
50,800
231,750
53,900
245,750
615,788
205,000
769,682
100,000
50,000
810,275
40,000
475,600
66,000
2,765,339
792,180
260,000
55,000
863,770
40,000
496,600
77,000
2,795,339
807,545
270,000
60,000
898,018
40,000
527,600
88,000
2,845,339
780,000
1,457,300
730,296
884,167
180,000
864,430
3,112,300
180,000
875,420
3,099,800
217,355
194,100
187,600
201,100
213,600
70,000
672,250
833,250
844,250
185,000
220,000
231,000
252,000
4,000
110,000
111,000
110,000
86,825
110,000
83,000
100,000
650,000
315,000
2,484,046
808,000
360,000
2,467,000
959,000
360,000
2,871,500
1,172,000
360,000
3,276,000
45,000
246,908
1,100,400
275,590
15,000
96,000
325,000
160,100
50,000
935,600
353,455
5,000
108,000
400,000
173,100
170,080
1,567,200
480,155
5,000
120,000
425,000
185,100
182,080
1,579,700
425,255
5,000
718,123
20,000
461,500
2,456,297
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
2
211
233
241
243
244
253
262
267
268
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos para personas
Prendas de vestir
Papel de escritorio
Productos de papel o cartón
Productos de artes gráficas
Llantas y neumáticos
Combustibles y lubricantes
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
Herramientas menores
Útiles de oficina
Útiles de limpieza y productos
sanitarios
Útiles menores médico-quirúrgicos y de
laboratorio
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
Accesorios y repuestos en general
Resumen de otros renglones del grupo
4,852,620
371,615
69,780
847,339
342,715
181,103
400,000
1,009,800
625,858
6,162,471
614,938
173,100
385,697
380,316
260,130
136,588
1,614,000
883,690
7,866,313
860,280
204,510
449,536
439,558
290,939
411,335
2,176,800
1,027,085
8,856,108
959,148
278,265
514,166
503,718
333,083
517,960
2,262,600
1,098,240
45,609
460,200
173,806
87,020
668,938
196,378
97,450
812,354
225,921
109,255
993,589
92,178
155,485
185,399
215,389
12,345
5,595
317,041
71,442
76,880
88,388
141,000
322,495
90,114
102,521
143,000
379,054
103,110
117,015
145,000
479,649
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Indemnizaciones al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
975,093
2,237,490
889,000
456,490
2,392,000
1,000,000
500,000
2,392,000
1,000,000
500,000
12,000
12,000
12,000
12,000
963,093
880,000
880,000
880,000
1,465,500
1,465,500
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
286
291
292
295
297
298
4
413
415
435
472
9
913
0
011
012
013
015
022
025
026
027
029
031
032
033
ASIGNACIONES GLOBALES
Sentencias judiciales
GASTOS EN RECURSO HUMANO
550,609,735
552,954,400
558,793,760
564,579,410
SERVICIOS PERSONALES
Personal permanente
Complemento personal al salario del
personal permanente
Complemento por antigüedad al
personal permanente
Complementos específicos al personal
permanente
Personal por contrato
Complemento por antigüedad al
personal temporal
Complemento por calidad profesional al
personal temporal
Complementos específicos al personal
temporal
Otras remuneraciones de personal
temporal
Jornales
Complemento por antigüedad al
personal por jornal
Complementos específicos al personal
por jornal
23,094,213
1,614,588
23,396,980
1,526,772
23,097,863
1,526,772
23,216,717
1,526,772
10,800
10,800
10,800
10,800
43,680
43,200
43,200
43,200
3,850,900
1,266,744
3,675,000
1,251,120
3,675,000
1,251,120
3,675,000
1,251,120
3,780
3,780
3,780
3,780
18,000
18,000
18,000
18,000
1,423,400
1,399,200
1,399,200
1,399,200
1,602,000
4,478,122
1,674,000
4,616,994
1,674,000
4,616,994
1,674,000
4,616,994
41,453
90,982
90,982
90,982
5,475,600
5,568,000
5,568,000
5,568,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
9
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
CÓDIGO
041
043
071
072
073
1
111
112
113
115
121
122
133
151
153
156
158
162
164
165
168
169
171
174
181
183
186
191
197
199
2
211
232
233
241
243
244
253
254
261
10
DESCRIPCIÓN
Servicios extraordinarios de personal
permanente
Servicios extraordinarios de personal
por jornal
Aguinaldo
Bonificación anual (Bono 14)
Bono vacacional
SERVICIOS NO PERSONALES
Energía eléctrica
Agua
Telefonía
Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos
Divulgación e información
Impresión, encuadernación y
reproducción
Viáticos en el interior
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina
Arrendamiento de otras máquinas y
equipo
Derechos de bienes intangibles
Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina
Mantenimiento y reparación de equipos
educacionales y recreativos
Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
Mantenimiento y reparación de edificios
Mantenimiento y reparación de
instalaciones
Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
Servicios jurídicos
Servicios de informática y sistemas
computarizados
Primas y gastos de seguros y fianzas
Servicios de vigilancia
Otros servicios no personales
Resumen de otros renglones del grupo
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos para personas
Acabados textiles
Prendas de vestir
Papel de escritorio
Productos de papel o cartón
Productos de artes gráficas
Llantas y neumáticos
Artículos de caucho
Elementos y compuestos químicos
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
1,347,117
1,352,229
65,800
580,000
1,339,185
1,334,547
65,400
280,883
1,339,185
1,334,547
65,400
399,737
1,339,185
1,334,547
65,400
18,232,499
1,937,898
11,624
147,075
22,397,012
1,560,959
52,560
165,000
27,684,327
1,626,440
52,640
169,616
31,674,335
1,668,322
52,720
272,806
42,950
56,800
65,682
58,780
162,000
65,483
170,876
27,400
137,000
439,200
182,511
285,880
572,500
143,525
287,600
590,900
152,219
289,356
590,900
39,000
167,600
417,600
417,600
40,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
24,500
66,000
66,300
66,500
33,000
85,000
86,500
88,075
86,500
103,500
103,500
103,500
36,500
63,500
64,000
64,200
645,261
12,107,537
89,500
15,687,742
90,700
20,675,116
91,960
24,481,916
25,000
235,000
243,000
251,300
400,000
285,000
568,000
145,000
549,000
145,000
530,000
145,000
400,000
840,000
90,000
58,000
379,054
618,000
925,159
116,159
351,500
133,460
623,000
900,000
82,800
305,100
141,210
622,000
900,000
94,680
309,269
145,653
9,333,023
111,848
415,690
305,050
491,891
502,671
77,132
83,575
90,275
827,942
7,160,408
97,694
507,220
304,340
78,469
165,487
41,830
257,825
54,725
1,635,920
8,011,570
106,159
568,569
356,104
84,228
245,628
49,478
261,700
57,988
1,692,468
9,688,358
117,936
647,393
479,193
94,802
263,680
59,818
291,900
76,956
1,834,251
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
262
264
266
267
268
Combustibles y lubricantes
Insecticidas, fumigantes y similares
Productos medicinales y farmacéuticos
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
Productos de vidrio
Productos de metal
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Útiles de oficina
Útiles de limpieza y productos
sanitarios
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
Accesorios y repuestos en general
Resumen de otros renglones del grupo
750,125
60,500
113,801
564,222
682,615
48,860
120,715
471,815
695,050
64,210
141,514
544,820
914,845
78,505
197,898
868,545
1,821,247
331,650
109,483
109,155
108,373
110,730
492,336
48,400
78,649
339,250
164,043
89,929
661,260
56,750
106,238
346,475
176,536
100,253
829,119
63,650
135,284
463,900
195,511
112,080
950,831
659,996
75,000
661,836
605,400
325,069
80,000
469,817
689,412
357,702
80,200
568,828
824,997
405,282
80,400
652,413
4
429
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Otras prestaciones y pensiones
499,950,000
499,950,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
B.
INVERSIÓN
2,394,465
1,730,775
8,831,690
7,990,340
INVERSIÓN FÍSICA
2,394,465
1,730,775
8,831,690
7,990,340
2,394,465
42,600
447,900
1,730,775
1,950
333,050
8,831,690
4,000
387,850
7,990,340
6,250
426,750
144,900
109,900
30,400
255,400
1,473,265
103,950
339,300
842,625
102,900
1,800,000
174,900
3,963,750
2,398,290
121,600
1,800,000
174,600
2,894,900
2,566,240
272
283
284
286
291
292
297
298
3
321
322
324
325
326
328
329
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES
Maquinaria y equipo de producción
Equipo de oficina
Equipo educacional, cultural y
recreativo
Equipo de transporte
Equipo para comunicaciones
Equipo de cómputo
Otras maquinarias y equipos
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
11
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
4
435
472
12
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro
Sindicato de Trabajadores del
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, 20 de Octubre
Sindicato de Trabajadores del
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (Sitramitraps)
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
Asociación Internacional de
Atracciones y Parques de Diversiones
Asociación Mundial de Servicios
Públicos de Empleo (AMSPE)
APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017
2018
975,093
892,000
892,000
892,000
975,093
892,000
892,000
892,000
12,000
12,000
12,000
12,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
963,093
880,000
880,000
880,000
953,093
870,000
870,000
870,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018